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Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS 1 PÁGINA: 28-11-2013 DATA EMISSÃO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 6266 DATA: 01-10-2013 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO: 6267 - FRANCELINA RIBEIRO GUEDES FORNECEDOR: SERVIÇOS EMB FMT QUANTIDADE U/E V. UNITÁRIO DESCRIÇÃO UN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR DA PACIENTE FRANCE R$ 300,00 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 6267 DATA: 01-10-2013 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO: 4317 - JOSE LAZARO RODRIGUES FORNECEDOR: SERVIÇOS EMB FMT QUANTIDADE U/E V. UNITÁRIO DESCRIÇÃO UN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ONIBUS PARA O PACIENTE JOSE LAZARO RODRIGUES, PARA CONSULTA R$ 20,00 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 6268 DATA: 01-10-2013 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO: 6268 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS FORNECEDOR: SERVIÇOS EMB FMT QUANTIDADE U/E V. UNITÁRIO DESCRIÇÃO UN 0 1 26,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O PACIENTE ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS, ASSISTIDO PELA R$ 26,00 VALOR TOTAL DO PEDIDO: PEDIDO DE COMPRA Nº: 6274 DATA: 01-10-2013 250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO: 6269 - JENIFER RIBEIRO NAZARETH FORNECEDOR: SERVIÇOS EMB FMT QUANTIDADE U/E V. UNITÁRIO DESCRIÇÃO UN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CONE BEAN DA MANDIBULA DA PACIENTE JENIFER RIBEIRO NAZ R$ 150,00 VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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1PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6266 DATA: 01-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6267 - FRANCELINA RIBEIRO GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA

MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR DAPACIENTE FRANCE

R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6267 DATA: 01-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4317 - JOSE LAZARO RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE

ONIBUS PARA O PACIENTE JOSE LAZARO RODRIGUES,PARA CONSULTA

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6268 DATA: 01-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6268 - ANDERSON GONCALVES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 26,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA O

PACIENTE ANDERSON GONÇALVES DOS SANTOS,ASSISTIDO PELA

R$ 26,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6274 DATA: 01-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6269 - JENIFER RIBEIRO NAZARETHFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA

CONE BEAN DA MANDIBULA DA PACIENTE JENIFERRIBEIRO NAZ

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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2PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6275 DATA: 01-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2365 - MARIA MARGARIDA DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 237,5000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA

DE CRANIO DA PACIENTE GLORIA BATISTA LAMIN DOSSANTOS,

R$ 237,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6278 DATA: 01-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2646 - EDMILSON RIBEIRO PINTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 57,6200000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AO

PACIENTE EDMILSON RIBEIRO PINTO, PARA CONSULTAESPECIALIZADA

R$ 57,62VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6279 DATA: 01-10-2013

457 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.650,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA

RETROESCAVADEIRA CONTEMPLADA PELO PROGRAMA DEACELERAÇÃO

R$ 1.650,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6280 DATA: 01-10-2013

109 - 02.04.03.08.244.0035.2092.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5792 - BRUNO GONZAGA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 820,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR

SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.R$ 820,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6288 DATA: 02-10-2013121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

2440 - TGF - COMERCIO DE URNAS FUNERARIAS LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 610,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE URNAS

MURTUÁRIAS A MUNICIPES CARENTES, ASSISTIDOS PELASECRETA

R$ 610,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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3PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6289 DATA: 02-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4464 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 500,0000000U080480014 - OXIGENIO MEDICINAL

R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6290 DATA: 02-10-2013

233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 105,0000000U030340042 - SEPARADOR DE DETRITOSUN 1 2 130,0000000U030530039 - LAMPADA DE FOTOPOLIMERIZADORUN 1 1 128,0000000U030590033 - VALVULA PILOTOUN 1 2 320,0000000U080420028 - SERINGA TRIPLICE

R$ 683,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6291 DATA: 02-10-2013

237 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

137 - TAPECARIA ITANHANDU LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ESTOFAMENTO

DE DOIS MOCHOS E PROTETOR DE PLÁSTICO DOS PÉS EMDUAS C

R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6313 DATA: 02-10-2013

442 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4633 - MARCOS CAETANO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 4 350,0000000U110520005 - VIDRO COMUM 4MM

R$ 350,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6314 DATA: 02-10-2013

180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 180,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE

APARELHO PABX DE USO DA SEC. MUN. DE SAUDE..R$ 180,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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4PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6316 DATA: 02-10-2013469 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1420 - DAVID DA SILVA INACIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE 01

CHAMADA E 20 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DESOM, PARA DIVUL

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6326 DATA: 02-10-2013

344 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 184,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, PARARETORNO DE VIAGEM D

R$ 184,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6327 DATA: 02-10-2013

344 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6328 DATA: 02-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3640 - MARIA FELOMENA SANT'ANAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.400,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DE

SÃO PAULO-SP PARA BRASILIA-DF E VICE-VERSA, PARAA ACO

R$ 2.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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5PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6329 DATA: 02-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4208 - LUCIA MARIA GUIMARAES DAS CHAGASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA A PACIENTEAMANDA DE FATIMA DAS C

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6340 DATA: 02-10-2013

414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5201 - KOHNPASSOS ELETRO MECANICA LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 373,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS SEGUINTES

PEÇAS: 02 ROLAMENTOS DO MOTOR, 03 ROTORES E SELOMECANI

R$ 373,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6351 DATA: 02-10-2013

425 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5201 - KOHNPASSOS ELETRO MECANICA LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 146,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM, TROCA DE

EIXO DA VENTOINHA E 02 ROLAMENTOS DO EIXO, SOLDAELETRIC

R$ 146,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6354 DATA: 03-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6270 - ANA MARIA FERREIRA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - UXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTEANA RIBEIRO FERREIR

R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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6PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6355 DATA: 03-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1941 - SELMA DE FATIMA SOARES LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

PSIQUIATRA PARA A PACIENTE KATIA SOARES LEITE ,FILHA DA MUNÍ

R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6356 DATA: 03-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1941 - SELMA DE FATIMA SOARES LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 110,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PALMILHA ORTOPÉDICA

PARA A PACEINTE SUPRA CITADA, ASSISTIDA PELASEC. MUN.

R$ 110,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6363 DATA: 03-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 19,9000000U040010004 - MOUSE

R$ 19,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6368 DATA: 04-10-2013

226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5546 - MARIA REGINA FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01

CARIMBO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADO NAAUTORIZAÇÃO DE RECE

R$ 12,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6369 DATA: 04-10-2013

415 - 02.11. .15.452.0014.2051.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 790,0000000 00.000.0000 - MACACO JACARE

R$ 790,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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7PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6370 DATA: 04-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

161 - DAISY MADURO ZARONI MEGALEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 10,5000000U090010756 - VIOLETA GENCIANA 1%UN 1 1 15,5000000U090010757 - ACIDO TRICLOROACETICO 90%LT 1 2 113,0000000U240030086 - SOLUÇAO DE LUGOL 2%

R$ 139,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6383 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4344 - CRISTIANO CID CARNEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTECID CARLOS C

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6384 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6222 - MARIA GORETI BUSTAMANTE RIBEIRO MARTINSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTESIDNEY MARTI

R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6385 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5304 - APARECIDA CELIA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 622,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM

INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIAQUIMICA DO PACIETNE

R$ 622,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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8PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6386 DATA: 04-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5749 - ELAINE MARIA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 678,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTERONALDO RIBE

R$ 678,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6387 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6103 - ANA CRISTINA SOUSA CONSTANTINO DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CONTRA

DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE TARCISIOCONSTANTINO DOS

R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6388 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5851 - SONIA MARIA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CONTRA

DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE WAGNER JUNIORMENDES, FI

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6389 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6150 - MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CONTRA

DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE LUIZ ANTONIORAMOS RIBEI

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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9PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6391 DATA: 04-10-2013370 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1635 - JOSE MARIO DA CRUZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 950,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO

DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE USO NA ESCOLA MUN.TEMPO INT

R$ 950,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6393 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5831 - MARTA RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE REINALDO RODRIGUES,FILHO DA MUNICIPESUPRACITADA, P

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6394 DATA: 04-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6213 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO DO

PACIENTE WILLIAN FELIPE SANTOS DE SOUZA, FILHODA MUNICIPE S

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6403 DATA: 04-10-2013

142 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 0815, DE USO DA SEC.MUN. DE M

R$ 25,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

10PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6404 DATA: 04-10-2013443 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 10,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DA CARRETA DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOUROMUNICIPA

R$ 10,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6405 DATA: 04-10-2013

456 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 220,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS

DA PATROL, DE USO DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS ETRANS

R$ 220,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6406 DATA: 04-10-2013

353 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS

DO ONIBUS DE PLACA HMM 0818 E 01 CONSERTO DEONIBUS HL

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6407 DATA: 04-10-2013

413 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1732 - DANILTON DONIZETE FERRAZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 25,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DO CAMINHÃO HMG 7195, DE USO DA SEC. MUN. DESERV. GERA

R$ 25,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

11PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6408 DATA: 04-10-2013161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5315 - ALMIR JOSE DE SOUZA - EVENTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 714,0000000 - FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES AOS ATLETAS DO

VOLEIBOL MASCULINO, DURANTE PARTICIPAÇÃO NA 2ªETAPA EST

R$ 714,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6409 DATA: 04-10-2013

472 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6225 - ALINE FERREIRA COELHO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CINCO LÉGUAS,

DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DOSITANHANDUENSES & A

R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6410 DATA: 04-10-2013

472 - 02.13.01.23.695.0020.2079.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5062 - LUIS FERNANDO BENTO GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TM, DURANTE A

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DOS ITANHANDUENSES &AMIGOS DA C

R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6411 DATA: 04-10-2013

142 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 44,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS

DO CAMINHÃO DE PLACA HMM 1415, DE USO DA SEC.MUN. DE

R$ 44,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

12PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6412 DATA: 04-10-2013413 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 05 PNEUS

DO UNO DE PLACA GMG 1751 E 02 DO UNO GMF 0481,DE USO

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6413 DATA: 04-10-2013

249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4450 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 6.138,8500000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SEGURO

TOTAL DOS VEICULOS JUMPER DE PLACA OQQ 1148 EKANGOO OP

R$ 6.138,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6414 DATA: 04-10-2013

334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

22 - EMBRATEL - EMPRESA BRAS./TELECOMUNICACOESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6415 DATA: 04-10-201349 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

2350 - LAUDELINO RIBEIRO COSTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE DOIS

TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU.R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6416 DATA: 04-10-201349 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6278 - BENEDITO MARCIO COSTA DE CARVALHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE DOIS

TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU.R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

13PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6417 DATA: 04-10-201349 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6277 - MARISE SANTOS ORDINEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 750,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE DOIS

TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITANHANDU.R$ 750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6418 DATA: 04-10-2013344 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

516 - SEBASTIAO SERGIO DIAS FERREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 140,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS AO SERVIDOR SEBATIÃO SERGIO DIASFERREIRA, PARA PART

R$ 140,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6419 DATA: 07-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6279 - PATRICIA DINIZFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME OFTALMOLÓGICO

( CAMPO VISUAL) PARA A PACIENTE SUPRA CITADA,ASSISTID

R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6420 DATA: 07-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6170 - CARLOS HENRIQUE FERREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 32,5900000 - AUXILIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS: 01 CX DE

PACO 500+30MG E 01 CX DE CETOPROFENO 100MG PARAO PACI

R$ 32,59VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6423 DATA: 07-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

14PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6424 DATA: 07-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6425 DATA: 07-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1224 - PAULO SERGIO MONTEIRO SALESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6426 DATA: 07-10-2013

248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1049 - DULCINEIA APARECIDA MOREIRA DE ANDRADEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 175,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM

ENFERMAGEM, PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DO COLOUTERINO E DE MAMA

R$ 175,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6427 DATA: 07-10-2013

25 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

282 - SA ESTADO DE MINASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 622,8000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

ASSINATURA ANUAL DO " JORNAL ESTADO DE MINAS "PARA O GABINETE

R$ 622,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

15PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6431 DATA: 07-10-2013412 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

735 - DELFIM DONIZETE HILARIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO

R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6433 DATA: 07-10-2013

23 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPALPARA PARTICIP

R$ 30,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6434 DATA: 08-10-2013

48 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

6264 - THAIANA PINTO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS DE ITANHANDU X SAO LOURENÇO EVICE-VERSA A SERVIDORA

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6446 DATA: 08-10-2013

388 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4249 - RODRIGO DA COSTA LOPESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 440,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA

DIVULGAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇAS, Q

R$ 440,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

16PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6447 DATA: 08-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

32 - DIAGNOSTICA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 3.500,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES

DIVERSOS EM PACIENTES ASSISTIDOS PELA SEC. MUN.DE SAU

R$ 3.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6448 DATA: 08-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4046 - GABRIELA APARECIDA GUEDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 136,5000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS:

CENTRUM, BUZONID 50MG E FITA PARA CICATRIZAÇÃO,PARA A PACIE

R$ 136,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6449 DATA: 08-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6284 - TEREZA AGUSTINHO DE BARROSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL , DAPACIENTE SUPRA CITA

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6450 DATA: 08-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2832 - LUIZ GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE (ÔNIBUS)

PARA O PACIENTE SUPRA CITADO, QUE IRÁ REALIZAREXAME D

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

17PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6451 DATA: 08-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE

VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA ACOMPANHAMENTO DESEU E

R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6462 DATA: 08-10-2013

100 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5382 - MARCO ANTONIO RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6463 DATA: 08-10-2013

160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

3595 - DELFIM ALVARENGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 525,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA

BUSCAR OS ATLETAS DE VOLEI MASCULINO DA SEC.MUN. DE ESPORTE

R$ 525,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6467 DATA: 08-10-2013

23 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL AITAJUBA-MG, PA

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

Page 18: Prefeitura Municipal de Itanhandu RELATÓRIO DE PEDIDOS ... · especializada com otorrino para a paciente amanda de fatima das c valor total do pedido: r$ 150,00 pedido de compra

Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

18PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6470 DATA: 09-10-2013235 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

3587 - MARIA CECILIA DE OLIVEIRA E SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 98,5000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS DE ITANHANDU X BELO HORIZONTE EVICE-VERSA PARA A SE

R$ 98,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6471 DATA: 09-10-2013

235 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1493 - NILCILEIA CARVALHO LO REFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 98,5000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS DE ITANHANDU X BELO HORIZONTE EVICE-VERSA PARA A SE

R$ 98,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6476 DATA: 09-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4343 - MARIA REGINA JACOBFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA

ESPECIALIZADA, PARA A PACIENTE APARECIDA DANATIVIDADE JAC

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6478 DATA: 09-10-2013

160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5564 - ROBERTO PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 218,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECREADOR, DURANTE

A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.R$ 218,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6481 DATA: 09-10-201335 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4390 - PRIMTEL TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 180,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃ DO PABX

DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 180,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

19PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6483 DATA: 09-10-2013239 - 02.07.01.10.302.0030.2054.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 105,0000000 00.000.0000 - QUADRO DE CORTIÇA MOLDURA DE METAL

R$ 105,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6484 DATA: 09-10-2013

195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 8 840,0000000 00.000.0000 - QUADRO DE CORTIÇA MOLDURA DE METAL

70X1,00R$ 840,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6485 DATA: 09-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 334,8000000U110420118 - PORTA PAPEL HIGIENICO

R$ 334,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6486 DATA: 09-10-2013

160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5364 - MILENA LOPES LEOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 440,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO,

ORNAMENTAÇÃO E PINTURA DE ROSTO, DURANTE EVENTOEM COMEMORAÇÃO AO

R$ 440,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6487 DATA: 09-10-2013

160 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5364 - MILENA LOPES LEOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 700,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SETE CAMAS

ELÁSTICAS, DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DASCRIANÇAS.

R$ 700,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

20PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6488 DATA: 09-10-201323 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIÁLOGOMUNICIPALISTA QU

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6493 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6207 - VERA LUCIA DE SOUSA SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE ORTESE PARA PUNHO E

DEDOS VENTRAL E DORSAL E ORTESE ABDUTOR, APACIENTE SU

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6494 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3887 - LISLAINE MARCELINO SILVERIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA

ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE SUPRA CITADA,ASSISTIDA PELA

R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6495 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6260 - ANDRESSA RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 143,8000000 - AUXÍLIO PARA COMPRA DE INNEOV SOLAR PARA O

PACIENTE ANTONIO RIBEIRO ( PACIENTE EMTRATAMENTO ONCOLÓG

R$ 143,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

21PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6496 DATA: 10-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5374 - LAICE FERNANDES DIAS GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, PARA A PACIENTESUPRA CITADA, AS

R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6497 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6020 - LUCIANA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 287,5000000 - AUXÍLIO PARA COMPRA DE ORTESE PARA PUNHOS E

DEDOS VETRAL E DORSAL E ORTESE ABDUTOR DEPOLEGAR COM BA

R$ 287,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6498 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6291 - GRAZIELLA CUNHA DAVIDFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA

MAGNÉTICA DE CRÂNIO, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASSISTIDA P

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6499 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5024 - FERNANDO MESSIAS GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE RESSONÂNCIA

MAGNÉTICA DA BACIA E DA COLUNA LOMBAR, PARA OPACIENTE SUPRA C

R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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22PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6500 DATA: 10-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5883 - ADENIZE GONCALVES PEREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 300,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM

ALIMENTAÇÃO PARA O PACIENTE ADRIAN EVARISTOPEREIRA FILHO DA

R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6502 DATA: 10-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5395 - ALESSANDRO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 450,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO PARA

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA AO PACIENTEWAGNER JUNIO

R$ 450,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6509 DATA: 10-10-2013

469 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6292 - JOAO GUILHERME FERREIRA BUENO DE GODOYFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 585,0000000 - APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL LORENA NO DIA

17/11/2013, DURANTE O ENCONTRO DOSITANHANDUENSES & AMIG

R$ 585,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6510 DATA: 10-10-2013

388 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

4249 - RODRIGO DA COSTA LOPESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 580,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM, PARA

DIVULGAÇÃO DO 31º FESTIVAL DE DANÇA DE ITANHANDUQUE SERÁ

R$ 580,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6512 DATA: 10-10-2013

46 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2617 - CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 54,0000000U071120001 - APARELHO TELEFONICO FIXO COM TECLAS

PAUSE, FLASH, MULTI, REDIALR$ 54,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

23PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6513 DATA: 10-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2617 - CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 108,0000000U071120001 - APARELHO TELEFONICO FIXO COM TECLAS

PAUSE, FLASH, MULTI, REDIALR$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6514 DATA: 10-10-2013417 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 67,0900000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE R.R.T.

REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'AGUA,SENDO UMA

R$ 67,09VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6515 DATA: 10-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 67,0900000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÈCNCIA, REFERENTEA ELABORAÇÃO

R$ 67,09VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6516 DATA: 11-10-2013

246 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5177 - DERMEFARMA FARMACIA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 57,4800000U080550063 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100 MG - 30

CPCX 1 1 24,3100000U090010705 - RISS 2 MG - 30 CPCX 1 1 40,5200000U090010779 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG CX C/

14CPCX 1 1 47,1600000U090010780 - CLOPIDROGEL BISSULFATO DE 75MG CX C/

28CPR$ 169,47VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

24PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6522 DATA: 11-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A BELO HO

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6523 DATA: 11-10-2013

469 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6293 - PAULO RAMOS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.750,0000000 - APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL "CIRCUITO DO

SAMBA" NO DIA 15/11/2013, DURANTE O ENCONTRO DOSITANHAND

R$ 1.750,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6525 DATA: 11-10-2013

370 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6294 - LAINES CRISTINE CANDIDO ROSAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.170,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM BOLO

PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.R$ 1.170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6530 DATA: 11-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6295 - THOME JOSE DO CARMOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 325,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO PARA O

PACIENTE SUPRA CITADO, ASSISTIDO PELA SEC. MUN.SAUDE.

R$ 325,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6531 DATA: 11-10-2013

249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

30 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 22.017,1100000 - REPASSE FINANCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL

179/93, REFERENTE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO EEXECUÇÃO DE

R$ 22.017,11VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

25PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6533 DATA: 11-10-2013102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 131,9000000 - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2645 E

OUTRAS, DE USO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL.R$ 131,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6534 DATA: 11-10-2013260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4,9000000 - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-1591, DE

USO DA FARMACIA MUNICIPAL.R$ 4,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6540 DATA: 11-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6296 - RAIMUNDO LOPES SIQUEIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM (ÔNIBUS)

PARA O PACIENTE SUPRA CITADO, QUE IRÁ PASSAR PORCONSULT

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6543 DATA: 11-10-2013

388 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6297 - ERICA NASCIMENTO DE CARVALHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.200,0000000 - APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO "GRUPO CARROÇA DE

MAMULENGOS" EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.R$ 1.200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6544 DATA: 11-10-2013389 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

370 - HOTEL TERRA SUL LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 48,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS EM

APARTAMENTO DUPLO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO" CARROÇA DE

R$ 48,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

26PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6559 DATA: 14-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DURANTE

VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, DO PACIENTE VALDEMIRJACOB,

R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6560 DATA: 14-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5941 - MARIA DE FATIMA CARVALHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA

ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, PARA A PACIENTESUPRA CITADA, AS

R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6561 DATA: 14-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2010 - AURORA DAS GRACAS RIBEIRO MIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE

CRÂNIO PARA O PACIENTE JOÃO FERMIANO MIRA,ESPOSO DA M

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6565 DATA: 14-10-2013

194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALARME

NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "TEREZA BARROSLEVENHAGEM".

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

27PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6566 DATA: 14-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 350,0000000U030780007 - SENSOR INFRA VERMELHO C/ ARTICULADORUN 1 1 100,0000000U100050034 - CABO 4 VIASUN 1 1 380,0000000U220800007 - CENTRAL ACTIVE MONITORADA 8 ZONAS

R$ 830,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6568 DATA: 14-10-2013

194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3281 - JV COMERCIAL MOTO BIKE LTDA.FORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA

BICICLETA UTILIZADA PELA UBS/ELAINE GOMESPEREIRA FLEMING

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6581 DATA: 15-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6582 DATA: 15-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

28PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6589 DATA: 15-10-201350 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5546 - MARIA REGINA FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01

CARIMBO AUTOMATICO, PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS(SETOR DE

R$ 30,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6590 DATA: 15-10-2013

249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5546 - MARIA REGINA FERNANDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01

CARIMBO AUTOMATICO, PARA A SEC. MUN. DE SAUDE (FISIOTERAPE

R$ 30,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6592 DATA: 15-10-2013

456 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 180,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS

DA CARREGADEIRA E UM TIP TOP, DE USO DA SEC.MUN. DE S

R$ 180,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6593 DATA: 15-10-2013

142 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 22,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DO CAMINHÃO BASCULANTE HMM1415, DE USO DA SEC.MUN. DE

R$ 22,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

29PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6594 DATA: 15-10-2013353 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 97,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS

DA KOMBI OPO2728, 01CONSERTO DO ONIBUS BWK5285 E01 TI

R$ 97,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6595 DATA: 15-10-2013

193 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 10,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DO UNO OPY2400, DE USO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA.

R$ 10,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6596 DATA: 15-10-2013

248 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 10,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

DA KANGOO EIM3218, DE USO DA SEC. MUN.SAUDE/MAC.

R$ 10,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6597 DATA: 15-10-2013

413 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

167 - ANTONIO ALEXANDRE DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 42,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 PNEU

E 02 TROCAS DE PNEUS DO UNO GMG1751 E 02 TROCASDE PNEU

R$ 42,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

30PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6598 DATA: 14-10-2013344 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

516 - SEBASTIAO SERGIO DIAS FERREIRAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 8,0800000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMPLEMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO 6418 AO SERVIDORSEBATIÃO SERG

R$ 8,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6605 DATA: 16-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2535 - ILKA SAMPAIO ANALIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 180,0000000 - COMPLEMENTO A ORDEM DE SERVIÇO 5595/NE 7427,

REFERENTE A AUXILIO PARA PAGAMENTO DEHOSPEDAGENS PARA

R$ 180,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6606 DATA: 16-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5134 - VANILZA DE FATIMA CARVALHO MOTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 90,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA

ESPECIALIZADA, COM NEFROLOGISTA, PARA A PACIENTESUPRA CIT

R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6607 DATA: 16-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 190,0500000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO

"DIMORF" PARA O PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDODA MUNÍCIPE SU

R$ 190,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

31PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6608 DATA: 16-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

399 - LUIZ CARLOS GUIMARAES-MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 190,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COPIAS

DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS DAS UNIDADESBÁSICAS

R$ 190,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6618 DATA: 16-10-2013

301 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4534 - SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.929,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,

LUBRIFICAÇÃO, REGULAGEM, PINTURA E TESTE EM UMCOMPACTADOR DE SOLO

R$ 1.929,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6620 DATA: 16-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6303 - WESLEY RIBEIRO SALDANHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO

CIRURGICO DA PACIENTE GISELE DE FATIMA PAULINO,ESPOSA DO MUNIC

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6625 DATA: 16-10-2013

237 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 4,7600000 - DESPESAS COM A LINHA TELEFONICA 3361-2019, DE

UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS/C

R$ 4,76VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

32PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6626 DATA: 16-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5646 - TELEMAR NORTE LESTE S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 31,1300000 - DESPESAS COM AS LINHAS TELEFONICAS 3361-2022,

3361-1951 E 3361-3513, DE UTILIZAÇÃO DO CENTRODE SAUD

R$ 31,13VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6631 DATA: 17-10-2013

209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 140,0000000U031010041 - LANTERNA TATICA PROFISSIONAL LED

CREE 12 - ZOOM RECARREGAVELUN 1 5 300,0000000U100190025 - LUMINARIA LUZ DE EMERGENCIA 60 LEDS

RECARREGAVEL LED 720R$ 440,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6651 DATA: 17-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS-

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6652 DATA: 17-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4523 - ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA LIMAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 350,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA COM

NEUROLOGISTA , PARA A PACIENTE EMILY VITÓRIA DELIMA,

R$ 350,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

33PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6653 DATA: 17-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1224 - PAULO SERGIO MONTEIRO SALESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A CAMPINA

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6654 DATA: 17-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6214 - WALDEMAR RIBEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.050,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS DO

ACOMPANHANTE E DO PACIENTE WALDEMAR RIBEIRO,DURANTE TRATAM

R$ 1.050,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6655 DATA: 18-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5359 - VALERIA PINTO ROSAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

FAMILIARES DO PACIENTE AFONSO DE PAULO, DURANTEVIAGEM A

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6658 DATA: 18-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6304 - MARILENA FLAVIO BATISTAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME TOMOGRAFIA DE

ABDOMEN TOTAL, PARA A PACIENTE SUPRA CITADA,ASSISTIDA

R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

34PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6659 DATA: 18-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6262 - NEUSA APARECIDA DE ALVARENGA NORONHAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM

OTORRINO PARA O PACIENTE SEBASTIÃO RIBEIRO DEALVARENGA, PAI

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6660 DATA: 18-10-2013

209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 100,0000000U030280051 - ANEL DE SILICONEUN 1 1 46,0000000U030360079 - KIT CABO CIRCUITO COM CONECTORESUN 1 1 70,0000000U030510024 - TERMOSTATOUN 1 1 90,0000000U030780006 - SENSOR DE TEMPERATURAUN 1 1 87,0000000U031030009 - RELE ESTADO SOLIDOUN 1 1 5,0000000U100330054 - TOMADAUN 1 1 130,0000000U220860025 - MANOMETRO

R$ 528,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6661 DATA: 18-10-2013

209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 148,0000000U030120087 - KIT RESISTENCIAUN 1 1 100,0000000U030280051 - ANEL DE SILICONEUN 1 1 45,0000000U030500035 - CABO DE ENERGIAUN 1 1 70,0000000U030510024 - TERMOSTATOUN 1 1 126,0000000U030780006 - SENSOR DE TEMPERATURAUN 1 2 60,0000000U100340039 - SELO DE SEGURANÇAUN 1 1 118,0000000U220860025 - MANOMETRO

R$ 667,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6666 DATA: 18-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 26,3400000U030040101 - FILTRO DE GASOLINA DA ROÇADEIRA

R$ 26,34VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

35PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6669 DATA: 18-10-2013425 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2.340,1100000 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA E DAS BOMBAS D'ÁGUA DA REDEDE DISTRIBU

R$ 2.340,11VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6675 DATA: 21-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 1 25,0000000U070080012 - ELASTICOUN 1 2 6,6000000U070130029 - REFIL PARA CANETAUN 1 10 55,0000000U070450035 - PASTA SUSPENSA DE PLASTICOUN 1 300 30,0000000U070480004 - PLASTICO TRANSPARENTE COM 4 FUROS

R$ 116,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6677 DATA: 21-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4801 - DROGA REDE ITANHANDU LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 20,0000000U080180003 - ESPARADRAPO DE TECIDO, 100% ALGODÃO

E RESINA ACRILICA, ADESIVO A BASE DE BORRACHANATURAL, RESINA, H

UN 1 5 49,5000000U080180007 - MICROPORE 2,5 X 10 CMR$ 69,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6689 DATA: 21-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 12,9100000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE

SAUDE DONA LEONOR SOBRAL E LABORATORIO MUNICIPALR$ 12,91VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6691 DATA: 21-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 60,3800000U030820053 - GATILHO DA ENGRAXADEIRA

R$ 60,38VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

36PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6692 DATA: 21-10-201335 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

241 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCM 0 1 88,5900000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES

R$ 88,59VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6693 DATA: 21-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

2425 - MISAEL ARAUJO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 150,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTASUPRACITADO, D

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6694 DATA: 21-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6695 DATA: 21-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3371 - FLAVIO NUNES DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 75,0000000 - AUXÍLIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA O

PACIENTE LUIZ MAURO DOS SANTOS, IRMÃO DOMUNÍPICE SUPRA C

R$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6696 DATA: 21-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6305 - LENITA RIBEIRO DA FONSECA CAETANOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONBUSTÍVEL,

DURANTE VIAGEM DA PACIENTE SUPRA CITADA AVARGINHA-MG, PARA R

R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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37PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6697 DATA: 21-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

1523 - MARCIA SUELY EMIDIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 250,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MÉDICA,

COM NEUROCIRURGIÃO, PARA A PACIENTE SUPRACITADA, ASISTID

R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6698 DATA: 22-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

18 - FERNANDO JOSE FONSECA BUSTAMANTEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRA CITADO, DURANTEVIAGEM A VARGIN

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6702 DATA: 22-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2575 - AGROCAMPO DE ITAMONTE LTDA. - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 5 650,0000000U010350005 - ROUDUP NA 5 LITROS

R$ 650,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6709 DATA: 22-10-2013

48 - 02.03. .04.123.0002.2003.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

6264 - THAIANA PINTO LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 16,5000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

PASSAGENS DE ITANHANDU X SAO LOURENÇO EVICE-VERSA A SERVIDORA

R$ 16,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6711 DATA: 22-10-2013

457 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.650,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UMA

RETROESCAVADEIRA CONTEMPLADA PELO PROGRAMA DEACELERAÇÃO

R$ 1.650,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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38PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6714 DATA: 22-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5419 - SAMUEL GONCALVESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRA CITADO, DURANTEVIAGEM A PASSOS

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6715 DATA: 22-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2164 - APEC VEICULOS S/AFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 9,0500000U020120005 - CONCENTRADO DE PARA BRISAUN 1 1 22,8100000U030040008 - FILTRO DE OLEOUN 1 1 17,0500000U030040018 - FILTRO DE COMBUSTIVELUN 1 1 61,1300000U030040102 - FILTRO DE AR MOTORUN 1 1 30,6000000U030300007 - CORREIA DO ALTERNADORUN 1 1 69,7300000U030300021 - CORREIA DENTADAUN 1 1 5,9300000U030720015 - PARAFUSOUN 1 1 27,9000000U030860016 - FLUIDO DE FREIOUN 1 1 32,0600000U031530002 - POLIAUN 1 4 92,0000000U070580005 - LITROS DE OLEOUN 1 1 153,1700000U110590018 - ROLOUN 1 1 2,0300000U280330019 - ANEL

R$ 523,46VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6716 DATA: 22-10-2013

354 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2164 - APEC VEICULOS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 188,9100000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª REVISÃO DO

VEICULO KOMBI OPO 2728, COM CORREIA DENTADAREMOVÍVEL E POLIA

R$ 188,91VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6717 DATA: 22-10-2013

416 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4415 - METALURGICA BRUSANTIN LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 464,7200000U030230111 - BUCHA EM LATAO PARA VALVULA FIG 173

DN 12"UN 1 2 405,3000000U031100006 - HASTE EM LATAO PARA VALVULA FIG 173

DN 12"R$ 870,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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39PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6718 DATA: 23-10-201323 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL ABELO HORIZONTE

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6719 DATA: 23-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4808 - E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 12.082,6400000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA

DO TRABALHOR$ 12.082,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6721 DATA: 23-10-2013371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

15 - CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 284,7100000 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO

ENSINO INFANTIL.R$ 284,71VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6724 DATA: 23-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5455 - CESAR OSWALDO SCARPAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 170,0000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A UMA MÁQUINA

LAVA A JATO DA UBS/HEITOR PALOMBINI.R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6725 DATA: 23-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5122 - PAULO RAIMUNDO DE SOUZAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30,0000000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A MUNICIPES QUE

IRÃO DOAR SANGUE NO HOSPITAL DE POUSO ALEGRE-MG.R$ 30,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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40PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6730 DATA: 23-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

296 - AGOSTINHO RIBEIRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 36,0000000U070100032 - CANETA UNI-BALL EYE FINE

R$ 36,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6755 DATA: 23-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3893 - UNIAO DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 24,0000000U030040008 - FILTRO DE OLEOUN 1 1 13,0000000U030040012 - FILTRO DE DIESELUN 1 1 83,0000000U030120016 - REPARO CILINDROUN 1 1 37,0000000U030250035 - MANGUEIRA INFERIOR RADIADORUN 1 2 100,0000000U030250063 - MANGUEIRA HIDRAULICAUN 1 1 95,0000000U030250064 - MANGUEIRA HIDRAULICA EXTENSAUN 1 15 5,2500000U030710021 - PORCA 6MMUN 1 6 18,0000000U030720004 - PARAFUSO COM PORCASUN 1 15 15,0000000U030720024 - PARAFUSO 6MMUN 1 15 1,5000000U030890017 - ARRUELA LISA 6MMUN 1 2 10,0000000U100020019 - ABRAÇADEIRA

R$ 401,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6756 DATA: 23-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6306 - REGINA HELENA FRANCISCA MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 175,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE EXAME RESSONANCIA

MAGNETICA, PARA A PACIENTE SUPRA CITADAASSISTIDA PELA S

R$ 175,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6757 DATA: 23-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

5198 - FERNANDA SANTANA BRASILFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 20,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS (ÔNIBUS),

PARA CONSULTA COM OTORRINO EM SÃO LOURENÇO, AOPACIENT

R$ 20,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

41PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6758 DATA: 23-10-201335 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

241 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCM 0 95 8.416,0500000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES

R$ 8.416,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6763 DATA: 24-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 220,8000000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.R$ 220,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6764 DATA: 24-10-2013334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 2,4400000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.R$ 2,44VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6765 DATA: 24-10-2013161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1,0600000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE ESPORTES.R$ 1,06VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6766 DATA: 24-10-2013414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 266,1400000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE SERV. GERAIS E TRANSPORTES.R$ 266,14VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

42PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6767 DATA: 24-10-2013425 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 16,3700000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA.R$ 16,37VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6768 DATA: 24-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 129,9100000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE SAUDE.R$ 129,91VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6769 DATA: 24-10-2013470 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6149 - TNL PCS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 22,5700000 - DESPESAS COM LINHAS TELEFONICAS DE UTILIZAÇÃO

DA SEC. MUN. DE TURISMO.R$ 22,57VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6770 DATA: 24-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5578 - ROBISON MENDES GONCALVES MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 28,0000000U010350021 - MAXFLOCUN 1 4 104,0000000U240090078 - ULTRACLEAL

R$ 132,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6780 DATA: 24-10-2013

415 - 02.11. .15.452.0014.2051.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4744 - CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 170,0000000 00.000.0000 - MACACO HIDRAULICO 16 TONELADAS

R$ 170,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

43PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6790 DATA: 24-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6309 - SUELI FERREIRA LEITEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 49,4000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO

"DOLAMIN FLEX E TROMADOL 50", PARA O PACIENTECARLOS HENRIQUE

R$ 49,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6800 DATA: 25-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 40,0000000U100330055 - TOMADA COM TRES PINOS DE 20 AMPERES

FEMEAR$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6807 DATA: 25-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6033 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.940,6400000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE MULTA

POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60,REFERENTE AO

R$ 1.940,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6808 DATA: 25-10-2013

76 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

5364 - MILENA LOPES LEOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 581,5000000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECREAÇÃO, PARA OS

PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS " PROJOVEM EPROMIRM" DO CRA

R$ 581,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6828 DATA: 25-10-2013

247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

1801 - RICARDO A. FONSECA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 70,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRA CITADO, DURANTEVIAGEM A BELO H

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

44PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6833 DATA: 28-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6310 - AROLDO RUAS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM

ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO PARA O PACIENTEAROLD

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6834 DATA: 28-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3224 - ERLANE CRISTINA DOS SANTOSFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS

PARA VIAGEM DO ACOMPANHANTE E O PACIENTE CARLOSNOGUEI

R$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6835 DATA: 28-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DO PACIENTE WALDEMIR JACOB, MARIDO DAMUNICIPE SUP

R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6836 DATA: 28-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

3608 - ROSEMEIRE GONZAGAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O

ACOMPANHANTE E O PACIENTE VALDEMIR JACOB, MARIDODA MUN

R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

45PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6863 DATA: 28-10-2013301 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6011 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAISFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 67,0900000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARAELABORAÇÃO DA PLANIL

R$ 67,09VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6864 DATA: 28-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4808 - E & E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 12.082,6400000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA

DO TRABALHO.UN 0 80 3.803,2000000 - ATENDIMENTO MEDICO PARA EMISSÃO DE ATESTADOS

DE SAUDE.R$ 15.885,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6871 DATA: 29-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6305 - LENITA RIBEIRO DA FONSECA CAETANOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 80,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,

DURANTE VIAGEM DA PACIENTE SUPRA CITADA AVARGINHA-MG, PARA R

R$ 80,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6872 DATA: 29-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6310 - AROLDO RUAS DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM

ESPECIALISTA EM CABEÇA E PESCOÇO PARA O PACIENTESUPRA

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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46PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6873 DATA: 29-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6311 - IRECE CALDASFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME, RESSONÂNCIA

MAGNÉTICA, PARA A PACIENTE SUPRA CITADA,ASSISTIDA PELO

R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6881 DATA: 29-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2164 - APEC VEICULOS S/AFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 9,0500000U020120005 - CONCENTRADO DE PARA BRISAUN 1 1 33,0000000U030040005 - FILTRO DE ARUN 1 1 22,8100000U030040008 - FILTRO DE OLEOUN 1 1 17,0500000U030040018 - FILTRO DE COMBUSTIVELUN 1 1 116,0500000U030120069 - JOGO DE PASTILHASUN 1 2 2,5800000U030190052 - CALÇOUN 1 1 30,6000000U030300007 - CORREIA DO ALTERNADORUN 1 1 69,7300000U030300021 - CORREIA DENTADAUN 1 1 6,0700000U030530040 - LÂMPADAUN 1 1 7,4500000U030530041 - LAMPADAUN 1 1 7,1400000U030690013 - MANCAL LADO DIREITOUN 1 1 7,1400000U030690014 - MANCAL LADO ESQUERDOUN 1 1 5,9300000U030720015 - PARAFUSOUN 1 2 7,4400000U030760007 - TRAVASUN 1 3 51,0000000U030810020 - OLEO DE FREIOUN 1 2 17,2200000U030960002 - SUPORTEUN 1 1 32,0600000U031530002 - POLIAUN 1 4 173,2400000U070580005 - LITROS DE OLEOUN 1 1 9,6600000U110421046 - BRAÇADEIRA LADO DIREITOUN 1 1 9,6600000U110421047 - BRAÇADEIRA LADO ESQUERDOUN 1 1 153,1700000U110590018 - ROLOUN 1 1 1,4200000U110940002 - FUSIVELUN 1 1 2,0300000U280330019 - ANEL

R$ 791,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6882 DATA: 29-10-2013

354 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2164 - APEC VEICULOS S/AFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 488,9300000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA 2ª REVISÃO, COM

CORREIA DENTADA REMOVÍVEL, POLIA REMOVÍVEL,PASTILHAS REMOV

R$ 488,93VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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47PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6885 DATA: 29-10-201323 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

631 - JOAQUIM ARNOLDO EVANGELISTA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTÍVEL, DURANTE VIAGEM DO PREFEITOMUNICIPAL A BELO HORIZ

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6887 DATA: 29-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6233 - JEFREY CASTILHO DE SOUZA LOPESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 120,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA

VIAGEM DA PACIENTE IRENE CORREA LOPES, MÃE DOMUNICIPE SU

R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6895 DATA: 30-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2650 - JUCIARA CAMPOS DE FRANCAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 40 556,0000000U130240002 - TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO

HIDRÓFILO DE COR BRANCA - 100 UNID.R$ 556,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6908 DATA: 30-10-201389 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3975 - W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 92,0000000U160110016 - BOLA DE INICIAÇÃO DE PLÁSTICO Nº 10,

48 - 50 CM, 180 - 200G, CÂMARA BUTIL, MATRIZADA,BORRACHA, MIOL

UN 1 4 372,0000000U160110026 - BOLAS DE FUTSAL, MAX 100, 50 - 55CM,300 - 350 G, TERMOTEC, PU, MIOLO SLIP SYSTEMREMOVÍVEL E LUBRIF

R$ 464,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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48PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6909 DATA: 30-10-201373 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3975 - W.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 92,0000000U160110016 - BOLA DE INICIAÇÃO DE PLÁSTICO Nº 10,

48 - 50 CM, 180 - 200G, CÂMARA BUTIL, MATRIZADA,BORRACHA, MIOL

R$ 92,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6910 DATA: 30-10-2013

89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6160 - MUNDO DOS ESPORTES LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 330,0000000U160110034 - BOLA DE VOLEI, PRO 6.0,

CIRCUNFERÊNCIA 65 - 47 CM, CÂMARA AIRBILITY,MATRIZADA, MICROFIBRA, MIOLO SL

R$ 330,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6911 DATA: 30-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6160 - MUNDO DOS ESPORTES LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 330,0000000U160110034 - BOLA DE VOLEI, PRO 6.0,

CIRCUNFERÊNCIA 65 - 47 CM, CÂMARA AIRBILITY,MATRIZADA, MICROFIBRA, MIOLO SL

R$ 330,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6918 DATA: 30-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

161 - DAISY MADURO ZARONI MEGALEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 1 49,0000000U240030079 - SOLUÇÃO DE SULFATO DE ZINCO A 33%,

PARASITOLOGICO - FRASCO 1LR$ 49,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6919 DATA: 30-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1346 - NASCENTE VIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDROCINETICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 90,0000000U170340004 - REFIL ELEMENTO FILTRANTE CARBOMAX

R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

49PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6924 DATA: 30-10-2013247 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.33.00 - DOTAÇÃO:

5185 - ALUIZIO DE JESUS FARIAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 100,0000000 - IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE

COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO, DURANTEVIAGEM A SÃO SEB

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6925 DATA: 30-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2692 - EVALDO PINTOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 200,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA CEREBRAL PARA O PACIENTE ALEXANDREALCANTARA PINTO,

R$ 200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6926 DATA: 31-10-2013

334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

39 - GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA-EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1335 2.042,5500000 - FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS

SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PROC.LICITATORIO 027/2013

R$ 2.042,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6938 DATA: 31-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 1500 3.567,0000000U030810007 - OLEO DIESEL DO TIPO S10

R$ 3.567,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6939 DATA: 31-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4000 8.640,0000000U030810016 - OLEO DIESEL BS 500

R$ 8.640,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

50PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6943 DATA: 31-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

6153 - ADELIA PINTO MENDESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 202,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA A

PACIENTE GABRIELA CRISTINA FIGUEIREDO MENDES,NETA DA M

R$ 202,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6944 DATA: 31-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6315 - ACAO COMUNITARIA DO BRASIL SAO PAULOFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 675,0000000U030440010 - ESPELHOUN 1 250 715,0000000U070170008 - CHAVEIRO

R$ 1.390,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6946 DATA: 31-10-2013

34 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6316 - JOAO HENRIQUE CORDEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 240,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ARTE RARA,

DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOSERVIDOR P

R$ 240,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6947 DATA: 31-10-2013

34 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

6317 - ALEXANDRE RAMOS LINOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 1.200,0000000 - APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DUPLA TALES E ALEX,

DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOSERVIDO

R$ 1.200,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6948 DATA: 31-10-2013

250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

4034 - TEREZINHA ALVARENGA DA SILVAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 600,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE RESSONANCIA

MAGNETICA DE OMBROS E JOELHOS DA PACIENTESUPRACITADA, ASSISTI

R$ 600,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

51PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6949 DATA: 31-10-2013250 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.48.00 - DOTAÇÃO:

2503 - MARIA DE LOURDES MONTEIROFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 40,0000000 - AUXILIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUS

PARA A ACOMPANHANTE E A PACIENTE MARCIAAPARECIDA LEIT

R$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6950 DATA: 31-10-2013

466 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 240,0000000U100020019 - ABRAÇADEIRASC 1 40 240,0000000U100020022 - ABRAÇADEIRA MEDIA

R$ 480,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

52PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 1 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 1PEDIDO DE COMPRA Nº: 6271 DATA: 01-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 500,0000000 010.0003 - ALUGUEL DE TENDA 10X10M

R$ 500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6945 DATA: 31-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5563 - TR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPPFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 1.410,0000000 010.0003 - ALUGUEL DE TENDA 10X10M

R$ 1.410,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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53PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 12 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8PEDIDO DE COMPRA Nº: 6242 DATA: 01-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6243 DATA: 01-10-2013

314 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6244 DATA: 01-10-2013

371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 170,7800000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 170,78VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6245 DATA: 01-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 170,7800000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 170,78VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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54PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6246 DATA: 01-10-2013161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6247 DATA: 01-10-2013

119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6248 DATA: 01-10-2013

180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6249 DATA: 01-10-2013

249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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55PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6250 DATA: 01-10-2013260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6251 DATA: 01-10-2013

194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 341,5600000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 341,56VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6252 DATA: 01-10-2013

226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6253 DATA: 01-10-2013

371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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56PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6254 DATA: 01-10-2013102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

3156 - JANSEN ROSA MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 85,3900000 009.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOSDA PREFEITURA M. DE ITANHA

R$ 85,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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57PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 20 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 6PEDIDO DE COMPRA Nº: 6397 DATA: 04-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 36 82,8000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSLT 1 24 78,0000000U010020008 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO PARA

LIMPEZA - NBR 5991 - 92,8º INPMR$ 160,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6398 DATA: 04-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 90 221,4000000U170220003 - COPO DESCARTAVEL 200ML - C/ 100

UNID. NORMATIZADOR$ 221,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6399 DATA: 04-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 14,2500000U010270027 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

20 LITROSKG 1 6 28,2000000U010270017 - SACO PARA LIXO, PRETO, REFORÇADO -

100 LITROS, GRAMATURA P.6R$ 42,45VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6400 DATA: 04-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 25,2000000U010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80

CMMT 1 12 8,4000000U230110001 - FLANELA DE LIMPEZA, 30 X 50 CM - UN

R$ 33,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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58PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6439 DATA: 08-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 158,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45UN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 236,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6440 DATA: 08-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6441 DATA: 08-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 117,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 117,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6442 DATA: 08-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6443 DATA: 08-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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59PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6444 DATA: 08-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 117,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 117,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6445 DATA: 08-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6453 DATA: 08-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6460 DATA: 08-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 108,0000000U010260010 - VASSOURA PARA VASCULHAR - CABO COM 2

METROSR$ 108,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6475 DATA: 09-10-2013233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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60PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6537 DATA: 11-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 117,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 117,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6538 DATA: 11-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 78,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6548 DATA: 14-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 29,1600000U170340003 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO

R$ 29,16VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6611 DATA: 16-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6612 DATA: 16-10-2013

233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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61PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6633 DATA: 17-10-2013423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFD 1 5 10,5000000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 M

R$ 10,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6676 DATA: 21-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6707 DATA: 22-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 14 12,7400000U170430006 - GUARDANAPO DE PAPEL 27 X 32CM, 100%

FIBRAS CELULOSICAS - PC 100 UNR$ 12,74VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6708 DATA: 22-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 48 40,3200000U010070006 - DETERGENTE 500 ML (restrição a marca

Urca)R$ 40,32VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6749 DATA: 23-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 117,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 117,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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62PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6750 DATA: 23-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 156,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 156,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6778 DATA: 24-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 16,2000000U010290002 - SAPOLIO EM PO - 300 GUN 1 15 31,5000000U010220008 - PANO DE CHÃO, SACO CRU RALO, 58 X 80

CMR$ 47,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6779 DATA: 24-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 69,0000000U010050007 - DESINFETANTE 2000 ML -P/ USO GERAL,

COM REGISTRO NO MSLT 1 30 34,5000000U010050023 - CLORO PURO, 4,5% DE CLORO ATIVO OU

SUPERIORUN 1 10 41,0000000U010100003 - SABAO EM PO - 1 KG BOA QUALIDADEFD 1 60 126,0000000U020090003 - PAPEL HIGIÊNICO, ROLO C/ 300 M

R$ 270,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6823 DATA: 25-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 316,0000000U170090002 - BOTIJAO DE GAS P/ 45

R$ 316,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6861 DATA: 28-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6032 - SUPERMERCADO PEDRA DO PICÚ LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,0000000U170090001 - BOTIJÃO DE GÁS P/ 13

R$ 39,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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63PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6904 DATA: 30-10-2013140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3932 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 128 47,3600000U020090001 - PAPEL HIGIENICO FINO/ EXTRA BRANCO

DE ALTA QUALIDADE, MACIO, PICOTADO, GOFRADO,100% FIBRAS CELULÓSI

R$ 47,36VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6920 DATA: 30-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 50 400,0000000U020190011 - FRALDAS GERIÁTRICAS, COM GEL ULTRA

OU SUPER ABSORVENTE, 08 UN, TAM GGPC 1 40 320,0000000U020190003 - FRALDAS GERIÁTRICAS, COM GEL ULTRA

OU SUPER ABSORVENTE, 08 UN, TAM. MEDIOPC 1 100 800,0000000U020190001 - FRALDAS GERIÁTRICAS, COM GEL ULTRA

OU SUPER ABSORVENTE, 08 UN, TAM. GRANDER$ 1.520,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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64PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 21 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 7PEDIDO DE COMPRA Nº: 6942 DATA: 31-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6015 - JOAO PAULO RODRIGUES - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 116,0000000 504.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO

R$ 116,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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65PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 22 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 8PEDIDO DE COMPRA Nº: 6432 DATA: 07-10-2013

470 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6066 - GRAFICA DO PATRONATO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 500 910,0000000 002.0108 - CARTAZ F4, 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE

115 GR (eventos diversos)R$ 910,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6477 DATA: 09-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

98 - ARI CONSTANTINO DOS SANTOS FILHOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOU 0 10 34,0000000 002.0196 - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO - CLINICA DO

BEBÊ - BLOCO C/ 50 FOLHASU 0 2 16,0000000 002.0025 - FICHA B - DM ACOMPANHAMENTO DE

DIABÉTICOS - BLOCO C/ 100 FOLHASU 0 10 35,0000000 002.0085 - MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS

AGUDAS (PLANILHA DE CASOS) - BLOCO C/ 50 FOLHASFRENTE E VERSO

U 0 10 35,0000000 002.0084 - MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉICASAGUDAS - BLOCO C/ 50 FOLHAS

R$ 120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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66PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 29 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 10PEDIDO DE COMPRA Nº: 6469 DATA: 08-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5643 - BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM2 1 71,17 2.028,3450000U110890007 - BLOQUETE SEXTAVADO 25x25x8 DE 1º

QUALIDADE, TRAÇO 3-1, COM RESISTÊNCIA MÉDIA DERUPTURA FCK DE 35 MP

R$ 2.028,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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67PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 3 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 3PEDIDO DE COMPRA Nº: 6257 DATA: 01-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 36,3000000U030120084 - REPARO PISTAO HIDRAULICOUN 1 1 133,7000000U030120085 - OLHAL GIRATORIO DO BRAÇO TRASEIROUN 1 1 483,2000000U030920042 - BRAÇO 3º PONTO DO ARADOUN 1 2 46,6000000U030410008 - TUBO DE COLA SILICONE

R$ 699,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6304 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 100,0000000U220860027 - EXTINTOR 2KG

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6305 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 240,0000000U030050017 - BATERIA DE 60 AMPERES

R$ 240,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6306 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 240,0000000U030050017 - BATERIA DE 60 AMPERESUN 1 1 133,6100000U031130009 - DOBRADIÇA PORTA LDUN 1 1 133,6100000U031130010 - DOBRADIÇA PORTA LE

R$ 507,22VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6380 DATA: 04-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 190,0000000U030210018 - CUICA DE AR

R$ 190,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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68PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6381 DATA: 04-10-2013352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2768 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 375,3300000U031120015 - MAÇANETA INTERNA DA PORTA

R$ 375,33VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6452 DATA: 08-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 1.575,9600000U110060024 - CAIXA DE DIREÇAO HIDRAULICAUN 1 2 60,7400000U031090045 - BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIROUN 1 2 21,8800000U030240017 - COIFA AMORTECEDOR DIANTEIROUN 1 1 244,3000000U080120010 - BANDEJA SUSP DIANT LDUN 1 1 244,3000000U080120009 - BANDEJA SUSP DIANT LEUN 1 2 46,2600000U030230082 - BUCHA PONTA ESTABILIZADORAUN 1 2 19,4600000U030230083 - BUCHA MEIO ESTABILIZADORA

R$ 2.212,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6459 DATA: 08-10-2013

98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 44,5900000U030400009 - RODA MUDANÇAUN 1 1 24,7000000U031510002 - SEGMENTO DA ALAVANCAUN 1 2 13,1800000U030230110 - BUCHA TENSORAUN 1 4 24,3200000U030230036 - BUCHA DO MANCALUN 1 2 0,3600000U110380020 - ARRUELA DE APOIOUN 1 2 1,4000000U030720023 - PARAFUSO DE CHAPAUN 1 2 76,0200000U030190048 - CARCAÇAUN 1 1 0,8100000U030460021 - VEDAÇÃOUN 1 1 0,2600000U030460022 - VEDAÇÃO IUN 1 2 9,8200000U030460039 - VEDAÇAOUN 1 1 55,7000000U031090069 - SILICONE

R$ 251,16VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6479 DATA: 09-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 215,0000000U030900036 - MOLA MESTRE TRASEIRAUN 1 1 212,0000000U030320006 - CONTRA MOLA MESTRE TRASEIRA

R$ 427,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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69PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6480 DATA: 09-10-2013352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6014 - GARRA AUTOPEÇAS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 369,1000000U160440006 - MIOLO DA IGNIÇAO PARA A PARTIDA

R$ 369,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6507 DATA: 10-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 92,0000000U031550003 - JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR DE

PARABRISASR$ 92,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6521 DATA: 11-10-2013140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6012 - PECA COM PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 627,7300000U030050019 - BATERIA DE 150 AMPERES

R$ 627,73VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6524 DATA: 11-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 250,0000000U110130099 - JOGO DE CHAVE CATRACA ( SOQUETE )

R$ 250,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6529 DATA: 11-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 143,8620000U030360046 - ROLAMENTO DE ROLOUN 1 6 195,5880000U030360056 - ROLAMENTO ROLO

R$ 339,45VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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70PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6551 DATA: 14-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 82,9000000U030900035 - MOLA FITAUN 1 1 396,1500000U031270003 - BALDE DE GRAXA 20KG

R$ 479,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6554 DATA: 14-10-2013

474 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 3.509,3300000U030100032 - BOMBA INJETORA DE ALTA PRESSAO

R$ 3.509,33VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6580 DATA: 15-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 135,0000000U030190045 - TRIZETA

R$ 135,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6613 DATA: 16-10-2013

