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Prefeitura Municipal de LouveiraEstado de São Paulo

Registro Analítico da Despesa Orçamentária

Período: 01-03-2009 a 31-03-2009

Emp Data Ficha Nome Credor Empenhado Liquidado A LiquidarAnulado Pago Liq a Pagar A Pagar

Atividade: 01.01.01.02.061.0091.2204 - Unidades Avançadas de Atendimento Judiciário

Despesa: 31901100

2109 2.628,0431-03-2009 1 FOLHA DE PAGAMENTO 2.628,04 0,00 0,00 0,00 2.628,04 2.628,04

Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MARÇO/2009 - FN 75.

2.628,04Totais no elemento de Despesa: 2.628,04 0,00 0,00 0,00 2.628,04 2.628,04

Despesa: 33903000

1544 195,0003-03-2009 4 PIETRO BRANCHINA NETO ME. 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 195,00

Histórico: 636/2009 - MATERIAL PARA USO NA DIVISÃO: UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO ;

2003 240,0023-03-2009 4 TECH SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00

Histórico: 922/2009 - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA USO NA DIVISÃO: UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO JUDICIÁRIO ;

435,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 435,00

Despesa: 33904900

2231 33,7331-03-2009 6 FOLHA DE PAGAMENTO 33,73 0,00 0,00 0,00 33,73 33,73



3.096,77 2.661,77 0,00 0,00 435,00 2.661,77 3.096,77Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0002.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

Despesa: 33903900

1776 2.000,0013-03-2009 11 CARINA DANIELA TONIOL 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: ADIANTAMENTO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTOPAGAMENTO.

1868 4.290,0017-03-2009 11 NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 0,00 4.290,00 0,00 4.290,00

Histórico: 839/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS

6.290,00Totais no elemento de Despesa: 0,00 0,00 0,00 6.290,00 0,00 6.290,00

6.290,00 0,00 0,00 0,00 6.290,00 0,00 6.290,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.122.0005.2006 - Administração e Coordenação do Gabinete do Prefeito

República Federativa do BrasilExercício: 2009 Página: 1 / 89

Período: 01-03-2009 a 31-03-2009Prefeitura Municipal de Louveira Analítico de Empenhos


Despesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MARÇO/2009.


Histórico: DESPESA REF A FOLHA DE PGTO REF A MARÇO/2009 - FN 75 - APARECIDO FRANCISCÃO.

2110 32.379,6631-03-2009 12 FOLHA DE PAGAMENTO 27.641,50 4.738,16 0,00 0,00 27.641,50 27.641,50


37.552,82Totais no elemento de Despesa: 32.814,66 4.738,16 435,00 0,00 32.379,66 32.379,66

Despesa: 31901300

1817 3.356,0216-03-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 3.356,02 0,00 3.356,02 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS SOBRE OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE MARÇO/2009.

2177 1.979,4531-03-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 1.979,45 0,00 0,00 0,00 1.979,45 1.979,45

Histórico: RECOLHIMENTO P/ O INSS DOS SERV. MUN. CONTRATADOS E COMISSIONADOS - PATRONAL - REF. A MARÇO/2009.

2185 3.395,6231-03-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 0,00 3.395,62 0,00 0,00 0,00 0,00


2279 40,0031-03-2009 13 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00

Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 - PARTE PATRONAL.

8.771,09Totais no elemento de Despesa: 5.375,47 3.395,62 3.356,02 0,00 2.019,45 2.019,45

Despesa: 31911300

2285 1.317,5431-03-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 1.317,54 0,00 0,00 0,00 1.317,54 1.317,54

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA PML REF. AO MARÇO/2009.

2324 288,8031-03-2009 15 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 288,80 0,00 0,00 0,00 288,80 288,80



Despesa: 33904900




48.335,05 40.201,27 8.133,78 3.791,02 0,00 36.410,25 36.410,25Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.01.04.131.0002.2007 - Manutenção da Imprensa Oficial

Despesa: 33903900

1973 5.000,0020-03-2009 19 EMPRESA JORNALISTICA LOUVEIRENSE LTDA 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Histórico: 893/2009 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO PARA O JORNAL IMPRESA OFICIAL DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA ;

República Federativa do BrasilExercício: Página: 2 / 89




Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 33903000

1622 314,0006-03-2009 28 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 314,00 0,00 314,00

Histórico: 697/2009 - MATERIAL NECESSARIO E URGENTE PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS. ;

1625 1.336,0006-03-2009 28 MOTO SPORT VINHEDO 0,00 0,00 0,00 1.336,00 0,00 1.336,00

Histórico: 700/2009 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA NECESSARIO PARA OS MOTOQUEIROS DA GUARDA MUNICIPAL. ;

2011 299,0024-03-2009 28 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 299,00

Histórico: 924/2009 - PEÇA NECESSARIA PARA CPU DO MUNITORAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. ;


Despesa: 33903900

1761 1.724,9413-03-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.724,94 0,00 1.724,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. GUARDA - REF. A MARÇO/2009.



1909 1.000,0019-03-2009 30 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 386,49 0,00 0,00 613,51 386,49 1.000,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO GUARDA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

1921 619,6219-03-2009 30 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 619,62 0,00 0,00 0,00 619,62 619,62


2379 12,1731-03-2009 30 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 12,17 0,00 0,00 0,00 12,17 12,17


9.076,73Totais no elemento de Despesa: 2.743,22 0,00 1.724,94 6.333,51 1.018,28 7.351,79

11.025,73 2.743,22 0,00 1.724,94 8.282,51 1.018,28 9.300,79Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0004.2081 - Manutenção da Frota

Despesa: 33903000

1536 544,1602-03-2009 31 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 544,16 0,00 544,16

Histórico: 628/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA PLACA CDZ 4422, ANO 2002, GASOLINADA GUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 629/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA FORD, MODELO FIESTA PLACA CDZ 4429, ANO 2002, GASOLINA DAGUARDA MUNICIPAL.









Histórico: 642/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA VW, MODELO GOL PLACA CPV 4322, ANO 2005, FLEX, 1.6 DAGUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 643/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA VW, MODELO GOL PLACA DBS 4766, ANO 2007, FLEX, 1.6 DAGUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 652/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA VW, MODELO GOL PLACA CPV 4323, ANO 2005, FLEX, 1.6 DAGUARDA MUNICIPAL.

1587 9.000,0005-03-2009 31 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 4.732,15 0,00 4.732,15 4.267,85 0,00 4.267,85

Histórico: 679/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE

1637 196,4309-03-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 196,42 0,01 196,42 0,00 0,00 0,00

Histórico: 712/2009 - ATA 22/2008 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN, PLACA CPV 4312, MARCA GM, ANO 2003, GASOLINA, 1.8.


Histórico: 713/2009 - ATA 22/2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4429, MARCA FORD, ANO 2002, GASOLINA.


Histórico: 714/2009 - ATA 22/2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO FIESTA, PLACA CDZ 4417, MARCA FORD, ANO 2002, GASOLINA.

1677 114,0010-03-2009 31 MOTO SPORT VINHEDO 114,00 0,00 0,00 0,00 114,00 114,00

Histórico: 733/2009 - PEÇAS NECESSARIA PARA MOTOCICLETA TORNADO, XR 250, PLACA DAT 1873, ANO 2005 DA GUARDA MUNICIPAL. ;

1841 1.503,1016-03-2009 31 AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.503,10 0,00 1.503,10

Histórico: 812/2009 - ATA 22/08 - PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO CORSA SEDAN CPV 4312, ANO 2003, GASOLINA 1.8.


Histórico: 829/2009 - ATA 22/ 2008 PEÇAS NECESSARIAS PARA O VEICULO MARCA FORD, MODELO ECO SPORT PLACA CPV 4330, ANO 2005, FLEX,1.8 DA GUARDA MUNICIPAL.


Histórico: 844/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO ECO SPORT ANO 2005 1.6 - ATA 22/2008


Histórico: 845/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GOL 1.6 ANO 2005

14.946,85Totais no elemento de Despesa: 5.042,57 0,01 4.928,57 9.904,27 114,00 10.018,27

14.946,85 5.042,57 0,01 4.928,57 9.904,27 114,00 10.018,27Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.01.02.06.181.0005.2009 - Direção e Coordenação da Guarda Municipal

Despesa: 31901100







Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.04.08.243.0005.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.04.08.243.0007.2013 - Direção e Manutenção Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Despesa: 33903000

2009 500,0023-03-2009 51 CLAUDOMIRA ALVES 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903900

1744 14,9513-03-2009 53 TRANSIT DO BRASIL LTDA 14,95 0,00 14,95 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A FEVEREIRO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA CASA ABRIGO E CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2009.

