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Prefeitura Municipal de Barretos
Relatório Resumido da Execução Orçamentária(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado
FUNÇÃOSUBFUNÇÃO
DOTAÇÃOINICIAL
CRÉDITOSADICIONAIS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESASEMPENHADAS
SALDO AEMPENHAR
DESPESASLIQUIDADAS
SALDOLIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA 11.914.000,00 0,00 11.914.000,00 10.503.750,09 1.410.249,91 10.231.815,99 271.934,10 031 - AÇÃO LEGISLATIVA 11.914.000,00 0,00 11.914.000,00 10.503.750,09 1.410.249,91 10.231.815,99 271.934,10 4 - ADMINISTRAÇÃO 94.120.000,00 -7.638.600,00 86.481.400,00 82.048.492,25 4.432.907,75 81.957.110,17 91.382,08 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2.500.000,00 221.700,00 2.721.700,00 2.717.230,66 4.469,34 2.717.230,66 0,00 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.342.000,00 -7.206.300,00 51.135.700,00 49.374.181,18 1.761.518,82 49.288.649,10 85.532,08 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 32.278.000,00 -2.678.200,00 29.599.800,00 26.998.856,26 2.600.943,74 26.993.006,26 5.850,00 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.000.000,00 2.024.200,00 3.024.200,00 2.958.224,15 65.975,85 2.958.224,15 0,00 6 - SEGURANÇA PÚBLICA 3.790.000,00 979.550,00 4.769.550,00 4.643.444,88 126.105,12 4.418.980,52 224.464,36 182 - DEFESA CIVIL 3.790.000,00 979.550,00 4.769.550,00 4.643.444,88 126.105,12 4.418.980,52 224.464,36 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 64.531.000,00 26.192.222,05 90.723.222,05 85.678.376,09 5.044.845,96 85.056.701,50 621.674,59 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.990.000,00 2.235.950,00 5.225.950,00 4.364.316,21 861.633,79 4.364.316,21 0,00 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 61.541.000,00 23.956.272,05 85.497.272,05 81.314.059,88 4.183.212,17 80.692.385,29 621.674,59 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 49.955.749,70 21.044.250,30 49.955.749,70 0,00 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 49.955.749,70 21.044.250,30 49.955.749,70 0,00 10 - SAÚDE 95.320.000,00 27.746.991,06 123.066.991,06 116.218.143,37 6.848.847,69 116.002.219,17 215.924,20 301 - ATENÇÃO BÁSICA 43.620.000,00 3.516.939,69 47.136.939,69 43.981.808,33 3.155.131,36 43.863.224,13 118.584,20 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 49.200.000,00 22.422.201,37 71.622.201,37 68.380.353,87 3.241.847,50 68.283.013,87 97.340,00 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.500.000,00 1.807.850,00 4.307.850,00 3.855.981,17 451.868,83 3.855.981,17 0,00 12 - EDUCAÇÃO 106.355.000,00 16.597.211,23 122.952.211,23 114.109.945,15 8.842.266,08 113.716.372,24 393.572,91 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 6.500.000,00 -264.000,00 6.236.000,00 4.707.955,82 1.528.044,18 4.600.949,80 107.006,02 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 78.645.000,00 3.257.331,53 81.902.331,53 80.149.025,44 1.753.306,09 80.149.025,44 0,00 362 - ENSINO MÉDIO 40.000,00 105.600,00 145.600,00 144.791,98 808,02 144.791,98 0,00 363 - ENSINO PROFISSIONAL 2.300.000,00 -438.500,00 1.861.500,00 1.768.857,61 92.642,39 1.768.857,61 0,00 364 - ENSINO SUPERIOR 1.800.000,00 -869.000,00 931.000,00 776.871,11 154.128,89 776.871,11 0,00 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL 16.940.000,00 14.935.779,70 31.875.779,70 26.562.443,19 5.313.336,51 26.275.876,30 286.566,89 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 130.000,00 -130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - CULTURA 2.980.000,00 1.094.038,17 4.074.038,17 3.648.085,21 425.952,96 3.630.978,31 17.106,90 392 - DIFUSÃO CULTURAL 2.980.000,00 1.094.038,17 4.074.038,17 3.648.085,21 425.952,96 3.630.978,31 17.106,90 14 - DIREITOS DA CIDADANIA 150.000,00 -81.500,00 68.500,00 47.451,98 21.048,02 47.451,98 0,00 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS 150.000,00 -81.500,00 68.500,00 47.451,98 21.048,02 47.451,98 0,00 15 - URBANISMO 25.870.000,00 -4.085.235,23 21.784.764,77 20.070.327,55 1.714.437,22 18.629.824,46 1.440.503,09 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.120.000,00 2.685.864,77 4.805.864,77 3.256.790,44 1.549.074,33 2.468.873,08 787.917,36 452 - SERVIÇOS URBANOS 23.550.000,00 -6.571.100,00 16.978.900,00 16.813.537,11 165.362,89 