280 - 02.07.01.10.305.0029.2049.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 2,2500000U030460021 - VEDAÇÃOUN 1 1 39,0500000U030130008 - JUNTA DO CABEÇOTEUN 1 1 82,5400000U031090070 - CASQUINHO DE BIELAUN 1 1 102,3100000U030690012 - JOGO DE MANCALUN 1 5 23,1500000U031090071 - CASQUILHO ARVOREUN 1 2 48,5200000U110380021 - ARRUELA DE FICÇAOUN 1 2 5,9800000U110380022 - ARRUELA FICÇAOUN 1 1 21,9500000U030300021 - CORREIA DENTADAUN 1 1 141,1300000U110140117 - JOGO DE ANEISUN 1 1 159,9900000U030100014 - BOMBA DE ÓLEOUN 1 1 0,6400000U030460022 - VEDAÇÃO IUN 1 1 13,6100000U030460039 - VEDAÇAOUN 1 4 26,2400000U030460040 - VEDAÇAO 45X2, 3X4UN 1 4 51,2000000U030700004 - VELA DE IGNIÇAOUN 1 2 111,2000000U031090069 - SILICONEUN 1 1 89,4800000U030300026 - ROLO TENSOR

R$ 919,24VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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71PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6614 DATA: 16-10-201322 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 69,7600000U030360075 - ROLAMENTO DE ESFERAS DIANTEIROUN 1 1 47,6300000U240050051 - VIDRO DO ESPELHO DO RETROVISORUN 1 1 79,9900000U031140008 - CALHA CHUVA

R$ 197,38VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6636 DATA: 17-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2768 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 2 1.009,5600000U030830006 - AMORTECEDOR DIANTEIROPR 1 2 351,1200000U030830007 - AMORTECEDOR TRASEIROUN 1 2 110,2800000U031090072 - BATENTE SUPERIOR DA PORTAUN 1 6 40,9200000U030080010 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO

R$ 1.511,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6665 DATA: 18-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 121,0000000U030620010 - CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM

R$ 121,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6690 DATA: 21-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 270,0000000U030620011 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM

R$ 270,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6733 DATA: 23-10-2013

311 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5671 - VARFLEX MANGUEIRAS, CONEXÕES E PEÇAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 1.071,6360000U030920044 - BRAÇO LE/LDUN 1 1 354,4280000U030210020 - BRAÇO ELEVADOR

R$ 1.426,07VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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72PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6734 DATA: 23-10-2013352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6014 - GARRA AUTOPEÇAS LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 2.392,7900000U031180014 - EMBREAGEM VISCOSA

R$ 2.392,79VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6777 DATA: 24-10-2013

298 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 210,2400000U030700004 - VELA DE IGNIÇAO

R$ 210,24VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6824 DATA: 25-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2247 - SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 498,9000000U280150014 - TANQUE COMBUSTIVEL

R$ 498,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6825 DATA: 25-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 70,0000000U030830023 - ALGEMAS DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO

R$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6826 DATA: 25-10-2013

474 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5668 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 32,3700000U030300036 - CORREIA DO AR CONDICIONADO

R$ 32,37VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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73PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6874 DATA: 29-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3629 - V.C.P - VITORIA COMERCIO E PECAS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 864,3700000U030340044 - SEMI EIXO LD

R$ 864,37VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6893 DATA: 30-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2768 - HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 4.137,8000000U160440007 - KIT COMPLETO DE EMBREAGEM

R$ 4.137,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6915 DATA: 30-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5668 - UNIR PEÇAS DIESEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 442,1100000U240060033 - TUBO

R$ 442,11VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6941 DATA: 31-10-2013

22 - 02.01. .04.122.0026.2004.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

3631 - A. R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 2 259,1800000U030830006 - AMORTECEDOR DIANTEIROPR 1 2 151,4000000U030830007 - AMORTECEDOR TRASEIRO

R$ 410,58VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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74PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 32 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 13PEDIDO DE COMPRA Nº: 6287 DATA: 02-10-2013

413 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 8,5 403,7500000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 403,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6352 DATA: 03-10-2013180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 414,0000000 501.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA VR$ 414,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6353 DATA: 03-10-2013180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 414,0000000 501.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA VR$ 414,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6482 DATA: 09-10-2013142 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 19 864,5000000 501.0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIIR$ 864,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6671 DATA: 18-10-2013475 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 285,0000000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 285,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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75PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6705 DATA: 22-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

2002 - AUTO TINTAS RIBEIRO LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 2 77,0000000 501.0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E

FUNILARIA - VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 77,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6735 DATA: 23-10-2013354 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 45 3.555,0000000 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 3.555,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6754 DATA: 23-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 10 690,0000000 501.0029 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA VR$ 690,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6827 DATA: 25-10-2013354 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6082 - SOS TRES GARCAS COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 20 1.580,0000000 501.0014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 1.580,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6894 DATA: 30-10-2013300 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 6 285,0000000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 285,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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76PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6927 DATA: 31-10-2013456 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1,5 67,5000000 501.0026 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IVR$ 67,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6928 DATA: 31-10-2013353 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.36.00 - DOTAÇÃO:

1976 - DAVID JOSE BASILIOFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 2 95,0000000 501.0013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS -

VEÍCULOS DA CATEGORIA IIR$ 95,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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77PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 33 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 14PEDIDO DE COMPRA Nº: 6260 DATA: 01-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 24,9000000U220360001 - TALHADEIRA 12"

R$ 24,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6261 DATA: 01-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 136,2000000U110130002 - CAVADEIRA DUPLA

R$ 136,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6262 DATA: 01-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 8 220,0000000U110130047 - ENXADAO LARGO AÇO TEMPERADO

R$ 220,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6263 DATA: 01-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 1 34,0000000U120290010 - BOTA VULCANIZADA CANO ALTO COR

BRANCAR$ 34,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6264 DATA: 01-10-2013125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 5 105,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 7 137,9000000U110070029 - VERGALHÃO - 5/16"

R$ 242,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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78PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6265 DATA: 01-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 7,8000000U110170007 - CADEADO 20 MMUN 1 4 58,4000000U110170008 - CADEADO 35 MM

R$ 66,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6285 DATA: 02-10-2013

157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 39,4000000U031110004 - FECHADURA SOBREPOR CHAVE EXTERNA

R$ 39,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6335 DATA: 03-10-2013

298 - 02.08. .04.122.0032.2062.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 21,6000000U170450007 - PENEIRA DE ARROZUN 1 2 21,6000000U170450002 - PENEIRA DE FEIJAOUN 1 2 21,6000000U170450006 - PENEIRA DE AREIA

R$ 64,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6402 DATA: 04-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 642,0000000U220690001 - CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO MANGA

LONGA TAM GR$ 642,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6455 DATA: 08-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 15 70,5000000U110100001 - CABO DE ENXADAUN 1 15 412,5000000U110130060 - ENXADA 2,5 LIBRAS- GOIVADA- AÇO

TEMPERADO FORJADOR$ 483,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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79PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6457 DATA: 08-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 103,6000000U100480009 - BROCA DE AÇO 12 MM

R$ 103,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6474 DATA: 09-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 14,6000000U110170008 - CADEADO 35 MM

R$ 14,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6508 DATA: 10-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 86,0000000U220020004 - TORQUES DE AMADOR 12

R$ 86,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6511 DATA: 10-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 15 97,5000000U110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08

R$ 97,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6539 DATA: 11-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 66,0000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M

R$ 66,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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80PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6542 DATA: 11-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 28,5000000U110160004 - FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA

R$ 28,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6547 DATA: 14-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 51,6000000U030200006 - ESCOVAS DE AÇO P/ ESMERIL

R$ 51,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6549 DATA: 14-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 21,7000000U110130064 - PÁ QUADRADA COM CABO

R$ 21,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6550 DATA: 14-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 28,5000000U110160004 - FECHADURA EXTERNA EMBUTIR 1ª LINHA

R$ 28,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6552 DATA: 14-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 6 480,0000000U110050029 - BRITA Nº 03

R$ 480,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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81PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6553 DATA: 14-10-2013442 - 02.11. .20.605.0036.2070.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 1 237,0000000U110010013 - ARAME FARPADO ROLO 400 MT

R$ 237,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6555 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 285 11,4000000U110530013 - BUCHA N° 6

R$ 11,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6558 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 60 7,8000000U110360008 - PARAFUSO DE MADEIRA 4,2 X 40

R$ 7,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6569 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 0,7200000U110530012 - BUCHA N° 8KG 1 1 7,3000000U110010012 - ARAME GALVANIZADO Nº 12SC 1 5 105,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG

R$ 113,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6570 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 3 94,5000000U110900001 - CIMENTO COLA, SECAGEM RÁPIDA, PISO

SOBRE PISO, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO -SACO DE 20 KG

SC 1 4 8,2000000U110270013 - REJUNTE - BRANCO - SC 1 KGR$ 102,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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82PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6576 DATA: 15-10-2013233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 74,9000000U110720002 - TELHÃO DE AMIANTO ONDA LARGA 2,44 X

1,10 - 05 MM DE ESPESSURAR$ 74,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6588 DATA: 15-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 300,0000000U110070043 - VERGALHÃO 3/4

R$ 300,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6632 DATA: 17-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 15 315,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG

R$ 315,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6635 DATA: 17-10-2013

416 - 02.11. .17.511.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 260,0000000U110060023 - CAIXA D'ÁGUA 1000 LITROS POLIETILENO

C/ TAMPAR$ 260,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6703 DATA: 22-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 98,0000000U030530013 - LÂMINA P/ ROÇADEIRA STILL - FURO

3/4"R$ 98,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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83PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6772 DATA: 24-10-2013140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 260,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO

R$ 260,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6781 DATA: 24-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 2 150,0000000U110050002 - BRITA Nº 1

R$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6783 DATA: 24-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 20 420,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KG

R$ 420,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6845 DATA: 28-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 19,6000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16SC 1 5 105,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 5 74,0000000U110070030 - VERGALHÃO - 1/4"

R$ 198,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6847 DATA: 28-10-2013

306 - 02.08. .26.782.0023.1021.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 40 840,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 25 695,0000000U110070001 - VERGALHÃO 3/8M3 1 5 375,0000000U110050002 - BRITA Nº 1KG 1 8 52,0000000U110010016 - ARAME RECOZIDO Nº 08UN 1 30 147,0000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16

R$ 2.109,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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84PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6849 DATA: 28-10-2013306 - 02.08. .26.782.0023.1021.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 200 390,0000000U110030008 - BLOCO DE CIMENTO 20 X 20 X 40

R$ 390,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6858 DATA: 28-10-2013

177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 234,0000000U110170007 - CADEADO 20 MMUN 1 5 73,0000000U110170008 - CADEADO 35 MM

R$ 307,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6860 DATA: 28-10-2013

306 - 02.08. .26.782.0023.1021.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 178,0000000U110070082 - VERGALHÃO 1/2"

R$ 178,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6875 DATA: 29-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 125,0000000U110030007 - BLOCO DE CIMENTO 15 X 20 X 40 CM

R$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6892 DATA: 30-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOSC 1 8 168,0000000U110090007 - CIMENTO CP II E-32 - 50 KGUN 1 6 88,8000000U110070030 - VERGALHÃO - 1/4"UN 1 5 24,5000000U110070023 - VERGALHÃO 3/16

R$ 281,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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85PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6896 DATA: 30-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

142 - JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 51,0000000U110720012 - TELHA DE AMIANTO 2,44 X 50 CM

R$ 51,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6916 DATA: 30-10-2013

183 - 02.07.01.10.301.0031.1015.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 75 104,2500000U110720008 - TELHÃO CUMIEIRA

R$ 104,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6930 DATA: 31-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 390,0000000U220740011 - LUVA DE NITRILON CANO CURTO

R$ 390,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6931 DATA: 31-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 15 99,0000000U100150011 - FITA ZEBRADA RL 180 M

R$ 99,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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86PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 34 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 15PEDIDO DE COMPRA Nº: 6641 DATA: 17-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 5 12,5000000U050230010 - CHUCHUKG 1 5 15,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 4 56,0000000U050230015 - ALHOKG 1 15 52,5000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 5 25,0000000U050230013 - BATATA SALSAKG 1 2 7,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 20 40,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 11 38,5000000U050230019 - CENOURAKG 1 54 81,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 5 17,5000000U050210010 - COUVE FLORKG 1 1,5 5,2500000U050200002 - MAMAOKG 1 2 8,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 11 55,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 7 24,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 7 35,0000000U050230005 - TOMATE

R$ 472,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6642 DATA: 17-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 18 36,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 18 54,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 6 84,0000000U050230015 - ALHOKG 1 50 100,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 40 140,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 10 35,0000000U050230009 - BETERRABAKG 1 6 21,0000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 18 63,0000000U050230019 - CENOURAUN 1 4 3,0000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 16 40,0000000U050230010 - CHUCHUUN 1 4 6,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)KG 1 16 80,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALUN 1 4 6,0000000U050210006 - ESPINAFRE (MAÇO)KG 1 60 90,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 4 16,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 6 30,0000000U050230005 - TOMATEKG 1 14 49,0000000U050200002 - MAMAO

R$ 853,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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87PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6643 DATA: 17-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2 5,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 11 33,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 27 94,5000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 22 77,0000000U050230019 - CENOURAKG 1 104 156,0000000U050200017 - LARANJAKG 1 12 42,0000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 25 125,0000000U050230005 - TOMATE

R$ 574,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6679 DATA: 21-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5938 - SIDNEI JUNQUEIRA FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 20,0000000U050230010 - CHUCHUKG 1 9 27,0000000U050230008 - ABOBRINHAKG 1 3 42,0000000U050230015 - ALHOKG 1 9 18,0000000U050230020 - ABOBORA MADURAKG 1 20 70,0000000U050230001 - BATATA INGLESAKG 1 3 10,5000000U050230009 - BETERRABAKG 1 25 50,0000000U050200003 - BANANA PRATAKG 1 9 31,5000000U050230019 - CENOURAUN 1 2 1,5000000U050210007 - CHEIRO VERDE (MAÇO)KG 1 32 48,0000000U050200017 - LARANJAUN 1 2 3,0000000U050210008 - COUVE (MAÇO)UN 1 2 3,0000000U050210006 - ESPINAFRE (MAÇO)KG 1 10 35,0000000U050200002 - MAMAOKG 1 3 12,0000000U050200011 - LIMAOKG 1 8 40,0000000U050200019 - MAÇA NACIONALKG 1 3 10,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAKG 1 3 15,0000000U050230005 - TOMATE

R$ 437,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

88PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 37 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 16PEDIDO DE COMPRA Nº: 6276 DATA: 01-10-2013

143 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 60 4.860,0000000 000.0077 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

RETROESCAVADEIRA PARA MOVIMENTAÇÃO ETAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DE RECIC

R$ 4.860,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6277 DATA: 01-10-2013

143 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1167 - MONT FER TERRAPLENAGENS LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 55 4.620,0000000 000.0002 - HORA DE TRATOR ESTEIRA AD 7B PARA

MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO LIXO NA USINA DERECICLAGEM

R$ 4.620,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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89PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 43 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 19PEDIDO DE COMPRA Nº: 6221 DATA: 01-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 25 72,0000000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 15 30,9000000U050170007 - SUCO DE CAJU - 500 MLUN 1 40 60,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)R$ 162,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6259 DATA: 01-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 40 224,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSPC 1 24 98,4000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 322,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6269 DATA: 01-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 50,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG

R$ 50,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6270 DATA: 01-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2,5 62,5000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG

R$ 62,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

90PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6272 DATA: 01-10-2013146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 20 102,0000000U050280003 - ACHOCOLATADO EM PO 400 GRS

ACONDICIONADO EM LATAPC 1 10 41,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 8 129,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KG

R$ 272,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6283 DATA: 02-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 23 161,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 11,04 78,9360000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 239,94VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6284 DATA: 02-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 46 322,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 322,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6292 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 32 208,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 42,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 42,9000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 292,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6293 DATA: 02-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 22,5 157,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 157,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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91PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6294 DATA: 02-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 56,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6295 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 34 221,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 20 140,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 28,2 201,6300000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 562,63VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6296 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 69 448,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 36,5 255,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 5,4 38,6100000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 742,61VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6297 DATA: 02-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 42 294,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 294,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6298 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 21 227,8500000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 20 217,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 444,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

92PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6299 DATA: 02-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 39 423,1500000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 36 390,6000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 813,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6300 DATA: 02-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 110 202,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 202,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6301 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 175 322,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 322,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6302 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 115 211,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 211,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6303 DATA: 02-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 173,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 20 217,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 390,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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93PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6307 DATA: 02-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,1 21,7000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 21,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6308 DATA: 02-10-2013

423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 9,2 64,4000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 64,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6309 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 69 483,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 483,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6310 DATA: 02-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 30 55,2000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 55,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6311 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 125 230,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 230,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

94PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6315 DATA: 02-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,5 5,9500000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG

R$ 5,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6317 DATA: 02-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 6,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 0,7 11,3400000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGDZ 1 1 3,2000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA

R$ 21,04VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6333 DATA: 03-10-2013

146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 36,8000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 36,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6341 DATA: 03-10-2013

67 - 02.04.03.08.241.0004.2083.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 11,2000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS

R$ 11,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6342 DATA: 03-10-2013

84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 16,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 9,2 64,4000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 81,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

95PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6343 DATA: 03-10-201384 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 15 27,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 20 61,6000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 2 7,0000000U050270017 - PAO DE FORMA INTEGRAL, PESO LÍQUIDO

MÍNIMO DE 400 GRPC 1 2 22,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG

R$ 118,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6344 DATA: 03-10-2013

98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 25 46,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRALUN 1 10 30,8000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 1 11,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG

R$ 87,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6345 DATA: 03-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 35,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KGUN 1 20 61,6000000U050040014 - BOLACHA DE MAISENA - 400 GPC 1 10 110,0000000U050040010 - BISCOITO DE POLVILHO - KG

R$ 206,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6346 DATA: 03-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 7,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GPC 1 24 60,0000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400GKG 1 8 19,3600000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGUN 1 20 58,0000000U050040009 - BOLACHA DE AGUA E SAL - 400 G

R$ 144,56VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

96PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6347 DATA: 03-10-201373 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 6 20,4000000U050060011 - ATUM 170 GLA 1 10 27,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GUN 1 10 14,0000000U050400001 - CREME DE LEITE 200 G (restrição

técnica a marca Ibituruna)PC 1 10 32,0000000U050100015 - MAIONESE COM 0% GORDURA TRANS

EMBALAGEM COM 250 GUN 1 12 30,8400000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)DZ 1 3 9,6000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRACX 1 60 39,0000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40

G (SABORES VARIADOS)

R$ 172,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6348 DATA: 03-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 10 56,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 5 81,0000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGPC 1 10 41,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRKG 1 10 70,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 18 135,0000000U050270014 - PAO DOCE COM CREME - 90 GKG 1 7,2 51,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 434,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6349 DATA: 03-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 3,0000000U050430002 - AMIDO DE MILHO PC 500 GRUN 1 5 29,9000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GKG 1 2 10,0000000U050230023 - BATATA PALHA CROCANTE, TEMPERADA E

SALGADA INIFORMEMENTE - KGR$ 42,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6374 DATA: 04-10-201389 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 47 86,4800000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 86,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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97PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6375 DATA: 04-10-201389 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1,3 15,4700000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG

R$ 15,47VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6376 DATA: 04-10-2013

89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 32,5500000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADA

R$ 32,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6377 DATA: 04-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 120 858,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)UN 1 300 771,0000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)R$ 1.629,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6378 DATA: 04-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 300 771,0000000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)KG 1 120 858,0000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 1.629,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6379 DATA: 04-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 180 756,0000000U050060017 - SALSICHA