1907 600,0018-03-2009 53 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CASA ABRIGO E CONSELHO TUTELAR - REF. AO MÊS DEMARÇO E ABRIL/2009.

2378 134,6831-03-2009 53 VIVO S.A. 134,68 0,00 0,00 0,00 134,68 134,68

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO/2009.

1.838,69Totais no elemento de Despesa: 1.238,69 0,00 1.104,01 600,00 134,68 734,68


Atividade: 01.01.05.04.122.0005.2014 - Manutenção da Divisão de Apropriação de Custos

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.01.05.04.122.0047.1002 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Despesa: 44905200

1727 976,0012-03-2009 58 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 976,00 0,00 976,00

Histórico: 781/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL.ATA Nº 31/08.


976,00 0,00 0,00 0,00 976,00 0,00 976,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.01.04.122.0005.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200




1520 3.187,0002-03-2009 67 FRESCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.187,00 0,00 3.187,00

Histórico: 612/2009 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

1521 7.310,0002-03-2009 67 DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 0,00 0,00 0,00 7.310,00 0,00 7.310,00




Atividade: 01.02.01.04.122.0009.2015 - Manutenção da Procuradoria Geral

Despesa: 33903000


Histórico: 694/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. ;

1811 300,0016-03-2009 68 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903900

1812 300,0016-03-2009 70 PAULA FABIANA IRIE 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00




Atividade: 01.02.02.04.122.0005.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.02.02.04.122.0009.2017 - Manutenção da Divisão de Processos Cívis

Despesa: 33903900

1714 100,0011-03-2009 82 TRIBUNAL DE JUSTIÇA FÓRUM VINHEDO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - AUTOS Nº 576/03 - PARTES: LUIZ PAULO DE ASSIS SILVA X PML.



Atividade: 01.02.03.04.122.0009.2018 - Manutenção da Divisão de Adminstração e Pessoal

Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

1980 2.760,0020-03-2009 92 GRIFFON - SERVICOS & ASSOCIADOS S/C LTDA. 0,00 0,00 0,00 2.760,00 0,00 2.760,00

Histórico: 900/2009 - MATERIAL DESTINADO AO DEPTO. ;

2095 10.600,0027-03-2009 92 EDITORA NDJ NOVA DIMENSAO JURIDICA LTDA. 0,00 0,00 0,00 10.600,00 0,00 10.600,00

Histórico: 1004/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE BOLETINS DE PUBLICAÇÕES MENSAIS DE CONTRATOS DE DIREITOMUNICIPAL


14.744,00 1.384,00 0,00 0,00 13.360,00 1.384,00 14.744,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.02.04.04.122.0005.2019 - Manutenção da Divisão de Execução Fiscal

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.01.08.244.0005.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900







Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2022 - Direção e Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Despesa: 33903000

1965 490,0019-03-2009 118 M.E. CARTUCHOS E TONERS LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 490,00

Histórico: 886/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NA SECRETARIA COORDENAÇÃO SOCIAL E NO CRAS. ;


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

1529 349,0002-03-2009 121 FISIO HEALTH REABILITAÇÃO INTEGRADA S/S LTDA 0,00 0,00 0,00 349,00 0,00 349,00

Histórico: 621/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIDROTERAPIA PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO PLANTÃO SOCIAL. ( RAIMUNDO JOSÉBIASI ). ;

1678 6.900,0010-03-2009 121 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 0,00 0,00 0,00 6.900,00 0,00 6.900,00

Histórico: 734/2009 - REF. A RECARGA DE CARTÃO PARA TRANSPORTE PARA IDOSOS DO MUNICÍPIO CADASTRADOS NESTA SECRETARIA. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MARÇO/2009.

1826 1.334,3816-03-2009 121 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.334,38 0,00 0,00 0,00 1.334,38 1.334,38

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SOCIAL - REF. A MARÇO/2009.

1875 554,0017-03-2009 121 VIACAO CAPRIOLI LTDA. 0,00 0,00 0,00 554,00 0,00 554,00

Histórico: 846/2009 - REF. A PASSAGEM INTERMUNICIPAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL ;

1914 1.300,0019-03-2009 121 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO SOCIAL - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

1950 255,0019-03-2009 121 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00

Histórico: 871/2009 - REF. A FICHA PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENICA DA ASSISTÊNCIA) ;

1970 400,0020-03-2009 121 ASSOC. DA FRENTE PAULISTA DE DIRIG. PUBLICOS MUNIC. DEASS.SOCIAL

0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

Histórico: 890/2009 - REF. A PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIASOCIAL. ;

2357 10.000,0031-03-2009 121 INSTITUTO JUNDIAIENSE "LUIZ BRAILLE" 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Histórico: REEMPENHO DO PEDIDO 1123/2008 - CONTRATAÇÃO DE INSTITUTO PARA ATENDIMENTO DE USUÁRIOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAVISUAL.






Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2102 - Subvenções para Entidades sem fins lucrativos

Despesa: 33504300

1941 3.757,9819-03-2009 123 CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO 3.757,98 0,00 0,00 0,00 3.757,98 3.757,98

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFORMISTA DE ASSIST. SOCIAL O BOM SAMARITANO, NO PERÍODO DE MARÇO/2009.



Atividade: 01.03.01.08.244.0006.2103 - Auxílio a População

Despesa: 33903200

1534 225,0002-03-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00

Histórico: 626/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSE FRANCISCO PAULO. ;

1585 23.800,0005-03-2009 125 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 14.875,00 0,00 14.875,00 8.925,00 0,00 8.925,00

Histórico: 677/2009 - REF. A CESTA BÁSICA PARA CARENTES ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. CONFORME ATA DE Nº 10

1644 506,0009-03-2009 125 LUZ DA VIDA COM DE ARTIGOS OPTICOS LTDA ME (OPTICA AVILA) 0,00 0,00 0,00 506,00 0,00 506,00

Histórico: 719/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. ;

1645 3.600,0009-03-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

Histórico: 720/2009 - REF. A LEITE PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: BIANCA BATISTA DE LIMA. ATA DE Nº 12/09

1679 1.080,0010-03-2009 125 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA ME 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 735/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: MANUEL OTERO APARÍCIO. ATA Nº 12/09

1680 600,0010-03-2009 125 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA ME 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 736/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: NOÊMIA LIMA DA SILVA. ATA DE Nº 12/09

1681 978,0010-03-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 978,00 0,00 978,00

Histórico: 737/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: SIMONE LOURENÇO. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 738/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: PAULINA ARGENTON. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 739/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ADELAIDE VERADO POLOZZI. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 740/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA DUTRA. ATA DE Nº 12/09

1685 780,0010-03-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 780,00 0,00 780,00

Histórico: 741/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOEL PEREIRA DUTRA. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 742/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: GUILHERME S. GOMES. ATA DE Nº 12/09

1688 255,0010-03-2009 125 EMPORIO MEDICO COM. DE PRODS. CIRUR. HOSP. LTDA 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00




Histórico: 744/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: LAURA BEATRIZ DOS SANTOS. ATA DE Nº 12/09


Histórico: 745/2009 - REF. A LEITE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL: CONFORME ATA DE Nº 12/09

1690 1.960,0010-03-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 746/2009 - REF. A LEITE PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NO PLANTÃO SOCIAL: CONFORME ATA DE Nº 12/09

1726 2.400,0012-03-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 780/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO SOCIAL. ( LAIS BAGATIM POLOZZI /GABRIELLE N. DA CRUZ ) ;

1729 14.294,8812-03-2009 125 ARP MED ATEND. RÁPIDO DE PROD. MÉDICOS E HOSPITALARESLTDA.

0,00 0,00 0,00 14.294,88 0,00 14.294,88

Histórico: 783/2009 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USUÁRIO CARENTE ATENDIDO PELO PLANTÃO SOCIAL

1730 1.298,0013-03-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 1.298,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00 1.298,00

Histórico: 784/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL. ;

1737 500,0013-03-2009 125 CLAUDINEI GENEROSO 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


1830 223,2016-03-2009 125 IRMAOS RUSSI LTDA 0,00 0,00 0,00 223,20 0,00 223,20

Histórico: 801/2009 - REF. A ABSORVENTES PARA ADOLESCENTE COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA DEVIDO SEQUELA DE CA: LUCILENE ALVES. ;

1831 1.320,0016-03-2009 125 SOLUÇÃO RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00

Histórico: 802/2009 - REF. A MEDICAMENTO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JEFERSON DO CARMO DE PAULA ;


Histórico: 821/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: JOSÉ FRANCISCO PAULO. ATA DE Nº 12/09.