16.160.951,38 652.585,73 16 - HABITAÇÃO 275.000,00 -214.500,00 60.500,00 48.886,73 11.613,27 48.886,73 0,00 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 275.000,00 -214.500,00 60.500,00 48.886,73 11.613,27 48.886,73 0,00 17 - SANEAMENTO 21.505.000,00 21.034.665,22 42.539.665,22 21.706.935,60 20.832.729,62 20.090.667,10 1.616.268,50 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO 21.505.000,00 21.034.665,22 42.539.665,22 21.706.935,60 20.832.729,62 20.090.667,10 1.616.268,50 18 - GESTÃO AMBIENTAL 80.000,00 11.590.000,00 11.670.000,00 10.493.067,96 1.176.932,04 10.493.067,96 0,00 542 - CONTROLE AMBIENTAL 80.000,00 11.590.000,00 11.670.000,00 10.493.067,96 1.176.932,04 10.493.067,96 0,00
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20 - AGRICULTURA 4.800.000,00 1.504.042,88 6.304.042,88 6.238.538,27 65.504,61 5.697.477,98 541.060,29 606 - EXTENSÃO RURAL 4.800.000,00 1.504.042,88 6.304.042,88 6.238.538,27 65.504,61 5.697.477,98 541.060,29 22 - INDÚSTRIA 2.700.000,00 -1.029.500,00 1.670.500,00 1.510.040,61 160.459,39 1.510.040,61 0,00 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.700.000,00 -1.029.500,00 1.670.500,00 1.510.040,61 160.459,39 1.510.040,61 0,00 26 - TRANSPORTE 9.045.000,00 372.290,74 9.417.290,74 8.007.758,73 1.409.532,01 7.589.159,51 418.599,22 781 - TRANSPORTE AÉREO 300.000,00 14.000,00 314.000,00 101.283,41 212.716,59 101.283,41 0,00 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO 8.745.000,00 358.290,74 9.103.290,74 7.906.475,32 1.196.815,42 7.487.876,10 418.599,22 27 - DESPORTO E LAZER 9.105.000,00 1.462.972,73 10.567.972,73 8.413.233,41 2.154.739,32 8.278.593,62 134.639,79 695 - TURISMO 1.500.000,00 -260.400,00 1.239.600,00 1.099.435,70 140.164,30 1.042.069,85 57.365,85 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO 7.605.000,00 1.723.372,73 9.328.372,73 7.313.797,71 2.014.575,02 7.236.523,77 77.273,94 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 237.086,23 762.913,77 237.086,23 0,00 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 237.086,23 762.913,77 237.086,23 0,00 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 374.000,00 -374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 374.000,00 -374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 524.914.000,00 95.150.648,85 620.064.648,85 543.579.313,81 76.485.335,04 537.592.183,78 5.987.130,03
GUILHERME HENRIQUE DE AVILA MILTON FERREIRA FILHO MARLENE MARIA FERREIRA DE MELOPrefeito Municipal Contador - CRC.187.856/0-7 Controle Interno
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Prefeitura Municipal de BarretosRelatório Resumido da Execução Orçamentária
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado
RECEITAS PREVISÃOINICIAL
PREVISÃOATUALIZADA
PREVISTASATÉ O MÊS
REALIZADAATÉ O MÊS
SALDO AREALIZAR
RECEITAS CORRENTES 499.062.000,00 499.062.000,00 499.062.000,00 503.476.723,80 -4.414.723,80 RECEITA TRIBUTÁRIA 86.682.000,00 86.682.000,00 86.682.000,00 86.551.186,27 130.813,73 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 19.038.000,00 19.038.000,00 19.038.000,00 18.226.157,83 811.842,17 RECEITA PATRIMONIAL 7.961.000,00 7.961.000,00 7.961.000,00 7.283.606,82 677.393,18 RECEITA DE SERVIÇOS 32.035.000,00 32.035.000,00 32.035.000,00 33.285.307,66 -1.250.307,66 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 269.378.000,00 269.378.000,00 269.378.000,00 269.740.456,29 -362.456,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 83.968.000,00 83.968.000,00 83.968.000,00 88.390.008,93 -4.422.008,93 RECEITAS DE CAPITAL 3.410.000,00 3.410.000,00 3.410.000,00 6.367.595,86 -2.957.595,86 ALIENAÇÃO DE BENS 410.000,00 410.000,00 410.000,00 1.690.119,98 -1.280.119,98 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 4.677.475,88 -1.677.475,88 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 29.010.000,00 29.010.000,00 29.010.000,00 26.836.159,82 2.173.840,18 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.452.000,00 51.452.000,00 51.452.000,00 16.283.370,47 35.168.629,53 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 524.914.000,00 524.914.000,00 524.914.000,00 499.291.530,31 25.622.469,69 OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II) 524.914.000,00 524.914.000,00 524.914.000,00 499.291.530,31 25.622.469,69 DÉFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 38.300.653,47 0,00 TOTAL (V) = (III + IV) 524.914.000,00 524.914.000,00 524.914.000,00 537.592.183,78 25.622.469,69
DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL
SUPLEMENT./REDUÇÃO
DOTAÇÃOATUALIZADA
DESPESAEMPENHADA
DESPESALIQUIDADA
DESPESAPAGA
SALDO AEMPENHAR
SALDO ALIQUIDAR
SALDO APAGAR
DESPESAS CORRENTES 437.521.500,00 76.667.599,01 514.189.099,01 490.524.717,19 488.161.566,35 439.228.927,76 23.664.381,82 2.363.150,84 48.932.638,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 227.061.500,00 24.018.480,00 251.079.980,00 244.439.547,26 244.439.547,26 222.688.244,43 6.640.432,74 0,00 21.751.302,83 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.501.000,00 -1.939.500,00 561.500,00 558.224,96 558.224,96 554.482,82 3.275,04 0,00 3.742,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.959.000,00 54.588.619,01 262.547.619,01 245.526.944,97 243.163.794,13 215.986.200,51 17.020.674,04 2.363.150,84 27.177.593,62 DESPESAS DE CAPITAL 20.638.500,00 33.127.049,84 53.765.549,84 22.221.158,41 18.597.179,22 14.995.797,72 31.544.391,43 3.623.979,19 3.601.381,50 INVESTIMENTOS 16.387.500,00 31.338.049,84 47.725.549,84 16.685.596,72 13.061.617,53 9.634.847,99 31.039.953,12 3.623.979,19 3.426.769,54 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.050.000,00 1.211.000,00 2.261.000,00 1.759.304,75 1.759.304,75 1.589.304,75 501.695,25 0,00 170.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.201.000,00 578.000,00 3.779.000,00 3.776.256,94 3.776.256,94 3.771.644,98 2.743,06 0,00 4.611,96 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.184.000,00 -3.174.000,00 18.010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS 45.570.000,00 -11.470.000,00 34.100.000,00 30.833.438,21 30.833.438,21 11.824.267,90 3.266.561,79 0,00 19.009.170,31 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 524.914.000,00 95.150.648,85 620.064.648,85 543.579.313,81 537.592.183,78 466.048.993,38 58.475.335,04 5.987.130,03 71.543.190,40 AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII) 524.914.000,00 95.150.648,85 620.064.648,85 543.579.313,81 537.592.183,78 466.048.993,38 58.475.335,04 5.987.130,03 71.543.190,40 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 524.914.000,00 95.150.648,85 620.064.648,85 543.579.313,81 537.592.183,78 466.048.993,38 58.475.335,04 5.987.130,03 71.543.190,40
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Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 Órgão: Consolidado RECEITAS CORRENTES ESPECIFICAÇÃO 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.160.230,61 18.383.201,07 8.956.519,88 5.430.080,57 6.057.741,72 7.175.338,92 5.959.479,42 6.316.672,08 5.903.827,47 5.907.333,17 5.684.293,75 7.616.467,61 86.551.186,27 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.822.532,46 1.251.438,77 1.249.906,40 195.244,17 758.556,40 1.127.363,84 3.246.567,72 2.025.491,47 1.571.023,31 1.564.304,21 1.048.459,54 2.365.269,54 18.226.157,83 RECEITA PATRIMONIAL 1.751.664,77 299.476,06 1.356.598,70 679.158,74 710.710,61 446.318,26 515.814,59 479.677,57 254.323,81 194.229,74 415.011,28 180.622,69 7.283.606,82 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.185.218,64 2.164.688,66 2.919.400,67 2.768.557,45 3.029.269,57 2.393.544,60 2.594.611,26 2.841.986,52 2.795.327,11 3.325.318,85 3.053.322,55 3.214.061,78 33.285.307,66 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28.671.602,10 19.816.567,94 27.041.605,24 17.414.928,07 24.184.919,30 17.248.038,35 22.511.531,37 21.202.421,13 21.295.904,02 23.963.785,72 19.389.161,79 26.999.991,26 269.740.456,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.687.417,06 1.753.832,59 1.771.025,32 1.468.411,34 1.827.321,77 2.898.331,41 4.117.846,53 3.681.766,74 2.493.058,03 4.914.112,26 2.880.589,15 58.896.296,73 88.390.008,93 TOTAL RECEITAS CORRENTES 39.278.665,64 43.669.205,09 43.295.056,21 27.956.380,34 36.568.519,37 31.288.935,38 38.945.850,89 36.548.015,51 34.313.463,75 39.869.083,95 32.470.838,06 99.272.709,61 503.476.723,80