R$ 756,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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98PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6392 DATA: 04-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 28 156,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS

R$ 156,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6401 DATA: 04-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 31,0000000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 G

R$ 31,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6458 DATA: 08-10-2013

89 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 2,8800000U050090003 - OLEO DE SOJA - 900 MLUN 1 10 15,0000000U050410001 - EXTRATO DE TOMATE - MÍNIMO 340 GR

(restrição técnica a marca Bonare)UN 1 5 29,9000000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 GKG 1 1 2,7300000U050100002 - TEMPERO ALHO /SAL SEM ADIÇÃO DE

PIMENTA PC 1 KGR$ 50,51VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6464 DATA: 08-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 12 43,2000000U050370001 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO 250GKG 1 50 121,0000000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KGKG 1 10 32,5000000U050230002 - CEBOLA AMARELAPC 1 100 190,0000000U050340002 - MILHO DE PIPOCA PC 500 G - TIPO 01 -

GRUPO DURO - CLASSE AMARELAR$ 386,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6465 DATA: 08-10-2013368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 50 99,0000000U050020003 - AÇUCAR REFINADO PCT 1 KG

R$ 99,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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99PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6466 DATA: 08-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 25 67,5000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GPC 1 30 123,0000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRDZ 1 42 134,4000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA

R$ 324,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6501 DATA: 10-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 44,55 530,1450000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG

R$ 530,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6503 DATA: 10-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 8 56,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6504 DATA: 10-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 15 105,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 105,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6505 DATA: 10-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 35,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 35,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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100PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6506 DATA: 10-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 5 20,5000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 20,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6526 DATA: 11-10-201398 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 75,0000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG

R$ 75,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6541 DATA: 11-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 5 28,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS

R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6567 DATA: 14-10-2013

98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 6 14,1000000U050270004 - PAO DE FORMA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO DE

400 GRR$ 14,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6609 DATA: 16-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,5 5,9500000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KGKG 1 4 9,6800000U050130002 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC DE 1 KG

R$ 15,63VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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101PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6610 DATA: 16-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 6,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 0,5 8,1000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGUN 1 5 25,0000000U050350004 - REFRIGERANTE DE COCA COLA 2,5 LUN 1 5 12,8500000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)DZ 1 2 6,4000000U050260001 - OVOS DE GALINHA TIPO EXTRA

R$ 58,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6615 DATA: 16-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 173,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 20 217,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 390,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6616 DATA: 16-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 62 672,7000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 26 282,1000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 954,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6617 DATA: 16-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 24 260,4000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 20 217,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 477,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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102PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6638 DATA: 17-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 72,45 507,1500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 507,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6639 DATA: 17-10-2013

177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 80,5 563,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 563,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6644 DATA: 17-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 250 460,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 460,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6645 DATA: 17-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 225 414,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 414,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6646 DATA: 17-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 552,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 552,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

103PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6647 DATA: 17-10-2013332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 12 22,0800000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 22,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6648 DATA: 17-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 20,25 141,7500000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 141,75VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6649 DATA: 17-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 35,3 247,1000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 247,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6650 DATA: 17-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 8 56,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 56,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6662 DATA: 18-10-2013

157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 50 77,5000000U050040015 - BOLACHA TIPO SALPETE - 200 GKG 1 8 129,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 13 91,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESUN 1 13 33,4100000U050350002 - REFRIGERANTE DE GUARANA 2 L

(Restrição a marca Picolino)KG 1 10 71,5000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 403,01VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

104PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6663 DATA: 18-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 40 73,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 73,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6667 DATA: 18-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 49,2000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 49,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6668 DATA: 18-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 6 42,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 42,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6680 DATA: 21-10-2013

332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 12,6 90,0900000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 90,09VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6681 DATA: 21-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 32 208,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 6 42,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 9 64,3500000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 314,35VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

105PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6682 DATA: 21-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 7 49,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 32 208,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 48,9 349,6350000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 606,64VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6683 DATA: 21-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 104,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 12 84,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 40,8 291,7200000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 479,72VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6684 DATA: 21-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 12 49,2000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 49,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6710 DATA: 22-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 4 28,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6726 DATA: 23-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2,5 62,5000000U050270008 - PAO DE QUEIJO KG

R$ 62,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

106PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6727 DATA: 23-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 0,8 5,6000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 1,32 9,4380000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 15,04VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6728 DATA: 23-10-2013

177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 137 252,0800000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 252,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6729 DATA: 23-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 145 266,8000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 266,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6731 DATA: 23-10-2013

116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 64 117,7600000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 117,76VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6732 DATA: 23-10-2013

73 - 02.04.03.08.243.0034.2086.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3,2 38,0800000U050060009 - APRESUNTADO FATIADO KG

R$ 38,08VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

107PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6736 DATA: 23-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 18,5 129,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 129,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6737 DATA: 23-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 28,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6738 DATA: 23-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 42,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 14 91,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 7,2 51,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 184,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6739 DATA: 23-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 37 240,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 35,5 248,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 489,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6740 DATA: 23-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 22,5 157,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 157,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

108PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6741 DATA: 23-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 104,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOLA 1 10 27,0000000U050010002 - LEITE CONDENSADO - 395 GKG 1 6 42,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 6 42,9000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 215,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6742 DATA: 23-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 173,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 8 86,8000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 260,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6743 DATA: 23-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 15 162,7500000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 7 75,9500000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 238,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6744 DATA: 23-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

469 - CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 173,6000000U050060001 - CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA RESFRIADAKG 1 20 217,0000000U050060026 - CARNE BOVINA DE 2ª EM PEDAÇOS /

CUBOS RESFRIADAR$ 390,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

109PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6745 DATA: 23-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 270 496,8000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 496,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6746 DATA: 23-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 240 441,6000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 441,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6747 DATA: 23-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 300 552,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 552,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6748 DATA: 23-10-2013

332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 14 25,7600000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 25,76VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6751 DATA: 23-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 2 14,0000000U050020001 - AÇUCAR CRISTAL PC C/ 5 KG

R$ 14,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

110PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6752 DATA: 23-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 23,9200000U050300005 - PÓ DE CAFÉ EMBALADO A VÁCUO - 500 G

R$ 23,92VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6753 DATA: 23-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 4 16,4000000U050140003 - MARGARINA VEGETAL COM SAL COM 0% DE

GORDURA TRANS PT 500 GRR$ 16,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6771 DATA: 24-10-2013146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 16 112,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 10 71,5000000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)KG 1 8 129,6000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGCX 1 100 65,0000000U050420002 - GELATINA EM PÓ - CX C/ NO MÍNIMO 40

G (SABORES VARIADOS)

R$ 378,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6784 DATA: 24-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 15,8 110,6000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 110,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6785 DATA: 24-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 4 28,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 28,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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111PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6786 DATA: 24-10-2013423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 44 80,9600000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 80,96VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6796 DATA: 25-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 6,4500000U050070010 - MILHO EM CONSERVA - PESO DRENADO DE

200 GRKG 1 2 8,4000000U050060017 - SALSICHA

R$ 14,85VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6806 DATA: 25-10-2013

146 - 02.06. .27.812.0005.2018.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 36,8000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 36,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6809 DATA: 25-10-2013

84 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 16,8000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 10 70,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 86,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6810 DATA: 25-10-2013

116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 2,5 17,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 17,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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112PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6811 DATA: 25-10-201389 - 02.04.03.08.243.0046.2089.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 11,5 80,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 12,6 90,0900000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)KG 1 6,32 102,3840000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KG

R$ 272,97VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6812 DATA: 25-10-2013

98 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 5 28,0000000U050310001 - AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROSKG 1 2 32,4000000U050240002 - MUSSARELA FATIADA KGKG 1 19,6 137,2000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 197,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6813 DATA: 25-10-2013

368 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 9 63,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 63,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6814 DATA: 25-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 3 21,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 16 104,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOR$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6815 DATA: 25-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 37 240,5000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 26,5 185,5000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCES

R$ 426,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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113PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6816 DATA: 25-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 6 42,0000000U050270015 - PÃO DE SAL FRANCESKG 1 8 52,0000000U050060024 - CARNE DE FRANGO - PEITO DE FRANGO

COM OSSO - RESFRIADOKG 1 7,2 51,4800000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 145,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6817 DATA: 25-10-2013

332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 11,4 81,5100000U050270016 - PAO DOCE (BANANINHA)

R$ 81,51VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6818 DATA: 25-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1677 - SUPERMERCADO SANTA ODILA LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 7 17,5000000U050040016 - BOLACHA TIPO ROSQUINHA - 400G

R$ 17,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6819 DATA: 25-10-2013

332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 7 12,8800000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 12,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6820 DATA: 25-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 400 736,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 736,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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114PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6821 DATA: 25-10-2013336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 176 323,8400000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 323,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6822 DATA: 25-10-2013

336 - 02.10. .12.306.0010.2043.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 286 526,2400000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 526,24VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6829 DATA: 25-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 50 92,0000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 92,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6830 DATA: 25-10-2013

140 - 02.05. .18.542.0017.2021.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 159 292,5600000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 292,56VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6876 DATA: 29-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 30 55,2000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 55,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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115PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6877 DATA: 29-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 160 294,4000000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 294,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6878 DATA: 29-10-2013

423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

109 - SUPERMERCADO MOADI LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 44 80,9600000U050160011 - LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL

R$ 80,96VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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116PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 21PEDIDO DE COMPRA Nº: 6312 DATA: 02-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPÇ 1 10 23,0000000U100070001 - CANALETA SIMPLES - 2,00 M

R$ 23,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6334 DATA: 03-10-2013

157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 3 86,7000000U110620015 - TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14

MALHA 3" - 2,0 MT ALT.R$ 86,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6357 DATA: 03-10-2013386 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 200 160,0000000U100050026 - FIO SOLIDO 2,5 MMUN 1 2 69,8000000U100130017 - DISJUNTOR BIPOLAR 20AUN 1 10 400,0000000U100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W

AZULR$ 629,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6358 DATA: 03-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 1 8,0000000U110480022 - PREGO 12 X 12

R$ 8,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6359 DATA: 03-10-2013

157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 45,0000000U100180046 - LAMPADA VAPOR DE SODIO METALICA 220V

X 250WUN 1 5 200,0000000U100180049 - LAMPADA VAPOR METALICA 220V X 400W

AZULR$ 245,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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117PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6371 DATA: 04-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 70,0000000U100030007 - CELULA FOTOELETRICA 220 V V C/ BASE

PARA RELÉR$ 70,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6372 DATA: 04-10-2013125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 100 174,0000000U100040058 - CABO FLEXIVEL DE 6,00 mmMT 1 400 280,0000000U100040020 - CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM

R$ 454,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6373 DATA: 04-10-2013

125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 13,0000000U100420002 - RECEPTACULO - BOCAL DE LOUÇAUN 1 5 24,5000000U100170001 - INTERRUPTOR DE 1 SEÇAO + TOMADAUN 1 7 14,7000000U100330005 - TOMADA INTERNA

R$ 52,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6428 DATA: 07-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 20 118,0000000U110300001 - AGUARRAS - 1 LITROUN 1 20 6,8000000U110340033 - LIXA DE PAREDE Nº 100

R$ 124,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6429 DATA: 07-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 30 1.395,0000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)

R$ 1.395,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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118PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6430 DATA: 07-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5903 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 1 14,0000000U110270014 - MASSA CORRIDA 3,6 LT 1ª LINHA

R$ 14,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6461 DATA: 08-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 15 100,5000000U110310004 - THINER A BASE DE NITROCELULOSE - 1

LTR$ 100,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6520 DATA: 11-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 3 522,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 522,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6556 DATA: 14-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 48,0000000U100280004 - REATOR ELETRONICO 2 X 20 W BIVOLT

(PARTIDA RÁPIDA)UN 1 6 22,8000000U100180007 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W GRANDE

R$ 70,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6557 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 13 191,7500000U100280005 - REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W BIVOLT

(PARTIDA RÁPIDA)UN 1 26 98,5400000U100180008 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W GRANDE

R$ 290,29VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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119PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6562 DATA: 14-10-2013245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 15 2.475,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORR$ 2.475,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6563 DATA: 14-10-2013233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 5 825,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORR$ 825,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6571 DATA: 14-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 1 46,5000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)

R$ 46,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6577 DATA: 15-10-2013

233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 16,0000000U110180006 - DOBRADIÇA DE 3.1/2" COM PARAFUSO

(JOGO C/ 03 UNID.)R$ 16,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6578 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 103 1.040,3000000U110100045 - MADEIRA DE LEI 1ª QUAL. PEÇA 6 x 12

ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHAR$ 1.040,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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120PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6579 DATA: 15-10-2013233 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5903 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 12 90,0000000U110100069 - MADEIRA DE LEI 1ª QUAL. PEÇA 6 x 8

ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHAR$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6583 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 92,8000000U110230007 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 3,6

LITROS - QUALIDADE SUPERIORR$ 92,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6584 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 165,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORR$ 165,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6585 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 165,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORR$ 165,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6586 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 3 139,5000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)

R$ 139,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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121PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6587 DATA: 15-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 4 23,6000000U110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO

R$ 23,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6621 DATA: 16-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 50 17,5000000U100050028 - FIO PARA TELEFONE FE

R$ 17,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6640 DATA: 17-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 2 76,0000000U110230128 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 3,6

LITROS - 1ª LINHAR$ 76,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6664 DATA: 18-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

649 - ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 100,0000000U110230096 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS - 2ª

LINHAR$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6773 DATA: 24-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 29,5000000U110300001 - AGUARRAS - 1 LITRO

R$ 29,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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122PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6775 DATA: 24-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 2 330,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORR$ 330,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6794 DATA: 25-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOGL 1 11 511,5000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)

R$ 511,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6795 DATA: 25-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 20 9,8000000U100040021 - CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM

R$ 9,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6802 DATA: 25-10-2013

157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 165,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORLA 1 8 1.392,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 1.557,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6837 DATA: 28-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 165,0000000U110230126 - TINTA LATEX BRANCA 18 LITROS -

QUALIDADE SUPERIORLA 1 2 348,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 513,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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123PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6838 DATA: 28-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

148 - FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 5 33,5000000U110310004 - THINER A BASE DE NITROCELULOSE - 1

LTLA 1 1 127,0000000U110230130 - TINTA PARA PISO 18 LITROS - 1ª LINHAGL 1 2 93,0000000U110230002 - TINTA ESMALTE - 3,600 LT (1ª LINHA)

R$ 253,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6846 DATA: 28-10-2013

116 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 15 46,5000000U030400006 - RODAFORRO PVC - 8 MM

R$ 46,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6848 DATA: 28-10-2013

306 - 02.08. .26.782.0023.1021.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

141 - JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 60 228,0000000U110100072 - TABUA 30 X 2,5 CM PINUSKG 1 3 23,7000000U110480003 - PREGO LISO C/ CABEÇA 18 X 30 KGUN 1 10 80,0000000U110100067 - VARA DE EUCALIPTO - 6,00 M

R$ 331,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6922 DATA: 30-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5903 - GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 20 150,0000000U110100069 - MADEIRA DE LEI 1ª QUAL. PEÇA 6 x 8

ROXINHO/GUAJARA/PEROBINHAR$ 150,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6929 DATA: 31-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 100,0000000U110590005 - BROCHA P/ PINTURA

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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124PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6940 DATA: 31-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

191 - ABIMAEL COSTA SOUSAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLA 1 1 174,0000000U110230127 - TINTA LATEX CORES VARIADAS 18 LITROS

- QUALIDADE SUPERIORR$ 174,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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125PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 47 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34PEDIDO DE COMPRA Nº: 6222 DATA: 01-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 400,0000000 007 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 2048 KBPS

R$ 400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6223 DATA: 01-10-2013

119 - 02.04.03.08.244.0040.2093.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6224 DATA: 01-10-2013260 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6225 DATA: 01-10-2013346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 164,7000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 164,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6226 DATA: 01-10-2013371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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126PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6227 DATA: 01-10-2013425 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6228 DATA: 01-10-2013314 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6229 DATA: 01-10-2013371 - 02.10. .12.365.0007.2028.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6230 DATA: 01-10-2013226 - 02.07.01.10.302.0030.2050.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6231 DATA: 01-10-2013414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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127PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6232 DATA: 01-10-201340 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6233 DATA: 01-10-201340 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 139,8000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024

KBPSR$ 139,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6234 DATA: 01-10-2013194 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 4 219,6000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 219,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6235 DATA: 01-10-2013161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6236 DATA: 01-10-2013102 - 02.04.03.08.244.0004.2090.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 99,9000000 005 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 2048

KBPSR$ 99,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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128PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6237 DATA: 01-10-2013334 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024

KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6238 DATA: 01-10-2013180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024

KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6239 DATA: 01-10-2013249 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 69,9000000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024

KBPSR$ 69,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6240 DATA: 01-10-2013180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6241 DATA: 01-10-201387 - 02.04.03.08.243.0043.2088.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 54,9000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 54,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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129PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6862 DATA: 28-10-2013180 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 50,7300000 002 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 300

KBPSR$ 50,73VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6906 DATA: 30-10-201340 - 02.02. .06.181.0003.2007.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 195,3200000 004 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 1024

KBPSR$ 195,32VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6907 DATA: 30-10-201335 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 334,2800000 007 - LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 2048 KBPS

R$ 334,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6912 DATA: 30-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 109,8000000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 109,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6917 DATA: 30-10-2013346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

4479 - STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 68,0200000 003 - LINK COMPARTILHADO COM VELOCIDADE DE 600

KBPSR$ 68,02VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

130PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 48 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 22PEDIDO DE COMPRA Nº: 6891 DATA: 30-10-2013

457 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

5852 - LAURENTIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOHR 0 1080 5.929,2000000 504.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS

R$ 5.929,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

131PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 50 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 23PEDIDO DE COMPRA Nº: 6325 DATA: 02-10-2013

177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 3,6000000U060170014 - CADERNO ESPIRAL, CAPA DURA,

UNIVERSITÁRIO, 1 MATÉRIA C/ 96 FOLHAS - CAPA P/ADULTO

UN 1 1 0,5400000U070210001 - ESTILETE METÁLICO COM PROTEÇÃOPLÁSTICA

CX 1 2 22,3000000U070380009 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PRESSÃO,ROCAMA 106/6, CX 5000

CX 1 1 6,5600000U070380004 - GRAMPO TRILHO DE METAL 80 MM- CX 50UNIDADES

UN 1 100 7,0000000U070480006 - PLASTICO TRANSPARENTE COM 02 FUROSR$ 40,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6336 DATA: 03-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 25 137,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGACX 1 20 118,0000000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 20 118,0000000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 GUN 1 20 118,0000000U070120002 - CLIPS NIQUELADO Nº 8 CX C/ 500 GUN 1 100 10,0000000U070040001 - APONTADOR C/ UM FURO DE PLASTICOUN 1 200 50,0000000U060380008 - CARTOLINA 180G - CORES VARIADASUN 1 200 260,0000000U070450020 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICOUN 1 30 10,8000000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CMUN 1 50 30,0000000U071170001 - CHAVEIRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃOUN 1 30 22,2000000U070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/

