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PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS

Relação de Compras e Serviços 02/08/2010 a 27/08/2010

02/08/2010Data

10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor

69,84Valor do Empenho

7563Empenho Dotação

18Sub - Elemento

07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 69,840,00FARDOS DE AGUA MINERAL NAURA 510 ML C/ 12 UNID. UN6

10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITOFornecedor


7364Empenho Dotação Sub - Elemento

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 57,880,00REPASSE DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM MULTAS DE AUTO GESTÃO AO FUNSET

0

11770 - JOÃO CARLOS DA SILVA PAINEIS ME Fornecedor

4.260,00Valor do Empenho


99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.260,000,00CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA OFICINA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA EM PITANGUEIRAS E EM IBITIUVA

0

10140 - DAVID PIVETA TRENTINI Fornecedor



99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 650,000,00ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA O SEVIDOR DAVID PIRETTA TRENTINI PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E PODA PELO IEM NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2010

0

11904 - GISELE MULLER LORENZATO-ME Fornecedor



46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 111,000,00LIVRO: SERVIDOR PÚBLICO NA ATUALIDADE - EDITORA ELSEVIER - CAMPUS JURÍDICOS - AUTOR: JOSÉ MARIA PINHEIRO MADEIRA

UN1

2 87,000,00LIVRO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TOMO I - EDITORA ELSEVIER - CAMPUS JURÍDICOS - AUTOR: JOSÉ MARIA PINHEIRO MADEIRA

UN1

3 140,000,00LIVRO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TOMO II - EDITORA ELSEVIER - CAMPUS JURÍDICOS - AUTOR: JOSÉ MARIA PINHEIRO MADEIRA

UN1

9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor



66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 24,240,00DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 0

1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO Fornecedor


7375Empenho Sub - Elemento


1 28,000,00CERTIDÃO DE OBJETO DE PÉ 0

Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




44Sub - Elemento


1 120,000,00DESARQUIVAMENTO DE PROCESSOS 0

1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA Fornecedor



16 - MATERIAL DE EXPEDIENTEDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 30,000,00CARIMBO CONFORME MODELO PÇ1

10901 - GERALDO MARTINS FONTESFornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO - CURSO ITR EM RIBEIRÃO PRETO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO 2010

0

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor




1 70,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA RIBEIRÃO PRETO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REDUR NO DIA 18/08/2010

0

2588 - AILTON PEREIRA - ME Fornecedor



17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 125,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO DO MECANISMO, TROCA DO CONJUNTO DE CELENÓIDE,LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO PRENDEDOR DE CHEQUES.

0

1176 - COMPUSYS COMP E SIST. LTDA Fornecedor



36 - MÁQ, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 320,000,00CALCULADORA ELETRICA COM BOBINA E VISOR UN12 40,000,00TECLADO PARA P.C COR PRETO UN2

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 50,000,00PEN DRIVE 8 GB UN12 51,000,00TECLADO PS2 UN33 27,000,00MOUSE OPTICO PS2 UN3





1 57,000,00CARIMBOS DE MADEIRA UN4




02/08/2010Data

1655 - JOAO EDUARDO SCALON ME Fornecedor



55Sub - Elemento

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 130,000,00BOTIJÃO DE GAS C/ COTA 1

11167 - LUCIANO FRAM-MEFornecedor



24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2,000,00ARRUELA 1/4 202 0,500,00ARRUELA 1/2 23 33,000,00BARRA DE CANO 3/4 44 10,400,00BARRA ROSCA 1/4 45 7,500,00BOCAL 36 0,800,00BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 27 12,990,00CADEADO 35 18 2,100,00CANETA 39 55,800,00CANO 4 POLEGADAS 2

10 2,000,00CADERNETA PEQUENA UN411 95,000,00CARRIOLA 112 15,900,00COLA PVC GD 613 2,750,00CONJUNTO DE PILHAS AA 44 114 16,000,00COTOVELO 100 UN415 31,900,00FECHADURA ALIANÇA 116 9,950,00LAMPADA 220 V * 100W UN517 28,500,00LIMA PARA ENXADA 318 4,000,00LIXA 60 FERRO 219 2,700,00LIXA D'AGUA 320 39,000,00LUVA COURO 621 5,500,00MASSA PLASTICA 122 3,000,00PINO ADAPTADOR 123 0,600,00PORCA 1/2 224 3,000,00PORCA 1/4 2025 4,000,00REDUÇÃO 4 X 2 126 9,990,00REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 127 7,000,00ROLO DE ARAME RECONZIDO LISO 128 8,000,00ROLO DE ARAME TORCIDO 129 12,900,00TARRACHA 3/4 130 33,000,00VEDA ROSCA AMANCO 50 MTS 6




02/08/2010Data

10447 - MARCOS PEDRO CARONI JUNIOR GÁS- MEFornecedor



55Sub - Elemento


1 28,000,00GALÕES ÁGUA 20 L UN2

11921 - VICTOR RUZGUS PEREIRA PINTO Fornecedor




1 85,000,00GALÕES DE AGUA MINERAL 17

10779 - MUNDIAL PEÇAS PARA VEICULOS LTDAFornecedor



39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 88,000,00INDUZIDO PARTIDA PÇ12 59,000,00BENDIX PÇ13 2,000,00BUCHA PINHÃO PÇ14 29,000,00PORTA ESCOVA PÇ15 6,000,00REPARO C/ TRAVA LADO PINHÃO JG1

10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME Fornecedor




1 25,000,00ALINHAMENTO 12 25,000,00BALANCEAMENTO 4





1 20,000,00HOMOCINITICA ( COIFA ) KT12 35,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO 1

11928 - LEONIDAS PEREIRA JUNIOR Fornecedor




1 300,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA IDA A SÃO PAULO NO BANCO DO POVO PARA PROVA DE AGENTE DE CRÉDITO.

0

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPPFornecedor



57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 176,000,00REPARO EM IMPRESSORA EPSON LX 300 0

5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A Fornecedor



90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 25.000,000,00SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL- SISTEMA PUBNET 0




02/08/2010Data




62Sub - Elemento



3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor



63 - SERVIÇOS GRÁFICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 412,160,00HOLERITES 07/2010 1288

11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor




1 80,000,00PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES 047/2010 E 048/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 02/07/2010

0

11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME Fornecedor



78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 19.000,000,00TERMO ADITIVO AO CONTRATO,QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS DIVERSOS ÓRGÃOS E SECRETARIAS.

0






8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDAFornecedor




1 290,000,00PAPEL TIMBRADO PRETO 100002 280,000,00PAPEL TIMBRADO COLORIDO 5000





1 40,000,00EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº081/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 11/08/2010

0





1 40,000,00EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 81/2010, PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 11/08/2010

0

2 40,000,00EXTRATO DE CORREÇÃO PREGÃO Nº 054/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 13/08/2010

0




02/08/2010Data




62Sub - Elemento


1 50,000,00PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 054/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 03/08/2010

0

1593 - EURIPEDES MACHADO PITANGUEIRAS-ME Fornecedor




1 14,400,00REVELAÇÃO DE 18 FOTOS 18

3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITGFornecedor




1 4.511,900,00DESPESAS COM CARTORIO MES DE JULHO 0




19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 20,000,00HOMOCINETICA KT12 35,000,00TERMINAL DE DIREÇÃO 1




39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS-EMPRESASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 25,000,00ALINHAMENTO 12 25,000,00BALANCIAMENTO 4






9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA Fornecedor



12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 348,540,00MICROONDAS 35 LTS UN1

10018 - WANESSA ELLEN BARQUETE - ME Fornecedor



17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00CARTUCHO Nº 60 PRETO PÇ102 350,000,00CARTUCHO Nº 60 COLOR PÇ10

10414 - CASA DO PLÁSTICO SERTANEZINA LTDAFornecedor



22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 57,320,00LIXEIRA PLASTICA 50 LTS PÇ2




02/08/2010Data

8572 - CLAUDIA REGINA D. D`ANTONIO Fornecedor



72Sub - Elemento


1 350,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA LEVANTAR UMA ANTENA DE 20 METROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

0

11732 - CLEITON CRISTIANO DE ALMEIDA Fornecedor




1 600,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE 8 BERÇOS DE METAL DA CRECHE REJANE PARO

0

8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME Fornecedor



16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 900,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS URGENTES DE SERRALHERIA 0

11827 - CAETANO ALCIDES CHELI CONFECÇÕES ME Fornecedor



23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 504,200,00CAMISA SOCIAL MASCULINA, BRANCA, EM TECIDO UNISTILL C/BORDADO NO PEITO

PÇ18

2 387,000,00CAMISETE FEMININO, BRANCA, EM TECIDO UNISTILL COM BORDADO NO PEITO

PÇ18

3 702,000,00CAMISA POLO, BRANCA EM TECIDO PIQUET, COM BORDADO NO PEITO PÇ36

10111 - LUIS CARLOS APARECIDO PEREIRA - ME Fornecedor




1 194,500,00SUCO DE FRUTAS NATURAL - CAIXA DE 1 L CADA LT502 58,500,00ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML CX33 183,000,00REFRIGERANTES COLA COM 2 L UN504 146,250,00REFRIGERANTES GUARANÁ DE 2 L UN45

8861 - LEILA ROSA BERNARDES DA SILVA - ME Fornecedor




1 138,600,00REFEIÇÕES SELF-SERVICE UN142 103,200,00REFEIÇÕES RODÍZIO UN83 5,800,00MINI RODÍZIO UN14 1,500,00REFRIGERANTE MÉDIO UN15 27,500,00REFRIGERANTE 600 ML UN106 2,500,00REFRIGERANTE LATA UN17 13,500,00SUCO NATURAL UN3




02/08/2010Data

1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP Fornecedor



81Sub - Elemento


1 83,640,00PASTILHA DE FREIO JG6

8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP Fornecedor




1 222,000,00MAQUINA VIDRO L. E. PÇ62 222,000,00MAQUINA VIDRO L.D. PÇ6





1 40,000,00PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE REUNIÃO ORDINÁRIA FUNDEB PUBLICAÇÃO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 29/07/2010

0

8139 - SCANBENS-SERVICOS MECANICOS S/C LTDA Fornecedor




1 158,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO PLACA GOT 6675 0

11905 - C.M. DO NASCIMENTO FERREIRA -ME Fornecedor




1 245,000,00TROCADOR GR. OCRE ITABIRA 1,75X0,70 UN12 122,400,00LAVATÓRIO GR OCRE ITABIRA 0,62 X 0,50 PÇ13 341,100,00PIA GR. OCRE ITABIRA 1,55X0,62 M PÇ14 567,900,00PIA E TROCADOR GR. OCRE ITABIRA 2,15X0,70 E 1,00 X 0,70 M PÇ1

11026 - DROGARIA OLIVEIRA & BUENO LTDA-MEFornecedor



09 - MATERIAL FARMACOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 999,000,00TERMOMETRO DIGITAL PARA TIRAR TEMPERATURA UN100

11613 - DEVANIR AUGUSTO FONTES-ME Fornecedor




1 160,000,00HD MODELO SATA 160 GB 1




02/08/2010Data




115Sub - Elemento


1 280,000,00-CONSERTO DE 1 CAIXA D'ÁGUA CENTRAL DA CRECHE REJANE PARO, COM REMENDO E SOLDA EM TODA BASE PARA TIRAR VAZAMENTOS

0

2 120,000,00-CONSERTO DO PORTÃO DA E.M. CELINA, SOLDA E PILAR 03 80,000,00-CONSERTO DO PORTÃO DA E.M. WALDOMIRO QUE CAIU 04 160,000,00-CONSERTO DE 3 MESAS E 3 BANCOS DO REFEITÓRIO DA DR. CLÓVIS 05 80,000,00-CONSERTO DE 1 PORTÃO E COLOCAÇÃO DE FECHADUR DA E.M. DR.

CLÓVIS0

11206 - ALLIANZ SEGUROS S/AFornecedor



69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.039,320,00RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO DBA-9804 0

11675 - BRAS-SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP Fornecedor




1 10.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ADMINISTRAR CURSO PARA CAPACITAR 40 PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES C/CURSO VIRTUAL DE 1º SOCORROS,COM CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DEV. CADAST. NO MEC.

0





1 405,000,00FORMATAÇÃO EM 15 COMPUTADORES QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NO PROGRAMA PRO INFO.

0

11927 - GUSTAVO SANCHES ATHAYDE-ME Fornecedor




1 600,000,00BOTINA DE SEGURANÇA, DEVIDAMENTE COSTURADAS E COM SOLA EMBORRACHADA E REFORÇADA

PÇ20





1 2.800,000,00SERVIÇO EM COLOCAR TRINCOS EM 3 PORTÕES, GRADE COM PORTÃO PEQUENO 450 X 200 E GRADE COM PORTÃO PEQUENO 1000 X 200

0




02/08/2010Data

10758 - M. CLEUZA DOS SANTOS INFORMATICA - MEFornecedor



123Sub - Elemento

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.200,000,00HARD DISK COM CAPACIDADE DE 160 GB PÇ102 730,000,00GRAVADORES DE CD/DVD, COM VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE CD

EM 48 X E DVD EM 16 XPÇ10




02/08/2010Data

11712 - JUSSARA TIRAPELI DE ARAUJO PROMISSÃO-ME Fornecedor



123Sub - Elemento

14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 44,000,00ABACO ALUNO COM BOLINHAS MADEIRA PÇ12 46,200,00ABACO ABERTO COM BOLINHAS MADEIRA PÇ13 59,400,00ALFABETO DIVERTIDO PÇ14 149,600,00ALFABETO MÓVEL DEGRAU LETRAS PÇ15 90,200,00FRUTAS E LEGUMES (ALINHAVOS) PÇ16 90,200,00SORTIDOS (ALINHAVOS) PÇ17 90,200,00ANIMAIS (ALINHAVOS) PÇ18 629,200,00CASINHA VERMELHA PÇ19 140,800,00CARIMBO MATEMÁTICA PÇ1

10 39,600,00COORDENAÇÃO MOTORA NÚMEROS PÇ111 88,000,00COORDENAÇÃO MOTORA ALFABETO PÇ112 19,800,00DOMINÓ TRANSITO PÇ113 19,800,00DOMINÓ TABUADA PÇ114 162,800,00FAMÍLIAS TERAPEUTICA NEGRA PÇ215 162,800,00FAMÍLIAS TERAPEUTICA BRANCA PÇ216 28,600,00FAZENDO CÁLCULOS PÇ117 420,200,00PROVAS PIAGETIANAS KT118 563,200,00LINHA MOVIMENTOS SENSORIAIS E CORPORAIS 2 PÇ119 22,000,00MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE PÇ120 22,000,00ANIMAIS E FILHOTES PÇ121 22,000,00FRUTAS PÇ122 22,000,00PROFISSÕES PÇ123 22,000,00ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO PÇ124 22,000,00ALFABETIZAÇÃO PÇ125 209,000,00QUEBRA-CABEÇA CASAL KIT C/ 10 PÇ126 286,000,00SEQUENCIA LÓGICA KIT C/ 8 PÇ127 24,200,00RELÓGIO CUCO PÇ128 61,600,00TORRE INTELIGENTE PÇ129 22,000,00MEIO DE TRANSPORTE 16 PÇ PÇ130 22,000,00ALIMENTOS 20 PÇ PÇ131 22,000,00NATUREZA 50 PÇ PÇ132 22,000,00FRUTAS E LEGUMES 55 PÇ PÇ133 22,000,00HIGIENE 30 PÇ PÇ134 149,600,00QUEBRA-CABEÇA MOSAICO 160 PÇ PÇ135 140,800,00MULTI-TABUADA PÇ136 39,600,00NUMERAIS E QUANTIDADES PÇ1




02/08/2010Data

1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME Fornecedor



123Sub - Elemento


1 1.000,000,00CONJUNTO MOTO BOMBA, MOTOR COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 21, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO: 220/380 V, TRIFASICO, COM ENTRADA E SAIDA 1"

PÇ4

2 100,000,00DISJUNTOR DE 20 A BIPOLAR DIN PÇ43 360,000,00CABO PP DUAS VIAS P/ 2 1/2 MM, ROLO C/ 100 MTS RL24 7,200,00CAIXA DE SOBREPOR 4 X 4 COM TAMPA PÇ6

11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME Fornecedor




1 120,000,00FREZAGEM DE MARCHAS DO CAMBIO VW 0

1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME Fornecedor




1 83,000,00PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE BORRACHARIA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS

0

10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A Fornecedor




1 201,220,00ASSISTENCIA PROVEDOR INERNET 0






0

1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A Fornecedor



47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2,400,00CONTA TELEFONICA 0

11900 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Fornecedor



52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 104.000,000,00AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VEICULOS TIPO VAN, ZERO KM, ANO FABRICAÇÃO 2010, DEVIDAMENTE TRANSFORMADA EM VAN ESCOLAR DE 15 (QUINZE) LUGARES,DE ACORDO COM A PORTARIA DETRAN Nº 503 .