DEDUÇÕES ESPECIFICAÇÃO 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S. 2.816.476,32 1.075.031,63 1.325.825,29 615.939,94 574.096,95 1.337.339,67 3.138.569,55 1.220.223,86 1.125.261,51 1.066.879,32 1.281.390,78 1.110.699,90 16.687.734,72 REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DO FUNDEB 3.454.301,14 2.188.462,38 2.524.075,99 1.621.836,00 2.533.114,24 1.475.468,74 2.226.765,12 2.104.364,24 1.948.781,75 2.513.517,74 1.908.964,80 2.336.507,68 26.836.159,82 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DEDUÇÕES 6.270.777,46 3.263.494,01 3.849.901,28 2.237.775,94 3.107.211,19 2.812.808,41 5.365.334,67 3.324.588,10 3.074.043,26 3.580.397,06 3.190.355,58 3.447.207,58 43.523.894,54
TOTAIS ESPECIFICAÇÃO 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 33.007.888,18 40.405.711,08 39.445.154,93 25.718.604,40 33.461.308,18 28.476.126,97 33.580.516,22 33.223.427,41 31.239.420,49 36.288.686,89 29.280.482,48 95.825.502,03 459.952.829,26
RESULTADO DO FUNDEB ESPECIFICAÇÃO 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 TOTAL
FUNDEB RECEBIDO 6.030.803,57 3.060.036,83 6.709.953,18 3.143.864,07 5.832.638,41 3.919.406,20 4.042.958,50 4.187.014,67 4.446.802,20 5.770.022,08 3.915.684,92 4.715.343,04 55.774.527,67 FUNDEB RETIDO 3.454.301,14 2.188.462,38 2.524.075,99 1.621.836,00 2.533.114,24 1.475.468,74 2.226.765,12 2.104.364,24 1.948.781,75 2.513.517,74 1.908.964,80 2.336.507,68 26.836.159,82
Nota Explicativa:Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses,conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp. Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.
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Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdenciárias(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL
INICIALPREVISÃO ANUAL
ATUALIZADAPREVISÃO ATÉ
MÊSREC. REALIZADA
ATÉ O MÊS RECEITAS CORRENTES (I) 20.563.000,00 20.563.000,00 20.563.000,00 16.983.241,10 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 14.687.000,00 14.687.000,00 14.687.000,00 13.284.167,01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 14.143.000,00 14.143.000,00 14.143.000,00 12.592.273,44 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 460.000,00 460.000,00 460.000,00 611.476,69 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 84.000,00 84.000,00 84.000,00 80.416,88 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS 1.430.000,00 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3.403.567,71 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.050.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 3.403.567,71 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 396.000,00 396.000,00 396.000,00 295.506,38 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 51.437.000,00 51.437.000,00 51.437.000,00 16.282.831,61 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 27.605.000,00 27.605.000,00 27.605.000,00 11.594.962,17 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 27.605.000,00 27.605.000,00 27.605.000,00 11.594.962,17 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23.832.000,00 23.832.000,00 23.832.000,00 4.687.869,44 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00 33.266.072,71 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO ANUAL
INICIALDOTAÇÃO ANUAL
ATUALIZADAEMPENHADA
ATÉ MÊSLIQUIDADA
ATÉ MÊS ADMINISTRAÇÃO (VIII) 3.190.000,00 3.190.000,00 1.242.292,10 1.242.292,10 DESPESAS CORRENTES 2.590.000,00 2.590.000,00 1.241.922,10 1.241.922,10 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00 600.000,00 370,00 370,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX) 44.000.000,00 46.800.000,00 46.448.743,07 46.448.743,07 APOSENTADORIAS 35.000.000,00 37.600.000,00 37.348.596,87 37.348.596,87 PENSÕES 9.000.000,00 9.200.000,00 9.100.146,20 9.100.146,20 PREVIDÊNCIA SOCIAL (X) 4.000.000,00 4.000.000,00 2.501.800,76 2.501.800,76 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4.000.000,00 4.000.000,00 2.501.800,76 2.501.800,76 RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (XI) 20.810.000,00 18.010.000,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII)=(VIII+IX+X+XI) 72.000.000,00 72.000.000,00 50.192.835,93 50.192.835,93 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIII) = (VII - XII) 0,00 0,00 -16.926.763,22 -16.926.763,22
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Demonstrativo dos Restos a Pagar(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado ENTIDADE EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTAÇÃO ATÉ O PERÍODO INSCRIÇõES SALDO ATÉ O PERÍODO
FONTE DE RECURSO PROCESSADO NÃOPROCESSADO NÃO PROC.