18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETROUN 1 10 120,0000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,

UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 25 137,5000000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAPC 1 20 172,0000000U070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES

VARIADASUN 1 200 26,0000000U070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 17,5 CMR$ 1.330,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

132PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6337 DATA: 03-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 430,0000000U070360004 - PERFURADOR DE METAL PARA PAPEL COM

02 FUROS, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 40 FOLHAS DE75G/M², COM MARGEA

RL 1 30 32,4000000U070480008 - PLÁSTICO P/ ENCAPAR CADERNOESTAMPADO - 0,45 X 2 M

UN 1 40 150,8000000U070870002 - FITA CREPE DUPLA FACE - 10 MM X 50 MUN 1 10 24,9000000U070440247 - BOBINA PAPEL CARBONADO EM 02 VIAS,

7600 X 22, PARA MÁQUINA ELIN X PRINT 451236TB 1 30 105,3000000U070130010 - COLA SECAGEM RAPIDA INCOLOR TB. 5 GRPC 1 6 102,0000000U071190002 - SAQUINHOS DE PIPOCA, MEDINDO 19 X 9

CM, COR BRANCA, PCT COM 1000 UNUN 1 25 297,5000000U070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇAPC 1 6 96,0000000U071190001 - SACOLAS PLÁSTICAS PEQUENAS, MEDIDAS

24 X 34 CM, COR BRANCA - PCT COM 1000 UNUN 1 60 720,0000000U070570008 - TESOURA PONTA ROMBA 30 CMUN 1 100 123,0000000U070150006 - ARQUIVO MORTO, PAPELÃO 2 CAPAS 344 X

125 X 237 MM, 1º LINHAUN 1 10 49,0000000U080840002 - CAIXA DE ISOPOR 800 ML COM TAMPAUN 1 30 39,6000000U070450031 - PASTA CANALETACX 1 20 47,8000000U060220002 - LAPIS DE COR CX C/12 UNIDADES GRANDEUN 1 15 53,7000000U070450027 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA

(ESPIRAL DUPLO), COR CINZA, SEM QUALQUERIMPRESSÃO, ALTURA MÍNIMA DE 2

UN 1 35 168,7000000U070420007 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/ 50FL

R$ 2.440,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6338 DATA: 03-10-2013

181 - 02.07.01.10.122.0027.2081.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 489,3600000U071180001 - GUILHOTINA FACÃO, BASE DE METAL,

RÉGUA COM ESCALA EM MILÍMETROS, CAPACIDADE DECORTE PARA 20 FOLHAS,

R$ 489,36VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6339 DATA: 03-10-2013

177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 30 111,0000000U030050008 - PILHA ALCALINA PALITO "AAA" (PAR)PR 1 30 120,0000000U030050010 - PILHA MÉDIA (PAR)PR 1 40 114,0000000U030050011 - PILHA PEQUENA ALCALINA "AA" (PAR)

R$ 345,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

133PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6390 DATA: 04-10-2013177 - 02.07.01.10.122.0027.2081.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 70,4000000U070440229 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 240MM X 280MM,

80 COLUNAS, 2500 FLSUN 1 20 493,4000000U040090001 - PEN DRIVE 4GB USB 2.0 COM PONTA

METÁLICAR$ 563,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6396 DATA: 04-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 50 100,0000000U070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO

COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADESUN 1 60 52,8000000U070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEISUN 1 200 100,0000000U070100011 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR VERMELHAUN 1 50 29,0000000U070100007 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PONTA

LARGAUN 1 50 29,0000000U070100006 - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA

LARGAPC 1 14 47,3200000U070440241 - CREATIVE PAPER VARIAS CORES - BLOCO

48 FLSUN 1 150 45,0000000U060170018 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃOUN 1 200 100,0000000U070100009 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR PRETAUN 1 60 37,8000000U070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA,

LAVAVEL A 30° CUN 1 400 200,0000000U070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR AZULUN 1 10 29,2000000U060360003 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS - 12 CORES

(JOGO)UN 1 50 155,5000000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE

21 CMUN 1 50 50,0000000U070470016 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO -

VERMELHOUN 1 50 29,0000000U070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA

LARGAUN 1 50 59,5000000U070470015 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL -

PRETO - VERMELHOCX 1 20 17,6000000U070460003 - PERCEVEJO - C/ 100 UNIDADES

R$ 1.081,72VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6468 DATA: 08-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 100 1.120,0000000U070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210

MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃONACIONAL COM CERTI

R$ 1.120,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

134PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6535 DATA: 11-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 3 289,8900000U070220007 - ETIQUETA ADESIVA FORMULÁRIO CONTÍNUO

TAMANHO 89 X 23,4, EM DUAS CARREIRASR$ 289,89VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6536 DATA: 11-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 30 229,2000000U070910001 - CALCULADORA DE MÃO, MEDIDAS

APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, FUNÇÃODE RAIZ, %, MEMÓRIA E MA

UN 1 5 160,1000000U070220012 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X200,0 MM - PCT COM 100 ETIQUETAS

CX 1 5 160,1000000U070220011 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4, 25,4 X99,0 MM, CX C/ 100 FOLHAS, 22 ETIQUETAS PORFOLHA

UN 1 200 224,0000000U060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA96 FOLHAS

MT 1 100 84,0000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA40 CM)

UN 1 100 217,0000000U070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CMUN 1 40 858,0000000U070450034 - PASTA SANFONADA TRANPARENTE, COM 31

DIVISÓRIAS - A4UN 1 40 180,4000000U060170017 - CADERNO DE PROTOCOLO DE

CORRESPONDÊNCIAS, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 MMUN 1 100 770,0000000U070420004 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/

100 FL.UN 1 70 1.056,3000000U070420002 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/

200 FL.UN 1 10 100,8000000U070420010 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS -

FORMATO 218 X 319 MM, CAPA E CONTRACAPA EMPAPELÃO 697 G/M2, FOLHAS

UN 1 20 191,0000000U070470007 - PINCEL ATÔMICO - JOGO COM 12 CORESUN 1 4 45,9600000U070130006 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEUN 1 5500 550,0000000U070190012 - ENVELOPE PARDO 340 X 240 MM, KRAFT

NATURAL, 80G/M²UN 1 300 21,0000000U060170019 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUROSUN 1 20 113,4000000U070490001 - PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO

(PORTA-TRECO)UN 1 10 2,5000000U070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINOUN 1 10 5,0000000U070130016 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSOUN 1 50 37,0000000U070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M

- DIÂMETRO GRANDEUN 1 30 62,1000000U070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50

mPC 1 300 3.357,0000000U070440223 - PAPEL SULFITE A4 EXTRA BRANCO - 210

MM X 297 MM - 500 FOLHAS - 75 G/M2 FABRICAÇÃONACIONAL COM CERTI

UN 1 80 481,6000000U070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243X 333 MM

UN 1 4 31,4800000U070130014 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAR$ 8.937,94VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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135PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6634 DATA: 17-10-2013411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 1,0000000U070080001 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40MT 1 5 4,2000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA

40 CM)UN 1 3 30,2400000U070420010 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS -

FORMATO 218 X 319 MM, CAPA E CONTRACAPA EMPAPELÃO 697 G/M2, FOLHAS

UN 1 5 9,4000000U070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 MR$ 44,84VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6685 DATA: 21-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 20 40,0000000U070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO

COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADESUN 1 12 7,5600000U070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA,

LAVAVEL A 30° CUN 1 3 9,3300000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE

21 CMUN 1 50 58,5000000U070450025 - PASTA DE PAPEL COM GRAMPO TRILHO

R$ 115,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6686 DATA: 21-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 5,6000000U070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM

CHAPA DE AÇOUN 1 3 3,3600000U060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA

96 FOLHASUN 1 200 20,0000000U070190012 - ENVELOPE PARDO 34 CM X 24 CMUN 1 200 12,0000000U070190001 - ENVELOPE PARDO 25 CM X 18 CMPC 1 2 13,4400000U070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO,

50 FLSR$ 54,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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136PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6687 DATA: 21-10-201330 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 11,8000000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 GUN 1 6 72,0000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,

UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 200 1.100,0000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGACX 1 3 17,7000000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 6 2,1600000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CM

R$ 1.203,66VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6688 DATA: 21-10-2013

30 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 46,0000000U070360005 - PERFURADOR DE PAPEL GRANDE COM

MOTIVOS INFANTISUN 1 5 9,7500000U070400008 - LÁPIS PRETO, CORPO REDONDO COM

DESENHOS VARIADOS, BORRACHA DIVERTIDA NO TOPO,ALTA QUALIDADE E GRAFI

UN 1 10 13,2000000U070450031 - PASTA CANALETAR$ 68,95VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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137PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6883 DATA: 29-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 32,0200000U070220012 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X

200,0 MM - PCT COM 100 ETIQUETASCX 1 1 32,0200000U070220011 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4, 25,4 X

99,0 MM, CX C/ 100 FOLHAS, 22 ETIQUETAS PORFOLHA

UN 1 8 4,4800000U070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EMCHAPA DE AÇO

UN 1 30 22,2000000U070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M- DIÂMETRO GRANDE

UN 1 30 62,1000000U070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50m

UN 1 1 7,7000000U070420004 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/100 FL.

UN 1 1 15,0900000U070420002 - LIVRO DE ATA GRANDE CAPA PRETA C/200 FL.

UN 1 1 10,0800000U070420010 - LIVRO DE PONTO, 04 ASSINATURAS -FORMATO 218 X 319 MM, CAPA E CONTRACAPA EMPAPELÃO 697 G/M2, FOLHAS

PC 1 50 97,5000000U130230004 - PALITO DE PICOLE C/ PONTA QUADRADA -PCT 100 UNIDADES

PC 1 50 105,0000000U130230001 - PALITO DE PICOLE C/ PONTASARRENDONDADAS (PCT 100 UN)

MT 1 40 33,6000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA40 CM)

UN 1 80 33,6000000U070440202 - PAPEL CREPOM (CORES VARIADAS)UN 1 30 69,0000000U070440236 - PAPEL CREPOM CORES VARIADAS (C/

BOLINHAS E LISTRAS)UN 1 80 11,2000000U070440204 - PAPEL ESPELHO (CORES VARIADAS)PC 1 8 23,2000000U070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X

297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100FLS)

PC 1 3 20,1600000U070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO,50 FLS

PC 1 4 26,8800000U070440244 - PAPEL VERGE, 180G/M2,A4 COLORIDO, 50FOLHAS

R$ 605,83VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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138PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6897 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 5 5,0000000U150140004 - ALFINETE COLORIDO - 50 UNCX 1 5 5,0000000U150140006 - ALFINETE Nº01 COM CABEÇA, PARA MAPAS

- COM 50 UNID.UN 1 50 30,0000000U060170025 - CADERNO QUADRICULADO FORMATO

140X202MM - 1x1CMUN 1 50 44,0000000U070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEISUN 1 20 10,0000000U070100011 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR VERMELHAUN 1 10 5,8000000U070100007 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PONTA

LARGAUN 1 10 5,8000000U070100006 - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA

LARGAUN 1 15 15,9000000U070100001 - CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA COM

2 MM - CORES VARIADASPC 1 10 13,7000000U070480005 - CANUDO DE PLÁSTICO PARA VITAMINA -

PACOTE COM 100UN 1 30 9,0000000U060170018 - CAPA P/ ENCADERNAÇÃOUN 1 70 35,0000000U070100009 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR PRETAUN 1 20 12,6000000U070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA,

LAVAVEL A 30° CUN 1 50 4,5000000U070240008 - CAPA DE PAPEL PARA CD E DVD COM

VISOR EM ACETATO, 125 X 125 MM, 75 G/M² - BRANCOUN 1 70 35,0000000U070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR AZULUN 1 100 292,0000000U060360003 - CANETINHAS HIDROGRÁFICAS - 12 CORES

(JOGO)UN 1 10 5,8000000U070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA

LARGAR$ 529,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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139PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6898 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 7,0000000U070440218 - PAPEL CAMURÇA CORES VARIADASUN 1 30 14,4000000U070440245 - PAPEL CARTÃO COLORIDOUN 1 30 11,1000000U070440183 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTEUN 1 5 46,0000000U070490004 - PORTA DUREX GRANDECX 1 2 4,0000000U070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO

COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADESUN 1 30 11,4000000U070440209 - PAPEL COLOR SET (CORES VARIADAS)UN 1 10 11,7000000U070450025 - PASTA DE PAPEL COM GRAMPO TRILHOCX 1 2 1,7600000U070460003 - PERCEVEJO - C/ 100 UNIDADESPC 1 10 33,8000000U070440241 - CREATIVE PAPER VARIAS CORES - BLOCO

48 FLSUN 1 70 83,3000000U070470015 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL -

PRETO - VERMELHOPC 1 2 61,0000000U070440251 - PAPEL SULFITE A3 BRANCO, 75 G

ALCALINO 297 X 420MM - PCT 500FOLHASMT 1 21 23,1000000U150130007 - TECIDO TNT, LARGURA 140 CM (CORES

VARIADAS)UN 1 30 30,0000000U070470016 - PINCEL ATÔMICO AZUL - PRETO -

VERMELHOUN 1 50 3,5000000U070440222 - PAPEL DE SEDA CORES VARIADASUN 1 50 54,0000000U070440220 - PAPEL EVA - CORES VARIADASUN 1 3 9,3300000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE

21 CMR$ 405,39VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6899 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 1,7400000U070050002 - ALMOFADA Nº 02 PARA CARIMBO - PRETA

OU AZULUN 1 2 5,3000000U060160002 - APAGADOR COM PORTA PÓUN 1 5 11,5500000U060160001 - APAGADOR DE QUADRO BRANCOUN 1 15 58,8000000U070130013 - COLA BRANCA LÍQUIDA - 500 GRMS PARA

PAPELUN 1 200 20,0000000U070080001 - BORRACHA ESCOLAR BRANCA Nº 40UN 1 100 112,0000000U060170009 - CADERNO BROCHURA PEQUENO COM PAUTA

96 FOLHASUN 1 50 30,0000000U060170011 - CADERNO DE CALIGRAFIA DE 40 FOLHASUN 1 100 265,0000000U060170010 - CADERNO DE DESENHO BROCHURAO 96 FL

S/ SEDA TAM GRANDEUN 1 1 4,5100000U060170017 - CADERNO DE PROTOCOLO DE

CORRESPONDÊNCIAS, 104 FLS, FORMATO 153 X 216 MMUN 1 200 20,0000000U070190012 - ENVELOPE PARDO 34 CM X 24 CMUN 1 100 7,0000000U060170019 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUROSUN 1 2 15,2800000U070910001 - CALCULADORA DE MÃO, MEDIDAS

APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, FUNÇÃODE RAIZ, %, MEMÓRIA E MA

UN 1 50 1,5000000U070190015 - ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEDIDA16X12 CM

UN 1 130 7,8000000U070190001 - ENVELOPE PARDO 25 CM X 18 CMR$ 560,48VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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140PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6900 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 30 258,0000000U070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES

VARIADASPC 1 20 122,0000000U070130021 - COLA COLORIDA COM GLITER - JOGO COM

06 UNTB 1 10 42,0000000U070130019 - COLA PARA E.V.A. - 90gUN 1 50 5,0000000U070040001 - APONTADOR C/ UM FURO DE PLASTICOUN 1 15 7,5000000U070040002 - APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO

GRANDEUN 1 80 20,0000000U060380008 - CARTOLINA 180G - CORES VARIADASUN 1 20 89,0000000U070130009 - COLA COLORIDA - COM 06 UNIDADESUN 1 20 12,0000000U071170001 - CHAVEIRO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

COM ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃOUN 1 1 15,1500000U070920003 - CADERNO DE REGISTROS C/ 200 FLSUN 1 10 28,0000000U070060002 - BARBANTE Nº 08 - 100 M - 5 FIOSUN 1 10 7,4000000U070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/

18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETROUN 1 5 27,5000000U070450023 - PASTA AZ 36 X 40 - 5 CM FINAUN 1 20 22,0000000U071030006 - COLA GLITER - 23 GCX 1 100 175,0000000U060320007 - MASSINHA PARA MODELAR COM 12 CORESCX 1 2 11,8000000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 5 27,5000000U070450024 - PASTA AZ 36 X 40 - 8 CM LARGAUN 1 2 11,8000000U070120002 - CLIPS NIQUELADO Nº 8 CX C/ 500 GUN 1 2 11,8000000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 G

R$ 893,45VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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141PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6901 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 30 39,9000000U060190005 - GIZÃO DE CERA ESTACA C/ 12 UNIDADESUN 1 5 5,6000000U070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

ELÁSTICOUN 1 5 10,8500000U070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CMUN 1 10 11,2000000U070450019 - PASTA PVC TRANSPARENTEUN 1 30 17,7000000U150140007 - LASTEX CORES VARIADAS - ROLO C/ 10 MUN 1 5 5,2500000U070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

CLIPSUN 1 15 143,2500000U070470007 - PINCEL ATÔMICO - JOGO COM 12 CORESUN 1 6 68,9400000U070130006 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEUN 1 10 31,9000000U070960005 - PLACA DE ISOPOR 2,5 CMUN 1 5 7,3500000U070450018 - PASTA POLIONDA - 2 CMUN 1 3 17,0100000U070490001 - PORTA LAPIS/CLIPS/CARTAO

(PORTA-TRECO)UN 1 50 12,5000000U070130015 - REFIL DE COLA QUENTE FINOUN 1 100 50,0000000U070130016 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSOUN 1 40 75,2000000U070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 MCX 1 30 42,0000000U060190003 - GIZ ESCOLAR BRANCO ANTI ALÉRGICO,

PLASTIFICADO, NÃO SUJA AS MÃOS, CX C/50 PALITOSUN 1 30 27,3000000U070570005 - TESOURINHA PEQUENA EM AÇO INOX C/

PONTAS ARREDONDADASUN 1 10 39,9000000U070580003 - TINTA DIMENSIONAL - CORES VARIADASUN 1 5 30,1000000U070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243

X 333 MMUN 1 3 23,6100000U070130014 - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENAUN 1 1 32,2000000U070370005 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO, ROCAMA, 106/6

R$ 691,76VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6902 DATA: 30-10-2013

343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃORL 1 10 9,5000000U100150013 - FITILHO - AMARELO, VERMELHO, AZUL)UN 1 120 486,0000000U060170022 - CADERNO MEIA PAUTA 96 FOLHAS ESPIRALUN 1 10 13,0000000U070450020 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICOFL 1 5 1,5000000U070440214 - STENCIL AZUL TAM. OFICIO II (FLS)UN 1 20 7,2000000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CMUN 1 3 36,0000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,

UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 200 26,0000000U070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 17,5 CMUN 1 5 5,5000000U070450005 - PASTA SUSPENSA COMPLETA, CAPA

REFORCADA, PONTA DE NYLONUN 1 2 7,9800000U070570009 - TESOURA COM DENTES (PARA ACABAMENTO)

