PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA · 2018-02-27 · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA Anexo iil...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo iil - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N» 2.342
Indicador Unidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 2019100,00 100,00
2020 2021100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.070.400,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
267.600,00
Justificativas das Modificações
2019
267.600,00
2020
267.600,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N« 02.10.01
Função Assistência SocialCódigo da Função N" 08
Subfunção Assistência à Criança e ao Adolescente
Código da Subfunção N° 243
Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICACódigo do Programa N" 0209
Ações
Atividade BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACódigo da Atividade N° 2.267
2021
267.600,00
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL
Meta por Exercicio |
201825,00
2019
25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201911.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETACódigo da Atividade
2020
11.000,00
2021
11.000,00 11.000,00
N° 2.325
[indicador [Unidade de MedidaEM ANDAMENTO PERCENTUAL
IMeta por Exercicio |
2018100,00
2019100,00
2020100,00
2021100,00
Custo Financeiro Total: R$ 652.804,00
[Custo Financeiro por Exercício
2018163.201,00
2019163.201,00
2020
163.201,00
2021163.201,00
Página 54SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N» 02.10.01
Função Assistência SocialCódigo da Função N° 08
Subfunção Assistência à Criança e ao AdolescenteCódigo da Subfunção N° 243
Programa PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI,PSC E ABORDAGEM SOCIAL)
Código do Programa N"0210
Ações
Atividade SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES - SAICA - ALTACOMPLEXIDADE
Código da Atividade N°2.255Indicador |Unidade de Medidamanutenção ACOLHIMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 453.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
111.000,0C
Justificativas das Modificações
Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETACódigo da Atividade
EM ANDAMENTO
2020
112.500,00
2021114.000,00
N° 2.326
PERCENTUAL
Unidade de Medida
115.500,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.624.400,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019406.100,00
Justificativas das Modificações
Atividade PROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLEXIDADE
SMARapd Informática Ltda
406.100,00
2020 2021406.100,00 406.100,00
Página 55
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade 2.327Indicador. Unidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 2019100,00 100,00
2020 2021
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019
11.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETACódigo da Atividade
11.000,00
2020 2021
11.000,00 11.000,00
N» 2.342
Indicador Unidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019100,00 100,00
2020 2021100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 806.400,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
201.600,00
Justificativas das Modificações
2019201.600,00
2020201.600,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código da Unidade N** 02.10.01
Função Assistência SocialCódigo da Função N® 08
Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção N** 244
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N** 0208
Ações
Projeto CONTRUÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ASSISTENCIAISCódigo do Projeto
2021
indicador
N« 1.202
PERCENTUAL
Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS
201.600,00
iMeta por Exercício I
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.940.000,00
[Custo Financeiro por Exercício I
2018 2019 2020 2021
1.120.000,00 880.000,00 790.000,00 1.150.000,00
Página 56SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N** 2.205Indicador lUnidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
27.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da Atividade
2020
29.500,00
2021
31.000,00 32.500,00
N° 2.251
Indicador lUnidade de Medida
MANUTENÇÕES REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 50.804.800,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201911.703.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da Atividade
12.535.100,00
2020 202112.967.300,00 13.599.400,00
N® 2.252
Indicador jUnidade de Medida |MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 2019 202025,00 25,00 25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 108.000,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 2019 202027.000,00 27.000,00 27.000,00
2021
27.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
SMARapd Informática Ltda Página 57
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríiiaCódigo da Atividade
Indicador
REMUNERAÇÃO PAGAS
Meta por Exercício
N" 2.253
PERCENTUAL
Unidade de Medida
201825,00
201925,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.274.800,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
530.000,00
2019
554.000,00
2020 2021
578.200,00 612.600,00
Justificativas das Modificações
Atividade Despesas com Passagem AéreaCódigo da Atividade N« 2.319
Indicador Unidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício
201825,00
2019
25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 96.900,00
Custo Financeiro por Exercício
201823.000,00
2019
23.800,00
2020 2021
24.600,00 25.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade ACESSUAS
Código da Atividade N° 2.334
Indicador Unidade de Medida
UNIDADE PERCENTUAL
jMeta por Exercício |
201825,00
201925,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 60.800,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018
15.200,00
Justificativas das Modificações
inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Assistência SocialCódigo da Função
Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção
Programa PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
SMARapd Informática Ltda
2019 2020
15.200,00 15.200,00
Inclusão Exclusão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N« 02.10.01
N» 08
N° 244
202115.200,00
Página 58
"573
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
m Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N" 0209
Ações
Atividade CRAS• PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETACódigo da Atividade N° 2.268Indicador Unidade de Medida JATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.814.293,60
Custo Financeiro por Exercício
20181.332.073,40
Justificativas das Modificações
20191.398.073,40
20201.464.073,40
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade N° 02.10.01Função Assistência SocialCódigo da Função N° 08Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção N° 244Programa PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS (PAEFI,
PSC E ABORDAGEM SOCIAL)Código do Programa N®0210
Ações
Atividade CASA DE PASSAGEM • ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. DIRETACódigo da Atividade N" 2.261
Inclusão Exclusão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2021
1.620.073,40
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 854.500,00
Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019305.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE
SMARapd Informática Ltda
182.000,00
2020193.200,00
2021174.300,00
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3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.341Indicador JUnidade de Medida _JEM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercicio |
2018 2019100,00 100,00
2020 2021100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.012.800,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018253.200,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Assistência SocialCódigo da Função
Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção
Programa ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADACódigo do Programa
Ações
Atividade BOLSA FAMÍLIA - IGD-M
Código da Atividade
Indicador
POPULAÇÃO ATENDIDA
2019 2020253.200,00 253.200,00
Inclusão Exclusão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N° 02.10.01
N® 08
N° 244
N» 0228
N® 2.274
UNIDADE
2021
Unidade de Medida
253.200,00
Meta por Exercicio 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.240.000,00
Custo Financeiro por Exercicio 1
2018
560.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Assistência SocialCódigo da Função
Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção
Programa APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUASCódigo do Programa
Ações
SMARapd Informática Ltda
2019 2020
560.000,00 560.000,00
Inclusão Exclusão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N° 02.10.01
N** 08
N« 244
N*"0229
2021560.000,00
Página 60
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Atividade IGD - SUAS - APRIMORAMENTO DA GESTÃOCódigo da Atividade N° 2.275Indicador/ Unidade de Medida
IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 133.615,00
Custo Financeiro por Exercício
201831.000,00
Justificativas das Modificações
201932.550,00
2020 2021
34.165,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE
Código da Unidade N°02.10.02
Função Assistência SocialCódigo da Função N" 08
Subfunção Assistência à Criança e ao AdolescenteCódigo da Subfunção N" 243
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N" 0208
Ações
Atividade MANUTENÇÃO DO FUNDO DEAPOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTECódigo da Atividade
Indicador
MANUTENÇÃO REALIZADA
N® 2.254
PERCENTUAL
Unidade de Medida
35.900,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.746.000,00
[Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
406.000,00 426.000,00 457.000,00 457.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora CEPROM
Código da Unidade
Função AdministraçãoCódigo da Função
Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
SMARapd Informática Ltda
N» 02.10.03
N° 04
N°122
Página 61
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N** 0208
Ações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N° 2.205
Indicador lUnidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 188.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201942.000.00 42.000,00
2020 202142.000,00 42.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão
Unidade Executora CEPROM
Exclusão
Código da Unidade
Função Administração
Código da Função
Subfunçâo Ensino ProfissionalCódigo da Subfunçâo
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa
Ações
Projeto CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROMCódigo do Projeto
N» 02.10.03
N» 04
N" 363
N« 0208
NM.203
Indicador jUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018
25,00
201925,00
2020
25,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 440.000,00
ICusto Financeiro por Exercício !
2018110.000,00
2019110.000,00
2020110.000,00
2021110.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOCEPROM
SMARapd Informática Ltda Página 62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríllaCódigo da Atividade N° 2.292
Indicador lUnidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.079.400,00
Custo Financeiro por Exercicio |
2018
256.000,00
Justificativas das Modificações
2019
262.900,00
2020
281.800,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Código da Unidade N° 02.10.04
Função Assistência SocialCódigo da Função N** 08
Subfunção Assistência ao IdosoCódigo da Subfunção N<* 241
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa N" 0208
Ações
Atividade MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO
Código da Atividade
2021
Indicador
N" 2.347
PERCENTUAL
Unidade de Medida
MANUTENÇAO REALIZADA
278.700,00
Meta por Exercicio 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 424.000,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 2019 2020 2021
102.000,00 104.000,00 107.000,00 111.000.0C
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Assistência SocialCódigo da Função
Subfunção Assistência ComunitáriaCódigo da Subfunção
Programa ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALCódigo do Programa
SMARspd Informática Ltda
PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ações
N° 02.10.05
N° 08
N''244
N» 0208
Página 63
3
.T
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo Mi - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Atividade TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Código da Atividade N** 2.348
Indicador Unidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019100,00 100,00
2020 2021100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.216.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
804.000,00
Justificativas das Modificações
2019804.000,00
2020
804.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Código da Unidade N"02.11.00
Função Desporto e Lazer
2021804.000,00
Código da Função N" 27
Subfunção Desporto ComunitárioCódigo da Subfunção N" 812
Programa ESPORTE PARATODOSCódigo do Programa H" 0225
Ações
Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORIA DAS PISTAS DE COOPERCódigo do Projeto N» 1.204
Indicador [Unidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
[Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 260.000,00
|Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019
50.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
SMARapd Informática Ltda
80.000,00
2020 2021
80.000,00 50.000,00
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3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N°1.205Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 490.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
80.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESTÁDIO MUN. BENTO DE ABREUCódigo do Projeto
125.000,00
2020 2021
140.000,00 145.000,00
N» 1.206
Indicador jUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 280.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
40.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto REMODELAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPALCódigo do Projeto
OBRAS REALIZADAS
2019 2020
80.000,00
2021
80.000,00
N» 1.207
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício
2018 201950,00 50,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 170.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
50.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO E REF. CENTROS ESPORTIVOS DE LAZER
SMARapd Informática Ltda
2020 2021
120.000,00
80.000,00
Página 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo Mi - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.213Indicador {Unidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercicio 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.530.000,00
Custo Financeiro por Exercicio 1
2018
150.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTECódigo do Projeto
OBRAS REALIZADA
2019 2020
430.000.00
2021
450.000,00
NM.359
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 250.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020
250.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA JDCOLIBRICódigo do Projeto
OBRA REALIZADA
N° 1.379
PERCENTUAL
2021
Unidade de Medida
IMeta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
ICusto Financeiro por Exercício2018 2019 2020
300.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO JD LAVINIA
SMARapd Informática Ltda
2021
500.000,00
Página 66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIAX-5
^ ^7# Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.380indicador lUnidade de Medida
OBRA REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020
300.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MONTE CASTELOCódigo do Projeto
OBRA REALIZADA
2021
N° 1.381
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercicio
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020
300.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTR. CENTRO COMUNITÁRIO JDTEOTÔNIO VILELACódigo do Projeto
OBRA REALIZADA
2021
N» 1.382
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020
300.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO JD BANDEIRANTES
SMARapd Informática Ltda
2021
Página 67
:3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N" 1.385
Indicador lUnidade de Medida
OBRA REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019300.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade
Indicador
ADIANTAMENTOS REPASSADOS
2020 2021
N" 2.205
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
202025,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.650.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018300.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DASATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZERCódigo da Atividade
MANUTENÇÃO REALIZADA
2019 2020
450.000,00
2021
550.000,00
N» 2.276
PERCENTUAL
Unidade de Medida
350.000,00
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.582.000,00
ICusto Financeiro por Exercício !