LIQUIDADOPAGO
PROCESSADOPAGO NÃO
PROCESSADOCANCELADO
PROCESSADOCANCELADO
NÃO PROCES. PROCESSADO NÃOPROCESSADO PROCESSADO NÃO
PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL 57.381.494,09 14.140.286,38 3.696.901,08 33.627.460,20 3.331.820,39 4.850.345,08 459.331,28 0,00 0,00 18.903.688,81 10.349.134,71
CÂMARA MUNICIPAL 0,00 35.994,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.994,51
INSTITUTO DE PREVID. 18.373,42 1.500,00 1.500,00 18.373,42 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAEB 891.161,16 0,00 0,00 891.161,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 58.291.028,67 14.177.780,89 3.698.401,08 34.536.994,78 3.333.320,39 4.850.345,08 459.331,28 0,00 0,00 18.903.688,81 10.385.129,22
Nota Explicativa: As inscrições de restos a pagar processados e não processados do exercício serão apresentados após o processamento do balancete de encerramento parcial (balancete mês 13).
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Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
Em 31/12/2016 No Bimestre Anterior No Bimestre Atual
( a ) ( b ) ( c )
DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 149.072.130,97 145.473.752,43 180.825.927,12
DEDUÇÕES ( II ) 44.351.988,42 38.837.567,67 28.794.841,53
Disponibilidade de Caixa Bruta 102.995.443,95 63.299.150,06 116.809.147,12
Demais Haveres Financeiros - - -
(-) Restos a Pagar Processados 58.643.455,53 24.461.582,39 88.014.305,59
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = (I - II) 104.720.142,55 106.636.184,76 152.031.085,59
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) - - -
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 118.935.596,29 111.768.622,51 111.768.622,51
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI ) = (III + IV - V) (14.215.453,74) (5.132.437,75) 40.262.463,08
No Bimestre Até o Bimestre
( c - b ) ( c - a )
VALOR 45.394.900,83 54.477.916,82
VALOR CORRENTE
(5.000.000,00)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA
Município de BarretosDemonstrativo do Resultado Nominal - Exceto Órgão Previdenciário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro de 2017
PERÍODO DE REFERÊNCIA
RESULTADO NOMINAL
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
SALDO
Prefeitura Municipal de Barretos
Resultado Primário(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Órgão: Consolidado RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL
INICIALPREVISÃO ANUAL
ATUALIZADARECEITAS
REALIZADAS RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 542.763.000,00 542.763.000,00 512.607.245,03 RECEITA TRIBUTÁRIA 86.682.000,00 86.682.000,00 86.551.186,27 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 49.875.000,00 49.875.000,00 31.323.064,16 RECEITA PREVIDENCIÁRIA 45.875.000,00 45.875.000,00 26.636.715,85 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 4.000.000,00 4.000.000,00 4.686.348,31 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 210.000,00 210.000,00 130.757,58 RECEITA PATRIMONIAL 7.961.000,00 7.961.000,00 7.283.606,82 (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.751.000,00 7.751.000,00 7.152.849,24 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 269.378.000,00 269.378.000,00 269.740.456,29 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 136.618.000,00 136.618.000,00 124.861.780,73 DÍVIDA ATIVA 13.307.000,00 13.307.000,00 9.741.360,46 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 123.311.000,00 123.311.000,00 115.120.420,27 RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.410.000,00 3.410.000,00 6.367.595,86 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V) 410.000,00 410.000,00 1.690.119,98 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.000.000,00 3.000.000,00 4.677.475,88 CONVÊNIOS 3.000.000,00 3.000.000,00 4.677.475,88 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 3.000.000,00 3.000.000,00 4.677.475,88 DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 29.010.000,00 29.010.000,00 26.836.159,82 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) 516.753.000,00 516.753.000,00 490.448.561,09
DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUALINICIAL
DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA
DESPESASLÍQUIDAS
ATÉ O MÊS
DESPESAS CORRENTES (IX) 476.691.500,00 547.541.099,01 518.256.906,31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 245.379.500,00 268.290.480,00 259.118.841,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X ) 2.501.000,00 561.500,00 558.224,96 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.811.000,00 278.689.119,01 258.579.839,43 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X) 474.190.500,00 546.979.599,01 517.698.681,35 DESPESAS DE CAPITAL (XII) 27.038.500,00 54.513.549,84 19.335.277,47 INVESTIMENTOS 16.387.500,00 47.725.549,84 13.061.617,53 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.050.000,00 2.261.000,00 1.759.304,75 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII) 0,00 0,00 0,00 AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV) 0,00 0,00 0,00 DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 1.050.000,00 2.261.000,00 1.759.304,75 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV) 9.601.000,00 4.527.000,00 4.514.355,19 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) 17.437.500,00 49.986.549,84 14.820.922,28 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 21.184.000,00 18.010.000,00 0,00 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) 512.812.000,00 614.976.148,85 532.519.603,63
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII) 3.941.000,00 -98.223.148,85 -42.071.042,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR
META DE RESULTADO PRIMáRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 10.482.000,00
GUILHERME HENRIQUE DE AVILA MILTON FERREIRA FILHO MARLENE MARIA FERREIRA DE MELOPrefeito Municipal Contador - CRC.187.856/0-7 Controle Interno
PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1/1 - srwes.fcdr
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo
(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017 Consolidado
Valores em R$ %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 459.952.829,26 100,00%
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
MONTANTE 202.146.892,21 43,95%
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF) 248.374.527,80 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF) 235.955.801,41 51,30%
EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00%
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
SALDO DEVEDOR 152.031.085,59 33,05%
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO) 551.943.395,11 120,00%
EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00%
CONCESSÕES DE GARANTIA
MONTANTE 0,00 0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO) 101.189.622,44 22,00%
EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)
REALIZADAS NO PERÍODO 0,00 0,00%
LIMITE LEGAL (INC. i DO ART. 7º RES. 43 SENADO) 73.592.452,68 16,00%
EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00%
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
SALDO DEVEDOR 0,00 0,00%
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO) 32.196.698,05 7,00%
EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00%
Guilherme Henrique de Avila Marlene Maria Ferreira de Melo
Prefeito Municipal Controle Interno
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF
Prefeitura Municipal de Barretos
Milton Ferreira Filho
Contador - CRC.187856/0-7
Prefeitura Municipal de Barretos
Operações de Crédito e Despesas de Capital(Artigo 53, § 1º da LC 101/2000)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado
ENTIDADEOPERAÇÕES DE CRÉDITO
DESPESAS DE CAPITAL
PREVISÃOATUALIZADA
REALIZADAS DOTAÇÃOATUALIZADA
