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Exercício: 2017 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017 LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017 CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO CONSOLIDADO Página 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA 01612675/0001-54 Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria Fornecedor Ficha Unid.Orç. Anulado Empenhado Liquidado Pago À Liquidar À Pagar Ent. Reforçado 00033 GL 10/08/2017 0239 400.000 0.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.09 MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA 31.100,00 0,00 31.100,00 31.100,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA, BARRACAS E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTORAIMA Histórico: 004 0,00 00034 GL 01/08/2017 0205 410.007 0.006.00 040909 08.243.0009.2012.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FOR 18.000,00 0,00 2.974,00 0,00 15.026,00 18.000,00 ´PAGAMENTO DE SERVIDORES Histórico: 004 0,00 00044 GL 17/08/2017 0224 410.008 0.006.00 040909 08.243.0009.2027.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 24.662,70 0,00 0,00 0,00 24.662,70 24.662,70 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , ASEREM UTILIZADAS NAS AÇOES SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRAS Histórico: 004 0,00 00055 GL 15/08/2017 0177 240.003 0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRE 87.476,40 0,00 0,00 0,00 87.476,40 87.476,40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Histórico: 003 0,00 00056 GL 15/08/2017 0177 240.003 0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIREL 87.211,32 0,00 0,00 0,00 87.211,32 87.211,32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Histórico: 003 0,00 00060 OR 24/08/2017 0174 240.003 0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 ROSELY ALMEIDA PAIVA 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIÁRIAS Histórico: 003 0,00 00061 OR 24/08/2017 0174 240.003 0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 APOLIANA GUERREIRO MESSIAS 810,00 0,00 810,00 810,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIÁRIAS Histórico: 003 0,00 00064 OR 08/08/2017 0356 300.000 0.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAÚDIA SOUSA SILVA 262,50 0,00 262,50 262,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS-eSCOLA TECNICA DO SUS Histórico: 005 0,00 00064 GL 17/08/2017 0175 240.003 0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 43.900,80 0,00 0,00 0,00 43.900,80 43.900,80 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Histórico: 003 0,00 00065 OR 08/08/2017 0356 300.000 0.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 LANNA JENIFFER SILVA RODRIGUES 262,50 0,00 262,50 262,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS - ESCOLA TECNICA DEO SUS Histórico: 005 0,00 00066 OR 08/08/2017 0356 300.000 0.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 DANILO JEOVANE CRAVO MACIEL 37,50 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA Histórico: 005 0,00 00067 OR 08/08/2017 0356 300.000 0.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE 37,50 0,00 37,50 37,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA Histórico: 005 0,00 00076 GL 30/08/2017 0308 300.001 0.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO MESES Histórico: 005 0,00 00129 GL 15/08/2017 0066 200.001 0.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIREL 87.343,86 0,00 0,00 0,00 87.343,86 87.343,86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Histórico: 002 0,00 00130 GL 15/08/2017 0066 200.001 0.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRE 86.151,00 0,00 0,00 0,00 86.151,00 86.151,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO Histórico: 002 0,00 Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655) 28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA
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Exercício: 2017
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017
CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO
Página 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
00033 GL 10/08/2017 0239 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.09 MATHEUS & FERNANDES SERVIÇOS LTDA - ME 31.100,00 0,00 31.100,00 31.100,000,00 0,00
CONTRATAÇÃO DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, TENDA, BARRACAS E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CRISTORAIMAHistórico:
004 0,00
00034 GL 01/08/2017 0205 410.0070.006.00 040909 08.243.0009.2012.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO AO 18.000,00 0,00 2.974,00 0,0015.026,00 18.000,00
´PAGAMENTO DE SERVIDORESHistórico:
004 0,00
00044 GL 17/08/2017 0224 410.0080.006.00 040909 08.243.0009.2027.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 24.662,70 0,00 0,00 0,0024.662,70 24.662,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , ASEREM UTILIZADAS NAS AÇOES SOCIEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA COM O PÚBLICO A SER ATENTIDO PELO SCFV E CRASHistórico:
004 0,00
00055 GL 15/08/2017 0177 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME87.476,40 0,00 0,00 0,0087.476,40 87.476,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.Histórico:
003 0,00
00056 GL 15/08/2017 0177 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIRELI - ME 87.211,32 0,00 0,00 0,0087.211,32 87.211,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:
003 0,00
00060 OR 24/08/2017 0174 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 ROSELY ALMEIDA PAIVA 810,00 0,00 810,00 810,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
003 0,00
00061 OR 24/08/2017 0174 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 APOLIANA GUERREIRO MESSIAS 810,00 0,00 810,00 810,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
003 0,00
00064 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 ANA CLAÚDIA SOUSA SILVA 262,50 0,00 262,50 262,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS-eSCOLA TECNICA DO SUSHistórico:
005 0,00
00064 GL 17/08/2017 0175 240.0030.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.14 MOURAO E LIRA LTDA-ME 43.900,80 0,00 0,00 0,0043.900,80 43.900,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:
003 0,00
00065 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 LANNA JENIFFER SILVA RODRIGUES 262,50 0,00 262,50 262,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTA, NA ETSUS - ESCOLA TECNICA DEO SUSHistórico:
005 0,00
00066 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 DANILO JEOVANE CRAVO MACIEL 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA VISTAHistórico:
005 0,00
00067 OR 08/08/2017 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM A BOA VISTAHistórico:
005 0,00
00076 GL 30/08/2017 0308 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 12.000,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 12.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE A QUATRO MESESHistórico:
005 0,00
00129 GL 15/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 ESTRELA DO NORTE TRANSPORTES EIRELI - ME 87.343,86 0,00 0,00 0,0087.343,86 87.343,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:
002 0,00
00130 GL 15/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME86.151,00 0,00 0,00 0,0086.151,00 86.151,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOHistórico:
002 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA
Exercício: 2017
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017
CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
00131 GL 07/08/2017 0069 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.30.15 MOURAO E LIRA LTDA-ME 7.085,75 0,00 0,00 0,007.085,75 7.085,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBROHistórico:
002 0,00
00132 GL 07/08/2017 0071 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.39.63 MOURAO E LIRA LTDA-ME 13.140,00 0,00 0,00 0,0013.140,00 13.140,00
CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CAMISETAS.Histórico:
002 0,00
00150 GL 30/08/2017 0066 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 48.000,00 0,00 0,00 0,0048.000,00 48.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAHistórico:
002 0,00
00151 GL 30/08/2017 0041 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.39.96 E B DE ALENCAR-ME 36.000,00 0,00 0,00 0,0036.000,00 36.000,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, REFERENTE A 04 MESESHistórico:
002 0,00
00152 GL 07/08/2017 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0006.2040.0000 3.3.90.39.96 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA - ME90.008,33 0,00 0,00 0,0090.008,33 90.008,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SUAPI.Histórico:
002 0,00
00153 GL 28/08/2017 0072 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 4.4.90.52.26 ANDRE VIEIRA SILVA - ME 4.080,00 0,00 4.080,00 4.080,000,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A ORQUESTRAHistórico:
002 0,00
00154 OR 28/08/2017 0069 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.30.30 ANDRE VIEIRA SILVA - ME 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,000,00 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS EM ATENDIMENTO A ORQUESTRAHistórico:
002 0,00
00155 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00
PAGAMENTO DE DE MULTAS DE DCTF, CODIGO 1345Histórico:
002 0,00
00157 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 MINISTÉRIO DA FAZENDA 2.409,02 0,00 2.409,02 2.409,020,00 0,00
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CODIGO 1107 - MULTA DE GFIPHistórico:
002 0,00
00158 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50.000,00 0,00 6.992,19 6.992,1943.007,81 43.007,81
PARCELAMENTO INSS CÓDIGO 2402Histórico:
002 0,00
00160 OR 15/08/2017 0042 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 4.4.90.52.35 LOJAS PERIN LTDA 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,000,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE COZINHAHistórico:
002 0,00
00161 OR 15/08/2017 0036 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.30.21 LOJAS PERIN LTDA 727,00 0,00 727,00 727,000,00 0,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS DE COZINHAHistórico:
002 0,00
00162 OR 02/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 FRANCISCO RONNY BESSA 150,00 0,00 150,00 150,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00163 OR 02/08/2017 0358 100.0000.001.00 021111 04.123.0005.2066.0000 3.3.90.14.14 MARCELO PONTES PACHECO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00164 OR 02/08/2017 0017 100.0000.001.00 020202 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.14 ALCIONE LOURENÇO 200,00 0,00 200,00 200,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA
Exercício: 2017
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017
CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
00165 OR 10/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 SOCORRO MARIA LOPES DOS SANTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00166 OR 10/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ROSA HELENA 50,00 0,00 50,00 50,000,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00167 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00168 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00178 OR 02/08/2017 0358 100.0000.001.00 021111 04.123.0005.2066.0000 3.3.90.14.14 AMARILDO TEIXEIRA LOPES 150,00 0,00 150,00 150,000,00 0,00
CAPACITAÇÃO PARA OS SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTO, REALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PLANO PLURIANUALHistórico:
002 0,00
00192 OR 28/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JULIO SOUSA MELO 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00193 OR 28/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JOAO PAULO DA SILVA MAIA 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00194 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00195 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00196 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 37,50 0,00 37,50 37,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00197 OR 24/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 RAFAEL REIS DE NOVAIS BASTOS 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00198 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JOAO PAULO DA SILVA MAIA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00199 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 JULIO SOUSA MELO 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00200 OR 14/08/2017 0035 100.0000.001.00 020303 04.122.0004.2005.0000 3.3.90.14.14 ELIZANDRA SOUZA DA SILVA 112,50 0,00 112,50 112,500,00 0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIASHistórico:
002 0,00
00206 OR 01/08/2017 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0005.2070.0000 4.6.90.71.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL100.000,00 0,00 67.498,87 67.498,8732.501,13 32.501,13
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS RESIDUO DO REFIS DA COPA, CÓDIGO 4308Histórico:
002 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA
Exercício: 2017
LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/08/2017
CONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADOCONSOLIDADO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAPREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMAR.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA01612675/0001-54
Emp. Tipo Data Vinculo Fonte Funcional Categoria FornecedorFicha Unid.Orç. AnuladoEmpenhado Liquidado PagoÀ Liquidar À PagarEnt. Reforçado
842.909,18 0,00 127.394,08 715.515,10 124.420,08 718.489,10Total: 0,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:01 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:02 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:03 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:04 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:07 Usuário: MAIRIAFiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4191 - 10655)28/10/2017 16:09 Usuário: MAIRIA