R$ 592,68VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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142PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6903 DATA: 30-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPC 1 20 8,4000000U070440246 - LANTEJOULACX 1 3 33,4500000U070380009 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR DE PRESSÃO,

ROCAMA 106/6, CX 5000CX 1 50 119,5000000U060220002 - LAPIS DE COR CX C/12 UNIDADES GRANDEUN 1 1 27,0000000U071160002 - KIT CARIMBOS DE ANIMAIS SELVAGENS

COM 12 FIGURAS DIFERENTES, BORRACHA DE 1ªQUALIDADE E APROVADO PEL

UN 1 1 45,0000000U070130023 - REFIL DE COLA QUENTE C/ GLITERGROSSO

UN 1 40 14,4000000U071030005 - GLITER CORES SORTIDAS - 3 GUN 1 20 49,4000000U071030004 - GLITER CORES VARIADAS - 20 GRMSUN 1 1 12,0000000U070570008 - TESOURA PONTA ROMBA 30 CMUN 1 1 8,4500000U070420006 - LIVRO CONTA CORRENTE - FORMATO 216mm

X 320mm, 100 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA EMPAPELÃO 697G/M², REV

UN 1 2 9,9000000U070580001 - TINTA P/ CARIMBO CORES DIVERSAS - 42ML

R$ 327,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6905 DATA: 30-10-2013

311 - 02.09. .04.122.0002.2003.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOPR 1 4 14,8000000U030050008 - PILHA ALCALINA PALITO "AAA" (PAR)

R$ 14,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6932 DATA: 31-10-2013

332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2803 - MOEMA COMERCIAL LTDA - MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3 1,6200000U070210001 - ESTILETE METÁLICO COM PROTEÇÃO

PLÁSTICATB 1 4 14,0400000U070130010 - COLA SECAGEM RAPIDA INCOLOR TB. 5 GRUN 1 50 3,5000000U070480006 - PLASTICO TRANSPARENTE COM 02 FUROSUN 1 5 6,6000000U070450031 - PASTA CANALETAUN 1 5 17,9000000U070450027 - PASTA CLASSIFICADORA COM MOLA

(ESPIRAL DUPLO), COR CINZA, SEM QUALQUERIMPRESSÃO, ALTURA MÍNIMA DE 2

UN 1 2 23,8000000U070450014 - PASTA CATALOGO TRANSPARENTE C/ ALÇAR$ 67,46VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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143PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6933 DATA: 31-10-2013332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5706 - DIMIPEL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 4 8,0000000U070380001 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 DO TIPO

COBREADO - CAIXA C/ 5000 UNIDADESUN 1 3 2,6400000U070130001 - COLA BRANCA LIQUIDA 90 GR. P/ PAPEISUN 1 10 5,0000000U070100011 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR VERMELHAUN 1 3 1,7400000U070100007 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA - PONTA

LARGAUN 1 3 1,7400000U070100006 - CANETA MARCA TEXTO VERDE - PONTA

LARGAUN 1 6 6,3600000U070100001 - CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA COM

2 MM - CORES VARIADASPC 1 4 13,5200000U070440241 - CREATIVE PAPER VARIAS CORES - BLOCO

48 FLSUN 1 10 5,0000000U070100009 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR PRETAUN 1 10 6,3000000U070130002 - COLA EM BASTAO, 10 G, ATÓXICA,

LAVAVEL A 30° CUN 1 10 5,0000000U070100010 - CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA MÉDIA,

TINTA COR AZULUN 1 1 9,2000000U070490004 - PORTA DUREX GRANDEUN 1 1 3,1100000U070570006 - TESOURA DE AÇO - TAMANHO MÍNIMO DE

21 CMUN 1 3 1,7400000U070100005 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA - PONTA

LARGAUN 1 10 11,7000000U070450025 - PASTA DE PAPEL COM GRAMPO TRILHO

R$ 81,05VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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144PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6935 DATA: 31-10-2013332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 1,5000000U070190015 - ENVELOPE BRANCO S/ TIMBRE MEDIDA

16X12 CMUN 1 50 2,0000000U070190016 - ENVELOPE BRANCO 23 X 11,5 CM SEM

TIMBREUN 1 2 1,1200000U070230001 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA EM

CHAPA DE AÇOUN 1 2 15,2800000U070910001 - CALCULADORA DE MÃO, MEDIDAS

APROXIMADAS: 13 X 15 CM, TECLAS GRANDES, FUNÇÃODE RAIZ, %, MEMÓRIA E MA

UN 1 1 32,0200000U070220012 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4 288,5 X200,0 MM - PCT COM 100 ETIQUETAS

CX 1 1 32,0200000U070220011 - ETIQUETA ADESIVA BRANCA - A4, 25,4 X99,0 MM, CX C/ 100 FOLHAS, 22 ETIQUETAS PORFOLHA

UN 1 130 7,8000000U070190001 - ENVELOPE PARDO 25 CM X 18 CMMT 1 40 33,6000000U070440167 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE (LARGURA

40 CM)PC 1 8 23,2000000U070440237 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO - 210MM X

297MM - 75 G/M² FABRICAÇÃO NACIONAL (PCT 100FLS)

UN 1 200 20,0000000U070190012 - ENVELOPE PARDO 34 CM X 24 CMUN 1 50 3,5000000U060170019 - ENVELOPE PLASTICO 4 FUROSUN 1 10 7,4000000U070870001 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 50M

- DIÂMETRO GRANDEUN 1 10 20,7000000U070870020 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48mm X 50

mPC 1 3 20,1600000U070440230 - PAPEL VERGE, 180 G/M2, A4, BRANCO,

50 FLSPC 1 4 26,8800000U070440244 - PAPEL VERGE, 180G/M2,A4 COLORIDO, 50

FOLHASR$ 247,18VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6936 DATA: 31-10-2013332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

190 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 32,2000000U070370005 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO, ROCAMA, 106/6UN 1 10 14,7000000U070450018 - PASTA POLIONDA - 2 CMUN 1 10 21,7000000U070450016 - PASTA POLIONDAS - 5 CMUN 1 10 11,2000000U070450019 - PASTA PVC TRANSPARENTEUN 1 3 18,0600000U070450015 - PASTA CAPA PRETA C/ 50 PLASTICO, 243

X 333 MMUN 1 5 5,2500000U070450022 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

CLIPSUN 1 10 11,2000000U070450021 - PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM

ELÁSTICOUN 1 10 18,8000000U070870019 - FITA CREPE 18 MM X 50 MUN 1 10 5,0000000U070130016 - REFIL DE COLA QUENTE GROSSOUN 1 1 9,5500000U070470007 - PINCEL ATÔMICO - JOGO COM 12 CORESUN 1 1 11,4900000U070130006 - PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE

R$ 159,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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145PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6937 DATA: 31-10-2013332 - 02.10. .12.122.0002.2020.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2134 - LOGUS PAPELARIA LTDA. - EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 5,9000000U070120001 - CLIPS NIQUELADO Nº 04 - CX C/ 500 GUN 1 1 12,0000000U070370002 - GRAMPEADOR DE MESA MEDIO 26/6,

UNIVERSAL A17, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 25 FOLHASUN 1 1 5,9000000U070120002 - CLIPS NIQUELADO Nº 8 CX C/ 500 GUN 1 5 6,5000000U070450020 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICOCX 1 1 5,9000000U070120003 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 CX C/ 500 GUN 1 1 3,9900000U070570009 - TESOURA COM DENTES (PARA ACABAMENTO)UN 1 10 1,3000000U070400001 - LAPIS PRETO Nº 2 , COMPRIMENTO

MÍNIMO DE 17,5 CMUN 1 2 1,4800000U070160003 - CORRETIVO LÍQUIDO À BASE D'ÁGUA C/

18 ML, CONSISTENTE E C/ CERTIFICADO DO INMETROFL 1 5 1,5000000U070440214 - STENCIL AZUL TAM. OFICIO II (FLS)UN 1 2 0,7200000U070560001 - REGUA TRANSPARENTE 30 CMPC 1 5 43,0000000U070080007 - BEXIGAS Nº 9 - COM 50 UNIDADES CORES

VARIADASR$ 88,19VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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146PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 56 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 27PEDIDO DE COMPRA Nº: 6318 DATA: 02-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 72,0000000U090030001 - AMINOFILINA 100MG CPUN 1 2000 258,0000000U090010523 - CITALOPRAM 20 MG CPUN 1 30 282,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL

0,01G/G POMADA 30GRUN 1 3600 648,0000000U090010414 - GLICAZIDA 80 MG CPUN 1 400 183,6000000U090010396 - LEVOMEPROMAZINA 100 MG CPUN 1 600 101,4000000U090010102 - LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG CPUN 1 4500 229,5000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 600 17,4000000U090010548 - MEBENDAZOL 100 MG CP

R$ 1.791,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6319 DATA: 02-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 143,0000000U080550058 - HIOSCINA 10MG CPUN 1 5 815,0000000U090010457 - IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO 300

UGUN 1 1600 1.280,0000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL

150MG,CAFEINA 50MG CPUN 1 800 136,8000000U090010553 - PAROXETINA 20 MG CPUN 1 1000 89,0000000U090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CPUN 1 100 149,0000000U090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA

D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR)R$ 2.612,80VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6320 DATA: 02-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 126,0000000U090010624 - AMBROXOL CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE

FRASCO 120 MLUN 1 10080 151,2000000U090010376 - ATENOLOL 25MG CPUN 1 14400 374,4000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 50 53,5000000U090010442 - CETOCONAZOL 20 MG/G CREME BISNAGA 30

GRUN 1 3000 42,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 30 82,2000000U090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR.

C/ 100MLUN 1 200 156,4000000U090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G

POMADA BISNAGA 10 GRR$ 985,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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147PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6321 DATA: 02-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

2093 - HELP FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 400 146,0000000U090010533 - DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG CP

REVESTIDOUN 1 15 173,2500000U090010472 - PIPOTIAZINA L4 25 MG INJETAVEL

FRASCO 1 MLUN 1 80 576,0000000U090010386 - POLIVITAMINICO GOTAS (TIPO PROTOVIT)

FR. C/ 20MLUN 1 1000 130,0000000U090010634 - RISPERIDONA 1MG CPUN 1 1600 208,0000000U090010635 - RISPERIDONA 2MG CPUN 1 200 152,0000000U090010375 - SULPIRIDA 200MG CP

R$ 1.385,25VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6322 DATA: 02-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 100 111,0000000U090010623 - AMBROXOL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE

FRASCO 120 MLUN 1 5000 190,0000000U090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CPUN 1 100 85,0000000U090010378 - BROMOPRIDA 4MG/ML SOL. ORAL FR. C/

20MLUN 1 150 22,5000000U090010453 - FLUCONAZOL 150 MG CPUN 1 900 403,2000000U090010543 - HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400 MG CPUN 1 100 100,0000000U090010368 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO

FRS. 100MLUN 1 4000 164,0000000U090010547 - LORATADINA 10 MG CPUN 1 400 260,0000000U090010395 - TIORIDAZINA 100MG DRAGEASUN 1 900 69,3000000U090010390 - VITAMINA C 500MG CPUN 1 30 27,6000000U090010422 - SALBUTAMOL 0,4 MG/ML XAROPE FR 120

MLR$ 1.432,60VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6323 DATA: 02-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 43,0000000U090010410 - ENALAPRIL 20 MG CPUN 1 1000 71,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 4000 232,0000000U090010459 - ISOSSORBIDA DINITRATO 10 MG CP

R$ 346,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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148PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6324 DATA: 02-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5000 260,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 1000 36,0000000U090010535 - ENALAPRIL 10 MG CPUN 1 600 52,2000000U090010391 - HALOPERIDOL 1MG CPUN 1 50 56,5000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO

ORAL FR. C/ 30MLUN 1 100 18,0000000U090010425 - NORTRIPTILINA 25 MG CP

R$ 422,70VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6382 DATA: 04-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 600 52,2000000U090010391 - HALOPERIDOL 1MG CPUN 1 50 56,5000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO

ORAL FR. C/ 30MLUN 1 5000 260,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 120 21,6000000U090010425 - NORTRIPTILINA 25 MG CPUN 1 1000 36,0000000U090010535 - ENALAPRIL 10 MG CP

R$ 426,30VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6805 DATA: 25-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 305,0000000U090010518 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250

MCG/DOSE, SPRAY NASAL, FRASCO COM 200 DOSESUN 1 1000 52,0000000U090030040 - DIPIRONA 500MG CPUN 1 50 56,5000000U090010552 - NISTATINA 100.000UI/ML SUSPENSÃO

ORAL FR. C/ 30MLUN 1 15 97,5000000U090010475 - SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSSOL

FRASCO 200 DOSESR$ 511,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6839 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1771 - PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 9600 518,4000000U090010467 - METFORMINA 850 MG CPUN 1 1000 71,0000000U090010456 - IBUPROFENO 200 MG CPUN 1 500 53,5000000U090010427 - CARBONATO DE LITIO 300 MG CP

R$ 642,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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149PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6840 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 9 44,5500000U090010541 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML -

AMPOLA COM 1 MLUN 1 1680 216,7200000U090010523 - CITALOPRAM 20 MG CPUN 1 10800 734,4000000U090010441 - CARVEDILOL 3,125 MG CPUN 1 600 101,4000000U090010102 - LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG CPUN 1 18000 918,0000000U090010418 - LOSARTAN 50 MG CPUN 1 20 188,0000000U090010380 - COLAGENASE 0,6U/G+CLORAFENICOL

0,01G/G POMADA 30GRR$ 2.203,07VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6841 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4200 218,4000000U090010417 - LOSARTAN 25 MG CPUN 1 990 102,9600000U090010372 - CLONAZEPAM 2MG CPUN 1 2000 28,0000000U090010408 - DICLOFENACO SODICO 50 MG CPUN 1 6 7,8000000U090010377 - BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML

SOLUÇÃO ORAL FR. C/ 20MLUN 1 7200 187,2000000U090010379 - CAPTOPRIL 50MG CPUN 1 30 82,2000000U090030043 - LOÇAO HIDRATANTE (TIPO DERSANI) FR.

C/ 100MLFR 1 50 44,8500000U090010445 - DEXAMETASONA 0,5 MG/ML ELIXIR FRASCO

100 MLUN 1 200 156,4000000U090010420 - NEOMICINA 5MG + BACITRACINA 250UI/G

POMADA BISNAGA 10 GRR$ 827,81VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6842 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1000 89,0000000U090010117 - PROMETAZINA DE 25 MG CPUN 1 3000 270,0000000U090010440 - CARBAMAZEPINA 200 MG CPUN 1 100 149,0000000U090010389 - VITAMINA A 5000UI/G VITAMINA

D900UI/G OXIDO DE ZINCO 150MG/G(POMADA 45 GR)UN 1 600 480,0000000U090030045 - PARACETAMOL 350MG, CARISOPRODOL

150MG,CAFEINA 50MG CPUN 1 9000 342,0000000U090010476 - SINVASTATINA 10 MG CPUN 1 1050 130,2000000U090010470 - NORFLOXACINO 400 MG CP

R$ 1.460,20VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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150PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6843 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

240 - VALE COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 3000 114,0000000U090010438 - BROMAZEPAM 3 MG CPUN 1 50 55,5000000U090010623 - AMBROXOL CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE

FRASCO 120 MLUN 1 200 30,0000000U090010453 - FLUCONAZOL 150 MG CPUN 1 50 50,0000000U090010368 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSAO

FRS. 100MLUN 1 1440 59,0400000U090010547 - LORATADINA 10 MG CPUN 1 1000 30,0000000U090010051 - METOCLOPRAMIDA 10 MG CP

R$ 338,54VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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151PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 61 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 30PEDIDO DE COMPRA Nº: 6255 DATA: 01-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 23,3580000U090010493 - SYSTANE UL - 10 MLCX 1 4 55,1600000U090010751 - TOPTIL 25MG CX C/ 30CPCX 1 2 47,6940000U090010752 - OLCADIL 2MG CX C/20 CPCX 1 6 84,7920000U090010733 - ORAP 4 MG - 20 CPCX 1 2 402,7900000U090010671 - ANDROCUR 100 MG - 20 CPCX 1 2 54,9140000U090010726 - DEXALGEN 5MG/ML - 3 AMPOLASCX 1 4 241,0440000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MGCX 1 5 358,8450000U090010684 - ETNA - 50 CPCX 1 2 87,7980000U090010687 - OPTIVE UD FLACONETES - 30 UN.