REALIZADASINTERNAS EXTERNAS A.R.O. TOTAL EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
01 - Prefeitura Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.397.549,84 21.017.118,50 17.633.139,31 14.031.757,81 01 - Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.740.831,42 15.072.222,21 13.753.267,26 11.209.632,64 02 - Recursos Estaduais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406.750,07 1.096.608,61 1.092.359,45 941.631,66 03 - Recursos Próprios de Fundo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.563,73 562.023,71 562.023,71 562.023,71 05 - Recursos Federais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.019.404,62 4.286.263,97 2.225.488,89 1.318.469,80 02 - Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 267.285,31 27.285,31 27.285,31 01 - Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000,00 267.285,31 27.285,31 27.285,31 03 - Instituto de Previd. de Barretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 370,00 370,00 370,00 04 - Recursos Próprios da Admin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 370,00 370,00 370,00 05 - SAEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.000,00 1.674.482,85 1.674.482,85 1.674.482,85 04 - Recursos Próprios da Admin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.000,00 1.674.482,85 1.674.482,85 1.674.482,85 TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.513.549,84 22.959.256,66 19.335.277,47 15.733.895,97
GUILHERME HENRIQUE DE AVILA MILTON FERREIRA FILHO MARLENE MARIA FERREIRA DE MELOPrefeito Municipal Contador - CRC.187.856/0-7 Controle Interno
PGP - Portal de Gestão Pública Página: 1/1 - srwes.fccc
Saldo Exercício
Anterior Prevista Realizada Dotação Empenhada Liquidada Paga
4.081,47 0 1.690.119,98 1.710.000,00 1.690.119,98 1.690.119,98 1.538.334,74 4.081,47
4.081,47 0 1.690.119,98 1.710.000,00 1.690.119,98 1.690.119,98 1.538.334,74 4.081,47
4.081,47 0 1.690.119,98 1.710.000,00 1.690.119,98 1.690.119,98 1.538.334,74 4.081,47
4.081,47 0 1.690.119,98 1.710.000,00 1.690.119,98 1.690.119,98 1.538.334,74 4,081,47
GUILHERME HENRIQUE DE AVILA MILTON FERREIRA FILHO MARLENE MARIA FERREIRA DE MELLO
Prefeito Municipal Contador-crc.157.856/0-7 Controle Interno
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos(Artigo 53, § 1º, Inciso III da LC 101/2000)
Período: Janeiro a Dezembro/2017 Consolidado
EntidadeReceitas Aplicação dos Recursos
Saldo Aplicar
Prefeitura Municipal
1 - Recursos Próprios
1200000 - ALIENAÇÃO DE BENS
TOTAL
SALDO SALDO
RECEITAS DESPESAS FINANCEIRO ACUMULADO
2015 39.754.945,24 38.414.328,60 1.340.616,64 58.095.554,61
2016 44.609.785,19 39.947.522,12 4.662.263,07 62.757.817,68
2017 49.654.839,95 41.464.508,89 8.190.331,07 70.948.148,75
2018 54.057.693,26 44.658.759,56 9.398.933,71 80.347.082,45
2019 59.046.187,87 46.752.737,66 12.293.450,21 92.640.532,66
2020 64.316.790,27 48.902.457,52 15.414.332,76 108.054.865,42
2021 69.608.423,70 51.346.397,03 18.262.026,67 126.316.892,08
2022 75.072.349,91 53.898.335,13 21.174.014,78 147.490.906,86
2023 79.224.487,41 56.163.701,59 23.060.785,82 170.551.692,69
2024 79.922.528,71 58.834.772,91 21.087.755,81 191.639.448,49
2025 80.455.637,53 61.649.837,38 18.805.800,15 210.445.248,64
2026 81.057.560,32 63.745.835,67 17.311.724,65 227.756.973,29
2027 81.593.693,72 65.698.975,83 15.894.717,89 243.651.691,17
2028 82.231.324,54 67.062.506,26 15.168.818,28 258.820.509,46
2029 82.692.049,96 68.896.231,84 13.795.818,11 272.616.327,57
2030 83.278.084,18 69.963.943,56 13.314.140,62 285.930.468,19
2031 83.856.830,66 71.153.939,14 12.702.891,52 298.633.359,71
2032 84.406.204,33 72.307.338,07 12.098.866,26 310.732.225,97
2033 77.551.098,76 72.769.354,95 4.781.743,81 315.513.969,78
2034 74.781.707,04 72.940.171,25 1.841.535,79 317.355.505,57
2035 74.497.926,74 72.534.334,91 1.963.591,83 319.319.097,40
2036 74.099.818,64 72.698.262,19 1.401.556,45 320.720.653,85
2037 73.863.813,80 71.833.236,70 2.030.577,11 322.751.230,95
2038 73.470.708,50 71.699.491,64 1.771.216,86 324.522.447,81
2039 73.204.076,49 70.859.417,02 2.344.659,47 326.867.107,29
2040 72.564.038,38 70.333.684,20 2.230.354,19 329.097.461,47
2041 71.990.234,94 70.002.211,45 1.988.023,49 331.085.484,96
2042 71.635.947,92 68.803.489,43 2.832.458,49 333.917.943,45
2043 71.323.957,84 67.278.408,57 4.045.549,28 337.963.492,72
2044 70.903.230,93 65.763.139,65 5.140.091,27 343.103.583,99
2045 68.389.845,92 64.065.385,26 4.324.460,66 347.428.044,65
2046 23.333.877,27 61.868.566,47 -38.534.689,20 308.893.355,45
2047 20.845.617,01 59.212.062,77 -38.366.445,76 270.526.909,68
2048 18.369.902,38 56.539.908,88 -38.170.006,50 232.356.903,18
2049 15.927.139,20 53.781.426,57 -37.854.287,38 194.502.615,80
2050 13.493.343,47 51.087.860,73 -37.594.517,26 156.908.098,54
2051 11.134.040,47 48.179.555,93 -37.045.515,47 119.862.583,07
2052 8.792.822,06 45.383.003,99 -36.590.181,93 83.272.401,14
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII
EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Barretos - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015 a 2089
SALDO SALDO
RECEITAS DESPESAS FINANCEIRO ACUMULADO
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII
EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Barretos - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015 a 2089
2053 6.498.904,70 42.544.138,96 -36.045.234,25 47.227.166,89
2054 4.237.422,33 39.772.068,45 -35.534.646,12 11.692.520,77
2055 3.331.380,75 37.061.685,71 -33.730.304,96 22.037.784,19
2056 3.100.988,98 34.379.710,85 -31.278.721,87 -53.316.506,06
2057 2.878.859,71 31.767.568,44 -28.888.708,73 -82.205.214,79
2058 2.662.881,12 29.249.815,10 -26.586.933,98 -108.792.148,77
2059 2.455.873,51 26.820.267,90 -24.364.394,39 -133.156.543,16
2060 2.256.225,58 24.497.622,80 -22.241.397,22 -155.397.940,38
2061 2.064.510,49 22.287.156,13 -20.222.645,64 -175.620.586,03
2062 1.881.240,87 20.193.256,93 -18.312.016,07 -193.932.602,09
2063 1.706.851,46 18.219.048,44 -16.512.196,97 -210.444.799,07
2064 1.541.729,40 16.366.970,87 -14.825.241,47 -225.270.040,54
2065 1.386.150,20 14.638.067,85 -13.251.917,65 -238.521.958,19
2066 1.240.299,79 13.032.325,24 -11.792.025,44 -250.313.983,64
2067 1.104.256,96 11.548.638,92 -10.444.381,96 -260.758.365,59
2068 977.972,64 10.184.447,59 -9.206.474,95 -269.964.840,55
2069 861.358,45 8.936.563,65 -8.075.205,20 -278.040.045,74
2070 754.237,50 7.800.743,03 -7.046.505,53 -285.086.551,27
2071 656.356,55 6.771.940,70 -6.115.584,15 -291.202.135,42
2072 567.403,62 5.844.606,09 -5.277.202,47 -296.479.337,89
2073 487.029,66 5.012.853,87 -4.525.824,21 -301.005.162,10
2074 414.852,07 4.270.535,29 -3.855.683,23 -304.860.845,33
2075 350.457,42 3.611.336,70 -3.260.879,28 -308.121.724,60
2076 293.410,34 3.029.031,37 -2.735.621,03 -310.857.345,63
2077 243.271,06 2.517.806,86 -2.274.535,80 -313.131.881,43
2078 199.597,77 2.072.254,35 -1.872.656,58 -315.004.538,02
2079 161.928,91 1.687.118,28 -1.525.189,37 -316.529.727,38
2080 129.774,50 1.357.190,14 -1.227.415,64 -317.757.143,03
2081 102.631,33 1.077.433,72 -974.802,40 -318.731.945,42
2082 79.995,35 843.023,29 -763.027,94 -319.494.973,36
2083 61.371,20 649.281,03 -587.909,83 -320.082.883,19
2084 46.279,42 491.624,62 -445.345,20 -320.528.228,39
2085 34.252,61 365.494,74 -331.242,13 -320.859.470,53
2086 24.842,71 266.423,30 -241.580,60 -321.101.051,12
2087 17.632,57 190.184,43 -172.551,85 -321.273.602,98
2088 12.232,14 132.815,86 -120.583,72 -321.394.186,70
2089 8.280,05 90.624,51 -82.344,46 -321.476.531,16
SALDO SALDO
RECEITAS DESPESAS FINANCEIRO ACUMULADO
LRF, Art.53, § 1º, inciso II - Anexo XIII
EXERCÍCIO
Prefeitura Municipal de Barretos - SP
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência social dos
Servidores Públicos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
2015 a 2089
Nucleo Atuarial de PrevidenciaPrevidencia