0




02/08/2010Data

10927 - NEXUS E.P.I. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.Fornecedor



136Sub - Elemento

28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 63,000,00LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM. P AMARELA PÇ452 112,000,00LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAMANHO M, AMARELO PÇ803 42,000,00LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAMANHO G, AMARELO PÇ30

11924 - AZEFIX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME Fornecedor




1 581,900,00AVENTAL DE PVC LAMINADO INCOLO, GROSSO, 1,20 X 0,70 COM IRA SOLDADA

PÇ80

11758 - EDNA CÁTIA PIRES SILVA ME Fornecedor




1 192,500,00REFEIÇÕES (JANTAR) PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO E ATORES DA PEÇA TEATRAL "PROCURA-SE MULHER PERFEITA"

0

9651 - V RODRIGUES PITANGUEIRAS - ME Fornecedor



80 - HOSPEDAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 531,000,00DIÁRIAS PARA EQUIPE DE PREODUÇÃO E ATORES DA PEÇA TEATRAL "PROCURA-SE MULHER PERFEITA.COM"

0






0

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor




1 240,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO COPA PAULISTA DE FUTEBOL SENDO 2 CATEGORIA PITANGUEIRAS X MONTE ALTO

0

11438 - S.D.S. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Fornecedor




1 300,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA FUTSAL DA TV RECORD

0




02/08/2010Data




150Sub - Elemento


1 59,000,00CADEADOS C 35 UN102 15,600,00CADEADOS C 45 UN23 370,000,00MANGUEIRA 3/4 COM PAREDE GROSSA (COR LARANJA) M2004 35,200,00TORNEIRAS DE JARDIM 3/4 UN45 10,000,00LAMPADAS 60X127 REFORÇADA UN106 13,000,00BOCAL P/LAMPADAS UN10





1 174,500,00REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA EQUIPE DE PRODUÇÃO E ATORES DA PEÇA TEATRAL "PROCURA-SE MULHER PERFEITA.COM"

0

8739 - EDER MATHEUS LEONE Fornecedor




1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DA APOIO A ATLETA E EQUIPE DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA

0

11643 - LIGA BRODOWSKIANA DE FUTEBOL DE CAMPO Fornecedor



05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 390,000,00TAXA DE ARBITRAGEM DA SEMI FINAL DO CAMPEONATO AMADOR REGIONAL DE FUTEBOL PITANGUEIRAS X ORLANDIA

0

10497 - ZAFALON & BIDURIN LTDA - ME Fornecedor




1 2,000,00FUSIVEL RETARDADO 1A UN12 35,580,00CISMD LTC 1624 CONTROL UN13 2,000,00CISMG LM 723 UN1

1729 - COMERCIAL CIRURG. RIOCLARENSE LTDA Fornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 450,000,00EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL UN1000

11902 - COMERCIAL CRISTINA HIRAMI DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-ME Fornecedor




1 300,000,00PANOS DE PRATO RISCADO UN300




02/08/2010Data

2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 590,000,00FOLHA SULFITE A4 PC50

1969 - MARAISA MANTOVANI SANTO ME Fornecedor




1 256,300,00CAFÉ 500 GR PC702 87,750,00AÇÚCAR 5 KG PC153 35,000,00CHÁ MATE CX20

10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDAFornecedor




1 260,000,00CUBO DA RODA DIANTEIRA COMPLETO PÇ22 490,000,00ROLAMENTO DUPLO DIANTEIRO DE RODA PÇ23 70,000,00LONA DE FREIO TRASEIRO COM PATIM JG14 150,000,00CAMPANA DE RODA TRASEIRO PÇ25 100,000,00CILINDRO DE RODA TRASEIRO PÇ26 32,000,00DE PALHETA DO LIMPADOR VIDRO JG1





1 22,770,00LONA DE FREIO JG12 8,490,00PASTILHA UN13 42,240,00CILINDRO DE RODA PÇ24 39,320,00CALÇO DO CAMBIO UN25 17,520,00CALÇO DE MOTOR UN26 21,520,00ALAVANCA CAMBIO GRANDE UN27 10,350,00KIT DO TRAMBULADOR UN1





1 54,940,00BOMBA D'AGUA PÇ12 22,800,00ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DENTADA PÇ13 51,300,00CORREIA DENTADA PÇ1

10544 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDAFornecedor



36 - MATERIAL HOSPITALARDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 392,500,00GALÃO 5 LITROS DE GEL PARA ULTRASSON UN25




02/08/2010Data

11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 264,000,00CHAVES YALE UN662 36,000,00CILINDRO UN23 60,000,00CHAVES PVC UN6





1 28,000,00ALAVANCA DO CAMBIO PÇ12 16,000,00TRAMBULADOR KT1





1 300,000,00MONOFILAMENTO PRETO CLASSE II 2.0 COM AGULHA DE 2 CX COM 24 UNID

CX10


CX10


CX10


CX10


CX10




02/08/2010Data




162Sub - Elemento


1 119,220,00RESPIDON 2 MG CX32 165,000,00INSUMAN CX13 8,500,00POLARYN 100 ML CX14 83,800,00ACETILCISTEÍNA 20 MG CX55 46,320,00REPELENTE OFF FR36 27,690,00CETOBETA CR 30 G CX17 24,260,00BIOFENAC 10 MG CX18 33,670,00ANTRIX XPE 120 ML CX19 37,160,00SIGMA CLAV CX1

10 18,540,00NOTUS XPE FR111 78,000,00LOSARTAN 100 + HIDRO 50 CP7812 11,750,00PURAN T4 75 MCG CX113 57,000,00L CARNITINA CP5714 75,000,00COENZIMA CP7515 181,080,00VIBRAMICINA 100 MG CX416 87,220,00TRAMAL 50 MG CX217 144,000,00TRAMADON 100 MG CX318 132,720,00TENORETIC 50 MG CX419 37,250,00VENALOT CX120 42,840,00LOSARTANA POT 50MG CX121 17,240,00BACTRIM F CX122 21,210,00MYLANTA PLUS FR123 315,000,00MENOCOL 20 MG CX924 6,250,00CLORANA 25 MG CX125 10,120,00CAPTOLAB 25 MG CX126 34,320,00CARVEDILAT 25 MG CX127 6,000,00AAS 100 MG CT428 42,690,00LOPIGREL 75MG CX129 20,270,00METICORTEN 20 MG CX130 17,240,00BACTRIM CX131 11,160,00POLARAMINE 2 MG CX132 11,790,00FLAGYL 250 MG CX133 34,700,00SELOZOK 50 MG CX134 46,420,00INSULINA HUMULIN FR135 44,690,00ESTROFEN 2 MG CX136 40,850,00CLORI CIPROF 500 MG CX1

OLCADIL 2 MGPágina 17CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


37 24,520,00CX138 12,790,00PYRIDIUM 200 MG CX139 18,930,00COBAVIT CX140 16,380,00BIOFENAC CLR CX141 241,500,00DAFLON 500 MG CX442 5,770,00MAREVAN 5 MG CX143 21,500,00CARVEDILAT 3,125 MG CX144 19,680,00COMPLEXO B CX145 17,000,00OMENAX 20 MG CX146 75,200,00CIMELIDE 100 MG CX547 31,880,00AZITROMICINA 600 MG CX148 31,050,00DOLAMIN FLEX CX149 10,640,00DORILAX CX150 26,600,00OTOCIRIAX 5ML CX151 19,770,00PREDSIM GTS CX152 27,660,00PREDSIM 3 MG FR153 13,990,00POLARAMINE 120 ML FR154 38,780,00ECOFILM 15 ML FR155 26,420,00OMEPRAZOL 20 MG LAB. GERM CX156 16,700,00BUSCOPAN PLUS FR157 9,900,00ÓLEO MINERAL FR158 6,740,00LEITE MAGNÉSIA FR159 18,360,00CLO 25 MG CX160 87,220,00TRAMAL 50 MG CX261 35,830,00MIRTAX 10 MG CX162 53,570,00CODATEN 50 MG CX163 74,010,00MOTILIUM SUSP. CX164 22,700,00CLORI RANIT CX165 11,380,00DIGOXINA 0,25 MG CX166 24,920,00CARVEDILAT 6,25 MG CX167 21,500,00CARVEDILAT 3,125 MG CX168 85,380,00LOPIGREL 75 MG CX269 6,050,00FLUVERT 10 MG CX170 67,300,00VENALOT CX171 37,010,00REDVIT CX172 243,560,00LOSARTANA POT CX4

DESALEX XAROPEPágina 18CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


73 52,840,00FR174 23,460,00BUDECORT AQUA 32 MCG FR175 6,250,00CLORANA 25MG CX176 21,860,00SECNIDAL 1000MG CX177 192,480,00NASONEX SPR FR378 80,980,00NOEX 50 MCG FR279 45,000,00LOSARTANA POT FR180 52,840,00DESALEX XP FR181 88,210,00TRAVATAN 0,004% FR182 11,140,00TIMOPTOL COL 0,5% FR183 15,100,00CLORI AMBROX FR184 34,830,00FLUIMUCIL XPE FR185 31,060,00OMEPRAZIN 20 MG CX186 21,890,00LORATAMED CX187 10,930,00BUSCOPAN COMPOSTO CX188 40,860,00VASODIPINA CX189 5,290,00DECADRON 0,5 MG CX190 168,560,00FLAZAL 30 MG CX291 16,730,00PAMELOR 10 MG CX192 48,960,00NAPROSYN 500 MG CX293 180,000,00COENZIMA CPS CX194 104,910,00DIOVAN AMLO FIX 320+5 MG CX195 123,850,00DIOVAN AMLO FIX 320-10 MG CX196 225,170,00LIPITOR 40 MG CX197 179,620,00GALVUS MET 50+850 MG CX198 144,350,00PIASCLEDINE 300 MG CX199 89,440,00DIOVAN 160 MG CX1

100 34,380,00NIZORAL CX1101 267,800,00REVIA 50 MG CX1102 18,780,00BENERVA 300 MG CX1103 113,740,00NASACORT SPR FR2104 50,820,00NOVAMOX 400 MG FR1105 73,870,00PANTOPRAZOL 40 MG CX1106 6,700,00MALEATO TIMOL 0,5% CX1107 32,470,00ATENOL 50 MG CX2108 133,400,00LOPID 900 MG CX2

NIZORAL 200 MGPágina 19CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


109 274,380,00CX3110 10,120,00CAPTOLAB 25 MG CX1111 9,730,00PURAN T4 25 MCG CX1112 17,000,00OMENAX 20 MG CX1113 17,430,00SUSTRATE CX1114 84,270,00LOPIGREL 75 MG CX1115 15,940,00CARVEDILOL 3,125 CX1116 6,250,00CLORANA 25 MG CX1117 13,990,00POLARAMINE FR1118 7,020,00AAS INF CT2119 17,240,00BACTRIM F CX1120 23,520,00ZENTEL 400 MG CX3121 13,240,00CARDIZEM 60 MG CX1122 13,310,00PEDTOZIL 120 MG FR1123 16,160,00FLAGYL 400 MG CX1124 78,330,00ANTHELIOS 60 CX1125 49,970,00ARADOIS H 50 MG CX1126 6,250,00CLORANA 25 MG CX1127 48,950,00FINASTIL 5MG CX1128 23,500,00CATAFLAM EMULGEL TB1129 31,760,00TRIPTANOL 25 MG CX2130 9,110,00MACRODANTINA 100 MG CX1131 192,120,00TRILEPTAL 600 MG CX1132 16,060,00URBANIL 10 MG CX2133 36,150,00BESIL ANLO CX1134 84,280,00FLAZAL 30 MG CX1135 21,070,00ABLOK PLUS 50 MG CX1136 14,700,00TROPINAL CX1137 15,920,00SEPURIN CX1138 11,380,00DIGOXINA 0,25 MG CX1139 16,120,00KARVIL 6,250 MG CX1140 35,490,00COLCHIS 0,5MG CX1141 14,340,00ONCILON A ORABASE CX1142 21,680,00HEXOMEDINE COLUT FR1143 13,520,00ACEBROFILINA 25 MG CX1144 27,660,00PREDSIM 3 MG CX1

HIPOGLÓS POM.Página 20CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


145 8,800,00TB1146 13,990,00POLARAMINE FR1147 2,610,00SABONETE GLIC. UN1148 28,280,00RIVOTRIL 2 MG CX2149 33,660,00DEPAKENE SPE CX3150 162,720,00SEROQUEL 25 MG CX4151 152,720,00CLORI SERTRAL 50 MG CX2152 17,060,00CARDIZEM 30 MG CX1153 140,000,00MITOMICINA COL FR2154 150,640,00ELIDEL CR 1% TB1155 144,060,00RASILEZ 300 MG CX1156 96,450,00ATACAND 16 MG CX1157 10,350,00FUROSEMIDA 40 MG CX1158 23,240,00LOSEPREL 20 MG CX1159 17,520,00MAREVAN 5 MG CX1160 18,250,00ALOPURINOL 300 MG CX1161 25,000,00ÓLEO DE AMENDOAS FR1162 43,000,00CETOCONAZOL SH FR1163 45,000,00PIUL FULD CX1164 42,000,00AC. RETINÓICO CX1165 45,000,00PROTETOR SOLAR FR1166 72,000,00CARBONATO CÁLCIO CX1167 25,640,00HIXIZINE CX1168 27,660,00PREDSIM LIQ. FR1169 4,000,00LEITE DE MAGNÉSIA FR1170 30,200,00OMEPRAZOL 20 MG LAB. EMS CX1




02/08/2010Data

2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 206,080,00VENAFLON 450 MG CX42 6,510,00ISORDIL SUB CX13 54,850,00BUSONID 200 MCG CX14 114,900,00PRISTIA 50 MG CX15 11,800,00BETATRINTA INJ. AP16 178,880,00MENOCOL 20 MG CX87 16,240,00ATENOLOL 50 MG CX18 270,730,00SEROQUEL 100 MG CX19 125,520,00DEPAKOTE ER 500 MG CX2

10 101,100,00AMATO 100 MG CX111 52,720,00ATENOLOL+CLORTALIDONA 100 + 25 MG CX212 12,510,00NIMESULIDA 50 G FR113 15,880,00NOTUSS XPE PED. FR114 100,080,00CEFACLOR 375 MG CX215 27,990,00AMITRIPTILINA CL 25MG CX316 175,000,00LYRICA 75 MG AP217 407,070,00CITONEURIN 5000MG CX9

18 53,840,00VASTAREL MR CX119 28,000,00PRATIPRAZOL 20 MG CX220 43,350,00PREDNISONA 5 MG CX521 54,420,00PREDNISONA 20 MG C/20 CX322 21,020,00PREDNISONA 20 MG C/10 CX223 101,710,00ARTOGLICO 1,5 G CX124 10,920,00CITONEURIM 5000 MG AP325 53,100,00NORIPURUM INJ AP526 96,000,00FÓRMULA UN127 571,900,00CLOR. CIPROFLOXACINO 500 MG CX1428 28,000,00PRATIPRAZOL 20 MG CX229 8,500,00VERTIGUIM 10 MG CX130 26,040,00BETASERC 16 MG CX131 110,260,00OCUTIVE LUTEIN CX132 12,880,00AEROLIN SOL FR133 9,570,00BROMETO DE IPRATOPIO CX134 1,750,00SOL. FIS. C. SÓDIO 250 ML FR135 14,550,00EMLA CREEM TB1

ACETILCISTEÍNA 200 MGPágina 22CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


36 12,590,00CX137 18,420,00PREDNISOLONA 3MG/ML CP138 39,280,00VELAMOX BD 400 MG CX239 35,680,00TETRACICLINA CX840 14,350,00VALERATO CX141 9,020,00MALEATO DEXCLOFEN FR142 12,880,00MAXITROL COL. 5ML FR143 8,050,00DICLOFENACO GTS FR144 11,800,00BETA TRINTA INJ. FR145 39,170,00BUSONID 50 MCG FR146 33,180,00TENORETIC 50 MG CX147 6,510,00ISORDIL SUB 5 MG FR148 20,100,00NIMESULIDE 100 MG CX149 24,350,00CICLOBENZAPRINA 10 MG CX150 14,000,00PRATIPRAZOL CX151 9,020,00MALEATO DEXCLOFEN FR152 5,820,00NEOSORO INF. FR153 44,960,00FIBRINASE C/ CLORANF. TB154 89,600,00AMOXOL+ CLAV 500 MG CX255 17,290,00SELOZOK 25 MG CX156 18,290,00PURAM T4 175 MCG CX157 44,720,00MENOCOL 20 MG CX258 19,760,00PREDSIN 11 MG FR159 22,640,00CLORIDRATO RANITIDINA XPE FR160 536,100,00FLUCOMED 150 MG CX161 125,460,00CLOR. CLINDAMICINA 300 MG CX362 164,800,00CEFTRIAXONA CX863 47,270,00RASILEZ 300 MG CX164 28,000,00PRATIPRAZOL 20 MG CX265 17,560,00ALOPURINOL 300 MG CX166 96,450,00ATACAND 16 MG CX167 10,360,00FUROSEMIDA 40 MG CX168 7,300,00PARACETAMOL 500 MG CT569 26,600,00OTOCIRIAX FR170 9,290,00FREENAL SOL. NASAL FR171 18,780,00BENERVA 300 MG CX1

HEPARIN HEPARINA SÓDICAPágina 23CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


72 575,000,00UN373 100,000,00RINGER LACTATO CX174 28,420,00OFOXIN SOL. OTOL. FR175 76,790,00CLARITROMICINA 500 MG CX1




02/08/2010Data

10510 - VANESSA DE ANDRADE MEFornecedor



162Sub - Elemento


1 26,640,00TANDENE CX12 48,670,00ALCYTAM CX13 39,940,00LOZEPREL CX14 42,500,00CENTRUM CX15 72,990,00BENZIPLE CX36 50,800,00CLINDAME CX17 15,000,00SABONETE CX18 9,340,00CLIOR AMP CX19 44,110,00CLORI FL C/28 CP CX1

10 18,290,00ACICLOVIR CX111 87,070,00CLORI CI CX112 12,880,00AEROLIN FR113 6,460,00DIURIX CX214 218,760,00CITALOR CX115 25,590,00LOSARTAN CX116 18,060,00ATENOLOL CX217 52,290,00SUSTRATE CX318 54,170,00LIPTESS CX119 110,890,00BISSUL C CX120 34,500,00FORMYM CX321 35,880,00NOVALGIM CX622 65,040,00TYLENOL CX323 20,600,00CARVEDILOL CX124 45,230,00CITONEUR CX125 10,820,00GARDENAL CX226 26,820,00LOSARTAM CX127 5,930,00ALOPURIN CX128 26,040,00BETASERC CX129 95,730,00GEROVITA CX330 34,050,00CLOR MET CX331 4,040,00HIDROCLO CX132 156,520,00LEXAPRO CX133 30,260,00LIPAMON CX134 54,380,00FENOFI CX135 65,190,00DAFLON CX136 110,450,00MENOCOL CX5

ATENOLOLPágina 25CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


37 15,900,00CX138 46,080,00BACLOFEN CX339 130,380,00DAFLOM CX240 184,010,00MEXIUM CX141 143,320,00HELICOPA CX142 154,560,00MANIVASC CX143 92,160,00BACLOFEN CX644 85,000,00CENTRUM CX245 114,900,00PRISTIQ CX146 26,090,00PRATIPRA CX147 15,320,00FORMYM CX148 4,010,00HIDROCLO CX149 10,980,00PURAN T4 CX150 30,080,00CIMELIDE CX251 54,810,00CIPROFIBRATO CX152 73,950,00TEGRETOL CX553 20,000,00FÓRMULA CX154 28,860,00BURINAX CX355 26,060,00GLIFAGE CX156 126,810,00CRESTOR 50 MCG CX357 58,340,00SINTOCAL CX258 76,000,00SERETIDE FR159 114,900,00PRISTIQ CX160 25,000,00POLICRES CX161 47,980,00CILOSTAZOL CX162 13,130,00LACRIBEL FR163 104,580,00VENOVAZ CX264 16,980,00METAMUCIL CX165 8,170,00DEXCLORF CX166 37,460,00MERVEN CX267 44,340,00AMOXILINA CX268 18,420,00FOSF SOD CX169 26,600,00OTOCIRIA CX170 96,090,00OMEPRAMI CX171 26,060,00GLIFAGE CX172 314,760,00SINGULAIR CX2

CLORI VEPágina 26CER02800 - SMARapd Informática Ltda



02/08/2010Data




162Sub - Elemento


73 333,560,00CX274 487,170,00PAXIL CX375 41,150,00BEDOZIL CX576 18,420,00FOSF. SOD. CX177 54,160,00MORMOLAX CX278 18,550,00NOTUSS X CX179 25,010,00AMATO CX180 61,440,00BACLOFEN CX481 60,480,00LIPAMON CX182 26,060,00GLIFAGE CX183 45,000,00FÓRMULA CX184 53,460,00CLORI FL C/30 CP CX2

1723 - GONCALVES & FELICIO LTDA ME Fornecedor




1 90,000,00LANCHES (PÃO, QUEIJO, PRESUNTO) UN1002 126,000,00REFRIGERANTE 2 L UN70

8343 - LETICIA ELISA JUSTINO SILVA & CIA LTDA Fornecedor




1 1.500,000,00MARMITEX UN225

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS MEFornecedor




1 250,000,00PIRULITO UN50002 105,000,00BEXIGA COLORIDA UN1500

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor




1 6.000,000,00SERINGA INSULINA 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 UN40000




02/08/2010Data

1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT MEFornecedor



162Sub - Elemento

10 - MATERIAL ODONTOLÓGICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 87,000,00TORNEIRA GROSSA PINF. UN12 16,000,00KINOBIO UN23 142,000,00COMANDO PEDAL ARO UN44 77,000,00CORPO UN15 142,000,00BASE EQUIPO CART. UN1





1 22,000,00CABO DE EMBREAGEM KOMBI PÇ2





1 192,260,00KIT EMBREAGEM KOMBI 2002 1600 UN12 192,260,00KIT EMBREAGEM KOMBI ANO 98 UN1

1718 - MOTORAUTO JABOTICABAL LTDA Fornecedor




1 130,000,00ÓLEO 5W40 LT42 26,180,00FILTRO ÓLEO PÇ13 4,070,00PARAFUSO BUJÃO PÇ14 26,570,00FILTRO COMBUSTÍVEL PÇ1





1 66,000,00ÓLEO MOTOR LT32 2,720,00ANEL PÇ13 10,340,00VEDAÇÃO PÇ2




02/08/2010Data

9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PTANG.-ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 210,000,00ASSOALHOS DA GABINA PÇ22 108,000,00CX EXTERNA DIREITA E ESQUERDA PÇ23 42,000,00BORRACHA DO PARABRISA PÇ14 40,000,00JG BORRACHAS DAS PORTAS UN15 28,000,00JG CANALETAS DO VIDRO UN16 52,000,00LANTERNAS DE SETA BRANCA PÇ27 90,000,00LANTERNAS TRASEIRAS PÇ28 30,000,00JG DE PESTANA DAS PORTAS UN19 104,000,00FECHADURAS DA PORTA ESQUERDA E DIREITA PÇ2

10 76,000,00MAÇANETAS EXTERNAS DA PORTA DIREITA E ESQUERDA PÇ211 35,000,00JG PAPELÃO DAS PORTAS UN112 245,000,00ASSOALHO TRASEIRO PÇ1

11771 - MAGIA DAS PEDRAS BIJUTERIAS LTDA ME Fornecedor




1 7,500,00JOGOS DE PANELA DE BRINQUEDO UN32 5,970,00JOGO DE DOMINÓ EM MADEIRA UN33 119,800,00JOGO CARA A CARA UN24 86,600,00JOGO AMARELINHA E.V.A. UN25 14,000,00JOGO DE DAMA UN4

11907 - SIRLENE APARECIDA PIOTO-ME Fornecedor




1 9,000,00BONECA DE PLÁSTICO UN32 12,000,00CAMINHÕES DE BRINQUEDO UN33 10,000,00JOGO DE BARALHO UN44 45,000,00BICHINHO DE PLÁSTICO UN155 6,000,00JOGO DE BOLICHE UN26 6,000,00JOGO DE PALITO UN47 12,000,00JOGO LUDO UN48 20,000,00JOGO BANCO IMOBILIÁRIO UN29 18,000,00JOGO DE MEMÓRIA EM MADEIRA DIVERSOS UN4

11906 - J.A PENHA & CIA LTDA -EPP Fornecedor




1 19,000,00JOGO CILADA UN12 58,000,00JOGO PULA MACACO UN2




02/08/2010Data

11650 - FRANK PATRICIO CONSTANTINO SOARES- ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 6,000,00TUBO DE COLA P/ TECIDO UN42 66,800,00COLAS CASCOREX EXTRA 1KG UN43 6,900,00CANETAS P/RETROPROJETOR PRETA-PONTA MÉDIA 2.00MM UN34 44,250,00TESOURAS MUNDIAL TAM. GRANDE UN55 14,500,00TESOURAS ESCOLAR UN10




02/08/2010Data

10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - MEFornecedor



162Sub - Elemento


1 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR AZUL TURQUESA UN102 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR AZUL MARINHO UN63 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR AZUL COBALTO UN104 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR AZUL ULTRAMAR UN105 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR AZUL CELESTE UN106 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR OCRE OURO UN107 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE OLIVA UN108 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE BANDEIRA UN109 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE FOLHA UN6

10 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE VERONESE UN1011 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE PINHEIRO UN612 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE SÉPIA UN1013 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR VERDE GLACIAL UN614 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR PÊSSEGO UN1015 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR SIENA NATURAL UN1016 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR ROSA CHÁ UN617 19,500,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR ROSA ESCURO UN1018 11,700,00TINTA ACRÍLICA P/PINTURA EM TELA COR ROSA UN619 147,500,00TELAS P/ PINTURA 24CM X 30 CM UN5020 204,000,00TELAS P/ PINTURA 30CM X 40 CM UN5021 204,000,00TELAS P/ PINTURA 30CM X 30 CM UN5022 67,500,00MADEIRA ARTESANAIS TAM P CX3023 147,000,00MADEIRA ARTESANAIS TAM M CX3024 141,000,00MADEIRA ARTESANAIS TAM G CX3025 489,400,00FEIXES P/ BIJOUTERIA TAM M KG326 489,400,00FEIXES P/ BIJOUTERIA TAM G KG327 46,500,00DE 100 ML DE SOLVENTE FR1528 42,000,00DE 100 ML DE VERNIZ ACRILICO FOSCO FR1529 43,500,00DE 100 ML DE VERNIZ ACRILICO BRILHANTE FR1530 81,000,00DE 100 ML DE VERNIZ VITRAL FR1531 40,500,00DE 100 ML DE GOMA LACA FR1532 32,500,00GUARDANAPOS P/ DECOUPAGEM COM DESENHOS VARIADOS UN5033 135,000,00AZULEJOS P/ MOSAICO UN5034 120,000,00PASTILHA DE VIDRO P/ MOSAICO UN5035 820,000,00BOTÕES EM CORES VARIADOS UN5036 39,900,00UN10




02/08/2010Data

10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - MEFornecedor



162Sub - Elemento


REVISTAS P/ARTESANATOS GERAIS(CROCHET,PONTO CRUZ, TRABALHO EM MADEIRA)

37 6,800,00ESPÁTULAS DE FERRO UN238 6,200,00ESPÁTULAS DE SILICONE UN239 49,300,00TORQUESA GRANDE UN140 11,400,00MARCADORES ACRILEX P/ TECIDO NA COR PRETA UN6





1 312,510,00PARACHOQUE DIANT. PÇ12 47,300,00GRADE DIANTEIRA PÇ13 28,200,00BORRACHA PORTA JG14 30,630,00PONTEIRA DO PARACHOQUE RAZ. L. ESQ. PÇ1

11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELIFornecedor




1 954,000,00CANINHO TRASEIRO DA PORTA DO MEIO DE CORRER ( KOMBI) PÇ3





1 107,000,009 UNID. SELF SERVICE, 1 UNID. REFRIGERANTE MEDIO, 1 UNID REFRIGERANTE 600 ML, 3 UNID. SUCO

0





1 265,300,00CAFÉ - 500 GR PC702 119,600,00AÇUCAR 5 KG PC203 35,000,00CHÁ MATE CX20

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor




1 525,000,00SONDA URERAL 10 UN15002 82,000,00URUPEN MASCULINO TAM. 4 UN1003 82,000,00URUPEN MASCULINO C/ EXTENSÃO TAM. 6 UN100




02/08/2010Data

8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME Fornecedor



162Sub - Elemento


1 71,880,00AÇUCAR CRISTAL KG602 119,700,00CAFÉ MOIDO KG153 8,450,00FILRO PARA CAFÉ Nº 103 CX5

11322 - STARMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA Fornecedor




1 367,500,00CÂNULA IRAQUEAL UN21

11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA Fornecedor




1 130,000,00PÃES UN1302 80,000,00REFRIGERANTE 2LTS UN203 40,000,00BISCOITO PC204 80,000,00ASSADEIRA DE BOLO UN45 75,000,00SALGADOS VARIADOS KG56 30,000,00PÃES DE QUEIJO KG27 20,000,00GARRAFAS DE CAFÉ UN48 2,000,00GUARDANAPOS PC29 3,000,00COPOS DESCARTAVEIS PC1

11903 - LEUDES MENDES DIAS SABINO Fornecedor




1 180,000,00ROTOR 120A 12V PÇ12 169,000,00REGULADORG 225 PÇ13 32,000,00ROLAMENTOS PÇ2





1 66,000,00OLEO MOTOR LT32 6,070,00PARAFUSO PÇ13 16,340,00VEDAÇÃO PÇ2




02/08/2010Data

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDFornecedor



162Sub - Elemento


1 31,600,00GLUCONATO CALCIO AM402 101,400,00MANITOL FR203 240,000,00RINGER LACTATO FR804 13,320,00DOLANTINA OU MORFINA AM125 46,000,00BRYCANIL AM20





1 108,000,00BICARBONATO DE SODIO FR8





1 312,000,00HAEMACEL FR202 164,320,00SELOKEN AM83 88,400,00PROFENID EV FR404 3,140,00ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG CA16

11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor




1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM 0

10497 - ZAFALON & BIDURIN LTDA - ME Fornecedor




1 30,000,00TESTE DE RIGIDEZ DIELÉTRICA (ISOLAÇÃO) DAS PARTES APLICADAS AO PACIENTE E USUÁRIOS

0

2 60,000,00DOIS TESTES DE SEPARAÇÃO ATERRAMENTO E CORRENTE DE FUGA P/EQUIPAMENTO CLASSES 1CF,1BF,11CF

0

3 40,000,00DESMONTAGEM GERAL DO EQUIPAMENTO P/ EXECUTAR A LIMPEZA INTERNA ,MONTAGEM E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA EXTERNA

0

4 120,000,00DUAS REVISÕES DE TODOS OS PARAMETROS INTERNO DO EQUIPAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM,VERIFICAÇÕES E TESTES.

0

5 60,000,00DOIS TESTES ENVELHECIMENTO E VERIFICAÇÃO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO

0




02/08/2010Data

8873 - TECNOCAR REPARACAO VEIC.PIT.LTDA MEFornecedor



165Sub - Elemento


1 120,000,00APLICAÇÃO DE INSUL-FILME 0

9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor




1 220,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO NA REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA DE RIBEIRÃO PRETO PARA OFICINA EM PONTAL

0

10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA Fornecedor




1 1.880,000,00TROCA DE RESISTENCIA ,TERMOSTATO,FIAÇÃO E PINTURA INTERNA 02 1.300,000,00TROCA DE RESISTENCIA,CONSERTO DA PORTA,GUARNIÇÃO E

VÁLVULA SAÍDA DE ÁGUA0

3 730,000,00TROCA DE 2 VÁLVULAS,PLACAS E CALIBRAGEM GERAL 04 770,000,00MONITOR CARDÍACO MARCA EMAI LEVOU TOMBO DE MESA E

DANIFICOU VÁRIAS PARTES DO APARELHO0

5 945,000,00APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL COM TROCA DE TODOS ACESSÓRIOS E CALIBRAGEM

0

6 180,000,00CONSERTO DE 4 OTOSCÓPIOS 0

8038 - LEONE TURISMO LTDA Fornecedor




1 4.950,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA ÁREA DA SAÚDE DE PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO

0





1 40,000,00PUBLICAÇÃO DO COMUNICADO DE AUDIENCIA DA SAÚDE PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 23/07/2010

0

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDAFornecedor



50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LABDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 250,000,00TOMOGRAFIA CRÂNEO UN12 500,000,00TOMOGRAFIA PÉ D E E UN1




02/08/2010Data




165Sub - Elemento


1 220,000,00PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE RODAS E SERVIÇOS DE BORRACHARIA

0

1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT MEFornecedor




1 550,000,00MÃO DE OBRA CENTRO ODONTOLÓGICO 0





1 40,890,00SERVIÇO BALANCEAR 04 RODAS 02 40,890,00ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 03 17,400,00AUTO DIAGNÓSTICO 04 43,500,00ENGRAXAR SUSPENSÃO 0





1 80,000,00MÃO DE OBRA SERVIÇO REVISÃO 0

9532 - PAULO ROBERTO DA SILVA PTANG.-ME Fornecedor




1 3.350,000,00SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA COMPLETA 0





1 95,000,00MÃO DE OBRA P/ CONSERTO/LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO IMPRESSORA EPSON MODELO 1X300 PLUS

0

1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA Fornecedor




1 11.878,240,00SOICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO

UN2990





1 11.878,240,00SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO

UN2990




02/08/2010Data

3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLTFornecedor



165Sub - Elemento


1 9.086,140,00SOICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO

UN2125






0

8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPPFornecedor




1 160,000,00REVISÃO GERAL IMPRESSORA HP DESKJET 840C S/N BR 11B15080 UN1

9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor




1 1.200,000,00LOCAÇÃO APARELHO BIPAP UN1

11926 - XENONIO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Fornecedor




1 250,000,00-REVISÇAO GERAL-LUBRIFICAÇÃO MECANICA-CALIBRAGEM-MODIFICAÇÃO DE L PARA R

0

2 150,000,00-TROCA DE 1 SLAIDE-LENTE ANTI CALORICA-BATERIA DO CONTROLE REMOTO- MÃO DE OBRA

0





1 35,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA 0





1 121,800,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REGULAGEM FOLGA 0




08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSPDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.170,000,00ATOMIZADOR /NEBULIZADOR COSTAL UN2




02/08/2010Data




171Sub - Elemento


1 3.170,000,00ATOMIZADOR /NEBULIZADOR COSTAL UN2

11205 - PEREIRA & PEREIRA COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA Fornecedor



42 - MOBILIÁRIO EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 585,000,00ARMÁRIO DE AÇO MED. 9.00 X 400 X 1980 UN12 138,000,00ESTANTE DE AÇO MED. 1980 X 920 X 400 UN1

10804 - ANA V. MARTINS FATTORE EPPFornecedor




1 156,000,00ESCRIVANINHA 1,20 M C/ 2 GAVETAS E CHAVE UN1





1 157,500,00SUPORES P/ ARMARIO 90 X 40 CM UN3





1 52,500,00SUPORTE P/ ARMARIO 90 X 40 CM UN1





1 157,500,00SUPORTES P/ ARMARIO 90 X 40 CM UN3

11102 - BONOME REVESTIMENTOS LTDA-MEFornecedor




1 1.435,210,00COMPLEMENTO DIVISORIO PAINEL NSO, EUCATEX, MONTADA COM PERFIS DE AÇO PINTADO

M²30,25

2 315,000,00COMPLEMENTO DE FORRO PVC 200 X 8 MM, CANAL BRANCO COM ESTRUTURA METALON 15 X 25

M²7





1 30,000,00CARIMBO AUTOMATICO UN1

11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-MEFornecedor



Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 962,000,00NUTRISSON SOYA (S/ FIBRAS) 800 GRAMAS LA262 147,500,00NUTRIDRINK EM PÓ LA5




02/08/2010Data




184Sub - Elemento


1 962,000,00NUTRISSON SOYA (S/ FIBRAS) 800 GRAMAS LA262 147,500,00NUTRIDRINK EM PÓ LA5

11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.Fornecedor




1 962,000,00NUTRISSON SOYA S/FIBRAS LA262 147,500,00NUTRIDRINK EM PÓ LA5





1 1.002,000,00NUTREN JR UN302 1.202,500,00NUTREN 10 UN373 216,000,00MÓDULO DE FIBRAS ENTERFIBER UN44 354,000,00FRESUBIN PROTEIN (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE E

CAPPUCINO)FR30

5 139,500,00NUTREN ACTIVE LA56 330,000,00ISOSOURCE SOYA LT207 24,900,00NESTOGENO LA2





1 27,980,00SUSTAIN JR. (QUALQUER SABOR, MENOS CHOCOLATE) 350 GR LA22 89,370,00APTAMIL SOJA 2 LA33 735,540,00NAN 1 LA464 389,740,00NAN 2 LA265 23,000,00NAN SOY LA16 109,800,00NAN AR LA67 218,880,00LEITE DE SOJA SEM LACTOSE LT768 20,550,00LEITE NINHO TRADICIONAL LA39 482,580,00FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS "M" PC42

10 264,270,00FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS "G" PC2311 199,840,00FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS "XG" PC1612 37,470,00FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS "P" PC313 42,000,00LEITE ENRIQUECIDO COM FERRO LT15




02/08/2010Data

11600 - ALINE BORGES LOPES Fornecedor



184Sub - Elemento


1 2.000,000,00ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

0

10251 - MARLENE PEREIRA CORREA Fornecedor




1 700,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 0

11845 - ADEMIR CARDOSO Fornecedor



08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 280,000,00BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO 0

10617 - AILSON VICENTEFornecedor





11846 - ALESSANDRA BARBOSA RAMOS Fornecedor





11724 - AMANTINA PEREIRA DE OLIVEIRA Fornecedor





11720 - ANA CAROLINA LIMA SILVA Fornecedor





11847 - ANDREIA CÂNDIDO DOS REIS Fornecedor





11848 - ANTONIO NILTON VIEIRA Fornecedor





11879 - APARECIDA ANA DOS SANTOS Fornecedor








02/08/2010Data

11849 - APARECIDO LUCIANO VIEIRA Fornecedor



186Sub - Elemento



11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA Fornecedor





11850 - CARMEM ANDREIA ADÃO Fornecedor





11851 - CÁSSIA LEMES DOS SANTOS Fornecedor





11852 - CELSO MEDENSKI Fornecedor





11853 - CLAUDEMIR SOARES Fornecedor





11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Fornecedor





11854 - DANIELA AP. DE OLIVEIRA DA SILVA Fornecedor





11625 - DANIEL FERREIRA SANTOS Fornecedor





11637 - DOUGLAS BARROSO NUNES Fornecedor








02/08/2010Data

11722 - ELIENE LOURDES DA SILVA Fornecedor



186Sub - Elemento



11855 - ELIETE MARIA MARTINS BRETAS Fornecedor





11458 - ELIEUZA SANTOS DE JESUS Fornecedor





11856 - ELIZABETI CRISTINA F. DOS SANTOS Fornecedor





11455 - ÉRIKA CRISTINA VILELLA Fornecedor





11857 - EVA MARIA DE FREITAS VICENTE Fornecedor





11859 - FABIANA DA SILVEIRA Fornecedor





11860 - FLÁVIA VAZ DA ROCHA Fornecedor





11861 - FRANCIELI LIMA DE ARAÚJO Fornecedor





11862 - GENILZA PEREIRA DOS S. RODRIGUES Fornecedor








02/08/2010Data

11863 - GIRLENE DA SILVA Fornecedor



186Sub - Elemento



11916 - GISLENE DOS SANTOS Fornecedor





11723 - IOLANDA PINTO GONÇALVES Fornecedor





11410 - IZABEL VALENTIM RIBEIRO Fornecedor





11865 - IVONETE FERREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11864 - IVONETE FERREIRA Fornecedor





11866 - JAIR BENEDITO DE PAULA FILHO Fornecedor





11868 - JONATHAN LUIS RIBEIRO Fornecedor





11869 - JOSANA APARECIDA MATTOS Fornecedor





11867 - JOÃO CARDOSO DOS SANTOS Fornecedor








02/08/2010Data

11870 - JOSÉ CARLOS CORREIA DA SILVA Fornecedor



186Sub - Elemento



11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS Fornecedor





11872 - JOSÉ ROBERTO DA CRUZ Fornecedor





11873 - JUCÉLIA AP. PEREIRA DE ALMEIDA Fornecedor





11480 - JULIANA CRISTINA PEDRO Fornecedor





11721 - KARINA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor





11719 - KÁTIA APARECIDA ELEOTÉRIO Fornecedor





11874 - KÁTIA OLIVEIRA DOS SANTOS Fornecedor





11875 - KELLY MARTINS BEBIANO Fornecedor





11915 - LAIRE ALVES DOS SANTOS Fornecedor








02/08/2010Data

11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor



186Sub - Elemento



11914 - LUIS ROBERTO MATIAS Fornecedor





11878 - MADALENA LUIZ DA SILVA Fornecedor





11638 - MADALENA DE MORAIS ALVES Fornecedor





11881 - MARIA ALICE ALVES FERREIRA Fornecedor





11912 - MATILDE ALVES SOARES Fornecedor





11882 - MARIA CRISTINA N. DA S. SOUZA Fornecedor





11883 - MARIA DAS GRAÇAS M DOS SANTOS Fornecedor





11884 - MARIA LÚCIA LOPES Fornecedor





11913 - MARIA APARECIDA CHIQUINI Fornecedor








02/08/2010Data

11889 - RODOLFO APARECIDO DE SOUZA Fornecedor



186Sub - Elemento



11754 - ROSÂNGELA APARECIDA SILVA Fornecedor





11890 - ROQUE AMÉRICO Fornecedor





11911 - ROSANGELA DE JESUS FERREIRA Fornecedor





11887 - RAQUEL DOS SANTOS THILL Fornecedor





11633 - REGINALDO PEREIRA DE SOUZA Fornecedor





11888 - ROBERTO GONÇALVES SANTOS Fornecedor





11632 - SANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO Fornecedor





11891 - SEBASTIÃO DOS REIS Fornecedor





11910 - SÉRGIO APARECIDO BENEVIDES Fornecedor








02/08/2010Data

11886 - PATRÍCIA DE JESUS LOMES Fornecedor



186Sub - Elemento



11885 - PATRÍCIA DANIELA G. DE PAULA Fornecedor





11453 - SILVANA RODRIGUES Fornecedor





11892 - SÍLVIA APARECIDA DOS SANTOS Fornecedor





11893 - SÍLVIA HELENA DOS SANTOS Fornecedor





11481 - SÍLVIA HELENA PAULINO Fornecedor





11482 - SUELI APARECIDA HONÓRIO Fornecedor





11894 - THAMIRES PRISCILA PEREIRA Fornecedor





11525 - VALDIRENE DE MORAES Fornecedor





11636 - VALMIR ALVES DOS SANTOS Fornecedor








02/08/2010Data

11895 - VANESSA APARECIDA DE SOUZA Fornecedor



186Sub - Elemento



11896 - VANILDO WESLEY P. DOS S. SILVA Fornecedor





11897 - VENILZA DE JESUS Fornecedor





11630 - ZENILDO AGOSTINHO DA SILVA Fornecedor





11909 - WALTER ELEOTÉRIO Fornecedor





11920 - JOAQUIM GUIMARÃES DOS SANTOS Fornecedor





11919 - DABERSON DOUGLAS DOS SANTOS Fornecedor





11918 - ALCIDES BARBOSA Fornecedor





11917 - JESSICA LUANE SILVA ELEOTÉRIO Fornecedor





11925 - JEFERSON ALBINO Fornecedor








02/08/2010Data




187Sub - Elemento



0





1 402,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE DIVISORIA E FORRO E MONTAGEM NA SEDE DO CRGAS

0

11175 - COMUNICAÇÃO VISUAL MONTE ALTO LTDA-MEFornecedor




1 48,000,00BANNER EM OGO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MEDIDA 80 CM DE LARGURA X 1,0 M DE COMPRIMENTO

UN1

2141 - PANIF E CONF SAO FRANCISCO LTDA-ME Fornecedor




1 60,000,00LANCHES NATURAIS DE FRANGO (EMBRULHADOS) UN302 54,000,00LATAS DE REFRIGERANTES UN303 30,000,00GARRAFAS PLÁSTICAS DE ÁGUA UN30





1 100,000,00LANCHE NATURAL (RECHEIO DE FRANGO) UN502 13,800,00REFRIGERANTE 2L UN6





1 30,000,00CALCULADORAS UN32 4,200,00FOLHAS DE PAPEL P/ PRESENTE UN63 23,400,00PINCEIS P/ QUADRO BRANCO UN64 9,000,00CRACHAS C/ PRESILHA UN105 8,000,00ENVELOPES A4 PARDO UN406 14,000,00PASTAS PLASTICA UN57 8,400,00POST-IE- BLOCOS RASCUNHO PEQUENO UN38 3,500,00POST- IE- BLOCO RASCUNHO MEDIO UN19 29,600,00PORA CANETAS UN2




02/08/2010Data




195Sub - Elemento


1 790,800,00DIVISORIA PAINEL NSO, EUCATEX, COM UMA PORTA COMPLETA MONTADA COM PERFIS DE AÇO PINTADO

M²9





1 431,600,00TORNNER CONNON CARTRIDGE 104 ( NOVO ) UN1





1 431,600,00TONNER CONNON CARTRIDGA 104 ( NOVO ) UN2

1360 - ZULIAN & ZULIAN LTDA-ME Fornecedor




1 54,000,00FICHA DE CONTROLE DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

UN200

10435 - WELLINGTON DE SOUZA RIB. PRETO - MEFornecedor




1 500,000,00PANOS ALVEJADOS PARA LIMPEZA EM GERAL KG502 87,000,00ESTOPA MISTA KG30

3008 - SERRA & SERRA LTDA Fornecedor




1 573,000,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ2





1 195,000,00FITA ISOLANTE 33T ROLO 20M RL30




42 - FERRAMENTASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 160,000,00DISCO DE CORTE FINO AÇO 4 1/2" X 3/64" X 7/8" PÇ502 9,000,00LIMA ROTATIVA RETA 10NNX 1/4" PÇ1

11901 - REGINALDO APARECIDO MORAES VIDROS Fornecedor




1 360,000,00ESPELHO 1,53 X 0,80 M COM 4 MM ESPESSURA UN2




02/08/2010Data

11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS ME Fornecedor



203Sub - Elemento


1 460,000,00EMBREAGEM COMPLETO COM CUBO/ROLAMENTO - PARA: CAMINHÃO D'ÁGUA

CJ1

8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP Fornecedor




1 960,000,00TIJOLOS COMUNS UN5000





1 4.260,000,00CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A OFICINA DE MEIO AMBIENTE REALIZADA EM PITANGUEIRAS E EM IBITIUVA

0

3623 - NONINO REG.AGR.DIST.DE P.E S.LT EPPFornecedor




1 96,000,00CORREIA B73 DENTADA PÇ82 32,000,00CRUZETAS CARDÃZINHO PÇ2




44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 400,000,00PLACA DA REFORMA DA RODOVIÁRIA (PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL) TAMANHO 3 X 2 M

UN1

2 530,000,00PLACA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO DE FELÍCIO (PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL) TAMANHO 4 X 1,5 M COM MOLDURA

UN1

11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor




1 1.107,700,00RELAÇÃO DE PEÇAS PARA A BOMBA INJETORA E BICOS A INJETOR 0




02/08/2010Data

8754 - NONINO IND.COM.IMPLEM.AGR. LTDA EPPFornecedor



203Sub - Elemento


1 19,200,00NIPLE 3/4 NPT 1/16 PÇ22 2,100,00PARAFUSO SEXT 3/8" X 11/2" PÇ63 0,600,00PORCA SEXT. 3/8" PÇ64 0,600,00ARRUELAS LISA 3/8" PÇ65 0,300,00ARRUELAS DE PRESSÃO 3/8" PÇ66 8,400,00FERRO CANTONEIRA 2" X 1/4" KG27 0,950,00ANEL PÇ18 0,250,00´PARAF. SEXT 5/16" X 1" PÇ19 0,100,00PORCA SEXT. 5 /16" PÇ1

10 0,050,00ARRUELA DE PRESSÃO 5/16" PÇ111 1.257,000,00BOMBA HIDRÁULICA PÇ112 11,250,00CONECTOR MADRO 1/4 " X 1/8" PÇ313 0,900,00INSERTO 1/4" PÇ314 9,600,00OLHAL 16X11 PÇ115 9,600,00OLHAL 16X6 PÇ116 4,650,00PARAFUSO OCO 16MM PÇ117 0,750,00ARRUELA ALUM 16X22X1 PÇ318 79,000,00VÁLVULA ROTATIVA PÇ119 210,000,00ÓLEO HIDRÁULICO BD220 22,330,00MANGUEIRA3/4" M1,121 16,200,00TERMINAL EPO 21 PÇ122 0,950,00ELETRODOS 1NOX 2,50MM PÇ123 4,000,00ABRAÇADEIRAS PLÁSTICO PÇ2024 25,600,00TERMINAL 3/4" PÇ225 36,000,00TUBO CAND. 3/4" M1,226 22,000,00TERMINAL 1,16 PÇ127 94,300,00MANGUEIRA 1" X 1M M4,128 1,200,00PARAFUSO SEXT.3/8"1/16" PÇ229 57,000,00REPARO RANDON PÇ130 4,700,00ANEL ORIGINAL 190X6 PÇ131 30,000,00LUVA AÇO CARB. 3/4"RR PÇ232 17,000,00EIXO TRIFILADO 45MM KG233 11,400,00CONTRA PINO 3/8"X5 PÇ334 0,600,00ALIMITE RETO 1/8" PÇ135 5,600,00ABRAÇADEIRA 25X38 PÇ8




02/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 25,000,00REPARO DIREÇÃO MF PÇ1

3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP Fornecedor




1 4,800,00PORCAS SEXT. 5/8" DUPLA PÇ42 42,400,00GRAMPO DE MOLA 5/8" X 82X300 TIPO D PÇ2

1877 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA Fornecedor




1 90,000,00CORRENTES PARA MOTO SERRA M 5381 PÇ2

1689 - GODINHO COMÉRCIO E RETÍFICA DE PEÇAS LTDA - MEFornecedor




1 240,000,00CONJUNTO COMPLETO ( PLATO E DISCO ) DE EMBREAGEM E 1 VOLANTE

1

3987 - MARIA NEUSA BALSI DOS SANTOS ME Fornecedor




1 2.320,000,00MARMITEX 400





1 267,000,00COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 ML COM 5000 UNID CX62 223,750,00COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180 ML CX5




02/08/2010Data

6007 - S/A STEFANI COMERCIAL Fornecedor



203Sub - Elemento


1 249,000,00BOMBA 530718N92 PÇ12 33,600,00REPARO 830979N92 JG13 12,000,00ANEL ORIG. 1754402N1 PÇ44 6,000,00ANEL ORIG. 1754395N1 PÇ25 9,000,00ANEL ORIG. 1754394N1 PÇ36 39,800,00EIXO ORIG. 522618N91 PÇ17 5,600,00ROLAMENTO ORIG. 1000251N1 PÇ28 77,500,00ALAVANCA ORIG. 1754662N91 PÇ19 15,800,00BUCHA ORIG. 522656N1 PÇ2

10 43,800,00ROLAMENTO ORIG. 102790N1 PÇ111 80,100,00ROLAMENTO ORIG. 352293X1 PÇ112 126,000,00DISCO ORIG. 1754344N1 PÇ1213 186,000,00DISCO ORIG 1754345N1 PÇ1214 21,900,00ROLAMENTO ORIG. 831963N1 PÇ115 10,800,00PINO ORIG. 538530N1 PÇ116 0,100,00ANEL TRAVA ORIG. 368230X1 PÇ217 98,900,00CUBO ORIG. 1754427N2 PÇ118 3,900,00JUNTA ORIG. 1754435N1 PÇ119 9,000,00ROLAMENTO ORIG. 895747N1 PÇ220 4,800,00FIXO ORIG 880844N1 PÇ121 9,000,00ROLAMENTO ORIG. 899759N2 PÇ222 210,000,00PEDAL ORIG. 489170N1 PÇ123 0,350,00PINO ORIG. 420407N1 PÇ1





1 2,500,00PARAFUSOS AÇO 10 X 35 X 1,5 PÇ52 3,000,00PORCA 10 MM TORK PÇ5




02/08/2010Data

8630 - ROLIMP PROD. DE LIMPEZA E DESCART LTDA ME Fornecedor



204Sub - Elemento


1 252,000,00DESINFETANTE EUCALIPTO - CAIXA COM 6 UNIDADES DE 2 LITROS CX202 108,000,00ÁGUA SANITÁRIA - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO CX103 112,320,00DETERGENTE LIQUIDO 500 ML X 24 UNIDADES CX64 78,000,00SABÃO EM PÓ - CAIXA COM 1 KG CX205 120,000,00LIMPADOR LIQUIDO MULTI USO - CAIXA 500 ML X 24 UNIDADES CX46 85,000,00SACOS ALVEJADOS PARA LIMPEZA EM GERAL PÇ507 72,000,00DESORIZADOR - BOM AR CX1





1 175,000,00CABO PARA ENXADAS PÇ502 156,000,00LIMA 8" PARA AMOLAR ENXADAS CX2





1 1.000,000,00MÃO DE OBRA DE MONTAGEM DO EMBOLO ROLETE MOVEL E DIMINUIR LINKS DA CORRENTE RODANTE E TESTAR

0

10377 - FONSECA E RIBEIRO OFICINA MECÂNICA LTDA-ME Fornecedor




1 1.400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA PARA REVISAR TRANSMISSÃO

0





1 700,000,00PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM CONSERTO DE PNEUS, RODAS E SERVIÇO DE BORRACHARIA.

0

11116 - REMATEK-RETIFICA DE MOTORES LTDA-MEFornecedor




1 2.600,000,00MÃO DE OBRA EM MOTOR MERCEDES OM35216 - MOTOR 352/6 OM - CAMINHÃO BNZ5564 - CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27837

0




58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 67,960,00ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET 0




02/08/2010Data

11096 - BEBEDOURO COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA Fornecedor



210Sub - Elemento


1 280,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CAMINHÃO PLACA BNZ 5564 0





1 1.225,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA CAMINHÃO BASCULANTE DBA 2931

0





1 280,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TROCAR REPARO , LIXAR HASTES, BRUNIR CAMISA ,REGULAR VÁLVULA,DIVISÓRIA E PLAINAR TAMPA VÁLVULA.

0





1 60,000,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE GRAMPOS 0





1 150,000,00SERVIÇO DE PRENSA PARA TIRAR MANGA DE EIXO E ENCHER A PONTA E TORNEAR E FAZER ROSCA DE 1" E MONTAGEM NO EIXO NO CAMINHÃO CHEVROLET 12000 PLACA BNZ 5580

0





1 75,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA NA DIREÇÃO HIDRÁULICA, PRENSAGEM DE ROLAMENTO E SUBSTITUIÇÃO PEÇAS .

0

9315 - LUIZ VIEIRA DE LIMA PITANGUEIRAS-MEFornecedor




1 80,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA CONSERTO DO VAZAMENTO PÁ CARREGADEIRA 65R

0

2 120,000,00SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR 0

1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor




1 31,500,00PAGAMENTO DE A.R.T. Nº 92221220101775109, REFERENTE À TAMPONAMENTO DOS POÇOS ABANDONADOS

0




02/08/2010Data

1059 - CAMAR EXTR AREIA E PEDREG.LTDA-ME Fornecedor



210Sub - Elemento


1 1.200,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ TRANSPORTE DE ENTULHO DE PITANGUEIRAS P/ A ESTRADA DO RIO MOGIGUAÇU

0

1059 - CAMAR EXTR AREIA E PEDREG.LTDA-ME Fornecedor




1 2.000,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/ TRANSPORTE DE TERRA PARA A ESTRADA DO RIO MOGIGGUAÇU. SOMANDO 40 VIAGENS

0





1 80,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM CORREÇÃO DE SOLDA EM QUATRO RODAS

0

2 50,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA EM TROCA PARAFUSOS CONRA FEIXES 1

1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor



92 - INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.226,540,00PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 03 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA AMADEU RIPAMONTE

0

11450 - ZULMIRA F. CARON INJETRONIC-EPP Fornecedor




1 180,0045,00CABEÇOTE PARA BOMBA DOSADORA UN42 240,0020,00CONJUNTO DE VÁLVULA COMPLETA PARA SUCÇÃO OU RECALQUE

PARA BOMBAS DOSADORA INJETRONICUN12

3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA Fornecedor




1 1.769,040,00PAGAMENTO DE NF Nº 70409 Á SMAR APD, REFERENTE Á EMISSÃO DE BOLETOS DE ÁGUA E ESGOTO

0

11470 - CAL ARCO ÍRIS LTDA Fornecedor



44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 4.920,000,00CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA TO12

11504 - ALZIRA RUZGUS PEREIRA PINTO -ME Fornecedor




1 85,000,00GALÕES DE ÁGUA MINERAL UN17




02/08/2010Data

11908 - AMÉLIA APARECIDA DA SILVA COSTA Fornecedor



240Sub - Elemento

02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 80,000,00RESSARCIMENTO DO LANÇAMENTO DE COBRANÇA DE HIDROMETRO NA FATURA DO MÊS 07/2010 COBRADO INDEVIDAMENTE.

0

03/08/2010Data




257Sub - Elemento

99 - DIVERSAS SENTENÇASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.226,420,00 REF. PROC. NR. 116/2001 - AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS- AUTOR: PAULO SÉRGIO PISTORI E OUTROS

0

09/08/2010Data

11675 - BRAS-SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP Fornecedor



115Sub - Elemento


1 10.000,000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ ADMINISTRAR CURSO PARA CAPACITAR 40 PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS E CRECHES C/CURSO VIRTUAL DE 1º SOCORROS,COM CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DEV. REGISTRADA NO MEC.

0

11922 - MATTARAIA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA Fornecedor



99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE MATERIAIS ,ATRAVÉS DE EMP.POR PREÇO GLOBAL, P/RECAP. COM MASSA ASFÁLTICA NAS RUAS PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES,DISTRITO INDUSTRIAL,EM PITANGUEIRAS.

0





1 14.814,060,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNEC. DE MATERIAIS ,ATRAVÉS DE EMP.POR PREÇO GLOBAL, P/RECAP. COM MASSA ASFÁLTICA NAS RUAS PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES,DISTRITO INDUSTRIAL,EM PITANGUEIRAS.

0

10/08/2010Data

11932 - INDIANA SEGUROS S/A Fornecedor



20Sub - Elemento

69 - SEGUROS EM GERALDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.640,880,00SEGURO TOAL VEICULO COROLA XEI 2.0 0

11923 - SANTA EMILIA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS E PEÇAS LTDA Fornecedor



48 - VEÍCULOS DIVERSOS Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 75.000,000,00AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO,AUTOMOTOR,TIPO SEDAM,COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS ,INCLUINDO O MOTORISTA,ZERO QUILÔMETRO,CONFORME NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

0




10/08/2010Data




44Sub - Elemento


1 15,000,00AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE, PROCESSO 2692/2007 0

10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor




1 600,000,00ADIANTAMENTO P/VIAGEM CURSO-"O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" DIAS 31/08 E 01/09 EM SÃO PAULO.

0

1841 - IBRAP INST.BRAS.DE ADM.PUBL LT Fornecedor




1 624,000,00PAGAMENTO DE DE INSCRIÇÃO CURSO-O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DIAS 31/08 E 01/09.

0





1 136,000,00LIVRO DE PONTO UN20





1 75,800,00CAFÉ KG102 62,500,00AÇUCAR KG503 11,250,00CHA MATE CX54 4,450,00DETERGENTE UN55 37,800,00CERA BRANCA UN106 7,950,00VIDROS ALCOOL UN37 3,580,00LATA ACHOCOLATADO UN18 3,960,00MAGARINA UN29 38,160,00CAIXAS DE LEITE INTEGRAL C/ 12 UNID. UN2

10211 - RONTAN ELETRO METALURGICA LTDA Fornecedor




1 1.260,000,00CAPA PARA COLETE BALÍSTICO AVULSA COM BRASÃO BORDADO,COR AZUL MARINHO MASCULINO, SENDO 7-P ,14- M ,6-G E 1-GG.

un28

2 270,000,00CAPA PARA COLETE BALÍSTICO AVULSA COM BRASÃO BORDADO,COR AZUL MARINHO FEMININO,SENDO 3-P E 3-M.

UN6




10/08/2010Data

3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor



57Sub - Elemento


1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 0

11819 - LORRAINE DE AMORIM Fornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCON

0

8287 - CARLOS ALBERTO DINIZ Fornecedor



99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 91,800,00PAGAMENTO DE GUIA 0

3708 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLAFornecedor




1 3.522,250,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 299-000 0

























1 1.127,160,00DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA 0









10/08/2010Data




62Sub - Elemento


1 224,000,00GUIA DE AÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE BENS DA VARA CIVIL 0















1 70,000,00GUIAS DE RECOLHIMENTO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMOVEL DE IMOVEL

0











8031 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Fornecedor




1 209,100,00GUIA DE IMPOSTO DE RENDA ADABERTO CARLOS DO SANTOS PPROC. 2305/98-2

0










1 6.755,550,00GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA, PROCESSO 00481/2000-0

0




10/08/2010Data

11535 - SILVIA ELI PIERAZO DE MORAES-ME Fornecedor



62Sub - Elemento


1 990,000,00FORMAÇÃO E HABIITAÇÃO DE PREGOEIROS E SISTEMAS DE REGISTRO DE PREÇO

0















1 320,980,00DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0




12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 348,540,00MICROONDAS 30 LTS UN1




99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 791,460,00COLETE BALISTICO NIVEL II TAMANHO " P " COMPLETO UN22 1.718,000,00COLETE BALISTICO NIVEL II TAMANHO " M " COMPLETO UN43 1.318,500,00COLETE BALISTICO NIVEL II TAMANHO " G " COMPLETO FEMININO UN34 349,000,00COLETE BALISTICO NIVEL IITAMANHO " P " COMPLETO UN1




24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG E SOCORRODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 791,460,00COLETE BALÍSTICO NÍVEL II - A TAMANHO "P" MASCULINO COMPLETO UN22 1.718,000,00COLETE BALÍSTICO NÍVEL II - A TAMANHO "M" MASCULINO COMPLETO UN43 1.318,500,00COLETE BALÍSTICO NÍVEL II - A TAMANHO "G" MASCULINO COMPLETO UN34 349,000,00COLETE BALÍSTICO NÍVEL II - A TAMANHO "P" FEMININO COMPLETO UN1

9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor




1 50,000,00MÃO DE OBRA C/ ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCIAMENTO DE RODAS

0




10/08/2010Data

3981 - ROBERTO BASSI FILHO ME Fornecedor



72Sub - Elemento


1 360,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, E CONFIGURAÇÃO PARA INERNET SEM FIO DA BRIQUEDOTECA E SISTEMA SMAR PARA SECRETARIA

0

10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRASFornecedor



01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 3.800,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2010 0





1 130,000,00OLEO DE MOOR 5W40 LT42 26,640,00FILTRO DE OLEO PÇ13 26,240,00FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ14 4,400,00PARAFUSO PÇ15 36,350,00KIT REVISÃO PÇ16 83,080,00ADITIVO LT1





1 130,000,00OLEO DE MOTOR 5W40 LT42 26,640,00FILTRO DE OLEO PÇ13 26,240,00FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ14 4,400,00PARAFUSO PÇ15 36,350,00KIT REVISÃO PÇ16 83,080,00ADIIVO LT1




10/08/2010Data




113Sub - Elemento


1 36,000,00MANGUEIRA 1/2 POLEGADA MT402 22,350,00TORNEIRA P/ TANQUE 3/4 PÇ33 2,700,00BICO DE TORNEIRA P/ MAG. 3/4 PÇ34 14,900,00TORNEIRA P/ TANQUE PÇ25 1,900,00BICO DE TORNEIRA P/ MAG. 1/2 PÇ26 2,100,00FLEXIVEL 30 CM PÇ17 3,000,00COTOVELO LR 3/4 PÇ28 1,900,00T LR 3/4 PÇ19 2,700,00MANGUEIRA PARA MAQUINA LAVA JATO C/ OS BICOS DE ENCAICHE PÇ1

10 1,900,00CAP 50 MM P/ ESGOTO PÇ1





1 2,400,00FITA VEDA ROSCA PÇ22 1,600,00T DE 1/2" BRANGO, ROSCA PVC PÇ23 0,780,00COTOVELO 3/4 PÇ24 104,000,00ESCADA 7 DEGRAUS EM ALUMINIO PÇ1

5010 - BANDERPLACA - INDÚSTRIA E COM LTDA Fornecedor




1 7.550,000,00FACHADA CONFECCIONADA EM PLACA DE ACM ( CHAPA DE ALUMINIO BI COMPOSTO ) FORMATO CONVEXA, FUNDO NA COR PRATA, MED. 6,00 X 1,80

PÇ1





1 47,920,00AÇUCAR CRISTAL KG402 6,760,00COADOR DE PAPEL CX43 10,950,00COADOR DE PANO PÇ54 17,560,00CAPUCINO TRADICIONAL LT4





1 42,000,00CHÁ MAE CX242 477,600,00CAFÉ DE BOA QUALIDADE KG60




10/08/2010Data




113Sub - Elemento


1 30,000,00KIT FILTRO BICO PÇ12 25,000,00FILTRO DE COMBUSTIVEL PÇ13 35,000,00FILTRO DO AR CONDICIONADO PÇ14 12,000,00KIT PONTEIRO BICO INJ. PÇ15 60,000,00MOTOR P/ TRAVA ELETRICA PÇ1





1 60,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS ( GOL DBA 9804 ) 02 65,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADO (

GOL DBA 9804 )0





1 277,440,00SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE 4 RODAS, REVISÃO TRANSMISSÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA BORBOLETA, LIMPEZA CORPO BORBOLETA E REVISÃO DA INJEÇÃO

0





1 277,440,00SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO DE 4 RODAS, REVISÃO TRANSMISSÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO BORBOLETA, LIMPEZA CORPO BORBOETA E REVISÃO DA INJEÇÃO

0

10281 - G.A DE C. CORREA - ME Fornecedor



65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 8.875,000,001º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AULAS DE MUSICALIZAÇÃO POR 12 MESES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

0

1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor




1 180,000,00BOMBA COMBUSTIVEL PÇ12 20,000,00FILTRO GASOLINA PÇ1




10/08/2010Data




123Sub - Elemento


1 80,000,00AMORTECEDOR PÇ12 20,000,00BICO DE RODA PÇ4





1 2.900,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE UM ALAMBRADO P/ CAIXA D'AGUA, COM TELA 3" 1 320 X 200 COM 8 PILARES

0

1988 - TELEFONICA TELECOM.DE S.PAULO S/A Fornecedor




1 40.000,000,00CONTA TELEFONICA 0

1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME Fornecedor




1 30,000,00MÃO DE OBRA KOMBI PLACA DBA 2927 0





1 25,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA BALANCIAMENTO 42 30,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA ALINHAMENTO 13 30,000,00SERVIÇO MÃO DE OBRA CAMBAGEM 1

11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON Fornecedor




1 2.190,000,00CONFECÇÃO DE 01 UN LETREIRO EM AÇO INOX BRILHANTE COMPOSTO COM 08 LETRAS MED. 61CM X 48 CM .

0

11466 - JB LOCAÇ. DE MAT. E EQ. P/ EVENTOS LTDA ME Fornecedor




1 2.400,000,00PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA 1 PALCO COM CAPERTE MEDINDO 10 X 10 COM COBERTURA EM TENDA PIRAMIDA 10 X 10 E 1 TENDA 5 X 5 COM FECHAMENTO NAS 4 LATERAIS

0

11933 - TRIO ELÉTRICO FERNANDES & FILHO LTDA ME Fornecedor




1 1.600,000,00PARA CONTRATAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA O 1º ENCONTRO CONTRA A DESCRIMINAÇÃO E A FAVOR DA ADVENSIDADE

0




10/08/2010Data

8354 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA Fornecedor



146Sub - Elemento


1 1.000,000,00PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO CONTRA DESCRIMINAÇÃO E A FAVOR DA ADVERSIDADE

0

11717 - H1 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E MARKETING LTDA Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 54.200,000,00FORNECIMENTO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA REPRESENTADA PELO CANTOR JULIANO CÉSAR E BANDA PARA APRESENTAÇÃO DO DIA 26/07/2010 COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 60 MIN. NO RODEIO DE PITANGUEIRAS,EVENTO REALIZADO NO LARGO DO GINÁSIO DE ESPORTES,NO MUN. DE PITANGUEIRAS.

0

11840 - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE RIBEIRÃO PRETO Fornecedor



23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 32.000,000,00FORNECIMENTO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA,REPRESENTADA PELO CORAL E ORQUESTRA SINFÔNICA DE RIB. PRETO E PELO CORAL DA ESCOLA DE CANTO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27/07/10 COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 60 MIN. QUE SERÁ REALIZ. NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO,ANIV. DE PITANGUEIRAS.

0

11164 - NATÁLIA FERNANDES BOLZAM-ME Fornecedor




1 135,000,00TROFEU 1º LUGAR UN12 120,000,00TROFEU 2º LUGAR UN13 95,000,00TROFEU 3 º LUGAR UN1

11939 - M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA Fornecedor



15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.140,000,00MEDALHAS PERSONALIZADAS DE 6X7 FITA BORDADA PC6002 1.710,000,00TROFÉUS PERSONALIZADOS DE METAL BASES EM MDF DE 20 CM PC1143 140,000,00TROFÉUS EM MDF DE 40 CM PC44 120,000,00TROFÉUS EM MDF DE 35 CM PC45 100,000,00TROFÉUS EM MDF DE 30 CM PC46 80,000,00TROFÉUS EM MDF DE 25 CM PC4

11466 - JB LOCAÇ. DE MAT. E EQ. P/ EVENTOS LTDA ME Fornecedor




1 1.250,000,00PARA CONTRATAÇÃO DE 5 TENDA 5 X 5 PARA O PIT STOP SOLIDARIO QUE ACONTECE NOS DIAS 27 E 28/08

0




10/08/2010Data

11216 - LIGA SERRANENSE DE FUTEBOLFornecedor



154Sub - Elemento


1 240,000,00PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM DOS JOGOS: PITANGUEIRAS X OLE BRASIL NO DIA 21/08

0

10585 - MC FARMACÊUTICA LTDA - MEFornecedor




1 74,700,00LIORAM 10 MG CP302 20,990,00OLCADIL 1 MG CP303 39,390,00PONDERA 10 MG CP304 25,000,00PREDNISONA 40 MG ( MANIP. ) CP305 46,960,00PRELONE 3 MG/ML SUSP. FR26 53,880,00SALBUTAMOL 100 MG SPRAY FR27 48,270,00VITICROMIM 400 MG CP308 103,000,00CENZIMA Q10 300 MG ( MANIP. ) CP309 45,500,00CARNITINA 500 MG ( MANIP. ) CP60

10 15,000,00ATENOLOL 50 MG + ANLODIPINO 2,5 MG + ENALAPRIL 20 MG ( MANIP. ) CP6011 79,000,00AMITRIPTILINA 25 MG + DICLOFENACO 50 MG + RANITINA 150 MG (

MANIP. )CP60

12 29,000,00LCD 10% + AAS 1% + DESANIDO 0,01% GR30013 9,900,00ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,01 MG ( MANIP. ) CP3014 17,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 MG VIT D3 400 VI CP6015 15,000,00ACIDO FOLICO 2 MG + VIT C 500 MG + VIT. B12 CP3016 38,000,00AAS 2% + UREIA 10% + DANTOINA 2% + DESONIDA 0,1% + VIOFORMIA

1% + METROZSORALEN 0,03% ( CREME OIL FREE 50 GR )FR2

17 42,000,00S. GLICOSAMINA 1,5 G EN3018 12,000,00NIMESULIDA 100 + CLOROQUINA 250 MG + FAMOTIDINA 40 MG CP3019 14,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT. D3 200 MG CP3020 17,000,00LOSARTAN 100 MG + ANLODIPINO 5 MG HTZ 25 MG CP3021 17,000,00ISOFLAVONAS 80 MG CP3022 15,000,00OMEPRAZOL 30 MG CP3023 20,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 + VIT. D3 200 CP6024 22,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D 400 CP6025 115,000,00ACETATO DE CORTISONA 30 MG/ML 200 ML FR126 11,000,00FLUDROCORTISONA 0,1 MG CP3027 13,000,00CARBONATO DE CALCIO 500 MG + RANITIDINA 150 MG CP3028 9,900,00FLUDROCORTISONA 0,01 MG CP30




10/08/2010Data

10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-MEFornecedor



162Sub - Elemento


1 54,540,00CARVEDILOL 12,5 MG CP602 139,700,00GABAPENTINA 400 MG CP603 36,900,00RITALINA 10 MG CP304 7,500,00SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML FR35 84,000,00STILNOX 10 MG CP30




10/08/2010Data

11219 - DROGARIA AVENIDA SERTÃOZINHO LTDA EPPFornecedor



162Sub - Elemento


1 192,000,00ALENDRONATO DE SODIO 10 MG ( NÃO MANIP. ) CP1202 189,000,00ALENDRONATO DE SODIO 70 MG ( NÃO MANIP. ) CP403 53,400,00ALÊNIA 6/200 MG CP604 20,340,00ALPRAZOLAN 20 MG CP305 49,000,00ATENOLOL 25 MG CP3006 212,260,00ATORVASTATINA 10 MG CP607 32,600,00AVAMYS DO1208 33,750,00CARDIZEN 60 MG CP609 240,000,00CARVEDILOL 25 MG CP240

10 9,950,00CILOSTAZOL 50 MG CP3011 27,400,00CIPROFIBRATO 100 MG CP3012 33,000,00CITALOPRAN 20 MG CP3013 6,180,00CLONOTRIL 0,5 MG CP3014 189,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP9015 74,000,00DIGOXINA 0,25 MG CP50016 76,850,00DIOSMIN SDU EN3017 35,400,00DIUPRESS CP6018 30,000,00DOMPERIDONA 10 MG CP18019 6,000,00ENALAPRIL 5 MG CP3020 29,180,00EQUILID 200 MG CP3021 29,600,00FLUIMUCIL LIQ. FR122 25,000,00HIDRALAZINA 50 MG CP9023 23,250,00IMOSEC CP6024 6,250,00ISORDIL 5 MG CP3025 43,000,00LABIRIM 16 MG CP6026 28,800,00LABIRIM 24 MG CP3027 109,000,00LACTULONA LIQ. FR428 133,040,00LEXAPRO 10 MG CP3029 37,500,00LISADOR ( NÃO GEN. ) CP6030 95,460,00MIOSAN 10 MG CP9031 44,850,00MONOCORDIL 20 MG ( NÃO GEN. ) CP15032 26,460,00NOCTAL 2 MG CP3033 41,300,00PAROXETINA 20 MG CP3034 228,120,00PONDERA 30 MG CP6035 18,000,00PREDNISONA 20 MG CP3036 17,600,00PROPIL 100 MG CP30

PROTOVIT 100 MGPágina 70CER02800 - SMARapd Informática Ltda



10/08/2010Data




162Sub - Elemento


37 9,320,00FR238 31,080,00PURAN T4 175 MG CP6039 21,000,00RISPERIDONA 1 MG CP3040 413,930,00SEROQUEL 200 MG CP3041 1.298,400,00SEROQUEL XRO 300 MG CP6042 133,770,00SINGULAIR 10 MG CP3043 120,000,00VENLAFAXINA 75 MG ( TEM QUE SER CAPSULAS ) CP6044 138,720,00VENLIFT OD 150 MG CP3045 342,300,00VENLIFT OD 75 MG CP9046 87,940,00VERTIZINE D CP30





1 20,790,00GINKOBILOBA 120 MG CP302 18,260,00VASOGARD 100 MG CP303 9,260,00VASOGARD 50 MG CP304 51,520,00VENAFLON CP605 35,340,00BUDECORT AQUA 64 MG FR1





1 14,000,00FENOFIBRATO 100 MG CP302 21,000,00CARBONATO DE CALCIO 600 MG + VITAMINA D3 CP603 48,000,00LOSARTAN 50 MG + ENALAPRIL 20 MG + ESPIROLONACTONA 50 MG +

ATENOLOL 50 MGCP60

4 20,000,00LOSARTAN 100 MG + ATENOLOL 100 MG CP305 10,000,00GLICINATO DE ZINCO 15 MG ( MANIPULAR EM CAPSULA DE 15 MG

CADA )CP30

6 23,480,00GLIFAGE XL 500 MG CP607 90,400,00XILOCAINA SPRAY TB18 73,600,00MENCIRAX 20 MG CP609 88,260,00DIOVAN HCT 160/12,5 MG CP30




10/08/2010Data

10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO Fornecedor



162Sub - Elemento


1 23,000,00DEFLAZOCORT 25 MG CP152 27,000,00DEFLACORT 30 MG CP153 25,000,00AMITRIPTILINA 12,5 MG + DEXAMETASONA 1 MG + RANITIDINA 150 MG CP604 17,500,00CITALOPRAM 10 MG CP305 160,000,00CARNITINA 500 MG FR26 19,800,00MELOXICAN 15 MG + FAMOTIDINA 40 MG + AMITRIPTILINA 20 MG CP307 125,000,00VITAMINA B1 100 MG + VITAMINA B2 150 MG + COENZIMA Q10 300 MG CP308 26,000,00VITAMINA D3 5000 VI/ ML FRASCO DE 250 ML FR19 17,500,00CITRATO DE CALCIO 400 MG + VITAMINA D2 200 MG CP30

10 198,000,00PARACETAMOL 500 MG + CODEINA 30 MG CP24011 42,300,00FRONTAL 1 MG CP3012 52,000,00FRONTAL 2 MG CP3013 24,000,00FRONTAL XR 0,5 MG CP3014 147,000,00GALVUS 50/1000 CP6015 37,700,00GERIATON OU NATUSGERIN CP3016 25,100,00VIDISIC GEL FR117 52,000,00BUONA CP3018 78,000,00GLUCOVANCE 500 MG CP9019 188,000,00LIPTOR 40 MG CP30




10/08/2010Data




162Sub - Elemento


1 167,160,00ACTOS 4 MG CP602 32,790,00ALPRAZOLAN 1 MG CP903 21,830,00APIDRA DE 3 ML FR14 25,200,00APRESSOLINA 50 MG CP905 29,340,00ATENOLOL 25 MG CP1806 48,360,00CARVEDILOL 25 MG CP607 39,180,00CILOSTAZOL 100 MG CP1208 34,880,00CITALOPRAN 20 MG CP309 45,040,00GLIMEPIRIDA 4 MG CP60

10 14,710,00HIRUDOID POMADA TB111 86,430,00MECARDIS HTC 40/12,5 MG CP3012 35,860,00NASONEX SPRAY FR113 35,130,00NORIPURUM FOLICO CP3014 22,090,00OSSOTRAT D CP6015 58,860,00PROLOPA 200/50 MG CP3016 14,530,00PURAN T4 175 MG CP3017 11,320,00RANITIDINA XPE 150 MG FR118 45,500,00RISPERIDONA 2 MG CP3019 9,980,00SINVASTATINA 10 MG CP3020 23,720,00SINVASTATINA 40 MG CP3021 11,530,00SOMALUIM 3 MG CP3022 29,640,00SUSTRATE 10 MG CP9023 62,900,00CLOPIDOGREL 75 MG CP3024 16,710,00CLAVISOL COLIRIO FR125 4,430,00CLORTALIDONA 12,5 MG CP3026 22,110,00COLCHICINA 0,5 MG CP6027 21,680,00COMBIROM VITAMINADO CP3028 20,490,00URBANIL 10 MG ( NÃO GEN. ) CP60




10/08/2010Data




162Sub - Elemento


1 7,850,00ATENSINA 0,100 MG CP602 12,200,00ATENSINA 0,200 MG CP603 24,580,00BACLON CP304 19,940,00BUDECORT 32 MG FR15 35,340,00BUDECORT 64 MG FR16 8,090,00BURINOX 1,0 MG CP307 33,290,00BUSONID 50 MG SPRAY FR18 73,270,00HIPERTIL 30/10 MG CP309 868,920,00INSULINA LANTUS 10 ML FR3

10 5,860,00ISORDIL SUBLINGUAL 5 MG CP3011 33,000,00LANCETAS UN6012 36,070,00NASONEX FR113 15,920,00NIFEDIPINA RETARD 10 MG CP6014 132,600,00SINGULAIR 5 MG CP3015 7,000,00SORO FISIOLOGICO FR416 204,000,00CLOPIDOGREL 75 MG CP9017 97,300,00CRESTOR 100 MG CP3018 225,360,00CYMBALTA 60 MG CP3019 105,000,00TIRAS P/ TESTE GLICOMIC CAPILAR ( MARCA DO APARELHO BREEZE ) UN60




10/08/2010Data




162Sub - Elemento


1 16,500,00ALENDRONATO SODIO 10 MG CP302 75,000,00ALENDRONATO SODIO 70 MG CP123 84,800,00ATACAND CP304 188,000,00ATORVASTATINA 40 MG CP305 50,400,00ATROVENT FR46 9,000,00BETATRINTA AM17 35,000,00BICARBONATO SODIO 500 MG CP1208 22,600,00AKINETON 2 MG CP309 20,000,00BICARBONATO SODIO PÓ PACOTE 100 GR ( MANIPULAR EM CAPSULA

COM 1 GRAMA )CP60

10 49,900,00CALDÊ CP3011 153,600,00CARBAMAZEPINA 20 MG/ML FR1212 12,000,00CARBONATO DE CALCIO 250 MG CP6013 34,000,00CARBONATO CALCIO PÓ / PACOTE ( MANIPULAR EM CAPSULA COM 0,5

GRAMA )CP150

14 36,000,00GLIFAGE XR 1000 CP6015 6,000,00HIDROXIDO DE MAGNESIO SUSPENSÃO FR116 20,750,00LABIRIN 16 MG CP3017 11,000,00LACRIBEL FR118 148,000,00LYRICO 75 MG CP6019 126,000,00MANIVASC 20 MG CP3020 55,000,00MELLERIL 25 MG CP9021 25,700,00MOTILUIM 10 MG CP6022 20,000,00NATRILIX 5 M 1,5 CP3023 43,000,00NORIPURUM GOTAS FR224 27,300,00OFTANE COLIRIO 15 MG FR125 26,000,00PANTOPRAZOL 20 MG CP3026 35,000,00PLAKETAR 250 MG CP3027 45,200,00PROLOPA 100 MG CP3028 58,500,00RETEMIC UD 10 MG CP3029 63,000,00RISPERIDONA 3 MG CP6030 30,000,00ROHYDORM 2 MG CP3031 50,000,00SERINGA P/ INSULINA UN3032 195,000,00SERTRALINA 100 MG CP6033 10,800,00SOMALGIM 100 MG CP3034 26,000,00SUNDOWN FPS 30 FR1

CITONEURIM 5000Página 75CER02800 - SMARapd Informática Ltda



10/08/2010Data




162Sub - Elemento


35 115,200,00CP6036 24,000,00CLONAZEPAM 2,5MG FR437 57,000,00DEPAKENE LIQUIDO FR638 106,600,00DEPAKOTE 500 MG CP6039 44,000,00DESALEX 100 MG FR140 26,000,00DESALEX XAROPE FR141 25,800,00DIGOXINA 0,25 MG CP12042 40,000,00DIOSMIM CP3043 22,500,00EDHANOL 100 MG ( NÃO GEN. ) CP9044 24,000,00ENALAPRIL 2,5 MG CP6045 90,000,00ENALAPRIL 20 MG CP15046 20,250,00SYNTROID 50 MG CP3047 56,800,00TRENTAL 400 MG CP6048 159,000,00TRILEPTAL 600 MG ( NÃO GEN. ) CP60

11794 - ALFALAGOS LTDA Fornecedor




1 3.440,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA EM ANEXO E DE ACORDO COM OS ITENS DO EDITAL.

0

3783 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Fornecedor





0

8679 - BH FARMA COMERCIO LTDA Fornecedor





0

11449 - SODROGAS DISTRIB. DE MED. E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES-LTDA Fornecedor





0




10/08/2010Data

11800 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor



162Sub - Elemento



0

1951 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMECÊUTICOS LTDA Fornecedor





0

10084 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Fornecedor




1 4.902,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,SENDO OS ITENS 64,139,152,190, E 193 DO EDITAL.

0

10084 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA Fornecedor





0

1925 - CIRURGICA MAFRA LTDA Fornecedor





0






0

11799 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA Fornecedor





0

11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Fornecedor





0




10/08/2010Data

9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDFornecedor



162Sub - Elemento



0

9976 - NACIONAL COML HOSPITALAR LTDA Fornecedor





0

11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA Fornecedor




1 660,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME ESPECIFICADO NA PLANILHA EM ANEXO E DE ACORDO COM OS ITENS DO EDITAL.

0

10087 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor





0

10585 - MC FARMACÊUTICA LTDA - MEFornecedor




1 667,000,00PROTETOR SOLAR FATOR 45 EPSOL UN10





1 112,000,00VITAMINA K INTRA MUSCULAR AP100





1 642,000,00SORO REIDRATANTE 27,9 GRS UN3000





1 127,600,00SABÃO EM PÓ 1 KG CX402 99,600,00DETERGENTE LIQ. UN120

11744 - MASSI & HERNANDEZ LIMITADA ME Fornecedor




1 150,000,00UMIDIFICADOR UN1




10/08/2010Data

10087 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor



162Sub - Elemento


1 11.480,000,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO O ITEM 49. 0





1 388,500,00CNJ. UMIDIFICADOR TAMPA PORCA NYLON FRASCO PVE OXIG. 250 ML ADULTO

UN50





1 130,000,00PÃES UN1302 80,000,00REFRIGERANTE 2L UN203 40,000,00BISCOITO PC204 80,000,00ASSADEIRA DE BOLO UN45 75,000,00SALGADOS VARIADOS KG56 30,000,00PÃESDE QUEIJO KG27 20,000,00GARRAFAS DE CAFÉ UN48 2,000,00GUARDANAPOS PC29 3,000,00COPOS DESCARTÁVEIS PC1






11690 - INSTITUTO CIÊNCIAS DA VIDA Fornecedor




1 139.713,590,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIUVA,EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL,DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE.

0





1 139.713,590,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIUVA,EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL,DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DA CONTRATANTE.

0




10/08/2010Data




165Sub - Elemento


1 10.346,580,00ACERTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME CONTRATO. 0

























1 539.426,940,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS E DISTRITO DE IBITIUVA,EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL,DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA CONTRATANTE

0

1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS Fornecedor




1 39.992,300,00PAGAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES CONF. CONVÊNIO FIRMADO COMPETENCIA 07/10 S/H/SUS

0

1217 - PREF MUNICIPAL RIB PRETO Fornecedor




1 68,110,00MULTA VEICULO PLACA DBA 9801 0




10/08/2010Data

10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDAFornecedor



165Sub - Elemento


1 300,000,00ECODOPLER SISTEMA VENOSO MIE UN12 200,000,00ECODOPLER UN13 500,000,00TOMOGRAFIA CRÂNEO UN24 250,000,00TOMOGRAFIA TORAX UN15 500,000,00TOMOGRAFIA ABD. TOTAL UN26 120,000,00U.S OBSTETRICO C/ DOPPLER UN1

10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDAFornecedor




1 1.200,000,00RESSONÂNCIA COLUNA LOMBO - SACRA UN32 400,000,00RESSONÂNCIA JOELHO E UN1

10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME Fornecedor




1 7.980,000,00COMPRESSOR MÉDICO HOSPITALAR UN2





1 20,000,00GARRAFAS DE AGUA UN202 30,000,00GALÕES DE SUCO UN23 20,000,00REFRIGERANTE UN54 45,000,00PÃO DE QUEIJO KG35 65,000,00LANCHES ( PRES. E QUEIJO ) UN656 8,000,00BISCOITO PC47 54,000,00MINI SONHO KG38 54,000,00CROISSANT KG39 45,000,00BOLACHAS KG3

10 40,000,00ASSADEIRAS BOLO UN211 15,000,00QUEIJO FRESCO UN112 20,000,00SALADA DE FRUTAS UN113 2,000,00GUARDANAPO PC214 5,000,00ADOÇANTE UN115 3,000,00AÇUCAR DESCARTÁVEIS UN10016 5,000,00COPOS DESCARTAVEIS UN10017 10,000,00POTES DESCARTAVEIS PC518 3,000,00GARFINHOS DESCARTAVEIS UN50




10/08/2010Data

11929 - MARIETA DE SOUZA CASTRO-ME Fornecedor



183Sub - Elemento


1 300,000,00KIT ANTENA COM PLACA WERILESS PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO

UN1





1 402,000,00DIVISORIA C/ PORA E FORRO NA SEDE DO CREAS 0

10344 - MADERANIT RIBEIRAO PRETO-LTDA Fornecedor




1 250,000,00SERRA 9 1/2 COM 80 DENTES UN1





1 118,000,00PAPEL SULFITE A4 ( BRANCO ) CX1





1 1,780,00VENAGRE UN22 18,990,00GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ UN13 5,900,00COPO DE VIDRO ( TIPO AMERICANO ) UN104 4,780,00RODO EM MADEIRA ( 1/2 M ) UN2





1 208,000,00KIT DE EMBREAGEM 1





1 33,000,00CORREIA DENTADA PÇ12 28,000,00CORREIA ALTERNADOR PÇ1





1 6,450,00FOSFORO MÇ52 89,850,00AÇUCAR 5 KG PC153 134,250,00COPO DESCARTAVEL 200 ML CX34 14,850,00FLANELA UN155 22,350,00PANO PARA CHÃO UN15




10/08/2010Data




183Sub - Elemento


1 6,450,00FOSFORO MÇ52 89,850,00AÇUCAR 5 KG PC153 134,250,00COPO DESCARTAVEL 200 ML CX34 14,850,00FLANELA UN155 22,350,00PANO PARA CHÃO UN15





1 189,500,00CAFÉ 500 GR FD52 95,000,00COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX23 9,450,00PAPEL TOALHA RL54 11,940,00SAPONACIO CREMOSO UN3





1 25,000,00TECLADO PARA COMPUTADOR C/ ENTRADA PS2 0

11858 - EVELYN JORDANA DIOGO MACHADO Fornecedor





11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES Fornecedor





9042 - DIVERSOS CONF. RECIBO Fornecedor




1 285,000,00TRANSF. DE RENDA - BOLSAS PETI- PROGRAMA DE ERRADIC. DE TRAB. INFANTIL COM RECURSOS DO MUNICÍPIO - 19 UNIDADES DE R$ 19,00

0

9042 - DIVERSOS CONF. RECIBO Fornecedor




1 285,000,00TRANSF. DE RENDA - PROGRAMA PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL) COM RECUROS DO MUNICÍPIO - 19 UNIDADES A R$ 15,00.

0




10/08/2010Data

11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA Fornecedor



186Sub - Elemento



1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULOFornecedor




1 31,500,00PAGAMENTO DA ARP92221220101787014 (CAIO EDUARDO LOPES NEVES)

0

10619 - MONTE ALTO NET LTDAFornecedor




1 384,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE INERNET VIA RADIO PARA O DISTRITO DE IBIIUVA/SP ( SUBSECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, A PARTIR DE 01/09/2010, POR 12 MESES

0

11929 - MARIETA DE SOUZA CASTRO-ME Fornecedor




1 30,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE ANTENA WERELESS

0





1 70,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM PORTÃO DE FOLHA DO IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0





1 400,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE 6 ARMARIOS DE AÇO ( ARQUIVO )

0





1 156,000,00ESCREVANINHA 1,20 M C/ 2 GAVETAS E CHAVE UN1





1 95,000,00GABINETE 4 BAIAS WISE RJAC - 8805 UN1




10/08/2010Data




189Sub - Elemento

34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 390,000,00CIRCULAR PARA MADEIRA 7 1/4 - 110 W UN1

10992 - SILK GERAL COM. DE PROD. SERIGRÁFICOS LTDA EPP Fornecedor




1 11,400,00TRANSFER ST LITO UN62 3,500,00TRANSFER BT C/ GLITER UN13 2,400,00TRANSFER BT LITO UN14 6,400,00TRANSFER ST C/ GLITTER UN2

10993 - COSTURA TUDO AVIAMENTOS LTDA-EPPFornecedor




1 101,300,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 28941 0

10993 - COSTURA TUDO AVIAMENTOS LTDA-EPPFornecedor





3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP Fornecedor




1 35,000,00TNT VERDE AGUA - 1,4 L PÇ1





1 202,350,00LINHA PARA BORDAR - CORES DIVERSAS CX192 3,970,00BORDADO INGLÊS COLORIDO PC1





1 1.044,080,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 28949 0





1 16,200,00LINHA PARA CROCHE 125 MTS NV92 29,250,00TOALHA MÃO PARA BORDAR UN153 93,750,00TECIDO ALGODÃO LISO MT15




10/08/2010Data

10575 - LUCAS LUIZ DE CARVALHO - MEFornecedor



195Sub - Elemento


1 1.831,900,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO 28960 0

9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA Fornecedor









1 55,220,00PAPEL PARA PRESENTE - 60 CM RL1





1 1.182,680,00MATERIAL DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÕES 28954, 28955, 28956 E 28957

0





1 74,300,00CADERNO BROCHURA CAPA DURA 192 FLS UN102 26,280,00BLOCO PARA ANOTAÇÃO PEQUENO PC4










1 3,000,00VARETA P/ PIPA UN30






10574 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA - EPPFornecedor








10/08/2010Data

8410 - VIACAO MACIR RAMAZINI TURISMO LTDA Fornecedor



195Sub - Elemento


1 167,200,00PASSES DE PITANGUEIRAS/SP A SERTÃOZINHO/SP UN382 167,200,00PASSES DE SERTÃOZINHO/SP A PITANGUEIRAS/SP UN38





1 130,000,00TONNER ML1630 - SANSUNG ( NOVO ) UN12 4,800,00CANETA ESFEROGRAFICA AZUL UN103 4,800,00CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA UN104 4,800,00CANETA ESFEROGRAFICA PRETA UN105 5,000,00COLCHETE METALICO UN106 2,000,00CANETA MARCA EXTO VERDE UN27 39,500,00PASTA A/Z UN10

10574 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA - EPPFornecedor




1 43,500,00KIT COM XAMPU E CONDICIONADOR UN62 22,500,00KI COM PENTE C/ 4 UNID. CABELOS TODOS TIPOS UN53 5,900,00KIT COM PENTE C/ 6 UNID. CABELOS TODOS TIPOS UN1

8151 - SANDRA SISDELI SEGANTINI PITANGS MEFornecedor




1 50,000,00EMBALAGENS DESCARTAVEIS BOLO INGLES UN2002 178,000,00FORMA DESCARTAVEL C/ TAMPA P/ BOLO ( PEQUENO ) UN2003 10,000,00MELHORADOS DE PÃES ( CONSERVADO ) KG14 35,000,00CREME DE CONFEITEIRO KG55 10,000,00AÇUCAR IMPALPAVEL KG26 9,600,00EMULSIFICANTE ML5007 14,900,00GERGELIM KG1





1 33,000,00SUCO EM PÓ CX5




10/08/2010Data




195Sub - Elemento


1 54,500,00FARINHA DE TRIGO KG502 39,750,00AÇUCAR REFINADO KG253 1,500,00SAL KG14 20,280,00LEITE INTEGRADO UHT C/ 12 UNID. CX15 15,800,00OVOS DZ106 3,600,00FERMENTO BIOLOGICO GR5007 56,250,00LEITE CONDENSADO LT358 64,500,00COCÔ RALADO PC509 6,500,00ALHO GR500

10 2,180,00CEBOLA KG211 2,730,00CENOURA KG2,5





1 55,500,00FERMENTO BIOLOGICO 500 GR PC15

2130 - PASSALACQUA & CIA LTDA Fornecedor




1 816,480,00PAVIFLEX ( 30 X 30 ) CAMURÇA ESP. 2 MM CX62 192,000,00COLA GL4

10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor




1 3.000,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0





1 17,990,00GRELHA 15 X 13 UN12 1,200,00TRINCHA 314 3/4 UN13 6,750,00LATINHA ESMALTI 3/4 UN14 24,050,00CHAVE AJUSTAVEL 12 UN15 5,490,00CHAVE DE FENDA 1/4 UN16 5,880,00CHAVE PHILLIPS 1/4 UN17 34,430,00CORDA SEDA BRANCA MT22




10/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 77,280,00REATOR ELETRICO 1 X 20 UN82 30,240,00LAMPADA FLUORESCENTE TURBOLAR UN83 89,600,00TUBO SYSEM 20 W UN84 1,600,00PARAFUSO FENDA MADEIRA UN165 0,640,00ARRUELA LISA ZINCADA UN166 5,600,00SOLDA EM FIO TUBO UN17 15,260,00FERRO SOLDA 40 UN18 84,560,00CADEADO 50 MM UN59 29,700,00LIRO THINNER UN5

10 51,800,00FIA ISOLANE 33+2 UN511 22,200,00LUVA DE EMENDA 95 MM UN612 12,880,00LUVA DE CORRER SOLDAVEL UN113 2,090,00EE SOLDAVEL 32 MM UN114 2,970,00LUVA SOLDAVEL 32 MM UN315 7,560,00REGISTRO ESFERA 3/4 UN116 0,490,00ADAPTADOR 25 MM UN117 3,680,00TEE RED 32 X 25 LISA UN118 7,600,00CAP SOLDAVEL 25 MM UN1019 6,200,00VEDA ROSCA 18 MM X 50 UN3




10/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 115,500,00MANGUEIRA LARANJA M502 52,920,00REGISTRO ESFERA 3/4 UN73 10,390,00TORNEIRA ESFERA UN14 22,200,00BUCHA DE REDUÇÃO ROSCA UN155 104,080,00REGISTRO ESFERA UN86 10,050,00NIPLE ROSCAVEL 3/4 UN157 7,470,00MANGUEIRA CRISTAL M38 36,440,00TORNEIRA ESFERA 3/4 UN49 26,600,00CADEADO STAM 20 MM UN4

10 2,240,00VEDA ROSCA 18 X 50 UN111 31,880,00LITRO THINNER 7600 UN412 17,610,00LITRO THINNER 9116 UN313 5,000,00FOLHA LIXA MADEIRA UN2014 75,380,00ESMALTE BRANCO ( 3,6 LITROS ) GL215 116,420,00ESMALTE RURAL GL216 26,010,00LATEX ACRILICA GL117 33,450,00THINNER 9116 ( 5 LITROS ) GL118 69,720,00ESMALTE SINTETICO GL219 14,560,00LIMPA PEDRA ( 2 LITRO ) GL2




10/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 14,560,00LIMPA PEDRA (2 LITRO ) GL22 11,020,00REFIL PARA ESFREGÃO UN13 22,220,00ESFREGÃO DE ALGODÃO UN14 5,360,00ESCOVA DE AÇO 4 FILETO UN15 3,510,00ESPATULA CABO PLAS UN16 23,660,00FILTRO DE LINHA 8 UN17 0,700,00PROTETOR DE TOMADA UN18 31,890,00FECHADURA 803 UN19 11,340,00CADEADO 35 MM UN1

10 7,970,00LITRO THINNER UN111 218,260,00TINTA PARA PISO BASE AGUA (18 LITROS ) LT212 7,440,00TRINCHA 395 2" UN413 5,120,00TOMADINHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE UN114 1,200,00REBITE ALUMINIO UN2015 8,000,00ABRAÇADEIRA P/ LAMPADA FLUORESCENTE UN1616 9,970,00FECHADURA UN117 62,100,00ASPERSOR VULCÃO UN918 4,900,00UNIÃO INTERNA 3/4 UN1019 9,100,00ADAPTADOR INTERNO UN10




10/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 4,620,00CAIXINHA SISTEMAX UN22 12,180,00CONJUNTO DE INTERRUPTOR UN23 4,760,00CANALETA 2 MS SISTEMAX UN24 0,080,00BUCHA PLASTICA 5.8 UN45 0,480,00PARAFUSO MADEIRA 4.2 UN46 6,300,00FIO PARALELO 2 X 0,7 MT107 2,380,00CANELETA 2 MTS UN18 2,310,00CAIXINHA SIST X UN19 8,680,00CONJUNTO TOMADA UN1

10 7,560,00ESTNSÃO JACK LISA UN211 106,020,00TUBO 100 MM ESGOTO M1812 15,990,00JOELHO 90 ESGOTO UN313 23,800,00CANALETA 2 MTS SISTEMAX UN1014 10,830,00SERRA MANUAL UN315 5,600,00CABO DE MACHADO UN116 17,760,00TUBO 25 MM SOLDAVEL MT1217 6,120,00TOMADA EM BARRA UN118 3,650,00PINO PRENSA CABO UN119 19,500,00CABO FLEX PD 2 X 1.5 MT15





1 102,000,00LIVRO DE PONTO UN15

1689 - GODINHO COMÉRCIO E RETÍFICA DE PEÇAS LTDA - MEFornecedor




1 240,000,00CONJUNTO COMPLETO PLATO E DISCO DA EMBREAGEM DO TRATOR CBT

PÇ1

8380 - PEREIRA GOMES ENG. CONST. COM. LTDAFornecedor




1 3.050,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFORMA DA PISTA DE SKATE 0









10/08/2010Data




210Sub - Elemento

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 45.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor




1 101,760,00MULTA DE TRANSITO (CAMINHÃO PLACA BNZ 5561) 0

1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO Fornecedor




1 102,160,00PAGAMENTO DE MULTA DO VEICULO PLACA DBA 2937 CONDUTOR CLAUDINEI ALBERTO CESTARI.

0

11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON Fornecedor




1 560,000,00CONFECÇÃO DE 1 UN FOTOLITO EM PLACA AÇO INOX MED. 50X70 COM FUROS.

0

10393 - CONSTRUTORA SUDANO LTDAFornecedor




1 0,020,00COMPLEMENTO AO EMPENHO 6672-000. 0





1 3.946,780,00PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 5 CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA DOMINGOS CHEMELO

0





1 100.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,PARA RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA NAS RUAS PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES,DISTRITO INDUSTRIAL,EM PITANGUEIRAS.

0




10/08/2010Data




215Sub - Elemento


1 14.814,060,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS,ATRAVÉS DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,PARA RECAPEAMENTO COM MASSA ASFÁLTICA NAS RUAS PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES,DISTRITO INDUSTRIAL,EM PITANGUEIRAS.

0

1988 - TELEFONICA TELECOM.DE S.PAULO S/A Fornecedor




1 6.000,000,00CONTA TELEFONICA 0




43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 6.000,000,00CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0






11930 - MILTON DE LIMA MARTINS Fornecedor



99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 80,000,00RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE À COBRANÇA INDEVIDA DE AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO,REF. AO PROCESSO 3919/2010.

0




02 - RESTITUIÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 990,490,00RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO A TÍTULO DE ISSQN DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRAS.

0





1 1.360,000,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0









10/08/2010Data

3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO Fornecedor



257Sub - Elemento


1 209,650,00DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 008402010 AUDREY ROSE ALFENA DA SILVA

0





1 316,450,00DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 352/2009 MARIANA MIRA DE ASSUMPÇÃO

0





1 316,450,00DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 341/2009 MARIANA MIRA DE ASSUMPÇÃO

0





1 682,110,00DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 518/2008 - ELEUSA BADIA DE ALMEIDA 0





1 401,940,00DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO2028/2008 - ELEUSA BADIA DE ALMEIDA

0





1 1.670,770,0003 GUIAS DE DEP. JUDICIAL TRABALHISTA - INSS. RECLAMADO - PROC. 701/99 VALDERES AP. DOS SANTOS, PROC. 702/99 OSVALDO COTRIM E PROC. 522/99 MARIA AP DE SOUZA LIMA.

0





1 209,650,00PERÍCIA MÉDICA REF. PROCESSO NR. 445/2010 - AUTOR: CLARICE CORREA DA SILVA

0





1 1.183,180,00GUIA DEP. JUDICIAL TRABALHISTA REF. INSS RECLAMADO - PROC. NR. 710/99 - AUTOR. NR. ARLETE DE S. SANTOS

0




10/08/2010Data




257Sub - Elemento


1 12.818,920,00GUIA DEPOS. JUDICIAL RECLAMADO REF. INSS RECLAMADO DO PROC. NR. 1151/99 AUTOR MOISES TEIXEIRA.

0




02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 44.605,800,00PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA - N° GUIA: 7 - ID. DEPOSITO: 01897300820100092-0

0





1 209,650,00HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO NR. 624/2010 - AUTOR: JOVELINO CONEGUNDES RAMOS X PREF. MUN. DE PITANGUEIRAS

0





1 1.268,530,00INSS RECLAMDO REF. PROCESSO NR, 733/1999 - AUTOR: MERCEDES CHAGAS LIMA

0

11580 - VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA-EPP Fornecedor



92 - INSTALAÇÕESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 1.702,200,001º TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 18/2009,A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DE AEROSOL DOS POSTOS DE SAÚDE CENTRAL DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA,COM INSTALAÇÕES DOS MESMOS.

0

11/08/2010Data




63Sub - Elemento

39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS-EMPRESASDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade


17/08/2010Data

10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIALFornecedor



196Sub - Elemento


1 4.000,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC,UNIDADE BEBEDOURO SP , PARA DESENVOLVER O CURSO "PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO", DESTINADOS A IDOSOS DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS/SP,COM INÍCIO PREVISTO PARA 01/09/2010.

0




18/08/2010Data




196Sub - Elemento


1 6.800,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC,UNIDADE BEBEDOURO SP , PARA DESENVOLVER O CURSO "CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO", PARA OS ATENDIDOS MORADORES DA ÁREA DE ATUAÇÃO DO CRAS, DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS/SP,COM INÍCIO PREVISTO PARA 25/08/2010.

0





1 4.000,000,00CONTRATAÇÃO DO SENAC,UNIDADE BEBEDOURO SP , PARA DESENVOLVER O CURSO "PROMOVENDO A QUALIDADE DE VIDA NO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO", DESTINADOS A IDOSOS DO DISTRITO DE IBITIUVA/SP,COM INÍCIO PREVISTO PARA 01/09/2010.

0

11203 - LUMA- LIMPEZA URBANA E MEIO AMBIENTE LTDAFornecedor




1 337.500,000,002º TERMO ADITIVO PREGÃO 30/2009 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST. DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE,DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUN. PITANGUEIRAS E IBITIUVA.

0

20/08/2010Data




195Sub - Elemento


1 23,990,00CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CX1

10780 - SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDAFornecedor




1 69.056,600,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS,DE ACORDO COM O ANEXO I DO EDITAL.

0

23/08/2010Data

11777 - SILVEIRA E PETRI LTDA-ME Fornecedor



113Sub - Elemento

46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVELDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 6.550,000,00AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL..

0




23/08/2010Data

11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor



188Sub - Elemento


1 133.481,890,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO, REFORMA E READEQUAÇÃO DO CICAC.

0

25/08/2010Data

11940 - ELYSIO FRANCISCO DOS REIS Fornecedor



60Sub - Elemento

15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEISDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.400,000,00LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,156. 0

11745 - FRANCISCATO E MAICON CONSTRUÇÕES-LTDA-EPP Fornecedor




1 90.508,740,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.

0

11745 - FRANCISCATO E MAICON CONSTRUÇÕES-LTDA-EPP Fornecedor




1 150.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL,DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO.

0

27/08/2010Data

11941 - MAXXI EVENTOS LTDA-ME Fornecedor



20Sub - Elemento


1 2.000,000,00PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS PREMIO JK OS 100 MELHORES PREFEITOS DO BRASIL,DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2010 EM BRASILIA-DF.

0

9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor




1 18,060,00GARE - SOLICIT. PESQUISA VEÍCULO EM NOME DE JOSÉ MARIA DE L. SARNEIRO

0





1 109,500,00PAPEL SULFITE A4 CX1




27/08/2010Data

9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor



50Sub - Elemento

07 - ESTAGIÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 526,930,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10





1 75,000,00LAMPADA FLUORESCENTE 32 WTS CX12 210,000,00REATORES 2 X 32 W UN15

11288 - WILSON FREDERICO ALVES DE SENA Fornecedor




1 1.000,000,00PLOTAGEM DE VIATURA MODELO GOL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PADRÃO DO MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS

UN1

10976 - ISABEL CRISTINA LOURENÇOFornecedor




1 200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE NO SICONV

0





1 1.723,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 10





1 50,000,00PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº55/2010 PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 19/08/2010

0

2 40,000,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 09/2010, PUBLICADO NO JORNAL A CIDADE DO DIA 24/08/2010

0


0


0









27/08/2010Data

11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA Fornecedor



62Sub - Elemento

48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTODescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.052,000,00CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DEREPASSE NO SICONV PARA AS FUNCIONÁRIAS: TATIANE A. FERREIRA, KERILENE KASSARO E ISABEL C. LOURENÇO, NA DATA DE 03/09/2010.

0

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 3.207,420,00DESPESAS POSTAS CONFORME CONTRATO 0

2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fornecedor



81 - SERVIÇOS BANCÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 60,000,00TARIFA BANCÁRIA - . TAXA DE PUBLIC. DO DIÁRIO OFICIAL REF. ALTER. CONTRATO 0310.0009-46/2009 MIN. DAS CIDADES.

0





1 133,320,00RECOLHIMENTO DE DILIG. DE OFICIAL DE JUSTIÇA. 0

1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS Fornecedor




1 3.207,420,00DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO. 0











11067 - ELCIO HENRIQUE DA CRUZ PRATES Fornecedor




1 580,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM 0









27/08/2010Data




101Sub - Elemento




























10774 - ANA MARIA DRUGOWICK COLOZI Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS URGENTES PARA ESCOLAS, CRECHES E SECRETARIA

0

3562 - ELIAS SOARES Fornecedor




1 2.000,000,00ADIANTAMENTO DE DESPESAS URGENTES PARA O SETOR DE TRANSPORTE

0









27/08/2010Data




116Sub - Elemento
































1 13,380,00CORREIA DENTADA PÇ12 21,150,00ESTICADOR PÇ13 7,590,00CORREIA DA ALTENADOR PÇ14 3,460,00TAMPA DO RESERVATORIO DAGUA PÇ15 13,050,00BORRACHA TAMPA TRAZEIRA UN1

11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME Fornecedor




1 3.000,000,00PARA PAGAMENTO DE REPRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 200 FOTOS PARA O PADRÃO 20 X 25 PARA A EXPOSIÇÃO " PITANGUEIRAS 152, NOSSA HISTORIA, NOSSA GENTE"

0




27/08/2010Data




146Sub - Elemento


1 1.000,000,00CONTRATAÇÃO DE MEPRESA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO CONTRA A DESCRIMINAÇÃO E FAVOR DA ADVERSIDADE.

0





1 1.000,000,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O 1º ENCONTRO CONTRA A DISCRIMINAÇÃO E A FAVOR DA ADVERSIDADE.

0

11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME Fornecedor




1 45,000,00CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP 845C, Nº 15 UN12 89,000,00CARTUCHO DE TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA HP 845 C, Nº 17 UN1










1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0





1 4.000,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM 0



















27/08/2010Data




165Sub - Elemento


1 119.000,000,00PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS CONF. CONVENIO FIRMADO 08/2010 S/A/SUS

0










1 65,000,00LIXA CINTA 6,40 MTS X 15 CM - GRANA 60 UN12 65,000,00LIXA CINTA 6,40 MT X 15 CM - GRANA 80 UN13 58,000,00LIXA CINTA 6,40 MT X 15 CM - GRANA 100 UN1

9371 - MAGALI COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTR. LTDA-MEFornecedor




1 8,500,00FIO PARALELO 1,5 MM M10





1 30,000,00CARIMBO SIMPLES: PRISCILA PADOVANI PSICOLIGA CRP Nº 06/95115 UN12 30,000,00CARIMBO SIMPLES: ANDREIA BIGNARDI ESTAGIARIA CPF Nº

331.026.308-80UN1

3 30,000,00CARIMBO AUTOMATICO: SANDRA CAROLINA ROMERO DE ANDRADE UN1





1 15,600,00REATOR 2 X 40W UN12 8,600,00REATOR 1 X 40W UN13 9,600,00LAMPADA FLUORESCENTE 40 W UN3

11825 - HÉLIO JUSTINO SOBRINHO GÁS ME Fornecedor



19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 15,000,00VASILHAME PARA ÁGUA 20 L UN1




27/08/2010Data




183Sub - Elemento


1 12,500,00PORTA CANETAS ACRÍLICO UN12 3,500,00ALMOFADA P/ CARIMBO UN13 12,000,00FURADOR PAPEL (MÉDIO) UN14 24,800,00GRAMPEADOR (REFORÇADO) UN1

11142 - GUMERCINDO VENTURAFornecedor




1 500,000,00ADIANTAMENTO DE PARA VIAGEM 0





















1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor



67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 350,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO, COM FORNECIMENTO DE URNA ASSISTENCIAL INFANTIL, INCLUINDO REMOÇÃO DO CORPO DE RIBEIRÃO PRETO A PITANGUEIRAS

0

1046 - ANTONIO LUCIANO VIEIRA - ME Fornecedor



67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOSDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 300,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEPULTAMENTO DE URNA ASSISTENCIAL DE ADULTO

0




27/08/2010Data

11204 - EMBALAGENS RODRIGUES MELO LTDAFornecedor



190Sub - Elemento

19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEMDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 123,150,00SACO TRANSPARENTE 50 X 85 X 0,15 KG15

1634 - MUSICAL CENTER INSTR MUSICAIS LTDA Fornecedor




1 234,000,00BAQUETA PARA CAIXA ( PONTA MADEIRA ) PA602 140,000,00BAQUETA PARA SURDO ( PONTA MADEIRA ) PA20





1 15,000,00CARIMBO SIMPLES: PROGRAMA BOLSA FAMILIA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO Nº 201, CENTRO - PITANGUEIRAS/SP CEP: 14750-000

UN1





1 695,450,00MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28832 0















1 59,900,00ENCICLOPÉDICO JG12 11,700,00SUPER TRINCA JG13 131,700,00FAMÍLIA TERAPÊUTICA JG14 56,600,00DA VELHA JG25 13,900,00CAMINHÃO DE BOMBEIRO UN16 30,000,00POSTO ENFERMAGEM UN17 99,900,00BOLICHÃO "BEN 10" UN18 128,700,00PALHAÇO BOLA UN1




27/08/2010Data




203Sub - Elemento


1 25,600,00CABO DE ACELERADOR COMPR. 3602 MMCARB. SIMPLES PÇ102 29,900,00FILTRO UNIVERSAL DE COMBUSTIVEL PÇ10





1 76,000,00MASCARA DESCARTAVEL REF. PFF 1,5 V CA 17522 - COR AZUL PÇ100

10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - MEFornecedor




1 400,000,00ESTACAS DE MADEIRA TRATADA REDONDA DE 2200 MM. (2,00 MT) PARA CERCA.

UN40











3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATELFornecedor




1 925,460,00PAGAMENTO DE BOLETO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO TFI-CÓDIGO=8766.QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REF. AO ANO DE 2010A= ESTAÇÕES DE BASE-32= ESTAÇÕES REPETIDORA-2D=ESTAÇÕES MÓVEIS-44

0





1 2.700,000,00CONFECÇÃO DE 04 PORTAS PARA PROTEÇÃO DE CAVALETES,04 GRADES COM 02 TELAS CADA,PINTURA E FIXAÇÃO NO LOCAL-FONTE;09 SUPORTES COM TELA REFORÇADA PARA OS REFLETORES DAS ÁRVORES E CONSERTO DA GRADE DA RAMPA DA IGREJA.

0




27/08/2010Data

3234 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI.ANATELFornecedor



210Sub - Elemento


1 120,000,00SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO REF. COD. -019- PREÇO - PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIO FREQUÊNCIA (PPDUR) COD. - 7241.

0

11832 - ECOTECH AMBIENTAL LTDA Fornecedor




1 112.964,620,00CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE VARANDA,NECROTÉRIO,PINTURA EXTERNAS GERAL,PINTURA INTERNA (RETOQUES) NO PRONTO SOCORRO DE IBITIUVA.

0

10393 - CONSTRUTORA SUDANO LTDAFornecedor




1 7.955,740,00DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO REFORMA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

0

11475 - MINISTÉRIO DO TURISMO Fornecedor




1 7.955,740,00DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO REFORMA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.

0




38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINADescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 2.300,000,00BETORNEIRA RENTAL 400 LITROS CSM COM MOTOR TRIFÁSICO PÇ1




27/08/2010Data

11158 - HIDROTUBO MATERIAIS P/SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPPFornecedor



221Sub - Elemento


1 20,000,00LIXA P/ FERRO Nº100 202 6,000,00LUVAS LL 3/4" PVC 303 39,000,00LUVAS CORRER 3/4" PVC 104 9,500,00JOELHO LL 3/4" PVC 505 40,000,00TE LR AZUL 3/4" PVC 206 34,000,00JOELHO LR 3/4" AZUL 207 29,000,00TE LR 3/4" PVC 208 18,000,00JOELHO LR 3/4 PVC 209 1,700,00PLUG ROSCA 3/4" 10

10 200,000,00RALOS FITA REFLOM GR 10011 5,700,00ADAPTADOR 3/4" PVC 3012 29,000,00JOELHO RR 3/4" BRANCO 5013 7,200,00JOELHOS 45º 3/4" LL PVC 20





1 27,800,00LITROS COLA BRANCA 22 70,000,00FOLHAS P/ SERRA 20





1 95,000,00REGISTRO PRESSÃO IMETAL 3/4 10

11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDAFornecedor




1 1.820,000,00LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARA RETIRADA DE BOMBA NUM TOTAL DE 14 HORAS

0





1 26,900,00PACOTE DE AÇUCAR 2 KG 102 37,900,00PACOTE DE CAFÉ 500 GR 10









27/08/2010Data




238Sub - Elemento



















































27/08/2010Data




238Sub - Elemento


1 2.799,010,00CORREÇÃO FOLHA AGOSTO 2010. 0




















1 1.910,210,00RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REF. PROC. NR. 1075/2002 - 58-15-00 - AUTOR: MARCO ANT. SAHIUM.

0





1 209,650,00HONOR´. PERICIAIS REF. PROC., NR. 502/2010 - AUTOR: VIVIANE APARECIDA DE SOUZA

0





1 209,650,00HONOR. PERICIAIS REF. PROC. NR. 501/2010 AUTOR: VANESSA APARECIDA DE SOUZA.

0




43 - REQUIS COMPLEMENTARESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 6.755,550,00GUIA DE RECOLHIMENTO IMPOSTO DE RENDA ,PROCESSO 00481/2000-0

0




43 - REQUIS COMPLEMENTARESDescrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade

1 209,100,00GUIA DE IMPOSTO DE RENDA ADALBERTO CARLOS DO SANTOS PROCESSO 2305/98-2

0




27/08/2010Data




257Sub - Elemento


1 1.284,260,00INSS. RECLAMADO REF. PROC. NR. 703/1999 AUTOR: GENI MONTEIRO DA SILVA

0





1 409,000,00HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. PROC. NR. 959/2009 - AÇÃO DECLARATÓRIA - DR. ANTONIO D. CARVALHO

0

11260 - ELITE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Fornecedor




1 1.495,680,00AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS DE RIB. PRETO Á BRASÍLIA E VICE-VERSA NO DIA 14/09/2010 EM NOME DO PREFEITO JOÃO BATISTA DE ANDRADE E A SRA. SANDRA CAROLINA ROMERO DE ANDRADE

0

Total Geral 3.857.960,52


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