Histórico: 823/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: ADELAIDE VERARDO POLOZZI. ATA DE Nº 12/09

1853 247,0017-03-2009 125 CAVENAGLI IND. E COMERCIO DE EQUIP. ESP. LTDA 0,00 0,00 0,00 247,00 0,00 247,00

Histórico: 824/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL. ( NEIDE APARECIDA SILVASANTOS ) ;

1854 260,0017-03-2009 125 UBIRATAN BARBOSA DE MIRANDA - EPP 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 825/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO PELO PLANTÃO SOCIAL. ( ANTONIO IGNÁCIO ) ;

1955 93,1219-03-2009 125 APOTEKARIO FARMACIA DE MANIPULACAO ME 0,00 0,00 0,00 93,12 0,00 93,12

Histórico: 876/2009 - FORMULAS ATENDIMENTO SOCIAL ;


Histórico: 884/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: BENEDITO MARQUES DOS SANTOS. ATA Nº12/09


Histórico: 885/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: CARLOS H. FROES. ATA DE Nº 12/09




1990 30.000,0023-03-2009 125 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Histórico: 909/2009 - REF. A MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL. CONFORME ATA DE Nº 32/08.


Histórico: 939/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: BIANCA BATISTA DE LIMA. ATA DE Nº 12/09

2027 1.440,0024-03-2009 125 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA ME 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 1.440,00

Histórico: 940/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: MANUEL OTERO APARÍCIO E VALDOMIROAPARECIDO DE JESUS. ATA Nº 12/09.

2038 690,0025-03-2009 125 EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOSHOSPITALARES LTDA

0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 690,00

Histórico: 951/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: FRANCISCO AMADOR. ;

2039 580,0025-03-2009 125 HOFFMANNBECK COM.PROD.OTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00

Histórico: 952/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA USÁRIO ATENDIDO PELO PLANTÃO SOCIAL. ( RAFAEL BRUNO FONTES ) ;

2041 2.670,0025-03-2009 125 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 2.670,00 0,00 2.670,00

Histórico: 954/2009 - REF. A COMPRA DE ÓRTESE PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: JOHNNY MARX NUNES. ;

2060 558,0025-03-2009 125 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA ME 0,00 0,00 0,00 558,00 0,00 558,00

Histórico: 973/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIO ATENDIDO NO PLANTÃO SOCIAL: ANTONIO CHIQUETO. ATA Nº 12


Histórico: 974/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA CRIANÇA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL PELO PERÍDO DE 02 MESES. ATA Nº 12

2067 1.500,0026-03-2009 125 NUTRICARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Histórico: 979/2009 - REF. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA USUÁRIA ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: PAULINA ARGENTON. ATA DE Nº 12/09

2072 139,5026-03-2009 125 KELLY ROBERTO DROGARIA ME 0,00 0,00 0,00 139,50 0,00 139,50

Histórico: 984/2009 - REF. A FRALDA INFANTIL PARA CRIANÇA COM PROBLEMAS DE SAÚDE ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: MURILO B. SILVA ;

2075 280,0026-03-2009 125 VANDERLEI NATALIN BRITO 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: 987/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE ÓRTESE PARA CRIANÇA DEFICIENTE ATENDIDA NO PLANTÃO SOCIAL: MATHEUS H. BONFIM ;

2088 651,0027-03-2009 125 OPTICA NOVO OLHAR LTDA 0,00 0,00 0,00 651,00 0,00 651,00

Histórico: 997/2009 - REF. A ÓCULOS PARA USUÁRIOS ATENDIDOS NO PLANTÃO SOCIAL: OBS: CDE ;

2103 580,0030-03-2009 125 HOFFMANNBECK COM.PROD.OTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 580,00

Histórico: 1012/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE PRÓTESE OCULAR PARA USUÁRIA ATENDIDA PELO PLANTÃO SOCIAL. (EDIVALDA AZEVEDO TEIXEIRA) ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0005.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 31901100






Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2025 - Manutenção da Divisão de Programas Sociais

Despesa: 33903000

1736 300,0013-03-2009 141 CAMILA ACERBI 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903600


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MARÇO/2009 - RB 75.



1.037,99Totais no elemento de Despesa: 1.037,99 0,00 345,99 0,00 692,00 692,00

Despesa: 33903900

1969 85,0020-03-2009 143 GRAFICA JM DE VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

Histórico: 889/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ENTREGA DE LEITE PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA VIVA LEITE ;




Despesa: 44905200

1611 249,0006-03-2009 144 LOJAS COLOMBO S.A. 0,00 0,00 0,00 249,00 0,00 249,00

Histórico: 686/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA SEDE DA MELHOR IDADE. ;


1.671,99 1.037,99 0,00 345,99 634,00 692,00 1.326,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2096 - Manutenção do Programa Auxílio Desemprego

Despesa: 33903200

1586 11.700,0005-03-2009 146 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 2.990,00 0,00 2.990,00 8.710,00 0,00 8.710,00

Histórico: 678/2009 - REF. A CESTA BÁSICA PARA BOLSISTAS DO PROGRAMA AUXILIO DESEMPREGO ATA 10

1604 171,0005-03-2009 146 M. S. ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 171,00

Histórico: COMPLEMENTO 2395/2008 - CESTA BÁSICA TIPO I - PROG. AUX. DESEMPREGO.


Despesa: 33903600

1925 16.257,0019-03-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 16.257,00 0,00 0,00 0,00 16.257,00 16.257,00

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE MARÇO/2009.

1926 373,0019-03-2009 147 PROGRAMA DE AUXÍLIO DESEMPREGO 373,00 0,00 0,00 0,00 373,00 373,00

Histórico: VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES DO PROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO, REF AO MÊS DE MARÇO/2009.


Despesa: 33903900

1670 1.933,6209-03-2009 148 CENTRO DE REFERÊNCIA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO -CRCA

0,00 0,00 0,00 1.933,62 0,00 1.933,62

Histórico: 726/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO PARA UM GRUPO DOPROGRAMA AUXÍLIO DESEMPREGO (SERVIÇO DE COLETA, TRIAGEM E RECICLAGEM DE LIXO) ;



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2097 - Manutenção do Programa Agente Jovem

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO CENTRO DE JUVENTUDE - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CENTRO JUVENTUDE - REF. A MARÇO/2009.





Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2098 - Manutenção do Clubinho

Despesa: 33903000

1951 346,0019-03-2009 152 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 346,00 0,00 346,00

Histórico: 872/2009 - REF. AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO E TOALHA DE ROSTO PARA USO NO PROJETO CLUBINHO. ;

2042 125,0025-03-2009 152 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 125,00

Histórico: 955/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA CRIANÇAS DO PROGRAMA CLUBINHO PARA ATIVIDADES RECREATIVAS DIA: 27/03/09 ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CLUBINHO - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO CLUBINHO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.


1.232,76 460,10 0,00 411,76 772,66 48,34 821,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2099 - Manutenção Nucca

Despesa: 33903900

1553 17.400,0003-03-2009 157 ESCOLA SENAI "CONDE ALEX SICILIANO" 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 17.400,00

Histórico: 645/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE



Atividade: 01.03.02.08.244.0006.2101 - Manutenção do Programa de Melhor Idade

Despesa: 33903000

1583 412,5005-03-2009 158 CONFEITARIA BIANQUINI LTDA ME 412,50 0,00 412,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: 675/2009 - REF. A CONFECÇÃO DE BOLO PARA EVENTO DO GRUPO DA MELHOR IDADE PARA O DIA 09/03/09. ;


Despesa: 33903900

1696 3.270,0011-03-2009 160 SONIMAR LOCADORA DE ÔNIBUS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 3.270,00 0,00 3.270,00

Histórico: 752/2009 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PASSEIOS DOS INTEGRANTES DOGRUPO DA MELHOR IDADE NO DECORRER DO ANO. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SEDE MELHOR IDADE - REF. A MARÇO/2009.





Atividade: 01.04.01.27.812.0005.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO PARA O INSS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009 - PARTE PATRONAL.


Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

1721 339,0012-03-2009 166 JOBER COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA - ME 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 339,00

Histórico: 775/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA O SALÃO DA ÁREA DE LAZER DO TRABALHADOR, PARA A FESTA DAUVA ;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2026 - Manutenção das Atividades Esportivas no Município




Despesa: 33903000

1580 1.585,0005-03-2009 178 TINTOTAL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERV. DEENTREGAS RÁPIDAS LTDA.

1.585,00 0,00 1.585,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 672/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA REFORMAR O GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER PARA A FESTA DA UVA DELOUVEIRA ;

1620 705,0006-03-2009 178 DROGA LUZ DE CAMPINAS COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA EPP

0,00 0,00 0,00 705,00 0,00 705,00

Histórico: 695/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR PARA O USO DOS PROFESSORES DA DIVISÃO DE ESPORTE QUETRABALHAM COM EXPOSIÇÃO AO SOL FREQUENTE. ;

1733 2.980,0013-03-2009 178 BAFFA & SOFIATTI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00

Histórico: 787/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TINTA LATEX PARA PINTAR AS DEMARCAÇÕES DO CAMPO MUNICIPAL ;

1942 200,0019-03-2009 178 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00


1958 5.305,3819-03-2009 178 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 5.305,38 0,00 5.305,38

Histórico: 879/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NO ESCRITORIO DA DIV. DE ESPORTE,GINÁSIO E SALÃO DA ÁREA DE LAZER, QUADRA JD. ESMERALDA, QUADRA BURCK E CAMPO MUNICIPAL.


Histórico: 937/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS PARA CONSERTAR A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO JD. ESMERALDA ;

2037 109,6025-03-2009 178 CASA MERINO HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA 0,00 0,00 0,00 109,60 0,00 109,60

Histórico: 950/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA DA DIVISÃO DE ESPORTE ;

2106 1.515,0031-03-2009 178 STAR SUPRI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. 0,00 0,00 0,00 1.515,00 0,00 1.515,00

Histórico: 1015/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE ESPORTE ;


Despesa: 33903100

2010 2.194,2024-03-2009 179 REMA ARTE ESPORTE LTDA 0,00 0,00 0,00 2.194,20 0,00 2.194,20

Histórico: 923/2009 - DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE ACONTECERÁ NODIA 29 DE MARÇO ;


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

1573 102.390,0004-03-2009 182 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ÁRBITROS DE AMPARO 0,00 0,00 0,00 102.390,00 0,00 102.390,00

Histórico: 665/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS E TORNEIOSESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.

1718 4.545,5012-03-2009 182 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 4.545,50 0,00 4.545,50




Histórico: 772/2009 - DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CARTAZES, FOOLDER E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DASATIVIDADES E EVENTOS DA DIVISÃO DE ESPORTE ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ESPORTE - REF. A MARÇO/2009.

1837 2.100,0016-03-2009 182 KART SPORT - COMÉRCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS E LAZERLTDA-ME

0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00

Histórico: 808/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ATLETA JOÃO VITOR MARANGONE GOMES NAITZEL,LOUVEIRENSE PARTICIPAR DO CAMPEONATO ATIBAIENSE DE KART 2009 - MIRIM/CADETE ;

1889 7.740,0018-03-2009 182 CORPUS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 7.740,00

Histórico: 860/2009 - DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, QUEACONTECERÁ NO DIA 29 DE MARÇO ;

1891 1.800,0018-03-2009 182 FINISH LINE EVENTOS LIMITADA - ME 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

Histórico: 862/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ORGANIZAÇÃO DA 2ª COPA CIRCUITO DAS FRUTAS 2009 ;

1894 200,0018-03-2009 182 SANDRO MONTICO - ME 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Histórico: 864/2009 - DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA MARATONA XC SRAM 50 KM. ;


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO ESPORTE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

1943 300,0019-03-2009 182 JULIANA CALDANA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00


2087 6.182,4027-03-2009 182 SONIA DE LOURDES SOUZA CONFECÇÃO DE REDES - ME 0,00 0,00 0,00 6.182,40 0,00 6.182,40

Histórico: DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REDES DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO DA ÁREA DE LAZER E QUADRA DO PARQUE DOS ESTADOS.;



Atividade: 01.04.01.27.812.0012.2027 - Manutenção das Atividades de Recreação.

Despesa: 33903900

1581 7.680,0005-03-2009 186 JOSI MARTINI CALDANA - REFEIÇÕES - ME. 0,00 0,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00

Histórico: 673/2009 - DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BUFFET COM SALÃO PARA A CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PREMIO MELHORESDO ESPORTE 2008 ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0005.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 31901100







Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2029 - Operação e Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Ensino Técnico

Despesa: 33903000

1735 500,0013-03-2009 194 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


1810 500,0016-03-2009 194 LOURIVAL DE BARROS SANTOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


1885 280,0018-03-2009 194 BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: 856/2009 - SUPORTES PARA BANERS TIPO DISPLAY PARA EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO NA PRAÇA PADREPEDRO SANCHES. ;


Histórico: 1013/2009 - DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE CULTURA E ENSINO TÉCNICO ;




Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A FEVEREIRO/2009.

1648 542,8009-03-2009 196 S/A. O ESTADO DE SÃO PAULO 542,80 0,00 542,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: 723/2009 - ASSINATURA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO PARA LEITORES E CRIANAS QUE FREQUANTAM A CASA DA CULTURA ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CULTURA - REF. A MARÇO/2009.

1886 2.400,0018-03-2009 196 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 857/2009 - TENDAS PARA EVENTO CULTURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 21 DE MARÇO NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES. ;

1899 1.000,0018-03-2009 196 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 10,47 0,00 0,00 989,53 10,47 1.000,00

Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA CULTURA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

2094 5.950,0027-03-2009 196 IVAN GERALDO GRANDI - ME 0,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00

Histórico: 1003/2009 - PISO FLUTUANTE PARA A SALA DE AULA DA CASA DA CULTURA ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33903900


Histórico: 773/2009 - CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DOS ENVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO DIA 21 DE MARÇO PARA COMEMORAR OANIVERSÁRIO DA CIDADE. ;


Histórico: 774/2009 - CONFECÇÃO DE BANERS PARA A PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS QUE ACONTECERÃO NO DIA 21 DE MARÇO PARACOMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ;

1881 87,5018-03-2009 199 ELIVALDO A. PAGOTTO ME 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 87,50

Histórico: 852/2009 - LOCAÇÃO DE CADEIRA PARA EVENTO CULTURAL NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES NO DIA 21 DE MARÇO ;


Histórico: 858/2009 - CONFECÇÕA DE 02 BANERS PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS TENDAS QUE ESTRÃO MONTADAS PARA OS EVENTOS CULTURAISQUE ACONTECERÃO NO DIA 21 DE MARÇO NA PRAÇA PADRE PEDRO SANCHES PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE. ;



Atividade: 01.04.02.13.392.0046.2701 - Realização da Festa da Uva




Despesa: 33903900

1691 410.000,0010-03-2009 671 ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM S/C LTDA. 410.000,00 0,00 410.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 747/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM APRESENTAÇÃO DE BANDAS PARA A FESTA DA UVA DELOUVEIRA

1692 120.000,0010-03-2009 671 CAMPOS E SILVA PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 748/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW COM APRESENTAÇÃO DE DUPLA PARA A FESTA DA UVA DELOUVEIRA


530.000,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.04.02.13.392.0079.2106 - Eventos Culturais

Despesa: 33504300

1949 7.313,5819-03-2009 200 BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA 7.313,58 0,00 0,00 0,00 7.313,58 7.313,58

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA REF. AO PERÍODO DE ABRIL/2009.



Atividade: 01.05.01.15.451.0005.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33904900








Despesa: 44905200



1784 7.576,0013-03-2009 216 GALMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 7.576,00 0,00 7.576,00

Histórico: 792/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL.ATA Nº 31/08

1836 3.960,0016-03-2009 216 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 3.960,00 0,00 3.960,00

Histórico: 807/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.1021 - Melhorias na Iluminação Pública

Despesa: 44905100

1779 2.326,6613-03-2009 221 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 2.326,66 0,00 2.326,66 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONF. PROCESSO 3928-258/2008 - SA 87867364 - REF. 0090167839.



Atividade: 01.05.01.15.451.0014.2030 - Direção e Manutenção da Divisão de Planejamento, Obras e Construções.

Despesa: 33903000



1674 101,1009-03-2009 235 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 101,10 0,00 101,10 0,00 0,00 0,00

Histórico: 730/2009 - MATERIAL PARA USO CONTÍNUO NA SECRETARIA - ATA Nº 03/09


Histórico: 731/2009 - MATERIAL PARA USO CONTÍNUO NA SECRETARIA - ATA Nº 03/09

2019 67,0024-03-2009 235 GERSON POLIZEL & FILHOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA -EPP

0,00 0,00 0,00 67,00 0,00 67,00



Despesa: 33903900





Histórico: 842/2009- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) E LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS

2073 1.178,8026-03-2009 236 TECNOCÓPIAS - PLOTAGENS E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.178,80 0,00 1.178,80

Histórico: 985/2009 - CÓPIAS E PLOTAGENS PARA USO DA SECRETARIA ;



Atividade: 01.05.02.17.512.0005.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

1528 253.000,0002-03-2009 243 COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A 0,00 0,00 0,00 253.000,00 0,00 253.000,00

Histórico: 620/2009 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO.

1997 32.500,0023-03-2009 243 ANTENOR VERONA & CIA. LTDA. EPP 0,00 0,00 0,00 32.500,00 0,00 32.500,00




Histórico: 916/2009 - AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PIPA PARA CAMINHÃO MB AXOR 2826.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2031 - Manutenção da Divisão de Água e Saneamento.

Despesa: 33903000

1623 482,0006-03-2009 255 FAV COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. 0,00 0,00 0,00 482,00 0,00 482,00

Histórico: 698/2009 - CONFECÇÃO DO PORTÃO DA CASA DA BOMBA DO RESERVATORIO DO 4 MILHÕES. ;

1624 82,6006-03-2009 255 METAIS COMERCIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 82,60 0,00 82,60

Histórico: 699/2009 - CONFECÇÃO DO PORTÃO DA CASA DA BOMBA DO RESERVATORIO DO 4 MILHÕES. ;

1738 400,0013-03-2009 255 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


1851 1.675,9617-03-2009 255 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA- EPP 0,00 0,00 0,00 1.675,96 0,00 1.675,96

Histórico: 822/2009 - CONSERTO DA KOMBI PLACA BFW-6678 DO DAE.

1877 749,5018-03-2009 255 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 749,50 0,00 749,50

Histórico: 848/2009 - USO DIARIO DA DIVISÃO. ;

1974 448,0020-03-2009 255 REMAV COMERCIO DE AUTO PECAS ME 0,00 0,00 0,00 448,00 0,00 448,00

Histórico: 894/2009 - CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE. ;

2084 260,0026-03-2009 255 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 993/2009 - CONSERTO DO FREIO DA F-4000 ANO 1995 DO DAE.CDE. ;


Despesa: 33903900

1526 3.556,0002-03-2009 258 MOTO SPORT VINHEDO 0,00 0,00 0,00 3.556,00 0,00 3.556,00

Histórico: 618/2009 - RESOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA PLACA CPV-4325 DO DAE. ;

1535 916,0002-03-2009 258 ALSAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 916,00 0,00 916,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 627/2009 - CONSERTO DA BOMBA DA ELEVATORIA DE ESGOTO DA D.H.L.CDE. ;

1558 54.000,0003-03-2009 258 A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00

Histórico: 650/2009 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE, COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

1616 1.890,0006-03-2009 258 BRAQUE & CIA LTDA - EPP 1.890,00 0,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 691/2009 - SERVIÇO NECESSARIO P/ LIMPEZA DO DECANTADOR, FLOCULADOR E TRANSPORTE DO LODO DA ETA. ;

1703 107.680,0011-03-2009 258 BRAQUE & CIA LTDA - EPP 1.880,00 0,00 1.880,00 105.800,00 0,00 105.800,00

Histórico: 759/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS, LIMPEZA DODECANTADOR, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LODO DO LODO DA ETA.




1739 100,0013-03-2009 258 MAURO GUEREIRO KWASEK 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00



Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ELEVATÓRIA DE ESGOTO REF. AO MÊS DE MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. DAE - REF. A MARÇO/2009.


Despesa: 33909300

1746 36.901,9213-03-2009 672 SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 36.901,92 0,00 36.901,92 0,00 0,00 0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DA RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - CONTRATO 059/2004 - COD. DOEMPREENDIMENTO PCJ-179.

1747 36.525,4513-03-2009 672 SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE 36.525,45 0,00 36.525,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: RESTITUIÇÃO DA RECEITA REFERENTE AO PROGRAMA DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS - CONTRATO 059/2004 - COD. DOEMPREENDIMENTO PCJ-179.



Atividade: 01.05.02.17.512.0015.2037 - Manutenção da Iluminação de Prédios Públicos e Logradouros

Despesa: 33903900

1829 32.491,9416-03-2009 259 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 32.491,94 0,00 0,00 0,00 32.491,94 32.491,94

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE MARÇO/09.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO DAE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

162.491,94Totais no elemento de Despesa: 32.718,52 0,00 0,00 129.773,42 32.718,52 162.491,94


Atividade: 01.05.03.15.451.0005.2032 - Manutenção da Divisão de Fiscalização e Obras

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.05.04.16.482.0005.2082 - Manutenção da Divisão de Habitação e Regul. Fundiária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.15.452.0005.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Histórico: ARRECADAÇÃO DE IPVA- DE


Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.01.15.452.0016.2033 - Serviços de Limpeza Pública

Despesa: 33903900

1584 746.815,4705-03-2009 288 LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA 449.088,32 0,00 449.088,32 297.727,15 0,00 297.727,15

Histórico: 676/2009 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO 143/2005 ;




Despesa: 44905200

1785 1.278,0013-03-2009 290 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.278,00 0,00 1.278,00

Histórico: 793/2009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ NOVO PAÇO MUNICIPAL ;



1863 1.211,0017-03-2009 290 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.211,00 0,00 1.211,00

Histórico: 834/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

1896 410,0018-03-2009 290 MAQUINAS GLORIA COM FERRAMENTAS E ACESS. IND. LTDA 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 410,00




Histórico: 865/2009 - FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA SEREM UTILIZADASEM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO. ;

1898 1.393,0018-03-2009 290 COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.393,00 0,00 1.393,00


1900 236,0018-03-2009 290 BRASBAND INDUSTRIA E COMÉRCIOLTDA 0,00 0,00 0,00 236,00 0,00 236,00


1903 392,0018-03-2009 290 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 392,00


1984 1.886,0023-03-2009 290 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 1.886,00 0,00 1.886,00

Histórico: 904/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O PAÇO NOVO ;


Histórico: 913/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL.ATA 31/2008.

2096 312.000,0027-03-2009 290 COMIL CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA 0,00 0,00 0,00 312.000,00 0,00 312.000,00

Histórico: 1005/2009 - AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO.



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2034 - Manutenção da Divisão de Serviços Públicos

Despesa: 33903000

1525 2.150,0002-03-2009 291 FERRO NOBRE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME 2.150,00 0,00 2.150,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 617/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO ;


Histórico: 703/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VELÓRIO MUNICIPAL. ;

1629 21,7806-03-2009 291 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 21,78 0,00 21,78

Histórico: 704/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO VELÓRIO MUNICIPAL. ;

1705 360,0011-03-2009 291 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 761/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO AUTOMÓVEL DE PLACA CDZ 4382 ;

1740 400,0013-03-2009 291 TAIS ALBANO DE SOUZA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00


1861 4.786,3017-03-2009 291 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.786,30 0,00 4.786,30

Histórico: 832/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

1876 2.250,0018-03-2009 291 BENEDITO FERRAZ VINHEDO ME 0,00 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Histórico: 847/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO ;

1883 16.560,0018-03-2009 291 AUTO POSTO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 16.560,00 0,00 16.560,00




Histórico: 854/2009 - AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 029/2008




Histórico: 877/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA-GARAGEM E VELÓRIO - ATA 03/09

1971 922,0020-03-2009 291 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 0,00 0,00 0,00 922,00 0,00 922,00

Histórico: 891/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQ. PÁ CARREGADEIRA W20 - CDE ;


Histórico: 928/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ACENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS EM DIVERSOS LOCAIS ;

2065 597,0026-03-2009 291 TOTAL COML DE PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 597,00 0,00 597,00

Histórico: 977/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580 L ;

2076 1.781,0626-03-2009 291 TOTAL COML DE PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.781,06 0,00 1.781,06

Histórico: 988/2009 - MATERIAL PARA MUNUTENÇÃO DE CASE 580 L - RETROESCAVADEIRA - CDE ;

2079 242,0026-03-2009 291 N M CARDANS SERVICOS E PECAS LTDA (NM BALANCEAMENTOS) 0,00 0,00 0,00 242,00 0,00 242,00

Histórico: 990/2009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BFW 6686 - CDE ;

2086 5.364,0027-03-2009 291 HIPER TROCA DE OLEO VINHEDO LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 5.364,00 0,00 5.364,00

Histórico: 995/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA ;


Despesa: 33903900

1640 700,0009-03-2009 293 WALTER APARECIDO CARRARO EPP 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00

Histórico: 715/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MÁQUINA W-20 - CDE ;

1646 880,0009-03-2009 293 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 880,00

Histórico: 721/2009 - VITRINE PARA SER UTILIZADA NO VELÓRIO MUNICIPAL PARA FIXAÇÃO DA LISTA DE PESSOAS SEPULTADAS. ;




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS - REF. A MARÇO/2009.

1809 1.500,0016-03-2009 293 CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A 498,32 0,00 498,32 1.001,68 0,00 1.001,68

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESA REF. AO SISTEMA SEM PARAR DE PEDÁGIO.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SERV. PÚBLICOS (CEIL) - REF. A MARÇO/2009.

1855 1.361,2017-03-2009 293 JUNDTRACTOR PECAS PARA TRATORES LTDA 0,00 0,00 0,00 1.361,20 0,00 1.361,20

Histórico: 826/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINACASE W20.








1975 7.300,0020-03-2009 293 ELÉTRICA BIASI INSTALAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 7.300,00 0,00 7.300,00

Histórico: 895/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 3 TRANSFORMADORES DE225 KVA TRIFÁSICO.

1999 5.064,8023-03-2009 293 MARLENE CAVALCANTE CONFECÇÕES - ME 0,00 0,00 0,00 5.064,80 0,00 5.064,80

Histórico: 918/2009 - UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA LOTADOS NA GARAGEM - PEDREIROS, AUXILIAR DE SERVIÇOS,PINTOR, MECÃNICOS, PORTEIROS, OPERADOR DE MÁQUINA - SENDO DOIS CONJUNTOS PARA CADA FUNCIONÁRIOS - MAIS RESERVA - CAJO HAJADANOS, CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS. ;

2089 1.100,0027-03-2009 293 TOTAL COML DE PECAS E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00

Histórico: 998/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CASE 580L/2002 ;



Atividade: 01.06.01.15.452.0017.2104 - Conservação da Cidade

Despesa: 33903000

1575 3.225,0005-03-2009 294 TECNOPREF INDÚSTRIA LTDA 3.225,00 0,00 3.225,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 667/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ATA 41/2008

1576 12.000,0005-03-2009 294 FERMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00


1577 9.400,0005-03-2009 294 BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 9.400,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00


1636 2.775,0009-03-2009 294 TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 0,00 0,00


1732 68.500,0013-03-2009 294 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA 0,00 0,00 0,00 68.500,00 0,00 68.500,00

Histórico: 786/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE - ENTREGA FRACIONADA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO -ATA 13/2009

1892 386,9118-03-2009 294 MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA 0,00 0,00 0,00 386,91 0,00 386,91

Histórico: 863/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM TAMPAS DE BUEIRO EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNÍCIPIO. ;

2069 2.798,5026-03-2009 294 COMERCIAL COMAJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME 0,00 0,00 0,00 2.798,50 0,00 2.798,50








Despesa: 33903900


Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA PML - REF. AO MÊS DE MARÇO/09.

1862 1.070,0017-03-2009 297 JRI MECÂNICA E PEÇAS LTDA ME 0,00 0,00 0,00 1.070,00 0,00 1.070,00

Histórico: 833/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - REF. AO MÊS DE MARÇO EABRIL/2009.



Atividade: 01.06.02.26.782.0005.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2038 - Manutenção da Divisão de Trânsito e Transp. urbanos

Despesa: 33903000

2013 223,0024-03-2009 308 BURCK MOTO PECAS ACESSORIOS E MECANICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 223,00 0,00 223,00




Histórico: 926/2009 - MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA BROSS 125, PLACA BFX4299, USADA PELA DITRAN.

CDE ;


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRÂNSITO - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRÂNSITO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.



Atividade: 01.06.02.26.782.0020.2073 - Aplicações da Multa de Transito

Despesa: 33903000

1634 5.096,0006-03-2009 312 SINAVIA SINALIZAÇAO VIARIA LTDA 0,00 0,00 0,00 5.096,00 0,00 5.096,00

Histórico: 709/2009 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NAS RUAS DO MUNICÍPIO.ATA Nº 34



Atividade: 01.07.01.04.123.0005.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Despesa: 44905200





Atividade: 01.07.01.04.123.0043.2074 - Manutenção do Banco do Povo

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. BANCO DO POVO - REF. A FEVEREIRO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DO BANCO DO POVO - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO BANCO DO POVO - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.



Atividade: 01.07.01.04.123.0047.0003 - Juros

Despesa: 32902100

1814 781,3616-03-2009 333 BANCO DO BRASIL S/A 781,36 0,00 781,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE MARÇO/2009. JUROS.

2283 602,3631-03-2009 333 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,36 0,00 602,36 0,00 0,00 0,00

Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTES PARCELAMENTOS: CONTRATOS N. 37.187-64 E 37.189-03 REF. AOMÊS DE MARÇO/2009.


Histórico: JUROS E CORREÇÕES REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS SEGUINTE PARCELAMENTO: CONTRATO 58.576-83, REF. A MARÇO/2009.






Atividade: 01.07.01.04.123.0047.2041 - Administração da Secretaria de Finanças e Contabilidade

Despesa: 33903000

1774 350,0013-03-2009 335 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Histórico: 978/2009 - MATERIAL PARA CONSUMO DO DEPARTAMENTO.


Despesa: 33903900

1775 150,0013-03-2009 337 LILIAN NIERO MARCANÇOLI 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00



Histórico: JUROS E CORREÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 478 DA EMPRESA ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO ITATIBA REF. A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE2009.



Atividade: 01.07.01.28.123.0047.0001 - Pasep

Despesa: 33904700

1773 122.845,9413-03-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 122.845,94 0,00 122.845,94 0,00 0,00 0,00

Histórico: RECOLHIMENTO DO PASEP REF, AO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

1801 11.000,0016-03-2009 339 BANCO DO BRASIL S/A 3.511,02 0,00 3.511,02 7.488,98 0,00 7.488,98

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO DE DÉBITOS


Histórico: DEDUCAO EFETUADA EM NOSSA COTA DO FPM PARA RETENCAO DO PASEP REF. A MARÇO/2009.



Atividade: 01.07.01.28.843.0047.0002 - Amortização da Dívida

Despesa: 46907100

1606 62.991,2705-03-2009 340 FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML 62.991,27 0,00 62.991,27 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DA PARCELA 60/60 REFERENTE AO REPARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PML DOS EXERCÍCIOS DE 1998,1999, 2000, 2001, 2002 E 2003, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.223/04 E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.694/04.


Histórico: DEBITO REF. AO PMAT DO MÊS DE MARÇO/2009. AMORTIZAÇÃO.




1816 10.330,7316-03-2009 340 INSS- INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL 10.330,73 0,00 10.330,73 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO - REF. MARÇO/2009.

2281 7.275,4531-03-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.275,45 0,00 7.275,45 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A 144º PRESTACAO DOS CONTRATOS Nº 37187-64 E 37189-03 LOTEAMENTO POPULAR I E II REF. A MARÇO/2009

2282 1.589,3431-03-2009 340 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.589,34 0,00 1.589,34 0,00 0,00 0,00

Histórico: DEBITO REF. A 102ª PRESTACAO DO CONTRATO 58576-83 -LOTEAMENTO POPULAR III- REF. MARÇO/2009.



Atividade: 01.07.02.04.129.0005.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.07.02.04.129.0047.2044 - Administração Fiscal e Tributária

Despesa: 33903000


Histórico: 906/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA ASSESSORIA CONTÁBIL(SR. GILDO CANTELLI) ;


Histórico: 907/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DO SETOR ;

2002 51,6023-03-2009 348 JOSEÍLTON A. BATISTA ME 0,00 0,00 0,00 51,60 0,00 51,60

Histórico: 921/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA O USO DAS COBRANÇAS DE DIVIDA ATIVA NO SETOR ;


Despesa: 33903900

1591 950,0005-03-2009 351 ITGA - INSTITUTO DE TREINAMENTO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃOLTDA ME

950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 683/2009 - CURSO NECESSÁRIO PARA CAPACITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO ;

1798 12.550,0016-03-2009 351 BANCO DO BRASIL S/A 9.202,99 0,00 9.202,99 3.347,01 0,00 3.347,01


1802 6.305,0016-03-2009 351 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.189,56 0,00 3.189,56 3.115,44 0,00 3.115,44


1803 3.384,0016-03-2009 351 BANCO BRADESCO S.A. 1.639,39 0,00 1.639,39 1.744,61 0,00 1.744,61


1804 1.300,0016-03-2009 351 BANCO ITAU S.A. 708,80 0,00 708,80 591,20 0,00 591,20



Despesa: 33909300

1794 26,8016-03-2009 352 MARIA DE LURDES COSTA 26,80 0,00 0,00 0,00 26,80 26,80

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PROCESSO 2340-208/2009 - COBRANÇA INDEVIDA CONTA DE ÁGUA.

1795 60,0016-03-2009 352 ILSON JOSÉ DA CRUZ BERNARDES 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 1295-144/2009 - LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.

1796 11,9616-03-2009 352 ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS 11,96 0,00 11,96 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2421-208/2009 - TARIFA DE ÁGUA.

1797 27,1716-03-2009 352 JCD IMOBILIARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL E CIVIL LTDA 27,17 0,00 27,17 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO - PROCESSO Nº 2201-207/2009 - RESSARCIMENTO DE ISS.



Atividade: 01.07.03.04.123.0005.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria




Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200





Atividade: 01.07.03.04.123.0047.2045 - Manutenção das Atividades dos Serviços em Geral da Tesouraria

Despesa: 33903000


Histórico: 666/2009 - PARA USO NA DIVISÃO - ATA Nº 03/09


Histórico: 896/2009 - PARA ARQUIVO DA DIVISÃO- ATA 03/09





Despesa: 33903900

1805 28,0016-03-2009 363 BANESPA 14,00 0,00 14,00 14,00 0,00 14,00


2078 14,5026-03-2009 363 BANESPA 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº45000009-7

2080 0,3526-03-2009 363 BANCO NOSSA CAIXA S/A 0,35 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00


2092 896,0027-03-2009 363 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 896,00

Histórico: 1001/2009 - CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DATESOURARIA CONFORME PROJETO AUDESP. ;

2347 14,5031-03-2009 363 BANESPA 14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00



1.503,35 553,35 0,00 553,35 950,00 0,00 950,00Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.08.01.10.301.0005.2046 - Administração e Manutenção dos Serviços de Saúde

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Despesa: 33903900


Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO/09.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SAÚDE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.




Despesa: 33903000

1554 250,0003-03-2009 374 ISMAEL ARA ME 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 646/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VÉICULO DA SAÚDE VW/KOMBI, MOTOR FLEX, ANO 2007, PLACA DBS4767. ;

1699 515,6611-03-2009 374 J C FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA 0,00 0,00 0,00 515,66 0,00 515,66

Histórico: 755/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS VEÍCULOSDE PLACAS DBS 4785 E DBS 4787


Histórico: 878/2009 - COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DAS UNIDADES E DA SECRETARIA DA SAÚDE.ATA 003/2009


Histórico: 986/2009 - COMPRA DE PEN DRIVE PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. ;


Despesa: 33903200


Histórico: 958/2009- CONFECÇÃO DE BOTONS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DASAÚDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE ;


Despesa: 33903600

1582 17.160,9305-03-2009 376 ANA PAULA STECK NIERO E OUTRAS 1.906,77 0,00 1.906,77 15.254,16 0,00 15.254,16

Histórico: 674/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE







Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A FEVEREIRO/2009.



1715 2.751,3511-03-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 2.751,35 0,00 2.751,35 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2009.

1724 510,0012-03-2009 377 CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DESÃO PAULO DR. SEBASTIÃO DE MORAES COSEM S/P

340,00 170,00 340,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 778/2009 - DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 23º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULOPARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SECRETARIA DE SAÚDE- REF. A FEVEREIRO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MARÇO/2009.



1808 3.191,8816-03-2009 377 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 3.191,88 0,00 3.191,88 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REF. AOS RECURSOS PAB PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2009.

1823 1.017,3016-03-2009 377 TELEFONICA - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 1.017,30 0,00 0,00 0,00 1.017,30 1.017,30

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. SAÚDE - REF. A MARÇO/2009.

2090 114,0027-03-2009 377 ALEXANDRE GIASSETTI ME 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00

Histórico: 999/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ;

15.228,78Totais no elemento de Despesa: 14.177,36 170,00 13.160,06 881,42 1.017,30 1.898,72


Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2086 - Convênios (APAE, AMARATI, LARCAB,ATEAL, CIELO, ETC...)

Despesa: 33903900

1989 115.000,0023-03-2009 380 CIELO - CLINICA INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL DE LOUVEIRA 115.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00

Histórico: ESTIMATIVA DE DESPESAS REF. A ATENDIMENTO DE USUÁRIOS NA ENTIDADE.





Atividade: 01.08.01.10.301.0027.2087 - Subvenções Sociais

Despesa: 33504300

1818 580.000,0016-03-2009 381 IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA 580.000,00 0,00 0,00 0,00 580.000,00 580.000,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA ATRIBUÍDO AO MÊS DE ABRIL DE 2.009 CONFORME LEI2.037 DE 06 JANEIRO DE 2.009.



Atividade: 01.08.01.10.301.0037.2061 - Programa de Cestas Básicas e/ou auxilio alimentação

Despesa: 33903200

1713 13.500,0011-03-2009 382 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00

Histórico: 769/2009 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS P/ FUNCONÁRIOS DESTA PREFEITURA ATRAVÉS DA ATA Nº48/08




Despesa: 33903000


Histórico: 623/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SAÚDE RENAULT/MASTER, MODELO 2.5 CDI, ANO 2005, MOTOR ÀDIESEL, PLACA CPV4328.


Histórico: 634/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DA TELEVISÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMÉDICA/ODONTOLÓGICAS. ;


Histórico: 835/2009 - COMPRA DE BATERIAS PARA VEÍCULOS DA SAÚDE CELTA CPV-4308 ;


Histórico: 836/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA VEÍCULO DA SAÚDE S-10 PLACA CDV-1420 ;


Histórico: 908/2009 - COMPRA DE TONER PARA COPIADORA SHARP MOD. AR-5220LOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO ALVARO PEREIRA, 44 VILA BOSSI ;


Despesa: 33903900


Histórico: 722/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. ;





Atividade: 01.08.02.10.304.0005.2049 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiologica

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200

1527 3.196,0002-03-2009 391 ANTONELLINI, SANTOS & REZENDE INFORMATICA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 3.196,00 0,00 3.196,00

Histórico: 619/2009 - DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO EM AÇÕES EDUCATIVAS À POPULAÇÃO, TREINAMENTOS,RECICLAGENS DE FUNCIONÁRIOS, ETC REALIZADAS PELA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA A SAÚDE.RECURSO DA CONTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Nº 6485-8 ;







Despesa: 33903000

1548 540,0003-03-2009 392 UNIAGUA COMERCIO AGUA MINERAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 540,00 0,00 540,00

Histórico: 640/2009 - DESPESA COM COMPRA DE ÁGUA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NAS CAMPANHAS DE COMBATE A DENGUE"ARRASTÃO", CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA ANTI-RÁBICA CANINA E FELINA.ENTREGA CONFORME DEMANDA DA DIVISÃORECURSO DA CONTA Nº 6485-8 ;

1602 300,0005-03-2009 392 MANOEL FRANCISCO POVOA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Histórico: 811/2009 - DESPESA COM COMPRA DE PEÇA PARA O VEÍCULO DA DIVISÃO CDZ 4413RECURSO DA CONTA 6485-8


Histórico: 830/2009 - DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CDZ 4414 UNO 1.0 FIRE ANO 2001RECURSO CONTA 6485-8

1959 426,0519-03-2009 392 PLATI IND E COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 0,00 0,00 0,00 426,05 0,00 426,05

Histórico: 880/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA DIVISÃO. RECURSO DA CONTA 6485-8ATA DE COMPRA 23/2008


Histórico: 881/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ESCRITÓRIO DA DIVISÃO. RECURSO DA CONTA 6485-8ATA DE COMPRA 23/2008


Histórico: 882/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA USO NO ESCRITORIO DA DIVISÃOATA DE COMPRA 24/2008RECURSO DA CONTA 6485-8


Histórico: 883/2009 - DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA DIVISÃO.