2018 20192.240.000,00 2.340.000,00
2020
2.446.000,00
2021
2.556.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade AUXÍLIO FINANCEIRO ATLETA AMADOR
SMARapd Informática Ltda Página 68
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
ly Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.277
Indicador Unidade de Medida
AUXÍLIOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.410.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020
280.000,00 420.000,00
2021420.000,00 230.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPALCódigo da Atividade N" 2.278
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 423.000,00
[Custo Financeiro por Exercício |2018 2019
100.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOCENTRO ESPORTIVO MARILIENSE - CEMCódigo da Atividade
2020
102.000,00
2021
109.000,00 112.000,00
N" 2.279
[indicador jUnidade de MedidaMANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
|Meta por Exercício |
2018 201925,00 25.00
2020
25,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 880.000,00
[Custo Financeiro por Exercício |
2018 201965.000,00 260.000,00
2020
271.000,00
2021284.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade SUBVENÇÃO SOCIAL GERAL • SEL
SMARapd Informática Ltda Página 69
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
_ Anexo lil - Planejamento Orçamentário- PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarílíaCódigo da Atividade N° 2.322Indicador lUnidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercicio I
2018 2019100,00 100,00
2020 2021
100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 540.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018120.000,00
Justificativas das Modificações
2019130.000,00
2020140.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N" 02.12.00
Função AdministraçãoCódigo da Função N°04Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção N° 122Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa N®0213
Ações
Projeto CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE GARAGENSCódigo do Projeto
2021
Indicador
N° 1.225
PERCENTUAL
Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS
150.000,00
Meta por Exercicio 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 87.000,00
Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
20.000,00 21.000,00 22.000,00 24.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora
Código da Unidade
Função UrbanismoCódigo da Função
Subfunção Infra-Estrutura UrbanaCódigo da Subfunção
Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa
SMARapd Informática Ltda
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
N° 02.12.00
Ações
NM5
N®451
N°0213
Página 70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Projeto CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAISCódigo do Projeto N" 1.226Indicador Unidade de Medida |
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.400.000,00
ICusto Financeiro por Exercício j
2018 2019 20201.100.000,00 1.100,000,00
2021
1.100.000,00 1.100.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DE VIASCódigo do Projeto N»1.227
[indicador |jUnidade de Medida |OBRAS REALIZADAS METROS
iMeta por Exercício 1
2018 2019 202042.857,00 46.428,00
2021
50.257,00 54.285,00
Custo Financeiro Total: R$ 10.520.000,00
ICusto Financeiro por Exercício 1
2018 2019 20202.500.000,00 2.760.000,00
2021
2.630.000,00 2.630.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS ESARJETÕESCódigo do Projeto N° 1.228
lindicador |Unidade de Medida |
OBRAS REALIZADAS METROS
IMeta por Exercício 1
2018 2019 20207.694,00 9.616,00
2021
11.654,00 13.885,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.600.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
300.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS
SMARapd Informática Ltda
420.000,00
2020 2021
430.000,00 450.000,00
Página 71
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríllaCódigo do Projeto N° 1.229
indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 235.000,00
[Custo Financeiro por Exercício |
2018 201950.000,00 60.000,00
2020 2021
65.000,00 60.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto PAVIMENTAÇÃO URBANACódigo do Projeto N® 1.230
Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS METROS
[Meta por Exercício
2018 2019115.384,00 125.000,00
2020 2021
135.307,00 146.384,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.150.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018 2019
2.950.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE PASSAGEIROSCódigo do Projeto
3.450.000,00
2020 2021
3.700.000,00 3.050.000,00
N° 1.231
Indicador Unidade de Medida JOBRAS REALIZADAS UNIDADE
Meta por Exercício
2018 2019100,00 100,00
2020 2021100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 310.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
50.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIAÇÃO EMELHORAMENTO DE REDES ELÉTRICAS
SMARapd Informática Ltda
80.000,00
2020 2021
100.000,00 80.000,00
Página 72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto
Indicador
OBRA REALIZADA
Meta por Exercício
NM.232
PERCENTUAL
Unidade de Medida
2018 201925,00 25,00
2020
25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 10.070.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 20191.650.000,00 2.660.000,00
2020
2.960.000,00
2021
2.800.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADASCódigo do Projeto N° 1.234
Indicador lUnidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
iMeta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020
25,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 760.000,00
|Custo Financeiro por Exercício2018 2019
100.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade
2020
210.000,00
2021
220.000,00 230.000,00
N<> 2.205
Indicador |Unidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 660.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019150.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS
SMARapd Informática Ltda
160.000,00
2020170.000,00
2021180.000,00
Página 73
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.283
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 51.853.089,19
ICusto Financeiro por Exercício |
2018 201911.743.089,19 . 12.870.000,00
2020 2021
13.420.000,00 13.820.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS -Código da Atividade
TAPA BURACO
N<> 2.284
Indicador Unidade de Medida
TONELADAS METROS
iMeta por Exercicio |
2018 2019181.564,00 139.664,00
2020 2021
151.145,00 162.988,00
Custo Financeiro Total: R$ 35.100.000,00
|Custo Financeiro por Exercicio2018
7.500.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÂNSITO-MPSTCódigo da Atividade
EM ANDAMENTO
20198.800.000,00
2020 2021
9.300.000,00
N» 2.338
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 1.079.698,81
Custo Financeiro por Exercício
20181.079.698,81
Justificativas das Modificações
2019 2020
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N° 02.12.00Função UrbanismoCódigo da Função N°15Subfunção DESPORTO COMUNITÁRIOCódigo da Subfunção N® 812Programa MARILIA URBANIZADA
SMARapd Informática Ltda
2021
9.500.000,00
Página 74
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N" 0213
Ações
Projeto REFORMA EAMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOSCódigo do Projeto N° 1.214
Indicador lUnidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.150.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018150.000,00
Justificativas das Modificações
2019300.000,00
2020400.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS PÚBLICASCódigo da Unidade N** 02.12.00
Função SaneamentoCódigo da Função N° 17
Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção N°512
Programa MARILIA URBANIZADACódigo do Programa N°0213
Ações
Projeto AMPUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUACódigo do Projeto
2021
Indicador
N» 1.233
PERCENTUAL
Unidade de Medida
APLIAÇÕES REALIZADAS
300.000,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
100,00 100,00 100,00 100,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.110.000,00
Custo Financeiro por Exercício i
2018 2019
1.050.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO
SMARapd Informática Ltda
1.310.000,00
2020 2021
1.040.000,00 710.000,00
Página 75
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríiiaCódigo do Projeto N® 1.805Indicador
OBRAS REALIZADAS
2018
Wleta por Exercício
2019
100,00
Custo Financeiro Total: R$ 30.781.039,89^
Custo Financeiro por Exercício
201830.781.039,89
Justificativas das Modificações
2019
2020
2020
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Gestão AmbientalCódigo da Função
Subfunção Preservação e Conservação AmbientalCódigo da Subfunção = T-
Programa GESTÃO AMBIENTALCódigo do Programa
Ações
Projeto REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACódigo do Projeto
Inclusão' Exclusão
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE
Indicador
OBRAS REALIZADAS
Unidade.de Medida
PERCENTUAL
N" 02.14.01
N°18
N° 541
N°0212
2021
2021
N° 1.209
PERCENTUAL
Unidade de Medida
iMeta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 140.000,00
|Custo Financeiro por Exercício - ! '2018
30.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOSCódigo do Projeto
EM ANDAMENTO
Meta por Exercício
2018100,00
Custo Financeiro Total: R$ 304.000,00
2019
35.000,00
2019
2020
2020
35.000.00
NM.355
PERCENTUAL
2021
I lUnidade de Medida
2021
40.000,00
Custo Financeiro por Exercício . 1
2018 2019 2020 2021
304.000,00
Página 76SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo lil - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marílía
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade W* 2.205
Indicador lUnidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 -25,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 44.000,00
Custo Financeiro por Exercício |2018 2019
12.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISCódigo da Atividade
2020,10.000.00
202112.000,00 10.000,00
N<> 2.288
Indicador lUnidade de MedidaMANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019
25,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 14.349.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
3.375.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOSERVIÇO DE COLETA DO LIXO HOSPITALARCódigo da Atividade
3.511.000,00
2020 2021
3.659,000,00 3.804.000,00
N» 2.289
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZDA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019
25,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.180.000,00i
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019780.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA
SMARapd Informática Ltda
800.000,00
2020 2021800.000,00 800.000,00
Página 77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade
Indicador
N° 2.296
PERCENTUAL
Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA
Meta por Exercício |
2018 2019 2020 202125,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 445.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020 202180.000,00 115.000,00 125.000,00 125.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DESERVIÇOS DELIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02
Função Direitos da Cidadania
Código da Função N" 14
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção N" 452
Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSCódigo do Programa N° 0222
Ações
Atividade REMUNERAÇÃO DEDETENTOS E REEDUCANDOSCódigo da Atividade N° 2.285
Indicador lUnidade de MedidaREMUNERAÇÃO PAGAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.880.000,00
Custo Financeiro por Exercício
20181.380.000,00
Justificativas das Modificações
2019
1.440.000,00
2020
1.500.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DESERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02
Função Urbanismo
Código da Função N° 15
Subfunção Serviços Urbanos
Código da Subfunção N° 452
Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSCódigo do Programa N" 0222
Ações
SMARapd Informática Ltda
2021
1.560.000,00
Página 78
PREFEITURA MUNICIPAL DE WIARÍLIA
41^1& Anexo III -Planejamento Orçamentário -PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marílía
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N» 2.205
Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00
202025,00
202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 235.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018 201950,000,00
202060.000,00
2021
60.000,00 65.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO RESÍDUOS SOLIDOS DOMÉSTICOSCódigo da Atividade N° 2.303
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇO TRANSBORDO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00
2020
25.00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 54.315.000,00
[Custo Financeiro por Exercicio
2018 2019
12.000.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICACódigo da Atividade
13.500.000,00
2020 202114.315.000,00 14.500.000,00
N" 2.328
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 67.640.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018
15.980.000,00
Justificativas das Modificações
201916.710.000,00
2020
17.290.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICACódigo da Unidade N° 02.14.02
Função UrbanismoCódigo da Função N° 15
Subfunção Transportes Coletivos UrbanosCódigo da Subfunção N'* 453
Programa DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOSSMARapd Informática Ltda
2021
17.660.000,00
Página 79
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N° 0222
Ações
Projeto CONSTR. E REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO URBANOCódigo do Projeto N° 1.298
Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00 25,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 125.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 202020.000,00 30.000,00 35.000,00
202140.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO URBANOCódigo da Atividade N° 2.302
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA
2018
Custo Financeiro Total: R$ 405.000,00
2018
25,00
Custo Financeiro por Exercício
95.000,00
Justificativas das Modificações
201925,00
201995.000,00
PERCENTUAL
2020 202125,00
2020 2021105.000,00
Iniciai X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N° 02.15.00
Função Urbanismo
Código da Função N° 15
Subfunção Infra-Estrutura Urbana
Código da Subfunção N° 451
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N" 0216
Ações
Projeto REESTRUTURAÇÃO DISTRITO INDUSTRIAL "SANTO BARION"
SMARapd Informática Ltda
25,00
110.000,00
Página 80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarííiaCódigo do Projeto N" 1.210
Indicador Unidade de Medida
OBRA REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019
15,00 25,00
2020 202130,00 30,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.000.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
380.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICOCódigo do Projeto
535.000,00
2020 2021
545.000,00
N» 1.393
Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201940,00 60,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 20.000.000,00
Custo Financeiro por Exercício
20186.000.000,00
Justificativas das Modificações
201914.000.000,00
2020 2021
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N° 02.15.00
Função IndústriaCódigo da Função N°22
Subfunção Promoção IndustrialCódigo da Subfunção N** 661
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N"0216
Ações
Atividade MANUT. SECR. TRABALHO, TURISMO E DESENVOLVIMENTOCódigo da Atividade N°2.329Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL
540.000,00
[Meta por Exercício I
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.814.000,00
[Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020 2021
1.286.000,00 1.295.000,00 1.591.500,00 1.641.500,00
SMARapd Informática Ltda Página 81
3
1^^ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIAAnexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICOCódigo da Atividade N» 2.343
Indicador Unidade de Medida
ATENDIMENTO REALIZADO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.590.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018
Justificativas das Modificações
2019 2020 2021720.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N*" 02.15.00
Função Comercio e Serviços
Código da Função N° 23
Subfunção Promoção ComercialCódigo da Subfunção N<* 691
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOCódigo do Programa N° 0216
Ações
Atividade REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOSCódigo da Atividade N° 2.297
870.000,00
Indicador lUnidade de Medida
FEIRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00
Custo Financeiro por Exercício |2018
30.000,00
Justificativas das Modificações
201930.000,00
2020 202130.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICOCódigo da Unidade N" 02.15.00
Função Comercio e Serviços
Código da Função N" 23
Subfunção Turismo
Código da Subfunção N<* 695
Programa DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOSMARapd Informática Ltda
30.000,00
Página 82
f •Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríliaCódigo do Programa 0216
Ações
Atividade DESENVOLVIMENTO TURISMO DÉ EVENTOS E NEGOCIOSCódigo da Atividade N** 2.298
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Méta por Exercício
2018 2019
25,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 240.000,00
Custo Financeiro por Exercício
201860.000,00
Justificativas das Modificações
2019
60.000,00
2020 202160.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRET MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
Código da Unidade N<> 02.17.00
Função AgriculturaCódigo da Função N<* 20
Subfunção Extensão Rural
Código da Subfunção N** 606
Programa DESENVOLVIMENTO RURALCódigo do Programa N° 0214
Ações
Projeto CONSTRUÇÃO E REFORMA PRÉDIO SECRETARIA AGRICULTURACódigo do Projeto N° 1.300
60.000,00
Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019
40.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTR. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E PONTES RURAIS
SMARapd Informática Ltda
20.000,00
2020 2021
12.000,00 8.000,00
Página 83
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríliaCódigo do Projeto N° 1.301
Indicador Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019
25,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.100.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019200.000,00 300.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade
2020300.000,00
N" 2.205
2021300.000,00
Indicador lUnidade de MedidaADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 135.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201930.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTOCódigo da Atividade
202035.000,00
2021
35.000,00 35.000,00
N** 2.294
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADAS PERCENTUAL •
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.931.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019
1.807.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS RURAIS
SMARapd Informática Ltda
2020
1.955.000,00
2021
2.040.000,00 2.129.000,00
Página 84
O
iPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA> Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.304
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.865.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019430.000,00 457.000,00
2020 2021
479.000,00 499.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRESCódigo da Atividade N» 2.305
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 182.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201930.000,00 48.000,00
2020 2021
51.000,00 53.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITÁRIASCódigo da Atividade N« 2.306
Indicador Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 126.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
30.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade REALIZAÇÃO DE FEII^S DEAGRONEGOCIOS
SMARapd Informática Ltda
2020 2021
30.000,00 32.000,00 34.000,00
Página 85
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N»2.307
Indicador Unidade de Medida
FEIRAS REALIZADAS UNIDADE
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 353.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018
83.000,00
Justificativas das Modificações
201986.000,00
2020
89.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
Código da Unidade N° 02.18.00
Função Direitos da Cidadania
Código da Função N° 14
Subfunção Direitos Individuais, Coletivos e DifusosCódigo da Subfunção N°422
Programa JUVENTUDE E CIDADANIACódigo do Programa N" 0224
Ações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N° 2.205
202195.000,00
Indicador lUnidade de Medida |ADIANTAMENTOS REPASSADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 48.000,00
[Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019 202012.000,00 12.000,00
2021
12.000,00 12.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOSCódigo da Atividade N» 2.309
Indicador lUnidade de Medida |MANUTENÇÃO REALIZADA PERCENTUAL
[Meta por Exercício I
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.910.000,00
ICusto Financeiro por Exercício I
2018 2019 2020690.000,00 715.000,00
2021
740.000,00 765.000,00
Página 86
1SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
--f R Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade JUVENTUDE EM FOCO
Código da Atividade N° 2.344
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 2020
25,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 202024.000,00 24.000,00
202124.000,00 24.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHERCódigo da Atividade N» 2.345
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇO PRESTADO
SSEQB32018
Meta por Exercício
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00
Custo Financeiro por Exercício
PERCENTUAL
2019 2020
25,00 25,00
2018 2019 202024.000,00 24.000,00 24.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade REDE DE ATENDIMENTO À VITIMA DE ABUSO SEXUAL INFANTILCódigo da Atividade N° 2.346
2021
25,00
2021
24.000,00
Indicador lUnidade de MedidaSERVIÇO PRESTADO PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 96.000,00
Custo Financeiro por Exercício
201824.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Administração
Código da Função
Subfunção Administração Geral
SMARapd Informática Ltda
201924.000,00
Inclusão Exclusão
DIRETOR EXECUTIVO
2020
24.000,00
N" 03.01.00
N« 04
2021
24.000,00
Página 87
%
- .ft ^IV k. *PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Subfunção N''122
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N° 0302
Ações
Projeto AQUISICAOEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801
Indicador Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
201825,00
201925,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 43.746,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
10.000,00
201910.600,00
2020 2021
11.236,00 11.910,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade N« 2.809
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
jMeta por Exercício |
201825,00
201925,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 676.752,00
|Custo Financeiro por Exercício |2018 2019
154.700,00 163.982,00
2020 2021173.820,00 184.250,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N° 2.811
Indicador lUnidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 126.862,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 201929.000,00 30.740,00
2020 2021
32.583,00 34.539,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda Página 88
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.815
Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018
25,00
201925,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.374,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
1.000,00
Justificativas das Modificações
2019 2020
1.060,00
Inicial X Alteração inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE GABINETE
Código da Unidade
Função AdministraçãoCódigo da Função
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto
Indicador
MATERIAIS ADQUIRIDOS
1.123,00
U" 03.02.00
N° 04
N®122
N° 0302
2021
N° 1.801
PERCENTUAL
Unidade de Medida
1.191,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 43.746,00
Custo Financeiro por Exercício j
2018 2019 202010.000,00 10.600,00
2021
11.236,00 11.910,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADECódigo da Atividade N° 2.809
Indicador |Unidade de MedidaSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 955.852,00
Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020218.500,00 231.610,00
2021
245.506,00 260.236,00
SMARapd Informática Ltda Página 89
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPA~ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marílía
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N« 2.811
indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 616.819,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019141.000,00 149.460,00
2020 2021158.427,00 167.932,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N» 2.815
Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 21.873,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
5.000,00
Justificativas das Modificações
2019 20205.300,00 5.618,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA JURÍDICA
Código da Unidade N" 03.03.00
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção N° 122
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N° 0302
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO É MATERIAL PERMANENTE
SMARapd informática Ltda
2021
5.955,00
Página 90
1
PREFEITURA MUNICIPAL OE «JARÍLSA
f f.aAnexo III - Planejamento Orçameriíário - PPAUnidades Executoras e Ações Voitadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarííiaCódigo do Projeto N°1.801Indicador lUnidade de Medida _JMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 43.746,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 202010.000,00 10.600,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade
11.236,00
N" 2.809
202111.910,00
Indicador r i lUnidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.930.992,00
Custo Financeiro por Exercício
2018670.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade
SERVIÇOS PRESTADOS
2019 2020
710.200.00
2021752.812,00
N° 2.811
PERCENTUAL
Unidade de Medida
797.980,00
iMeta por Exercício I
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 551.199,00
ICusto Financeiro por Exercício |
2018 2019 2020 2021
126.000,00 133.560,00 141.572,00 150.067,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda Página 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
I Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.815
Indicador lUnidade de iVledida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.123,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018
3.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Encargos EspeciaisCódigo da Função
Subfunçâo Outros Encargos Especiais
20193.180,00
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA jurídica
2020
3.370,00
N'' 03.03.00
N» 28
20213.573,00
Código da Subfunçâo N° 846
Programa ENCARGOS ESPECIAISCódigo do Programa
Ações
N"0000
Operação Especial SENTENÇAS JUDICIAISCódigo da Operação Especial N» 0.816
Indicador Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercicio
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.556.095,00
|Custo Financeiro por Exercicio
2018451.000,00
Justificativas das Modificações
2019478.060,00
2020
506.743,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DAADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade N° 03.04.00
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunçâo Administração GeralCódigo da Subfunçâo N°122
Programa INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N® 0302
Ações
SMARapd Informática Ltda
2021120.292,00
Página 92
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801
Indicador lUnidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 174.984,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019 202040.000,00 42.400,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade
44.944.00
N° 2.809
202147.640,00
indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.830.560,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 20191.790.000,00 1.897.400,00
2020 20212.011.242,00 2.131.918,00
Justificativas das ModilFicações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N° 2.811
Indicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.679.421,00
|Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019
3.127.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda
3.314.B20.00
2020 2021
3.513.496,00 3.724.305,00
Página 93
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÂRIUA
_ Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações VoÜadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N°2.815Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício ' I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 21.873,00
ICusto Financeiro por Exercício |
2018 20195.000,00 5.300,00
2020 2021
5.618,00 5.955,00
Justificativas das Modificações
Atividade VALE-ALIMENTAÇÃOCódigo da Atividade N® 2.816
llndicador lUnidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
[Meta por Exercício : , ,
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.173.383,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 2019954.000,00 1.011.240,00
2020 2021
1.071.914,00 1.136.229,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade
Função Previdência SocialCódigo da Função
Subfunção Previdência do Regime EstatutárioCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
Ações
Atividade OBRIGACOES PATRONAIS
Código da Atividade
Indicador
SERVIÇOS PRESTADOS
2018
Meta por Exercicio
2019
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 11.811.463,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
2020
25,00
2020
N° 03.04.00
N<> 09
N® 272
N» 0302
N° 2.810
PERCENTUAL
Unidade de Medida
2021
25,00
2021
2.700.000,00 2.862.000,00 3.033.720,00
SMARapd Informática Ltda
25,00
3.215.743,00
Página 94
3
i
li. Acjjví
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade APORTE FINANCEIRO AO RPPS
Código da Atividade N° 2.817
Indicador lUnidade de Medida
EM ANDAMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 20.998.156,00
Custo Financeiro por Exercício
2019 20202018
4.800.000,00
Justificativas das Modificações
5.088.000,00 5.393.280,00
iniciai X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função TrabalhoCódigo da Função
Subfunção Proteção e Benefícios ao TrabalhadorCódigo da Subfunção
Programa CONTRIBUICOESCódigo do Programa
Ações
Atividade CUSTEIO PARCIAL MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDECódigo da Atividade
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃON° 03.04.00
NM1
N° 331
N° 0301
N» 2.814
20215.716.876,00
Indicador Unidade de Medida
VALORES PAGOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.937.154,00
Custo Financeiro por Exercício I
2018900.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Reserva de ContingênciaCódigo da Função
Subfunção Reserva de ContingênciaCódigo da Subfunção
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIASMARspd Informática Ltda
2019 2020
954.000,00 1.011.240,00
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃON« 03.04.00
N° 99
N<> 999
20211.071.914.00
Página 95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N° 9999
Ações
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Operação Especial N° 9.999
Indicador Unidade de Medida
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 87.492,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018
20.000,00
Justificativas das Modificações
2019
21.200,00
2020
22.472,00
Inicial X Alteração Inclusão . Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DA FAZENDA
Código da Unidade N" 03.05.00
Função Administração
Código da Função N° 04
Subfunção Administração Financeira
Código da Subfunção N°123
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N° 0302
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801
2021
23.820,00
Indicador lUnidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 262.476,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
60.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
SMARapd Informática Ltda
63.600,00
2020 2021
67.416,00 71.460,00
Página S6
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N° 2.809
Indicádor f Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25.00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.539.249,00
Custo Financeiro por Exercício |
20181.952.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade
SERVIÇOS PRESTADOS
Meta por Exercício
2019
2.069.120,00
2020 20212.193.267,00 2.324.862,00
N° 2.811
PERCENTUAL
Unidade de Medida
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 9.261.080,00
[Custo Financeiro por Exercício |
2018 20192.117.000,00 2.244.020,00
2020 2021
2.378.660,00 2.521.380,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N° 2.815
Indicador jUnidade de MedidaADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
[Meta por Exercício
2018 201925,00 • 25,00
2020 2021
25.00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 117.873,00
|Custo Financeiro por Exercício
201829.000,00
Justificativas das Modificações
inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Encargos EspeciaisCódigo da Função
Subfunção Serviço da Dívida InternaCódigo da Subfunção
Programa ENCARGOS ESPECIAIS
SMARapd Informática Ltda
2019 2020
29.300,00
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA DA FAZENDA
29.618,00
N° 03.05.00
N° 28
N»843
202129.955,00
Página 97
%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N** 0000
— Ações
Operação Especial OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASCódigo da Operação Especial N» 0.815
Indicador lUnídade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 2019
25,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.630.931,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018
830.000,00
Justificativas das Modificações
2019879.800,00
2020
932.588,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE RENDA
Código da Unidade N** 03.06.00
Função AdministraçãoCódigo da Função N° 04
Subfunção Administração FinanceiraCódigo da Subfunção N''123
Programa INFRA ESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N** 0302
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N?-1.801
2021988.543,00
Indicador lUnidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 21.873,00
[Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019 20205.000,00 5.300,00
2021
5.618,00 5.955,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
SMARapd Informática Ltda Página 98
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríllaCódigo da Atividade N°2.809indicador' lUnidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 721.811,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018
165.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade
SERVIÇOS PRESTADOS
Meta por Exercício
2019 2020
174.900,00
2021
185.394,00
N® 2.811
PERCENTUAL
Unidade de Medida
196.517,00
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 56.869,00
ICusto Financeiro por Exercício j
2018 201913.000,00 13.780,00
2020 202114.606,00 15.483,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N" 2.815
Indicador jUnidade de MedidaADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
|Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.749,00
[Custo Financeiro por Exercício I
20182.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função AdministraçãoCódigo da Função
Subfunção Planejamento e OrçamentoCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
SMARapd Informática Ltda
2019 2020
2.120,00 2.247,00
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
N° 03.07.00
N° 04
N°121
20212.382,00
Página 99
.»p'?''"'f-.
lif yfii .Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaN» 0302
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIALPERMANENTECódigo do Projeto N® 1.801
Indicador Unidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 21.873,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 20205.000,00 5.300,00
2021
5.618,00 5.955,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade N° 2.809
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 26.246,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 20206.000,00 6.360,00
20216.741,00 7.145,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N° 2.811
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
[Meta por Exercício
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 16.007.911,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 20193.689.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda
4.071.340.00
2020 20214.105.618,00 4.141.953,00
Página 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N** 2.815
Indicador Unidade de Medida
ApjANTAMENJO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício
2018
25,00
201925,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.373,00
Custo Financeiro por Exercido |
2018
1.000,00
Justificativas das Modificações
2019 2020
1.060,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COODENADORIA DE PROJETOS
Código da Unidade
Função Saneamento
Código da Função
Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
Ações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade
1.123,00
N" 03.08.00
NM7
N° 512
N« 0302
N» 2.809
2021
1.190,00
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
|Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020
25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 28.120.030,00
ICusto Financeiro por Exercício |
2018 20196.428.000,00 6.813.680,00
2020
7.222.500,00
2021
7.655.850,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N» 2.811
Indicador . [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
[Meta por Exercício |
2018 201925,00 25.00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 46.782.137,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 201910.694.000,00 11.335.640,00
202012.015.776,00
202112.736.721,00
Página 101SMARapd Informática Ltda
3
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAf Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N°2.815
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 34.995,00
Custo Financeiro por Exercício
20188.000,00
Justificativas das Modificações
2019 2020
8.480,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COODENADORIA DE PROJETOS
Código da Unidade
Função Saneamento
Código da Função
Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção
Programa INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS DAEMCódigo do Programa
8.988,00
N<> 03.08.00
NM7
N» 512
N° 0303
20219.527,00
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N° 1.801
Indicador |Unidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.399.000,00
|Custo Financeiro por Exercício 12018 2019
1.040.000.00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS INSTALAÇÕES DAEM
SMARapd Informática Ltda
2020
1.250.000,00
2021
1.453.000,00 1.656.000,00
Página 102
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N°1.802Indicador - Unidade de Medida
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.252.055,00
ICüsto Financeiro por Exercício |
2018 2019450.000,00 552.055,00
2020 2021600.000,00 650.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIAÇÃO E MELHORIA SIT. ADUTORA E DISTR. AGUACódigo do Projeto N» 1.803
Indicador ! lUnidade de MedidaOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
[Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.296.746,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
702.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPL E MELH SISTEMISSÁRIOS REDES COLETORAS ESGOTOCódigo do Projeto
OBRAS REALIZDAS
802.120,00
2020 2021
862.246,00
N° 1.804
PERCENTUAL
Unidade de Medida
930.380,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.293.746,00
Custo Financeiro por Exercício I
2018 2019
702.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPL. MEL. SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO
SMARapd Informática Ltda
802.120,00
2020862.246,00
2021
927.380,00
Página 103
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N° 1.805
Indicador Unidade de Medida 1
OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201940,00 30,00
2020 2021
15,00 15,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.293.746,00
ICusto Financeiro por Exercício |
2018 2019702.000,00 802.120,00
2020 2021
862.246,00 927.380,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIACAO E PERFURACAO DE POÇOSCódigo do Projeto N» 1.806
Indicador ! [Unidade de Medida jOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
IMeta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.340.865,00
[Custo Financeiro por Exercício I
2018 20191.502.000,00 1.802.120,00
2020 2021
1.934.365,00 2.102.380,00
Justificativas das Modificações
Projeto AMPLIACAO DO SISTEMA RESERVATÓRIOS DEAGUACódigo do Projeto N° 1.807
[indicador • [Unidade de Medida |OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
iMeta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.268.746,00
jOusto Financeiro por Exercício I2018 2019
702.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA
SMARspd Informática Ltda
802.120,00
2020
862.246,00
2021
802.380,00
Página 104
3
m 753^,^Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarílíaCódigo do Projeto
Indicador '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
OBRAS REALIZADAS
N° 1.808
METROS
Unidade de Medida
Meta por Exercício I
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.218.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
250.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUÇÃO E MELHORIA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO AGUACódigo do Projeto
300.000,00
2020 2021
318.000,00 350.000,00
N° 1.809
Indicador jUnidade de Medida |OBRAS REALIZADAS PERCENTUAL
[Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.980.000,00
Custo Financeiro por Exercício |
2018 2019400.000,00 500.000,00
2020 2021530.000,00 550.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDASCódigo do Projeto N» 1.811
[indicador • lUnidade de Medida jAQUISIÇÃO DEMACROMEDIDORES PERCENTUAL
|Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 3.500.123,00
|Custo Financeiro por Exercício2018
800.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função SaneamentoCódigo da Função
Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEM
SMARapd Informática Ltda
2019 2020 2021
848.000,00 898.880,00
Inclusão Exclusão
COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICAN<> 03.09.00
N®17
N° 512
953.243,00
Página 105
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo 111 - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa 0302
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N'' 1.801
Indicador - lUnidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercido
2018 2019
25,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.093.654,00
Custo Financeiro por Exercicio |
2018 2019
250.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade
Indicador
SERVIÇOS PRESTADOS
Meta por Exercício
265.000,00
2020 2021
280.900,00
N" 2.809
PERCENTUAL
Unidade de Medida
297.754,00
2018 201925,00 25,00
202025,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.077.942,00
ICusto Financeiro por Exercicio |
2018 2019475.000,00 503.500,00
2020
533.710,00
2021565.732,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N° 2.811
llndicador lUnidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 80.810.178,00
|Custo Financeiro por Exercicio I
2018 2019
18.472.520,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda
19.580.871,00
2020 202120.755.722,00 22.001.065,00
Página 106
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
'/.OJ( Anexo III - Planejamento Orçamentário- PPA
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de MaríilaCódigo da Atividade N" 2.815lindícador lUnidade de Medida 1ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício 1
2018 201925,00
2020
25,00
2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 17.498,00
ICusto Financeiro por Exercício I
2018 20194.000,00
2020
4.240,00
2021
4.494,00 4.764,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Saneamento
Código da Função
Subfunção Saneamento Básico UrbanoCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO
N° 03.10.00
N°17
N° 512
N« 0302
Ações
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N» 1.801
[indicador jUnidade de Medida
MATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
[Meta por Exercício 1
2018 2019 202025,00 25,00
202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 568.700,00
[Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020130.000,00 137.800,00 146.068,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADECódigo da Atividade
2021
Indicador
N° 2.809
PERCENTUAL
Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS
2018
SERVIÇOS PRESTADOS
Meta por Exercício
2019
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 27.487.898,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
6.283.500,00
SMARapd Informática Ltda
PERCENTUAL
2020 2021
25,00 25,00
2020 2021
6.660.510,00 7.060.140,00
154.832,00
25,00
7.483.748,00
Página 107
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
> Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marííia
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N°2.811Indicador JUnidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.063.029,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019243.000,00 257.580,00
Justificativas das Modificações
Atividade AQUISICAO E FORNECIMENTO DE AGUA
Código da Atividade
Indicador
SERVIÇOS PRESTADOS
2020273.034,00
N» 2.813
lEEM3
2021
Unidade de iVledida
jMeta por Exercício
2018 2019100,00
2020 2021
Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00
[Custo Financeiro por Exercício
2018 2019500.000,00
2020 2021
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N» 2.815
Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
289.415,00
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020
25,00
2021 .