R$ 1.356,40VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6256 DATA: 01-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 20 5,3200000U090010642 - CLOXAZOLAM 2 MGUN 1 600 270,0000000U090010617 - DIOSMINA 450 MG HESPERIDINA 50 MGUN 1 140 25,4800000U090010753 - LAMOTRIGINA 25MG CPUN 1 150 223,3500000U090010719 - MEMANTINA 10 MG CPUN 1 60 57,6000000U090010754 - SERTRALINA 100MG CPUN 1 112 62,4960000U090010755 - VENLAFAXINA 150MG CPUN 1 112 43,9040000U090010655 - VENLAFAXIN 75MG CP

R$ 688,15VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6422 DATA: 07-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 120 71,4000000U090010763 - TRAMADOL 100MG CPUN 1 80 21,7600000U090010764 - ZOLPIDEM 10MG CPUN 1 60 9,5400000U090010758 - ALPRAZOLAM 1MG CPUN 1 40 75,8800000U090010759 - AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO

875/125MG CPUN 1 30 11,8800000U090010718 - BUPROPIONA 150 MG CPUN 1 20 4,9000000U090010760 - COLCHICINA 0,5MG CPUN 1 30 15,5700000U090010719 - MEMANTINA 10 MG CPUN 1 28 42,7000000U090010720 - MIRTAZAPINA 30 MG CPUN 1 30 17,2200000U090010761 - NIMODIPINO 30MG CPUN 1 120 45,0960000U090010762 - PENTOXIFILINA 400MG COUN 1 60 9,1140000U090010151 - RISPERIDONA 1MG CPUN 1 90 80,4600000U090010754 - SERTRALINA 100MG CP

R$ 405,52VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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152PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6454 DATA: 08-10-2013264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 119,0060000U090010765 - COVERSYL 8MG CX C/30CPCX 1 2 136,4640000U090010766 - RITMONORM 300MG CX C/30CPCX 1 2 89,4380000U090010767 - VERTIZINE D 10MG+3MG CX C/20CPCX 1 2 179,3000000U090010680 - VELIJA 60 MG - 30 CPCX 1 3 180,7830000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30CPCX 1 2 89,6500000U090010729 - VELIJA 30 MG - 30 CPCX 1 1 45,3870000U090010667 - PROSSO - 30 CPCX 1 1 15,3470000U090010768 - VICOG 5MG CX C/30CPCX 1 2 87,0580000U090010769 - TICLID 250MG CX C/ 20CPCX 1 3 96,6030000U090010770 - VENALOT CX C/ 30CPFR 1 1 20,2940000U090010771 - ICADEN CREME BISNAGA C/20GFR 1 1 30,0900000U090010772 - EBASTEL 1MG/ML FR C/60MLCX 1 5 172,4500000U090010748 - COLCHIS 0,5MG CAIXA C/ 30CPFR 1 3 44,6700000U090010773 - CILOXAN 3MG/ML FR C/5ML

R$ 1.306,54VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6489 DATA: 09-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 119,0060000U090010765 - COVERSYL 8MG CX C/30CPCX 1 2 136,4640000U090010766 - RITMONORM 300MG CX C/30CPCX 1 2 89,4380000U090010767 - VERTIZINE D 10MG+3MG CX C/20CPCX 1 2 179,3000000U090010680 - VELIJA 60 MG - 30 CPCX 1 3 180,7830000U090010698 - DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30CPCX 1 2 89,6500000U090010729 - VELIJA 30 MG - 30 CPCX 1 1 45,3874000U090010667 - PROSSO - 30 CPCX 1 1 15,3470000U090010768 - VICOG 5MG CX C/30CPCX 1 2 87,0580000U090010769 - TICLID 250MG CX C/ 20CPCX 1 3 96,6030000U090010770 - VENALOT CX C/ 30CPFR 1 1 20,2940000U090010771 - ICADEN CREME BISNAGA C/20GFR 1 1 30,0900000U090010772 - EBASTEL 1MG/ML FR C/60MLCX 1 5 172,4500000U090010748 - COLCHIS 0,5MG CAIXA C/ 30CPFR 1 3 44,6700000U090010773 - CILOXAN 3MG/ML FR C/5ML

R$ 1.306,54VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6527 DATA: 11-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 120 26,5200000U090010706 - CILOSTAZOL 50 MG - CPUN 1 60 33,8400000U090010774 - FINASTERIDA 5MG CPUN 1 60 9,4140000U090010775 - LORAZEPAM 2MG CP

R$ 69,77VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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153PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6528 DATA: 11-10-2013264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 1 111,7120000U090010776 - TOPTIL 100MG CX C/ 60CPCX 1 3 17,2860000U090010777 - ADEFORTE CX C/ 1 AMPOLA 3MLFR 1 1 35,0040000U090010715 - NOEX 50 MCG/DOSE -FRASCO 200 DOSESCX 1 4 120,3680000U090010778 - DEPAKOTE ER 250MG CX C/ 30CP

R$ 284,37VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6801 DATA: 25-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 2 316,6120000U090010785 - HULALOG 100UI/ML CX C/ 5REFIS 3MLCX 1 1 37,6040000U090010781 - NEURAL 50MG CX C/30 CPUN 1 12 793,1640000U090010656 - NEURAL 100MG BLISTER C/10 CPFR 1 1 35,6160000U090010782 - PERIDONA 1MG FRASCO 100MLFR 1 1 22,8440000U090010783 - LABEL 15MG/ML FRASCO 120MLCX 1 4 168,1520000U090010784 - LYRICA 75MG CX C/14 CP

R$ 1.373,99VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6803 DATA: 25-10-2013

258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

4005 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 60 12,3660000U090010706 - CILOSTAZOL 50 MG - CPUN 1 168 65,8560000U090010655 - VENLAFAXIN 75MG CP

R$ 78,22VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6804 DATA: 25-10-2013

264 - 02.07.01.10.303.0028.2048.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 2 43,2060000U090010677 - OFTANE COLIRIO - 15 MLCX 1 2 42,5260000U090010786 - LORAX 2MG CX C/30CPCX 1 2 57,5220000U090010683 - FRENURIM 5 MG - 60 CPCX 1 1 196,5210000U090010336 - LAMISIL 250 MG C/28 COMP.

R$ 339,78VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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154PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6844 DATA: 28-10-2013258 - 02.07.01.10.303.0028.2047.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5815 - MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 1 19,4540000U090010787 - VENALOT H FRASCO 120MLCX 1 1 24,5890000U090010742 - DIMORF 10MG CAIXA C/50CPCX 1 2 78,1920000U090010788 - CITONEURIM 5.000MCG+100MG+100MG CX

C/20DRGCX 1 3 134,4750000U090010729 - VELIJA 30 MG - 30 CPCX 1 3 126,1170000U090010784 - LYRICA 75MG CX C/14 CPCX 1 1 99,7230000U090010789 - NEOVIT CX C/60 CP

R$ 482,55VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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155PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 67 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 33PEDIDO DE COMPRA Nº: 6545 DATA: 11-10-2013

389 - 02.10. .13.392.0012.2034.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

403 - SONIA MARIA DE JESUS PEDRO MEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 11,0000000U170470006 - PRATO EXECUTIVO 1: ARROZ, FEIJÃO,

SALADA, 2 OPÇÕES DE CARNE, 2 OPÇÕES PARAVEGETARIANOS, FAROFA, FRI

R$ 11,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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156PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 69 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 34PEDIDO DE COMPRA Nº: 6564 DATA: 14-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

2102 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. P/ LABORATORIO LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOFR 1 30 135,0000000U240040016 - RECIPIENTE RÍGIDO DE PAPELÃO P/

DESCARTE DE AGULHAS C/ DISPOSITIVO P/ EXTRAÇÃO -FR OU CX C/ CAPACID

FR 1 15 177,0000000U240040017 - RECIPIENTE RÍGIDO DE PLÁSTICO P/DESCARTE DE AGULHAS C/ DISPOSITIVO P/ EXTRAÇÃO -FR OU CX C/ CAPACI

CX 1 45 2.025,0000000U080320018 - LANCETA DESCARTÁVEL RETRÁIL PARACOLTA DE SANGUE CAPILAR (PURPURA) 30G x 1,5mm -CX COM 200 UN

R$ 2.337,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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157PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 7 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 4PEDIDO DE COMPRA Nº: 6456 DATA: 08-10-2013

423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

368 - GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOKG 1 500 450,0000000U010350014 - CAL HIDRATADA UTILIZADA P/ CORREÇÃO

DE pHKG 1 2000 3.040,0000000U010350008 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO

GRANULADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:KG 1 6500 5.200,0000000U010350015 - SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO

A 47% - LIQUIDOR$ 8.690,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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158PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 71 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 35PEDIDO DE COMPRA Nº: 6850 DATA: 28-10-2013

209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1316 - MED CENTER COMERCIAL LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 168 698,8800000U080610049 - ALCOOL 70° GEL, 500GCX 1 80 992,0000000U130030003 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO,

PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA,LEVEMENTE PULVERIZADA,

PC 1 3 1.200,0000000U080380006 - PAPEL CREPADO PARA ESTERLIZAÇÃO 60CM X 60 CM, CX C/ 1000 FOLHAS

R$ 2.890,88VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6851 DATA: 28-10-2013

209 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1317 - ALFALAGOS LTDA - EPP.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOCX 1 10 123,0000000U130030004 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO,

PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA,LEVEMENTE PULVERIZADA,

CX 1 10 126,5000000U130030002 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO,PRODUZIDA COM LÁTEX NATURAL, HIPO-ALÉRGICA,LEVEMENTE PULVERIZADA,

R$ 249,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6913 DATA: 30-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 125,0000000U010070011 - DETERGENTE NEUTRO SOLUÇÃO

BIODEGRADÁVEL E CONCENTRADA, COMPOSTO PORTENSOATIVO ANIÔNICOS E NÃO IÔNIC

R$ 125,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6914 DATA: 30-10-2013

190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6201 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA EPPFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 5 23,7000000U080820003 - KIT PARA INALAÇÃO USO ADULTOUN 1 5 25,0000000U080820004 - KIT PARA INALAÇÃO USO PEDIATRICOCX 1 5 73,9000000U130010179 - LÂMINA DE BISTURI Nº 15,

DESCARTÁVEL, ESTERIL, AÇO INOX, AFIADA, POLIDACX 1 40 12.000,0000000U080420024 - SERINGA C/ AGULHA FIXA 8 X 0,3 MM,

C/ ESCALA DE 1 EM 1 UN, P/ APLICAÇÃO DE ATÉ 50UN DE INSULINA

UN 1 1 38,9000000U080780004 - SOLUÇÃO DE SHILER (LUGOL A 2%) EMFRASCO AMBAR C/ 250ML

R$ 12.161,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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159PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 76 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 39PEDIDO DE COMPRA Nº: 6350 DATA: 03-10-2013

161 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 2 78,0000000 008.0007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA

COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONERSANSUNG MLT D 105 L

R$ 78,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6360 DATA: 03-10-2013

414 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 89,1000000 008.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA

COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONNER) DE TONNERSANSUNG SCX4521D3 - 30

R$ 89,10VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6361 DATA: 03-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 10 280,0000000 008.0010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGARGA

COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONER) DE TONERSANSUNG 8085DN (6000 CÓP

R$ 280,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6362 DATA: 03-10-2013

346 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1594 - TOP JET COMERCIO LTDA - MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 7 207,9000000 008.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA

COMPLETA (CILINDRO, CHIP E TONNER) DE TONNERSANSUNG SCX4521D3 - 30

R$ 207,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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160PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 78 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 31PEDIDO DE COMPRA Nº: 6886 DATA: 29-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6042 - HARSCO METALS LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTN 1 1730 7.958,0000000U111040005 - AGREGADO SIDERÚRGICO

R$ 7.958,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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161PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 79 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 40PEDIDO DE COMPRA Nº: 6602 DATA: 16-10-2013

423 - 02.11. .17.512.0016.2037.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5379 - CENTRO-OESTE LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOBD 1 1 174,0000000U030820022 - OLEO HIDRAULICO 68 - BD 20 LITROS

R$ 174,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6637 DATA: 17-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 289,0000000U030820046 - OLEO DE MOTOR 5W30 - 1 LITRO

R$ 289,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6670 DATA: 18-10-2013

376 - 02.10. .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

4058 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOBD 1 10 2.000,0000000U030820029 - OLEO DE MOTOR 15W 40 PARA 10.000

DIESEL - BD 20 LR$ 2.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6678 DATA: 21-10-2013455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOTB 1 1 2.655,0000000U030820019 - GRAXA PARA ROLAMENTOS, COM ADITIVOS

PARA EXTREMA PRESSÃO, IMPACTO E VIBRAÇÃO, ALTOINDICE DE VISCOSI

R$ 2.655,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6704 DATA: 22-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 289,0000000U030820046 - OLEO DE MOTOR 5W30 - 1 LITRO

R$ 289,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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162PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6787 DATA: 24-10-2013190 - 02.07.01.10.301.0031.2009.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 50 1.445,0000000U030820046 - OLEO DE MOTOR 5W30 - 1 LITRO

R$ 1.445,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6788 DATA: 24-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 60 1.734,0000000U030820046 - OLEO DE MOTOR 5W30 - 1 LITRO

R$ 1.734,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6789 DATA: 24-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 10 171,0000000U030820042 - FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500 ML

R$ 171,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6879 DATA: 29-10-2013

455 - 02.11. .26.782.0039.2052.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

5383 - FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2 57,8000000U030820046 - OLEO DE MOTOR 5W30 - 1 LITROUN 1 1 17,1000000U030820042 - FLUIDO DE FREIO DOT4 - 500 MLBD 1 3 825,0000000U030820001 - OLEO TRANSM.AUTOM/DIR.HIDR./ATF BD

20 LTR$ 899,90VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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163PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 82 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 42PEDIDO DE COMPRA Nº: 6797 DATA: 25-10-2013

390 - 02.10. .13.392.0012.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4370 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEIRA E ACOFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 314,0000000 01.001.0015 - ARQUIVO

R$ 314,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6798 DATA: 25-10-2013

390 - 02.10. .13.392.0012.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 50 4.500,0000000 01.001.0009 - ESTANTE

R$ 4.500,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6852 DATA: 28-10-2013

195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6300 - SOUND MED LAB EQUIPAMENTOS MÉDICOSFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 14.000,0000000 01.002.0691 - APARELHO DE OTOEMISSÕES ACUSTICAS

R$ 14.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6853 DATA: 28-10-2013

251 - 02.07.01.10.302.0030.2063.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

6283 - A.C. DOS SANTOS MOVEISFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1 148,0000000U100340038 - QUADRO DE AVISOS, EM FELTRO,

MEDIDAS: 150cm x 120cmR$ 148,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6854 DATA: 28-10-2013228 - 02.07.01.10.302.0030.2050.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4903 - COMERCIAL FARAH LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 350,0000000 01.002.0049 - PANELA

R$ 350,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

164PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6855 DATA: 28-10-2013181 - 02.07.01.10.122.0027.2081.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

4370 - FENIX MAD ACO IND DE MOVEIS DE MADEIRA E ACOFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 309,0000000 01.001.0039 - ARMARIO DE AÇO

R$ 309,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6856 DATA: 28-10-2013

181 - 02.07.01.10.122.0027.2081.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5525 - SUL MINAS FÁBRICA DE MÓVEIS LTDA MEFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 90,0000000 01.001.0009 - ESTANTE

R$ 90,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6857 DATA: 28-10-2013

195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 980,0000000 01.002.0044 - GELADEIRA

R$ 980,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6859 DATA: 28-10-2013

195 - 02.07.01.10.301.0031.2009.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 980,0000000 01.002.0044 - GELADEIRA

R$ 980,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6921 DATA: 30-10-2013

216 - 02.07.01.10.301.0031.2053.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5964 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 1.400,0000000 01.002.0153 - COMPRESSOR

R$ 1.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

165PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 82 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 53PEDIDO DE COMPRA Nº: 6258 DATA: 01-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 6 264,0000000U110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE

ALVENARIAR$ 264,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6286 DATA: 02-10-2013157 - 02.06. .27.812.0024.2022.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 2 100,0000000U110020009 - AREIA FINA PARA REBOCO

R$ 100,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6706 DATA: 22-10-2013

125 - 02.04.03.16.482.0015.2096.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 2 88,0000000U110020008 - AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE

ALVENARIAR$ 88,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

PEDIDO DE COMPRA Nº: 6782 DATA: 24-10-2013343 - 02.10. .12.361.0006.2025.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

143 - LUIZ SERGIO LEITEFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOM3 1 6 258,0000000U110020010 - AREIA MÉDIA PARA CALÇAMENTO

R$ 258,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

166PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 84 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 44PEDIDO DE COMPRA Nº: 6799 DATA: 25-10-2013

390 - 02.10. .13.392.0012.2034.4.4.90.52.00 - DOTAÇÃO:

5962 - TUBO HART METAIS E MÓVEIS TUBULARES LTDAFORNECEDOR:BENS

EMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 1 320,0000000 01.001.0001 - MESA

R$ 320,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

167PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 85 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 45PEDIDO DE COMPRA Nº: 6603 DATA: 15-10-2013

237 - 02.07.01.10.302.0030.2054.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 1.710,0000000 012.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOSDO CEO

R$ 1.710,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6604 DATA: 15-10-2013

214 - 02.07.01.10.301.0031.2053.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6226 - ALESSANDRA BIGHI MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 3 1.710,0000000 012.0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

DOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOSDOS PSF´S

R$ 1.710,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

168PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 86 TP-TOMADA DE PREÇOS / 4PEDIDO DE COMPRA Nº: 6712 DATA: 22-10-2013

183 - 02.07.01.10.301.0031.1015.4.4.90.51.00 - DOTAÇÃO:

3714 - NORTEMINAS ENGENHARIA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 0 1 30.892,7200000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS NA PAREDE DA

RECEPÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PONTOS DEELÉTRICA E

UN 0 1 37.604,5600000 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃODE MURO DE DIVISA, UMA GARAGEM, ADEQUAÇÃO NAPARTE ELÉT

R$ 68.497,28VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

169PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 88 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 47PEDIDO DE COMPRA Nº: 6622 DATA: 16-10-2013

245 - 02.07.01.10.302.0030.2063.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOLT 1 4500 10.701,0000000U030810007 - OLEO DIESEL

R$ 10.701,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6623 DATA: 16-10-2013

376 - 02.10. .12.365.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 2500 5.400,0000000U030810016 - OLEO DIESEL BS 500

R$ 5.400,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:PEDIDO DE COMPRA Nº: 6624 DATA: 16-10-2013

352 - 02.10. .12.361.0033.2061.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

1260 - AUTO POSTO LUANA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 1200 2.592,0000000U030810016 - OLEO DIESEL BS 500

R$ 2.592,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

170PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 89 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 48PEDIDO DE COMPRA Nº: 6880 DATA: 29-10-2013

411 - 02.11. .15.452.0014.2051.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

6307 - RJ ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELLIFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 4 1.908,0000000U030150044 - PNEU 7.50 - 16 LT LAMEIRO

R$ 1.908,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

171PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 90 PR-PREGÃO PRESENCIAL / 49PEDIDO DE COMPRA Nº: 6713 DATA: 22-10-2013

466 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.30.00 - DOTAÇÃO:

65 - LUIZ CARLOS RIBEIRO - ME.FORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOMT 1 600 3.240,0000000U030250061 - MANGUEIRA LUMINOSA 220VMT 1 400 2.160,0000000U030250062 - MANGUEIRA LUMINOSA 110VUN 1 50 857,0000000U030530038 - LAMPADA STROBE 220VUN 1 10 357,0000000U100180061 - LAMPADA VAPOR METALICA VERDE 400WUN 1 10 286,0000000U100180062 - LAMPADA VAPOR METALICA VERDE 150W

R$ 6.900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

172PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 91 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 32PEDIDO DE COMPRA Nº: 6831 DATA: 25-10-2013

33 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.35.00 - DOTAÇÃO:

6302 - R.D. ASSESSORIA FISCAL LTDA-MEFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOU 0 1 4.900,0000000 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ACOMPANHAMENTODO VALOR ADICION

R$ 4.900,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

173PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 92 PP-PREGÃO / REGISTRO DE PREÇOS / 50PEDIDO DE COMPRA Nº: 6884 DATA: 29-10-2013

121 - 02.04.03.08.244.0045.2094.3.3.90.32.00 - DOTAÇÃO:

5047 - SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDAFORNECEDOR:ITENSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃOUN 1 19 1.111,5000000U050510001 - CESTA BÁSICA CONTENDO: 10 KG DE

ARROZ, 05 KG DE AÇUCAR , 03 KG DE FEIJÃO, 01 KGDE SAL, 500 G DE TEM

R$ 1.111,50VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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Prefeitura Municipal de ItanhanduRELATÓRIO DE PEDIDOS

174PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 94 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 33PEDIDO DE COMPRA Nº: 6832 DATA: 25-10-2013

35 - 02.02. .04.122.0002.2003.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

6308 - ANDREIA DE ANDRADE RODRIGUESFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 0 1 8.000,0000000 504.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET

R$ 8.000,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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175PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO:

Processo Licitatório nº 95 DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO / 34PEDIDO DE COMPRA Nº: 6923 DATA: 30-10-2013

470 - 02.13. .23.695.0020.2036.3.3.90.39.00 - DOTAÇÃO:

1165 - FOTO YASUTAKA LTDAFORNECEDOR:SERVIÇOSEMBFMT QUANTIDADEU/E V. UNITÁRIODESCRIÇÃO0 0 220 6.402,0000000 504.0004 - SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA

R$ 6.402,00VALOR TOTAL DO PEDIDO:

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176PÁGINA:28-11-2013DATA EMISSÃO: