· Prefeitura Municipal de Montenegro Relação - Demonstr. Aquisições Set.Compras (PF) Página...

Prefeitura Municipal de Montenegro

Relação - Demonstr. Aquisições Set.Compras (PF)

Página 1 de 281

05/09/2013

513196 - A. J. SILVESTRO

ANTONIO - CONTABILIDADE - 3632 3365

RUA DR. BRUNO DE ANDRADE, 2033, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPJ 06.040.699/0001-08Fornecedor

Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5065

SMVSU - ADMINISTRACAO

SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Descrição Valor Total

57,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

57,00

57,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

40,00001,00 FILTRO COMBUSTIVEL G9412PÇ 40,00

17,00001,00 FILTRO DE AR FAP3610UN 17,00

57,0000 57,00

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5163

SMEC - ADMINISTRAÇÃO

SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA


100,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,00

100,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

50,00001,00 FILTRO LUBRIFICANTE WO330PÇ 50,00

50,00001,00 FILTRO COMBUSTIVEL FCD 771PÇ 50,00

100,0000 100,00

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5277




480,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

480,00

480,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

240,00002,00 OLEO UNITRACTOR 10W30 20LL 480,00

240,0000 480,00

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5476




204,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

204,00

204,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 FILTRO SEPARADOR DIESELUN 80,00



Página 2 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5476




204,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

204,00

204,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,00001,00 FILTRO OLEOPÇ 15,00

22,00002,00 FILTRO DIESELPÇ 44,00

50,00001,00 FILTRO DO AR EXTERNOUN 50,00

15,00001,00 FILTRO DO AR INTERNOUN 15,00

182,0000 204,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5849

SMMA-ADMINISTRAÇÃO

SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

33,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,00001,00 FILTRO LUBRIFICANTE tecno WO120 - Marca: lubraxPÇ 11,00

11,00001,00 FILTRO COMBUSTIVEL F1050PÇ 11,00

11,00001,00 FILTRO DE ARUN 11,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5850




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

57,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

19,00003,00 OLEO MOTOR Lubrax tecno 15w40ltL 57,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5851

DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

331,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

55,00001,00 FILTRO COMBUSTIVELPÇ 55,00

33,00001,00 FILTRO DIESEL SEDIMENTADORPÇ 33,00

55,00002,00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTEPÇ 110,00



Página 3 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5851




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

331,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,00001,00 FILTRO DE AR EXTERNOUN 68,00

65,00001,00 FILTRO DE AR INTERNOUN 65,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5909

RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - UNIAO

SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,00

100,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

58,00001,00 FILTRO COMBUSTIVEL Filtro de Combustível PSL 156PÇ 58,00

42,00001,00 FILTRO OLEO Filtro de Óleo OFC 1306PÇ 42,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5910


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

33,00

33,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,00001,00 FILTRO LUBRIFICANTE Filtro Lubrificante W0120PÇ 11,00

11,00001,00 FILTRO COMBUSTIVEL Filtro de Combustível F1050PÇ 11,00

11,00001,00 FILTRO DE AR Filtro de Ar A1005UN 11,00

461,0000 554,00

Total por Fornecedor 1.040,0000 1.395,00



Página 4 de 281

05/09/2013

6604 - ALZ COMERCIO E SERVICOS LABORATORIAIS LTDA

AV PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 941, NAVEGANTES, CEP : 90230-002, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5496


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

447,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,00003,00 KIT - CONJUNTO DE COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN - 3X500MLPÇ 204,00

48,00003,00 FRASCO - SOLUÇÃO DE ETER SULFURICO A 50% - EMBALAGEM VIDRO 1000 MLUN 144,00

33,00003,00 FRASCO - SOLUÇÃO DESCORANTE DE ZIEHL - 500 MLUN 99,00

149,0000 447,00

Total por Fornecedor 149,0000 447,00

35672 - AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP

RUA GENERAL MALLET, 275, RIO BRANCO, CEP : 95099-190, CAXIAS DO SUL / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5129

PREFEITO E ÓRGÃOS DE COOPERACAO

GABINETE DO PREFEITO


71,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

71,12

71,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,17005,00 ALCOOL HOSP 70%UN 25,85

0,710020,00 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, INODORO, PARA USO GERAL, PRONTO USO, EMBAL. 500 ML.UN 14,20

2,390013,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃOUN 31,07

8,2700 71,12

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5236

S M F - ADMINISTRAÇÃO

SEC. MUN. DA FAZENDA


190,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

190,24

190,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,920082,00 ESFREGAO DE AÇO ZINCADO , PACOTE COM 2 UNIDADES,PESANDO EM MÉDIA 15 GR.PCT 75,44

2,870040,00 LIMPA VIDRO EM GALÃO DE 5 LITROS. Limpa vidro em embalagem com pistola aplicadoraUN 114,80

3,7900 190,24



Página 5 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5370

SMDR - ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL


38,45

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

38,45

38,45

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,42005,00 AMACIANTE DE ROUPA LÍQUIDO,CORES: AMARELA,ROSA E AZUL. COMPOSIÇÃO:CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIOCOADJUVANTE,PERFUME,PRESERVANTE,CORANTE,ACIDULANTE E ÁGUA,EMBALAGEM 2 LITRO.

EMB. 12,10

0,810015,00 REMOVEDOR CONCENTRADO, COM AMONÍACO, PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML.UN 12,15


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5371




11,95

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11,95

11,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,39005,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO tam minimo 50x75cm.UN 11,95

6,3300 50,40

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5393

DIRETORIA DE HABITAÇÃO

SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

45,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


2,390010,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO , TAMANHO MINIMO 50X75CMUN 23,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5394




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5,86

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,93002,00 PILHA PEQUENA ALCALINA AA EMBALAGEM C/4 UNIDADES.UN 5,86



Página 6 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5395


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

828,60

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,7100150,00 DETERGENTE LIQUIDO, NEUTRO, INODORO, PARA USO GERAL, PRONTO USO, EMBAL. 500 ML. - CÓDIGO 9-3585UN 106,50

1,08005,00 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,OVAL,COM SUPORTE EM MADEIRA E CEDAS EM POLIPROPILENO. Marca: - CÓDIGO 9-2355UN 5,40

2,870080,00 LIMPA VIDRO EM EMBALAGEM COM PISTOLA APLICADORA EMB. 500 ML. - CÓDIGO 9-7288UN 229,60

0,8000300,00 LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, MEDIA E LEVE GRAGÂNCIA DE ERVAS BARRA PINHO,PRONTO USO , EMB.500 ML. - CÓDIGO 9-7293

UN 240,00

2,3900100,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO - TAMANHO MÍNIMO 50X 75 CM - CÓDIGO 9-6664UN 239,00

0,810010,00 REMOVEDOR CONCENTRADO, COM AMONÍACO, PARA LIMPEZA PESADA COM 500 ML. - CÓDIGO 9-7332UN 8,10

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5396

ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS



9,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9,60

9,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,800012,00 PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO PCTO. C/12 UNIDADES.UN 9,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5397




7.716,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.716,76

7.716,76

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,1700430,00 ALCOOL GEL SANITIZANTE 70%, EMBALAGEM DE 1 LITROLT 2.223,10

2,230090,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 90UNIDADES NA COR AMARELA

UN 200,70

2,2300232,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 232UNIDADES INCOLOR

UN 517,36

2,2300372,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 372UNIDADES NA COR VERMELHA

UN 829,56


1,08009,00 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,OVAL,COM SUPORTE EM MADEIRA E CEDAS EM POLIPROPILENO.UN 9,72


0,8000540,00 LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, MEDIA E LEVE GRAGÂNCIA DE ERVAS BARRA PINHO,PRONTO USO , EMB.500 ML.

UN 432,00

2,3900494,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO 50CM X 75CMUN 1.180,66



Página 7 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5397




7.716,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.716,76

7.716,76

Valor Empenho

Valor Liquidado


27,600051,00 SABONETE LIQUIDO ANTISÉPTICO (TRICLOSAN),PRONTO USO INODORO,GALÃO DE 05 LITRO.UN 1.407,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5398

EDUCAÇÃO INFANTIL



30,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30,40

30,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,800038,00 PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICO PCTO. C/12 UNIDADES.UN 30,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5399

EDUCAÇÃO INFANTIL



6.931,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.931,88

6.931,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,1700535,00 ALCOOL GEL SANITIZANTE 70%, EMBALAGEM DE 1 LITROLT 2.765,95

2,230070,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 90UNIDADES NA COR AMARELA

UN 156,10

2,2300320,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 232UNIDADES INCOLOR

UN 713,60

2,2300160,00 CERA LÍQUIDA ALTO-BRILHO /BRILHO RÁPIDO,AMB.750 ML. CORES: AMARELA,INCOLOR OU VERMELHA. SENDO 372UNIDADES NA COR VERMELHA

UN 356,80


1,080016,00 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,OVAL,COM SUPORTE EM MADEIRA E CEDAS EM POLIPROPILENO.UN 17,28


0,8000650,00 LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA, MEDIA E LEVE GRAGÂNCIA DE ERVAS BARRA PINHO,PRONTO USO , EMB.500 ML.

UN 520,00

2,3900290,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃO TAMANHO MÍNIMO 50CM X 75CMUN 693,10


27,600032,00 SABONETE LIQUIDO ANTISÉPTICO (TRICLOSAN),PRONTO USO INODORO,GALÃO DE 05 LITRO.UN 883,20



Página 8 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5457

FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,10

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


109,3400 15.575,40

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5482




83,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

83,88

83,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,60002,00 SABONETE LÍQUIDO - EMB.C/5 LTS.UN 55,20

2,390012,00 PANO DE CHÃO, ALVEJADO 100% ALGODÃOUN 28,68

29,9900 83,88

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5847




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

246,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

123,00002,00 DETERGENTE AUTOMOTIVO 100LTUN 246,00

123,0000 246,00

Total por Fornecedor 280,7200 16.217,04



Página 9 de 281

05/09/2013

21482 - ANDERSON DA SILVA 96933615049

CGC CONTABILIDADE

PADRE MIGUEL KELLNER, 88, CINCO DE MAIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5165

RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE - ESTADO

SEC. MUN. SAÚDE


420,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

420,00

420,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

420,00001,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA E ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICAUN 420,00

420,0000 420,00


33803 - ANGELO MARCIO DE AVILA ME

3632 3062 ROGERIO DA SILVA MACHADO

OSVALDO ARANHA, 1941, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5367

PROCURADORIA GERAL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,00001,00 CARTAO de visita 9x5 papel couche 300g, acabamento em verniz total frente para " Dr. João Elias Bragatto Procurador Geral doMunicípio Tel: (51) 3649 8200 - 3649 8270 - 3632 5934 Cel. 99156356 Rua João Pessoa 1388 2º andar - CEP [email protected] " quantidade 500 unidades - modelo e desenho encontra-se na PGM.

UN 70,00

70,0000 70,00




Página 10 de 281

05/09/2013

2000 - ANGRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

AV. AMAZONAS, 775, SAO GERALDO, CEP : 90240-541, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5846


SEC. MUN. SAÚDE


46,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

46,00

46,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,300020,00 Porta lâmpada E 27 de porcelana, antivibratório, com dois furos para fixação em luminária, similar a 1464-D. - CÓDIGO 9-5505pç 46,00

2,3000 46,00


5943 - ANTONIO PAULO LOTTERMANN ME

LINHA BONITA BAIXA, S/N, LINHA BONITA BAIXA, CEP : 95748-000, SAO JOSE DO SUL / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5130

EDUCAÇÃO INFANTIL



2.142,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.142,75

2.142,75

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,3000500,00 ABACAXI PÉROLAKG 150,00

0,5500135,00 ABOBRINHA VERDE, TAMANHO MÉDIO, NOVAKG 74,25

1,0500870,00 BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS.KG 913,50

1,0500304,00 CEBOLA, NOVA, 1ª QUALIDADE, MÉDIA, DESENRESTADA.KG 319,20

1,3500508,00 TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO.KG 685,80

4,3000 2.142,75

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5196

EDUCAÇÃO INFANTIL



404,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

404,80

404,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,3000176,00 OVOS TIPO 1, BRANCODZ 404,80

2,3000 404,80



Página 11 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5458

DESPESAS N/COMPUTAVEIS



5.827,26

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11.953,32

11.749,92

Valor Empenho

Valor Liquidado


1,8500108,00 ABOBRINHA VERDE, TAMANHO MÉDIO, NOVAKG 199,80

2,800080,00 AGRIÃO NOVO, 1ª QUALIDADEKG 224,00

8,000028,00 ALHO FÊMEA DESENRESTADO, 1ª QUALIDADEKG 224,00

2,3500732,00 BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS.KG 1.720,20

0,9500140,00 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS.KG 133,00

1,8000172,00 BRÓCOLIS, NOVO, 1ª QUALIDADE. AS FOLHAS DEVEM ESTAR VERDESKG 309,60


1,1000200,00 CENOURA, NOVA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS.KG 220,00

2,300076,00 COUVE MANTEIGA, NOVA, 1ª QUALIDADE, FOLHAS VERDES ESCURAS.KG 174,80

1,8000152,00 COUVE-FLOR, NOVA, 1ª QUALIDADE, GRANDE, SEM FOLHAS.KG 273,60

2,500050,00 ESPINAFRE, NOVO, 1ª QUALIDADE, FOLHAS VERDES ESCURAS.KG 125,00

1,800046,00 LIMÃO, NOVO, 1ª QUALIDADE, MÉDIO, COMPATÍVEL COM TAITIKG 82,80

1,8000516,00 MANGA TIPO "TOMMY"KG 928,80

1,6000348,00 MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.KG 556,80

3,1000400,00 MAÇÃ ARGENTINA, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTOKG 1.240,00

1,2000476,00 MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.KG 571,20

1,0000108,00 MILHO VERDE, NOVO, 1ª QUALIDADE, MADURO NO PONTO.UN 108,00

1,0000400,00 MORANGA CABOTIÁ, NOVA, 1ª QUALIDADEKG 400,00

2,700028,40 PIMENTÃO VERDEKG 76,68

1,400064,00 PEPINO, TAMANHO MÉDIOKG 89,60

3,1000444,00 PÊRA GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTOKG 1.376,40

0,7000148,00 REPOLHO VERDE, NOVO, 1ª QUALIDADE.KG 103,60

3,300026,80 TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)KG 88,44

2,9500400,00 TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO.KG 1.180,00

3,5000108,00 VAGEM, MADURA NO PONTO, TAMANHO MÉDIOKG 378,00

58,4000 11.953,32



Página 12 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5900




7.637,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14.516,44

14.109,38

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,55001.072,00 ABACAXI PÉROLAKG 1.661,60

8,000030,00 ALHO FÊMEA DESENRESTADO, 1ª QUALIDADEKG 240,00

1,6000567,00 AIPIM DESCASCADOKG 907,20

2,35001.137,00 BATATA INGLESA LIMPA, SEM BARRO E SEM BROTOS.KG 2.671,95

0,7000572,00 BERGAMOTA, MADURA NO PONTOKG 400,40

0,9500176,00 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS.KG 167,20

1,800070,00 BRÓCOLIS, NOVO, 1ª QUALIDADE. AS FOLHAS DEVEM ESTAR VERDESKG 126,00


1,1000418,00 CENOURA, NOVA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, LIMPA, SEM FOLHAS.KG 459,80

1,3000126,00 CHUCHU, NOVO, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM BROTOSKG 163,80

2,300063,20 COUVE MANTEIGA, NOVA, 1ª QUALIDADE, FOLHAS VERDES ESCURAS.KG 145,36

1,800082,00 COUVE-FLOR, NOVA, 1ª QUALIDADE, GRANDE, SEM FOLHAS.KG 147,60

0,70001.020,00 LARANJA PARA SUCO, NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURAKG 714,00

1,60001.036,00 MAMÃO FORMOSA, NOVO, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.KG 1.657,60

1,20001.106,00 MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.KG 1.327,20

1,0000220,00 MORANGA CABOTIÁ, NOVA, 1ª QUALIDADEKG 220,00


0,7000204,00 REPOLHO VERDE, NOVO, 1ª QUALIDADE.KG 142,80

3,1000110,00 PÊRA GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTOKG 341,00

3,500043,00 VAGEM, MADURA NO PONTO, TAMANHO MÉDIOKG 150,50


2,9500435,00 TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO.KG 1.283,25

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5901

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

404,80

404,80

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 13 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5902




2.322,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.939,03

4.952,82

Valor Empenho

Valor Liquidado


0,7000910,00 BERGAMOTA, MADURA NO PONTOKG 637,00


0,7000620,00 LARANJA PARA SUCO, NOVA, 1ª QUALIDADE, MADURAKG 434,00


1,2000724,00 MAÇÃ VERMELHA, FUJI, ESPECIAL-GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO.KG 868,80


3,100080,00 PÊRA GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTOKG 248,00


2,9500169,00 TOMATE PAULISTA, MADURO NO PONTO.KG 498,55

67,3000 20.860,27


5133 - ARLETE OLIVEIRA DE SOUZA-ME

RUA JOSE LUIZ, 1349, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5264




6.578,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.578,00

6.578,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,500030,00 ISOLADOR FIM DE LINHA 40X60MMUN 135,00

1,8000200,00 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5 MMM 360,00

40,000010,00 REFLETOR E-40 400W G20/NYLUX/SPOT LUXPÇ 400,00

85,000010,00 REATOR INTRAL VAPOR MET.400W EXTUN 850,00

2,00002,00 ABRAÇADEIRA DEISJ. METAL TRIPÇ 4,00

1,50003,00 ABRAÇADEIRA DISJ. METAL MONOPÇ 4,50



Página 14 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5264




6.578,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.578,00

6.578,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

14,000010,00 AR 11 COMPLETO (ARMAÇÃO + ROLDANA)UN 140,00

2,2000200,00 FIO PLASTICHUMBO 2X2,5 MMM 440,00

3,5000200,00 FIO PLASTICHUMBO 2X4,0MMM 700,00

4,500020,00 ISOLADOR FIM DE LINHA 40X60MMUN 90,00

3,00002,00 CONECTOR HASTE 1/2 A 5/8UN 6,00

7,000030,00 CONECTOR PIERCING DERIV. 10-95 1,5-10UN 210,00

2,500050,00 CONECTOR BARDY UNIVERSAL SIMPLESUN 125,00

7,7500200,00 CABO MULTIPLEX 4X16MM TRIF. METROUN 1.550,00


325,00001,00 LUMINARIA EMERGENCIA LED UNITEL 21WUn 325,00

490,00001,00 LUMINARIA EMERGENCIA 2X55WUn 490,00

40,00002,00 REFLETOR E-40 400W G20/NYLUX/SPOT LUXPÇ 80,00

95,00002,00 REATOR INTRAL VAPOR SODIO 400W EXTUN 190,00


3,700010,00 PINO DANEVA MACHO 2P 10APÇ 37,00

3,000010,00 SUPORTE BAQUELITE PENDENTE C/R PT/BRPÇ 30,00

2,50002,00 SUPORTE BAQUELITE FIXOPÇ 5,00

4,00005,00 FITA ISOLANTE 20M LORENZETTIUN 20,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5265




510,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

510,00

510,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

510,00001,00 DISJUNTOR Disjuntor trifasico 250 amperesUN 510,00



Página 15 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5266




1.198,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.198,00

1.198,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,0000300,00 CABO MULTIFLEX 2 X 10 MMMT 600,00

3,5000100,00 Cabo plastichumbo 750 V, 2x4 mm, condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, de seção maciça, classe 1; isolação em composto abase de cloreto de polivinila (PVC/A) 70 C; cobertura: composto a base de cloreto de polivinila (PVC) do tipo ST1, na cor cinza; NBRimpressa no produto cabo plastichumbo 2x4mm unidade em metros

un 350,00

10,000014,00 LAMPADAUN 140,00

1,800060,00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220VUN 108,00

1.675,0500 8.286,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5848




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

90,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,250040,00 SUPORTE DE LOUÇA PARA LAMPADA, 1451.NUN 90,00

2,2500 90,00




Página 16 de 281

05/09/2013

21358 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE AMPARO MAO D E DEUS

FACHIN & FERLA CONTADORES

CORONEL ADAO LUIZ KAUER, 640, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5946

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.237,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.847,50005,00 COMPRA DE VAGAS Idosa totalmente dependente, grau de dependência III.UN 9.237,50

1.847,5000 9.237,50


920 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTENEGRO - APAE

RUA OLAVO BILAC, 00585, CENTRO - OESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5368

EDUCAÇÃO INFANTIL



5.339,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.339,08

5.339,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.339,08001,00 PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE UM AUXILIAR DE CLASSE PARA ATENDER O ALUNO JOÃOLUCAS LUNARDON PERDIZ, POIS O MESMO NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO PERMANENTE, CONFORME PROCESSO Nº018/5.10.0000500-3, PELO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 12 DE MAIO DE 2013.

UN 5.339,08

5.339,0800 5.339,08


2836 - ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT DA

RUA CEL GENUINO, 70, HARMONIA, CEP : 92310-420, CANOAS / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5054

EDUCAÇÃO INFANTIL



536,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

536,30

536,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,980035,00 CAFÉ MOÍDO, TIPO EXTRA FORTEKG 384,30



Página 17 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5054

EDUCAÇÃO INFANTIL



536,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

536,30

536,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,5200100,00 VINAGRE DE MAÇÃGRF 152,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5055




306,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

306,00

306,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,440050,00 AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRAKG 72,00

4,680050,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITEkg 234,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5056




25,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

25,00

25,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,250020,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIALKG 25,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5057




558,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

558,00

558,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

18,600030,00 COCO RALADO, DESIDRATADO, PARCIALMENTE DESENGORDURADOKG 558,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5058




96,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

96,90

96,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,250030,00 FARINHA DE TRIGO ESPECIALKG 37,50

1,980030,00 FARINHA DE MANDIOCAKG 59,40

41,7000 1.522,20



Página 18 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5090




17.884,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

26.826,00

17.884,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,9000600,00 SAL MOÍDO, REFINADO, IODADO EMBALAGEM DE 1KG. ITEM 48 DA ATA 24/2012. ENTREGA DE 200KG POR MES DURANTE 3MESES.

KG 540,00

3,55001.800,00 FEIJÃO PRETO, GRUPO 1 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1KG. ITEM 27 DA ATA 24/2012.ENTREGA DE 600KG POR MES DURANTE 3 MESES.

KG 6.390,00

3,20001.200,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 ML ITEM 43 DA ATA 24/2012. ENTREGA DE 400 LATAS POR MES DURANTE 3 MESES.LATA 3.840,00

2,00001.800,00 FARINHA DE TRIGO ITEGRAL, 100% NATURAL, RICA EM FIBRAS. EMBALAGEM DE 500G/1KG. ITEM 24 DA ATA 24/2012.ENTREGA DE 600KG POR MES DURANTE 3 MESES.

KG 3.600,00

2,30001.800,00 MASSA ALIMENTICIA COM OVOS TIPO ESPAGUETE LISA 500G. ITEM 37 DA ATA 24/2012. ENTREGA DE 600KG POR MESDURANTE 3 MESES.

KG 4.140,00

10,9800600,00 CAFÉ MOÍDO 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM METALIZADA FECHADA Á VACUO, COM SELO DE PUREZA DA ABIC EMBALAGEMDE 500G. ITEM 15 DA ATA 24/2012. ENTREGA DE 200KG POR MES DURANTE 3 MESES.

UN 6.588,00

1,44001.200,00 AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2KG. ITEM 01 DA ATA 24/2012. ENTREGADE 400KG POR MES DURANTE 3 MESES.

KG 1.728,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5091




3.528,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.584,00

7.056,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,96005.400,00 ARROZ, SUB-GRUPO POLIDO,PCTE C/ 1 KG CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES. ITEM03 DA ATA 12/2012. ENTREGA DE 1800 KG POR MES DURANTE 3 MESES.

KG 10.584,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5092




997,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

997,90

997,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,440010,00 AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2KG. ITEM 01 DA ATA 24/2012.KG 14,40

25,200020,00 BARRINHA DE CEREAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G. ITEM 08 DA ATA 24/2012.KG 504,00

3,920010,00 BISCOITO ÁGUA E SAL EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO (PACOTES ENTERNOS) E EXTERNA PESANDOENTRE 350G E 500G. ITEM 09 DA ATA 24/2012.

KG 39,20

3,920010,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO (PACOTES ENTERNOS) E EXTERNA PESANDOENTRE 350G E 500G. ITEM 10 DA ATA 24/2012.

KG 39,20

4,680010,00 BISCOITO DOCE, TIPO KUKI EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO E EXTERNA PESANDO ENTRE 350G E 500G. ITEM10 DA ATA 24/2012.

PCT 400G 46,80

4,680010,00 BISCOITO SALGADO INTEGRAL EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO E EXTERNA PESANDO ENTRE 350G E 500G.ITEM 13 DA ATA 24/2012.

PCT 400 G 46,80



Página 19 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5092




997,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

997,90

997,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,980020,00 CAFÉ MOÍDO 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM METALIZADA FECHADA Á VACUO, COM SELO DE PUREZA DA ABIC ITEM 15 DAATA 24/2012.

KG 219,60

1,800040,00 CHÁ, CAIXA DE 10G C/ 10 SACHES(CAMOMILA, ENDRO OU ERVA DOCE) ITEM 18 DA ATA 24/2012.CX C/ 10G 72,00

5,30003,00 DOCE DE LEITE "TIPO MUMU" POTES DE 500G. ITEM 21 DA ATA 24/2012.KG 15,90

88,2500 38.407,90

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5166

FMCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



3,96

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

27,72

3,96

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,980014,00 FARINHA DE MANDIOCA,BRANCA,EMB. 1 KG SECA, MÉDIA, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE. ENTREGA DE02KG POR MES DURANTE 7 MESES. ITEM 22 DA ATA 12/2012.

KG 27,72

1,9800 27,72

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5223

SMOP - ADMINISTRACAO

SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS


307,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

307,10

307,10

Valor Empenho

Valor Liquidado


1,630020,00 AÇUCAR REFINADOKG 32,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5234




1.328,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.328,40

1.328,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,44006,00 AÇÚCAR CRISTAL ESPECIAL EXTRA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 KG. ITEM 01 DA ATA 24/2012KG 8,64

25,200024,00 BARRINHA DE CEREAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 25G. ITEM 08 DA ATA 24/2012.KG 604,80



Página 20 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5234




1.328,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.328,40

1.328,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,680060,00 BISCOITO SALGADO INTEGRAL EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO E EXTERNA PESANDO ENTRE 350 E 500GR.ITEM 13 DA ATA 24/2012.

KG 280,80

4,680060,00 BISCOITO DOCE, TIPO KUKI EMBALAGEM INTERNA COM DUPLA PROTEÇÃO E EXTERNA PESANDO ENTRE 350 E 500GR.ITEM 11 DA ATA 24/2012.

KG 280,80

10,980012,00 CAFÉ MOÍDO, TIPO EXTRA FORTE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM METALIZADA, FECHADA A VÁCUO, 500G, COM SELO DEPUREZA ABIC. ITEM 15 DA ATA 24/2012.

KG 131,76

1,800012,00 CHÁ, CAIXA DE 10G C/ 10 SACHES(CAMOMILA, ENDRO OU ERVA DOCE) ITEM 18 DA ATA 24/2012.CX C/ 10G 21,60

61,3900 1.635,50

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5316




3.158,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.158,40

3.158,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,9200150,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIAPCT 400G 588,00

4,6800150,00 BISCOITO DOCE, TIPO KUKIPCT 400G 702,00

4,6800150,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITEPCT 400G 702,00

4,6800100,00 BISCOITO SALGADO INTEGRALPCT 400 G 468,00

4,120070,00 EXTRATO DE TOMATELATA 350G 288,40

3,2000100,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 MLLATA 320,00

0,9000100,00 SAL MOÍDO, REFINADO, IODADOKG 90,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5317




1.844,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.844,00

1.844,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,2800300,00 BISCOITO MIGNON, LEVEMENTE SALGADOPCT 300 G 1.284,00

5,6000100,00 BISCOITO DE MEL TIPO PÃO DE MELPCT 350G 560,00



Página 21 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5318




4.330,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.330,00

4.330,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,96001.000,00 ARROZ SUB-GRUPO POLIDOKG 1.960,00

4,2800200,00 BISCOITO MIGNON, LEVEMENTE SALGADOPCT 300 G 856,00

3,9400100,00 BISCOITO DE MAISENA, TIPO CASEIROPCT 400G 394,00

5,6000200,00 BISCOITO DE MEL TIPO PÃO DE MELPCT 350G 1.120,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5319




9.361,80

678,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.039,80

9.361,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


25,2000150,00 BARRINHA DE CEREAISEMBAL 25G 3.780,00

4,6800200,00 BISCOITO SALGADO INTEGRALPCT 400 G 936,00

3,9200100,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIAPCT 400G 392,00

4,6800200,00 BISCOITO DOCE, TIPO KUKIPCT 400G 936,00

7,1600150,00 CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVELKG 1.074,00

4,1200105,00 EXTRATO DE TOMATELATA 350G 432,60

6,7800100,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 1 KGKG 678,00

4,3200200,00 LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1KG 864,00

3,2000200,00 ÓLEO DE SOJA REFINADO, 900 MLLATA 640,00

1,520060,00 VINAGRE DE MAÇÃGRF 91,20

118,8600 19.372,20

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5337

EDUCAÇÃO INFANTIL



1.960,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.960,00

1.960,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,9600200,00 ARROZ SUB-GRUPO POLIDOKG 392,00



Página 22 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5337

EDUCAÇÃO INFANTIL



1.960,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.960,00

1.960,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,9600800,00 ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO, TIPO LONGO FINOKG 1.568,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5338

EDUCAÇÃO INFANTIL



5.458,52

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.458,52

5.458,52

Valor Empenho

Valor Liquidado


6,760020,00 AMENDOIM DESCASCADO, SUBRUPO SEEC., TIPO 1, SELO ABICABKG 135,20

4,680050,00 BISCOITO DOCE, TIPO KUKIKG 234,00

4,680050,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITEKG 234,00

3,840020,00 AMIDO DE MILHOKG 76,80

7,1600100,00 CHOCOLATE EM PÓ, SOLÚVELKG 716,00

6,780040,00 FEIJÃO BRANCO, 1ª QUALIDADEKG 271,20

3,5500500,00 FEIJÃO PRETO, GRUPO 1KG 1.775,00

6,780050,00 FEIJÃO VERMELHO, TIPO 1, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE.KG 339,00

4,880040,00 ERVILHA SECA PARTIDAKG 195,20

4,320040,00 LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1KG 172,80

2,900060,00 MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO CABELO DE ANJOKG 174,00

2,500060,00 MASSA ALIMENTÍCIA COM OVOS, TIPO LETRINHASKG 150,00

14,00002,00 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATAS LACRADAS DE 100 GKG 28,00

20,16002,00 FERMENTO BIOLÓGICO P/ PÃOKG 40,32

5,420020,00 POLVILHO AZEDOKG 108,40


1,8000100,00 CHÁ, CAIXA DE 10G C/ 10 SACHES(CAMOMILA, ENDRO OU ERVA DOCE)CX C/ 10G 180,00

5,300050,00 DOCE DE LEITE, TIPO "MUMU"KG 265,00



Página 23 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5343


SEC. MUN. SAÚDE


196,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

196,30

196,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,630010,00 AÇUCAR REFINADO - EMBALAGEM 1 KG - ITEM 03 DO REGISTRO DE PREÇOKG 16,30

1,800050,00 CHÁ, CAIXA DE 10 G COM 10 SACHES - ERVA DOCE - ITEM 18 DO REGISTRO DE PREÇOKG 90,00

1,800050,00 CHÁ, CAIXA DE 10 G COM 10 SACHES - ENDRO - ITEM 18 DO REGISTRO DE PREÇOKG 90,00

127,0800 7.614,82

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5369




86,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

86,60

86,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,800010,00 CHÁ - caixas de 10g c/ 10 sachês, no sabor endro.UN 18,00

1,800010,00 CHÁ - caixas de 10g c/ 10 sachês, no sabor camomila.UN 18,00

1,800010,00 CHÁ - caixas de 10g c/ 10 sachês, no sabor erva doce.UN 18,00

1,630020,00 AÇÚCAR REFINADO em embalagem plástica resistente, solda reforçada e íntegra, embalagem de 1 kg.KG 32,60

7,0300 86,60

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5898




909,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

909,00

909,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


5,300090,00 DOCE DE LEITE, TIPO "MUMU"POTES 450G 477,00



Página 24 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5899




526,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

526,50

526,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


5,300045,00 DOCE DE LEITE, TIPO "MUMU"POTES 450G 238,50

13,4800 1.435,50

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5930




784,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

784,00

784,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,9600400,00 ARROZ SUB-GRUPO POLIDOKG 784,00

1,9600 784,00


12766 - AUGUSTO LUIZ ACCADROLLI

VOLNI LEAL - 3632 1411

FLORES DA CUNHA, 14, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5195




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

190,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

190,00001,00 VIDRO LISO, TAMANHOS VARIADOS, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESPERANÇA(1 PEÇA), ADENILLOEDGAR RÜBENICH(1 PEÇA) E MANOEL JOSÉ DA MOTTA(5 PEÇAS).

UN 190,00

190,0000 190,00




Página 25 de 281

05/09/2013

37650 - AUTECH CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME

[email protected]

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1625, FAXINAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

07

5497

FUMREBOM



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

50,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

30,00001,00 GEOMETRIA NA VIATURA PRISMA PLACA JBM 2897.UN 30,00

5,00004,00 BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO E CONTRAPESO DE RODAS NA VIATURA PRISMA PLACA JBM 2897.UN 20,00

35,0000 50,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5931

SMAD - ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

80,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

30,00001,00 GEOMETRIA DIANTEIRAUN 30,00

30,00001,00 GEOMETRIA TRASEIRAUN 30,00

5,00004,00 SERVIÇO BALANCEAMENTOun 20,00

65,0000 80,00


7507 - AUTO PECAS UTILITARIOS LTDA

VOLNEI

RUA BUARQUE DE MACEDO, 1333, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5064


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

20,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00001,00 PALHETA LIMPADOR JOGOPÇ 20,00

20,0000 20,00



Página 26 de 281

05/09/2013


VOLNEI



Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5162


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

155,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

155,00001,00 JOGO DE PASTILHA PARA FREIO VEICLO VOLARE ANO 2003 CARRI 134Un 155,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5164


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

850,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

230,00001,00 ROLAMENTO DE EMBREAGEMPÇ 230,00

620,00001,00 DISCO E PLATOR DE EMBREAGEMUN 620,00

1.005,0000 1.005,00

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5237




237,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

237,60

237,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

31,20001,00 PEÇA TENCIONADOR DE CORREIA DENTADAUN 31,20

17,60001,00 RETENTOR DE CORREIA DENTADAPÇ 17,60

17,60001,00 RETENTOR DE COMANDO DE VALVULAPÇ 17,60

20,80001,00 CORREIA POLI V DO ALTERNADORPÇ 20,80

35,20001,00 COXIM LADO DIREITO DO MOTORPÇ 35,20

41,20001,00 VELASJG 41,20

74,00001,00 CABO DE VELA JOGOUN 74,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5238




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

554,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

25,00001,00 PEÇA KIT REPARO DO ESTABILIZADOR DIANTEIROUN 25,00



Página 27 de 281

05/09/2013


VOLNEI



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5238




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

554,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

63,00002,00 BRAÇO OCILANTEUN 126,00

4,50004,00 BUCHA DO TENSORPÇ 18,00

49,50002,00 PEÇA CONJUNTO KIT COIFA DA HOMOCINETICA LADO DA RODA E LADO DA CAIXA COM ROLAMENTOUN 99,00

37,00001,00 PONTEIRA DE DIREÇÃOPÇ 37,00

9,60001,00 PEÇA KIT BATENTE E COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIROUN 9,60

7,00002,00 Mangueira PARA MOLAS DO AMORTECEDORm 14,00

47,00001,00 CABO DE FREIO DE MÃOPÇ 47,00

81,40001,00 SURDINA FINALPÇ 81,40

79,00001,00 SURDINA INTERMEDIARIAPÇ 79,00

18,00001,00 CORREIA DENTADAPÇ 18,00

658,6000 791,60

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5361


SEC. MUN. SAÚDE


478,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

478,56

478,56

Valor Empenho

Valor Liquidado

66,00001,00 ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRAPÇ 66,00

66,00001,00 ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRAPÇ 66,00

12,50002,00 RETENTOR RODA TRASEIRA - VEIC LEVEPÇ 25,00

75,00002,00 CABO DE FREIO DE MAOJG 150,00

47,36001,00 PATIM DE FREIOJG 47,36

39,00001,00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAJG 39,00

38,00001,00 BRAÇO DO SETOR DE DIREÇÃO FORD Braço axial do setor de direção.UN 38,00

47,20001,00 CORREIA DO ALTERNADORPÇ 47,20



Página 28 de 281

05/09/2013


VOLNEI



Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5372


SEC. MUN. SAÚDE


707,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

707,00

707,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

346,00001,00 EMBREAGEM Kit de embreagemKIT 346,00

220,00001,00 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM Atuador de embreagemPÇ 220,00

98,00001,00 CILINDRO MESTRE Cilindro mestre de embreagemPÇ 98,00

32,00001,00 RETENTOR Retentor de volantePÇ 32,00

11,00001,00 FLUIDO DE FREIO Líquido de freioFR 11,00

1.098,0600 1.185,56

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5852




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

128,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

128,00001,00 CINTO DE SEGURANÇA 3 PONTAS COMPLETO LADO ESQUERDOUN 128,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5908


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

100,00001,00 CILINDRO FREIO DE RODA TRASEIRAPÇ 100,00

228,0000 228,00




Página 29 de 281

05/09/2013

15390 - BARCAROLLO POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA JULIO RENNER, 3659, SANTA RITA, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5066




8.951,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11.950,00

8.951,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,39005.000,00 OLEO DIESEL S10L 11.950,00

2,3900 11.950,00


18591 - BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

5133962300

RUA 3 DE OUTUBRO, 120, CJ 05, CIDADE ALTA, CEP : 95700-000, BENTO GONCALVES / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5193

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

16.579,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

16.579,20001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O PARQUE DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS NOVAS, DE PRIMEIRALOCAÇÃO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL.

Un 16.579,20

16.579,2000 16.579,20

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5312

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.036,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.036,00001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O PARQUE DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS NOVAS, DE PRIMEIRALOCAÇÃO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL.

Un 3.036,00



Página 30 de 281

05/09/2013

18591 - BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA

5133962300

RUA 3 DE OUTUBRO, 120, CJ 05, CIDADE ALTA, CEP : 95700-000, BENTO GONCALVES / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5313




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

16.579,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

16.579,20001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER TODOS OS SUPRIMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA O PARQUE DE IMPRESSORAS/MULTIFUNCIONAIS NOVAS, DE PRIMEIRALOCAÇÃO E EM LINHA DE PRODUÇÃO, EM REGIME DE COMODATO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL.

Un 16.579,20

19.615,2000 19.615,20


3789 - BARRETO & OST LTDA

DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 2098, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5093




480,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

480,00

480,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

19,400024,00 CAIXA DE DESCARGA EXTERNAUN 465,60

0,450010,00 LUVA 40MM, ESGOTOUN 4,50

0,990010,00 LUVA 50MM, ESGOTOUN 9,90

20,8400 480,00

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5197


SEC. MUN. SAÚDE


61,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

61,30

61,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

33,95001,00 TANQUE 24 LITROSUN 33,95

27,35001,00 DOBRADIÇA VAI E VEM PARA PORTAUN 27,35



Página 31 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5198


SEC. MUN. SAÚDE


34,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34,00

34,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,50004,00 LUVA DE PANOPAR 34,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5199


SEC. MUN. SAÚDE


28,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,20

28,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

14,10002,00 VASSOURA DE AÇOUN 28,20

83,9000 123,50

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5508




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

106,55

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,89005,00 ROLO GRANDE PARA PINTURA DE TINTA PLASTICA COM BANDEJA PARA TINTA ACOMPANHANDO - CONJUNTO.U N 49,45

5,710010,00 PINCEL DE 10CM DE LARGURA COM CERDAS RESISTENTES PARA PINTURA DE TINTA PLASTICA.UN 57,10

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5509




161,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

161,80

161,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,090020,00 FITA PLÁSTICA ZEBRADARolo 161,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5510




236,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

236,70

236,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,890030,00 LUVA DE SEGURANÇA DE PVC COM FORROUN 236,70

31,5800 505,05



Página 32 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5853


SEC. MUN. SAÚDE


42,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

42,10

42,10

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,20002,00 JOELHO - 40 MM - SOLDAVELUN 6,40

1,90002,00 REDUÇÃO - 40X20 MM - SOLDAVELUN 3,80

5,44001,00 TEE - 40 MM - SOLDAVELUN 5,44

12,00001,00 COLA PARA AZULEJO - EMBALAGEM 1,5 KGUN 12,00

2,80002,00 LÂMINA SERRA FERROPÇ 5,60

4,10001,00 FERROLHO - REDONDOUN 4,10

4,76001,00 FERROLHO - CHATOUN 4,76

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5912




476,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

476,00

476,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

23,800020,00 FECHADURA EXTERNA, CAIXA LARGAUN 476,00

58,0000 518,10


6701 - BELLENZIER PNEUS LTDA

AVENIDA A J RENNER, 200, SALA 01, NAVEGANTES, CEP : 90250-000, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5911


SEC. MUN. SAÚDE


910,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

910,00

910,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

455,00002,00 PNEU 7.50X16 LISOUN 910,00

455,0000 910,00




Página 33 de 281

05/09/2013

40016 - BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP

RUA AVELINO MENEGOTTO, 315, PAVILHÃO B, SAO ROQUE, CEP : 95700-000, BENTO GONCALVES / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5834

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.042,30

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

208,46005,00 MESA de escritório, medindo no mínimo 1,20m X 0,65m X 0,75m, na cor em tons de cinza, com 03 gavetas com corrediças de metal,com chave, tampo em madeira aglomerada melamínica com espessura mínima de 18 a 28mm, com calha passa cabos remomível.GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

UN 1.042,30

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5835




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.667,68

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

208,46008,00 MESA DE ESCRITÓRIO, DEDINDO NO MÍNIMO 1,20M X 0,65M X 0,75M, NA COR EM TONS DE CINZA, COM 3 GAVETAS COMCORREDIÇAS DE METAL, COM CHAVE, TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA MELAMÍNICA COM ESPESSURA MINIMA DE 18 A28MM, COM CALHA PASSA CABOS REMOVÍVEL. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 1.667,68

416,9200 2.709,98


5333 - BIVEL VEICULOS LTDA

AVENIDA GETULIO VARGAS, 7979, CENTRO, CEP : 92010-011, CANOAS / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5362




530,69

485,33

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.016,02

530,69

Valor Empenho

Valor Liquidado

109,59001,00 FILTROUN 109,59

131,27001,00 FILTRO COMBUST.UN 131,27

79,33001,00 FILTROUN 79,33

119,00001,00 JOGO PASTILHA DINTUn 119,00

485,33001,00 JOGO SAPATAS FREIOUn 485,33

17,50004,00 SENSOR DESGASTEPÇ 70,00

1,20008,00 ABRAÇADEIRA PLASPÇ 9,60



Página 34 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5362




530,69

485,33

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.016,02

530,69

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,90001,00 DESINGRIPANTE 300MLUN 11,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5363




375,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

650,00

375,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

650,00001,00 SERVIÇO DE REVISÃO 20.000 KM DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS ITK 2342 MODELO CITY CLASS 70C17 - EV2012/2013, COM SUSBTITUIÇÃO DA SAPATA DO FREIO E PASTILHAS.

un 650,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5364




650,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

650,00

650,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

250,00001,00 REVISAO DOS 20000KMUN 250,00

125,00001,00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PALANCAun 125,00

125,00001,00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO ELETROVALVULAun 125,00

150,00001,00 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHASun 150,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5365




224,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

224,40

224,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

34,00006,60 OLEO DAILY URANIA LS 27/01932L 224,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5366




1.060,97

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.060,97

1.060,97

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,83001,00 FILTRO LUBRIFICANTE 84212300PÇ 80,83

131,27001,00 FILTRO COMBUSTIVEL 84212300PÇ 131,27



Página 35 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5366




1.060,97

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.060,97

1.060,97

Valor Empenho

Valor Liquidado

79,33001,00 FILTRO OLEO 84212990PÇ 79,33

2,64001,00 ANILHA 74199990PÇ 2,64

109,59001,00 PEÇA ELEMENTO FILTRO 84219999UN 109,59

177,35001,00 PEÇA ELETROVALVULAUN 177,35

120,00001,00 PASTILHA DE FREIOJG 120,00

1,20004,00 ABRAÇADEIRAPÇ 4,80

355,16001,00 PEÇA SUPORTE 87084090UN 355,16

3.346,4900 3.601,39

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5932




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

562,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

562,50001,00 SERVIÇO REVISÃOun 562,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5933




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

449,63

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


70,00001,00 FILTRO SEPARADORUN 70,00

50,06001,00 FILTRO OLEO MOTORPÇ 50,06

198,06001,00 FILTRO DE ARUN 198,06

65,51001,00 ELEMENTO SEDIMENTADORPÇ 65,51



Página 36 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5934




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

179,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

12,720012,00 OLEO DO MOTORL 152,64

13,28002,00 GRAXA TUTELAUN 26,56

1.038,1300 1.191,33


36645 - BODIMAC PECAS E SERVICOS PARA BOMBAS INJETO RAS LTDA

AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1557, SARANDI, CEP : 91150-010, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5523


SEC. MUN. SAÚDE


420,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

420,00

420,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

330,00001,00 SERVIÇO CONSERTO BOMBA DIESELun 330,00

90,00001,00 SERVIÇO E TESTE BICO INJETORESun 90,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5524


SEC. MUN. SAÚDE


6.512,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.512,08

6.512,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

119,92004,00 BICO INJETORPÇ 479,68


135,10001,00 FILTRO DE ARUN 135,10

66,04001,00 ANEL APOIOUN 66,04

115,82001,00 VALVULA REGULADORAPÇ 115,82

19,56001,00 MEMBRANAUN 19,56

128,49001,00 PEÇA EMBOLOUN 128,49



Página 37 de 281

05/09/2013

36645 - BODIMAC PECAS E SERVICOS PARA BOMBAS INJETO RAS LTDA

AV. FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1557, SARANDI, CEP : 91150-010, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5524


SEC. MUN. SAÚDE


6.512,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.512,08

6.512,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,30002,00 JUNTA DE VEDAÇÃOUN 18,60

13,69001,00 JUNTA DE VEDAÇÃOUN 13,69

89,55001,00 TAMPA FECHAMENTOPÇ 89,55

232,68001,00 PISTÃOUN 232,68

60,68001,00 EIXO ALAVANCAPÇ 60,68

37,98001,00 HASTE COMANDOUN 37,98

106,85001,00 EIXO REGULADORPÇ 106,85

585,11001,00 CAME COMANDOPÇ 585,11

141,14001,00 BOMBA ALIMENTADORAPÇ 141,14

1.300,32001,00 VALVULA ELETROIMAPÇ 1.300,32

1.031,26001,00 CORPO DITRIBUIDORUN 1.031,26

475,36001,00 ARRASTADORPÇ 475,36

74,61001,00 BUJÃO ROSCADOPÇ 74,61

16,14001,00 PARAFUSOPÇ 16,14

459,56001,00 PORTA ROLETEUN 459,56

58,57001,00 REPARO JOGOPÇ 58,57

737,39001,00 CARCAÇAPÇ 737,39

113,23001,00 VALVULA ELETROMAGNETICA 12 VPÇ 113,23

6.563,0200 6.932,08




Página 38 de 281

05/09/2013

17335 - BR MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

ELIANE

R ABISSINIA, 386, PETROPOLIS , CEP : 93346-160, NOVO HAMBURGO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5239




67,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

67,20

67,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,400048,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PAR MédiaPAR 67,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5240




55,44

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

55,44

55,44

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,260044,00 FÓSFORO, CX C/40 PALITOS DE 4 CM DE COMP. PACOTE C/10 CXSPCT 55,44

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5241




687,46

300,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

987,46

687,46

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,190048,00 ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO, 92,8° INPM (95,0 GL) ATENDENDO ESPECIFICAÇOES DA NBR 5991, EMBALAGEM PLÁSTICA DE1 LITRO. Álcool etílico hodratado, 92,8º INPM, (95,0 GL) atendendo as especificações da NBR 5991, emb. plástica 1 litro

L 201,12

0,720050,00 DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL,GERMICIDA DE PINHO , COMPOSIÇÃO:PRINCÍPIO ATIVO CLOREOT DE ALQUILVI-METIL,BENZIL AMONIO,FORMOL,EDTA.ESSÊNCIA,CORANTE,TRIETANOLAMINA E ÁGUA.FRASCO C/500 ML.

UN 36,00

0,710050,00 DESODORANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA)COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA PINHO. Desodorante Sanitário (pedra), comsuporte, fragrância pinho

UN 35,50

0,840082,00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO,60 G,EMBALAGEM C/8 UNIDADES.PCT 68,88

0,960026,00 ESPONJA DE LOUÇA, ANTIBACTERIANA, FIBRA SINTETICA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, MEDINDO,APROXIMADAMENTE, 110mmX70mmX20mm

PCT 24,96

1,350070,00 FLANELA PARA PÓ TAMANHO 30 X60 CM.UN 94,50

6,750026,00 LIMPADOR CONCENTRADO PARA VASO SANITÁRIO COM BICO DIRECIONÁVEL, EMBALAGEM DE 500 ML.UN 175,50

1,500034,00 PANO Pano esfregão - PTC. C/ 5 unidadesUN 51,00

1,5000200,00 PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHASUN 300,00



Página 39 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5242




14,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14,40

14,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,40006,00 PANO DE PRATO,B/COPA E M TECIDO ATOALHADO,ESTAMPADO,COM BAINHA ,TAMANHO MÍNIMO DE:40 CM X 70CM.UNI 14,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5243




395,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

398,15

395,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,190030,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO.UN 125,70

1,27005,00 CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLASTICO REFORÇADO, 10 LUN 6,35

4,800014,00 DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS.

UN 67,20


PCT 16,32

2,80005,00 ESTOPA P/LIMPEZA EMB. 400 GR.EMB. 14,00

1,40003,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PARPAR 4,20

1,52008,00 PANO DE PRATO, 100% ALGODÃOUN 12,16

1,500015,00 PANO ESFREGÃO-PCT. C/ 5 UNIDADES.PCT 22,50

3,15005,00 RODO BORRACHA DUPLA TAMANHO 35CM C/CABO DE MADEIRAUN 15,75

2,320016,00 SABÃO EM PÓ,COM ALVEJANTE,BIODEGRADÁVEL:COMP:TENSOATIVOANIÔNICO,COADJUVANTES,CINERGISTAS,TAMPONANTES,BRANQUEADOR ÓPTICO,CORANTE,ENZIMAS,ALVEJANTES,CARGAATENUADOR DE ESPUMA,AMACIANTE,PERFUME,ÁGUA.PARA USO EM TODO TIPO DE MÁQUINA EMB.1 KG.

KG 37,12

14,95003,00 SABONETEIRA EM ABS C/RESERVATÓRIO.UN 44,85

1,00003,00 FOSFATASSE ALCALINA METODO DE REAÇÃO CINÉTICA CONTINUA ULTRAVIOLETA OPTIMIZADOUN 3,00

14,50002,00 TOALHEIRO PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA, EM ABS PARA PAPEL TOALHA INTERCALADO DUAS DOBRAS, 22 X 20,7CM,DE FIXAR NA PAREDE

UN 29,00

77,9400 1.522,65



Página 40 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5373




239,77

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

239,77

239,77

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,19005,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO.UN 20,95


UN 14,40


UN 24,00

38,88004,00 PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M - FARDO COM 64 ROLOS.UN 155,52


KG 11,60

6,65002,00 SABONETE LIQUIDO PRONTO P/USO, FRAGANCIA DE ERVA DOCE, PEROLADO, VISCOSIDADE A PARTIR 600CPS,GALÃO DE05 LITROS.

UN 13,30

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5374




7,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,50

7,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


59,0600 247,27

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5400


SEC. MUN. SAÚDE


275,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

275,80

275,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,660030,00 FILTRO PARA CAFE N° 103, CAIXA COM 40 UNIDADES - CÓDIGO 9-3641UN 79,80

1,520050,00 PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO , BRANCO - ALVEJADO, EM TECIDO TIPO SACO, C/ BAINHA EM TODOS OS LADOS,TAMANHO 40X70 CM - CÓDIGO 9-6945

UN 76,00

2,400050,00 PANO DE PRATO,COPA E M TECIDO ATOALHADO,ESTAMPAD,COM BAINHA,TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM X 70 CM. - CÓDIGO9-9228

Un 120,00



Página 41 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5401




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13,30

13,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,66005,00 FILTRO PARA CAFE Nº 103, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES.UN 13,30

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5402




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,35

18,35

Valor Empenho

Valor Liquidado


14,15001,00 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTOS, LATÉX BRANCO, MÉDIA , EMBALAGEM COM 50 PARES.UN 14,15

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5403




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

225,30

225,30

Valor Empenho

Valor Liquidado


PCT 9,60



UN 13,30

0,800010,00 SACO DE LIXO 30 LITROS-TAMANHO 59 X 62 ,ESPESSURA 60 MICRA ,PACOTE C/ 10 UNIDADESPCT 8,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5404


SEC. MUN. SAÚDE


84,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

84,00

84,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,400030,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, GRANDE. - CÓDIGO 9-3600PAR 42,00

1,400030,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, MEDIA. PAR - CÓDIGO 9-3599PAR 42,00



Página 42 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5405


SEC. MUN. SAÚDE


5.742,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.742,05

5.742,05

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,1900200,00 ALCOOL ETILICO HIDRATADO, EMBALAGEM PLÁSTICA - 1 LITRO - CÓDIGO 9-7587LT 838,00

0,7200100,00 DESINFETANTE BIODEGRADÁVEL,GERMICIDA DE PINHO , COMPOSIÇÃO:PRINCÍPIO ATIVO CLOREOT DE ALQUILVI-METIL,BENZIL AMONIO,FORMOL,EDTA.ESSÊNCIA,CORANTE,TRIETANOLAMINA E ÁGUA.FRASCO C/500 ML. - CÓDIGO 4-012

UN 72,00

0,7100100,00 DESODORANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA)COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA PINHO. - CÓDIGO 4-011UN 71,00

4,8000150,00 DESODORIZADOR DE AR/ODORIZADOR DE AR,EMBALAGEM AEROSOL,SEM CFC,EMBALAGEM DE 400 ML, VERSÕESAROMAS: DIVERSOS. - CÓDIGO 4-004

UN 720,00

0,9600250,00 ESPONJA DE LOUÇA, ANTIBACTERIANA, FIBRA SINTETICA, DUPLA FACE, EMBALAGEM COM 3 UNIDADES, MEDINDO,APROXIMADAMENTE, 110mmX70mmX20mm - CÓDIGO 9-4372

PCT 240,00

1,3500100,00 FLANELA TAMANHO 30X60CM. - CÓDIGO 4-020UN 135,00

6,7500180,00 LIMPADOR CONCENTRADO PARA VASO SANITÁRIO COM BICO DIRECIONÁVEL, EMBALAGEM DE 500 ML. - CÓDIGO 9-7290UN 1.215,00

1,120050,00 LUSTRA MOVEIS CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO- CERA MICROCRISTALINA, OLEO PARAFINICO, SILICONE,ALCALINIZANTE, ESPESSANTE, BENZOATIVO, FORMOLDEIDO, SOLVENTE ALIFÁTICO, PERFUME E AGUA EMB.200 ML. -CÓDIGO 9-7296

UN 56,00

1,500040,00 PANO ESFREGÃO-PCT. C/ 5 UNIDADES. - CÓDIGO 4-031PCT 60,00

38,880045,00 PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M - FARDO COM 64 ROLOS. - CÓDIGO4-027

UN 1.749,60

0,670010,00 PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA PCTO. C/12 UNIDADES. - CÓDIGO 9-8591UN 6,70

3,150020,00 RODO BORRACHA DUPLA TAMANHO 35CM C/CABO DE MADEIRA - CÓDIGO 9-7333UN 63,00

2,3200100,00 SABÃO EM PÓ,COM ALVEJANTE,BIODEGRADÁVEL:COMP:TENSOATIVOANIÔNICO,COADJUVANTES,CINERGISTAS,TAMPONANTES,BRANQUEADOR ÓPTICO,CORANTE,ENZIMAS,ALVEJANTES,CARGAATENUADOR DE ESPUMA,AMACIANTE,PERFUME,ÁGUA.PARA USO EM TODO TIPO DE MÁQUINA EMB.1 KG. - CÓDIGO 4-037

KG 232,00

6,650025,00 SABONETE LÍQUIDO PRONTO USO C/FRAGANCIA ERVA-DOCE, PEROLADO, VISCOSIDADE A PARTIR DE 600 CPS - EMB. 05LITROS. - CÓDIGO 9-7338

UN 166,25

1,000020,00 SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE BIDEGRADAVEL , PERFUME LIMÃO, TAMPA ABRE E FECHA, EMBALAGEM DE 300 G -CÓDIGO 9-7349

UN 20,00

6,500015,00 VASSOURA DE PALHA COLONIAL REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA. - CÓDIGO 4-050

UN 97,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5406




12.672,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.672,60

12.672,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,1900330,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO.UN 1.382,70

19,470053,00 ALCOOL GEL SANITIZANTE 70%, EMBALAGEM DE 5 LITROSLT 1.031,91



Página 43 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5406




12.672,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.672,60

12.672,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,450010,00 BALDE DE PLASTICO TAMANHO 20 LITROSUN 34,50

4,6000160,00 CERA PASTOSA,LATA PESANDO 400 G , CORES:INCOLOR,VERMELHO E AMARELA. SENDO 160 UNIDADES NA CORVERMELHA

Un 736,00

16,000027,00 KIT ESFREGONA - CONJUNTO MOPINHO,(KIT ESFREGONA)CONTENDO BALDE DE 15 LT C/ESPREMEDOR E 01 MOPÚMIDO,TIRAS MATERIAL SINTÉTICO,70% VISCOSE,20% POLIPROPILENO,10% POLIESTER,TIRAS C/APROXIMADAMENTE 24 CME 1,5 CM DE LARGURA.PESO 190 GR E UM CABO DE MADEIRA 120 CM.

CJ 432,00


UN 400,32

0,7100340,00 DESODORANTE SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA)COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA PINHO.UN 241,40


PCT 359,04


32,000031,00 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 50 LITROS.UN 992,00

4,970075,00 MOP REFIL CONFECCIONADO COM FIOS DE ALGODÃO, 190G, PONTA CORTADAUN 372,75


38,8800102,00 PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M - FARDO COM 64 ROLOS.UN 3.965,76


7,000010,00 RODO COM BORRACHA ESPONJOSA DUPLA, 45 CM, CABO DE MADEIRAUN 70,00


KG 730,80

0,620080,00 SABONETE COM 90 GR.UN 49,60



UN 101,50

6,500062,00 VASSOURA DE PALHA COLONIAL REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA.UN 403,00

1,270016,00 CESTO PARA LIXO, SEM TAMPA, PLASTICO REFORÇADO, 10 LUN 20,32

1,000050,00 SAPONACEO EM PÓ COM DETERGENTE BIDEGRADAVEL EMBALAGEM 300 GRAMASUN 50,00



Página 44 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5407




3.876,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.876,30

3.876,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,400045,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, GRANDE.PAR 63,00


14,150030,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, GRANDECX 424,50

14,1500130,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, MEDIACX 1.839,50

15,400080,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, PEQUENACX 1.232,00

5,75006,00 MASCARA DESCARTÁVEL PREGUEADA COM CLIPS E ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADESUN 34,50

5,950020,00 TOUCA DESCARTAVEL, TIPO TNT, PACOTE COM 100 UNIDADESUN 119,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5408




279,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,24

279,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,350060,00 FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ROLO DE 28CMX15MUN 81,00

1,7700112,00 PLASTICO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS EM FREEZER, MICROONDAS E GELADEIRA, EM ROLO, CAP.5KG TAM 28 X40CM, PICOTADO

UN 198,24

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5409




776,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

776,36

776,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,700010,00 CORDA PARA VARAL, NYLON, EMBALAGEM COM 10M Nº 05UN 7,00


1,5200410,00 PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, EM TECIDO TIPO SACO, COM BAINHA EM TODOS OS LADOS, TAMANHO 40CMX 70CM

UN 623,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5410

EDUCAÇÃO INFANTIL



4.164,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.164,40

4.164,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,400010,00 LUVA DE LIMPEZA ECONOMICA, DE BORRACHA, FORRADA E ANTIDERRAPANTE, AMARELA, GRANDE.PAR 14,00



Página 45 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5410

EDUCAÇÃO INFANTIL



4.164,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.164,40

4.164,40

Valor Empenho

Valor Liquidado


14,150068,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, GRANDECX 962,20

14,1500100,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, MEDIACX 1.415,00

15,400098,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, PEQUENACX 1.509,20

5,75003,00 MASCARA DESCARTÁVEL PREGUEADA COM CLIPS E ELASTICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADESUN 17,25

5,950025,00 TOUCA DESCARTAVEL, TIPO TNT, PACOTE COM 100 UNIDADESUN 148,75

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5411

EDUCAÇÃO INFANTIL



317,52

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

317,52

317,52

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,350070,00 FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ROLO DE 28CMX15MUN 94,50

1,7700126,00 PLASTICO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS EM FREEZER, MICROONDAS E GELADEIRA, EM ROLO, CAP.5KG TAM 28 X40CM, PICOTADO

UN 223,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5412

EDUCAÇÃO INFANTIL



401,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

401,12

401,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,700034,00 CORDA PARA VARAL, NYLON, EMBALAGEM COM 10M Nº 05UN 23,80


1,5200230,00 PANO DE PRATO, 100% ALGODÃO ALVEJADO, EM TECIDO TIPO SACO, COM BAINHA EM TODOS OS LADOS, TAMANHO 40CMX 70CM

UN 349,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5413

EDUCAÇÃO INFANTIL



13.256,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13.256,20

13.256,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,1900530,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,92,8º INP,(95,0 GL)ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 5991,EMB. PLÁSTICA 1 LITRO.UN 2.220,70

19,470021,00 ALCOOL GEL SANITIZANTE 70%, EMBALAGEM DE 5 LITROSLT 408,87



Página 46 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5413

EDUCAÇÃO INFANTIL



13.256,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13.256,20

13.256,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,450028,00 BALDE DE PLASTICO TAMANHO 20 LITROSUN 96,60

4,600020,00 CERA PASTOSA,LATA PESANDO 400 G , CORES:INCOLOR,VERMELHO E AMARELA. SENDO 160 UNIDADES NA CORVERMELHA

Un 92,00

16,000023,00 KIT ESFREGONA - CONJUNTO MOPINHO,(KIT ESFREGONA)CONTENDO BALDE DE 15 LT C/ESPREMEDOR E 01 MOPÚMIDO,TIRAS MATERIAL SINTÉTICO,70% VISCOSE,20% POLIPROPILENO,10% POLIESTER,TIRAS C/APROXIMADAMENTE 24 CME 1,5 CM DE LARGURA.PESO 190 GR E UM CABO DE MADEIRA 120 CM.

CJ 368,00


UN 619,20



PCT 316,80


32,000035,00 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 50 LITROS.UN 1.120,00

4,970056,00 MOP REFIL CONFECCIONADO COM FIOS DE ALGODÃO, 190G, PONTA CORTADAUN 278,32


38,8800122,00 PAPEL HIGIÊNICO,BRANCO,ULTRA-MACIO,PICOTADO,FOLHA DUPLA ROLOS DE 10X 30 M - FARDO COM 64 ROLOS.UN 4.743,36


7,00006,00 RODO COM BORRACHA ESPONJOSA DUPLA, 45 CM, CABO DE MADEIRAUN 42,00


KG 1.090,40

0,620090,00 SABONETE COM 90 GR.UN 55,80



UN 145,00

6,500065,00 VASSOURA DE PALHA COLONIAL REFORÇADA COM CABO DE MADEIRA.UN 422,50

2,200030,00 CESTO PARA LIXO, COM TAMPA, PLASTICO REFORÇADO, 10 LUN 66,00

0,9300220,00 SABÃO EM BARRA AMARELO, BIODEGRADÁVEL,BARRA C/ 400 G UN.UN 204,60

14,95007,00 SABONETEIRA PLASTICA, C/RESERVATORIO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COM BOTÃO DE LIBERAÇÃO DO SABONETEUN 104,65



Página 47 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5459




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,00

8,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5460




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14,15

14,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

14,15001,00 LUVA DESCARTÁVEL DE PROCEDIMENTOS, LATÉX BRANCO, MÉDIA , EMBALAGEM COM 50 PARES.UN 14,15

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5461




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4,20

4,20

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5462




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

138,79

138,79

Valor Empenho

Valor Liquidado


UN 3,60



PCT 4,80



UN 6,65

697,7500 42.267,68



Página 48 de 281

05/09/2013


ELIANE



Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5483




172,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

172,50

172,50

Valor Empenho

Valor Liquidado



KG 69,60

0,800012,00 SABÃO MECÂNICO - 90 GRUN 9,60


UN 57,60

2,80006,00 ESTOPA P/LIMPEZA EMB. 400 GR.EMB. 16,80

13,8700 172,50


4264 - BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA

OURO PRETO, 810, CRISTO REDENTOR, CEP : 91040-610, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5320




2.177,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.177,30

2.177,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,430070,00 CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSESKG 660,10

13,440070,00 CARNE BOVINA, TIPO TATU, PEÇA INTEIRA.KG 940,80

5,2400110,00 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADAKG 576,40

28,1100 2.177,30



Página 49 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5375




4.928,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.315,72

17.568,72

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,940058,00 QUEIJO LANCHE OU PRATO, PASTEURIZADO, FATIADOKG 1.040,52

9,1400660,00 PEITO DE FRANGO, FRESCO, RESFRIADO, SEM PELE E SEM OSSOKG 6.032,40

5,2400720,00 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADAKG 3.772,80

14,9400500,00 CARNE DE Iª BOVINA, COXÃO DE DENTRO, INTEIRA, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 6% DE GORDURA/APONEVROSEKG 7.470,00

47,2600 18.315,72

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5463




1.019,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.265,20

1.019,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,840070,00 CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSEKG 688,80

5,2400110,00 COXA C/ SOBRECOXA DE FRANGO, FRESCA, RESFRIADAKG 576,40

15,0800 1.265,20

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5903




7.084,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

25.490,18

24.547,67

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,4300779,00 CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSESKG 7.345,97


9,4400311,50 CARNE DE FRANGO, TIPO FILÉ DE PEITO COM 80 g.KG 2.940,56


13,4400282,00 CARNE BOVINA, TIPO TATU, PEÇA INTEIRA.KG 3.790,08

9,8400536,00 CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSEKG 5.274,24

8,840061,00 LINGUIÇA MISTA, SEM CONDIMENTOS FORTESKG 539,24



Página 50 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5903




7.084,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

25.490,18

24.547,67

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,4400102,00 SALSICHA MISTA, CONTENDO CARNE BOVINA E SUÍNA E/OU AVES, ESPECIARIAS, SEM PIMENTAKG 554,88

14,440071,00 CHARQUE BOVINO COM NO MÁXIMO 20% DE GORDURA/APANEVROSES, EMBALADO Á VÁCUO.KG 1.025,24

6,890083,00 MORTADELA MAGRA FATIADA, SEM PIMENTA, EM FATIAS DE 20G APROXIMADAMENTEKG 571,87

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5904




675,22

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.418,92

1.239,16

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,8900128,00 MORTADELA MAGRA FATIADA, SEM PIMENTA, EM FATIAS DE 20G APROXIMADAMENTEKG 881,92


5,440091,00 SALSICHA MISTA, CONTENDO CARNE BOVINA E SUÍNA E/OU AVES, ESPECIARIAS, SEM PIMENTAKG 495,04

113,6100 27.909,10

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5935




1.296,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.695,36

6.695,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,4300160,00 CARNE IIª BOVINA MOÍDA, FRESCA, RESFRIADA COM NO MÁXIMO 12% DE GORDURA/APONEVROSESKG 1.508,80

9,8400280,00 CARNE DE IIª BOVINA, SEM OSSO, ISCAS, FRESCA, RESFRIADA, COM NO MÁXIMO 12%DE GORDURA/APONEVROSEKG 2.755,20


24,5100 6.695,36




Página 51 de 281

05/09/2013

4282 - CABRAL COMERCIO DE TINTAS LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 1427, CENTRO - LESTE, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5135


SEC. MUN. SAÚDE


598,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

598,50

598,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

140,85003,00 TINTA EPOXI ESMALTE - GALÃO 3,6 LUN 422,55

26,65003,00 DILUENTE EPOXIUn 79,95

32,00003,00 PEÇA - CATALISADOR EPOXIUN 96,00

199,5000 598,50

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5464


SEC. MUN. SAÚDE


347,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

347,20

347,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

328,50001,00 TINTA SEMI BRILHO - GALÃO 18 LITROSUN 328,50

7,00002,00 BANDEJA PARA PINTURAUN 14,00

2,35002,00 ROLO DE PINTURAU N 4,70

337,8500 347,20


3305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RENATO / ORCAMENTO PAGAMENTO

SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4, 3/4, PRESI / GECOL 21º ANDAR, ASA SUL, CEP : 70092-900, BRASILIA / DF


Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5262




284,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

284,40

284,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

284,40001,00 PAGAMENTO de taxa de vistoria extra cfe ci em anexo.UN 284,40

284,4000 284,40



Página 52 de 281

05/09/2013

4169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RAMIRO BARCELOS, 1436, PREDIO, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5308

SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE



540,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

540,00

540,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

180,00003,00 PAGAMENTO DE DESPESAS referentes taxas para confecção de Certicado Digital para o o Vice-Prefeito, Sr. Luiz Américo AlvesAldana, Sra. Luciana Mottin Moreira e Sr. Rogério da Silva Machado, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado-TCE.

UN 540,00

180,0000 540,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5854




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

180,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

180,00001,00 PAGAMENTO DE DESPESAS referente taxa para a confecção de Certicado Digital para o Prefeito, Sr. Paulo Azeredo, conformedeterminação do Tribunal de Contas do Estado-TCE.

UN 180,00

180,0000 180,00


4012 - CARI RENATO DE VARGAS

P G CONTABILIDADE 3632 6995

RUA OSVALDO ARANHA, 1246, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5314




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.560,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

500,00008,00 URNA MORTUARIA ADULTO, MAD PINOS, 06 ALÇAS, PINTURA EXTERNA C/VERNIZ CX INTERNA FORRADA C/RESISTENCIAADEQUADA A FINALIDADE SOM SERVIÇOS FÚNEBRES.

UN 4.000,00

280,00002,00 URNA MORTUÁRIA INFANTIL, EM MADEIRA PINOS, 06 ALÇAS, PINTURA EXTERNA C/VERNIZ, CX. INTERNA FORRADA COMRESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE, COM SERVIÇOS FÚNEBRES.

UN 560,00



Página 53 de 281

05/09/2013

4012 - CARI RENATO DE VARGAS

P G CONTABILIDADE 3632 6995

RUA OSVALDO ARANHA, 1246, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5315




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.000,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

400,00003,00 TRANSLADO DE CORPOS, PARA UMA RAIO DE 100M.UN 1.200,00

800,00001,00 TRANSLADO DE CORPOS, PARA UM RAIO DE 400KM.UN 800,00

1.980,0000 6.560,00


6548 - CARLOS GILBERTO ENGEL ME

3632 1411 (CONT. VOLNI LEAL)

AV JULIO RENNER, 03460, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5168


SEC. MUN. SAÚDE


241,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

241,00

241,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,00001,00 REGULADOR VOLT 12VPÇ 24,00

21,00001,00 ROLAMENTO 12X32X10PÇ 21,00

25,00001,00 ROLAMENTO 17X40X12PÇ 25,00

171,00001,00 ROTOR KADET 55APÇ 171,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5169


SEC. MUN. SAÚDE


85,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

85,00

85,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

85,00001,00 SERVIÇO TROCA DE PEÇASun 85,00

326,0000 326,00



Página 54 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5279




110,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

110,00

110,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

110,00001,00 PEÇA MIOLO DA IGNIÇÃO GMCUN 110,00

110,0000 110,00

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5307


SEC. MUN. SAÚDE


110,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

110,00

110,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

65,00001,00 CHAVE Chave GiroflexUN 65,00

45,00001,00 RELE AUXILIAR Rele auxiliar GiroflexPÇ 45,00

110,0000 110,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5500




165,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

165,00

165,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

165,00001,00 BATERIA 60 AMPERESUN 165,00

165,0000 165,00



Página 55 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5862




40,82

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

40,82

40,82

Valor Empenho

Valor Liquidado

40,82001,00 PEÇA INT. LUZ DE FREIOUN 40,82

40,8200 40,82


39098 - CAROLINE BAUER ANTONUCCI

RUA BOQUEIRAO, 378, SALA 106, IGARA, CEP : 92410-350, CANOAS / RS

CNPF 017.470.060-17Fornecedor

Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5360

ASPS - UNID. MÉDICA, SANIT, ODONTOLÓGICA

SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.200,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

150,00008,00 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA- Linguagem de Sinais-LIBRASun 1.200,00

150,0000 1.200,00


37461 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP

RUA COLORADO, 1130, 01 TR, JARDIM BOTANICO, CEP : 80215-140, CURITIBA / PR


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5321




5.440,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.440,50

5.440,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,7200200,00 BEBIDA LÁCTEA SABOR IOGURTE DE FRUTASKG 1.544,00

6,3100100,00 FLOCOS DE MILHO COM CHOCOLATEKG 631,00



Página 56 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5321




5.440,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.440,50

5.440,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,4800150,00 MISTURA P/ PREP. DE CANJICA C/ AMENDOIM E DOCE DE LEITE, ENRIQUECIDO C/ FERROKG 972,00

6,6500150,00 MISTURA P/ PREPARO DE ARROZ TRIGUEIRO C/ CASTANHA DO PARÁKG 997,50

6,4800200,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE MILHOKG 1.296,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5322




6.047,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.047,00

6.047,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,7200200,00 BEBIDA LÁCTEA SABOR IOGURTE DE FRUTASKG 1.544,00

7,8500200,00 MISTURA P/ PREP. DE CANJICA C/ AMENDOIM E DOCE DE LEITE, ENRIQUECIDO C/ FERROKG 1.570,00

6,6500200,00 MISTURA P/ PREPARO DE ARROZ TRIGUEIRO C/ CASTANHA DO PARÁKG 1.330,00


6,4800150,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE MILHOKG 972,00

68,6500 11.487,50

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5340

EDUCAÇÃO INFANTIL



694,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

694,60

694,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,760030,00 FLOCOS DE MILHO COM AÇÚCARKG 172,80


6,650050,00 MISTURA P/ PREPARO DE ARROZ TRIGUEIRO C/ CASTANHA DO PARÁKG 332,50

18,7200 694,60



Página 57 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5948




205,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

205,50

205,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,3700150,00 MISTURA P/ PREP. DE CANJICA C/ AMENDOIM E DOCE DE LEITE, ENRIQUECIDO C/ FERROKG 205,50

1,3700 205,50


6260 - CASA DO CONSTRUTOR NOVA TIMBAUVA LTDA

CONTABILIDADE FACHIN FERLA (TOCO) 3632 4577

AVENIDA JULIO RENNER, 1000, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5172




14,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14,40

14,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,200012,00 PORCAUN 14,40

1,2000 14,40

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5295




4,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4,00

4,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,00002,00 MARRETA C/CABOPÇ 4,00



Página 58 de 281

05/09/2013

6260 - CASA DO CONSTRUTOR NOVA TIMBAUVA LTDA

CONTABILIDADE FACHIN FERLA (TOCO) 3632 4577

AVENIDA JULIO RENNER, 1000, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5296




150,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150,00

150,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

25,00006,00 CONE DE SEGURANÇA EM PVCCONE 150,00

27,0000 154,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5511




400,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

400,00

400,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

25,000016,00 CONE Cone de segurança 75 cmUN 400,00

25,0000 400,00


32129 - CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA.

RUA WALDEMAR ELY, 171, FLORESTAL, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5060


SEC. MUN. SAÚDE


120,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

120,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

120,00001,00 SERVIÇO INSPEÇÃO PARA EMISSÃO DE LIT DAERun 120,00



Página 59 de 281

05/09/2013

32129 - CENTEC - CENTRO TECNICO DE INSPECAO VEICULAR LTDA.

RUA WALDEMAR ELY, 171, FLORESTAL, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5061


SEC. MUN. SAÚDE


120,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

120,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

120,00001,00 SERVIÇO INSPEÇÃO PARA EMISSÃO DE LIT DAERun 120,00

240,0000 240,00


22213 - CENTRAL CANOAS DE INSPECOES VEICULARES LTDA

RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 60, NITEROI, CEP : 92110-380, CANOAS / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5949


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

390,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

130,00003,00 SERVIÇO Inspeções dos veículos 165 - Peugeot Boxer Minibus de 16 lugares placa INN 6717, 134 - Marcopolo Minibus Volare de 23lugares placa ILE 5528 e veículo 146 - Marcopolo Minibus Volare de 24 lugares placa ILE 8870, para regularização junto a Metroplan.

un 390,00

130,0000 390,00


12557 - CENTRAL COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

OLAVO BILAC, 1552, LOJA, CENTRO - LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5131


SEC. MUN. SAÚDE


102,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

102,00

102,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

43,00001,00 SERVIÇO DE EMOLDURAR CARTAZ SOBRE HEPATITE PARA USO DO AMBULATÓRIOun 43,00



Página 60 de 281

05/09/2013

12557 - CENTRAL COMERCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA

OLAVO BILAC, 1552, LOJA, CENTRO - LESTE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5131


SEC. MUN. SAÚDE


102,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

102,00

102,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

59,00001,00 SERVIÇO DE EMOLDURAR CARTAZ SOBRE AGROTOXICOS PARA USO DO POSTO PAMun 59,00

102,0000 102,00


13955 - CENTRAL DE BRITAGEM ITAUNA LTDA ME

ESTRADA DE ALFAMA, S/N, 1º DISTRITO DE MONTENEGRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5344




120,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

120,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

30,00004,00 BRITA 3/4m3 120,00

30,0000 120,00


859 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS

AV DOM PEDRO II, 861, HIGIENOPOLIS, CEP : 90550-141, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5525




377,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

377,60

377,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

377,60001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 1UN 377,60



Página 61 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5526




102,66

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

102,66

102,66

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5527




49,09

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

49,09

49,09

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5528




476,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

476,33

476,33

Valor Empenho

Valor Liquidado

476,33001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 15190 SMMA - CIEEUN 476,33

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5529




94,83

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

94,83

94,83

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5530




61,92

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

61,92

61,92

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 62 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5531

DEPARTAMENTO DE GESTÃO

SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO


1.260,97

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.260,97

1.260,97

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.260,97001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEEUN 1.260,97

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5532




276,67

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

276,67

276,67

Valor Empenho

Valor Liquidado

276,67001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEEUN 276,67

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5533




163,92

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

163,92

163,92

Valor Empenho

Valor Liquidado

163,92001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 16190 SMGEP - DEPARTAMENTO DE GESTÃO - CIEEUN 163,92

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5534




1.536,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.536,00

1.536,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.536,00001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2UN 1.536,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5535




417,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

417,60

417,60

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 63 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5536




199,68

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

199,68

199,68

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5537




768,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

768,00

768,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5538




208,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

208,80

208,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5539




99,84

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

99,84

99,84

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5540




3.591,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.591,57

3.591,57

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.591,57001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEEUN 3.591,57



Página 64 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5541




823,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

823,46

823,46

Valor Empenho

Valor Liquidado

823,46001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEEUN 823,46

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5542




466,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

466,90

466,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

466,90001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2190 GABINETE DO PREFEITO - CIEEUN 466,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5543




1.809,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.809,32

1.809,32

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.809,32001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEEUN 1.809,32

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5544




404,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

404,12

404,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

404,12001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEEUN 404,12

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5545




235,21

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

235,21

235,21

Valor Empenho

Valor Liquidado

235,21001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2290 SECRETARIA GERAL - CIEEUN 235,21



Página 65 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5546

PROCURADORIA GERAL



889,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

889,63

889,63

Valor Empenho

Valor Liquidado

889,63001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2390 PGM - CIEEUN 889,63

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5547

PROCURADORIA GERAL



204,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

204,02

204,02

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5548

PROCURADORIA GERAL



115,65

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

115,65

115,65

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5549




3.572,98

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.572,98

3.572,98

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.572,98001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEEUN 3.572,98

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5550




860,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

860,88

860,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

860,88001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEEUN 860,88



Página 66 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5551




464,48

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

464,48

464,48

Valor Empenho

Valor Liquidado

464,48001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3190 SMAD - CIEEUN 464,48

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5552

S M I C - ADMINISTRAÇÃO

SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO


867,39

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

867,39

867,39

Valor Empenho

Valor Liquidado

867,39001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 4190 SMIC - CIEEUN 867,39

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5553




197,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

197,50

197,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5554




112,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

112,76

112,76

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5555




3.634,81

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.634,81

3.634,81

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.634,81001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEEUN 3.634,81



Página 67 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5556




833,47

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

833,47

833,47

Valor Empenho

Valor Liquidado

833,47001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEEUN 833,47

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5557




472,53

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

472,53

472,53

Valor Empenho

Valor Liquidado

472,53001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5190 SMF - CIEEUN 472,53

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5558

ASPS- ADMINISTRAÇÃO

SEC. MUN. SAÚDE


11.998,68

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11.998,68

11.998,68

Valor Empenho

Valor Liquidado

11.998,68001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6190 SMS - ASPS - CIEEUN 11.998,68

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5559


SEC. MUN. SAÚDE


2.868,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.868,02

2.868,02

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5560


SEC. MUN. SAÚDE


1.559,81

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.559,81

1.559,81

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 68 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5561


SEC. MUN. SAÚDE


1.784,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.784,80

1.784,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.784,80001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEEUN 1.784,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5562


SEC. MUN. SAÚDE


408,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

408,90

408,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

408,90001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEEUN 408,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5563


SEC. MUN. SAÚDE


232,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

232,02

232,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

232,02001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6390 SMS - PAB - CIEEUN 232,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5564




750,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

750,40

750,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

750,40001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7190 SMVSU - CIEEUN 750,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5565




204,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

204,02

204,02

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 69 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5566




97,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

97,56

97,56

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5567




1.216,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.216,27

1.216,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.216,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEEUN 1.216,27

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5568




295,37

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

295,37

295,37

Valor Empenho

Valor Liquidado

295,37001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEEUN 295,37

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5569




158,11

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

158,11

158,11

Valor Empenho

Valor Liquidado

158,11001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8190 SMOP - CIEEUN 158,11

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5570

-DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO



342,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

342,40

342,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

342,40001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8290 SMOP - TRANSITO - CIEEUN 342,40



Página 70 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5571




93,09

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

93,09

93,09

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5572




44,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

44,51

44,51

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5573




2.132,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.132,57

2.132,57

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.132,57001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEEUN 2.132,57

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5574




424,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

424,57

424,57

Valor Empenho

Valor Liquidado

424,57001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEEUN 424,57

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5575




277,22

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

277,22

277,22

Valor Empenho

Valor Liquidado

277,22001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9190 SMEC - CIEEUN 277,22



Página 71 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

25/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5576

DEPARTAMENTO DE CULTURA



2.022,89

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.022,89

2.022,89

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.022,89001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEEUN 2.022,89

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5577




491,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

491,12

491,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

491,12001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEEUN 491,12

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5578




262,98

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

262,98

262,98

Valor Empenho

Valor Liquidado

262,98001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9890 SMEC - CULTURA - CIEEUN 262,98

53.315,9000 53.315,90


5372 - CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 7550, PAVLH, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5097


SEC. MUN. SAÚDE


860,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

860,00

860,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

105,00002,00 ROLAMENTO DE AMORTECEDOR DIANTEIROPÇ 210,00

85,00002,00 BUCHA DIANTEIRA DE BANDEJAPÇ 170,00

95,00002,00 BUCHA TRASEIRA BANDEJAPÇ 190,00



Página 72 de 281

05/09/2013

5372 - CLAUDIOMIRO DA ROSA PACHECO ME

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 7550, PAVLH, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5097


SEC. MUN. SAÚDE


860,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

860,00

860,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

145,00002,00 PIVOPÇ 290,00

430,0000 860,00

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5224

DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO



75,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

75,00

75,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

75,00001,00 RETENTOR da roda traseira do Ford Cargo.PÇ 75,00

75,0000 75,00


19394 - CLINICA DE STRESS E BIOFEEDBACK LTDA

RUA PADRE CHAGAS, 185, CJ 1104, MOINHOS DE VENTO, CEP : 90570-080, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

11/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5261




2.500,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.500,00

2.500,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.500,00001,00 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A PALESTRA "DÁ UM TEMPO! IDENTIFICAR, PREVENIR E ADMINISTRARO STRESS NA ESCOLA, NA FAMÍLIA E NA SOCIEDADE", QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHO DE 2013, NO TEATROROBERTO ATAYDE CARDONA, DURANTE O 12º ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 33º ENCONTRO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.

Un 2.500,00

2.500,0000 2.500,00




Página 73 de 281

05/09/2013

101700 - CLOVIS MOACIR DOMINGUES

PAI: FLORIANO DOMINGUES

RAMIRO BARCELOS, 1300, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5167




13,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13,00

13,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,00001,00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, SR. CLÓVIS MOACIR DOMINGUES, QUANDO DASUA IDA PARA PORTO ALEGRE, JUNTAMENTE COM SR PREFEITO, PARA REUNIÃO JUNTO AO SR GOVERNADOR, NO DIA26/06/13.

UN 13,00

13,0000 13,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5579

CENTRAL DE VEÍCULOS



20,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

20,00

20,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00001,00 GASOLINA - PAGAMENTO DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL, RELATIVA ABASTECIMENTO DO CARRO C180, PLACA IQS 4603,QUANDO DA IDA PARA PORTO ALEGRE.

LITROS 20,00

20,0000 20,00


28397 - CODIGO INFORMATICA & SOLUCOES LTDA

EML CONTABILIDADE - 3632-3101 - JAQUELINE

FERNANDO FERRARI, 1216, SALA 02, CENTRO-SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5158




13,52

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13,52

13,52

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,76002,00 FITA PARA IMPRESSORAUN 13,52

6,7600 13,52




Página 74 de 281

05/09/2013

683 - COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA

[email protected]

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 2400, TANINOPOLIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5075


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,95

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

21,06001,00 FILTRO OLEOPÇ 21,06


65,94001,00 FILTRO DE ARUN 65,94

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5076




152,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

152,00

152,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

120,00001,00 SERVIÇO REVISÃO 1 ANO E MEIOun 120,00

16,00001,00 SERVIÇO TROCA DE FILTROun 16,00

16,00001,00 SERVIÇO ENGRAXAR EIXOun 16,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5077




95,23

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

95,23

95,23

Valor Empenho

Valor Liquidado

21,17001,00 FILTRO OLEOPÇ 21,17

4,48001,00 BUJÃOUN 4,48

56,43001,00 FILTRO DE ARUN 56,43


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5078




151,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

151,80

151,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

37,95004,00 OLEO LUBRIFICANTE PARA REVISÃO 1 ANO E MEIOL 151,80

386,1300 499,98



Página 75 de 281

05/09/2013

683 - COMERCIAL AUTO MONTENEGRINA LTDA

[email protected]

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 2400, TANINOPOLIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5914


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

50,80

50,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

36,04001,00 FLEXIVEL Flexível para embreagemUN 36,04

7,38002,00 PEÇA Presilha para o cabo de embreagem.UN 14,76

43,4200 50,80


15875 - COMERCIAL DE CEREAIS BILHAR LTDA

RAMIRO BARCELOS, 2006, CENTRO - CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5170




17,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

17,50

17,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,500035,00 ORÉGANO TABLETES DE 15G. ENTREGA DE 05 UNI POR MES DURANTE 07 MESES. ITEM 40 DA ATA 12/2012.

UNID 15G 17,50

0,5000 17,50


2958 - COMERCIAL DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO S AZEREDO E FILHOS LTDA ME

36491258 E 3632 1270- LUIZ -ESCRITORIO CENTRAL CONTABILIDADE

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 6545, CINCO DE MAIO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5067




120,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

120,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

120,00001,00 INDUZIDO PARTIDAPÇ 120,00



Página 76 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5068




80,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

80,00

80,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 REGULADORPÇ 80,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5069




80,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

80,00

80,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 CHICOTE DO ALTERNADORPÇ 80,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5070


SEC. MUN. SAÚDE


685,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

685,00

685,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

110,00001,00 CABO DO VELOCÍMETROPÇ 110,00

360,00001,00 PEÇA MAGNÉTICO W623UN 360,00

40,00002,00 LÂMPADA FAROLUn 80,00

20,00001,00 LÂMPADA H1Un 20,00

35,00001,00 PEÇA RELÉUN 35,00

80,00001,00 CONECTOR DE RÉUN 80,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5071




96,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

96,00

96,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00002,00 SINALEIRAPÇ 40,00

18,00002,00 LAMPADAUN 36,00

20,00001,00 LAMPADA DO FAROLUN 20,00



Página 77 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5072




115,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

115,00

115,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

115,00001,00 BOBINA DE CAMPOUN 115,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5073


SEC. MUN. SAÚDE


53,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

53,00

53,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00001,00 LAMPADA H7UN 20,00

18,00001,00 LAMPADA H1UN 18,00

3,00001,00 LAMPADAUN 3,00

3,00004,00 TERMINALPÇ 12,00

1.142,0000 1.229,00

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5171


SEC. MUN. SAÚDE


35,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

35,00

35,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

35,00001,00 ANTENAUN 35,00

35,0000 35,00

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5245




131,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

131,00

131,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00001,00 LÂMPADA H5Un 20,00

35,00001,00 SUPORTE DE ESCOVAUN 35,00

1,00006,00 FUSIVELPÇ 6,00



Página 78 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5245




131,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

131,00

131,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,00001,00 REGULADOR DE VOLTAGEMPÇ 70,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5246




418,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

418,00

418,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

168,00001,00 REGULADOR DO ALTERNADORPÇ 168,00

250,00001,00 PLACA ALTERNADORun 250,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5247




154,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

154,00

154,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,00003,00 LÂMPADAUn 9,00

120,00001,00 INTERRUPTOR DE FREIOUN 120,00

25,00001,00 LÂMPADA FAROLUn 25,00

692,0000 703,00

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5278




50,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

50,00

50,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,00001,00 SINALEIRA DA PLACAPÇ 10,00

40,00001,00 RELE AUXILIARPÇ 40,00

50,0000 50,00



Página 79 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5861




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

15,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,00001,00 FILTRO DO AR CONDICIONADOUN 15,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5913




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,00006,00 TERMINAL DE BATERIAPÇ 36,00

6,00003,00 TERMINAL OLHALPÇ 18,00

27,0000 69,00


11124 - COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA

AVENIDA CEARA, 1007, SAO GERALDO, CEP : 90240-511, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5855




4.470,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.470,00

4.470,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.117,50004,00 PNEU borrachudo 295 80 R 22.5 RadialUN 4.470,00

1.117,5000 4.470,00




Página 80 de 281

05/09/2013

7616 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

RUA RAMIRO BARCELOS, 1701, CENTRO, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5096


SEC. MUN. SAÚDE


135,28

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

135,28

135,28

Valor Empenho

Valor Liquidado

67,64002,00 MEDICAMENTOS - PROCIMAX 40 MG - CAIXACAIXA 135,28

67,6400 135,28

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5200


SEC. MUN. SAÚDE


920,07

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

920,07

920,07

Valor Empenho

Valor Liquidado

102,23009,00 LEVODOPA+CARBIDOPA +ENTACAPONA 100/25/200 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSCAIXAS 920,07

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5201


SEC. MUN. SAÚDE


135,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

135,60

135,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,560010,00 HIRUDOID 300 MG GEL (MUCOPOLISSACARIDEO)TUBOS 135,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5202


SEC. MUN. SAÚDE


26,37

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

26,37

26,37

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,79003,00 ESTRIOL CREME VAGINALTUBOS 26,37

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5203


SEC. MUN. SAÚDE


271,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

271,10

271,10

Valor Empenho

Valor Liquidado

135,55002,00 MEDICAMENTOS - ROFLUMILASTE 500 MGCAIXAS 271,10

260,1300 1.353,14



Página 81 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5248


SEC. MUN. SAÚDE


173,55

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

173,55

173,55

Valor Empenho

Valor Liquidado

57,85003,00 MEDICAMENTOS - CICLOFOSFAMIDA 50 MGCAIXA 173,55

57,8500 173,55

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5377


SEC. MUN. SAÚDE


117,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

117,00

117,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

19,50006,00 MEDICAMENTOS - PENTOXIFILINA 400 MGCAIXA 117,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5378


SEC. MUN. SAÚDE


531,06

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

531,06

531,06

Valor Empenho

Valor Liquidado

67,64003,00 MEDICAMENTOS - CITALOPRAM 40 MGCAIXAS 202,92

54,69006,00 DEPAKOTE ER 500 MGCAIXAS 328,14

141,8300 648,06

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5856


SEC. MUN. SAÚDE


106,65

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

106,65

106,65

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,85009,00 VALIUN 10 MG - LABORATÓRIO ROCHE. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.CAIXA 106,65



Página 82 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5857


SEC. MUN. SAÚDE


370,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

370,30

370,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

16,100023,00 ACETILCISTEINA 600 MG - CAIXA COM 16 ENVELOPES.CAIXA 370,30

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5858


SEC. MUN. SAÚDE


105,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

105,51

105,51

Valor Empenho

Valor Liquidado

35,17003,00 MEDICAMENTOS - GERIATON - CAIXA.CAIXA 105,51

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5859


SEC. MUN. SAÚDE


867,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

867,00

867,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

289,00003,00 MEDICAMENTOS - CASODEX 50 MG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.CAIXA 867,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5860


SEC. MUN. SAÚDE


292,89

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

292,89

292,89

Valor Empenho

Valor Liquidado

91,11001,00 MEDICAMENTOS - INDICATEROL 300 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.CAIXA 91,11

9,58001,00 MEDICAMENTOS - DUOVENT N - FRASCO.FRASCO 9,58

192,20001,00 MEDICAMENTOS - BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG - FRASCO.FRASCO 192,20

645,0100 1.742,35




Página 83 de 281

05/09/2013

3999 - COMERCIO DE PECAS SILVA SONI LTDA

RAMIRO BARCELOS, 2945, LOJA 1, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5074




413,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

413,40

413,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,90006,00 LÂMINA PARA TRATORJG 413,40

68,9000 413,40

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5098




587,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

587,00

587,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,90005,00 CORRENTE 30 DENTES 404 husqvarna - Marca: husqvarnaUN 344,50

48,50005,00 CORRENTE PARA MOTO SERRA 3/8 sthilUN 242,50

117,4000 587,00


15040 - COMPANHIA ULTRAGAZ SA

LURDES

ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655, BRIGADEIRO, CEP : 92420-360, CANOAS / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5132




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

328,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,400012,00 CARGA DE GÁSUN 328,80

27,4000 328,80



Página 84 de 281

05/09/2013


LURDES



Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5174




27,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

27,40

27,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,40001,00 CARGA DE GÁS GLP 13KG.UN 27,40

27,4000 27,40

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5267




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

27,40

27,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,40001,00 CARGA DE GÁS Aquisição de um botijão de Gás GLP 13 Kg, cfe.Edital de Pregão Presencial nº 03/2013 - Processo nº 245/2013,Registro de Preços para reposição de Cargas de Gás GLP. A entrega deverá ser no prazo de 02(duas) horas após solicitação, conformea necessidade da secretaria. A entrega deverá ser feita na SMIC, sito a rua São João nº 1301.

UN 27,40

27,4000 27,40

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5465




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,40002,00 CARGA DE GÁS GÁS GLP 13 KGUN 54,80

27,4000 54,80



Página 85 de 281

05/09/2013


LURDES



Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5947

PROCURADORIA GERAL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

164,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,40006,00 CARGA DE GÁS P13UN 164,40

27,4000 164,40


1040 - COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM CAMPO DO MEIO

CX POSTAL 281, ESTRADA CAMPO DO MEIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5921




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.500,00

4.500,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.500,00001,00 LOCAÇÃO de espaço para exposição de citros.UN 4.500,00

4.500,0000 4.500,00


31191 - CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROD BR 386, 2300, KM 435,7, BERTO CIRIO, CEP : 92480-000, NOVA SANTA RITA / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5244




3.435,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.435,00

3.435,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

22,9000150,00 TUBO DE 40UN 3.435,00

22,9000 3.435,00



Página 86 de 281

05/09/2013

31191 - CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROD BR 386, 2300, KM 435,7, BERTO CIRIO, CEP : 92480-000, NOVA SANTA RITA / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5498




3.300,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.300,00

3.300,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

16,5000200,00 TUBO DE CONCRETO 0,30UN 3.300,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5499




5.033,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.190,00

5.033,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

32,8000100,00 BOCA DE LOBOUN 3.280,00



88,7000 12.490,00


39676 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

SIMONE - ANDERSON

RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1901, BRIGADEIRA, CEP : 92420-360, CANOAS / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5173




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.648,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

103,000016,00 CARGA DE GÁS P/45.UN 1.648,00

103,0000 1.648,00




Página 87 de 281

05/09/2013

6767 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS-CAI



Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5109


SEC. MUN. SAÚDE


88,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

88,20

88,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0440300,00 DIMETICONA 40MG - COMPRIMIDOCOMPR. 13,20

0,2500300,00 LANZOPRAZOL 30MG - COMPRIMIDOCOMPR. 75,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5110


SEC. MUN. SAÚDE


406,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

406,04

406,04

Valor Empenho

Valor Liquidado

101,51004,00 XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50/500 MCG - PO - COM 60 DOSES - UNIDADEUNIDADE 406,04

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5111


SEC. MUN. SAÚDE


286,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

286,02

286,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

31,78009,00 INSULINA HUMALOG LISPRO 100 UI/ML - REFIL 3 ML - AMPOLA. (COD. CIS/CAI 100149).AMPOLA 286,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5112


SEC. MUN. SAÚDE


317,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

317,80

317,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

31,780010,00 INSULINA HUMALOG LISPRO 100 UI/ML - REFIL 3 ML - AMPOLA (COD. CIS/CAI 100149).AMPOLA 317,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5113


SEC. MUN. SAÚDE


155,37

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

155,37

155,37

Valor Empenho

Valor Liquidado

51,79003,00 MEDICAMENTOS - MOMETASONA - FUROATO - 400 MCG - CAIXA COM 30 CAPSULAS + INALADOR - CAIXA (COD. CIS/CAI102446).

CAIXA 155,37



Página 88 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5114


SEC. MUN. SAÚDE


419,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

419,70

419,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,3990300,00 PANCREATINA 10.000 CAPSULAS. (COD. CIS/CAI 102324)CAPUSULAS 419,70

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5115


SEC. MUN. SAÚDE


286,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

286,02

286,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

31,78009,00 INSULINA HUMALOG LISPRO 100 UI/ML - REFIL 3 ML - AMPOLA. (COD. CIS/CAI 100149).AMPOLA 286,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5116


SEC. MUN. SAÚDE


70,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70,00

70,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,5000140,00 VENLAFAXINA 150 MG - CAPSULAS DE LIBERAÇÃO CONTROLADA - CAPSULA (COD. CIS/CAI 102336)CAPSULAS 70,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5117


SEC. MUN. SAÚDE


70,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70,00

70,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5118


SEC. MUN. SAÚDE


515,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

515,50

515,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


4,950090,00 SUMATRIPTANA 50 MG - COMPRIMIDOCOMPR. 445,50



Página 89 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5119


SEC. MUN. SAÚDE


10,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10,20

10,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0850120,00 TRAMADOL 50 MG - CAPSULASCAPSULA 10,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5120


SEC. MUN. SAÚDE


11,19

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

58,59

11,19

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,79994,00 CLOBETASOL (PROPIONATO) - POMADA - TUBO 30 GRAMAS - TUBOTUBO 11,19

15,80003,00 MEDICAMENTOS - CARMELOSE SÓDICA SOL. OFT. 5 MG/ML - FRASCO 15 ML - FRASCOFRASCO 47,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5121


SEC. MUN. SAÚDE


9.744,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.744,00

9.744,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,336029.000,00 MEDICAMENTOS - TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, DE NO MÁXIMO 1.0 UL,PARA LEITURA - UNIDADE. (COD. CIS/CAI 102564). Obs.: A cada 1.000 tiras deverá vir acompanhado 1 aparelho.

UNIDADE 9.744,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5122


SEC. MUN. SAÚDE


31,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

39,00

31,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,1300300,00 PAROXETINA 20 MG - COMPRIMIDOCOMPR. 39,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5123


SEC. MUN. SAÚDE


45,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

84,00

45,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,1300300,00 PAROXETINA 20 MG - COMPRIMIDOCOMPR. 39,00

0,1500300,00 CICLOBENZAPRINA (CLORIDRATO) 10 MG - COMPRIMIDOCOMPR. 45,00

276,2139 12.550,44



Página 90 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5155


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

1.340,16

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.340,16

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,960096,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA ADICIONADA COM FERRO - LATA - CÓDIGO CIS CAI 102468KG 1.340,16

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5160


SEC. MUN. SAÚDE


1.679,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.679,94

1.679,94

Valor Empenho

Valor Liquidado

93,330018,00 FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE HIDROLISADO PROTEICO HIPOALERGENICO 48% DA GORDURA SOB AFORMA DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA LONGA (TCM) E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS,FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. - PREGOMIN

LATAS 1.679,94

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5161


SEC. MUN. SAÚDE


1.430,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.430,00

1.430,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.430,00001,00 COMPLEMENTO DA NE n.º 3233/2013.UN 1.430,00

1.537,2900 4.450,10

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5275


SEC. MUN. SAÚDE


24,95

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

258,95

24,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,99005,00 PAPEL ALUMINIO - ROLO DE 30 CM X 7,5 M - CÓDIGO CIS CAI 102302UN 24,95

11,700020,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, MEDIA - CÓDIGO CIS CAI 100666CX 234,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5276


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

669,42

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

62,00001,00 PEÇA - FILME RADIOGRÁFICO ADULTO - TAM. 2 - VELOCIDADE CLASSE E - CAIXA COM 150 - CÓDIGO CIS CAI 101096UN 62,00



Página 91 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5276


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

669,42

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,20001,00 FIXADOR P/ REVELAÇAO KODAK C/ 475 ML - FRASCO - CÓDIGO CIS CAI 100865Un 4,20

4,42001,00 REVELADOR KODAK C/ 475 ML - FRASCO - CÓDIGO CIS CAI 100866PÇ 4,42

7,59005,00 PEÇA - AFASTADOR ESPANDEX ADULTO - CÓDIGO CIS CAI 100976UN 37,95

1,890020,00 ESPELHO BUCAL PLANO N° 5 - UNIDADE - CÓDIGO CIS CAI 100864UN 37,80

43,29004,00 ANESTESICO CLOR. DE MEPIVACAINA 3% S/ VASO - ISENTO DE METILPARABENO - CAIXA C/ 50 TUBETES - CÓDIGO CIS CAI101867

UN 173,16

42,24006,00 ANESTESICO LOCAL ARTICAINA 4% C/ EPINEFRINA 1:1000.000 - ISENTO DE METILPARABENO - EM TUBETES - CAIXA -CÓDIGO CIS CAI 102274

UN 253,44

6,79005,00 PEÇA - AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA - UNIDADE - CODIGO CIS CAI 101320UN 33,95

12,50005,00 PEÇA - DESLOCADOR DE MOLT N° 9 - UNIDADE - CÓDIGO CIS CAI 101412UN 62,50

201,6100 928,37

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5286


SEC. MUN. SAÚDE


483,44

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

483,44

483,44

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,268093,00 SORO FISIOLOGICO - 100 ML - FRASCOFRASCO 117,92

0,3200150,00 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - UNIDADEUNIDADE 48,00

0,2500372,00 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - SEM AGULHA - UNIDADEUNIDADE 93,00

0,6500281,00 FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML - UNIDADEUNIDADE 182,65

0,790053,00 COMPRESSA DE GASE 10 x 10 CM - 13 FIOS - ESTERIL - ENVELOPE COM 10 - ENVELOPEENVELOPE 41,87

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5287


SEC. MUN. SAÚDE


1.759,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.759,56

1.759,56

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,09001.000,00 AGUA DESTILADA 10 ML - FRASCO

FRASCO 90,00



Página 92 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5287


SEC. MUN. SAÚDE


1.759,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.759,56

1.759,56

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,08701.000,00 AGUA DESTILADA 5 ML - AMPOLA

AMPOLA 87,00

10,9900144,00 ALIMENTO ELABORADO - FORMULA INFANTIL DE ROTINA PARA LACTANTES DESDE O NASCIMENTO ATE O 6º MÊS DE VIDACOM RELACA. (COD. CIS/CAI 102460).

LATA 1.582,56

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5288


SEC. MUN. SAÚDE


1.084,97

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.353,19

1.100,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,39006,00 HIPOCLORITO DE SODIO - 1% 10.000/CLORETO ATIVO - FRASCO DE 1 LITRO - CÓDIGO CIS CAI 100436UN 14,34

237,90001,00 PEÇA - NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 1 CORPO - CÓDIGO CIS CAI 102616UN 237,90

11,950015,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, PEQUENA - CÓDIGO CIS CAI 100437CX 179,25

12,990030,00 LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX - DESC - TAM EP - CAIXA COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 100786UN 389,70

27,000015,00 COMPRESSA DE GASE 10 X 10 CM C/ 13 FIOS - PACOTE COM 500 UNID - PESO MÍNIMO DE 950 GR - CÓDIGO CIS CAI 100885UN 405,00

3,140015,00 ALCOOL HOSP 70% - LITRO - CÓDIGO CIS CAI 100658UN 47,10

7,990010,00 AGUA DESTILADA - 5 LITROS - CÓDIGO CIS CAI 101219

UN 79,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5289


SEC. MUN. SAÚDE


2.630,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.466,16

2.630,04

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,89004,00 TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10 ML - CÓDIGO CIS CAI 100714UN 23,56

11,99001,00 REMOVEDOR DE MANCHAS - FRASCO COM 30 ML - CÓDGO CIS CAI 101485UN 11,99

15,15001,00 PEÇA - LAMPARINA DE AÇO INOXIDAVEL - CÓDIGO CIS CAI 102273UN 15,15

5,40003,00 EUCALIPTOL 1O ML - CÓDIGO CIS CAI 101092UN 16,20

2,000020,00 ESCOVA DENTAL UNITUFO - CÓDIGO CIS CAI 100972UN 40,00

49,70002,00 CIMENTO HIDRÓXIDO DE CALCIO (DYCAL) - CÓDIGO CIS CAI 100686UN 99,40

475,61001,00 TURBINA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTAÇÃO - ENCAIXE BORDEN 2 FUROS - REFRIGERAÇÃO COM SPRAY TRIPLO -SISTEMA TR - CÓDIGO CIS CAI 101828

UN 475,61

3,99005,00 TOUCA CIRURGICA FEMININA - PACOTE COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 101128UN 19,95



Página 93 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5289


SEC. MUN. SAÚDE


2.630,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.466,16

2.630,04

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,490015,00 SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNIDADES - CÓDIGO CIS CAI 100711UN 37,35

33,01002,00 RESINA DENTINA OA - 2 (CHARISMA) - BISNAGA - CÓDIGO CIS CAI 101473UN 66,02

49,19002,00 RESINA A3.5 FOTOPOLIM. - MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA C/ 84,5% EM PESO E 66% EM UNID - CÓDIGO CIS CAI100874

UN 98,38

47,00006,00 RESINA ESMALTE A-3 (CHARISMA) - BISNAGA - CÓDIGO CIS CAI 102626UN 282,00


33,70003,00 RESINA ESMALTE A-1(CHARISMA) - BISNAGA - CÓDIGO CIS CAI 101469UN 101,10

9,99002,00 PEÇA - PORTA AMALGAMA - PLÁSTICO - AUTOCLAVAVEL - CÓDIGO CIS CAI 100747UN 19,98

1,990010,00 ENVELOPE COM 12 FOLHAS - PAPEL ARTICULAR 25 MM X 110 MM - CÓDIGO CIS CAI 100698Un 19,90

95,00001,00 MERCURIO VIVO - FRASCO 100 GR - CÓDIGO CIS CAI 101491UN 95,00

4,770010,00 MASCARA TRIPLAS DESCARTAVEIS C/ELASTICO - DE PROTEÇÃO - CAIXA COM 50 - CÓDIGO CIS CAI 100722UN 47,70

67,80001,00 LIMALHA DE PRATA S/ GAMA 2 - POTE 30 GR - 45% PRATA, 24% COBRE - 31% ESTANHO - POTE - CÓDIGO CIS CAI 100726UN 67,80

24,00002,00 FORCEPS INFANTIL N° 1 - PEÇA - CÓDIGO CIS CAI 100919UN 48,00

27,50002,00 FORCEPS INFANTIL N° 69 - PEÇA - CÓDIGO CIS CAI 100921UN 55,00

5,24003,00 FIO DENTAL FINO - 500 M - ROLO - CÓDIGO CIS CAI 100982Un 15,72

1,890020,00 ESPELHO BUCAL PLANO N° 5 - UNIDADE - CÓDIGO CIS CAI 100864UN 37,80

4,10004,00 ESCOVA INTERDENTAL - FINA - CARTELA COM 10 - CÓDIGO CIS CAI 100973UN 16,40

19,900020,00 ENVELOPE AUTO-SELANTE P/ ESTERIL. 90 X 245 MM - CAIXA COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 101672Un 398,00

15,000010,00 DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO DE 1 LITRO - CÓDIGO CIS CAI 100969UN 150,00

1,98002,00 DEDEIRA DE BORRACHA PARA AMALGAMA - CÓDIGO CIS CAI 100723UN 3,96

2,90001,00 CONDENSADOR AMÁLGAMA N° 4 - CÓDIGO CIS CAI 101064UN 2,90

2,89001,00 CONDENSADOR AMÁLGAMA N° 2 - CÓDIGO CIS CAI 101063UN 2,89

4,43004,00 CABO PARA BISTURI N° 3 - CÓDIGO CIS CAI 100964UN 17,72

3,45001,00 BRUNIDOR N° 33 - CÓDIGO CIS CAI 102599UN 3,45

2,47001,00 BRUNIDOR N° 29 - CÓDIGO CIS CAI 101080UN 2,47

21,00003,00 BROCA ENDO Z - CÓDIGO CIS CAI 101305UN 63,00

2,39006,00 BROCA DE BAIXA ROT. ESFERICA N° 8 - HASTE CURTA - CÓDIGO CIS CAI 101075UN 14,34




Página 94 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5289


SEC. MUN. SAÚDE


2.630,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.466,16

2.630,04

Valor Empenho

Valor Liquidado


21,44002,00 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 28 MM - CÓDIGO CIS CAI 100853UN 42,88

22,36002,00 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23 MM - CÓDIGO CIS CAI 100852UN 44,72

9,48005,00 PEÇA - BABEIRO DE PAPEL DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 101853UN 47,40

1,500020,00 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL - LEVE EM POLIPROPILENO - TAMANHO G - CÓDIGO CIS CAI 101319UN 30,00

4,32005,00 ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% COM SABOR TUTTI FRUTTI - POTE C/ 12 GR - CÓDIGO CIS CAI 100694UN 21,60

32,900015,00 ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL - CÓDIGOCIS CAI 101059

UN 493,50

1,180020,00 ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLINHOS - PACOTE COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 100675UN 23,60

16,350010,00 AGULHA DESCARTÁVEL P/ ANESTESIA CURTA - 30 GR - COMPR. 25 MM - CÓDIGO CIS CAI 101044UN 163,50

1.519,5150 7.062,35

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5303


SEC. MUN. SAÚDE


5.584,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34.034,65

17.830,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,2700500,00 PREDNISOLONA 3 MG / ML SOL. ORAL - FRASCO COM 60 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101246).FRASCO 1.135,00

0,05901.000,00 PIRIMETAMINA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101241).COMPR. 59,00

0,04401.500,00 MEDICAMENTOS - POTÁSSIO (PERMANGANATO) 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100646).COMPR. 66,00

0,6200100,00 PENICILINA G. PROC. 300000 UI + PENIC. G POTAS. 100000 UI + DILUENTE - FRASCO + AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ 100601).FRA + AMP 62,00

0,5400250,00 PENICILINA G BENZATINA 1200000 UI COM DILUENTE - FRASCO + AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ 100599).FRA + AMP 135,00

0,084012.000,00 NITROFURANTOINA 100 MG - CAPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100571).CAPS. 1.008,00

1,1995300,00 NISTATINA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30 ML - 100000 UI / ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100568).FRASCO 359,85

1,25001.000,00 NISTATINA CREME VAGINAL - TUBO COM 60 GRAMAS + APLICADOR - TUBO. (CÓD. CIS/CAÍ 100567).TUBO 1.250,00

0,027820.000,00 NIFEDIPINA 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100586).COMPR. 556,00

2,49003.000,00 MONTELUCASTE 5MG (SODICO) COMPR. MASTIG. 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100163).COMPR. 7.470,00

0,5220400,00 MEBENDAZOL 20 MG / ML - FRASCO COM 30 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100060).FRASCO 208,80



Página 95 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5303


SEC. MUN. SAÚDE


5.584,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34.034,65

17.830,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0340100.000,00 LOSARTAN POTASSICO 50 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102223).COMPR. 3.400,00

1,20001.000,00 LORATADINA XAROPE 5 MG / 5 ML - FRASCO COM 100 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101190).FRASCO 1.200,00

0,047530.000,00 LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100912).COMPR. 1.425,00

0,0200126.000,00 ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG - DRAGEAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100602).DRAGEAS 2.520,00

0,110010.000,00 LEVOMEPROMAZINA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100569).COMPR. 1.100,00

1,55006.000,00 LEVODOPA + BENSERAZIDA - 200 + 50 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100325).COMPR. 9.300,00

1,14002.000,00 LEVODOPA + BENSERAZIDA - 100 + 25 MG - LIB. LENTA - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100324).COMPR. 2.280,00

0,10005.000,00 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100652).COMPR. 500,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5304


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

112,00

102,25

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,6500100,00 AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML - AMPOLA. (CÓD. CIS/CAI 100471).AMPOLA 65,00

0,4700100,00 VITAMINAS COMPLEXO B - COMPLEXO B INJET. 2 ML AMPOLA - AMPOLA. (CÓD. CIS/CAI 101374).AMPOLA 47,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5305


SEC. MUN. SAÚDE


12.293,43

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

26.768,75

12.293,43

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,038030.000,00 ISOSSORBIDA , DINITRATO 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100557).COMPR. 1.140,00

0,48571.000,00 IPRATROPIO SOL. PARA INALAÇÃO 0,25 MG P/ ML - FRASCO 20 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100552).FRASCO 485,70

0,040050.000,00 IMIPRAMINA 25 MG - DRAGEAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100497).DRAGEAS 2.000,00

0,0550100.000,00 IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100057).COMPR. 5.500,00

0,7490500,00 IBUPROFENO GOTAS - FRASCO COM 30 ML COM 50 MG / ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101377).FRASCO 374,50

0,11905.000,00 ESCOPOLAMINA 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100513).COMPR. 595,00

1,0427500,00 HIDROXIDO DE ALUMINIO - SUSPENSÃO - FRASCO 150 ML - FRASCOFRASCO 521,35

1,15001.000,00 FENOTEROL GOTAS - 5 MG / ML - FRASCO COM 20 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100551).FRASCO 1.150,00

1,5960300,00 FENOBARBITAL 4% - 40 MG / ML - GOTAS - FRASCO COM 20 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100593).FRASCO 478,80



Página 96 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5305


SEC. MUN. SAÚDE


12.293,43

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

26.768,75

12.293,43

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,52683.000,00 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,3 MG - DRAGEAS. (CÓD. CIS/CAÍ 102199).DRAGEAS 1.580,40

2,7900250,00 ERITROMICINA SUSPENSÃO ORAL - 250 MG / 5 ML - FRASCO 60 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100560).FRASCO 697,50

0,28002.000,00 ERITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100487).COMPR. 560,00

0,021050.000,00 DIAZEPAN 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100036).UN 1.050,00

0,021050.000,00 DIAZEPAN 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100607).COMPR. 1.050,00

0,01602.000,00 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100591).COMPR. 32,00

1,69901.000,00 CLONAZEPAN SOLUÇÃO 2,5 MG / ML - FRASCO 20 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100124).FRASCO 1.699,00

0,490050,00 PENICILINA G BENZATINA 600000 UI COM DIL - FRASCO + AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ 100600).FRA + AMP 24,50

0,040850.000,00 PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100071).COMPR. 2.040,00

0,43802.000,00 PARACETAMOL GOTAS - 200 MG / ML - FRASCO 15 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100595).FRASCO 876,00

0,0351140.000,00 OMEPRAZOL 20 MG - CAPSULA. (CÓD. CIS/CAÍ 100165).CAPSULA 4.914,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5306


SEC. MUN. SAÚDE


24.265,61

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

31.910,50

25.037,31

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,038950.000,00 VITAMINAS COMPLEXO B - COMPLEXO B - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100587).COMPR. 1.945,00

1,9800500,00 VITAMINA A + D - SOL. ORAL 3000 UI + 800 UI - FRASCO COM 10 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAI 101695).FRASCO 990,00

0,042025.000,00 VERAPAMIL 80 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100084).COMPR. 1.050,00

0,088310.000,00 VARFARINA (SÓDICA) 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100184).COMPR. 883,00

0,810050,00 TIMOLOL (MALEATO) SOL. OFT. EST. FCO. CTA-GOTAS COM 5 ML A 0,5% - FRASCO. (CÓD. CIS/CAI 102333).FRASCO 40,50

0,028325.000,00 SULFATO FERROSO 40 MG FE ++ - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100596).COMPR. 707,50

1,7000250,00 SULFA + TRIMETOPRINA 200 + 40 MG - SUSP. ORAL - FRASCO 100 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAI 101275).FRASCO 425,00

0,044020.000,00 SULFA + TRIMETOPRINA 400 + 80 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100080).COMPR. 880,00

1,9000200,00 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS - BISNAGA. (CÓD. CIS/CAI 100576).BISNAGA 380,00

0,091025.000,00 SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100401).COMPR. 2.275,00

0,0484100.000,00 SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100400).COMPR. 4.840,00

59,2700100,00 XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 25/125 MCG - FRASCO COM 120 DOSES - FRASCO. (CÓD.CIS/CAI 101276).

FRASCO 5.927,00



Página 97 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5306


SEC. MUN. SAÚDE


24.265,61

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

31.910,50

25.037,31

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,78501.000,00 SALBUTAMOL SOL. ORAL 2 MG / 5 ML - FRASCO COM 120 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAI 101247).FRASCO 785,00

0,1480500,00 SALBUTAMOL 2 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 101244).COMPR. 74,00

3,09001.500,00 SALBUTAMOL (SULFATO) 10 MCG / AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES - FRASCO. (CÓD. CIS/CAI 100388).FRASCO 4.635,00

0,060030.000,00 RISPERIDONA 2 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100381).COMPR. 1.800,00

0,029015.000,00 RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100510).COMPR. 435,00

0,0110150.000,00 PROPANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100075).COMPR. 1.650,00

0,027015.000,00 PROMETAZINA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100074).COMPR. 405,00

0,050015.000,00 PREDNISONA 5 MG (SULCADO) - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100073).COMPR. 750,00

0,068915.000,00 PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAI 100072).COMPR. 1.033,50

96,3707 92.825,90

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5351


SEC. MUN. SAÚDE


2.823,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.823,60

2.823,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,3000300,00 TUBO 13x75 MM, TAMPA AZUL, ETIQUETADO, COM CITRATO DE SODIO, VOL 03 A 04 ML - UNIDADE - CÓDIGO CIS CAI 101983UN 90,00

57,000016,00 CALIBRADOR EM MATRIZ HUMANA, MULTICALIBRADOR LIOFILIZADO EM MATRIZ PROTEICA HUMANA, COMPATIV - KIT -CÓDIGO CIS CAI 102121

UN 912,00

34,300024,00 SORO CONTROLE EM MATRIZ HUMANA, COMPATÍVEL PARA COBAS MIRA PLUS, PREPARAÇÃO LIOFILIZADA - CAIXA -CÓDIGO CIS CAI 102120

UN 823,20

249,60004,00 KIT COLESTEROL, DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO COLESTEROL HDL, EM AMOSTRA DE SORO EM REAÇ. - CÓDIGO CISCAI 102014

PÇ 998,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5352


SEC. MUN. SAÚDE


54,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

360,00

360,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

18,000020,00 TIRA REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA RAPIDA DE GLICOSE, BILIRRUBINA, CORPO - CAIXA - CÓDIGO CISCAI 101966

CX 360,00



Página 98 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5353


SEC. MUN. SAÚDE


609,06

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

609,06

609,06

Valor Empenho

Valor Liquidado

101,51006,00 XINAFOATO DE SALMETEROL + PROPIONATO DE FLUTICASONA 50 / 50 MCG - PO - COM 60 DOSES - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ102422).

UNIDADE 609,06

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5354


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

78,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,2800280,00 OMEPRAZOL GENERICO MEDLEY 20 MG - CAPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 101694).CAPSULAS 78,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5355


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34.214,50

8.272,14

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,420060.000,00 CODEINA + PARACETAMOL 30 MG + 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100589).COMPR. 25.200,00

0,55005.000,00 CLORPROPAMIDA 250 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100033).COMPR. 2.750,00

0,140030.000,00 CLORPROPAMIDA 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100480).COMPR. 4.200,00

0,41001.000,00 CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE BENZALCONIO SOL. NASAL - FRASCO 30 ML COM CONTA GOTAS - FRASCO. (CÓD.CIS/CAÍ 101916).

FRASCO 410,00

0,119010.000,00 CIPROFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100230).COMPR. 1.190,00

0,09295.000,00 ACICLOVIR 200 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100099).COMPR. 464,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5356


SEC. MUN. SAÚDE


555,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

555,80

555,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,5000280,00 VENLAFAXINA 150 MG - CAPS. DE LIBERAÇÃO CONTROLADA - CAPSULAS. (CÓD.CIS/CAÍ 102336).CAPSULAS 140,00

1,5400270,00 TRAZODONA 100 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102405).COMPR. 415,80



Página 99 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5357


SEC. MUN. SAÚDE


29.242,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

47.730,74

29.242,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,4270200,00 OLEO MINERAL - FRASCO 100 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100624).FRASCO 285,40

0,12305.600,00 NORFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100572).COMPR. 688,80

0,14992.100,00 NORETISTERONA 0,35 MG - CAPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100503).CAPSULAS 314,79

0,71984.000,00 NEOMICINA + BACITRACINA - 5 MG / G + 250 UI / G - POMADA - TUBO 10 GRAMAS - TUBO. (CÓD. CIS/CAÍ 100502).TUBO 2.879,20

2,5000250,00 MICONAZOL - CREME VAGINAL COM 80 GRAMAS - 20 MG / GR - TUBO. (CÓD. CIS/CAÍ 100610).TUBO 625,00

1,3475100,00 METRONIDAZOL SUSP. ORAL 4 % - FRASCO COM 80 ML - 40 MG / ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100565).FRASCO 134,75

2,0000200,00 METRONIDAZOL GEL VAGINAL - TUBO 40 GRAMAS - 500 MG / 5 G. + APLICADOR - TUBO. (CÓD. CIS/CAÍ 100594).TUBO 400,00

0,05205.000,00 METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100066).COMPR. 260,00

0,920010.000,00 METOPROLOL - SUCCINATO - 50 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100564).COMPR. 9.200,00

0,118650.000,00 METOPROLOL - TARTARATO 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101238).COMPR. 5.930,00

0,02187.000,00 METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100064).COMPR. 152,60

0,076530.000,00 METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100062).COMPR. 2.295,00

0,0400200.000,00 METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100061).COMPR. 8.000,00

0,042550.000,00 METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100091).COMPR. 2.125,00

9,0000100,00 MEDROXIPROGESTERONA - ACETATO - FRASCO AMPOLA 1 ML (150 MG / ML) - FRASCO AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ 100540).FRA - AMP 900,00

0,139030.000,00 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100329).COMPR. 4.170,00



0,180010.000,00 LEVODOPA+CARBIDOPA 250 + 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100327).COMPR. 1.800,00

0,2360200,00 IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100153).COMPR. 47,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5358


SEC. MUN. SAÚDE


19.047,95

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51.761,90

24.414,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0122300.000,00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100054).COMPR. 3.660,00

2,6480100,00 HALOPERIDOL - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 20 ML COM 2 MG / ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101174).FRASCO 264,80

0,09005.000,00 HALOPERIDOL 1 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100495).COMPR. 450,00



Página 100 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5358


SEC. MUN. SAÚDE


19.047,95

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51.761,90

24.414,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0120150.000,00 GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100053).COMPR. 1.800,00

0,0188100.000,00 FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100052).COMPR. 1.880,00

49,7500150,00 FORMOTEROL + BUDESONIDA PO PARA INALAÇÃO 6 MCG + 200 MCG EM TURBOHALER - COM 60 DOSES - TUBO. (CÓD.CIS/CAÍ 100277).

TUBO 7.462,50

0,0970140.000,00 FLUOXETINA 20 MG (CLORIDRATO) - CAPSULA. (CÓD. CIS/CAÍ 100141).CAPSULA 13.580,00

0,34902.000,00 FLUCONAZOL 100 MG - CAPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100139).CAPSULAS 698,00

0,030030.000,00 FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100051).UN 900,00

0,048930.000,00 FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100050).COMPR. 1.467,00

0,09058.400,00 ETINILESTRADIOL 0,035 MCG + ACETATO DE CIPROTERONA 2 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101468).COMPR. 760,20

0,085030.000,00 ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100546).COMPR. 2.550,00

0,0400300.000,00 ENALAPRIL 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100486).COMPR. 12.000,00

0,07851.400,00 DOXICICLINA - CLORIDRATO 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100517).COMPR. 109,90

0,41501.500,00 DIPIRONA SODICA GOTAS - 500 MG / ML - FRASCO COM 10 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101252).FRASCO 622,50

0,018920.000,00 DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100047).COMPR. 378,00

0,8500300,00 DEXCLORFENIRAMINA - XAROPE - FRASCO 100 ML - 0,4 MG / ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100592).FRASCO 255,00

0,47902.000,00 DEXAMETASONA CREME 0,1% - 10 GRAMAS - TUBO. (CÓD. CIS/CAÍ 100035).TUBO 958,00

4,8300200,00 HALOPERIDOL DECANOATO - SOLUÇÃO INJET. 1 ML - 50 MG / ML - AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ 100496).AMPOLA 966,00

0,050020.000,00 HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100088).COMPR. 1.000,00

544,1213 138.134,00

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5388


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.632,70

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,000010,00 DETERGENTE ENZIMATICO - FRASCO DE 1 LITRO - CÓDIGO CIS CAI 100969UN 150,00

2,490010,00 SUGADOR DE SALIVA DESCARTAVEL - PACOTE COM 40 UNID - CÓDIGO CIS CAI 100711UN 24,90

3,2800500,00 KIT DE HIGIENE BUCAL COMPOSTO DE 01 ESCOVA DENTAL E 01 CREME DENTAL INF. COM FLUOR 5 - CÓDIGO 102246PÇ 1.640,00



Página 101 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5388


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.632,70

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

256,10002,00 IONOMERO DE VIDRO P/ FORAÇÃO FOTOPOLEMERIZAVEL - KIT C/ 9 GR + 5,5 ML LIQ - CÓDIGO CIS CAI 101823U N 512,20


49,19005,00 RESINA A3 FOTOPOLIME., MATRIZ INORGANICA DE ZIRCONIA/SILICA C/ 84,5% EM PESO E 66% EM UNID. - CÓDIGO CIS CAI100873

UN 245,95

60,13005,00 PEÇA - PONTEIRA PARA ULTRASSOM / PONTA FINA - CÓDIGO CIS CAI 101038UN 300,65

97,00004,00 DISCO POLIMENTO SOF-LEX C/ MANDRIL POP-ON - SERIE FINA - KIT - CÓDIGO CIS CAI 100970UN 388,00

40,50005,00 RESTAURADOR PROVIS. IRM KIT C/ 1 FRASCO C/ 38 G + 1 FRASCO LIQ C/ 15 ML - CÓDIGO CIS CAI 100867UN 202,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5389


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.453,19

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,190010,00 MATRIZ DE AÇO 5 MM / 0,05 MM ESPESSURA - ROLO - CÓDIGO CIS CAI 101228UN 11,90

1,190010,00 MATRIZ DE AÇO 7 MM / 0,05 MM ESPESSURA - ROLO - CÓDIGO CIS CAI 101230UN 11,90

15,90003,00 PEÇA - PORTA MATRIZ IVORY - CÓDIGO CIS CAI 101878UN 47,70

15,87003,00 PEÇA - PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE - CÓDIGO CIS CAI 100998UN 47,61

40,50005,00 RESTAURADOR PROVIS. IRM - KIT COM 1 FRASCO COM 38 G + 1 FRASCO LIQ C/ 15 ML - CÓDIGO CIS CAI 100867UN 202,50

1,020020,00 PONTA DIAMANTADA P/ ACABAM. 3118FF - CÓDIGO CIS CAI 100767UN 20,40

1,010020,00 PONTA DIAMANTADA P/ ACABAM. 3118F - CÓDIGO CIS CAI 100766UN 20,20





1,010010,00 PONTA DIAMANTADA N° 3145 - CÓDIGO CIS CAI 100987UN 10,10

1,010015,00 PONTA DIAMANTADA N° 1016 HL - CÓDIGO CIS CAI 100997UN 15,15

39,99005,00 PONTA CENTRIX CINZA - PACOTE C/ 20 - CÓDIGO CIS CAI 101328UN 199,95



21,000010,00 BROCA ENDO Z - CÓDIGO CIS CAI 101305UN 210,00



Página 102 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5389


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.453,19

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,300020,00 BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO ESF N° 3 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 101855UN 46,00

1,760015,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROT. ESF. N° 2 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 100740UN 26,40



21,440010,00 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 28 MM - CÓDIGO 100853UN 214,40

22,360010,00 BROCA CIRURGICA ZEKRYA 23 MM - CÓDIGO 100852UN 223,60

2,300020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 16 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 101801UN 46,00

2,300020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 16 - HASTE CURTA - CÓDIGO CIS CAI 101797UN 46,00

2,300020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 14 - HASTE CURTA - CÓDIGO CIS CAI 101796UN 46,00

2,830020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO N° 14 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 101800UN 56,60

1,760020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO ESF. N° 1/2 - HASTE CURTA - CÓDIGO CIS CAI 101212UN 35,20

2,290020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO ESF. N° 1/2 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 100739UN 45,80

1,760020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO ESF. N° 08 - HASTE LONGA - CÓDIGO CIS CAI 100743UN 35,20


2,420020,00 BROCA AÇO P/ BAIXA ROTAÇÃO ESF. N° 02 - HASTE CURTA - CÓDIGO CIS CAI 101213UN 48,40



15,000010,00 DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO DE 1 LITRO - CÓDIGO CIS CAI 100969UN 150,00

7,92004,00 PEÇA - CUNHAS DE MADEIRA COLORIDAS - CAIXA COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 100679UN 31,68

4,32005,00 ANESTESICO TÓPICO LIDOCAINA 5% C/ SABOR TUTTI FRUTTI - POTE C/ 12 GR - CÓDIGO CIS CAI 100694UN 21,60

32,90002,00 ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/ EPINEFRINA - 1:100.000 - CAIXA COM 50 TUBETES DE CRISTAL - CÓDIGOCIS CAI 101059

UN 65,80

37,18005,00 ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/ VASO - ISENTO DE METILPARABENO - CAIXA COM 50 TUBETES - CÓDIGOCIS CAI 101062

UN 185,90

876,7800 6.085,89



Página 103 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5468


SEC. MUN. SAÚDE


875,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.203,61

875,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,2700100,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA - CÓDIGO CIS CAI 100952UN 27,00

17,55003,00 AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA LONGA 27 G - COMP 38,1 MM - CAIXA - CÓDIGO CIS CAI 101043UN 52,65

8,99003,00 CUBA METALICA REDONDA 9X5 CM - 240 ML - CÓDIGO CIS CAI 101881UN 26,97

0,770015,00 ESCOVA PARA POLIMENTO TIPO ROBSON - CÓDIGO CIS CAI 100680UN 11,55

2,22991,00 FLUOR GEL NEUTRO 2% SABOR TUTTI-FRUTTI - 200 ML - FRASCO - CÓDIGO CIS CAI 101492UN 2,22

27,50004,00 FORCEPS ADULTO N° 17 - CÓDIGO CIS CAI 101398UN 110,00

27,87004,00 FORCEPS ADULTO N° 69 - CÓDIGO CIS CAI 101350UN 111,48

21,50003,00 KIT PARA IMPLANTE (LAP) DUPLO ESPECIAL, CONTENDO 2 AVENTAIS CIRURG, 2 TOALHAS, 2 CAMPOS - CÓDIGO CIS CAI102193

PÇ 64,50

36,25001,00 FRASCO - LUBRIFICANTE UNISPRAY 200 ML - BACTERICIDA - CÓDIGO CIS CAI 101481UN 36,25

15,00004,00 PEÇA - PORTA AGULHA MAYO 14-17 CM - CÓDIGO CIS CAI 101220UN 60,00

14,39006,00 PINÇA MOSQUITO RETA 10-12 CM - CÓDIGO CIS CAI 100949UN 86,34

5,98002,00 PINÇA ADSON C/ DENTE - CÓDIGO CIS CAI 101032UN 11,96

8,50005,00 TESOURA IRIS RETA (PONTA FINA) - CÓDIGO CIS CAI 100925UN 42,50

5,89001,00 TRICRESOL FORMALINA - FRASCO C/ 10 ML - CÓDIGO CIS CAI 100714UN 5,89

33,70002,00 RESINA ESMALTE - A2 (CHARISMA) - BISNAGA - CÓDIGO CIS CAI 101471UN 67,40

1,010010,00 PEÇA - PONTA DIAMANTADA N° 1016 - CÓDIGO CIS CAI 101446UN 10,10

1,010010,00 PEÇA - PONTA DIAMANTADA N° 1014 HL - CÓDIGO CIS CAI 101805UN 10,10



15,00003,00 FRASCO - OTOSPORIN - 10 ML - CÓDIGO CIS CAI 101453UN 45,00

0,150060,00 PEÇA - LÂMINA DE BISTURI N° 11 - DESC - CÓDIGO CIS CAI 100690UN 9,00

0,150060,00 PEÇA - LÂMINA DE BISTURI N° 15 C - DESC - CÓDIGO CIS CAI 102299UN 9,00

95,00002,00 CIMENTO DEIONOMERO DE VIDRO - RESTAURADOR FOTO ATIVADO - ESTOJO C/ 5 GR DE PO + 2,5 ML DE LI - KIT - CÓDIGOCIS CAI 101066

UN 190,00

12,50004,00 PEÇA - DESLOCADOR DE MOLT N° 9 - CÓDIGO CIS CAI 101412UN 50,00

18,50001,00 FRASCO - ANTISEPTICO BUCAL SEM ALCOOL - 1 LITRO - CÓDIGO CIS CAI 101865UN 18,50

6,99004,00 PEÇA AFASTADOR DE FARABEUF 14 CM - CÓDIGO CIS CAI 101395UN 27,96

6,79004,00 PEÇA AFASTADOR CIRURGICO MINESSOTA - CÓDIGO CIS CAI 101320UN 27,16



Página 104 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5468


SEC. MUN. SAÚDE


875,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.203,61

875,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,32006,00 ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% C/ SABOR TUTTI-FRUTTI - POTE C/ 12 GR - CÓDIGO CIS CAI 100694UN 25,92

7,59002,00 PEÇA AFASTADOR ESPANDEX ADULTO - CÓDIGO CIS CAI 100976UN 15,18

9,36003,00 ADESIVO AUTOPOLIMERIZAVEL - KIT - CÓDIGO CIS CAI 101558UN 28,08

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5469


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

226,15

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

19,99004,00 PEÇA - FIO DE SEDA PRETA 4-0 C/ AGULHA 1,7 CM P/ SUTURA - CAIXA C/ 24 - CÓDIGO CIS CAI 102583UN 79,96

21,60004,00 COMPRESSA CIRURGICA 23X25 - PACOTE C/ 50 - CÓDIGO CIS CAI 102134U N 86,40

12,99001,00 LUVA DE PROCEDIMENTOS LATEX - DESC. TAM EP - CAIXA COM 100 - CÓDIGO CIS CAI 100786UN 12,99

11,70004,00 LUVA DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTOS, LATEX BRANCO, CAIXA COM 100 UN, MEDIA - CÓDIGO CIS CAI 100666CX 46,80

473,1299 1.429,76

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5887


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

29.533,39

10.533,48

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,65005.000,00 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 500 + 125 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102065).COMPR. 3.250,00

0,054520.000,00 AMOXICILINA 500 MG - CAPSULAS - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100580).COMPR. 1.090,00

0,0959100.000,00 AMITRIPTILINA 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100010).COMPR. 9.590,00

0,123020.000,00 AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100009).COMPR. 2.460,00

0,096510.000,00 ALLOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101632).COMPR. 965,00

2,349950,00 ALGESTONA ACET+ENATATO DE ESTRADIOL 150 MG + 10 MG / ML - SOL. INJET. - AMPOLA 1 ML - AMPOLA. (CÓD. CIS/CAÍ101678).

AMPOLA 117,49

0,23002.000,00 ALENDRONATO DE SODIO 70 M - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101940).COMPR. 460,00

0,1150900,00 ALENDRONATO DE SODIO 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100187).COMPR. 103,50

0,21991.000,00 ALBENDAZOL 400 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100887).COMPR. 219,90



Página 105 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5887


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

29.533,39

10.533,48

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,430020.000,00 ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100570).COMPR. 8.600,00

0,178515.000,00 ACIDO VALPROICO 250 MG - CAPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 100473).COMPR. 2.677,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5888


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

43.327,97

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,7000300,00 CEFALEXINA 250 MG / 5 ML SUSP. ORAL COM 60 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101681).FRASCO 510,00

0,129010.000,00 CEFALEXINA 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100027).COMPR. 1.290,00

0,079010.000,00 CARVEDILOL 6,25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101327).COMPR. 790,00



0,074030.000,00 CARBONATO DE LITIO 300 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100026).COMPR. 2.220,00

0,023425.000,00 CARBONATO DE CALCIO 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100476).COMPR. 585,00

0,099050.000,00 CARBONATO DE CALCIO 1250 (EQUIVALENTE A 500 MG) + VITAM. D 200 UI - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101935).COMPR. 4.950,00

3,8700500,00 CARBAMAZEPINA SUSP. ORAL - 20 MG / ML - FRASCO COM 100 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 101239).FRASCO 1.935,00

0,0889100.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100024).COMPR. 8.890,00

0,060030.000,00 BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100019).COMPR. 1.800,00

23,0000400,00 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250 MCG / DOSE - AEROSOL - 200 DOSES - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100194).FRASCO 9.200,00

2,07001.000,00 AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 200 MG / 5 ML - FRASCO 15 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100107).FRASCO 2.070,00

0,34009.000,00 AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100584).COMPR. 3.060,00

0,020050.000,00 ATENOLOL 50 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100043).COMPR. 1.000,00

0,014050.000,00 ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100647).COMPR. 700,00

0,028020.000,00 ATENOLOL 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100014).COMPR. 560,00

0,020030.000,00 ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100626).COMPR. 600,00

0,033920.000,00 ANLODIPINO 10 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101934).COMPR. 678,00

3,5999250,00 AMOXACILINA + AC. CLAVULANICO-PO PARA SUSP. ORAL 50 MG / ML + 12,5 MG / ML - FRASCO 75 ML - FRASCO. (CÓD.CIS/CAÍ 100103).

FRASCO 899,97



Página 106 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5889


SEC. MUN. SAÚDE


960,61

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

960,61

960,61

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,268012,00 SORO FISIOLOGICO - 100 ML - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ 100454).FRASCO 15,21

0,3200120,00 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8 - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 100450).UNIDADE 38,40

0,2500300,00 SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML - SEM AGULHA - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 100791).UNIDADE 75,00

0,650090,00 FRASCO PLASTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 102036).UNIDADE 58,50

0,7900850,00 COMPRESSA DE GASE 10 x 10 CM - 13 FIOS - ESTERIL - ENVELOPE COM 10 - ENVELOPE. (CÓD. CIS/CAÍ 102628).ENVELOPE 671,50

0,3400300,00 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 101363).UNINDADE 102,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5890


SEC. MUN. SAÚDE


13,68

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13,68

13,68

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,1140120,00 CITALOPRAM 20MG - CÁPSULAS. (CÓD. CIS/CAÍ 101271).CÁPSULA 13,68

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5891


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,1260120,00 ACIDO ACETIL SALICILICO TAMPONADO 81 - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102387).COMPR. 15,12

0,1240120,00 CLORTALIDONA 50 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100044).COMPR. 14,88

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5892


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

31,08

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,2590120,00 CILOSTAZOL 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101550). (não pedir mais na 2011)COMPR. 31,08



Página 107 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5893


SEC. MUN. SAÚDE


39,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

696,00

39,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,0440900,00 DIMETICONA 40 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 101685).COMPR. 39,60

0,2500300,00 LANZOPRAZOL 30 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102317).COMPR. 75,00

3,2300180,00 MEDICAMENTOS - ACIDO TIOCTICO 600 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102402).COMPR. 581,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5894


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

245,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,3500700,00 QUETIAPINA 100 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 100374).COMPR. 245,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5895


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

389,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,7800140,00 RIVASTIGMINA - CAPSULA GEL / DURA 3 MG - CAPSULA.CAPSULA 389,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5896


SEC. MUN. SAÚDE


53,28

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

53,28

53,28

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,2960180,00 VALSARTAN A 160 MG - COMPRIMIDO. (CÓD. CIS/CAÍ 102377).COMPR. 53,28

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5897


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

261,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,8700140,00 RIVASTIGMINA CAPSULA GEL / DURA 1,5 MG - CAPSULA. (CÓD. CIS/CAÍ 100383).CAPSULA 261,80



Página 108 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5918


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

124,00

124,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,100040,00 SORO FISIOLOGICO - FRASCO 1000 ML - CÓDIGO 101232UN 124,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5919


SEC. MUN. SAÚDE


1.340,16

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.340,16

1.340,16

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,960096,00 FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADO DE SOJA ADICIONADA COM FERRO - LATA - CÓDIGO CIS CAI 102468LATA 1.340,16

70,0723 77.006,17

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5928


SEC. MUN. SAÚDE


117,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

238,98

117,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,6500180,00 FRASCO PLÁSTICO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL - 300 ML - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 102036).FRASCO 117,00

0,4799150,00 EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 102615).UNIDADE 71,98

0,2500200,00 SERINGA DESCARTÁVEL - 20 ML - SEM AGULHA - UNIDADE. (CÓD. CIS/CAÍ 100791).UNIDADE 50,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5929


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.590,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,59001.000,00 BUDESONIDA 32 MCG - SPRAY NASAL SEM CLORETO DE BENZALCONIO - FRASCO COM 120 DOSES - FRASCO. (CÓD. CIS/CAÍ100210).

FRASCO 6.590,00



Página 109 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5950


SEC. MUN. SAÚDE


1.679,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.679,94

1.679,94

Valor Empenho

Valor Liquidado

93,330018,00 FORMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR A BASE DE HIDROLISADO PROTEICO HIPOALERGENICO 48% DA GORDURA SOB AFORMA DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA LONGA (TCM) E MALTODEXTRINA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS, MINERAIS,FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS. - PREGOMIN

LATAS 1.679,94

101,2999 8.508,92


513914 - CONSTRUTORA IRMAOS CAROLLO LTDA

CX POSTL 84

ESTR. ANTONIO CARLOS FERNANDES ROSA, SN, KM 1009, PASSO DA AMORA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5580




28.236,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

40.500,00

40.197,95

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,50003.000,00 PEDRISCO com póUN 40.500,00

13,5000 40.500,00




Página 110 de 281

05/09/2013

18575 - CONSTRUTORA SC LTDA

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 491, AP102, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5133




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

110.260,83

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

110.260,83001,00 CONTRATAÇÃO de empresa para realização de ampliação da EMEF Esperança, que consiste na construção de quatro salas de aula,dois módulos sanitários e área de circulação, conforme Memorial Descritivo, Orçamento e Plantas, compreendendo o fornecimento dematerial, bem como prestação do serviço de mão de obra, referente ao convênio nº 705003/2010 - Ministério da Educação.

Un 110.260,83

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5134




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150.000,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

150.000,00001,00 CONTRATAÇÃO de empresa para realização de ampliação da EMEF Esperança, que consiste na construção de quatro salas de aula,dois módulos sanitários e área de circulação, conforme Memorial Descritivo, Orçamento e Plantas, compreendendo o fornecimento dematerial, bem como prestação do serviço de mão de obra, referente ao convênio nº 705003/2010 - Ministério da Educação.

Un 150.000,00

260.260,8300 260.260,83


10597 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA

CEL (54) 91156761

ESTRADA JOSE CHIES, 1637, SANTA CLARA, CEP : 95185-000, CARLOS BARBOSA / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5094




676,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.028,00

676,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,69001.200,00 LEITE LONGA VIDA, ESTERILIZADO (UTH) INTEGRAL, SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, EMBALAGEM ASSEPTICA TIPOTETRA PACK. DE 1 LITRO. ITEM 35 DA ATA 24/2012. ENTREGA DE 400 LITROS POR MES DURANTE 3 MESES.

L 2.028,00



Página 111 de 281

05/09/2013


CEL (54) 91156761



Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5095




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

62,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,300048,00 LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITRO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA COM 1 LITRO, COM RÓTULOCONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, REGISTRO NO SIF OU CISPOA OU DIPOA. ITEM 116 DA ATA 24/2012.

L 62,40

2,9900 2.090,40

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5376

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.395,34

3.514,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,7000736,00 BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITROL 1.251,20

1,30002.559,00 LEITE "IN NATURA",PASTEURIZADO,TIPO C, 1 LITROL 3.326,70

6,300072,80 NATA FRESCA,PASTEURIZADA,POTES C/350gKG 458,64

11,500031,20 REQUEIJÃO CREMOSO, PASTEURIZADO.KG 358,80

20,8000 5.395,34

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5905




4,03

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.198,13

1.183,43

Valor Empenho

Valor Liquidado


1,7000256,00 BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITROL 435,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5906




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.623,63

1.622,40

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 112 de 281

05/09/2013


CEL (54) 91156761



Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5906




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.623,63

1.622,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,7000636,00 BEBIDA LÁCTEA DIVERSOS SABORES, 1 LITROL 1.081,20

16,0000 2.821,76


40197 - COSTA E LOPES ELETRONICA E COMERCIAL DE PRO DUTOS ELETRONICOS LTDA

LEONI LOPES

AV. BRASILIANO INDIO DE MORAES, 880, PASSO DAREIA, CEP : 91030-000, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5943




1.030,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.030,00

1.030,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

530,00001,00 CONSERTO DE UM PROJETOR SONY VPL-ES7, Nº PATRIMÔNIO 038921, DA EMEF JOSÉ PEDRO STEIGLEDERUN 530,00

500,00001,00 CONSERTO DE UM PROJETOR SONY VPL-ES7, Nº PATRIMÔNIO 038922, DA EMEF JOSÉ PEDRO STEIGLEDERUN 500,00

1.030,0000 1.030,00




Página 113 de 281

05/09/2013

36445 - CRISTINA KRUG PERES

RUA PADRE BALDUINO RAMBOR, 250, BELA VISTA, CEP : - , MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5922




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.000,00

3.000,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.000,00001,00 SERVIÇOS DE SEGURANÇA - 30 (trinta) seguranças, sendo 04 (quatro) para o dia 27, 8 (oito) para o dia 28 e 18 (dezoito) para o dia 29de julho de 2013.

SERVIÇO 3.000,00

3.000,0000 3.000,00


40015 - DAL MASO & DAL MASO LTDA-ME

AV. VENÂNCIO AIRES, 1965, CENTRO, CEP : 98803-000, SANTO ANGELO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5836




3.348,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.348,00

3.348,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,1600300,00 ENCOSTO PARA CADEIRA ESCOLAR tamanho adulto, com curvatura anatômica, inclinado e curvado, em compensado multilaminadode 10mm, revestido de laminado de fórmica 0,8mm, na cor verde. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos defabricação

UN 3.348,00

11,1600 3.348,00




Página 114 de 281

05/09/2013

5573 - DALCINO J. G. MORAIS & CIA. LTDA ME

SL CONTABILIDADE - 36325788

CAPITAO CRUZ, 2675, RUI BARBOSA, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

07

5951

FUMREBOM



45,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

45,00

45,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

45,00001,00 INSTALAÇÃO - MÃO DE OBRA - referente à reposição de disco de freio, jogo de pastilhas e líquido de freio, da viatura Prisma, prefixo7101, de placa JBM 2897.

UN 45,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

07

5952

FUMREBOM



400,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

400,15

400,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

112,00002,00 DISCO DE FREIO para viatura Prisma, prefixo 7101, placa JBM 2897.PÇ 224,00

165,00001,00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA para viatura Prisma, prefixo 7101, placa JBM 2897.JG 165,00

11,15001,00 FLUIDO DE FREIO para viatura Prisma, prefixo 7101, placa JBM 2897.FR 11,15

333,1500 445,15


2584 - DENTARIA SANTA CRUZ LTDA

RUA JOAO PEREIRA, 1079, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5501


SEC. MUN. SAÚDE


75,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

75,00

75,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,500050,00 ACIDO GEL - SERINGAUN 75,00

1,5000 75,00




Página 115 de 281

05/09/2013

22606 - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA ME

RAFAEL ANTONIO SCHNEIDER

LINHA GERALDO, S/N, TEUTONIA, CEP : 95890-000, TEUTONIA / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5125




1.260,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.260,00

1.260,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.260,00001,00 CONDICIONADOR DE AR Split 12.000 BTUS, reverso, 220v, com instalação.UN 1.260,00

1.260,0000 1.260,00


32113 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 136, A, BETANIA, CEP : 30570-040, BELO HORIZONTE / MG


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5863


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.730,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.380,00001,00 EQUIPAMENTO DE PROFILAXIA /PERIODONTIA COM ULTRASSOM. Características:Aparelho de ultrassom piezoelétrico e jato de profilaxia que combinados possuem características multifuncionais para: - Periodontia: remoção de tártaro (sub e supragengival), aplainamento e alisamento radicular, remoção de manchas extrínsecas e placabacteriana;Removedor de tártaro com jato de bicarbonato:- Dentística e Prótese: remove a camada oxida das restaurações de amálgama, remoção de coroas, blocos metálicos e pinosintra-radiculares, cimentação de inlays/onlays.- Acompanhado de três insertos;- Filtro de ar com drenagem automática;- Controle de fluxo de pó e água independentes;- Sistema de limpeza dos condutores de pó.Ultrassom:- Sistema piezoelétrico;- Frequência de 30 KHz;- Potencia 60 VA- Peça de mão removível e autoclavável- Capa extra removível e autoclavável- 220V ou Bivolt

Garantia mínima de 12 mesesMARCA: ALT, MODELO: ALT SONIC JET CERAMIC

UN 1.380,00



Página 116 de 281

05/09/2013

32113 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA

RUA ANTONIO GRAVATA, 136, A, BETANIA, CEP : 30570-040, BELO HORIZONTE / MG


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5863


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.730,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7.350,00001,00 CONJUNTO ODONTOLÓGICO, bivolt composto de:a) CADEIRA ODONTOLÓGICA;b) EQUIPO SEMI-MÓVEL; c) UNIDADE AUXILIAR;d) REFLETOR; e) MOCHO.*Demais especificações conforme Edital. Garantia mínima de 12 meses.MARCA: DENTEMED, MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS OURO FLEX PNEUMÁTICO.

Un 7.350,00

8.730,0000 8.730,00


3940 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

AV VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1358, SALA 209, FLORESTA, CEP : 90230-010, PORTO ALEGRE /


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5124




105,25

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

105,25

105,25

Valor Empenho

Valor Liquidado

105,25001,00 PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2013 RENAVAM 00204337151UN 105,25

105,2500 105,25




Página 117 de 281

05/09/2013

31341 - DERLY LOPES TAVARES

RUA JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5477




690,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

690,00

690,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

690,00001,00 PORTÃOUN 690,00

690,0000 690,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5865




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

970,00

970,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

970,00001,00 SERVIÇO DE REFORMA EM GRADE DO PÁTIO, REFORMA NO PORTÃO DE DUAS FOLHAS E CONFECÇÃO DE UM PORTÃOREVESTIDO COM TELA TAMANHO 150CM X 150CM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, E INSTALAÇÃO NAEMEF BAIRRO SÃO PAULO.

un 970,00

970,0000 970,00


40040 - DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTD A

CARLOS EDUARDO

RODOVIA RS 332, 826, KM 23, CENTRO, CEP : 95967-000, DOUTOR RICARDO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5837

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

515,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,300050,00 ASSENTO PARA CADEIRA Assento para cadeira escolar, tamanho pré-escolar, com curvatura anatômica, inclinado e curvado, emcompensado multilaminado de 10mm, revestido de laminado de fórmica 0,8mm, na cor verde. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano degarantia contra defeitos de fabricação.

UN 515,00



Página 118 de 281

05/09/2013

40040 - DESIGN RICARDENSE - INDUSTRIA DE MOVEIS LTD A

CARLOS EDUARDO

RODOVIA RS 332, 826, KM 23, CENTRO, CEP : 95967-000, DOUTOR RICARDO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5838

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.570,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

90,000021,00 MESA coletiva, redonda. Estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 20x30 e 30x30 tipo requadro. Pés com ponteiras plásticas20x30 em polipropileno. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processoMIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio deimersão a 120° C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C. Diâmetro do tampomínimo 1000mm x 1000mm em compensado multilaminado de 18mm, revestido com laminado melamínico brilhante de 0,8mm na corverde, com bordas de alumínio. Tampo fixado à estrutura através de 8 parafusos 4,5x45PHP atarraxantes. Altura: 0,75m. GARANTIA:no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

UN 1.890,00

36,8000100,00 CADEIRA infantil, pré-escolar, estrutura em tubo industrial SAE 1006/1020 ¾" parede reforçada. Fechamento dos topos com ponteirasem resina plástica 3/4 fixadas através de encaixe. Pintura por sistema eletrostático em epóxi - pó, processo de cura em estufa à 220°C.Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partes metálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção dasuperfície tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C. Assento e encosto comcurvatura anatômica, inclinado e curvado, confeccionado em Compensado multilaminado boleado e anatômico revestido com laminadomelamínico 0,8mm, cor verde. Acabamento das bordas com pintura. Fixados à estrutura através de rebites de repuxo 4,8x25, de alumínio.Ponteiras de suporte e acabamento em plástico de alta resistência. Dimensões mínimas: assento 300 x 290mm; encosto 290 x 160mm;altura do assento ao chão: 340mm; altura do encosto ao chão: 640mm. O assento deverá ter quatro rebites e o encosto, três rebites.GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

UN 3.680,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5839




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.220,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

45,00008,00 CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, COM QUATRO TRAVESSAS DE REFORÇO ENTRE OS PÉS,REVESTIDO EM CORINO PRETO. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 360,00

590,00001,00 MESA com 2 bancos para refeitório - Conjunto composto por uma mesa e dois bancos para refeitório, sendo que os bancos devem sernão acoplados à mesa, com estrutura tubular monobloco em aço, tampo e assento em aglomerado 25 mm, revestido na face superiorcom laminado metalamínico de alta pressão (fórmica) texturizado post-forming, com espessura de 0,8mm e na face inferior com lâminade madeira pintada com selador e verniz, na cor branca. Dimensões mínimas da mesa: 2000 x 700 x 580mm; Dimensões mínimas dobanco: 1900 x 300 x 320mm, empilháveis. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 590,00

635,00002,00 CONJUNTO Conjunto composto por uma mesa e oito bancos acoplados, escamoteáveis, para refeitório, com estrutura tubularmonobloco em aço, tampo e assento em aglomerado 25mm, revestido na face superior com laminado metalamínico de alta pressão(fórmica) texturizado post-forming, com espessura de 0,8mm e na face inferior com lâmina de madeira pintada com selador e verniz, nacor branca: dimensões da mesa: 2400mm (comprimento) x 800mm (largura) x 780mm (altura). GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano degarantia contra defeitos de fabricação

Un 1.270,00

1.407,1000 8.305,00




Página 119 de 281

05/09/2013

32823 - DPM EDUCACAO LTDA

AVENIDA PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, CEP : 90240-004, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5225




296,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

296,40

296,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

296,40001,00 INSCRIÇÃO PARA CURSOUN 296,40

296,4000 296,40

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5864




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

398,00

398,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

398,00001,00 INSCRIÇÃO PARA CURSO - NOÇÕES BÁSICAS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E REDAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, para aservidora Sra. MAGNA LUZIA SANTOS DA CUNHA, a ser realizado de 05 a 06 de agosto de 2013.

UN 398,00

398,0000 398,00


29941 - ELIANE DE AZEVEDO BORBA

RUA BRASIL, 1403, SAO MIGUEL, CEP : 93025-670, SAO LEOPOLDO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5208




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

112,00

112,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

56,00002,00 ESTABILIZADOR com entrada 115/220V, saída 115V, potência 300VA, frequência 50/60Hz, fusível 10A, 04 tomadas da saída, filtro delinha integrado com protetor contra surtos, indicador do status da rede elétrica, atender a norma NBR 14373, chave liga/desliga embutida,porta fusível externo com unidade reserva.Garantia mínima de 01 ano.

un 112,00



Página 120 de 281

05/09/2013

29941 - ELIANE DE AZEVEDO BORBA

RUA BRASIL, 1403, SAO MIGUEL, CEP : 93025-670, SAO LEOPOLDO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5209

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

168,00

168,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


un 168,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5210




56,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

56,00

56,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


un 56,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5211




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

224,00

224,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


un 224,00

224,0000 560,00




Página 121 de 281

05/09/2013

513921 - ELISABETE MATOS DA SILVA - ME

CIRO MARCA 3632 4734

RUA RAMIRO BARCELOS, 1098, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5175




59,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

59,00

59,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

59,00001,00 SERVIÇO troca segredo de uma fechura e confecção de cópias chavesun 59,00

59,0000 59,00


30435 - ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CLOTILDE

RUA JOAQUIM SILVEIRA, 466, SAO SEBASTIAO, CEP : 91060-320, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5136

SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO



1.160,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.160,00

1.160,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,5400200,00 CANALETA PLÁSTICA 20 MM X 10 MM X 2,2 MT S/DIVISÃO.COMPATÍVEL C/CAIXA IRIEL 75 X 65 MM.Un 508,00

1,2400100,00 CORRENTE PARA LUSTRE ELO SEM SOLDA,1,6X210X33MM,ACABAMENTO ZINCADO.MT 124,00

0,440050,00 FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 0,5AUN 22,00

0,440050,00 FUSIVEL DE VIDRO PEQUENO 6AUN 22,00

4,8400100,00 PORTA LAMPADA E-40 EM PORCELANA ANTIVIBRATÓRIO COM 2 FUROS PARA USO EM LUMINARIAUN 484,00

9,5000 1.160,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5866


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.412,94

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,580010,00 ABRAÇADEIRA NYLON EMBALAGEM C/100 UNIDADES. - COMPATÍVEL COM HELLERMANN - COR PRETA - CÓDIGO 9-7771UN 95,80

1,99004,00 BUCHA PLASTICA S-06 - CINZA - EMB. COM 50 UNIDADES - CÓDIGO 9-8026UN 7,96




Página 122 de 281

05/09/2013


CLOTILDE



Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5866


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.412,94

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


155,84002,00 CABO TELEFONICO CCI-50,04 PARES EM ROLO DE 200 MTS. CONFORME NORMAS DE ABNT. - CÓDIGO 9-9296ROLO 311,68

2,54002,00 CANALETA PLÁSTICA 20 MM X 10 MM X 2,2 MT S/DIVISÃO.COMPATÍVEL C/CAIXA IRIEL 75 X 65 MM. - CÓDIGO 9-9000Un 5,08

6,940030,00 CAPACITOR 4 MICRO FARADAY PARA VENTILADOR DE TETO - CÓDIGO 9-8032UN 208,20

33,94001,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30 A NBR 5361 (IN) GRAVADA NO MANIPULADOR , COM DATA DE FABRICAÇÃO ESELO DO INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7812

UN 33,94


UN 67,88


UN 67,88

5,840010,00 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 10 A NBR 5361 (IN) GRAVADA NO MANIPULADOR , COM DATA DE FABRICAÇÃO ESELO DO INMETRO IMPRESSO NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7816

UN 58,40


UN 58,40


UN 58,40

9,740010,00 DISJUNTOR TEMOMAGNETICO UNIPOLAR 40 A, NBR 5361, (IN) A GRAVADA NO MANIPULADOR, DATA FABRICAÇAO E SELOIMPRESSO NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7819

UN 97,40


UN 97,40

6,840020,00 EXTENSÃO PARA TELEFONE COM 5 METROS - CÓDIGO 1-210UN 136,80

15,980030,00 FILTRO DE LINHA ELETRICO COM LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, CHAVE LIGA E DESLIGA, 03 TOMADAS DE SAIDAPADRÃO NEMA 5/15, 115/220V, 60HZ, C/FUSIVEL - CÓDIGO 9-7825

UN 479,40

7,740030,00 FILTRO DE LINHA PARA MODEM ADSL - CÓDIGO 9-7826UN 232,20

5,74002,00 FITA DE NYLON 15 METROS PARA PASSAR TUBULAÇÃO - CÓDIGO 9-7841UN 11,48

3,980050,00 FLECHA 3 PINOS + T COM PRENSA CABO 15 A, 250 V, CINZA - CÓDIGO 9-9302UN 199,00

4,290020,00 INTERRUPTOR SIMPLES 10A COM PLACA 2 X 4 - CÓDIGO 9-7853UN 85,80

4,880020,00 INTERRUPTOR SIMPLES PARA USO COM CAIXA PLASTICA 75X65MM NBR 5148 - CÓDIGO 9-8033UN 97,60

19,740070,00 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/BASE DE ROSCA E REATOR ELETRONICO INCORPORADO 45W, 220V LUZ BRANCA- CÓDIGO 9-7869

UN 1.381,80

3,330030,00 PLUGUE 2 PINOS + T PARA COMPUTADOR, 250V COM PRENSA CABO - CÓDIGO 9-7881UN 99,90

3,330030,00 PLUGUE 2 PINOS 250V COM PRENSA CABO - CÓDIGO 9-7882UN 99,90

3,780040,00 Porta lâmpada E 27 de porcelana, reto, com dois furos para fixação em teto, similar a 1592. - CÓDIGO 9-5514pç 151,20



Página 123 de 281

05/09/2013


CLOTILDE



Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5866


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.412,94

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,880050,00 SUPORTE PARA LAMPADA FLUORRESCENTE 40w, 600V COM PARAFUSO E PORCA QUADRADA - CÓDIGO 9-7891UN 44,00

11,880030,00 TARTARUGA E-27, BRANCA - CÓDIGO 9-7892UN 356,40

4,180050,00 TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL 10A DE EMBUTIR - CÓDIGO 9-9317UN 209,00

4,180050,00 TOMADA 3 PINOS UNIVERSAL 10A DE SOBREPOR - CÓDIGO 9-9318UN 209,00

6,940050,00 TOMADA 3 PINOS + T UNIVERSAL, PARA COMPUTADOR, PARA USO EM CAIXA 75X65 MM, COMPATÍVEL COM SISTEMA IRIEL -CÓDIGO 9-9319

UN 347,00

2,740030,00 TOMADA DE TELEFONE C/ENTRADA PARA CONECTOR RJ11 - CÓDIGO 9-7897PÇ 82,20

431,6000 5.412,94


27534 - ELVIS DA SILVA MELLO

EML CONTABILIDADE

ESTRADA PASSO DA SERRA, 390, COSTA DA SERRA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5137




1.197,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.197,00

1.197,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

39,900030,00 RAÇÃO Marca: PetelecoKG 1.197,00

39,9000 1.197,00




Página 124 de 281

05/09/2013

5226 - ENIO GUILHERME HOLDERBAUM

RUA ABILIO MARCA, 37, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5079




105,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

105,00

105,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

26,25004,00 BUCHA DE BIELAPÇ 105,00

26,2500 105,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5936




940,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

940,00

940,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

750,00001,00 SETOR DE DIREÇÃOUN 750,00

95,00002,00 PONTEIRA DE DIREÇÃOPÇ 190,00

845,0000 940,00


19536 - ESTEVAO NATALICIO WERLE & CIA LTDA

PAULA GEVANI VIANA

AV 20 DE MARCO, 1439, CENTRO, CEP : 95783-000, PARECI NOVO / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5391


SEC. MUN. SAÚDE


120,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

120,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

120,00001,00 SERVIÇO MÃO DE OBRA EM MECÂNICAun 120,00



Página 125 de 281

05/09/2013

19536 - ESTEVAO NATALICIO WERLE & CIA LTDA

PAULA GEVANI VIANA

AV 20 DE MARCO, 1439, CENTRO, CEP : 95783-000, PARECI NOVO / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5392


SEC. MUN. SAÚDE


390,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

390,00

390,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

150,00001,00 BOMBA DE COMBUSTÍVELUN 150,00

130,00001,00 SUPORTE DE BOMBAUN 130,00

30,00001,00 FILTRO DE BOMBAUN 30,00

80,00001,00 BICO INJETORPÇ 80,00

510,0000 510,00


2027 - ESTOFARIA ESTILO LTDA ME

CONTABILIDADE - JORGE HOFFMEISTER- 36327520

RUA BUARQUE DE MACEDO, 600, PROGRESSO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5268




145,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

145,00

145,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

145,00001,00 CONSERTO DE DUAS CADEIRAS DA SECRETARIA.UN 145,00

145,0000 145,00




Página 126 de 281

05/09/2013

13124 - F & M PANIFICACAO LTDA

RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5176




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.562,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,4400210,00 BOLO INGLES COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS, MARGARINA, AÇUCAR, FERMENTO E ESSENCIA DE BAUNILHAENTREGA DE 30KG POR MES DURANTE 07 MESES. ITEM 53 DA ATA 12/2012.

KG 1.562,40

7,4400 1.562,40

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5232




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

535,68

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,440072,00 BOLO INGLES COM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS, MARGARINA, AÇUCAR, FERMENTO E ESSENCIA DE BAUNILHAITEM 53 DA ATA 12/2012.

KG 535,68

7,4400 535,68

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5831

EDUCAÇÃO INFANTIL



796,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.592,16

1.592,16

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,4400214,00 BOLO INGLÊSKG 1.592,16

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5907




115,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.082,52

1.082,52

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,4400145,50 BOLO INGLÊSKG 1.082,52



Página 127 de 281

05/09/2013

13124 - F & M PANIFICACAO LTDA

RUA JOAQUIM NABUCO, 23, RIO BRANCO, CEP : 93310-001, NOVO HAMBURGO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5920




2.592,84

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.946,24

2.946,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,4400396,00 BOLO INGLÊSKG 2.946,24

22,3200 5.620,92


3337 - FABRICIO NONNEMACHER LIMA

E M L CONTAB. 36323101 OU 30573101

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 3135, RUI BARBOSA, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5101




346,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

346,27

346,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

86,67001,00 CILINDRO DE ARUN 86,67

95,40001,00 KIT REPARO MOTOR DE ARPÇ 95,40

164,20001,00 KIT REPARO INJETORPÇ 164,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5102




168,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

168,00

168,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

168,00001,00 SERVIÇOun 168,00

514,2700 514,27



Página 128 de 281

05/09/2013


E M L CONTAB. 36323101 OU 30573101



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5226




94,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

94,05

94,05

Valor Empenho

Valor Liquidado

94,05001,00 MANGUEIRA 1/2' 1,34CM. X 2 FÊMEAS RETASUN 94,05

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5249




291,42

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

291,42

291,42

Valor Empenho

Valor Liquidado

291,42001,00 MANGUEIRA 3/8 15 METROS COM TERMINAISUN 291,42

385,4700 385,47

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5379




198,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

198,04

198,04

Valor Empenho

Valor Liquidado

198,04001,00 MANGUEIRA 1/2" 2,80m x macho e femea.UN 198,04

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5380




58,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

58,02

58,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

58,02001,00 MANGUEIRA 3/8 0.32M COM CONEXÕES FÊMEAS RETA E 90ºUN 58,02

256,0600 256,06



Página 129 de 281

05/09/2013


E M L CONTAB. 36323101 OU 30573101



Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5869




141,48

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

141,48

141,48

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,74002,00 MANGUEIRA 3/8 COM CONEXÕES MACHO E FÊMEA COM CAPAUN 141,48

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5870




34,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34,20

34,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

34,20001,00 CONEXÃO FÊMEA RETAUN 34,20

104,9400 175,68


39227 - FEDERACAO GAUCHA DE KARATE

MARCOS CRUZ DOS REIS

RUA GONCALVES DIAS, 628, SALA 15, MENINO DEUS, CEP : 90130-060, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5294




3.640,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.200,00

3.640,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

18.200,00001,00 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE RECURSO FINANCEIRO PARA A FEDERAÇÃO GAÚCHA DE KARATÊUN 18.200,00

18.200,0000 18.200,00




Página 130 de 281

05/09/2013

4118 - FERRAGEM KLEIN LTDA ME

PROSERCON - 3632.4734

BUARQUE DE MACEDO, 1245, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5099




694,25

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

694,25

694,25

Valor Empenho

Valor Liquidado

39,00005,00 TORNEIRA COZINHA BICA MÓVELUN 195,00

6,700020,00 TUBO DESCIDA DESCARGAUN 134,00

2,300015,00 VALVULA DE PIA 7/8PÇ 34,50

12,000016,00 ASSENTO SANITÁRIO ADULTOUN 192,00

5,000015,00 SIFÃO SANFONADO UNIVERSALUN 75,00

1,050015,00 JOELHO 90°, 50MM, ESGOTOUN 15,75

1,300015,00 TEE 3/4 PARA MANGUEIRA PRETAUN 19,50

1,200015,00 CURVA 3/4 PARA MANGUEIRA PRETAUN 18,00

0,700015,00 Emenda 3/4 PARA MANGUEIRA PRETAun 10,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5100




17,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

17,00

17,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,00001,00 ALICATE DE PRESSÃOPÇ 17,00

86,2500 711,25


10789 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA

AVENIDA VICENTE MONTEGGIA, 989, COMERCIAL, CAVALHADA, CEP : 91740-290, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5138




4.905,00

2.195,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.100,00

4.905,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,3400500,00 Cabo de alumínio alto sustentavel um condutor nu e outro encapada Multiplexado 2 x 10mm2MT 670,00



Página 131 de 281

05/09/2013

10789 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA

AVENIDA VICENTE MONTEGGIA, 989, COMERCIAL, CAVALHADA, CEP : 91740-290, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5138




4.905,00

2.195,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.100,00

4.905,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,0500500,00 CABO DE ALUMINIO ALTO SUSTENTÁVEL UM CONDUTOR NU E TRE ENCAPADOS MULTIPLEXADOS 4X10 MM .M 1.525,00

16,3500300,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 150W - 220 V - E 40, BULBO TUBULAR, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 17200LUMENS E VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32.000 HORAS.

UN 4.905,00

20,7400 7.100,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5867


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

651,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,980050,00 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/BASE DE ROSCA E REATOR ELETRONICO INCORPORADO 15W, 220V LUZ BRANCA- CÓDIGO 9-7868

UN 249,00

6,000020,00 LAMPADA FLUORECENTE COMPACTA C/BASE DE ROSCA E REATOR ELETRONICO INCORPORADO 25W, 220V LUZ BRANCA -CÓDIGO 9-9005

UN 120,00

2,2600125,00 LAMPADA FLUORECENTE TUBULAR - 40W-220V - CÓDIGO 9-9304UN 282,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5868




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

395,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,940080,00 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA C/BASE DE ROSCA E REATOR ELETRONICO INCORPORADO 15W, 220V LUZ BRANCAUN 395,20

18,1800 1.046,70




Página 132 de 281

05/09/2013

2762 - FERRAGEM SCHENKEL LTDA

OTAVIO 3057 3877 CONTABILIDADE

RUA BUARQUE DE MACEDO, 401, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5227




59,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

59,90

59,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,670010,00 TEE TRIPLO MANGUEIRA PRETA 1/2UN 16,70

0,570010,00 PEÇA CLIPS PARA CABO AÇO 3/16UN 5,70

18,75002,00 COLA CASCOLA 730GUN 37,50

20,9900 59,90

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

07

5263

DIRETORIA DE DESPORTO



66,67

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

66,67

66,67

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,94002,00 CADEADO 45 MMUN 31,88

12,29002,00 CADEADO 35 MMUN 24,58

10,21001,00 CADEADO 30MMUN 10,21

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5269




52,17

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

52,17

52,17

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,76001,00 FECHO DE MOLA LONGO 30 CMUN 7,76

10,63002,00 OBTURADOR UNIVERSAL PARA VÁLVULAUN 21,26

0,210015,00 BUCHA NYLON 10MMPÇ 3,15

0,500040,00 PARAFUSO TELHEIRO 11 COM COMPLETOPÇ 20,00

57,5400 118,84



Página 133 de 281

05/09/2013

2762 - FERRAGEM SCHENKEL LTDA

OTAVIO 3057 3877 CONTABILIDADE

RUA BUARQUE DE MACEDO, 401, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5297




46,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

46,88

46,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

23,44002,00 LANTERNA PORTÁTILUN 46,88

23,4400 46,88


4260 - FIBROBECKER INDUSTRIA DE SINALIZACAO E TINTA S LTDA

RUA PEDRO JULIO DIETER, 465, DISTRITO INDUSTRIAL, CENTENARIO, CEP : 95900-000, LAJEADO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5512




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

23.680,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

148,0000100,00 TINTA BRANCA SECAGEM 30 MIN - BALDE DE 18 LITROSUN 14.800,00

148,000060,00 TINTA AMARELA SECAGEM 30 MIN - BALDE DE 18 LITROSUN 8.880,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5513




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.500,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

125,0000100,00 SOLVENTE BALDE 18 LUN 12.500,00

421,0000 36.180,00




Página 134 de 281

05/09/2013

10545 - FILTROBOM COMERCIO AUTOPECAS LTDA

BR 386 KM 351, 2816, PINHEIRO, CEP : 95880-000, ESTRELA / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5937




93,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

93,00

93,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


58,00001,00 FILTRO SEPARADORUN 58,00

93,0000 93,00


1030 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS

ENCARGOS

, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5581




12.702,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.702,80

12.702,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

12.702,80001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2107 MANUT.CONSELHO TUTELARUN 12.702,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5582


SEC. MUN. SAÚDE


10.774,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.774,33

10.774,33

Valor Empenho

Valor Liquidado

10.774,33001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO ,UN 10.774,33

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5583


SEC. MUN. SAÚDE


1.081,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.081,46

1.081,46

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 135 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5584


SEC. MUN. SAÚDE


2.346,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.346,08

2.346,08

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5585


SEC. MUN. SAÚDE


570,58

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

570,58

570,58

Valor Empenho

Valor Liquidado

570,58001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO ,UN 570,58

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5586


SEC. MUN. SAÚDE


1.527,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.527,94

1.527,94

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5587




11.726,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11.726,73

11.726,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

11.726,73001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 11100 SUBSIDIOS AG.POLITICOSUN 11.726,73

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5588




48.156,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

48.156,94

48.156,94

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 136 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5589




4.497,99

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.497,99

4.497,99

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5590




5.072,91

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.072,91

5.072,91

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5591




628,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

628,36

628,36

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5592




2.505,38

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.505,38

2.505,38

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5593




2.373,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.373,75

2.373,75

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 137 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5594




7.433,87

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.433,87

7.433,87

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5595




913,22

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

913,22

913,22

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5596




1.396,35

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.396,35

1.396,35

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5597




6.928,87

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.928,87

6.928,87

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5598




359,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

359,46

359,46

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 138 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5599




972,38

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

972,38

972,38

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5600




460,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

460,80

460,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5601




279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5602




2.247,82

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.247,82

2.247,82

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.247,82001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 16100 SUBSIDIOS - AG. POLITICOUN 2.247,82

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5603




34.584,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34.584,54

34.584,54

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 139 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5604




513,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

513,27

513,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5605




2.373,81

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.373,81

2.373,81

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5606




1.968,86

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.968,86

1.968,86

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5607




330,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

330,49

330,49

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5608




5.863,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,01

5.863,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.863,01001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 17100 SUBSIDIOS AG. POLITICOSUN 5.863,01



Página 140 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5609




26.615,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

26.615,40

26.615,40

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5610




646,26

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

646,26

646,26

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5611




1.236,31

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.236,31

1.236,31

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5612




558,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

558,54

558,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5613




19.869,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

19.869,57

19.869,57

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 141 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5614




152,55

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

152,55

152,55

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5615




1.117,09

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.117,09

1.117,09

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5616




3.190,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.190,54

3.190,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5617




395,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

395,64

395,64

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5618




1.213,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.213,08

1.213,08

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 142 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5619




5.201,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.201,90

5.201,90

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5620




2.793,29

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.793,29

2.793,29

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5621




13.432,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13.432,80

13.432,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5622




134,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

134,33

134,33

Valor Empenho

Valor Liquidado

134,33001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2100 SUBSIDIOS AG.POLITICOSUN 134,33

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5623




31.544,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

31.544,02

31.544,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

31.544,02001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.UN 31.544,02



Página 143 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5624




259,84

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

259,84

259,84

Valor Empenho

Valor Liquidado

259,84001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.UN 259,84

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5625




5.192,69

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.192,69

5.192,69

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5626




2.094,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.094,54

2.094,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5627




550,47

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

550,47

550,47

Valor Empenho

Valor Liquidado

550,47001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2101 MAN.ATIV.PREF.ORG.COOP.UN 550,47

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5628




10.536,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.536,63

10.536,63

Valor Empenho

Valor Liquidado

10.536,63001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOSUN 10.536,63



Página 144 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5629




897,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

897,51

897,51

Valor Empenho

Valor Liquidado

897,51001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOSUN 897,51

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5630




3.246,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.246,05

3.246,05

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.246,05001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2102 GABINETE-CENTRAL DE VEICULOSUN 3.246,05

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5631




30.472,26

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30.472,26

30.472,26

Valor Empenho

Valor Liquidado

30.472,26001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.UN 30.472,26

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5632




209,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

209,64

209,64

Valor Empenho

Valor Liquidado

209,64001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.UN 209,64

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5633




2.485,66

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.485,66

2.485,66

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.485,66001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2201 SEC.GERAL E CHEFIA GAB.UN 2.485,66



Página 145 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5634




558,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

558,54

558,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5635




823,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

823,30

823,30

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

02

5636




5.863,37

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,37

5.863,37

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.863,37001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2203 SUBSÍDIOS SEC GERALUN 5.863,37

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5637

PROCURADORIA GERAL



35.655,92

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

35.655,92

35.655,92

Valor Empenho

Valor Liquidado

35.655,92001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGMUN 35.655,92

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5638

PROCURADORIA GERAL



2.499,13

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.499,13

2.499,13

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 146 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5639

PROCURADORIA GERAL



460,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

460,80

460,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

460,80001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGMUN 460,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5640

PROCURADORIA GERAL



182,38

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

182,38

182,38

Valor Empenho

Valor Liquidado

182,38001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2301 MAN.ATIV.PGMUN 182,38

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5641

PROCURADORIA GERAL



3.222,11

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.222,11

3.222,11

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

04

5642

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO



4.469,65

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.469,65

4.469,65

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.469,65001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2401 ACOMUN 4.469,65

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

05

5643

CONTROLE INTERNO



8.115,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.115,27

8.115,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

8.115,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 2501 MAN.ATIV.CONTR.INTERNOUN 8.115,27



Página 147 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

05

5644

CONTROLE INTERNO



1.662,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.662,00

1.662,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

05

5645

CONTROLE INTERNO



3.770,16

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.770,16

3.770,16

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

05

5646

CONTROLE INTERNO



3.000,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.000,32

3.000,32

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5647




5.863,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,33

5.863,33

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5648




22.463,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

22.463,08

22.463,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

22.463,08001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMADUN 22.463,08



Página 148 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5649




3.714,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.714,49

3.714,49

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5650




4.211,41

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.211,41

4.211,41

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5651




436,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

436,36

436,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

436,36001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3101 MAN.ATIV.SMADUN 436,36

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5652




279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5653




479,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

479,51

479,51

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 149 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5654

DEPARTAMENTO DE PESSOAL



68.999,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

68.999,93

68.999,93

Valor Empenho

Valor Liquidado

68.999,93001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RHUN 68.999,93

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5655




38.626,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

38.626,32

38.626,32

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5656




2.207,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.207,50

2.207,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5657




9.084,38

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.084,38

9.084,38

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5658




1.573,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.573,20

1.573,20

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 150 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5659




118,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

118,01

118,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

118,01001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RHUN 118,01

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5660




1.947,29

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.947,29

1.947,29

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5661




1.240,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.240,73

1.240,73

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5662




875,21

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

875,21

875,21

Valor Empenho

Valor Liquidado

875,21001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3401 MAN.ATIV.DPTO.RHUN 875,21

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5663




22.947,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

22.947,24

22.947,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

22.947,24001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURAUN 22.947,24



Página 151 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5664




5.068,17

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.068,17

5.068,17

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.068,17001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURAUN 5.068,17

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5665




967,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

967,12

967,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

967,12001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3408 INATIVOS PREFEITURAUN 967,12

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5666




141,38

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

141,38

141,38

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5667




322,06

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

322,06

322,06

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

04

5668




9.466,91

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.466,91

9.466,91

Valor Empenho

Valor Liquidado

9.466,91001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3409 PENSIONISTA PREFEITURAUN 9.466,91



Página 152 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

05

5669

DIRETORIA DE INFORMÁTICA



10.089,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.089,20

10.089,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

10.089,20001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICAUN 10.089,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

05

5670




712,14

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

712,14

712,14

Valor Empenho

Valor Liquidado

712,14001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICAUN 712,14

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

05

5671




654,19

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

654,19

654,19

Valor Empenho

Valor Liquidado

654,19001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 3501 DEPARTAMENTO DE INFORMATICAUN 654,19

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5672




5.863,45

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,45

5.863,45

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5673




15.587,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

15.587,73

15.587,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

15.587,73001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMICUN 15.587,73



Página 153 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5674




1.782,96

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.782,96

1.782,96

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.782,96001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMICUN 1.782,96

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5675




628,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

628,36

628,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

628,36001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 4101 MAN.ATIV.SMICUN 628,36

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5676




279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5677




304,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

304,51

304,51

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5678




75.216,97

628,36

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

75.845,33

75.216,97

Valor Empenho

Valor Liquidado

75.845,33001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMFUN 75.845,33



Página 154 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5679




2.466,17

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.466,17

2.466,17

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5680




723,31

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

723,31

723,31

Valor Empenho

Valor Liquidado

723,31001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5100 MAN.ATIVID.SMFUN 723,31

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5681




12.661,16

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.661,16

12.661,16

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5682




10.074,58

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.074,58

10.074,58

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5683




279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 155 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5684




21,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

21,54

21,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5685




4.347,98

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.347,98

4.347,98

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5686




884,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

884,30

884,30

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5687




5.863,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,01

5.863,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.863,01001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 5101 SUBSIDIO AG.POLITICOUN 5.863,01

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5688


SEC. MUN. SAÚDE


5.863,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,01

5.863,01

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 156 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5689


SEC. MUN. SAÚDE


55.704,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

55.704,56

55.704,56

Valor Empenho

Valor Liquidado

55.704,56001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPSUN 55.704,56

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5690


SEC. MUN. SAÚDE


10.877,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.877,08

10.877,08

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5691


SEC. MUN. SAÚDE


1.591,86

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.591,86

1.591,86

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5692


SEC. MUN. SAÚDE


8.584,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.584,46

8.584,46

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5693


SEC. MUN. SAÚDE


1.756,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.756,63

1.756,63

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 157 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5694


SEC. MUN. SAÚDE


5.266,16

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.266,16

5.266,16

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5695


SEC. MUN. SAÚDE


2,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2,02

2,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,02001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6101 MAN.ATIV.ASPSUN 2,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5696


SEC. MUN. SAÚDE


6,84

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6,84

6,84

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5697


SEC. MUN. SAÚDE


1.506,67

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.506,67

1.506,67

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5698


SEC. MUN. SAÚDE


324,86

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

324,86

324,86

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 158 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5699


SEC. MUN. SAÚDE


6.888,45

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.888,45

6.888,45

Valor Empenho

Valor Liquidado

6.888,45001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6200 CONT SAUDE - ASPSUN 6.888,45

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5700


SEC. MUN. SAÚDE


586,52

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

586,52

586,52

Valor Empenho

Valor Liquidado

586,52001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6200 CONT SAUDE - ASPSUN 586,52

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5701


SEC. MUN. SAÚDE


290,92

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

290,92

290,92

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5702


SEC. MUN. SAÚDE


665,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

665,63

665,63

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5703


SEC. MUN. SAÚDE


449,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

449,94

449,94

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 159 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5704


SEC. MUN. SAÚDE


238.225,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

238.225,10

238.225,10

Valor Empenho

Valor Liquidado

238.225,10001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODOUN 238.225,10

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5705


SEC. MUN. SAÚDE


18.481,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.481,33

18.481,33

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5706


SEC. MUN. SAÚDE


10.160,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.160,88

10.160,88

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5707


SEC. MUN. SAÚDE


31.724,97

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

31.724,97

31.724,97

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5708


SEC. MUN. SAÚDE


963,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

963,49

963,49

Valor Empenho

Valor Liquidado

963,49001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6201 MAN.ATIV.UNID.MED.SAN.ODOUN 963,49



Página 160 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5709


SEC. MUN. SAÚDE


21.406,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

21.406,30

21.406,30

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5710


SEC. MUN. SAÚDE


0,39

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

0,39

0,39

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5711


SEC. MUN. SAÚDE


28,35

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,35

28,35

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5712


SEC. MUN. SAÚDE


3.869,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.869,32

3.869,32

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

02

5713


SEC. MUN. SAÚDE


1.113,87

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.113,87

1.113,87

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 161 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5714


SEC. MUN. SAÚDE


14.665,79

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14.665,79

14.665,79

Valor Empenho

Valor Liquidado

14.665,79001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDEUN 14.665,79

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5715


SEC. MUN. SAÚDE


2.847,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.847,60

2.847,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.847,60001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDEUN 2.847,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5716


SEC. MUN. SAÚDE


2,59

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2,59

2,59

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,59001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDEUN 2,59

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5717


SEC. MUN. SAÚDE


277,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

277,93

277,93

Valor Empenho

Valor Liquidado

277,93001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6320 Servidores PACS - UNIAO - AGENTES DE SAUDEUN 277,93

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5718


SEC. MUN. SAÚDE


2.792,55

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.792,55

2.792,55

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.792,55001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6321 CONTRATOS PSF-UNIAO SAUDE DA FAMILIAUN 2.792,55



Página 162 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5719


SEC. MUN. SAÚDE


279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

279,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6321 CONTRATOS PSF-UNIAO SAUDE DA FAMILIAUN 279,27

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5720


SEC. MUN. SAÚDE


2.793,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.793,27

2.793,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.793,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCALUN 2.793,27

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5721


SEC. MUN. SAÚDE


27,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

27,93

27,93

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,93001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCALUN 27,93

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5722


SEC. MUN. SAÚDE


279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

279,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6326 SERV. PSF UNIAO - SAUDE BUCALUN 279,27

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5723


SEC. MUN. SAÚDE


4.009,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.009,73

4.009,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.009,73001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAOUN 4.009,73



Página 163 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5724


SEC. MUN. SAÚDE


7,85

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,85

7,85

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,85001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6327 VIG. EPIDEMIOLOGICA - UNIAOUN 7,85

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5725


SEC. MUN. SAÚDE


6.000,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.000,00

6.000,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6.000,00001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6406 SERVIDORES - PSF - ESTADOUN 6.000,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5726


SEC. MUN. SAÚDE


1.921,18

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.921,18

1.921,18

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.921,18001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6461 SERVIDORES - ESTADO - SAUDE PRISIONALUN 1.921,18

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5727


SEC. MUN. SAÚDE


209,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

209,80

209,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

209,80001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 6461 SERVIDORES - ESTADO - SAUDE PRISIONALUN 209,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5728


SEC. MUN. SAÚDE


320,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

320,00

320,00

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 164 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5729


SEC. MUN. SAÚDE


38,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

38,40

38,40

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5730


SEC. MUN. SAÚDE


139,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

139,64

139,64

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5731




5.862,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.862,76

5.862,76

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5732




118.016,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

118.016,33

118.016,33

Valor Empenho

Valor Liquidado

118.016,33001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSUUN 118.016,33

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5733




6.713,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.713,63

6.713,63

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 165 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5734




350,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

350,49

350,49

Valor Empenho

Valor Liquidado

350,49001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7101 MAN.ATIV.SMVSUUN 350,49

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5735




17.853,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

17.853,50

17.853,50

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5736




1.759,43

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.759,43

1.759,43

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5737




12.084,39

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.084,39

12.084,39

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5738




11,78

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11,78

11,78

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 166 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5739




471,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

471,27

471,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5740




1.361,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.361,80

1.361,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5741




302,53

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

302,53

302,53

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5742




14.129,09

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14.129,09

14.129,09

Valor Empenho

Valor Liquidado

14.129,09001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUMUN 14.129,09

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5743




1.839,77

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.839,77

1.839,77

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 167 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5744




2.169,62

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.169,62

2.169,62

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5745




139,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

139,64

139,64

Valor Empenho

Valor Liquidado

139,64001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7201 MAN.ATIV.TELEFONIA E ILUMUN 139,64

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5746




28,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,32

28,32

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5747




1.944,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.944,75

1.944,75

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5748




366,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

366,51

366,51

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 168 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5749

SEÇÃO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS



28.231,02

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28.231,02

28.231,02

Valor Empenho

Valor Liquidado

28.231,02001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.UN 28.231,02

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5750




3.132,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.132,27

3.132,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5751




6.195,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.195,24

6.195,24

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5752




628,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

628,36

628,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

628,36001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.UN 628,36

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5753




4.743,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.743,56

4.743,56

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 169 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5754




22,07

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

22,07

22,07

Valor Empenho

Valor Liquidado

22,07001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 7301 MAN.ATIV.LIMPEZA PUBL.UN 22,07

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5755




1.543,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.543,24

1.543,24

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5756




5.863,42

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.863,42

5.863,42

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5757




51.680,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51.680,24

51.680,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

51.680,24001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8101 MAN.ATIV.SMOPUN 51.680,24

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5758




7.169,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.169,40

7.169,40

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 170 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5759




5.416,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.416,46

5.416,46

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5760




1.377,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.377,73

1.377,73

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5761




8.554,04

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.554,04

8.554,04

Valor Empenho

Valor Liquidado

8.554,04001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITOUN 8.554,04

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5762




642,68

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

642,68

642,68

Valor Empenho

Valor Liquidado

642,68001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 8202 SMOP - TRANSITOUN 642,68

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5763




628,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

628,36

628,36

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 171 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5764




558,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

558,54

558,54

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5765




6.515,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.515,20

6.515,20

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5766




70.568,77

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70.568,77

70.568,77

Valor Empenho

Valor Liquidado

70.568,77001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMECUN 70.568,77

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5767




7.943,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.943,10

7.943,10

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5768




12.903,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.903,12

12.903,12

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 172 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5769




1.717,53

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.717,53

1.717,53

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5770




712,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

712,15

712,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

712,15001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9101 MAN.ATIV.SMECUN 712,15

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5771




1.675,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.675,63

1.675,63

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5772




11,89

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11,89

11,89

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5773




158,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

158,73

158,73

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 173 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5774




4.213,16

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.213,16

4.213,16

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.213,16001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.UN 4.213,16

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5775




753,84

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

753,84

753,84

Valor Empenho

Valor Liquidado

753,84001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9301 MAN.ATIV.ESC.ENS.FUNDAM.UN 753,84

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5776




584,39

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

584,39

584,39

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5777




279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5778




13.825,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13.825,70

13.825,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

13.825,70001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOSUN 13.825,70



Página 174 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5779




3.034,62

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.034,62

3.034,62

Valor Empenho

Valor Liquidado

3.034,62001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9306 ENS.FUNDAMENTAL-INAT/APOSUN 3.034,62

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5780




1.788,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.788,32

1.788,32

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.788,32001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9313 MAN.ATIV.ESCOLA CEDIDOSUN 1.788,32

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5781




28,99

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,99

28,99

Valor Empenho

Valor Liquidado

28,99001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9313 MAN.ATIV.ESCOLA CEDIDOSUN 28,99

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

05

5782

EDUCAÇÃO ESPECIAL



7.638,07

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.638,07

7.638,07

Valor Empenho

Valor Liquidado

7.638,07001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIALUN 7.638,07

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

05

5783

EDUCAÇÃO ESPECIAL



1.488,74

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.488,74

1.488,74

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.488,74001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIALUN 1.488,74



Página 175 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

05

5784

EDUCAÇÃO ESPECIAL



279,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

279,27

279,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

279,27001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9501 ATEND.EDUCAÇÃO ESPECIALUN 279,27

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5785




28.714,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28.714,57

28.714,57

Valor Empenho

Valor Liquidado

28.714,57001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDEUN 28.714,57

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5786




5.907,69

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.907,69

5.907,69

Valor Empenho

Valor Liquidado

5.907,69001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDEUN 5.907,69

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5787




415,72

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

415,72

415,72

Valor Empenho

Valor Liquidado

415,72001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9601 DESPESAS NÃO COMPUT. MDEUN 415,72

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

07

5788

DIRETORIA DE DESPORTO



2.373,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.373,75

2.373,75

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.373,75001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9701 MAN.ATIV.DIRETORIA DESP.UN 2.373,75



Página 176 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5789




41.505,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

41.505,32

41.505,32

Valor Empenho

Valor Liquidado

41.505,32001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURAUN 41.505,32

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5790




747,63

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

747,63

747,63

Valor Empenho

Valor Liquidado

747,63001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9801 MAN.ATIV.DPTO.CULTURAUN 747,63

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5791




7.865,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.865,93

7.865,93

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5792




712,14

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

712,14

712,14

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5793




1.815,28

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.815,28

1.815,28

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 177 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5794




8,43

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,43

8,43

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5795




151,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

151,08

151,08

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5796

EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB



543.504,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

543.504,57

543.504,57

Valor Empenho

Valor Liquidado

543.504,57001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTALUN 543.504,57

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5797




1.237,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.237,00

1.237,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5798




22.457,53

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

22.457,53

22.457,53

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 178 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5799




75.752,45

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

75.752,45

75.752,45

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5800




11.781,11

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

11.781,11

11.781,11

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5801




9,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9,93

9,93

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,93001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9901 FUNDEB - ENS FUNDAMENTALUN 9,93

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5802




14.899,11

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14.899,11

14.899,11

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5803




2,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2,27

2,27

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 179 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5804




627,83

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

627,83

627,83

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5805




3.518,69

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.518,69

3.518,69

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5806




5.279,44

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.279,44

5.279,44

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5807




1.460,44

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.460,44

1.460,44

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5808




501.624,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

501.624,56

501.624,56

Valor Empenho

Valor Liquidado

501.624,56001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTILUN 501.624,56



Página 180 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5809




23.006,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

23.006,49

23.006,49

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5810




18.338,56

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.338,56

18.338,56

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5811




62.595,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

62.595,49

62.595,49

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5812




6.716,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.716,88

6.716,88

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5813




116,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

116,50

116,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

116,50001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9902 FUNDEB - ENS INFANTILUN 116,50



Página 181 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5814




83,78

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

83,78

83,78

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5815




34.402,51

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34.402,51

34.402,51

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5816




56,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

56,05

56,05

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5817




369,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

369,57

369,57

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5818




4.169,57

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.169,57

4.169,57

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 182 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5819




10.156,96

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.156,96

10.156,96

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5820




1.612,53

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.612,53

1.612,53

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5821




6.539,68

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.539,68

6.539,68

Valor Empenho

Valor Liquidado

6.539,68001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9911 FUNDEB-ENS FUNDAMENTAL CONTRATOSUN 6.539,68

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5822




7,34

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,34

7,34

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,34001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9911 FUNDEB-ENS FUNDAMENTAL CONTRATOSUN 7,34

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5823




1.547,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.547,88

1.547,88

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 183 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5824




4.257,22

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.257,22

4.257,22

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5825




12.163,49

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.163,49

12.163,49

Valor Empenho

Valor Liquidado

12.163,49001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9912 FUNDEB-ENS INFANTIL CONTRATOSUN 12.163,49

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5826




272,99

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

272,99

272,99

Valor Empenho

Valor Liquidado

272,99001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9912 FUNDEB-ENS INFANTIL CONTRATOSUN 272,99

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

09

5827




1.536,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.536,01

1.536,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.536,01001,00 Ref. folha Mensal, de 2013/07 - CENTRO CUSTO 9912 FUNDEB-ENS INFANTIL CONTRATOSUN 1.536,01

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5828




457,28

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

457,28

457,28

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 184 de 281

05/09/2013


ENCARGOS


CNPFFornecedor

Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5829




272,29

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

272,29

272,29

Valor Empenho

Valor Liquidado


3.126.938,8700 3.126.938,87

Total por Fornecedor 3.126.938,8700 3.126.938,87

39735 - FORO DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

AV CASTELO BRANCO S/N, AGUA LIMPA, CEP : 78125-700, VARZEA GRANDE / MT


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

03

5204

PROCURADORIA GERAL



54,93

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,93

54,93

Valor Empenho

Valor Liquidado

54,93001,00 PAGAMENTO DE PROCESSO n.º 018/103.0001571-6 - para diligência do oficial de justiça para carta precatória. CONTA BANCÁRIA11.850-8 BANCO DO BRASIL S A - AGÊNCIA 2764-2

UN 54,93

54,9300 54,93




Página 185 de 281

05/09/2013

33280 - FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA

RUA LUIS CARLOS BIER, 300, FEITORIA, CEP : 93052-060, SAO LEOPOLDO / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

02

5390




500,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

500,00

500,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

500,00001,00 LOCAÇÃO de 4 (quatro) banheiros quimicos, para a solenidade do dia do amigo.UN 500,00

500,0000 500,00


37462 - GREFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA SAO JOAQUIM, 301, ESTANCIA VELHA, CEP : 92030-650, CANOAS / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5323




3.588,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.588,00

3.588,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,9800200,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE LARANJA E CENOURAKG 1.196,00

5,9800200,00 MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KGKG 1.196,00

5,9800200,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM COM 1 KGKG 1.196,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5324




2.691,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.691,00

2.691,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,9800150,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE LARANJA E CENOURAKG 897,00

5,9800150,00 MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KGKG 897,00


35,8800 6.279,00



Página 186 de 281

05/09/2013

37462 - GREFF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME

RUA SAO JOAQUIM, 301, ESTANCIA VELHA, CEP : 92030-650, CANOAS / RS


Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5339

EDUCAÇÃO INFANTIL



717,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

717,60

717,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,980040,00 MISTURA PARA PREPARO DE CUCA DE BANANA COM FAROFA, PACOTES DE 1 OU 2 KGKG 239,20


5,980040,00 MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE LARANJA E CENOURAKG 239,20

17,9400 717,60


6589 - GREICE KELLY PERALTA MACHADO ME

AVENIDA JULIO RENNER, 1151, PAVILHAO 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5080


SEC. MUN. SAÚDE


784,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

784,00

784,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

110,00002,00 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRASPÇ 220,00

210,00002,00 JOGO DE HOMOCINETICAUn 420,00

144,00001,00 TENSOR FIXO DE CORREIAPÇ 144,00

464,0000 784,00




Página 187 de 281

05/09/2013

502180 - GREMIO ESPORTIVO MUNICIPAL

JULIO-3632-2610

ANTONIO LISBOA, 55, MUNICIPAL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5087




12.000,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30.000,00

12.000,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

30.000,00001,00 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PROJETO OLÉ DO GRÊMIO ESPORTIVO MUNICIPALUN 30.000,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5088




500,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.250,00

500,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.250,00001,00 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PROJETO OLÉ DO GRÊMIO ESPORTIVO MUNICIPAL.UN 1.250,00

31.250,0000 31.250,00


4630 - GSW - UTENSILIOS LTDA

VALDA OU BIRA

RAMIRO BARCELOS, 1756, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5139




273,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

273,00

273,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,950040,00 CANETA CORRETIVA, A BASE DE AGUA, INDICADA PARA USO INFANTIL, INODORA, ATOXICA, NAO RESECA, CONTEUDO 7 MLUN 78,00

5,000020,00 GRAMPO TIPO TRILHO GT 850CX 100,00

3,800025,00 PASTA AZ TAMANHO OFICIO, COM REFORÇO METALICO NA EXTREMIDADE - LL (LOMBO LARGO)UN 95,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5140




202,03

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

202,03

202,03

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,50002,00 GRAMPEADORUN 49,00

9,19007,00 LEMBRETE COLORIDO C/SUPORTE DE PAPELÃO TAMANHO 95 X 81,5MMUN 64,33



Página 188 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5140




202,03

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

202,03

202,03

Valor Empenho

Valor Liquidado

27,90003,00 PORTA PAPEL DE MESA TRIPLO, EM ACRÍLICOUN 83,70

0,0500100,00 ENVELOPE BRANCO RETANGULAR - TAM 22 X 11CMUN 5,00

72,3900 475,03

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5233




48,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

48,00

48,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,600030,00 COPO PLÁSTICO 200 ML C/100. ITEM 14 DA ATA 10/2012PCT 48,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5250




172,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

172,80

172,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,6000108,00 COPO PLÁSTICO 200 ML C/100. Copo plástico descartável, 200 ml, emb. c/100 unidadesPCT 172,80

3,2000 220,80

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5298




103,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

103,20

103,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

12,90008,00 GUARDA-CHUVAUN 103,20

12,9000 103,20



Página 189 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5381




24,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

24,00

24,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,600015,00 COPO PLÁSTICO 200 ML C/100.PCT 24,00

1,6000 24,00

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5414




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,00

8,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5415




12,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12,75

12,75

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,55005,00 VASSOURA DE NYLON,CEPA PLÁSTICA,CERDAS POLIETILENO PLUMADAS,C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADOUN 12,75

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5416


SEC. MUN. SAÚDE


598,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

598,80

598,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

49,900012,00 GARRAFA TÉRMICA 1,8 LTS. CÓDIGO 9-8954UNID 598,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5417


SEC. MUN. SAÚDE


58,25

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

58,25

58,25

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,45005,00 ESCOVA P/CHÃO RETANGULAR,CEPA PLÁSTICA,CERDAS DE POLIPROPILENO,DIM.13,5X5,3X2,7 CM. - CÓDIGO 4-070UN 7,25

2,550020,00 VASSOURA DE NYLON,CEPA PLÁSTICA,CERDAS POLIETILENO PLUMADAS,C/CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO - CÓDIGO4-047

UN 51,00



Página 190 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5418




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

192,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5419




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.150,95

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,350025,00 BALDE PLÁSTICO C/ALÇA ( 08 LITROS)UN 33,75

4,950022,00 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 10 LITROSUN 108,90

2,200020,00 PÁ DE LIXO DE METAL COM CABO DE 80CM NO MÍNIMO.UN 44,00


1,100056,00 VASSOURA PEQUENA, PLÁSTICA / NYLON, PARA VASO SANITÁRIO.UN 61,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5420

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

124,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5421

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

582,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,350029,00 BALDE PLÁSTICO C/ALÇA ( 08 LITROS)UN 39,15

4,950023,00 LIXEIRA PLÁSTICA C/PEDAL 10 LITROSUN 113,85



1,100023,00 VASSOURA PEQUENA, PLÁSTICA / NYLON, PARA VASO SANITÁRIO.UN 25,30



Página 191 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5422




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

138,15

138,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,00001,00 GRAMPO TIPO TRILHO GT 850CX 5,00

9,19003,00 LEMBRETE COLORIDO C/SUPORTE DE PAPELÃO TAMANHO 95 X 81,5MM , EMBALAGEM COM 900 FOLHAS.UN 27,57

3,80005,00 PASTA AZ OFÍCIO LLUN 19,00


12,40005,00 GRAMPEADOR DE METAL 26/06 - 20CMUN 62,00

1,86003,00 PASTA PLASTICA COM ELASTICO, EM PVC, 4 CM DE ALTURA, COR TRANSPARENTEUN 5,58

1,650010,00 PRANCHETA DE EUCATEX , COM PRENDEDOR, 25X34CMUN 16,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5423




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

336,30

336,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

19,50003,00 CAPA P/ENCADERNAÇÃO EM PVC, TAMANHO OFÍCIO 216 X 330 MM,PACOTE C/100 UNIDADES,NASCORES:TRANSPARENTE,AZUL,FUMÊ,PRETA E VERMELHA.

PCT 58,50


7,40005,00 GRAMPEADOR DE METAL 26/6 - 15 CMUN 37,00

6,850010,00 LAPIS DE COR EM FORMATO SEXTAVADO, DE FABRICAÇAO NACIONAL, NAO TOXICO, TAMANHO GRANDE, COM 24 CORESVARIADAS.

UN 68,50

56,80001,00 PAPEL PARDO ACETINADO, 60 CM DE LARGURA, ROLO COM APROXIMADAMENTE 14KGROLO 56,80

1,860010,00 PASTA PLASTICA COM ELASTICO, EM PVC, 4 CM DE ALTURA, COR TRANSPARENTEUN 18,60

9,190010,00 LEMBRETE COLORIDO C/SUPORTE DE PAPELÃO TAMANHO 95 X 81,5MM , CAIXA COM 900 FOLHASUN 91,90

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5424




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

222,00

222,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,700060,00 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA PEQUENO C/200 FOLHAS.un 222,00



Página 192 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5425


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

47,10

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,420020,00 PASTA PLASTICA , "L" COM BOLSO INTERNO, TAMANHO OFICIO, COR FUME - CÓDIGO 9-2743UN 8,40

1,650010,00 PRANCHETA DE EUCATEX COM PRENDEDOR 25X34 CM - CÓDIGO 14-113UN 16,50

7,40003,00 GRAMPEADOR DE METAL 26/6 - 15 CM - CÓDIGO 9-2366UN 22,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5466


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

105,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,4200250,00 PASTA PLASTICA , "L" COM BOLSO INTERNO, TAMANHO OFICIO, COR FUME - CÓDIGO 9-2743UN 105,00

234,7400 3.576,50

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5484




158,14

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

158,14

158,14

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,120012,00 ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELOUN 25,44

4,30005,00 CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, GRANDE, COM 200 FOLHASUN 21,50

6,50001,00 CLIPS NIQUELADO Nº 3/0, CAIXA COM 500GCX 6,50

24,50002,00 GRAMPEADORUN 49,00

9,19005,00 EMBALAGEM DE LEMBRETES COLORIDOS COM SUPORTE DE PAPELAO, LEMBRETES TAMANHO 95 X 81,5 MMUN 45,95

1,95005,00 TESOURA GRANDE EM LÃMINA EM AÇO INOX 20CM, CABO EM POLIPROPILENO ANATOMICOUN 9,75

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5485




36,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

36,60

36,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,35006,00 BALDE PLASTICO, 8 LUN 8,10



Página 193 de 281

05/09/2013


VALDA OU BIRA



Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5485




36,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

36,60

36,60

Valor Empenho

Valor Liquidado



54,6600 194,74


108772 - HUGO THOMAS



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5228


SEC. MUN. SAÚDE


121,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

121,94

121,94

Valor Empenho

Valor Liquidado

121,94001,00 LOCAÇÃO COMPLEMENTO NE 3280/13 REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DA VIGILANCIA SANITÁRIAUN 121,94

121,9400 121,94




Página 194 de 281

05/09/2013

39999 - I. B. CHAVES INSTALACÕES

RUA BENTO GONCALVES, 11, JARDIM DO VALE, CEP : 95765-000, BOM PRINCIPIO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5310




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.500,00

1.500,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

250,00006,00 SERVIÇO Contratação de empresa para prestação de serviços: Retirada de 06 (seis) ar condicionado, modelo SPLIT no prédio na ruaDr. Flores, 759 e instalação no prédio na Rua Apolinário de Moraes, 1705.

un 1.500,00

250,0000 1.500,00


38378 - I.L.R. ALBINO - EPP

RUA SETE DE ABRIL, 244, FLORESTA, CEP : 90220-130, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5309




119,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

119,00

119,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

59,50002,00 PEÇA CRUZETA EIXO DIANTEIROUN 119,00

59,5000 119,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5953




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.540,00

1.540,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,00006,00 CHAPA 75248810 Cod 105 PUN 66,00

38,45002,00 CHAPA 75248807 Cod 105 PUN 76,90

76,75002,00 SUPORTE 75243732 Cod 300SUN 153,50

482,60001,00 BARRA SUPERIOR 75266822 Cod 151 BPÇ 482,60

311,00001,00 BARRA INFERIOR 75266803PÇ 311,00

318,00001,00 BARRA 75266806 Cod 151 BPÇ 318,00



Página 195 de 281

05/09/2013

38378 - I.L.R. ALBINO - EPP

RUA SETE DE ABRIL, 244, FLORESTA, CEP : 90220-130, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5953




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.540,00

1.540,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,800020,00 PARAFUSO 70921174 COD 040 VPÇ 56,00

2,000038,00 PARAFUSO 70617127 COD 040 VPÇ 76,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5954




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

856,40

856,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

75,00008,00 DISCO COMPOSITIONUN 600,00

32,00008,00 DISCO DE FREIO E SEPARADORPÇ 256,00

0,10004,00 VEDANTEUN 0,40

1.349,7000 2.396,40


4171 - IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSO RIOS PARA VEICULOS LTDA

RUA ROTARY INTERNACIONAL, 173, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5103




140,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

140,00

140,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

140,00001,00 SERVIÇO TROCA DE SETOR DE DIREÇÃOun 140,00

140,0000 140,00



Página 196 de 281

05/09/2013

4171 - IBICAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E ACESSO RIOS PARA VEICULOS LTDA

RUA ROTARY INTERNACIONAL, 173, CENTENARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5280


SEC. MUN. SAÚDE


309,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

309,00

309,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

169,00001,00 LONA DE FREIO P/UNO MILLE-FIAT Jogo de patins de freioPÇ 169,00

140,00001,00 SUPORTE Suporte lado direitoUN 140,00

309,0000 309,00


2682 - IBICASA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

JULIO RENNER, 671, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5081




23,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

23,00

23,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

23,00001,00 TORNEIRA TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METALUN 23,00

23,0000 23,00

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5141


SEC. MUN. SAÚDE


183,55

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

183,55

183,55

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,90003,00 SIFÃOUN 20,70

0,90003,00 JOELHO 40UN 2,70

6,50002,00 ROLO PARA PINTURAU N 13,00

4,50001,00 ROLO ANTIPINGOU N 4,50

8,10002,00 TUBO PVC 20 MMUN 16,20

13,50002,00 TUBO PVC 40 MMUN 27,00



Página 197 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5141


SEC. MUN. SAÚDE


183,55

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

183,55

183,55

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,90002,00 ASSENTO SANITÁRIOUN 27,80

0,1400315,00 PARAFUSO 3,5 x 40UN 44,10

0,0700315,00 BUCHA PVC 6MMUN 22,05

5,50001,00 BROCA DE VÍDEA 6 MMPÇ 5,50

60,0100 183,55

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5345




66,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

66,00

66,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

22,00003,00 TRENA COM MOLA DE RECOLHIMENTO, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURAUN 66,00

22,0000 66,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5502


SEC. MUN. SAÚDE


78,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

78,60

78,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,10006,00 TUBO PVC 6M COMPR. 20MMUN 48,60

1,000030,00 TERMINAL PARA RODAPÉ - PVCUN 30,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5503


SEC. MUN. SAÚDE


19,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

19,80

19,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,90002,00 CADEADO 30 MMUN 19,80

19,0000 98,40



Página 198 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5915




612,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

612,50

612,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,500025,00 FECHADURA EXTERNA, CAIXA ESTREITAUN 612,50

24,5000 612,50

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5938




1.750,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.750,00

1.750,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,35005.000,00 TIJOLO CERAMICO, 6 FUROSUN 1.750,00

0,3500 1.750,00


29005 - IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA

RUA BERTHALINA KIRSCH, VIADUTO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5923




400,29

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

400,29

400,29

Valor Empenho

Valor Liquidado

400,29001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL, MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME PLANILHA DA SMEC.

Un 400,29



Página 199 de 281

05/09/2013

29005 - IMUNIZADORA HOFFMANN LTDA

RUA BERTHALINA KIRSCH, VIADUTO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5924




37,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

37,08

37,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

37,08001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL, NO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME PLANILHA DA SMEC.

Un 37,08

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5925




13.816,12

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

13.816,12

13.816,12

Valor Empenho

Valor Liquidado

13.816,12001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA EDESINSETIZAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME PLANILHA DA SMEC.1

Un 13.816,12

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5926

EDUCAÇÃO INFANTIL



7.070,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.070,01

7.070,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

7.070,01001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUAE DESINSETIZAÇÃO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PLANILHA DA SMEC.

Un 7.070,01

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5927




248,24

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

248,24

248,24

Valor Empenho

Valor Liquidado

248,24001,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO MENSAL E DESINSETIZAÇÃO, NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PLANILHA DA SMEC.

Un 248,24

21.571,7400 21.571,74




Página 200 de 281

05/09/2013

742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA



Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5104




240,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

240,00

240,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,000030,00 CHAPA PRETA 20 5/8 PC 12000X100PÇ 240,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5105




138,00

0,01

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

138,01

138,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

8,410013,20 TUBO 30X30 (1,2)UN 111,01

4,91005,50 TUBO 25X25 (1,2)UN 27,00

21,3200 378,01

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5177




936,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

936,00

936,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,0000150,00 CHAPA chapa preta 1/2 ch preta 1/2 01 pc 1.50 x 1.00KG 900,00

12,00003,00 CABO cabo de aço 1/2 cabo de aco 1/2UN 36,00

18,0000 936,00

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5229




150,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150,00

150,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,000075,00 GANCHO 1'' CABO DE AÇOUN 150,00

2,0000 150,00



Página 201 de 281

05/09/2013

742 - INDUSTRIA COMERCIO DE FERROS BORTOLASO LTDA



Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5382




2.800,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.800,00

2.800,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,0000560,00 CHAPA PRETA 1/4KG 2.800,00

5,0000 2.800,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5939




315,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

315,00

315,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,500090,00 CANTONEIRA 1/4 X2. 1/4 X2 03PÇ 315,00

3,5000 315,00


4342 - IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA

RUA CORIOLANO COELHO DE SOUZA, 58, SALA 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5178


SEC. MUN. SAÚDE


256,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

256,00

256,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,00001,00 ROLAMENTO COM CAPAPÇ 70,00

2,60001,00 PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇAUN 2,60

6,25004,00 PARAFUSO COM CABEÇA 1/2UN 25,00

1,47504,00 PORCA 1/2UN 5,90

0,62504,00 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2 LISAUN 2,50

35,00002,00 PINO DE AÇO 3/4PÇ 70,00



Página 202 de 281

05/09/2013

4342 - IRENE GODOIS DA SILVA & CIA LTDA

RUA CORIOLANO COELHO DE SOUZA, 58, SALA 02, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5178


SEC. MUN. SAÚDE


256,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

256,00

256,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

40,00002,00 PORCA ROSCA ESPECIAL 1''UN 80,00

155,9500 256,00


854 - J C ROCHA & CIA LTDA

36324500- CGC CONT.

RUA FLORES DA CUNHA, 60, RUI BARBOSA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5179




286,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

286,00

286,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

286,00001,00 BATERIA 100 AMPERESun 286,00

286,0000 286,00


36736 - JADER P DE OLIVEIRA ME

RUA SANTOS DUMONT, 653, CENTRO, CEP : 96020-380, PELOTAS / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5142




9.415,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.415,00

9.415,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,7500120,00 Braço metálico em eletroduto pesado, c/parede mínima de tubo 1,9mm, reto, 1,0m de comprimento, 25,4mm de diâmetro externo, em açoABNT 1010/1020 zincado a fogo Norma ABNT NBR 8158/83 r 8159/84

un 1.170,00



Página 203 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

02

5142




9.415,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.415,00

9.415,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

14,2200200,00 Luminária, corpo em alumínio estampado, anodizado interna e externamente, c/pescoço em alumínio fundido e diâmetro interno de 28mm c/02 parafusos de aperto, soquete antivibratório em porcelana reforçada, rosca E-27, contatos internos em bronze foscoso, paralâmpada Vapor de Mercúrio/Sódio/Mista até 100W

un 2.844,00

12,8600200,00 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTATÂNEA PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 40 W,220 V + - 10%-60 HZ-AFP,THD<10,COM SELO PROCEL DE DESEMPENHO E GARANTIA DE 12 MESES.

UN 2.572,00

9,4300300,00 Relé fotoeletrico c/sistema de acionamento eletromagnético (partida instantânea), intercambiável. Grau de proteçãoIP-54, tensão nominal220V frequencia 60HZ, capacidade de carga instalada 1000W/1800VA

un 2.829,00

46,2600 9.415,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5871


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.882,32

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

58,36002,00 Cabo plastichumbo 750 V, 2x0,75 mm, condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, de seção maciça, classe 1; isolação emcomposto a base de cloreto de polivinila (PVC/A) 70 C; cobertura: composto a base de cloreto de polivinila (PVC) do tipo ST1, na corcinza; NBR impressa no produto; embalado de fabrica em rolo de 100 m cada. - CÓDIGO 9-5495

rl 116,72

173,13002,00 Cabo plastichumbo 750 V, 2x2,5 mm, condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, de seção maciça, classe 1; isolação em compostoa base de cloreto de polivinila (PVC/A) 70 C; cobertura: composto a base de cloreto de polivinila (PVC) do tipo ST1, na cor cinza; NBRimpressa no produto - CÓDIGO 9-7777

un 346,26

251,31002,00 Cabo plastichumbo 750 V, 2x4 mm, condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, de seção maciça, classe 1; isolação em composto abase de cloreto de polivinila (PVC/A) 70 C; cobertura: composto a base de cloreto de polivinila (PVC) do tipo ST1, na cor cinza; NBRimpressa no produto - CÓDIGO 9-7778

un 502,62

131,95002,00 CABO PP 750 V 2X1,5MM2, CONDUTOR FLEXIVEL FORMADO DE FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE (ENCORDOAMENTOCLASSE 4), ISOLAÇÃO DE PIREVINIL FLEXIVEL - CÓDIGO 9-7779

UN 263,90

182,93002,00 CABO PP 750 V 3 X 1,5MM2, CONDUTOR FLEXIVEL FORMADO DE FIOS DE COBRE NU, TEMPERA MOLE (ENCORDOAMENTOCLASSE 4), ISOLAÇÃO DE PIREVINIL FLEXIVEL - CÓDIGO 9-7783

UN 365,86


UN 57,24


UN 114,54


UN 49,68

49,070010,00 DISPOSITIVO DR BIPOLAR 30MA 25 A 5SM1312 COMPATIVEL COM SISTEMA SIEMENS - CÓDIGO 9-7822UN 490,70

10,730010,00 FITA ELETRICA AUTO-FUSÃO ISOLANTE DE ALTA TENSÃO ATÉ M69 KV, 19MM X 10 METROS - CÓDIGO 9-7842UN 107,30



Página 204 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5871


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.882,32

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,190050,00 FITA ISOLANTE 19MM X 20MT CONFORME NBR 5037/83, PRETA, CLASSE DE TEMPERATURA 90 °C - CÓDIGO 1-015UN 109,50

0,7200100,00 LAMPADA INCANDESCENTE 60W 220V - CÓDIGO 9-8645UN 72,00

12,8600100,00 Reator eletrônico partida instantânea para duas lâmpadas fluorescente de 36 ou 40 w, 220 v +-10% - 60 hz - AFP, THD<10, com seloProcel de desempenho. - CÓDIGO 9-9812

pç 1.286,00

1.004,3200 3.882,32


5437 - JAIME DA SILVA & CIA LTDA ME

JAIME 3632 1266

RAMIRO BARCELOS, 2892, CENTRO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5180




0,00

1.960,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.960,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,8000350,00 PAO SOVADO DOCE 50g,ATENDENDO ESPECIFICAÇÕES DA NT 12/46 ENTREGA DE 50KG POR MES DURANTE 07 MESES.ITEM 57 DA ATA 12/2012.

KG 980,00

2,8000350,00 PÃO FRANCÊS COM FIBRAS 50G ATENDENDO ESPECIFICAÇÕES DA NT 14/46. ENTREGA DE 50KG POR MES DURANTE 07MESES. ITEM 58 DA ATA 12/2012.

KG 980,00

5,6000 1.960,00




Página 205 de 281

05/09/2013

5079 - JERSON LUIZ ALTHAUS ME

RUA 14 DE JULHO, 6741, CENTRO, CEP : 95865-000, PAVERAMA / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5143


SEC. MUN. SAÚDE


985,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

985,00

985,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,6600500,00 BLOCO DE RECEITUÁRIO ESPECIAL - 1° VIA BRANCA E 2° VIA AMARELAUN 830,00

0,3100500,00 CARTEIRA PASSE LIVREUN 155,00

1,9700 985,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5872




255,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

255,00

255,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,25501.000,00 FOLHA Aquisição de 1.000 (mil) folhas em papel sufite, gramatura 120g e impressão 4x0 cores (colorida) conforme modelo em anexo,para atender o Serviço de Cadastro Fiscal.

UN 255,00

0,2550 255,00


513894 - JOSE EUGENIO ARAUJO DOS SANTOS - ME

JUCA 36321119

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 5087, SAC TRISTE, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5427




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

52,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

26,00002,00 BUCHA DO TENSORPÇ 52,00

26,0000 52,00




Página 206 de 281

05/09/2013

39986 - JULIO CESAR VARGAS DA SILVA ME

JULIO OU ALEXANDRE

RODOVIA RS 440, KM 8, 1133, BARRETO, CEP : 95840-000, TRIUNFO / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5426




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

37.500,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

750,000050,00 SERVIÇO de sonorização para realizar uma estimativa de 50 (cinquenta) eventos, com duração média de 06 (seis) horas cada evento, aserem agendados pelo Departamento de Cultura/ SMEC (data, local e horário), todos previstos no Calendário de Eventos do município.

un 37.500,00

750,0000 37.500,00




Página 207 de 281

05/09/2013

40163 - KAMILA FERREIRA SANTOS

KAMILA

GENERAL JOAO TELLES, 524, SALA 803, BOM FIM, CEP : 90035-120, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5873


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.856,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.856,00001,00 MICROSCÓPIO CABEÇA: BINOCULAR SIEDENTOPF, INCLINAÇÃO DE 45º, GIRO DE 360º COM AJUSTE DE DIOPTRIAANTI-FUNGO, com as seguintes descrições mínimas:Distância Interpupilar: 54-74mmAumento: 40-1.000x (1.600x opcional)Ocular: WF 10x (P16x opcional)Objetivas Acromáticas: 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 (retrátil), 100xS/1.25 (retrátil) (imersão/óleo)Revólver: QuádruploEstativa: Alta ResistênciaPlatina Dupla: 120x125mm com charriot graduado, área de trabalho de 35x70mmCondensador: ABBE 1,25 N.A. ajustávelDiafragma: Íris com suporte para filtroFiltro: Azul e VerdeIluminação: Lâmpada de halogênio, 6V/15W com controle de luminosidade e espelho plano côncavo para luz solarEnfoque: Macro-Micro coaxial com parafuso de pré-focalizaçãoAlimentação: 110v ou 220v (Bivolt)Peso: 6,3 Kg (Líquido) 13 Kg (Bruto)Medida: 31x23x43cmAcessórios:Cabeça Monocular (101/M),Cabeça Monocular com Saída (101/MS);Ocular Micrométrica,Ocular com seta,Objetiva Acromática 20x,Objetivas Planas / Semi-planas (4x, 10x, 20x, 40xS, 100xS.Embalagem: Caixa de papelão, isopor e capa plásticaGarantia mínima de 12 meses com assistência técnica permanenteMARCA: PHYSIS, MODELO: MB 220 - Marca: MARCA: PHYSIS, MODELO: MB 220

UN 1.856,00

1.856,0000 1.856,00




Página 208 de 281

05/09/2013

35807 - KOMAC RENTAL LOCADORA DE MAQUINAS LTDA.

RUA MARECHAL DEODORO, 75, APTO 402, CENTRO, TORRES / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

03

5964




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

555.000,00

219.219,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

185.000,00003,00 SERVIÇO Coleta de resíduos sólidos (urbana, rural e seletiva) e transporte até a destinação final, sendo R$ 75.215,00 para a coletaurbana, R$ 20.001,00 para a coleta seletiva, R$ 24.747,00 para a coleta rural e R$ 65.037,00 para o transporte.

un 555.000,00

185.000,0000 555.000,00


800754 - KS SYSTEM LTDA

JARDEL

SANTOS DUMONT, 1483, SALA 1, CENTRO-LESTE, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5281




78,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

78,00

78,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

26,00003,00 TECLADO PS2 ABNT2 COM INDICADORES CAPS LOCK, SCROLL LOCK E NUM LOCK, PÉS DE APOIO, COMPATIVEL COMWINDOWS XP OU POSTERIOR, COR BRANCO OU PRETO, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES.

UN 78,00

26,0000 78,00




Página 209 de 281

05/09/2013

20120 - L RODRIGUES MANUTENCAO

MARCA E MARCO - CONTABILIDADE - 3632 4734

JUVENAL ALVES DE OLIVEIRA, 1215, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5876




480,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

480,00

480,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

480,00001,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE PARA PROTEÇÃO DE UMA TV 32' E UM DVD, TAMANHO 0,90M X 0,70M X 0,20M,COM PORTA GRADE E DOIS CADEADOS, INCLUINDO MATERIAL E INSTALAÇÃO NA EMEF MANOEL JOSÉ DA MOTTA - MUDABOI.

un 480,00

480,0000 480,00


14704 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA

AV PROTASIO ALVES, 3161, SALA 301, PETROPOLIS, CEP : 90410-003, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5212




146,88

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

146,88

146,88

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,28001,00 MOUSE Mini mouse óptico, mínimo 2 botões de seleção (click) e 01 botão de rolagem (scroll), conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 10,28

13,660010,00 TECLADO USB ABNT2 Teclado padrão, conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 136,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5213

EDUCAÇÃO INFANTIL



342,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

342,20

342,20

Valor Empenho

Valor Liquidado


UN 205,60

13,660010,00 TECLADO USB ABNT2 padrão, conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 136,60



Página 210 de 281

05/09/2013

14704 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5214




690,32

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

690,32

690,32

Valor Empenho

Valor Liquidado


UN 143,92

13,660040,00 TECLADO USB ABNT2 padrão, conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 546,40

71,8200 1.179,40


35558 - LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SENHORA APARECID A LTDA

CAMILO

RUA LUIZ DE CAMOES, 372, LOJA D, SANTO ANTONIO, CEP : 90620-150, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5144




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

79,60

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,580020,00 CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS.UN 51,60

1,400020,00 CADERNO ESPIRAL PEQUENO, COM 96 FOLHAS.UN 28,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5145




67,08

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

67,08

67,08

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,580026,00 CADERNO ESPIRAL GRANDE COM 96 FOLHAS. CAPA DURA. ITEM 26 DA ATA 09/2012UN 67,08

6,5600 146,68



Página 211 de 281

05/09/2013


CAMILO



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5428




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

142,10

142,10

Valor Empenho

Valor Liquidado


17,80002,00 LÁPIS PRETO Nº 02, CAIXA C/144 UNIDUN 35,60

7,50003,00 LIVRO PONTO COM 100 FOLHASUN 22,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5429


SEC. MUN. SAÚDE


54,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,00

54,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,50002,00 CORRETIVO LÍQUIDO,Á BASE D'ÁGUA,CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, INODORO, ATÓXICO, NÃO RESSECA, NÃO INFLAMÁVEL,INDICADO PARA USO INFANTIL.CX C/12 UN - CÓDIGO 14-108

UN 15,00

13,00003,00 CANETA ESFEROGRÁFICA, PONTA CRISTAL TINTA COR AZUL -CX C/ 50UN - CÓDIGO 9-9208UN 39,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5430




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

76,50

76,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

13,00003,00 CANETA ESFEROGRÁFICA,PONTA CRISTAL/METÁLICA C/ESFERA TUNGESTÊNIO,CX.C/50 UNIDADES,NASCORES:VERMELHA,AZUL,PRETA E VERDE. - 2 CAIXAS PRETA E 1 CAIXA AZUL.

CX 39,00

7,50001,00 CORRETIVO LÍQUIDO,Á BASE D'ÁGUA,CONTENDO 18 ML, LAVÁVEL, INODORO, ATÓXICO, NÃO RESSECA, NÃO INFLAMÁVEL,INDICADO PARA USO INFANTIL.CX C/12 UN

UN 7,50

0,800010,00 EXTRATOR DE GRAMPO EM INOXUN 8,00


7,50002,00 LIVRO PONTO COM 100 FOLHASUN 15,00

77,4000 272,60



Página 212 de 281

05/09/2013


CAMILO



Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5486




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,75

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,50001,00 CORRETIVO LIQUIDO, CONTENDO NA COMPOSIÇAO SOLVENTES E PIGMENTOS, NAO SENDO A BASE DE AGUA CX C/12 UNUN 7,50

0,750015,00 PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM FERRAGEM TAMANHO OFICIOUN 11,25

8,2500 18,75

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5874




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

18,00003,00 INDICE TELEFONICO COMERCIAL PERMANENTE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 22X16,5X3CM (AXLXP)UN 54,00

18,0000 54,00


35023 - LOJAS SOLAR LTDA



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5251




362,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

362,00

362,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

329,00001,00 POSTE METÁLICO GALV 5M MONO ENTR LUZ C/ FIO 10MMUN 329,00

7,00001,00 CAIXA DE ATERRAMENTO PVC PRETOUN 7,00

2,00001,00 ABRAÇADEIRA - PRESILHA PARA HASTE TERRA METALVAPÇ 2,00

16,00001,00 HASTE TERRA 1/2" X 2,00MUN 16,00

8,00001,00 DISJUNTOR UNIP 40A DINUN 8,00

362,0000 362,00



Página 213 de 281

05/09/2013

35023 - LOJAS SOLAR LTDA



Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5270




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

362,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

329,00001,00 POSTE METÁLICOUN 329,00

7,00001,00 CAIXA ATERRAMENTOUN 7,00

2,00001,00 PRESILHA 411323/1 Presilha p/ haste terra metalvaPÇ 2,00

16,00001,00 HASTE DE ATERRAMENTO 1/2' X 2 METROS,FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBRuN 16,00

8,00001,00 DISJUNTOR Disjuntor Unip 40 A DIN DLD 1140 - Marca: LorenzetUN 8,00

362,0000 362,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5504


SEC. MUN. SAÚDE


836,96

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

836,96

836,96

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,500016,94 PISO CERAMICO 43 x 43 - PEI 4M2 177,87

10,500050,82 PISO CERAMICO 43 X 43 - PEI 4M2 533,61

7,800010,00 ARGAMASSA COM SACO DE 20 KGSC 78,00

4,250010,00 REJUNTE - EMBALAGEM 1 KGKG 42,50

2,49002,00 SEPARADOR PARA PISO - PACOTE COM 100PÇ 4,98

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5514




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.070,00

1.070,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

214,00005,00 TINTA PLASTICA COR VERDE-AGUA, PARA PINTURA LAVAVEL E ANTI-MOFO.UN 1.070,00

249,5400 1.906,96




Página 214 de 281

05/09/2013

4601 - LSP COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

MAURICIO CARDOSO - RSC 287 - 240, 1814, A, PORTO DOS PEREIRAS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5181




1.378,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.378,00

1.378,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,900020,00 RAÇÃOKG 1.378,00

68,9000 1.378,00

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5299




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

168,00

168,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

20,00002,00 PÁ DE CONCHAUN 40,00

16,50002,00 ENXADA C/CABO DE MADEIRAPÇ 33,00

9,500010,00 FACÃO EM AÇO, 16 POLEGADAS, COM CABO EM PVCUN 95,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5300




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

399,90

399,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,70005,00 BOTAPAR 123,50

26,85004,00 BOTA SETE LÉGUASUN 107,40

2,500010,00 LUVA DE SEGURANÇA DE PVC COM FORROUN 25,00

18,00008,00 CAPA DE CHUVA TIPO MORCEGO AMARELAPÇ 144,00

118,0500 567,90




Página 215 de 281

05/09/2013

20864 - LUIZ DE JESUS BORGES & CIA LTDA

OM CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL

CAMPOS NETO, 0323, SENAI, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5875




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

120,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,00008,00 TUCHO DE VALVULAPÇ 120,00

15,0000 120,00


5417 - LUIZ ROBERTO BENETON ME

RUA DOUTOR BRUNO DE ANDRADE, 2233, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5252




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

49,90

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

49,90001,00 ESPELHO RETROVISOR LADO MOTORISTA COMPLETOUN 49,90

49,9000 49,90

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5515




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

68,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

68,50001,00 SURDINA FINALPÇ 68,50

68,5000 68,50




Página 216 de 281

05/09/2013

39883 - LUNKES & TONOLLI LTDA-ME

ALINE

RUA SERGIPE, 188, SL 01, MORRO TICO-TICO, CEP : 95765-000, BOM PRINCIPIO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5215




140,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

140,20

140,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,010020,00 MOUSE óptico, mínimo 2 botões de seleção (click) e 1 botão de rolagem (scroll), conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 140,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5216

EDUCAÇÃO INFANTIL



35,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

35,05

35,05

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,01005,00 MOUSE Mouse óptico, mínimo 2 botões de seleção (click) e 1 botão de rolagem (scroll), conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 35,05

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5217




420,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

420,60

420,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,010060,00 MOUSE Mouse óptico, mínimo 2 botões de seleção (click) e 1 botão de rolagem (scroll), conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 420,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5218




35,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

35,05

35,05

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,01005,00 MOUSE óptico, mínimo 2 botões de seleção (click) e 1 botão de rolagem (scroll), conector USB, cor preto.Garantia mínima de 06 meses.

UN 35,05

28,0400 630,90



Página 217 de 281

05/09/2013

39883 - LUNKES & TONOLLI LTDA-ME

ALINE

RUA SERGIPE, 188, SL 01, MORRO TICO-TICO, CEP : 95765-000, BOM PRINCIPIO / RS


Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5346




39,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

39,20

39,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

39,20001,00 CD VIRGEM - CD-R 700MB, TUBO COM 50 UNIDADES.UN 39,20

39,2000 39,20


14309 - M. L. DIETERICH ME

PETRY CONTABILIDADE

CAPITAO CRUZ, 2030, SALA 10, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5194


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

289,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

99,90001,00 ADAPTADOR DE PINAGEMUN 99,90

189,50001,00 TIARA PARA FONESUN 189,50

289,4000 289,40


15809 - M. L. LOTTERMANN

ESCRITORIO CONTABIL DE MARCA & MARCA

TRAV QUINTAO, 65, FERROVIARIO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5128




1.197,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.197,00

1.197,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,000050,00 BOLSA DE LONA 600, IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM UMA COR. ALÇA EM NYLON COSTURADO. TAMANHO:47 CM X 47 CM.UN 300,00



Página 218 de 281

05/09/2013

15809 - M. L. LOTTERMANN

ESCRITORIO CONTABIL DE MARCA & MARCA

TRAV QUINTAO, 65, FERROVIARIO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5128




1.197,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.197,00

1.197,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,000052,00 BOLSA ESPORTE, LONA 600, IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM UMA COR. ALÇA DE CORDÃO ENTRELAÇADO EM ILHÓS DEALUMÍNIO. COSTURA SIMPLES. TAMANHO: 41CM X 19CM

UN 572,00

6,500050,00 PORTA ÁGUA TÉRMICO, BAGUM, IMPRESSÃO SERIGRÁFICA EM UMA COR, TINTA A BASE DE ÁGUA. COSTURA SIMPLES.TAMANHO: 22CM X 8CM

UN 325,00

23,5000 1.197,00


34534 - MAKENA MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTE S LTDA

AV. DAS INDUSTRIAS, 170, SAO JOAO, CEP : 90200-290, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5230




231,31

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

231,31

231,31

Valor Empenho

Valor Liquidado

192,01001,00 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVELUN 192,01

39,30001,00 VEDADOR TAMPA TANQUEUN 39,30

231,3100 231,31




Página 219 de 281

05/09/2013

513121 - MARCELO NUNES SARMENTO

CORONEL ANTONIO INACIO, 1999, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5082


SEC. MUN. SAÚDE


70,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70,00

70,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,00001,00 PALHETAS ( PAR ) SLIMUN 70,00

70,0000 70,00

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5183




30,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30,00

30,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

30,00001,00 JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAUn 30,00

30,0000 30,00

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5383


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

90,00

90,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

90,00001,00 FILTRO OLEO Filtro de Óleo w240.PÇ 90,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5384


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

132,00

132,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

22,00006,00 OLEO Óleo para motor 15W40L 132,00

112,0000 222,00



Página 220 de 281

05/09/2013

513121 - MARCELO NUNES SARMENTO

CORONEL ANTONIO INACIO, 1999, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5955




150,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150,00

150,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

90,00001,00 SERVIÇO DE TROCAS DE PEÇASun 90,00

60,00001,00 SERVIÇO GEOMETRIAun 60,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5956




285,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

285,80

285,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

88,00002,00 PEÇA BARRA AXIALUN 176,00

42,00002,00 BIELETAPÇ 84,00

25,80001,00 FILTRO DE OLEOUN 25,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

08

5957




255,75

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

255,75

255,75

Valor Empenho

Valor Liquidado

46,50001,00 OLEO CASTROL 5W40L 46,50

46,50004,50 OLEO CASTROL 5W40L 209,25

398,8000 691,55




Página 221 de 281

05/09/2013

35674 - MARCOS HALLAL DOS ANJOS

CARINA

RUA SENADOR MENDONCA, 262, CENTRO, CEP : 96015-200, PELOTAS / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5146




55,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

55,80

55,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,20009,00 VISOR PLÁSTICO P/PASTAS SUSPENSAS -PCT.C/50 ITEM 185 DA ATA 09/2012CX 55,80

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5147




51,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51,15

51,15

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,25003,00 RÉGUA 30 CM EM POLIETILENO, RESISTENTE TRANSPARENTE C/NUMERAÇÃOUN 0,75

0,0700100,00 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO S/FUROUN 7,00

6,20007,00 VISOR PLÁSTICO P/PASTAS SUSPENSAS -PCT.C/50CX 43,40

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5149




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

434,05

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,920015,00 CLIPS NIQUELADO Nº 6/0, CAIXA 500 GCX 103,80

6,920015,00 CLIPS NIQUELADO Nº 8/0 CAIXA COM 500GUN 103,80

3,150015,00 CLIPS NIQUELADO TRANÇADO Nº 2, CAIXA 50 UNCX 47,25

0,550050,00 FITA ADESIVA 12 X 50 TRANSPARENTEUN 27,50

2,450020,00 FITA CREPE 25MM X 30MUN 49,00

0,130040,00 FOLHA PAPEL VERGÊ,GRAMATURA 120G,TAM. A4, NAS CORES: AZUL CLARA,AMARELA CLARA,VERDE CLARA E BRANCA.AMARELA CLARA

Un 5,20

3,900025,00 PASTA AZ TAMANHO OFICIO, COM REFORÇO METALICO NA EXTREMIDADE - LE (LOMBO ESTREITO)UN 97,50

36,7400 541,00



Página 222 de 281

05/09/2013


CARINA



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5431




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

78,10

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado




0,130050,00 FOLHA PAPEL VERGÊ,GRAMATURA 120G,TAM. A4, NAS CORES: AZUL CLARA,AMARELA CLARA,VERDE CLARA E BRANCA.Un 6,50


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5432




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

66,79

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


2,41002,00 COLCHETES LATONADOS Nº 10 CAIXA COM 72 UNIDADES.CX 4,82



0,300010,00 GRAFITE 0,7 MM HB, CARTUCHO COM 12 MINASCARTUCHO 3,00

3,90005,00 PASTA AZ OFÍCIO L.E.UN 19,50

0,660010,00 PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICA S/ELASTICO , TAMANHO OFICIOUN 6,60

1,00002,00 PERCEVEJO ( CX. C/100)CX 2,00


1,45005,00 MOLHA DEDO EM PASTA 12GUN 7,25

32,9100 144,89

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5487




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

65,09

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 223 de 281

05/09/2013


CARINA



Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5487




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

65,09

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,38473,00 COLCHETES LATONADOS Nº 10 CAIXA COM 72 UNIDADES.CX 7,15


0,400010,00 GRAFITE 0,9 MM HB, CARTUCHO COM 12 MINASCARTUCHO 4,00

2,80005,00 LAPISEIRA 0,9 MM COM PONTA E PRENDEDOR DE BOLSO METALICOSUN 14,00

0,660024,00 PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICA S/ELASTICOUN 15,84

1,00001,00 PERCEVEJO LATONATOUN 1,00


12,9147 65,09

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5879




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

50,05

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,1300385,00 FOLHA PAPEL VERGÊ,GRAMATURA 120G,TAM. A4, NAS CORES: AZUL CLARA,AMARELA CLARA,VERDE CLARA E BRANCA.Un 50,05

0,1300 50,05


808 - MARDIM AUTO PECAS LTDA

36321423 (CONT. JUCA)

BUARQUE DE MACEDO, 0135, CENTRO-LESTE, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5062




15,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

15,00

15,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,00001,00 FILTRO OLEOPÇ 15,00



Página 224 de 281

05/09/2013

808 - MARDIM AUTO PECAS LTDA

36321423 (CONT. JUCA)

BUARQUE DE MACEDO, 0135, CENTRO-LESTE, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5063




99,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

99,00

99,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,75004,00 OLEO SW30L 99,00

39,7500 114,00

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5182




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

98,56

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

49,28002,00 AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRAUN 98,56

49,2800 98,56

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5253




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

78,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

78,40001,00 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR FIAT UNO MILLE FIRE ANO 2008.UN 78,40

78,4000 78,40




Página 225 de 281

05/09/2013

11544 - MARTA REJANE MULLER CITTO

ESCRITORIO CONTABIL DE JOAO BATISTA RODRIGUES



Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5359




12,94

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12,94

12,94

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,47002,00 PILHA RECARREGAVEL Pilha recarregavel modelo AA 1.2V de no minimo 2700mAhUN 12,94

6,4700 12,94


510901 - MATIZ INDUSTRIA DE PLACAS DE SINALIZACAO L TDA

AV COLOMBIA, 43, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5516




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.250,50

8.250,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

28,4500100,00 PLACA R-1 - Parada ObrigatóriaUN 2.845,00

28,4500100,00 PLACA A-18 - LombadaUN 2.845,00

28,450030,00 PLACA R-19 - Velocidade Máxima Permitida - 60km/hUN 853,50

28,450030,00 PLACA R-19 - Velocidade Máxima Permitida - 40km/hUN 853,50

28,450030,00 PLACA R-6b - Carga e Descarga em placa retangularUN 853,50

142,2500 8.250,50




Página 226 de 281

05/09/2013

31519 - MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA - ME

ESTRADA RST 453 KM 01, 1350, PAVILHA 3, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP : 95800-000, VENANCIO AIRES / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5488




3.600,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.600,00

3.600,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,0000400,00 OLEO DE TRANSMISSAO TRC TO 4 SAE 30.L 3.600,00

9,0000 3.600,00


5319 - METALICA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA

(51)30233696 [email protected]

RUA FRANCISCO FERRER, 361, RIO BRANCO, CEP : 90420-140, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5877


SEC. MUN. SAÚDE


793,74

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

793,74

793,74

Valor Empenho

Valor Liquidado

45,44002,00 FIO 1,5MM2, AZUL, RIGIDO, NBR IMPRESSA NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7827UN 90,88

74,30002,00 FIO 2,5 MM - CÓDIGO 9-7832RL 148,60

112,14002,00 FIO 4,0 MM2, AZUL, RIGIDO, NBR IMPRESSA NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7834UN 224,28

164,99002,00 FIO 6,0 MM2, AZUL, RIGIDO, NBR IMPRESSA NO PRODUTO - CÓDIGO 9-7836UN 329,98

396,8700 793,74




Página 227 de 281

05/09/2013

39847 - MINAS FERRAMENTAS LTDA

AV. BIAS FORTES, 1853, BARRO PRETO, CEP : 30170-012, BELO HORIZONTE / MG


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5126




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.407,00

4.407,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.469,00003,00 ROÇADEIRA A GASOLINA, de 2,1 KW/2,8 HP de potência ou equivalente, 45,7 cilindradas. Rotação do motor 12500 RPM. Contendo:lâmina com três pontas, serra circular, cinturão duplo, manual do usuário. Características: baixo consumo de combustível, baixa emissãode ruído e vibração e itens de segurança/ergonomia. Garantia mínima 06 meses.

UN 4.407,00

1.469,0000 4.407,00


3039 - MODELO PNEUS LTDA

RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 56, CX POSTAL 624, PLANALTO, CEP : 95700-000, BENTO GONCALVES / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5878




2.330,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.330,00

2.330,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.165,00002,00 PNEU liso 295 80 R 22.5 RadialUN 2.330,00

1.165,0000 2.330,00


39736 - MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA

RS 240, 4351, RINCAO DO CASCALHO, CEP : 93180-000, PORTAO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5148




751,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

751,30

751,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

298,00001,00 COMANDO DE VÁLVULAPÇ 298,00



Página 228 de 281

05/09/2013

39736 - MOTTA COMERCIO DE PECAS LTDA

RS 240, 4351, RINCAO DO CASCALHO, CEP : 93180-000, PORTAO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5148




751,30

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

751,30

751,30

Valor Empenho

Valor Liquidado

123,00001,00 JUNTA JOGOJG 123,00

16,00001,00 RETENTOR VÁLVULA JOGOPÇ 16,00

14,80001,00 RETENTOR DO COMANDOPÇ 14,80

26,50001,00 RETENTOR DIANT GIRABPÇ 26,50

23,00001,00 RETENTOR TRASEIRO GIRABPÇ 23,00

120,00001,00 BALANCIMUN 120,00

36,00001,00 PASTILHA ESCORAJG 36,00

26,00001,00 CORREIA DO COMANDOPÇ 26,00

49,00001,00 ESTICADOR DE CORREIAPÇ 49,00

19,00001,00 CORREIA PARA FORD ALTERNADORUN 19,00

751,3000 751,30


10741 - MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA - ME

RUA NICOLAU ELY, 250, SALA 204, JARDIM FLORESTA, CEP : 91040-631, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5127


SEC. MUN. SAÚDE


2.690,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.690,00

2.690,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.345,00002,00 ROÇADEIRA A GASOLINA, de 1,7 KW a 2,1 KW de potência ou equivalente, 33 a 45 cilindradas. Contendo: lâmina com três pontas,serra circular, cinturão duplo, manual do usuário. Características: baixo consumo de combustível, baixa emissão de ruído e vibração eitens de segurança/ergonomia. Garantia mínima 01 (um) ano.

UN 2.690,00

1.345,0000 2.690,00




Página 229 de 281

05/09/2013

5004 - MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

AV MARANHAO, 515, SAO GERALDO, CEP : 90230-410, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5517


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

147,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

147,00001,00 CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO SMART, PATRIMÔNIO N° 32951 - REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, LIMPEZA GERALE TESTES FUNCIONAIS

UN 147,00

147,0000 147,00


30927 - NELSON CARVLHO SALLES ME

RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 167, CEP : 88110-642, SAO JOSE / SC


Contato

Endereço

11/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5260




4.800,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.800,00

4.800,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.800,00001,00 CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM A PROFESSORA CLARISSE LEAL FREITAS, DURANTE O 12ºENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E 33º ENCONTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE JULHODE 2013, NO TEATRO ROBERTO ATAYDE CARDONA.

Un 4.800,00

4.800,0000 4.800,00




Página 230 de 281

05/09/2013

6075 - NINA TEREZINHA DA SILVA ME

CAPITAO CRUZ, 2269, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5518


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

70,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

70,00001,00 CONSERTO DE 04 VIOLÕES PARA USO DO CAPSUN 70,00

70,0000 70,00


13223 - NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA

ROD RS 020, 830, VERA CRUZ, CEP : 94090-720, GRAVATAI / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5325




647,85

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

647,85

647,85

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,1700105,00 BISCOITO DE AMENDOIMPCT 350G 647,85

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5326




1.295,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.295,70

1.295,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,1700210,00 BISCOITO DE AMENDOIMPCT 350G 1.295,70

12,3400 1.943,55




Página 231 de 281

05/09/2013

5479 - OFFICE SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP

AV. PEDRO ADAMS FILHO, 4187, SALA 01, PATRIA NOVA , CEP : 93320-005, NOVO HAMBURGO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5840




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.690,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

66,7500280,00 MESA escolar com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 7/8 '(1,50), ponteiras plásticas 7/8' internas fixadas através deencaixe. Estrutura com travessas 7/8 (1,50). Tampo sem inclinação. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partesmetálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção da superfície tratamento especial anticorrosivo e banhodesengraxante à quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, na cor preta, processo de cura emestufa à 220°C. Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondo. Tampo em compensado multilaminado ou MDF de18mm revestido com laminado de fórmica de 0,8mm, cor verde. Borda com alumínio tipo T em formato boleado e liso(dimensões 19mm x13mm) na parte que é encaixado na madeira duas ranhuras de cada lado com distância entre elas de 4 mm. A largura da peça encaixadade 2mm e com extremidade das ranhuras de 3,7 mm. Raio de curvatura da parte boleada de 12º. Fixação do tampo à estrutura através deseis parafusos auto-atarrachantes. Ponteiras de suporte e acabamento em plástico de alta resistência. Dimensões mínimas: formatoretangular 600x400x18mm. Altura total: 750 mm (tamanho adulto). GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos defabricação

UN 18.690,00

66,7500 18.690,00


5795 - OI S.A.

ILZA OU RENATO

AV BORGES DE MEDEIROS, 512, PARTE, CENTRO, CEP : 90020-902, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5235




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.000,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.000,00001,00 COMPLEMENTO A NE Complemento a Nota de Empenho n° 239/13, referente ao pagamento de contas telefônicas no período de 1ºde janeiro a 31 de dezembro de 2013.

UN 4.000,00

4.000,0000 4.000,00




Página 232 de 281

05/09/2013

38343 - PEROTI EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTD A

ANGELO(TECNICO) MARCIA(FINANCEIRO)

RIACHUELO, 498, LIBERDADE, CEP : 93890-000, NOVA HARTZ / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5290




450,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

450,00

450,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

450,00001,00 CONSERTO DE UM RÁDIO MARCA LENOXX CT 731 DA EMEF PROFESSORA MARIA JOSEPHA ALVES DE OLIVEIRA,CONSERTO DE UM RÁDIO LENOXX CD 108, DA EMEF BAIRRO SÃO PAULO, CONSERTO DE UM RÁDIO PHILIPS AZ 3025178, DAEMEF BAIRRO SÃO PAULO, CONSERTO DE UM RÁDIO LENOXX BD 122, DA EMEF BAIRRO SÃO PAULO, CONSERTO DE UMAPARELHO DE DVD BRITÂNIA D300, DA EMEF DONA CLARA CAMARÃO, CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD MARCAOMNICOM, COM CONTROLE REMOTO, DA EMEF HENRIQUE PEDRO ZIMMERMANN.

UN 450,00

450,0000 450,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5519




300,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

300,00

300,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

150,00002,00 PAGAMENTO REFERENTE A DUAS CHAMADAS TÉCNICAS PARA A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA ESTAÇÃODA CULTURA, EM 09-07-13 E 17-07-13.

UN 300,00

150,0000 300,00


33336 - PF AUTOPECAS LTDA

LUIZ CARLOS OST

FREDERICO OZANAM, 90, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5254




35,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

35,00

35,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

35,00001,00 BRAÇO AXIAL LADO DIREITOUN 35,00

35,0000 35,00



Página 233 de 281

05/09/2013


LUIZ CARLOS OST



Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5271




286,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

286,00

286,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

210,00001,00 COXIM TRASEIRO DO MOTORPÇ 210,00

38,00002,00 BUJÃO DRENOUN 76,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5272




75,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

75,00

75,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

75,00001,00 ALAVANCA DE FREIO DE MÃOUN 75,00

323,0000 361,00

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5347




722,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

722,00

722,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

330,00001,00 PEÇA CREMALHEIRA DO MOTORUN 330,00

392,00001,00 VOLANTE DO MOTORUN 392,00

722,0000 722,00

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5433




88,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

88,00

88,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

88,00001,00 FECHADURAPÇ 88,00

88,0000 88,00



Página 234 de 281

05/09/2013


LUIZ CARLOS OST



Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5881




42,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

42,50

42,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

42,50001,00 PASTILHA DE FREIOJG 42,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5916




700,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

700,00

700,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,5000200,00 ADESIVO REFLETOR PARA VEÍCULOSUN 700,00

46,0000 742,50


7309 - PIPPI PNEUS LTDA

ROQUE GONZALES, 960, EMILIA, CEP : 98801-540, SANTO ANGELO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5880




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

450,00

450,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

450,00001,00 RODA para Pneu 295 80 R 22.5UN 450,00

450,0000 450,00




Página 235 de 281

05/09/2013

17881 - PMCVM COMERCIO DE PNEUS LTDA

CGC CONTABILIDADE LTDA- DEP. PESSOAL - 36324500

ROTARY INTERNACIONAL, 1286, TANINOPOLIS, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5083


SEC. MUN. SAÚDE


160,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

160,00

160,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 GEOMETRIAUN 80,00

80,00001,00 BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO E CONTRAPESO DE RODASUN 80,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5084


SEC. MUN. SAÚDE


160,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

160,00

160,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 SERVIÇO GEOMETRIAun 80,00

80,00001,00 SERVIÇO BALANCEAMENTO 4 RODASun 80,00

320,0000 320,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

07

5942

FUMREBOM



160,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

160,00

160,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

80,00001,00 GEOMETRIA NA VIATURA RANGER PLACA BM 7705UN 80,00

20,00004,00 BALANCEAMENTO AUTOMOTIVO E CONTRAPESO DE RODASUN 80,00

100,0000 160,00




Página 236 de 281

05/09/2013

5444 - PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA ROBERTO HALMEL, 850, EMPRESA, CEP : 95600-000, TAQUARA / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5059




370,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

370,00

370,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,400050,00 BEBIDA LÁCTEA SABOR CAFÉ COM CHOCOLATEKG 370,00

7,4000 370,00

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5327




2.684,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.684,00

2.684,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


7,4000100,00 BEBIDA LÁCTEA CAFÉ COM LEITEKG 740,00

6,2200100,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR CHOCOLATEKG 622,00

5,8200100,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR BAUNILHAKG 582,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5328




5.368,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.368,00

5.368,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,4000200,00 BEBIDA LÁCTEA SABOR CAFÉ COM CHOCOLATEKG 1.480,00

7,4000200,00 BEBIDA LÁCTEA CAFÉ COM LEITEKG 1.480,00

5,8200200,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR BAUNILHAKG 1.164,00

6,2200200,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR CHOCOLATEKG 1.244,00

53,6800 8.052,00



Página 237 de 281

05/09/2013

5444 - PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

RUA ROBERTO HALMEL, 850, EMPRESA, CEP : 95600-000, TAQUARA / RS


Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5341

EDUCAÇÃO INFANTIL



536,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

536,80

536,80

Valor Empenho

Valor Liquidado


7,400020,00 BEBIDA LÁCTEA CAFÉ COM LEITEKG 148,00

5,820020,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR BAUNILHAKG 116,40

6,220020,00 PUDIM, COM LEITE, SABOR CHOCOLATEKG 124,40

26,8400 536,80


29264 - PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR IO LTDA

AV BENTO GONCALVES, 6248, PARTENON, CEP : 91540-000, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5150




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

380,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,100020,00 COLA BRANCA ESCOLAR TUBO DE 40 GR.CX C/12 UNUN 102,00

3,150030,00 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMx30MUN 94,50

1,800020,00 GRAMPO 26/6 EM ARAME AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CX C/ 5000 GRAMPOSCX 36,00

7,400020,00 GRAMPO 9/8 CAIXA C/ 5000 GRAMPOSCX 148,00

17,4500 380,50

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5434




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51,05

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,800012,00 GRAMPO 26/6 EM ARAME AÇO C/TRATAMENTO ANTIFERRUGEM CX C/ 5000 GRAMPOSCX 21,60



Página 238 de 281

05/09/2013

29264 - PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITOR IO LTDA

AV BENTO GONCALVES, 6248, PARTENON, CEP : 91540-000, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5434




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51,05

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,39005,00 APONTADOR DE METALUN 1,95

5,50005,00 PASTA TIPO CATÁLAGO C/PLÁSTICO PRETA COM 50 SACOS DE 4 FUROS, TAMANHO OFICIOUN 27,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5435




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

306,66

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,850010,00 CANETA P/ESCREVER SOBRE CD,SECAGEM IMEDIATA,PONTA EM 2,0 MM,NAS CORES: AZUL,VERMELHA E PRETA.Un 8,50

0,1200100,00 ENVELOPE PARDO 240 X 340MMUN 12,00

9,90005,00 GRAMPO 23/10, EM ARAME AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TIPO ACOBREADO, CAIXA COM 5.000 GRAMPOSUN 49,50

5,92003,00 LIVRO ATA 100 FOLHAS NUMERADASUN 17,76

0,880030,00 PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO , TAMANHO OFICIO.UN 26,40

5,500035,00 PASTA TIPO CATÁLAGO C/PLÁSTICO - PASTA PRETA, COM 50 SACOS DE 4 FUROS, TAMANHO OFICIOUN 192,50

30,8600 357,71

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5489




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

99,56

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

11,30002,00 GRAMPO 23/13 CAPACIDADE PARA 100 FÔLHAS CX.C/5000 GRAMPOSCX 22,60

5,500010,00 PASTA TIPO CATÁLAGO C/PLÁSTICOUN 55,00

0,880012,00 PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICOUN 10,56

11,40001,00 PINCEL ATOMICO ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO- COR AZUL CX C/12 UNUN 11,40

29,0800 99,56




Página 239 de 281

05/09/2013

6759 - PRODIRE TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA



Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5086


SEC. MUN. SAÚDE


2.178,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.178,00

2.178,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

726,00003,00 PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA UTILIZAÇÃO DESOFTWARE NO LABORATORIO DA SMS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2013

UN 2.178,00

726,0000 2.178,00


1898 - QUINTO BPM I CIA POLICIAMENTO MILIT

R ARTHUR RENNER,, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5336




6.792,73

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

25.000,00

6.792,73

Valor Empenho

Valor Liquidado

25.000,00001,00 SERVIÇO PRESTADO CFE. LEI 4128/04 - CONVÊNIO 259M/2004 - EXERC 2013 - COMPL NE 60/2013un 25.000,00

25.000,0000 25.000,00


6828 - R COUTO-ELETRODOMESTICO

CONTAB. PAULA G. VIANA 3633 9219-PARECI.

RUA DOS VIVEIROS, S/N, PORTO MARATA, CEP : 95783-000, PARECI NOVO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5205

EDUCAÇÃO INFANTIL



290,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

290,00

290,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

130,00001,00 CONSERTO DE UMA MÁQUINA LAVADORA DE ROUPAS MARCA ELECTROLUX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NºPATRIMÔNIO 28075, DA EMEI ADENILLO EDGAR RÜBENICH

UN 130,00



Página 240 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5205

EDUCAÇÃO INFANTIL



290,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

290,00

290,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

160,00001,00 CONSERTO DE UMA SECADORA DE ROUPAS MARCA ELECTROLUX, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, Nº PATRIMÔNIO28.252, DA EMEI ADENILLO EDGAR RÜBENICH

UN 160,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5206




140,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

140,00

140,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

140,00001,00 CONSERTO DE UM BEBEDOURO, COM FONECIMENTO DE MATERIAL, DA EMEF DONA CLARA CAMARÃOUN 140,00

430,0000 430,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5491




350,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

350,00

350,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

350,00001,00 CONSERTO DE UM FOGÃO QUATRO BOCAS MARCA GERAL Nº PATRIMÔNIO 70.747, E REFORMA DA REDE DE GÁS, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, NA EMEF MANOEL JOSÉ DA MOTTA.

UN 350,00

350,0000 350,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5944




150,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150,00

150,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

150,00001,00 CONSERTO DE UM REFRIGERADOR MARCA CONTINENTAL, Nº PATRIMÔNIO 17.590, DA EMEF CAMPO DO MEIO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL.

UN 150,00



Página 241 de 281

05/09/2013





Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5945

EDUCAÇÃO INFANTIL



690,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

690,00

690,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

250,00001,00 CONSERTO DE UMA SECADORA DE ROUPAS MARCA ELECTROLUX, Nº PATRIMÔNIO 35.176, DA EMEI DR. JOSÉ FLORESCRUZ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UN 250,00

440,00001,00 CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS ELECTROLUX, Nº PATRIMÔNIO 32.486, DA EMEI DR. JOSÉ FLORES CRUZ,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

UN 440,00

840,0000 840,00


35673 - R. S. M. DE SOUZA LEAO

AV TERESOPOLIS, 2958, 308, TERESOPOLIS, CEP : 90870-001, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5436




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

49,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,900010,00 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CM,100% ALGODÃO.UN 49,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5437


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

196,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,900040,00 TOALHA DE ROSTO MEDINDO 45 X 70CM,100% ALGODÃO. , BRANCA - CÓDIGO 9-7360UN 196,00

9,8000 245,00




Página 242 de 281

05/09/2013

39961 - RAUL GANTUS CARDOSO ME

RUA URSA MAIOR, 463, NOVA SAPUCAIA, CEP : 93226-390, SAPUCAIA DO SUL / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5283




860,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

860,00

860,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

270,00001,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO COINDRO HIDRAULICOun 270,00

320,00001,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA LANÇA COM MONTAGEM, SOLDA E AJUSTE E TESTEun 320,00

270,00001,00 SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CAÇAMBA, COM MONTAGEM AJUSTE E TESTEun 270,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5284




65,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

65,00

65,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

65,00001,00 PEÇA REPARO CILINDRO COM AMOSTRAUN 65,00

925,0000 925,00


1064 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A

AVENIDA IPIRANGA, 1075, AZENHA, CEP : 90160-180, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5186




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

803,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

803,00001,00 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PELO PERÍODO DE UM ANO, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICAMUNICIPAL.

UN 803,00

803,0000 803,00




Página 243 de 281

05/09/2013

27112 - REDE DE AUTOMACAO ELETRONICA E TECNOLOGIA D O BRASIL

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 480, SLS 01 E 02, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5184




54,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

54,00

54,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

54,00001,00 CONSERTO DO SISTEMA DE ALARME DA EMEF DR. WALTER BELIAN, COM FORNECIMENTO DE MATERIALUN 54,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5185




100,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,00

100,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

100,00001,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. WALTER BELIAN(DUAS VEZES) ECARLOS FREDERICO SCHUBERT(UMA VEZ).

un 100,00

154,0000 154,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5830


SEC. MUN. SAÚDE


2.229,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.229,00

2.229,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

743,00003,00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA 24HS PARA SMS E AS UNIDADES DE SAUDE, POIS JÁHAVENDO OS EQUIPAMENTOS NOS LOCAIS, HÁ APENAS NECESISDADE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO PELAEMPRESA NOS MESES DE 02/13 A 04/13, POIS O CONTRATO EMERGENCIAL E A LICITAÇÃO NÃO FICARAM PRONTOS E ASUNIDADES NÃO PODEM FICAR SEM O SERVIÇO.

un 2.229,00

743,0000 2.229,00




Página 244 de 281

05/09/2013

4358 - REINHEIMER E CIA LTDA

CIRO MARCA 36324734

RUA RAMIRO BARCELOS, 1690, SALA 12, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5958




408,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

408,00

408,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

408,00001,00 RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PELO PERÍODO DEUM ANO

UN 408,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5959




816,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

816,00

816,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

408,00002,00 ASSINATURA DE JORNAL - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PARA O COMDECON E GABINETEDO PREFEITO - PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013

UN 816,00

816,0000 1.224,00


503288 - RENALDO SARMENTO ME

RUA CORONEL ANTONIO INACIO, 1999, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

01

5282




520,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

520,50

520,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

52,00002,00 BRAÇO OSCILANTE P/UNO/FIATPÇ 104,00

5,40008,00 BUCHA DE BALANÇA TRASEIRAPÇ 43,20

35,00001,00 CALÇO DA CAIXA TRASEIROPÇ 35,00

25,30001,00 PASTILHAJG 25,30

313,00001,00 SETOR DE DIREÇÃO COMPLETOUN 313,00

430,7000 520,50




Página 245 de 281

05/09/2013

30950 - RHINO PARTICIPACOES E DISTRIBUIDORA DE ALIM ENTOS LTDA

51 33488097

RUA CAMINHO DO ENGENHO, 151, BUTANTA, CEP : 05524-000, SAO PAULO / SP


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5329




0,00

2.144,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.144,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,7200200,00 LEITE EM PÓ INTEGRALKG 2.144,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5330




0,00

2.144,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.144,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


21,4400 4.288,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5832




2.358,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.358,00

2.358,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5833




2.358,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.358,00

2.358,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


23,5800 4.716,00



Página 246 de 281

05/09/2013

30950 - RHINO PARTICIPACOES E DISTRIBUIDORA DE ALIM ENTOS LTDA

51 33488097

RUA CAMINHO DO ENGENHO, 151, BUTANTA, CEP : 05524-000, SAO PAULO / SP


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5940




2.122,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.122,20

2.122,20

Valor Empenho

Valor Liquidado


11,7900 2.122,20


712 - RITMO VEICULOS LTDA

RS 240 KM 33, 1816, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5478




161,14

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

161,14

161,14

Valor Empenho

Valor Liquidado

37,00003,00 OLEO MOTOR 5W30 SINT.L 111,00

50,14001,00 STP ENGINE FLUSH PROLITRO 50,14

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5479




18,23

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,23

18,23

Valor Empenho

Valor Liquidado

18,23001,00 FILTRO OLEO AT 55213927UN 18,23

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5480




87,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

87,36

87,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

95,00000,50 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BÁSICA CHECK UP 82.500 KMun 47,50



Página 247 de 281

05/09/2013

712 - RITMO VEICULOS LTDA

RS 240 KM 33, 1816, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5480




87,36

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

87,36

87,36

Valor Empenho

Valor Liquidado

39,86001,00 SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA MOTOR E CÁRTERun 39,86

240,2300 266,73


103855 - ROBERTO DA ROSA

RUA SERGIPE, 6, SANTA RITA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

01

5917


SEC. MUN. SAÚDE


14,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

14,00

14,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,00002,00 PAGAMENTO DE PEDAGIOS PARA O MOTORISTA ROBERTO DA ROSA, EM VIAGEM PARA PASSO FUNDO, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 08/07/2013, COM O CARRO DE PLACA IRE 6813

UN 14,00

7,0000 14,00




Página 248 de 281

05/09/2013

40038 - ROCHA E CUNHA COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

RUA GUILHERME ALVES, 2055, PARTENON, CEP : 90680-001, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5841

EDUCAÇÃO INFANTIL



5.442,33

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.442,33

5.442,33

Valor Empenho

Valor Liquidado

367,360013,00 ARMÁRIO em aço, cor cinza, em chapa 24 USG, com 04 (quatro) prateleiras reguláveis, sendo opcional a utilização de um númeromaior ou menor de prateleiras; regulagem a cada 5 cm; tratamento antiferruginoso; pintura com tinta esmalte sintético; possui duas portasde abrir com abertura de 180 graus; puxadores e fechaduras de metal cromadas e duas chaves; dobradiças embutidas; semamassamento, saliência de solda e arestas, esfoliações, rebarbas empenos e desbastes; dimensões mínimas: 1,98m x 0,90m x 0,45mde altura, largura e profundidade, respectivamente. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

Un 4.775,68

133,33005,00 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS reguláveis a cada 5cm, com reforço em X na parte traseira, ; dimensões mínimas: colunas de1,98m, em chapa de aço de 16 usg. prateleiras de 30 cm de profundidade, com chapas de 22 usg, que suportem cerca de 70kgdistribuídos, largura de 0,925m; cor cinza. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

UN 666,65

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5842




4.137,46

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.137,46

4.137,46

Valor Empenho

Valor Liquidado

367,36006,00 ARMÁRIO em aço, cor cinza, em chapa 24 USG, com 04 (quatro) prateleiras reguláveis, sendo opcional a utilização de um númeromaior ou menor de prateleiras; regulagem a cada 5 cm; tratamento antiferruginoso; pintura com tinta esmalte sintético; possui duas portasde abrir com abertura de 180 graus; puxadores e fechaduras de metal cromadas e duas chaves; dobradiças embutidas; semamassamento, saliência de solda e arestas, esfoliações, rebarbas empenos e desbastes; dimensões mínimas: 1,98m x 0,90m x 0,45mde altura, largura e profundidade, respectivamente. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 2.204,16

133,33004,00 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS reguláveis a cada 5cm, com reforço em X na parte traseira, ; dimensões mínimas: colunas de1,98m, em chapa de aço de 16 usg. prateleiras de 30 cm de profundidade, com chapas de 22 usg, que suportem cerca de 70kgdistribuídos, largura de 0,925m; cor cinza. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano

UN 533,32

466,66003,00 ARQUIVO DE AÇO 04 gavetas p/pasta suspensa cor cinza, confeccionado em chapa de aço mínima nº 24 e estrutura e carrinho emchapa de aço nº 16, porta etiqueta frontal, puxadores do tipo alça em metal na cor cromada, fechadura com travamento simultâneo dasgavetas, sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico com rolamentos com esferas de aço, funcionamento progressivoe trava de segurança. Capacidade de no mínimo 40 kg ou até 50 pastas por gaveta. Acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática nacor cinza. Medidas mínimas: 133 cm altura x 46 cm largura x 71 cm profundidade. Acabamento uniforme de cores e dimensões, semamassamento, saliência de solda, arestas, esfoliações, rebarbas, empenos e desbastes. GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantiacontra defeitos de fabricação

UN 1.399,98

1.468,0400 9.579,79




Página 249 de 281

05/09/2013

6508 - ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

CONTAB. LAURO DA SILVEIRA - 3632 5788-ANGELA

RUA LEO HANS, 643, DISTRITO INDUSTRIAL, MORRO PEIXOTO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5255




64,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

64,80

64,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,720090,00 DESINFETANTE Água Sanitária, alvejante e desinfetante; Composição: hipoclorito de sódio a 2%, embalagem 1 litroUN 64,80

0,7200 64,80

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5385




7,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,20

7,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,720010,00 ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% E VEÍCULO;EMB.01 LITRO.L 7,20

0,7200 7,20

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5438


SEC. MUN. SAÚDE


1.482,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.482,00

1.482,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,8500200,00 ALVEJANTE PARA ROUPAS, GALÃO COM 5 LITROS. - CÓDIGO 9-3852L 570,00

4,2000200,00 DESINFETANTE DE AMBIENTE FRAGANCIA PINHO 5 LITROS. - CÓDIGO 9-7219UN 840,00

3,600020,00 SABÃO EM BARRA AZUL, BIODEGRADÁVEL, BARRAS COM 200G - PACOTE COM 5 BARRAS. - CÓDIGO 9-4637UNI 72,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5439




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7,20

7,20

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 250 de 281

05/09/2013

6508 - ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

CONTAB. LAURO DA SILVEIRA - 3632 5788-ANGELA

RUA LEO HANS, 643, DISTRITO INDUSTRIAL, MORRO PEIXOTO, CEP : 95785-000, HARMONIA / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5440




1.842,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.842,00

1.842,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


2,850096,00 ALVEJANTE PARA ROUPA GALÃO COM 5 LITROSUN 273,60

4,2000136,00 DESINFETANTE DE AMBIENTE FRAGANCIA PINHO 5 LITROS.UN 571,20

5,100084,00 DETERGENTE LÍQUIDO ,NEUTRO,INODORO,PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA,DESENGRAXANTE,CONCENTRADO, DILUÍÇÃO DE ATÉ 01 LT P/10 PARTES DE ÁGUA,EM EMB.5 LITROS.

LT 428,40

3,600030,00 SABÃO EM BARRA AZUL, BIODEGRADÁVEL, BARRAS COM 200G - PACOTE COM 5 BARRAS.UNI 108,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5441

EDUCAÇÃO INFANTIL



2.196,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.196,00

2.196,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,72001.000,00 ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2% E VEÍCULO;EMB.01 LITRO.L 720,00

2,8500120,00 ALVEJANTE PARA ROUPA GALÃO COM 5 LITROSUN 342,00


5,1000130,00 DETERGENTE LÍQUIDO ,NEUTRO,INODORO,PARA LIMPEZA DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA,DESENGRAXANTE,CONCENTRADO, DILUÍÇÃO DE ATÉ 01 LT P/10 PARTES DE ÁGUA,EM EMB.5 LITROS.

LT 663,00

3,600020,00 SABÃO EM BARRA AZUL, BIODEGRADÁVEL, BARRAS COM 200G - PACOTE COM 5 BARRAS.UNI 72,00

44,3100 5.527,20

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5490




194,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

194,40

194,40

Valor Empenho

Valor Liquidado



4,9200 194,40




Página 251 de 281

05/09/2013

32039 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA

RUA DAUT, 606, CENTRO, CEP : 97010-150, SANTA MARIA / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5882


SEC. MUN. SAÚDE


1.029,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.029,00

1.029,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

514,50002,00 FOTOPOLIMERIZADOR Aparelho Fotopolimerizador, peça de mão, para resinas fotossensíveis, sistema de Luz LED de alta potência,sem fio, com bateria recarregável, autoclavável, com base de descanso, com Timer de no mínimo 50 segundos, com intervalos de 10segundos. Emissão de luz azul, com comprimento de onda na faixa de 450 a 480nm, com potência maior ou igual a 1200 mw/cm². Bivolt.Garantia mínima de 12 meses. MARCA: SCHUSTER, MODELO:EMITTER C

UN 1.029,00

514,5000 1.029,00


512950 - SANDRO LONGHI ME

CONTABILIDADE 363206995

EST REYNALDO HORLLE, 231, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5159




595,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

595,00

595,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

18,000024,00 PEÇA TABUAS 1X20 X5,40UN 432,00

7,000016,00 CAIBRO 5X7 X2,70UN 112,00

9,00004,00 GUIA 1X10 X 5,40UN 36,00

5,00003,00 GUIA 1X5 X 5,40UN 15,00

39,0000 595,00



Página 252 de 281

05/09/2013

512950 - SANDRO LONGHI ME

CONTABILIDADE 363206995

EST REYNALDO HORLLE, 231, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5188




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.128,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,000047,00 TABUA DE EUCALIPTOUN 1.128,00

24,0000 1.128,00

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5941




2.660,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.660,00

2.660,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

32,000050,00 TABUA DE EUCALIPTO 3/4UN 1.600,00

11,000020,00 GUIA de 1x15x5,40UN 220,00

40,000021,00 GUIA 12x12x3,00UN 840,00

83,0000 2.660,00


11130 - SERGIO JOVANI MARTINS

36325080

FIRMINO CARDOSO, 2175, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5506




170,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

170,00

170,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

170,00001,00 CONTA ADIANTAMENTO - SERVIÇOS AO SERVIDOR SÉRGIO JOVANI MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, PARAPAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS URGENTES COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTARDO RECEBIMENTO DO RECURSO.

UN 170,00



Página 253 de 281

05/09/2013

11130 - SERGIO JOVANI MARTINS

36325080

FIRMINO CARDOSO, 2175, FERROVIARIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5507




410,89

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

410,89

410,89

Valor Empenho

Valor Liquidado

410,89001,00 CONTA ADIANTAMENTO - MATERIAIS AO SERVIDOR SÉRGIO JOVANI MARTINS, AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR, PARAPAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS URGENTES COM MATERIAIS DE CONSUMO, PELO PERÍODO DE 30 DIAS A CONTARDO RECEBIMENTO DO RECURSO.

UN 410,89

580,8900 580,89


6817 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV. SANTA MARINA, 2210, VILA ALBERTINA, CEP : 02732-040, SAO PAULO / SP


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5256




0,00

1.007,20

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.007,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

503,60002,00 LÂMINA 13 F CURVA COM PARAFUSOS E PORCAJG 1.007,20

503,6000 1.007,20




Página 254 de 281

05/09/2013

28916 - SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA

RUA GAL BENTO MARTINS, 24, CJ 1102, CENTRO HISTORICO, CEP : 90010-080, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5442




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.000,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4.000,00001,00 COMPLEMENTO A NE Nº 427/2013, REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 049042011 - SHOPPING TOUR CAMBIO ETURISMO LTDA. - GABINETE DO PREFEITO - PROCESSO N.º10606/2012. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

UN 4.000,00

4.000,0000 4.000,00


3912 - SIGNASUL ENGENHARIA DE SINALIZACAO LTDA

AV PROTASIO ALVES, 5851, CJ 01, VILA JARDIM, CEP : 91310-003, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5520




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.936,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

73,3600100,00 COLUNA em aço - de 3 metrosPÇ 7.336,00

56,0000100,00 CONE de sinalização, conforme edital CO 15/2012UN 5.600,00

129,3600 12.936,00




Página 255 de 281

05/09/2013

6803 - SILVERIO ADILANIO BECKER

RUA CHIQUITO COITINHO, 26, TIMBAUVA, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5187




4.225,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.000,00

4.225,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

9.000,00001,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE Concessão de subsídio ao transporte de estudantes universitários. Inexigibilidade de licitação, conformeartigo 25, caput da Lei 8.666/93. Processo nº3969/2013.

UN 9.000,00

9.000,0000 9.000,00


6737 - SIMONE ANDREA STEIGLEDER BECKER

SANTO ANTONIO, 585, CENTRO - CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5273




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,00

28,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,00004,00 PAGAMENTO DE PEDAGIOS QUANDO EM VIAGEM PARA PELOTAS, ONDE A SERVIDORA SIMONE ANDRÉA STEIGLEDERBECKER PARTICIPOU DE TREINAMENTO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADECERTA, QUE OCORREU NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2013, EM PELOTAS.

UN 28,00

7,0000 28,00




Página 256 de 281

05/09/2013

26545 - SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZACAO LTDA ME

RUA LEOBERTO LEAL, 176, SAO LICENTE, CEP : 89610-000, HERVAL D'OESTE / SC


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

02

5521




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

3.750,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

12,5000100,00 ROLO DE LÃ 15CM C/CABO fabricado com lã de carneiroUN 1.250,00

25,0000100,00 COLUNA em madeiraPÇ 2.500,00

37,5000 3.750,00


4562 - SINOSCAR SA

KATIA

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 2222, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5333




132,62

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

132,62

132,62

Valor Empenho

Valor Liquidado

38,96001,00 KIT lubrificação genuino.PÇ 38,96

13,38007,00 OLEO para motor SAE 5W30 - API - SI, com 1/2 Lt cada.L 93,66

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5334




138,35

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

138,35

138,35

Valor Empenho

Valor Liquidado

1,01001,00 ANEL do bujão do carter.UN 1,01

19,22001,00 ELEMENTO DO FILTRO de ar.PÇ 19,22

29,25001,00 FILTRO COMBUSTIVEL - flex.PÇ 29,25

57,47001,00 CARTAO de oxi sanitização.UN 57,47

31,40001,00 FILTRO DE AR condicionado e ventilação.UN 31,40



Página 257 de 281

05/09/2013

4562 - SINOSCAR SA

KATIA

ESTRADA MAURICIO CARDOSO, 2222, IMIGRACAO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5335




292,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

292,00

292,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

210,00001,00 SERVIÇO - 2ª revisão.un 210,00

32,00001,00 SERVIÇO - balanceamento das 4 rodas.un 32,00

50,00001,00 SERVIÇO - geometria.un 50,00

482,6900 562,97

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5960




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

204,12

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

204,12001,00 PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA - c/ mola p/ fora.JG 204,12

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5961




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

63,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

63,00001,00 SERVIÇO - complemento 2ª revisão.un 63,00

267,1200 267,12




Página 258 de 281

05/09/2013

2339 - SOCIEDADE ABRIGO PAO DOS POBRES

RUA CEL. ANTONIO INACIO, 472, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5962




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.237,50

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.847,50005,00 COMPRA DE VAGAS Idoso totalmente dependente, grau de dependência III.UN 9.237,50

1.847,5000 9.237,50


3178 - SOCIEDADE BENEFICENTE ESPIRITUALISTA

RUA DR BRUNO DE ANDRADE, 0940, LAR DO MENOR, MUNICIPAL, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

02

5089




26.612,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

109.472,50

64.112,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

109.472,50001,00 COMPRA DE VAGAS PARA 25 CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ENCAMINHADAS PELO PODER JUDICIÁRIO.UN 109.472,50

109.472,5000 109.472,50


31768 - STAUDT & FRANCESQUETT LTDA

SIRLENE

RUA MARCOS JOSE LEAO, 583, SALA 02, CENTRO, FELIZ / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5151




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

60,00

60,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,06001.000,00 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO COM 04 FUROS PARA PASTA CATÁLOGO. TEM 175 DA ATA 09/2012.UN 60,00



Página 259 de 281

05/09/2013


SIRLENE



Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5152




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

763,00

763,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,000020,00 CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR AMARELA CX C/12 UNUN 120,00

6,000010,00 CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR AZULUN 60,00

6,000035,00 CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR LARANJA - CX C/12 UNUN 210,00

6,000035,00 CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR ROSA CX C/12 UNUN 210,00

5,200015,00 CLIPS NIQUELADO Nº 3/0, CAIXA COM 500GCX 78,00


30,9600 823,00

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5443




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

51,20

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,00003,00 CANETA MARCATA TEXTO,CX. C/ 12 UNIDADES, NAS CORES AMARELA,AZUL,LARANJA,ROSA E VERDE. - AMARELA OUVERDE.

CX 18,00

5,20001,00 CLIPS GALVANIZADO Nº 1/0UN 5,20


2,20005,00 LAPISEIRA 0,7 MM COM PONTA E PRENDEDOR DE BOLSO METALICOSUN 11,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5444




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,00003,00 CANETA MARCATA TEXTO,CX. C/ 12 UNIDADES, NAS CORES AMARELA,AZUL,LARANJA,ROSA E VERDE.CX 18,00



Página 260 de 281

05/09/2013


SIRLENE



Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5445




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

52,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,50001,00 BORRACHA BRANCA N° 60.UN 4,50

4,00005,00 CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA,PONTA METÁLICA,CX.C/12 UNIDADES ,NAS CORES:VERDE,AZUL,PRETA EVERMELHA.

CX 20,00

1,040020,00 FOLHA DE PAPEL EVA CORES VARIADAS (PRETO, AZUL, VERMELHO, LARANJA, BEGE, SALMAO) TAMANHO 56 X 41 CMUN 20,80

0,750010,00 RÉGUA 50CM EM POLIETILENO, RESISTENTE TRANSPARENTE C/NUMERAÇÃOUN 7,50

31,3900 122,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5492




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

121,70

121,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,00001,00 CANETA MARCA TEXTO, TINTA COR ROSA CX C/12 UNUN 6,00


9,950010,00 FOLHA DE PAPEL ECOGRAFICO, TAMANHO A4, PACOTE COM 500 FOLHASPCT 99,50

0,0600100,00 SACO PLÁSTICO C/FURO, TAMANHO OFÍCIOUN 6,00

17,7100 121,70




Página 261 de 281

05/09/2013

7639 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA

AV.BENJAMIN CONSTANT,, 730, CENTRO, CEP : 98025-110, CRUZ ALTA / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5106




178,50

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

178,50

178,50

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,850010,00 MANDOLATE COLONIAL COM FLOCOS DE ARROZ ITEM 30 DA ATA 12/2012.KG 178,50

17,8500 178,50

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5189




859,03

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

6.013,21

1.718,06

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,470035,00 DOCE DE FRUTAS,POLPA 100% NATURAL POTE DE PLÁSTICO LACRADO DE 400/500G, DIVERSOSO SABORES. ENTREGADE 5KG POR MES DURANTE 07 MESES. ITEM 19 DA ATA 12/2012.

KG 156,45

4,290014,00 MOLHO DE TOMATE PENEIRADO, TRADICIONAL ENTREGA DE 2KG POR MES DURANTE 7 MESES. ITEM 38 DA ATA 12/2012.KG 60,06

13,940035,00 SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO EM LATAS PESANDO ENTRE 130/135G. ENTREGA DE 05KG POR MES DURANTE 07MESES. ITEM 50 DA ATA 12/2012.

KG 487,90

9,4800560,00 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO DIVERSOS SABORES ADOÇADO, PASTEURIZADO, DILUIÇÃO MÍNIMA DE 1X6, COM 30%DA FRUTA, EMB TETRA BRICK, COM 01 LITRO. ENTREGA DE 80LT POR MES DURANTE 07 MESES. ITEM 52 DA ATA 12/2012.

LITRO 5.308,80

32,1800 6.013,21

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5331




2.334,10

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.334,10

2.334,10

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,850080,00 MANDOLATE COLONIAL COM FLOCOS DE ARROZKG 1.428,00

13,940065,00 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEOLT 125 G 906,10

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5332




4.007,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.007,80

4.007,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,080010,00 QUEIJO RALADO GROSSOKG 170,80



Página 262 de 281

05/09/2013

7639 - SUPERMERCADO LINASSI LTDA

AV.BENJAMIN CONSTANT,, 730, CENTRO, CEP : 98025-110, CRUZ ALTA / RS


Contato

Endereço

17/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5332




4.007,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.007,80

4.007,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

17,850080,00 MANDOLATE COLONIAL COM FLOCOS DE ARROZKG 1.428,00

13,9400150,00 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEOLT 125 G 2.091,00

1,5900200,00 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOKG 318,00

82,2500 6.341,90

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5342

EDUCAÇÃO INFANTIL



890,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

890,00

890,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,470050,00 DOCE DE FRUTAS, DIVERSOS SABORESKG 223,50

1,5900200,00 FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDOKG 318,00

13,940025,00 SARDINHA EM CONSERVA DE ÓLEOKG 348,50

20,0000 890,00


861 - TAVARES - CHAVES & FECHADURAS LTDA-ME

36324577 FF CONTAB

RUA SANTOS DUMONT, 1347, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

02/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5085




15,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

15,00

15,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

15,00001,00 MAÇANETA PORTA ENTRADA ALVARAPÇ 15,00

15,0000 15,00



Página 263 de 281

05/09/2013


36324577 FF CONTAB



Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

06

5153




8,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,00

8,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,00002,00 CHAVE (CÓPIA)UN 8,00

4,0000 8,00

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5190


SEC. MUN. SAÚDE


28,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,00

28,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,00007,00 CHAVE - CÓPIA DE CHAVEUN 28,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

08

01

5207




45,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

45,40

45,40

Valor Empenho

Valor Liquidado

10,70001,00 CARIMBO DE MADEIRA para o servidor Jean Carlos AppelUN 10,70

10,70001,00 CARIMBO DE MADEIRA para uso interno do DPEUN 10,70

24,00001,00 CARIMBO automático, para uso interno da SMOPUN 24,00

49,4000 73,40

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5231




96,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

96,00

96,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

24,00004,00 CARIMBO AUTOMÁTICO P20 (SMEC PRESENÇA)UN 96,00



Página 264 de 281

05/09/2013


36324577 FF CONTAB



Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5257




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,00002,00 CHAVE DO CADEADO DA PORTA DA SMECUN 8,00

28,0000 104,00

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5291




76,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

76,00

76,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

16,00001,00 CILINDRO Cilindro stam crUN 16,00

9,00004,00 COPIAS DE CHAVESUN 36,00


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5292




30,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

30,00

30,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,00003,00 CHAVE CÓPIAS DE CHAVE YALEUN 12,00

9,00002,00 CHAVE CÓPIAS CHAVE GORGEUN 18,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5293




40,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

40,00

40,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

40,00001,00 SERVIÇOS DE TERCEIROSUN 40,00

82,0000 146,00



Página 265 de 281

05/09/2013


36324577 FF CONTAB



Contato

Endereço

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5348




154,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

154,00

154,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

23,00006,00 CADEADO 45 MM cadeados papaiz 45 mmUN 138,00


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5349




45,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

45,00

45,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

9,00005,00 SERVIÇO padronização dos cadeados para abrir com uma mesma chaveun 45,00

36,0000 199,00

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

04

5386


SEC. MUN. SAÚDE


0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,00002,00 CHAVE - CÓPIA DE CHAVEUN 8,00

4,0000 8,00

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5522




34,80

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

34,80

34,80

Valor Empenho

Valor Liquidado

34,80001,00 CADEADO 45 MMUN 34,80

34,8000 34,80




Página 266 de 281

05/09/2013

37068 - TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

51 33415019

RUA NISSIN CASTIEL, 385, DISTRITO INDUSTRIAL, CEP : 94090-120, GRAVATAI / RS


Contato

Endereço

31/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5963




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.800,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

32,0000150,00 TAMPA FERRADA com ferro 4.2U N 4.800,00

32,0000 4.800,00


35675 - TERESINHA MARIA GRAEFF ME

RUA BORGES DE MEDEIROS, 189, SALA 01, CENTRO, CEP : 98958-000, SAO JOSE DO INHACORA / RS


Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5154




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.747,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

87,390020,00 FOLHA DE OFICIO A-4, 75 g,210X297 mm, CX C/5.000un 1.747,80

87,3900 1.747,80

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5446


SEC. MUN. SAÚDE


1.310,85

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.310,85

1.310,85

Valor Empenho

Valor Liquidado

87,390015,00 FOLHA DE OFICIO A-4, 75 g,210X297 mm, CX C/5.000 - COR BRANCA - CÓDIGO 14-089un 1.310,85



Página 267 de 281

05/09/2013

35675 - TERESINHA MARIA GRAEFF ME

RUA BORGES DE MEDEIROS, 189, SALA 01, CENTRO, CEP : 98958-000, SAO JOSE DO INHACORA / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5447




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

436,95

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

87,39005,00 FOLHA DE OFICIO A-4, 75 g,210X297 mm, CX C/5.000un 436,95

174,7800 1.747,80

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5493




174,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

174,60

174,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

87,30002,00 FOLHA DE PAPEL A4 120 GPacote 174,60

87,3000 174,60

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5883




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

87,39

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

87,39001,00 FOLHA DE OFICIO A-4, 75 g,210X297 mm, CX C/5.000un 87,39

87,3900 87,39




Página 268 de 281

05/09/2013

15560 - TRANSMACHRY TRANSPORTES LTDA - ME

NEUSA MARIA THOME

TORBJORN WEIBULL, 0925, APTO 102, TANAC, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5191




5.688,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

12.000,00

5.688,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

12.000,00001,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE Concessão de subsídio ao transporte de estudantes universitários. Inexigibilidade de licitação, conformeartigo 25, caput da Lei 8.666/93. Processo nº 3969/2013.

UN 12.000,00

12.000,0000 12.000,00


6822 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 4ªREGIAO

ENCARGOS

, CEP : 90020-020, /

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5471




2.657,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.657,70

2.657,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

2.657,70001,00 PAGAMENTO Pagamento RPV 05/13 processo 0041500-28.2008.5.04.0261 - .Sonia Maria Mottin.UN 2.657,70

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5472




9.168,01

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.168,01

9.168,01

Valor Empenho

Valor Liquidado

9.168,01001,00 PAGAMENTO Pagamento RPV 04/13 processo 0025300-43.2008.5.04.0261 - Paulo Roberto da Motta.UN 9.168,01

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5473




8.977,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

8.977,60

8.977,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

8.977,60001,00 PAGAMENTO Pagamento RPV 08/13 processo 0000600-66.2009.5.04.0261 - Mario Lacau Maciel.UN 8.977,60



Página 269 de 281

05/09/2013

6822 - TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO - 4ªREGIAO

ENCARGOS

, CEP : 90020-020, /

CNPFFornecedor

Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5474




7.925,66

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

7.925,66

7.925,66

Valor Empenho

Valor Liquidado

7.925,66001,00 PAGAMENTO Pagamento RPV 06/13 processo 0035200-50.2008.5.04.0261 - Elisete Beatris Somacal.UN 7.925,66

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

05

01

5475




10.013,71

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

10.013,71

10.013,71

Valor Empenho

Valor Liquidado

10.013,71001,00 PAGAMENTO Pagamento RPV 06/13 processo 0036900-61.2008.5.04.0261 - Leila Maria Brandt Kerber.UN 10.013,71

38.742,6800 38.742,68


13367 - UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA EPP

GERALDO PEREIRA, 484, ALTO DA BRONZE, CEP : 95880-000, ESTRELA / RS


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5843




1.430,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

1.430,00

1.430,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

14,3000100,00 ASSENTO PARA CADEIRA escolar, tamanho adulto, com curvatura anatômica, inclinado e curvado. em compensado multilaminado de10mm, revestido de laminado de fórmica 0,8mm, na cor verde. Dimensões mínimas: 390mm X 380mm X 10mm. GARANTIA: no mínimo01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 1.430,00

14,3000 1.430,00




Página 270 de 281

05/09/2013

512071 - VALDIR FERNANDO DAVANZO

PINHEIROS, 322, SANTO ANTONIO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

04

01

5505




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

9.500,00

1.438,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

9.500,00001,00 COMPLEMENTO COMPLEMENTO A NE Nº 2884/2013. Pagamento do Serviço de Transporte Universitário de janeiro a dezembro de2013, conforme Lei nº 4635/07.

SERVIÇO 9.500,00

9.500,0000 9.500,00


100969 - VALMIR AIRTON DE OLIVEIRA

51-99787296

ASSIS BRASIL, 963, CENTRO - SUL, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5470




4.800,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.800,00

4.800,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

1.600,00003,00 Pagamento de Aluguel - Em substituição a NE 5047/13.un 4.800,00

1.600,0000 4.800,00


30010 - VENER PEREIRA DE SOUZA

RUA DOUTOR GASTAO RHODES, 31, SANTANA, CEP : 90620-040, PORTO ALEGRE / RS


Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5387




86,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

86,60

86,60

Valor Empenho

Valor Liquidado




Página 271 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

19/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5387




86,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

86,60

86,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,940030,00 SACO DE LIXO DE 100 LITROS-PARA PESO DE 4,8KG,TAMANHO 75 X 1,05, ESPESSURA 80 MICRA , PCTE. C/ 05 UNIDADESPCT 28,20

6,7800 86,60

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5448




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

56,40

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5449

EDUCAÇÃO INFANTIL



335,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

335,20

335,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,190080,00 INSETICIDA SPRAY AEROSOL, INGRED.ATIVOS: IMIPROTHIN 50% (0,06%), DELTAMETRINA 6% (0,5%), ANTIOXIDANTE,ELMUSIFICANTE, ÁGUA, SOLVENTE DERIVADO DO PETROLEO, BUTANO/PROPANO FRASCO DE 300 ML.

UN 335,20

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5450

EDUCAÇÃO INFANTIL



2.587,64

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.785,24

2.587,64

Valor Empenho

Valor Liquidado


5,8400222,00 PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHASUN 1.296,48

1,8400113,00 SABAO EM BARRA, GLICERINA, BARRAS COM 400GR.UN 207,92


0,9400480,00 SACO DE LIXO DE 50 LITROS-TAMANHO 63 X 80,ESPESSURA 70 MICRA,PACOTE C/10 UNIDADESPCT 451,20

0,9400320,00 SACO DE LIXO DE 15 LITROS- TAMANHO 39 X 58,ESPESSURA 50 MICRA, PACOTE C/ 20 UNIDADES.PCT 300,80



Página 272 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5451




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

81,90

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado




Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5452


SEC. MUN. SAÚDE


5.102,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

5.102,00

5.102,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

5,8400600,00 PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHAS , FOLHA100% CELULOSE - CÓDIGO 9-6200

UN 3.504,00

0,9400700,00 SACO DE LIXO 100 L, 80 MICRA, PRETO, EMBALAGEM C/ 5 UNIDADES - CÓDIGO 4-044PCT 658,00

0,9400500,00 SACO DE LIXO 50 L, 70 MICRA, CINZA, EMBALAGEM C/ 10 UNIDADES - CÓDIGO 4-043PCT 470,00

0,9400500,00 SACO DE LIXO , 15 L, 50 MICRA, AZUL, PRETO OU CINZA, EMBALAGEM C/ 20 UNIDADES - CÓDIGO 4-041PCT 470,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5453


SEC. MUN. SAÚDE


125,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

125,70

125,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,190030,00 INSETICIDA SPRAY AEROSOL, INGRED.ATIVOS: IMIPROTHIN 50% (0,06%), DELTAMETRINA 6% (0,5%), ANTIOXIDANTE,ELMUSIFICANTE, ÁGUA, SOLVENTE DERIVADO DO PETROLEO, BUTANO/PROPANO FRASCO DE 300 ML. - CÓDIGO 9-7281

UN 125,70

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5454




276,54

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

301,68

276,54

Valor Empenho

Valor Liquidado

4,190072,00 INSETICIDA SPRAY AEROSOL, INGRED.ATIVOS: IMIPROTHIN 50% (0,06%), DELTAMETRINA 6% (0,5%), ANTIOXIDANTE,ELMUSIFICANTE, ÁGUA, SOLVENTE DERIVADO DO PETROLEO, BUTANO/PROPANO FRASCO DE 300 ML.

UN 301,68



Página 273 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5455




753,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

2.795,48

2.795,48

Valor Empenho

Valor Liquidado


5,8400260,00 PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO, CREPADO (2 DOBRAS) ULTRA BRANCO,40 MG/M ,20 X 22 CM EMB. 1250 FOLHASUN 1.518,40

1,8400120,00 SABAO EM BARRA, GLICERINA, BARRAS COM 400GR.UN 220,80




Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5467




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado



54,4500 11.602,40

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5884




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

376,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado


0,9400 376,00




Página 274 de 281

05/09/2013

5672 - VIA II - COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCA O LTDA

JULIO RENNER, 3081, SAO PAULO, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5258




366,76

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

366,76

366,76

Valor Empenho

Valor Liquidado

28,000012,00 BARRA TUBO DE PVC DE 50PÇ 336,00

7,69004,00 CURVA PVC DE 50UN 30,76

35,6900 366,76

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5301




28,60

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

28,60

28,60

Valor Empenho

Valor Liquidado

7,15004,00 FITA PLÁSTICA ZEBRADARolo 28,60

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

01

5302




18,27

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18,27

18,27

Valor Empenho

Valor Liquidado

6,09003,00 LUVA DE RASPA DE COURO CANO LONGOPAR 18,27

13,2400 46,87




Página 275 de 281

05/09/2013

716 - VIACAO MONTENEGRO S A

36320893

RUA CAPITAO PORFIRIO, 2238, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

24/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5494




25.300,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

25.300,00

25.300,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

2,500010.120,00 PASSAGEM URBANAUN 25.300,00

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

09

5495




4.725,00

225,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

4.950,00

4.725,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

3,30001.500,00 PASSAGENS PARA VENDINHAUN 4.950,00

5,8000 30.250,00


14928 - VIDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA BRAS EMILIANO, 516, DTO INDUSTRIAL, CEP : 85875-000, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU / PR


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5844




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

18.568,00

18.568,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

42,2000440,00 CADEIRA escolar, estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8'(parede 1,20mm). Quatro pés, com quatro travessas entre ospés. Ponteiras plásticas 7/8 internas, fixadas através de encaixe. Grau de inclinação do encosto, dentro das normas da NBR 14006,medidas do assento ao chão 440mm, medidas do encosto ao chão 790mm. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partesmetálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção da superfície com tratamento especial anti-corrosivo e banhodesengraxante à quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, na cor preta, processo de cura emestufa a 220º C. Assento e encosto com curvatura anatômica, inclinado e curvado, em compensado multilaminado de 10mm revestidocom laminado de fórmica 0,8mm, cor verde. Ponteiras de suporte e acabamento em plástico de alta resistência. Dimensões mínimas:assento: 390x380x10mm; encosto: 380x190x10mm, fixados à estrutura através de rebites de repuxo 4,8x25, sendo 4 rebites no assento etrês rebites no encosto(tamanho adulto). GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação

UN 18.568,00



Página 276 de 281

05/09/2013

14928 - VIDOR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RUA BRAS EMILIANO, 516, DTO INDUSTRIAL, CEP : 85875-000, SANTA TEREZINHA DE ITAIPU / PR


Contato

Endereço

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5845

EDUCAÇÃO INFANTIL



0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

422,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

42,200010,00 CADEIRA escolar, estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8'(parede 1,20mm). Quatro pés, com quatro travessas entre ospés. Ponteiras plásticas 7/8 internas, fixadas através de encaixe. Grau de inclinação do encosto, dentro das normas da NBR 14006,medidas do assento ao chão 440mm, medidas do encosto ao chão 790mm. Sistema de soldagem processo MIG unindo todas as partesmetálicas, sem resíduos ou respingos provenientes da mesma. Proteção da superfície com tratamento especial anti-corrosivo e banhodesengraxante à quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó, na cor preta, processo de cura emestufa a 220º C. Assento e encosto com curvatura anatômica, inclinado e curvado, em compensado multilaminado de 10mm revestidocom laminado de fórmica 0,8mm, cor verde. Ponteiras de suporte e acabamento em plástico de alta resistência. Dimensões mínimas:assento: 390x380x10mm; encosto: 380x190x10mm, fixados à estrutura através de rebites de repuxo 4,8x25, sendo 4 rebites no assento etrês rebites no encosto(tamanho adulto). GARANTIA: no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de fabricação.

UN 422,00

84,4000 18.990,00


513669 - WERNER INFORMATICA LTDA

CAPITAO CRUZ, 1684, SALA E, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

02

01

5107




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

213,70

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

213,70001,00 HD SATA 500GB RPM WESTERN DIGITALUN 213,70

213,7000 213,70

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5156




139,90

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

139,90

139,90

Valor Empenho

Valor Liquidado

139,90001,00 HD SATA II HD IDE 160 GB WESTERN DIGITAL 7200RPMPÇ 139,90



Página 277 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

05/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

06

5157




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

213,70

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

213,70001,00 HD SATA 500GB RPM WESTERN DIGITALUN 213,70

353,6000 353,60

08/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5192




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

219,90

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

219,90001,00 HD SATA III 500 GB 7200 RPM WESTERN DIGITALUN 219,90

219,9000 219,90

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

01

5219




55,20

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

55,20

55,20

Valor Empenho

Valor Liquidado

0,690030,00 CD -R 700Mb/80min com capa de proteção, sem caixa.UN 20,70

0,690050,00 DVD-R 4.7 Gb com capa de proteção, sem caixa.UN 34,50

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

02

5220

EDUCAÇÃO INFANTIL



24,15

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

24,15

24,15

Valor Empenho

Valor Liquidado





Página 278 de 281

05/09/2013


RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 274, CENTRO, CEP : 95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

03

5221




100,05

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,05

100,05

Valor Empenho

Valor Liquidado



Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

09

08

5222




41,40

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

41,40

41,40

Valor Empenho

Valor Liquidado



5,5200 220,80

12/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

16

01

5274




0,00

83,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

83,00

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

41,50002,00 BATERIAUN 83,00

41,5000 83,00

18/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

05

5350




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

49,80

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

40,40001,00 BATERIA SELADA 12V 7AHPÇ 40,40

8,40001,00 MOSFETPÇ 8,40

1,00001,00 FUSIVELUN 1,00

49,8000 49,80



Página 279 de 281

05/09/2013




Contato

Endereço

22/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

17

01

5456




50,70

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

50,70

50,70

Valor Empenho

Valor Liquidado

16,90003,00 MOUSE ÓPTICO USB, DOIS BOTÕES + BOTÃO SCROLL, COR BRANCO OU PRETO, GARANTIA MINIMA DE 06 MESES.UN 50,70

16,9000 50,70

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

03

05

5885




0,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

574,90

0,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

285,00001,00 HD SATA 1TB SEAGATE 7200 RPMUN 285,00

289,90001,00 HD SATA 1TB WESTERN DIGITAL 7200 RPMUN 289,90

574,9000 574,90


17474 - WILLIAM SZULCZEWSKI

36324734

RUA CEL APOLINARIO DE MORAES, 1848, SALA 02, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

16/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

11

01

5311




130,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

130,00

130,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

130,00001,00 RADIADOR novo para Fiat Uno.UN 130,00

130,0000 130,00



Página 280 de 281

05/09/2013

17474 - WILLIAM SZULCZEWSKI

36324734

RUA CEL APOLINARIO DE MORAES, 1848, SALA 02, CENTRO, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

23/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5481




90,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

90,00

90,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

90,00001,00 SERVIÇO CONCERTO DE RADIADORun 90,00

90,0000 90,00

26/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

06

03

5886


SEC. MUN. SAÚDE


90,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

90,00

90,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

90,00001,00 CARGA DE GAS PARA AR CONDICIONADO VEICULARUN 90,00

90,0000 90,00


17218 - ZIMMERMAQ TORNEARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

ESC. RM CONTABILIDADE - (51) 3057 2004

DOUTOR OSWALDO FERLINI SPORLEDER, 0071, AEROCLUBE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

03/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5108




150,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

150,00

150,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

60,00001,00 PEÇA PINHÃO PARA BETONEIRAUN 60,00

50,00001,00 COROA PARA BETONEIRAPÇ 50,00

40,00001,00 POLIA PARA BETONEIRAPÇ 40,00

150,0000 150,00



Página 281 de 281

05/09/2013

17218 - ZIMMERMAQ TORNEARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

ESC. RM CONTABILIDADE - (51) 3057 2004

DOUTOR OSWALDO FERLINI SPORLEDER, 0071, AEROCLUBE, CEP : 95780-000, MONTENEGRO / RS


Contato

Endereço

10/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

07

01

5259




100,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

100,00

100,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

100,00001,00 PINO DE CILINDROPÇ 100,00

100,0000 100,00

15/07/2013Data

Empenho

Órgão

UnidadeQuantidade

Unidade

2013

15

02

5285




280,00

0,00

Valor Unitário

Valor Anulado

Valor Pago

280,00

280,00

Valor Empenho

Valor Liquidado

280,00001,00 ARO FRONTALPÇ 280,00

280,0000 280,00


Total Geral 4.060.377,9627 5.470.205,67

· Prefeitura Municipal de Montenegro Relação - Demonstr. Aquisições Set.Compras (PF) Página...

Documents

Transcript of · Prefeitura Municipal de Montenegro Relação - Demonstr. Aquisições Set.Compras (PF) Página...