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 13.122,00
Custo Financeiro por Exercício 1
20183.000,00
Justificativas das Modificações
20193.180,00
2020 2021
3.370,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOCódigoda Unidade N® 03.11.00Função SaneamentoCódigo da Função
Subfunção Saneamento Básico Urbano
SMARapd Informática Ltda
NM7
3.572,00
Página 108
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Subfunçâo 512
Programa INFRAESTRUTURAADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa N"0302
Ações
Projeto AQUISICAOEQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto N°1.801Indicador {Unidade de MedidaMATERIAIS ADQUIRIDOS PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 787.430,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 2020180.000,00 190.800,00 202.248,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade N« 2.809
2021214.382,00
Indicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 6.102.589,00
[Custo Financeiro por Exercício |
2018 20191.395.000,00 1.478.700,00
2020 20211.567.422,00 1.661.467,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N" 2.811
llndícador J{Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício 1
2018 201925,d0 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 22.816.069,00
|Custo Financeiro por Exercício 12018 2019
5.215.560,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda
5.528.493,00
2020 2021
5.860.202,00 6.211.814,00
Página 109
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarílíaCódigo da Atividade N° 2.815Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 202125,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 21.873,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 20195.000,00 5.300,00
2020 2021
5.618,00 5.955,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DEAÇÃO AMBIENTALCódigo da Unidade
Função Gestão AmbientalCódigo da Função
Subfunção Preservação e Conservação AmbientalCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
Ações
Atividade EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADECódigo da Atividade
Indicador
SERVIÇOS PRESTADOS
N° 03.12.00
N°18
N° 541
N° 0302
N° 2.818
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00
ICusto Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora COORDENADORIA DE AÇA
Código da Unidade
Função Gestão AmbientalCódigo da Função
Subfunção Controle AmbientalCódigo da Subfunção
Programa INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DAEMCódigo do Programa
Ações
SMARapd Informática Ltda
N» 03.12.00
NM8
N»542
N» 0302
Página 110
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Projeto AQUISICAO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTECódigo do Projeto
Indicador
MATERIAIS ADQUIRIDOS
N° 1.801
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício I
2018
25,00
201925,00
2020
25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019 20201.000,00 1.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUT.DOS RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE
Código da Atividade
1.000,00
N» 2.809
20211.000,00
Indicador lUnidade de Medida |
SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
iMeta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00
iCusto Financeiro por Exercício I
2018 20192.000,00 2.000,00
2020 2021
2.000,00 2.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DAEMCódigo da Atividade N" 2.811
llndicador [Unidade de Medida |SERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL
[Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 16.000,00
[Custo Financeiro por Exercício 12018 2019
4.000.00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda
4.000,00
2020 2021
4.000,00 4.000,00
Página 111
3
.ygSfe; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N°2.815Indicador Unidade de Medida
ADIANTAMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercicio |
201825,00
201925,00
2020
25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 4.000,00
Custo Financeiro por Exercicio
2018
1.000,00
Justificativas das Modificações
2019
1.000,00
2020
1.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Código da Unidade N» 04.01.00
Função Previdência SocialCódigo da Função N°09
Subfunção Previdência BásicaCódigo da Subfunção N°271
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVACódigo do Programa N® 0401
Ações
Atividade MANUTENCAO RECURSOS HUMANOS
Código da Atividade N** 2.401
2021
Indicador Unidade de Medida
PAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL
1.000,00
Meta por Exercicio 1
2018 201925,OQ 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 11.311.500,00
Custo Financeiro por Exercicio I
2018 20192.290.000,00 2.609.000,00
2020 2021
2.985.000,00 3.427.500,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTEMENTO DE DESPESAS
Código da Atividade N° 2.404
Indicador |Unidade de MedidaADIANTAMENTO REPASSADO PERCENTUAL
iMeta por Exercicio 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 46.000,00
jCusto Financeiro por Exercicio 1
2018 201910.500,00 11.000,00
2020 2021
12.000,00 12.500,00
Página 112SMARapd Informática Ltda
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
T. ^ Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS - FINANCEIROCódigo da Atividade N° 2.405
Indicador Unidade de Medida
EM ANDQMENTO PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 2019
25,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.200.000,00
Custo Financeiro por Exercício
20181.800.000,00
Justificativas das Modificações
20191.800.000.00
2020
1.800.000.00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
Código da Unidade N** 04.01.00
Função Previdência SocialCódigo da Função N°09
Subfunção Previdência do Regime EstatutárioCódigo da Subfunção N"272
Programa GESTÃO ADMINISTRATIVACódigo do Programa N** 0401
Ações
Atividade BENEFÍCIOS - FINANCEIROSCódigo da Atividade N° 2.402
2021
Indicador Unidade de Medida
PAGAMENTO REALIZADO PERCENTUAL
1.800.000,00
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 408.403.500,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 201991.859.500,00 98.350.000,00
2020105.234.000,00
2021112.960.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade BENEFÍCIOS - CAPITALIZADO
SMARapd Informática Ltda Página 113
jf-v PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N** 2.403Indicador Unidade de Medida
PAGAMENTO REALIZADO PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 30.640.000,00
[Custo Financeiro por Exercício j
2018 2019 2020 2021
6.600.000,00 7.260.000,00 7.990.000,00 8.790.000,00
Justificativas das Modificações\
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora
Código da Unidade
Função AdministraçãoCódigo da Função
Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção
Programa PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FUMARESCódigo do Programa
Ações
Atividade PROTEÇÃO SOCIAL ESP AO MORADOR DE RUACódigo da Atividade
Indicador
MORADORES ATENDIDOS
FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SÓCIAN» 05.01.00
N°04
NM22
N» 0402
N° 2.501
UNIDADE
Unidade de Medida
Meta por Exercício 12018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 1.316.000,00
Custo Financeiro por Exercício 1
2018
329.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE BOM PRATOCódigo da Atividade
EM ANDAMENTO
2019 2020
329.000,00
2021
329.000,00
N» 2.502
PERCENTUAL
Unidade de Medida
329.000,00
Meta por Exercício 1
2018100,00
2019100,00
2020100,00
2021100,00
Custo Financeiro Total: R$ 7.460.000,00
ICusto Financeiro por Exercício 1
20181.865.000,00
20191.865.000,00
20201.865.000,00
20211.865.000,00
Páaina 114
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
—
Anexo ill - Planejamento Orçamentário - PPAt ^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Justificativas das IModificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EIVIDURB
Código da Unidade
Função Administração
Código da Função
Subfunção Administração Geral
Código da Subfunção
Programa MANUTENÇÃO SERVIÇOSCódigo do Programa
Ações
Atividade MANUTENCAO DA UNIDADE • EMDURB
Código da Atividade
Indicador
SERVIÇOS PRESTADOS
N*" 06.01.00
N» 04
NM22
N° 0601
N» 2.601
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício I
201825,00
201925,00
202025,00
2021
25,00
Custo Financeiro Total: R$ 26.607.206,00
ICusto Financeiro por Exercício I
20186.266.000,00
20196.516.640,00
20206.777.267,00
2021
7.047.299,00
Justificativas das Modificações
Atividade CESTA BÁSICACódigo da Atividade N° 2.602
Indicador |Unidade de Medida 1DISTRIBUIÇÃO CESTA PERCENTUAL
[Meta por Exercício 1
201825,00
201925,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
[Custo Financeiro por Exercício I
201825.000,00
201925.000,00
202025.000,00
202125.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade ADIANTAMENTO DE DESPESAS
SMARapd Informática Ltda Página 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
® fes®Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MarílíaCódigo da Atividade N" 2.603Indicador lUnidade de Medida
ADIANTAMENTO REPASSADO PRECENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 169.708,00
Custo Financeiro por Exercício
201840.000,00
Justificativas das Modificações
201941.600,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EMDURB
Código da Unidade
Função AdministraçãoCódigo da Função
Subfunção Administração GeralCódigo da Subfunção
Programa GESTÃO URBANACódigo do Programa
Atividade PÁTIO MUNICIPALDE VEÍCULOSCódigo da Atividade
Ações
Indicador
MANUTENÇÃO PÁTIO
202043.208,00
N° 06.01.00
N« 04
N»122
N° 0602
2021
N» 2.609
PERCENTUAL
Unidade de Medida
44.900,00
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 895.880,00
Custo Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020211.000,00 219.440,00 228.160,00
Justificativas das Modificações
Atividade CONTROLE E MANUTENÇÃO DE FROTA DEVEÍCULOSCódigo da Atividade
2021
Indicador
N° 2.610
Percentual
Unidade de Medida
MANUTENÇÃO VEICULO
237.280,00
iMeta por Exercício 1
201825,00
201925,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 666.660,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018157.000,00
2019163.280,00
2020169.800,00
2021176.580,00
Páatnalie
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
í P-^_ Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA•r- Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Marília
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EMDURB
Código da Unidade
Função UrbanismoCódigo da Função
Subfunção Infra-Estrutura UrbanaCódigo da Subfunção
Programa GESTÃO URBANACódigo do Programa
Ações
Atividade MANUTENÇÃO COMPLEXO DETRANSITOCódigo da Atividade
indicador
MANUTENÇÃO REALIZADA
N<> 06.01.00
NM5
N® 451
N» 0602
U" 2.608
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020
25,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 2.399.070,00
ICusto Financeiro por Exercício
2018 2019565.000,00 587.600,00
2020611.030,00
2021635.440,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EMDURB
Código da Unidade N» 06.01.00
Função UrbanismoCódigo da Função N°15
Subfunção Serviços UrbanosCódigo da Subfunção N''452
Programa GESTÃO URBANACódigo do Programa
Ações
N° 0602
Atividade MANUTENCAO TRANSITO
SMARapd Informática Ltda Página 117
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
a
-fypy-t
1^12"®'Â- Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA
t'Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo da Atividade N"2.604Indicador Unidade de Medida
MANUTENCAO PERCENTUAL
Meta por Exercício |
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 10.047.051,00
Custo Financeiro por Exercício
2018 2019
2.366.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade GRUPO DEAPOIO E ORIENTAÇÃO ACIDADANIACódigo da Atividade
2020
2.460.640,00
2021
2.559.040,00 2.661.371,00
N» 2.605
Indicador Unidade de Medida
SERVIÇOS PRESTADO PERCENTUAL
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.984.830,00
Custo Financeiro por Exercício
20182.116.000,00
Justificativas das Modificações
Atividade MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOSCódigo da Atividade
MANUTENÇÕES
2019 2020
2.200.640,00
2021
2.288.650,00
W 2.606
PERCENTUAL
Unidade de Medida
2.379.540,00
Meta por Exercício 1
2018 201925,00 25,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.015.020,00
Custo Financeiro por Exercício I
2018 20191.181.000,00 1.228.240,00
20201.277.360,00
20211.328.420,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora EMDURB
Código da Unidade
Função Urbanismo
N** 06.01.00
NMS
N® 782
Código da Função
Subfunção Transporte RodoviárioCódigo da Subfunção
Programa GESTÃO URBANA
SMARapd Informática Ltda Página 118
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPA^ Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Programa N'* 0602
Ações
Atividade MANUTENÇÃO DOTERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPALCódigo da Atividade N° 2.607Indicador lUnldade de Medida
MANUTENÇÃO PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 5.477.790,00
Custo Financeiro por Exercício
201920181.290.000,00
Justificativas das Modificações
1.341.600,00
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função HabitaçãoCódigo da Função
Subfunção Habitação UrbanaCódigo da Subfunção
Programa GESTÃO URBANACódigo do Programa
Ações
Projeto CONSTRUCAO DECASAS POPULARESCódigo do Projeto
Indicador
CASAS construídas
Inclusão
EMDURB
Exclusão
2020
1.395.220,00
N<> 06.01.00
N°16
N''482
N« 0602
20211.450.970,00
N® 1.601
PERCENTUAL
Unidade de Medida
Meta por Exercício 1
201825,00
201925,00
202025,00
202125,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00
ICusto Financeiro por Exercício
20182.000,00
20192.000,00
20202.000,00
20212.000,00
Justificativas das Modificações
Projeto CONSTRUCAO REDE DE ESGOTO
SMARapd Informática Ltda Página 119
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
I Anexo lli - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de MaríliaCódigo do Projeto N® 1.602
Indicador Unidade de Medida
OBRAS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
201825,00
201925,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 8.000,00
Custo Financeiro por Exercício
2018
2.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração
Unidade Executora
Código da Unidade
Função Reserva de ContingênciaCódigo da Função
Subfunção Reserva de ContingênciaCódigo da Subfunção
Programa RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo do Programa
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Operação Especial
Indicador
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
20192.000.00
Inclusão Exclusão
EMDURB
Ações
2020
2.000,00
N" 06.01.00
N" 99
N° 999
N° 9999
2021
N° 9.999
PERCENTUAL
Unidade de Medida
2.000,00
Meta por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
iCusto Financeiro por Exercício 1
2018 2019 2020 2021
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Justificativas das Modificações
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora
Código da Unidade
Função SaúdeCódigo da Função
Subfunção Assistência Hospitalar e AmbulatoríalCódigo da Subfunção
Programa GERENCIAMENTO DE SAÚDECódigo do Programa
Ações
SMARapd Informática Ltda
FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
N» 07.01.00
NMO
N« 302
N° 0705
Página 120
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPAUnidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental
Município de Marília
Atividade MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDECódigo da Atividade N°2.741Indicador jUnídade de MedidaATENDIMENTO REALIZADOS PERCENTUAL
Meta por Exercício I
2018 201925,00 25,00
2020 2021
25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 191.756.000,00
Custo Financeiro por Exercício |2019 20202018
47.939.000,00
Justificativas das Modificações
47.939.000.00 47.939.000,00
Inicial X Alteração Inclusão Exclusão
Unidade Executora FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
Código da Unidade
Função Educação
Código da Função
Subfunção Ensino SuperiorCódigo da Subfunção
Programa SERVIÇOS EDUCACIONAISCódigo do Programa
Ações
Atividade MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS EDUCACIONAISCódigo da Atividade
N° 07.01.00
N''12
N" 364
N» 0704
202147.939.000,00
Indicador
N° 2.742
PERCENTUAL
Unidade de Medida
MANUTENÇÃO REALIZADA
Meta por Exercício
2018 2019 2020 2021
25,00 25,00 25,00 25,00
Custo Financeiro Total: R$ 67.608.000,00
Custo Financeiro por Exercício 1
201816.902.000,00
Justificativas das Modificações
201916.902.000,00
Custo Total dos Programas: R$ 3.836.890.973,49
SMARapd Informática Ltda
2020 2021
16.902.000,00 16.902.000,00
Página 121
3
ANEXO IV - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURA DE ÓRGÃOS, UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS EEXECUTORAS
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo IV
r Estrutura
- Planejamento Orçamentário - PPAde Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de Marília
Código Especificação
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
01.02.00 CORPO ADMINISTRATIVO
02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
02.01.02 FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARÍLIA
02.02.00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO
02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO02.07.01 DIREÇÃO E COORDENAÇÃO02.07.02 ENSINO INFANTIL
02.07.03 ENSINO FUNDAMENTAL
02.07.04 FUNDEB
02.07.05 COORDENADORIA DEALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.00 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.10.02 FUNDO MUN1C.AP0I0 DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE
02.10.03 CEPROM
02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
02.10.05 PROGRAMAS HABITACIONAIS
02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
02.14.00 SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICA02.14.01 COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE
02.14.02 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA02.15.00 SECR. MUN DOTRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO02.16.00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, TRABALHO E INCLUSÃO
02.17.00 SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO
02.18.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
03.00.00 DEPTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA
03.01.00 DIRETOR EXECUTIVO
03.02.00 COORDENADORIA DE GABINETE
03.03.00 COORDENADORIA JURÍDICA
03.04.00 COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO03.05.00 COORDENADORIA DA FAZENDA
03.06.00 COORDENADORIA DE RENDA
03.07.00 COORDENADORIA ECON. E PLANEJAMENTO
SMARapd Informática Ltda Página 1
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo IV
^ Estrutura
- Planejamento Orçamentário - PPAde Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras
Município de Marília
Código Especificação
03.08.00 COODENADORIA DE PROJETOS
03.09.00 COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO ELETRO MECANICA03.10.00 COORDENADORIA DE CONTROLE E ABASTECIMENTO
03.11.00 COORDENADORIA DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO
03.12.00 COORDENADORIA DEAÇÃO AMBIENTAL03.13.00 DIRETOR DE OBRAS
04.00.00 IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
04.01.00 IPREMM-INST. DE PREV. DO MUN. DE MARILIA
05.00.00 FUMARES - FUND.MARILIENSE DE REC. SOCIAL
05.01.00 FUMARES - FUND. MARILIENSE DE REC. SÓCIA
06.00.00 EMDURB - EMP.DESENV.URB. HAB. DE MARILIA
06.01.00 EMDURB
07.00.00 FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
07.01.00 FUMES - FUND.MUN.ENSINO SUPERIOR
77.00.00 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
77.77.00 REPASSES CONCEDIDOS
SMARapd Informática Ltda Página 2
3
ANEXO X - PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO - PPA
CONSOLIDADO PROGRAMAS
GOVERNAMENTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos Especiais
Sub Função: Serviço da Dívida InternaObjetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA ASAÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃO
RESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.
Exercício:2018
N° 0000
N*" 02.04.00
N" 28
N" 843
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA '
Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS0.201 AMORT DA DIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS0.204 AMORT. DA DIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DORPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física600,00150,00
2.800,00400,00800,00
1.200,00400,00
75,00150,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito5
48
105.140
21.000
96
56.400
20.026
2.490
1.353
206.558
,400,00,279,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.000,00.679.00
Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Dívida Interna
Exercício:2019
N» 0000
N" 02.04.00
N» 28
N° 843
Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.
J
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS0.201 AMORT DA DIVIDALONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTIVAS - PASEP0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS0.204 AMORT. DA DIVIDALONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DORPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física600,00150,00
2.800,00400,00800,00
1.200,00400,00
75,00150,00
Custo Total Estimado para o Programa;
Crédito5.832,00
57.421,3288.504.000,0021.844.000,00
100.000,0059.040.000,0028.000.000,00
2.639.400,001.434.180,00
201.624.833,32
Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Dívida Interna
Exercício:2020
N» 0000
N» 02.04.00
N° 28
N° 843
Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.
1 METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REALIZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda Página 1
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
^ Consolidado Programas GovernamentaisACOES DO PROGRAMA
Ação Unidade0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS PERCENTUAL0.102 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS PERCENTUAL0.201 AMORT DADIVIDA LONGOPRAZO E PRECATORIOS PERCENTUAL0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTÍVAS - PASEP PERCENTUAL0.203 APOSENTADOS E PENSIONISTAS PERCENTUAL0.204 AMORT. DADIVIDA LONGOPRAZO- PARCELAMENTO IPREMM PERCENTUAL0.349 APORTE PARA COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL DORPPS PERCENTUAL0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTÍVAS PERCENTUAL0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS PERCENTUAL
Meta Física Crédito600,00 6.298,56150,00 67.295,04
2.800,00 91.988.000,00400,00 22.696.000,00800,00 104.800,00
1.200,00 61.840.000,00400,00 28.000.000,00
75,00 2.797.764,00150,00 1.520.229,00
Custo Total Estimado para o Programa: 209.020.386,60
Município: MaríliaPrograma: ENCARGOS ESPECIAISUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICOFunção: Encargos EspeciaisSub Função: Serviço da Divida Interna
Exercício:2021
N» 0000
N<> 02.04.00
H" 28
N° 843
Objetivo: ARCAR COM DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA AS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NÃORESULTA UM PRODUTO E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÂO DIRETA SOB A FORMA DE BENSOUSERVIÇOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPAGAMENTOS REAUZADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação0.101 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.102 PAGAMENTO DEPRECATÓRIOS0.201 AMORTDADIVIDA LONGO PRAZO E PRECATORIOS0.202 OBRIGACOES CONTRIBUTÍVAS - PASEPO 203 APOSENTADOS E PENSIONISTASO204 AMORT. DADIVIDA LONGO PRAZO - PARCELAMENTO IPREMM0.349 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS0.815 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTÍVAS0.816 SENTENÇAS JUDICIAIS
Município: MaríliaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOUnidade Responsável: CORPO LEGISLATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Meta Física600,00150,00
2.800,00400,00800,00
1.200,00400,00
75,00150,00
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito18,76,
95.712.23.144
109,
64.800
28.000
2.965
360
215.186
000,00140,72.000,00.000,00.600,00.000,00.000,00.629,00,876,00.245,72
Exercício:2018
N" 0101
N° 01.01.00
N" 01
N» 031
Objetivo: GARANTIR OSUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS LEGISLATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.101
2.103
MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL 75,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Meta Física Crédito750,00 5.544.000,00
9.000,005.553.000,00
Página 2
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOUnidade Responsável: CORPO LEGISLATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Exercício:2019
N° 0101
N° 01.01.00
N» 01
N° 031
Objetivo: GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS LEGISLATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMAAção2,101 MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVO2.103 ADIANTAMENTOS DE DESPESAS
Município: MaríliaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOUnidade Responsável: CORPO LEGISLATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750.00 5.665.440,00PERCENTUAL 75,00 9.720,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.675.160,00
Exercício:2020
N" 0101
N° 01.01.00
N° 01
N° 031
Objetivo: GARANTIR O SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTERAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOSEVEÍCULOS.
1 METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS LEGISLATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMAAção2.101
2.103
MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
Município: MaríliaPrograma: PROCESSO LEGISLATIVOUnidade Responsável: CORPO LEGISLATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750,00 5.796.595,20PERCENTUAL 75,00 10.497,60
Custo Total Estimado para o Programa: 5.807.092,80
Exercício:2021
N« 0101
N° 01.01.00
N» 01
N® 031
Objetivo'GARANTIR OSUPORTE TÉCNICO ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO BEM COMOMANTER AS NECESSIDADESADMINISTRATIVAS, ADQUIRINDO MATERIAIS, EQUIPAMENTOS EVEÍCULOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS LEGISLATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 750,00 13.679.442,99PERCENTUAL 75,00 15.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 13.694.442,99
Ação2.101
2.103
MANUTENÇÃO DOCORPOLEGISLATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
COR02900 • SMARapd Informática Ltda Página 3
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
? Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríilaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Exercido:2018
N° 0102
N° 01.02.00
N» 01
N° 031
ObjetivorPROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.101
2.102
2.1032.104
2.105
REFORMAS NO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPALmanutenção do corpo ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO ETV CÂMARAASSISTÊNCIAÀ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO
Município: MarííiaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física300,00
1.500,0075,00
375,0075,00
Crédito699.000,00
40.755.321,0090.000,00
729.000,001.080.000,00
43.353.321,00Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício:2019
N» 0102
N'' 01.02.00
N« 01
N® 031
Objetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOS HUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física300,00
1.500,0075,00
375,0075,00
Ação1.101
2.102
2.103
2.104
2.105
REFORMAS NO PRÉDIO DACÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DOCORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO ETV CÂMARAASSISTÊNCIAÂ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO
Crédito754.920,00
44.015.746,6897.200,00
787.320,001.166.400,00
46.821.586,68Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício:2020
N° 0102
01.02.00
01
031
Município: MaríiiaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável:CORPO ADMINISTRATIVO N»Função: LegislativaSub Função: Ação LegislativaObjetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUAS
NECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCULOS E EQUIPANDO AS DEPENDENCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOSHUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER, OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.
IndicadoresATOS ADMINISTRATIVOS
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda
METAS DO PROGRAMA
UnidadePERCENTUAL
Índice Recente índice Futuro100,00 100,00
Página 4
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas GovernamentaisACOES DO PROGRAMA
Ação1.101
2.102,
2.103
2.104
2.105
REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DOCORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DA RÁDIO E TV CÂMARAASSISTÊNCIA Â SAÚDE DO SERVIDOR ATIVOE INATIVO
Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 300,00PERCENTUAL 1.600,00PERCENTUAL 75,00PERCENTUAL 375,00PERCENTUAL 75,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito815.313,60
47.537.006.40104.976,00850.305,60
1.259.712,0050.567.313,60
Município: MaríliaPrograma: SUPORTE ADMINISTRATIVOUnidade Responsável: CORPO ADMINISTRATIVOFunção: LegislativaSub Função: Ação Legislativa
Exercício:2021
N° 0102
N*" 01.02.00
N» 01
N° 031
Objetivo: PROMOVER AMANUTENÇÃO EAMODERNIZAÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO, ATENDENDO SUASNECESSIDADES FÍSICAS E MATERIAIS, ADQUIRINDO VEÍCÜLOS E EQUIPANDO AS DEPENDÊNCIAS;PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO AOS RECURSOSHUMANOS; DESENVOLVER OS MEIOS DECOMUNICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E NO QUE COUBER. OUTRASDEMANDAS DA SOCIEDADE.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATOS ADMINISTRATIVOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.1012.102
2.103
2.104
2.105
REFORMAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPALMANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVOADIANTAMENTOS DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÃDIO E TV CÂMARAASSISTÊNCIAÂ SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO E INATIVO
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física300,00
1.500,0075,00
375,0075,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito1.158.000,00
53.140.945,29255.000,00974.340,00
1.360.491,0056.888.776,29
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2018
N" 0201
N° 02.03.00
N® 04
N» 122
Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL"ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL ÂPOLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO
COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física100,00400,00200,00
1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito320,
260.
200.
168.664.1.800.
816.
12.000.
120.
60.000.
244.180.
000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00,000,00.000,00
Página 5
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2019
N« 0201
N° 02.03.00
N® 04
N» 122
Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇAOPÚBLICA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORESRELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS
2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Â POLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física100,00
0,00200,00
1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito328.000,00
0,00272.000,00
173.824.000,001.840.000,00
836.800,0012.400.000,00
124.000,0062.680.000,00
252.304.800,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: Administração
Sub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBUCA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORESRELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.
Exercício:2020
N° 0201
N" 02.03.00
N® 04
N® 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL1.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR"2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO2.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A POLICIA MILITAR2.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL2.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.333 VALE-ALIMENTAÇÃO
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física100,00400,00200,00
1.200,00100,00300,00400,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito336,
400.
284.
181.272.
1.880.857.
12.800.
128.65.480.
263.437.
.000,00
.000,00
.000,00
.000,00000,00600,00.000,00.000,00.000,00.600,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Gerai
Objetivo: DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS APOIANDO SETORES DA ADMINISTRAÇÃOPIJBUCA. MODERNIZANDO, EQUIPANDO OS SETORES RELACIONADOS, CAPACITANDO RH E GESTÃODE OUTRAS SECRETÁRIAS.
Exercício:2021
N® 0201
N® 02.03.00
N® 04
N® 122
1 ' METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO ADMINISTRATIVA PERCENTUAL 100,00 100,00
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda Página 6
!>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais1 AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade Meta Física Crédito1.215 REFORMA PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL PERCENTUAL 100,00 344.000,001.216 REFORMA PROPRIO MUNICIPAL "ANTIGO BLOCO- X UNIMAR" PERCENTUAL 0,00 0,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 200,00 292.000,002.210 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PERCENTUAL 1.200,00 188.560.000,002.212 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL A POLICIA MILITAR PERCENTUAL 100,00 1.920.000,002.299 SISTEMA MONITORAMENTO DE VIGILANCIA MUNICIPAL PERCENTUAL 300,00 878.400,002.318 DESPESA ADMINISTRATIVA DO RPPS PERCENTUAL 400,00 13.200.000,002.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 132.000,002.333 VALE-ALIMENTAÇÃO PERCENTUAL 400,00 68.400.000.00
Custo Total Estimado para o Programa: 273.726.400,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2018
N» 0202
N" 02.07.00
N» 12
N® 122
Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 18.000,00 19.300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBÜIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
UNIDADEPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física200,00300,00700,00
73.200,00300,00800,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito168.000,0060.000,00
24.040.000,005.600.000,00
260.000,001.000.000,00
40.000,005.600.000,00
36.768.000,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N°Função: Educação N**Sub Função: Administração Geral N"Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DA
CAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS Ã SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Exercício:2019
N" 0202
02.07.00
12
122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 18.000,00 19.300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL
COR02900 • SMARapd Informática Ltda
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
UNIDADEPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física200,00300,00700,00
74.800,00300,00800,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito176.
60.
25.096.
5.880.264.
1.040.44.
5.852.
38.412.
000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00.000,00
Página 7
!>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação
Sub Função: Administração Geral
Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOSGESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Exercício:2020
N» 0202
N» 02.07.00
N» 12
N'' 122
i METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 18.000,00 19.300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS
2.229 MANUTENÇÃO DOCONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DOENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
UNIDADEPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física200,00300,00700,00
76.000,00300,00800,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito184,
60.
26.212.
6.200.
276.1.080.
48.
6.144.
40.204.
000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00.000,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação
Sub Função: Administração Geral
Objetivo: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO MACRO DO SISTEMA MUNICIPALDE ENSINO POR MEIO DACAPACITAÇÃO DOS GESTORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO E O APOIO AOS DIVERSOS SETORESVINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Exercício:2021
N« 0202
02.07.00
12
122
N»
N°
N°
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 18.000,00 19.300,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.229 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO2.230 MANUTENÇÃO DOSERVIÇOS EDUCACIONAIS2.231 DISTRUBUIÇÃO DEUNIFORMES ESCOLARES2.232 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO2.233 EDUCAÇÃO DEJOVENS E ADULTOS2.319 Despesas com Passagem Aérea2.323 SUBVENÇÃO SOCIAL EDUCACIONAL
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALUNIDADE
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física200,00300,00700,00
77.200,00300,00800,00100,00400,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito192.
60.
27.384,
6.520.
280.
1.120.48.
6.452.
42.056.
000,00000,00.000,00.000,00,000,00,000,00,000,00,000,00.000,00
Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função: Educação N"Sub Função: Educação Infantil
Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSOAO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DEPROCESSOS DESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOS VALORESDACÍDADANIA.
Exercício:2018
N» 0203
02.07.00
12
365
1 METAS DO PROGRAMAIndicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 9.800,00 10.500,00
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 8
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X-PPA
^ Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 200,00 800.000,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 400,00 1.400.000,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 160,00 800.000,001.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EME! BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 200,00 2.240.000,001.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 400,00 800.000,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 200,00 1.600.000,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 0,00 0,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11,2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 400,00 400.000,001.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 0,00 0,001.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 160,00 1.400.000,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÃ PERCENTUAL 160,00 2.000.000,001.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,001.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 400,00 400.000,001.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 0,00 0,001.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 0,00 0,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 300,00 360.000,002.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 89.860.000,002.238 MANUTENÇÃO DOPESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 98.780.000,002.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDES - 40% PERCENTUAL 1.000,00 52.620.000,002.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 259.500.000,00
Município: Marília Exercício: 2019Programa: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO N° 0203Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N» 02.07.00Função: Educação N'* 12
Sub Função: Educação Infantil N" 365Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO
AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOSDESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOSSABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOSVALORESDA CIDADANIA.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 9.800,00 10.500,00
AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 200,00 2.160.000,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 200,00 800.000,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 400,00 1.440.000,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 240,00 1.600.000,001.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 200,00 2.240.000,001.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0,00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,001.322 CONSTRUÇÃO DAEMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,00
1.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.336 CONSTRUÇÃO E REF. DAEMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 200,00 1.600.000,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 0,00 0,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,001.357 CONSTRUÇÃO DAEMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00
1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 120,00 1.400.000,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÁ PERCENTUAL 120,00 1.800.000,00
1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,001.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 0,00 0,001.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 0,00 0,00
0
1CO
oo
- SMARapd Informática Ltda Página 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.205
2.235
2.238
2.2392.319
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
manutenção do ENSINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60%manutenção DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%Despesas com Passagem Aérea
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física300,00
1.700,00500,00
1.000,00100,00
Crédito360.000,00
93.738.336,00105.240.000,00
55.420.000,0040.000,00
277.838.336,00Custo Total Estimado para o Programa:
Município: IVIaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função: Educação N**Sub Função: Educação Infantil N**Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO
AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOS DESOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERES E CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOS VALORESDA CIDADANIA.
Exercício;2020
N» 0203
02.07.00
12
365
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 9.800,00 10.500,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 0,00 0,00
1.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EME! SACI PERERÉ PERCENTUAL 400,00 2.400.000,00
1.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 0,00 0,00
1.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,00
1.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
1.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0.00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 0,00 0,00
1.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 0,00 0,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
1.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FEUZ PERCENTUAL 0,00 0,00
1.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI RAIO DESOL PERCENTUAL 200,00 2.800.000,00
1.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,001.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 120,00 1.400.000,00
1.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÂ PERCENTUAL 120,00 1.800.000,00
1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 400,00 2.480.000,00
1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,00
1.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
1.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 300,00 360.000,00
2.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 100.381.200,00
2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 105.580.000,00
2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - 40% PERCENTUAL 1.000,00 56.620.000,00
2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 283.861.200,00
Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃOUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação
Sub Função: Educação InfantilObjetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O DIREITO AO ACESSO
AO UNIVERSO ESCOLAR ATRAVÉS DE PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO, APROPRIAÇÃO ECONSTRUÇÃO DOS SABERESE CONHECIMENTOS PARA AVIDA PLENA COM BASES NOSVALORESDA CIDADANIA.
Exercício:2021
N» 0203
02.07.00
12
365
N°
N»
N»
1 METAS DO PROGRAMA |
Indicadoresr>rtDnOQnn _ CMADonrl 1 «Ha
Unidade índice Recente índice FuturoPáaina 10
3
•»'. PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍUA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas GovernamentaisMETAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 9.800,00 10.500,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.251 CONSTRUÇÃO REFORMA EME! CRECHE ESTRELINHA DOURADA PERCENTUAL 0,00 0,001.253 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI SACI PERERÊ PERCENTUAL 0,00 0,001.254 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI CRECHE SEMENTINHA PERCENTUAL 0,00 0,001.255 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI WALT DISNEY PERCENTUAL 0,00 0,001.261 CONSTRUÇÃO DA EMEI SANTA ANTONIETA PERCENTUAL 0,00 0,001.268 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI AMOR PERFEITO PERCENTUAL 0,00 0,001.269 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI FERNANDO MAURO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.270 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI BALÃO MÁGICO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.271 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI LEDA CASADEI PERCENTUAL 0,00 0,001.277 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEI MONTEIRO LOBATO PERCENTUAL 0,00 0,001.278 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEI PRÍNCIPE MIKASA PERCENTUAL 0,00 0,001.322 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALCYR RAINERI PERCENTUAL 400,00 5.200.000,001.323 CONSTRUÇÃO EMEI JULIETA PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00
1.336 CONSTRUÇÃO E REF.DA EMEI CRIANÇA FELIZ PERCENTUAL 0,00 0,001.351 CONSTRUÇÃO E REFORMA DAEMEI RAIO DE SOL PERCENTUAL 200,00 2.800.000,001.354 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EME11.2 FEIJÃO COM ARROZ PERCENTUAL 0,00 0,00
1.357 CONSTRUÇÃO DA EMEI ALTOS DOPALMITAL PERCENTUAL 0,00 0,00
1.375 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARINA MORETTI PERCENTUAL 0,00 0,001.384 CONSTRUÇÃO DA EMEI MARACÃ PERCENTUAL 0,00 0,00
1.388 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI MEU ANJO PERCENTUAL 0,00 0,00
1.389 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEI CURUMIM PERCENTUAL 0,00 0,00
1.390 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA OESTE PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00
1.391 CONSTRUÇÃO EMEI ZONA SUL PERCENTUAL 200,00 4.000.000,00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 300,00 360.000,00
2.235 MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL PERCENTUAL 1.700,00 108.595.296,00
2.238 MANUTENÇÃO DOPESSOAL DOMAGISTÉRIO - 60% PERCENTUAL 500,00 108.180.000,00
2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40% PERCENTUAL 1.000,00 56.620.000,0^)2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 100,00 40.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 291.795.296,00
Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO ÉVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção: Educação
Sub Função: Ensino FundamentalObjetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO
CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.
Exercício:2018
N° 0204
02.07.00
12
361
N»
N»
N«
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 8.200,00 8.800,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLÍMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF. MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÂ2.206 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea
COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 3.160.000,00PERCENTUAL 200,00 1.760.000,00PERCENTUAL 200,00 1.560.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 200,00 1.360.000,00
PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 200,00 2.960.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 0,00 0,00PERCENTUAL 300,00 280.000,00
PERCENTUAL 1.500,00 112.640.000,00PERCENTUAL 300,00 28.700.000,00PERCENTUAL 500,00 125.800.000,00
PERCENTUAL 1.000,00 36.200.000,00
PERCENTUAL 100,00 48.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 314.468.000,00
Página 11
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação
Sub Função: Ensino Fundamental
Objetivo: GARANTIR ÀSCRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AOCONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOSDEAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOSSABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.
Exercício:2019
N" 0204
N° 02.07.00
N» 12
N° 361
METAS DO PROGRAMA
IndicadoresALUNOS MATRICULADOS
UnidadeUNIDADE
índice Recente índice Futuro8.200,00 8.800,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPEL022A1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLIMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIROi .392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÂ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Custo Total Estimado
Meta Física0,000,000,00
200,000,00
200,000,000,000,00
200,00200,00300,00
1.500,00300,00500,00
1.000,00100,00
para o Programa:
Crédito0,000,000,00
400.000,000,00
2.400.000,000,000,000,00
2.400.000,002.000.000,00
288.000,00114.100.000,0030.086.000,00
126.600.000,0037.400.000,00
48.000,00315.732.000,00
Município: MaríliaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO ÉVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO N»Função:Educação N°Sub Função: Ensino Fundamental N"Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO
CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.
Exercício:2020
N° 0204
02.07.00
12
361
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 8.200,00 8.800,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. VILARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLÍMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÃ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO-60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
Meta Física CréditoUnidadePERCENTUAL 200,00 1.400.000,00
PERCENTUAL 200,00 2.000.000,00PERCENTUAL 200,00 1.600.000,00
PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 200,00 1.400.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 200,00 2.400.000,00
PERCENTUAL 200,00 1.000.000,00
PERCENTUAL 400,00 800.000,00
PERCENTUAL 0,00 0,00PERCENTUAL 0,00 0,00
PERCENTUAL 300,00 296.000.00
PERCENTUAL 1.500,00 121.904.000,00
PERCENTUAL 300,00 31.604.000,00PERCENTUAL 500,00 129.520.000,00
PERCENTUAL 1.000,00 38.480.000,00PERCENTUAL 100,00 48.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 332.452.000,00
Página 12
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MarílíaPrograma: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFunção:Educação
Sub Função: Ensino Fundamental N° 361Objetivo: GARANTIR ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, O DIREITO AO
CONHECIMENTO, ATRAVÉS DE PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS SABERES ECONHECIMENTOS PARA A VIDA PLENA COM BASES NOS VALORES DA CIDADANIA.
Exercício: 2021
N<> 0204
N» 02.07.00
N» 12
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoALUNOS MATRICULADOS UNIDADE 8.200,00 8.800,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.262 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF AMÉRICO CAPELOZZA1.263 CONSTRUÇÃO REFORMA EMEF GERALDA C. ViLARDI1.264 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF GOVERNADOR MARIO COVAS1.282 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF NELSON GABALDI1.283 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ANTONIO RIBEIRO1.290 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF ALTOS DOPALMITAL1.291 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF EDMEA B. R. SOLA1.292 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF CELIO CORRADI1.331 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA EMEF PROF.OLIMPIO CRUZ1.362 CONSTRUÇÃO E REFORMA EMEF PROF.MYRTHES P. NEGREIRO1.392 CONSTRUÇÃO EMEF MARACÃ2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.236 MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL2.237 MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR2.238 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%2.239 MANUTENÇÃO DEOUTRAS DESPESAS DOFUNDEB - 40%2.319 Despesas com Passagem Aérea
Unidade Meta Física0,000,000,00
200,000,00
200,000,00
200,000,00
200,00200,00300,00
1.500,00300,00500,00
1.000,00100,00
Programa;
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o
Crédito0,000,000,00
1.000.000,000,00
2.800.000,000,00
1.000.000,000,00
3.200.000,003.200.000,00
304.000,00137.728.000,00
33.180.000,00133.920.000,00
38.080.000,0048.000,00
354.460.000,00
Município: MarílíaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício: 2018
N« 0205
N« 02.05.00
N» 04
N° 122
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL. PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.226 MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 900,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito18.160.000,0018.160.000,00
Município: MarílíaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DEVIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral
Exercício:2019
N° 0205
N» 02.05.00
N° 04
N" 122
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONARO ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.
COR02900 - SMARapd Infomfiática Ltda Página 13
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-RPA
Consolidado Programas GovernamentaisMETAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.226 MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 900,00 18.928.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 18.928.000,00
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANAE QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2020
N» 0205
N° 02.05.00
N« 04
N° 122
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDEPROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOESPAÇO DEFORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.226 MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 900,00 19.740.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 19.740.000,00
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral
Exercício:2021
N° 0205
N'' 02.05.00
N» 04
N° 122
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.
1 i METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.226 MANUTENCAO DA SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 900,00 20.588.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 20.588.000,00
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUAUDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício:2018
N» 0205
N<> 02.05.00
N° 15
N® 451
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.
IndicadoresSERVIÇOS PRESTADOS
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda
METAS DO PROGRAMA
UnidadePERCENTUAL
AÇÕES DO PROGRAMA
índice Recente Índice Futuro100,00 100,00
Página 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Ação1.2391.240
1.245
1.247
1.248
1.249
Anexo X-PPA
Consolidado Programas GovernamentaisUnidade
PROGRAMA DEHABITAÇÂO/DESFAVELAMENTO PERCENTUALCONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUALconstrução PARQUES E PRAÇAS UNIDADEconstrução de ciclovias e ciclofaixas percentualconstrução de corredores de ônibus percentualrevitalização de áreas comerciais percentual
Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00 280.000,00
4,00 1.000.000,00100,00 200.000,00
60,00 40.000,00100,00 120.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.080.000,00
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício:2019
N» 0205
N» 02.05.00
N» 15
N» 451
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSOAMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 lOOiOO
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 construção DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DECICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORES DEÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITALIZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL
Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00 288.000,00
4,00 1.040.000,00100,00 200.000,00
80,00 48.000,00100,00 128.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.144.000,00
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício:2020
N° 0205
N° 02.05.00
N° 15
N° 451
Objetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIMDE PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AO ESPAÇO DE FORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO AIMPLEMENTAÇÃO DESISTEMAS DETRANSPORTES.
l METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoSERVIÇOS PRESTADOS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇÃO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 CONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 CONSTRUÇÃO PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORESDE ÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITAUZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL
Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00
4,00100,00100,00100,00
Custo Total Estimado para o Programa:
296.000,001.080.000,00
200.000,0060.000,00
136.000,005.212.000,00
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANOFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura UrbanaObjetivo: PROMOVER AARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRANSPORTE, TRÂNSITO EACESSIBILIDADE AFIM
DE PROPORCIONAR O ACESSO AMPLO E DEMOCRÁTICO AOESPAÇO DEFORMA SEGURA,SOCIALMENTE INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL, PRIORIZANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DETRANSPORTES.
Exercício:2021
N» 0205
N° 02.05.00
N® 15
N° 451
IndicadoresSERVIÇOS PRESTADOS
METAS DO PROGRAMA
UnidadePERCENTUAL
AÇÕES DO PROGRAMA
índice Recente índice Futuro100,00 100,00
Ação Unidade1.239 PROGRAMA DEHABITAÇAO/DESFAVELAMENTO PERCENTUAL1.240 CONSTRUÇÃO DEACESSO PARA PORTADORES DENECESSIDADES PERCENTUAL1.245 construção PARQUES E PRAÇAS UNIDADE1.247 CONSTRUÇÃO DECICLOVIAS E CICLOFAIXAS PERCENTUAL1.248 CONSTRUÇÃO DECORREDORES DEÔNIBUS PERCENTUAL1.249 REVITALIZAÇÃO DEÁREAS COMERCIAIS PERCENTUAL
Município: MaríliaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção:SaúdeSub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO
SAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Meta Física Crédito300,00 3.440.000,00100,00 304.000,00
4,00 1.120.000,00100,00 200.000,00160,00 72.000,00100,00 144.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.280.000,00
Exercício:2018
N° 0207
N° 02.09.00
N» 10
N® 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 24,00 30,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPL.E/OUREF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMAMAISMÉDICOS- AJUDADE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOSCONTRA O AEDESAEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REC
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda
UnidadeUNIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Custo Total
Meta Física400,00
1.200,001.200,001.100,00
400,00200,00
2.100,001.700,001.300,001.300,002.000,00
400,00400,00800,00400,00400,00
Estimado para o Programa:
Crédito9.816,
2.800.
980.56.000
40.
28211.948
418.620.17.948,
12.232.26.828,
180,
280,40,
2.880,
1.280
768.080.
000,00,000,00.000,00.000.00.000,00.000,00.000,00000,00.000,00.000,00.000,00000,00000,00.000,00.000,00,000,00.000,00
Página 16
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MarílíaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção:Saúde
Sub Função: Administração GeralObjetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO
SAÚDE, PREVENINDODOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
Exercício:2019
N® 0207
N» 02.09.00
N» 10
N" 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 24,00 30,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE UNIDADE 400,00 9.816.000,00
1.387 CONSTR.AMPL.E/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS PERCENTUAL 1.200,00 2.800.000,00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 1.200,00 992.000,00
2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA PERCENTUAL 1.100,00 58.004.000,00
2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE • COMUS PERCENTUAL 400,00 40.000,00
2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS PERCENTUAL 200,00 28.000,00
2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DEATENÇÃO BÁSICA PERCENTUAL 2.100,00 220.768.000,00
2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL PERCENTUAL 1.700,00 438.956.000,00
2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PERCENTUAL 1.300,00 18.388.800,00
2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA PERCENTUAL 1.300,00 12.788.000,00
2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl PERCENTUAL 2.000,00 27.776.000,00
2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO PERCENTUAL 400,00 184.000,00
2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO PERCENTUAL 400,00 288.000,00
2.319 Despesas com Passagem Aérea PERCENTUAL 800,00 40.000,00
2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRA 0 AEDES AEGYPTI PERCENTUAL 400,00 2.880.000,00
2.340 REPOS..EAQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ ASSIST.SAÚDE NAREC PERCENTUAL 400,00 1.280.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 801.268.800,00
Município:Marílía Exercícío:2020Programa: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE N» 0207Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE N° 02.09.00Função:Saúde N" 10Sub Função: Administração Geral N** 122Objetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDO
SAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 24,00 30,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Unidade Meta Física Crédito
UNIDADE 400,00 9.816.000,00PERCENTUAL 1.200,00 2.800.000,00
PERCENTUAL 1.200,00 1.044.000,00
PERCENTUAL 1.100,00 60.108.000,00
PERCENTUAL 400,00 40.000,00
PERCENTUAL 200,00 28.000,00
PERCENTUAL 2.100,00 225.636.000,00
PERCENTUAL 1.700,00 448.108.000,00
PERCENTUAL 1.300,00 18.829.660,00
PERCENTUAL 1.300,00 13.552.000,00
PERCENTUAL 2.000,00 28.728.000,00
PERCENTUAL 400,00 188.000,00
PERCENTUAL 400,00 296.000,00
PERCENTUAL 800,00 40.000,00
PERCENTUAL 400,00 2.880.000,00
PERCENTUAL 400,00 1.280.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 819.873.600,00
Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPL.E/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2 246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR EAMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRAO AEDES AEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ. ASSIST.SAÚDE NA REC
COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDEUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFunção: Saúde
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2021
N» 0207
N° 02.09.00
N° 10
N° 122
Objetivo: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE ACOES DE CARATER INDIVIDUAL E/OU COLETIVO, PROMOVENDOSAÚDE, PREVENINDO DOENÇAS, DIAGNOSTICANDO, TRATANDO E REABILITANDO PACIENTES,REALIZANDO UM ATENDIMENTO HUMANIZADO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 24,00 30,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.312 CONSTR. AMPLIAÇÃO REFORMAS UNIDADES BASICAS SAÚDE1.387 CONSTR.AMPLE/OU REF. DE UNIDADES DE SERV. ESPECIALIZADOS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS
2.243 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA2.244 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE - COMUS2.245 ADIANTAMENTO DE DESPESAS - COMUS2.246 MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÃSICA2.247 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE HOSPITALAR EAMBULATORIAL2.248 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA2.249 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA2.250 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DEVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENl2.314 PROGRAMA MAIS MÉDICOS - AJUDA DE CUSTO2.315 CUSTEIO TRATAMENTO FORA DOMICILIO2.319 Despesas com Passagem Aérea2.330 PROGR.TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI2.340 REPOS..E AQUIS. MAT.PERMANENTES UTILIZ ASSIST.SAÚDE NA REC
UnidadeUNIDADEPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Custo Total Estimado
Meta Física400,00
1.200,001.200,001.100,00
400,00200,00
2.100,001.700,001.300,001.300,002.000,00
400,00400,00800,00400,00400,00
para o Programa:
Crédito9.816.000,002.800.000,001.096.000,00
62.292.000,0040.000,0028.000,00
230.752.000,00448.680.000,00
19.270.400,0013.960.000,0029.680.000,00
192.000,00304.000,00
40.000,002.880.000,001.280.000,00
829.870.400,00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração
Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER E MELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.
Exercício:2018
N» 0208
N® 02.10.00
N° 04
N° 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.203
2.205
2.292
CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROMADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOCEPROM
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 440.000,00PERCENTUAL 300,00 276.000,00PERCENTUAL 1.300,00 1.024.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.740.000,00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: AdministraçãoSub Função: Administração GeraiObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.
Exercício:2019
N« 0208
N° 02.10.00
N" 04
N® 122
IndicadoresPOPULACAO ATENDIDA
COR02900 - SMARapd Infomiática Ltda
METAS DO PROGRAMA
UnidadePERCENTUAL
índice Recente índice Futuro30,00 35,00
Página 18 "
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DOCEPROM2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 440.000,00PERCENTUAL 300,00 286.000,00PERCENTUAL 1.300,00 1.051.600,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.777.600,00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração
Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.
Exercício:2020
N» 0208
N» 02.10.00
N® 04
N» 122
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROM2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física200,00300,00
1.300,00
Crédito
Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício:2021
N» 0208
N° 02.10.00
N° 04
N<» 122
440.000,00292.000,00
1.127.200,001.859.200.00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Administração
Sub Função: Administração GeralObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 200,00 440.000,00PERCENTUAL 300,00 298.000,00PERCENTUAL 1.300,00 1.114.800,00
Custo Total Estimado para o Programa: 1.852.800,00
Ação1.203 CONSTRUCAO E REFORMA PRÉDIO DO CEPROM2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.292 MANUTENÇÃO DOCEPROM
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO.
Exercício:2018
N° 0208
N" 02.10.00
N° 08
N» 241
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
1 / AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.202
2.205
2.251
2.252
2.253
CONTRUÇÃO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAISADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALREMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES
COR02900 • SMARapd Informática Ltda
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCEI^UALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física Crédito300,00 4.480.000,00300,00 276.000,00900,00 46.812.000,00700,00 108.000,00200,00 2.120.000,00
Página 19
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
^ Consolidado Programas GovernamentaisAÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.254
2.3192.334
2.347
2.348
MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTEDespesas com Passagem AéreaACESSUAS
MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DO IDOSO
TRABALHO SOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Unidade Meta FísicaPERCENTUAL 1.200,00PERCENTUAL 200,00PERCENTUAL 1.000,00PERCENTUAL 1.200,00PERCENTUAL 3.200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito1.624.000,00
92.000,0060.800,00
408.000,003.216.000,00
59.196.800,00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.
Exercício:2019
N° 0208
N° 02.10.00
N° 08
N» 241
1 J METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
) AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.202 CONTRUÇÂO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAIS2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSO2.348 TRABALHO SOCIALEM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 300,00 3.520.000,00PERCENTUAL 300,00 286.000,00PERCENTUAL 900,00 50.140.400,00
PERCENTUAL 700,00 108.000,00PERCENTUAL 200,00 2.216.000,00PERCENTUAL 1.200,00 1.704.000,00PERCENTUAL 200,00 95.200,00
PERCENTUAL 1.000,00 60.800,00PERCENTUAL 1.200,00 416.000,00
PERCENTUAL 3.200,00 3.216.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 61.762.400.00
Município: MaríliaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÊNCIAIS OFERECIDOS ÃPOPULAÇÃO
Exercício:2020
N» 0208
N° 02.10.00
N° 08
N« 241
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPULACAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.202 CONTRUÇÂO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÊNCIAIS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDOMUN. DOS DIREITOSDO IDOSO2 348 TRABALHO SOCIAL EMPROGRAMAS HABITACIONAIS
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
Meta Física CréditoUnidadePERCENTUAL 300,00 3.160.000,00
PERCENTUAL 300,00 292.000,00
PERCENTUAL 900,00 51.869.200,00
PERCENTUAL 700,00 108.000,00
PERCENTUAL 200,00 2.312.800,00
PERCENTUAL 1.200,00 1.828.000,00
PERCENTUAL 200,00 98.400,00
PERCENTUAL 1.000,00 60.800,00
PERCENTUAL 1.200,00 428.000,00PERCENTUAL 3.200,00 3.216.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 63.373.200,00
Página 20
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X - PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MarílíaPrograma: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERALUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência Social
Sub Função: Assistência ao IdosoObjetivo: MANTER EMELHORAR AESTRUTURA ADMINISTRATIVA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO EGESTÃO
DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTÉNCIAIS OFERECIDOS ÀPOPULAÇÃO.
Exercício: 2021
N° 0208
N*" 02.10.00
N° 08
N° 241
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoPOPUUCAO ATENDIDA PERCENTUAL 30,00 35,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.202 CONTRUÇÃO E REFORMAS DEUNIDADES ASSISTÉNCIAIS2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS2.251 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL2.252 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DEASSISTÊNCIA SOCIAL2.253 REMUNERAÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES2.254 MANUTENÇÃO DOFUNDO DEAPOIO ACRIANÇA E ADOLESCENTE2.319 Despesas com Passagem Aérea2.334 ACESSUAS2.347 MANUT. DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSO2.348 TRABALHOSOCIAL EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física300,00300,00900,00700.00200,00
1.200,00200,00
1.000,001.200,003.200,00
Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito4.600.000,00
298.000,0054.397.600,00
108.000,002.450.400,001.828.000,00
102.000,0060.800,00
444.000,003.216.000,00
67.504.800,00
Município: MaríliaPrograma: PROGRAMADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N»Função: Assistência Social N°Sub Função: Assistência à Criança e ao Adolescente N°Objetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA OCONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBIUTAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO ECULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO EPERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.
Exercício:2018
N» 0209
02.10.00
08
243
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 41.230,00 44.080,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.000,00 44.000,00PERCENTUAL 1.900,00 5.328.293,60PERCENTUAL 1.200,00 652.804,00
Custo Total Estimado para o Programa: 6.025.097,60
Ação2.267
2.268
2.325
BPCNA ESCOLA - BENEFICIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACRAS - PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETASUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETA
COROaSOO - SMARapd Infomiática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MarílíaPrograma: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência Social
Sub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR ASAÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO E SOCIAL; POSSIBILITARAAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMODIREITOS DE CIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.
Exercício:2019
N° 0209
N° 02.10.00
N« 08
N" 243
•METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 41.230,00 44.080,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.267 BPCNA ESCOLA - BENEFICIO DEPRESTAÇAO CONTINUADA2.268 CRAS-PAIFESCFV-EXECUÇÃODIRETA2.325 SUBVENÇÃO SOCIAL BÃSICA - EXECUÇÃO INDIRETA
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.000,00 44.000,00PERCENTUAL 1.900,00 5.592.293,60PERCENTUAL 1.200,00 652.804,00
Custo Totai Estimado para o Programa: 6.289.097,60
Município: MarílíaPrograma: PROGRAMADE PROTEÇÃO SOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS;ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA OCONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBILITAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.
Exercício: 2020
fi" 0209
N° 02.10.00
N» 08
N® 243
1 i METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 41.230,00 44.080,00
1 AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.267
2.2682.325
BPC NA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADACRAS - PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETASUBVENÇÃO SOCIAL BÃSICA - EXECUÇÃO INDIRETA
COR02S00 • SMARapd Informática Ltda
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.000,00 44.000,00PERCENTUAL 1.900,00 5.856.293,60PERCENTUAL 1.200,00 652.804,00
Custo Total Estimado para o Programa: 6.553.097,60
Página 22
x<.^y PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
t- Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríiiaPrograma: PROGRAMA DE PROTEÇÃOSOCIAL BASICAUnidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALFunção: Assistência SocialSub Função: Assistência à Criança e ao AdolescenteObjetivo: COMPLEMENTAR AS AÇÕES DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES E NO FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E SOCIAIS; ASSEGURARESPAÇOS DE REFERÊNCIA PARA O CONVÍVIO GRUPAL, COMUNITÁRIO ESOCIAL; POSSIBILITAR AAMPLIAÇÃO DO UNIVERSO INFORMACIONAL, ARTÍSTICO E CULTURAL; ESTIMULARPOTENCIALIDADES; CONTRIBUIR PARA AINSERÇÃO, REINSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO SISTEMAEDUCACIONAL; PROPICIAR VIVÊNCIAS PARA O ALCANCE DE AUTONOMIA E PROTAGONISMO SOCIAL;RECONHECIMENTO DOTRABALHO E DA EDUCAÇÃO COMO DIREITOS DECIDADANIA EDESENVOLVER CONHECIMENTOS SOBRE O MUNDO DO TRABALHO E COMPETÊNCIAS ESPECÍFICASBÁSICAS.
Exercício:2021
N» 0209
N» 02.10.00
N» 08
N° 243
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 41.230,00 44.080,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.267 BPCNA ESCOLA - BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADA2.268 CRAS- PAIF E SCFV- EXECUÇÃO DIRETA2.325 SUBVENÇÃO SOCIAL BÁSICA - EXECUÇÃO INDIRETA
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.000,00 44.000,00PERCENTUAL 1.900,00 6.480.293,60PERCENTUAL 1.200,00 652.804,00
Custo Total Estimado para o Programa: 7.177.097,60
Municípío:Maríiia Exercício:2018Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N» 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR P/O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS
USUÁRIOS; ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÃREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIALÀ ADOLESCENTES DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE ESUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS EPROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.
.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 22.394,00 25.081,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade2.255 SERV.DEACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇAS E ADOLESCE PERCENTUAL2.261 CASA DE PASSAGEM-ALTA COMPLEXIDADE-EXEC. DIRETA PERCENTUAL2.265 CREAS. PSC. ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP- MÉDIA COMPLEXIDAÍ PERCENTUAL2.326 SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL2.327 PROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUAL2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUAL2 342 SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL
Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00
Crédito
1
3
3
1
1
16Custo Total Estimado para o Programa:
COR02g00 - SMARapd Informática Ltda
444.000,00.220.000,00.384.960,00,264.400,00
44.000,00.012.800,00.876.800,00.388.160,00
Página 23
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município:Marília Exercício:2019Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N° 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DEASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N» 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N" 241Objetivo: CONTRIBUIR PI O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS
USUÁRIOS: ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DEDIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÀREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL À ADOLESCENTES DURANTEO CUMPRIMENTODE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE E SUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 22.394,00 25.081,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação2.2552.261
2.265
2.326
2.327
2.341
2.342
UnidadeSERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PI CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUALCASA DE PASSAGEM - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. DIRETA PERCENTUALCREAS, PSC.ABORDAGEM, CENTRO DIA. POP- MÉDIA COMPLEXIDAI PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUALPROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES • ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUALsubvenção SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL
Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00
Crédito
Custo Total Estimado para o Programa:
450.000,00728.000,00.454.360,00.264.400,00
44.000,00.012.800,00.876.800,00.971.560,00
Município: Marília Exercício:2020Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA EMÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N® 0210Unidade Responsável: SECR.MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° 02.10.00Função: Assistência Social 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR PI O FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS
USUÁRIOS; ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DE DIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR OPROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÃREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL EESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIALÃ ADOLESCENTESDURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE ESUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS EPROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS EDE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 22.394,00 25.081,00
AÇÕES DO PROGRAMA
UnidadeSERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUALCASA DE PASSAGEM - ALTACOMPLEXIDADE - EXEC. DIRETA PERCENTUALCREAS. PSC.ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP- MÉDIA COMPLEXIDAI PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUALPROGR. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - FUMARES - ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUALSUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL
Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00
CréditoAção2.255
2.261
2.265
2.3262.327
2.341
2.342Custo Total Estimado para o Programa:
COR02900 • SMARapd Informática Ltda
456.000,00772.800,00.500.160,00.264.400,00
44.000,00.012.800,00.876.800,00.068.160,00
Página 24
PREFEITUIU MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: Marílía Exercício:2021Programa: PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CREA N° 0210Unidade Responsável: SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL N« 02.10.00Função: Assistência Social N** 08Sub Função: Assistência ao Idoso N° 241Objetivo: CONTRIBUIR PIO FORTALECIMENTO DA FAMÍLIA; RESTAURAR AINTEGRIDADE EAAUTONOMIA DOS
USUÁRIOS: ROMPER COM PADRÕES VIOLADORES DEDIREITOS NO INTERIOR DA FAMÍLIA; PREVENIRAREINCIDÊNCIA DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS; CONSTRUIR O PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS EPOSSIBILITAR CONDIÇÕES DE ACESSO ÀREDE DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS; IDENTIFICAR FAMÍLIASE INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS E SUA NATUREZA; PROMOVER AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO, DIREITOS, INCLUSÃO SOCIAL E ESTABELECIMENTODE PARCERIAS;REALIZAR ACOMPANHAMENTO SOCIAL À ADOLESCENTES DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDASÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÃCOMUNIDADE E SUAINSERÇÃO EM OUTROS SERVIÇOS E PROGRAMAS SÓCIOASSISTÊNCIAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICASSETORIAIS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoATENDIMENTOS REALIZADOS UNIDADE 22.394,00 25.081,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade2.255 SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL P/ CRIANÇASE ADOLESCE PERCENTUAL2.261 CASA DE PASSAGEM-ALTA COMPLEXIDADE-EXEC. DIRETA PERCENTUAL2.265 CREAS. PSC. ABORDAGEM. CENTRO DIA, POP - MÉDIA COMPLEXIDAÍ PERCENTUAL2.326 SUBVENÇÃO SOCIAL - ALTA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL2.327 PROGR. DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-MÉDIA COMPLE PERCENTUAL2.341 SUBVENÇÃO SOCIAL-FUMARES-ALTA COMPLEXIDADE PERCENTUAL2.342 SUBVENÇÃO SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - EXEC. INDIRETA PERCENTUAL
Meta Física1.100,001.600,002.000,002.400,004.400,001.200,002.400,00
Crédito
Custo Total Estimado para o Programa:
462.000,00697.200,00,545.960,00.264.400,00
44.000,00,012.800,00,876.800,00.044.360,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2018
N" 0211
N° 02.01.00
N» 04
N° 122
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DOPREFEITOE DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DIVULGAÇÃO ECOMUNICAÇ PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRODEGUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA10»DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL
Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00
1.200,00
Crédito14,
2,
5,
1,
Custo Total Estimado para o Programa:
,360.000,00520.000,00,000.000,00628.000,00220.000,00
56.000,00,308.000,00.312.000,00
Município: MarílíaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITOE DEPENDENCIASFunção: AdministraçãoSub Função: Administração Geral
Exercício:2019
N° 0211
N» 02.01.00
N° 04
N® 122
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS EDEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
COR02900 • SMARapd Informática Ltda Página 25
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas GovernamentaisMETAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
) AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAÇ PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRO DE GUERRA PERCENTUAL
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL
Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00
1.200,00
Crédito14
2
5,1
Custo Total Estimado para o Programa:
844.000,00610.000,00000.000,00692.000,00226.000,00
56.000,00369.600,00023.600,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Função: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2020
N» 0211
N» 02.01.00
N» 04
N» 122
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, ASAÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAR PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAOTIRO DE GUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTODE DESPESAS PERCENTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA 10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL
Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00
1.200,00
Crédito15
2
5,1
Custo Total Estimado para o Programa:
516.000,00718.400,00000.000,00760.000,00232.000,00
56.000,00435.200,00949.600.00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2021
N" 0211
N» 02.01.00
N» 04
N° 122
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMAAção Unidade2.201 MANUTENCAO GABINETEDO PREFEITO E DEPENDENCIAS PERCENTUAL2.202 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DEDIVULGAÇÃO E COMUNICAR PERCENTUAL2.203 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PERCENTUAL2.204 MANUTENCAO TIRO DE GUERRA PERCENTUAL2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCEIMTUAL2.206 MANUTENÇÃO DA 10*DELEGACIA DESERVIÇO MILITAR PERCENTUAL2.208 MANUTENÇÃO DOFUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE PERCENTUAL
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
Meta Física700,00600,00100,00600,00300,00400,00
1.200,00Custo Total Estimado para o Programa:
Crédito16.204.000,00
2.830.800,002.800.000,001.836.000,00
238.000,0056.000,00
1.500.000,0025.702.800,00
Página 26
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
^ Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: PoliciamentoObjetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO
GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
Exercício:2018
N° 0211
N° 02.01.00
N« 06
N" 181
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
1 : AÇÕES DO PROGRAMAAção1.201
2.2052.207
2.339
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPUAÇÃO DOSPOSTOS 10"GlADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DOSERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física Crédito400,00 1.760.000,00300,00 220.000,00
1.000,00 12.504.000,000,00 0,00
14.484.000,00Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício:2019
N» 0211
H" 02.01.00
N» 06
N» 181
Município: IVIaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: Policiamento
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
1 ' METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
1 1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.201
2.2052.207
2.339
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPUAÇÃO DOS POSTOS 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física Crédito400,00 1.760.000,00300,00 226.000,00
1.000,00 13.116.000,003.200,00 3.400.000,00
18.502.000,00Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício: 2020
N° 0211
N» 02.01.00
N® 06
N® 181
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: Policiamento
Objetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DOGABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoGESTÃO GOVERNAMENTAL PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.201
2.2052.207
2.339
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO PREVENÇÃO EXTINÇÃO INCÊNDIOSMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
UnidadePERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o Programa:
Meta Física Crédito400,00 1.800.000,00300,00 232.000,00
1.000,00 13.760.000,003.200,00 3.504.000,00
19.296.000,00
Página 27
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MarílíaPrograma: GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTALUnidade Responsável: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIASFunção: Segurança PúblicaSub Função: PoliciamentoObjetivo: GARANTIR AS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS, AS AÇÕES ESTRATÉGICAS E DEMANDAS DO
GABINETE DO PREFEITO E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS.METAS DO PROGRAMA
Exercício:2021
N" 0211
N° 02.01.00
N» 06
N° 181
IndicadoresGESTÃO GOVERNAMENTAL
UnidadePERCENTUAL
índice Recente índice Futuro100,00 100,00
IMeta Física Crédito
400,00 1.800.000,00300,00 238.000,00
1.000,00 14.452.000,003.200,00 3.644.000,00
20.134.000,00
Ação1.201
2.2052.207
2.339
AÇÕES DO PROGRAMA
construção reforma E ampliação dos postos 10* GlADIANTAMENTO DE DESPESAS
manutenção do serviço prevenção extinção incêndiosMANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Custo Total Estimado para o Programa:
Exercício: 2018
N® 0212
N» 02.14.00
N» 18
N" 541
Município: IVIaríiiaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E
POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL. TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
METAS DO PROGRAMA
Indicadoresareas protegidas
UnidadePERCENTUAL
índice Recente índice Futuro35,00 75,00
AÇÕES DO PROGRAMAUnidadePERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física Crédito100,00
1.600,00100,00
1.100,00100,00400,00
Ação1.209
1.355
2.205
2.288
2.289
2.296
revitalização BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIAconstrução de ECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS
manutenção das ATIVIDADES AMBIENTAISmanutenção do SERVIÇO DECOLETA DOLIXO HOSPITALARmanutenção bosque MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"
Custo Total Estimado para o Programa:
120.000,001.216.000,00
48.000,0013.500.000,00
3.120.000,00320.000,00
18.324.000,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E
POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL. TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Exercício:2019
N° 0212
N° 02.14.00
N» 18
N» 541
1 . METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoAREAS PROTEGIDAS PERCENTUAL 35,00 75,00
1 AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.209
1.355
2.205
2.2882.289
2.296
REVITAUZAÇAO bosque MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIAconstrução de ECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS
manutenção das ATIVIDADES AMBIENTAISmanutenção do serviço DECOLETA DOLIXO HOSPITALARmanutenção BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"
COR02900 - SMARapd Informática Ltda
UnidadePERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física Crédito100,00 140.000,00
0,00 0,00100,00 40.000,00
1.100,00 14.044.000,00100,00 3.200.000,00400,00 460.000,00
Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas GovernamentaisCusto Total Estimado para o Programa: 17.884.000,00
Exercício:2020
N° 0212
N° 02.14.00
N° 18
N» 541
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação AmbientalObjetivo:VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS E
POSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICO GERAL. TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoAREAS PROTEGIDAS PERCENTUAL 35,00 75,00
AÇÕES DO PROGRAMAAção1.209
1.3552.205
2.2882.289
2.296
UnidadePERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
PERCENTUAL
Meta Física Crédito100,00
0,00100,00
1.100,00100,00400,00
REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACONSTRUÇÃO DEECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DOSERVIÇO DECOLETA DO LIXO HOSPITAURMANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"
Custo Total Estimado para o Programa:
140.000,000,00
48.000,0014.636.000,00
3.200.000,00500.000,00
18.524.000,00
Município: MaríliaPrograma: GESTÃO AMBIENTALUnidade Responsável: SECRET. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DE LIMPEZA PÚBLICAFunção: Gestão AmbientalSub Função: Preservação e Conservação Ambiental
Exercício:2021
N" 0212
N° 02.14.00
N° 18
N° 541
Objetivo: VIABILIZAR AGESTÃO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO ESTUDOS E PESQUISAS EPOSSIBILITANDO ATIVIDADES ECOLÓGICAS DIRECIONADAS AO PÚBLICOGERAL.TEM TAMBÉMCOMO OBJETIVO PLANEJAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
1 ; METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoAREAS PROTEGIDAS PERCENTUAL 35,00 75,00
1 AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.209
1.3552.205
2.288
2.289
2.296
UnidadePERCEI^UAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUALPERCENTUAL
Meta Física Crédito100,00
0,00100,00
1.100,00100,00400,00
REVITALIZAÇÃO BOSQUE MUNICIPAL RANGEL PIETRAROIACONSTRUÇÃO DEECOPONTOSADIANTAMENTO DE DESPESAS
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBIENTAISMANUTENÇÃO DOSERVIÇO DECOLETA DO LIXO HOSPITALARMANUTENÇÃO BOSQUE MUNICIPAL "RANGEL PIETRAROIA"
Custo Total Estimado para o Programa:
160.000,000,00
40.000,0015.216.000,00
3.200.000,00500.000,00
19.116.000,00
Município: MaríliaPrograma: MARÍLIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS N«Função: Administração N**Sub Função: Administração Geral N°Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,
OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Exercício:2018
N° 0213
02.12.00
04
122
IndicadoresOBRAS REALIZADAS
UnidadePERCENTUAL
índice Recente índice Futuro100,00 100,00
IMeta Física Crédito
100,00 80.000,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS
UnidadePERCENTUAL
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 29
^ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas GovernamentaisCusto Total Estimado para o Programa: 80.000,00
Exercício:2019
N° 0213
N*" 02.12.00
N'' 04
N° 122
Município: MaríiiaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Administração
Sub Função: Administração GeralObjetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE .
OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 84.000.00
Custo Total Estimado para o Programa: 84.000,00
Município: MaríiiaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2020
N" 0213
N" 02.12.00
N° 04
N» 122
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 í AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 88.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 88.000,00
Município: MaríiiaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Administração
Sub Função: Administração Geral
Exercício:2021
N*" 0213
N" 02.12.00
N» 04
N» 122
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
: METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
r : AÇÕES DO PROGRAMAAção1.225 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEGARAGENS
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 100,00 96.000,00
Custo Total Estimado para o Programa: 96.000,00
Página 30
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X - PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício:2018
N<> 0213
N° 02.12.00
N» 15
N° 451
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDAATODA A POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.214 REFORMA E AMPLIAÇAO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 600.000,001.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEAGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,001.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODEUÇAO DEVIAS METROS 514.284,00 10.000.000,001.228 construção de GUIAS. SARJETAS E SARJETÔES METROS 30.776,00 1.200.000,001.229 construção DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 200.000,001.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.384.608,00 11.800.000,001.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 200.000,001.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 6.600.000,001.234 RECUPERAÇÃO DEÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 400.000,002.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 600.000,002.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 46.972.356,762.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 2.178.768,00 30.000.000,002.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 1.600,00 4.318.795,24
Custo Total Estimado para o Programa: 117.291.152,00
Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício: 2019
N® 0213
02.12.00
N® 15
N® 451
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODAA POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.i METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
' AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.214 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.200.000,00
1.226 CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00
1.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DEVIAS METROS 557.136,00 11.040.000,00
1.228 CONSTRUÇÃO DE GUIAS. SARJETAS E SARJETÔES METROS 38.464,00 1.680.000,00
1.229 CONSTRUÇÃO DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 240.000,00
1.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.500.000,00 13.800.000,00
1.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 320.000,00
1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 10.640.000,00
1.234 RECUPERAÇÃO DEAREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 840.000.00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 640.000.00
2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 51.480.000.00
2.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.675.968,00 35.200.000.00
2.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NOTRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0.00
- Custo Total Estimado para o Programa: 131.480.000,00
COR02300 - SMARapd Informática Ltda Pégina 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município; MarílíaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura UrbanaObjetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,
OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DEVIDA ATODAA POPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
Exercício:2020
N® 0213
N° 02.12.00
N» 15
N° 451
t METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
AÇÕES DO PROGRAMA
Ação Unidade Meta Física Crédito1.214 REFORMA E AMPLIAÇAO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.600.000,001.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00
1.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DEVIAS METROS 603.084,00 10.520.000,00
1.228 CONSTRUÇÃO DEGUIAS. SARJETAS E SARJETÓES METROS 46.616,00 1.720.000,001.229 CONSTRUÇÃO DEMUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 260.000,001.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.623.684,00 14.800.000,00
1.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 400.000,00
1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 11.840.000,001.234 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 880.000,00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 680.000,00
2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 53.680.000,002.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.813.740,00 37.200.000,002.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NOTRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0,00
Custo Total Estimado para o Programa: 137.980.000,00
l\/lunicípio:MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Urbanismo
Sub Função: Infra-Estrutura Urbana
Exercício:2021
N° 0213
N° 02.12.00
N» 15
N« 451
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇAO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMA J
Ação Unidade Meta Física Crédito
1.214 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO COMUNITÁRIOS PERCENTUAL 100,00 1.200.000,00
1.226 CONSTRUÇÃO DEGALERIA DEÁGUAS PLUVIAIS PERCENTUAL 200,00 4.400.000,00
1.227 ABERTURA, ALARGAMENTO E REMODELAÇÃO DEVIAS METROS 651.420,00 10.520.000,00
1.228 CONSTRUÇÃO DEGUIAS. SARJETAS E SARJETÓES METROS 55.540,00 1.800.000,00
1.229 CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS PERCENTUAL 100,00 240.000,00
1.230 PAVIMENTAÇÃO URBANA METROS 1.756.608,00 12.200.000,00
1.231 CONSTRUÇÃO E REFORMA DEABRIGOS DEPASSAGEIROS UNIDADE 400,00 320.000,00
1.232 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DEREDES ELÉTRICAS PERCENTUAL 500,00 11.200.000,00
1.234 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PERCENTUAL 100,00 920.000,00
2.205 ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERCENTUAL 100,00 720.000,00
2.283 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS PERCENTUAL 600,00 55.280.000,00
2.284 CONSERVAÇÃO DEVIAS URBANAS - TAPA BURACO METROS 1.955.856,00 38.000.000,00
2.338 PROG. MOV. PTA DESEGURANÇA NO TRÃNSITO-MPST PERCENTUAL 0,00 0,00
Custo Total Estimado para o Programa: 136.800.000,00
COR02S00 - SMARapd Informática Ltda Página 32
3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Anexo X-PPA
Consolidado Programas Governamentais
Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Saneamento
Sub Função: Saneamento Básico Urbano
Exercício:2018
N° 0213
N« 02.12.00
N" 17
N° 512
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMAAção1.233
1.805
ampliação do sistema de abastecimento de águaAMPL. MEL SISTEMA AFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 4.200.000,00PERCENTUAL 800,00 123.124.159,56
Custo Total Estimado para o Programa: 127.324.169,56
Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Saneamento
Sub Função: Saneamento Básico Urbano
Exercício: 2019
N° 0213
N® 02.12.00
N° 17
N® 512
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS E INSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 AÇÕES DO PROGRAMA
Ação1.233 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO DEÁGUA1.805 AMPL.MEL SISTEMAAFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO
Unidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 5.240.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00
Custo Total Estimado para o Programa: 5.240.000,00
Município: MaríliaPrograma: MARILIA URBANIZADAUnidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICASFunção: Saneamento
Sub Função: Saneamento Básico Urbano
Exercício:2020
N° 0213
N® 02.12.00
N° 17
N° 512
Objetivo: EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS EINSTALAÇÕES VISANDO AURBANIZAÇÃO DA CIDADE ,OFERECENDO MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA ATODA APOPULAÇÃO, BEM COMOMANTENDO ASATIVIDADES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM PLENO FUNCIONAMENTO.
1 METAS DO PROGRAMA
Indicadores Unidade índice Recente índice FuturoOBRAS REALIZADAS PERCENTUAL 100,00 100,00
1 , AÇÕES DO PROGRAMAUnidade Meta Física CréditoPERCENTUAL 1.200,00 4.160.000,00PERCENTUAL 0,00 0,00
Custo Total Estimado para o Programa: 4.160.000,00
Ação1.233 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA1.805 AMPL MEL.SISTEMAAFASTAMENTO E TRATAMENTO ESGOTO
COR02900 - SMARapd Informática Ltda Página 33
3