Despesa: 33903900

1603 200,0005-03-2009 394 MANOEL FRANCISCO POVOA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00



Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REF. A MARÇO/2009.

1.154,76Totais no elemento de Despesa: 954,76 0,00 954,76 200,00 0,00 200,00






Despesa: 33903900


170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 779/2009 - DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 23º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULOPARA PROFISSIONAL DA SAÚDE. ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0005.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 31901100

1928 1.947,5419-03-2009 399 FOLHA DE PAGAMENTO 1.947,54 0,00 1.947,54 0,00 0,00 0,00





Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MARÇO/2009 - RN 75.


Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300










Despesa: 33904900








487.281,85 487.281,85 0,00 1.991,39 0,00 485.290,46 485.290,46Totais Listados nesta Atividade:


Despesa: 44905200

1614 2.056,0006-03-2009 404 CIRURGICA UNIAO LTDA 2.056,00 0,00 0,00 0,00 2.056,00 2.056,00

Histórico: 689/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;


Histórico: 702/2009 - COMPRA DE VENTILADORES PARA SALA DE FICHÁRIO CENTRAL, RECEPÇÃO E ALA NOVA DO CENTRO DE SAÚDE III. ;



Atividade: 01.08.03.10.301.0027.2050 - Manutenção das Unidades de Saúde

Despesa: 33903000


Histórico: 624/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DA SAÚDE RENAULT/MASTERS, MODELO 2.5 CDI, ANO 2005-2007,MOTOR À DIESEL, PLACAS CPV4327, CPV4328 E DBS4769.

1533 50,0002-03-2009 407 COMERCIO DE PAPEIS SANTA CRUZ VINHEDO LTDA. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00

Histórico: 625/2009 - COMPRA DE AGENDAS PARA USO CENTRO DE SAÚDE III. ;

1539 1.219,3002-03-2009 407 MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.219,30 0,00 1.219,30

Histórico: 631/2009 - COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. ;

1540 4.854,5502-03-2009 407 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 4.854,55 0,00 4.854,55

Histórico: 632/2009 - COMPRA EMERGENCIAL DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. ;

1546 79,6003-03-2009 407 BAZAR MIX LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 79,60 0,00 79,60

Histórico: 638/2009 - COMPRA DE CANUDOS E ISQUEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA A BIOSSEGURANÇA DOS PACIENTES E DOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ;




1547 144,5003-03-2009 407 VITÓRIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 144,50 0,00 144,50 0,00 0,00 0,00

Histórico: 639/2009 - COMPRA DE CANUDOS E ISQUEIROS A SEREM UTILIZADOS PARA A BIOSSEGURANÇA DOS PACIENTES E DOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. ;

1552 600,0003-03-2009 407 HOSP MED CIRURGICA LTDA 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00

Histórico: 644/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: GABRIEL MONTAVÃO PEREIRA LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;

1561 2.479,8004-03-2009 407 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 2.479,80 0,00 2.479,80 0,00 0,00 0,00

Histórico: 653/2009 - PRODUTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ATA 46/08

1562 700,0004-03-2009 407 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 654/2009 - PRODUTOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ATA 46/08


Histórico: 655/2009 - MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ATA 39

1564 1.291,5004-03-2009 407 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.291,50 0,00 1.291,50




1566 5.071,7504-03-2009 407 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRES. LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.071,75 0,00 5.071,75


1569 5.938,3804-03-2009 407 SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA 5.476,30 0,00 5.476,30 462,08 0,00 462,08

Histórico: 661/2009 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: RUA FREDERICO ZANELA, 375 CSIII (ATA 05)

1570 1.080,0004-03-2009 407 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 662/2009 - PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: RUA FREDERICO ZANELA, 375 CSIII (ATA 05)


Histórico: 696/2009 - MATERIAL DESTINADO A CURATIVOS DE PACIENTES NAS UNIDADES ;


Histórico: 727/2009 - COMPRA DE PEÇA PARA AMBULÂNCIA S-10, MODELO 2.4, PLACA CDV-1420.


Histórico: 753/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DEPLACAS DBS 4777






1792 400,0016-03-2009 407 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Histórico: 814/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA DBS.4787


Histórico: 818/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA CDV.1420 ANO 2002/2002 MODELO 2.4 MOTOR A GASOLINA


Histórico: 819/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV.4310 - GM CELTA ANO 2003/2003 - MODELO 1.0 MOTOR VHCA GASOLINA


Histórico: 820/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA CPV.4319 - SPRINTER 311 CDI ANO 2003/2003


Histórico: 831/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPV.4327 RENULT MASTER ANO 2005/2005 MODELO 120 DCI (- ATA 22/2008 - )

1878 300,0018-03-2009 407 COLOPLAST DO BRASIL LTDA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 849/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;



1880 1.032,5018-03-2009 407 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 1.032,50 0,00 1.032,50


1967 646,4020-03-2009 407 CIRURGICA SAO JOSE LTDA 0,00 0,00 0,00 646,40 0,00 646,40

Histórico: 887/2009 - MATERIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NOS POSTOS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;

1968 1.099,2020-03-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.099,20 0,00 1.099,20

Histórico: 888/2009 - MATERIAL PARA ATENDIMENTO A PACIENTES NOS POSTOS DE SAUDELOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;


Histórico: 920/2009 - COMPRA DE FITAS ADESIVAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS CONFORME PROGRAMAS DAS UNIDADES. ;

2012 4.500,0024-03-2009 407 CIRURGICA PRO SAUDE LTDA ME 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00

Histórico: 925/2009 - MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO DO DEPTO. CURATIVO PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DA REDE.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE ;


Histórico: 933/2009 - COMPRA DE CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NAS AMBULÂNCIAS DA SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES E SECRETARIADA SAÚDE. ;

2028 1.976,5024-03-2009 407 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 0,00 0,00 1.976,50 0,00 1.976,50




Histórico: 941/2009 - PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ALMOXARIFADOATA: 39/2008LOCAL DE ENTERGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE

2029 5.821,0024-03-2009 407 CBS MEDICO CIENTIFICA COM. REPRES. LTDA. 0,00 0,00 0,00 5.821,00 0,00 5.821,00


2030 5.295,5024-03-2009 407 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 0,00 0,00 0,00 5.295,50 0,00 5.295,50


2031 548,4024-03-2009 407 CREMER S/A 0,00 0,00 0,00 548,40 0,00 548,40


2032 2.526,8524-03-2009 407 CIRURGICA UNIAO LTDA 0,00 0,00 0,00 2.526,85 0,00 2.526,85

Histórico: 945/2009- PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE E ALMOXARIFADOATA: 39/2008LOCAL DE ENTERGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE



2034 2.570,0024-03-2009 407 SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.570,00 0,00 2.570,00


2035 445,0024-03-2009 407 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 445,00


2077 328,0026-03-2009 407 CAMP ODONTO LTDA 0,00 0,00 0,00 328,00 0,00 328,00

Histórico: 989/2009 - COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO CARLOS DOSSANTOS. ;

2082 552,0026-03-2009 407 CAMP ODONTO LTDA 0,00 0,00 0,00 552,00 0,00 552,00

Histórico: 992/2009 - COMPRA EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR DA SALA ODONTOLÓGICA DO CENTRO DE SAÚDEIII.(CDE) ;


Despesa: 33903200

1556 8.040,0003-03-2009 408 P H DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0,00 0,00 0,00 8.040,00 0,00 8.040,00

Histórico: 648/2009 - REABASTECIMENTO FARMÁCIA - ATA 19/2008

1557 60,0003-03-2009 408 MED CENTER COMERCIAL LTDA. 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00




Histórico: 649/2009 - REABASTECIMENTO FARMÁCIA - ATA 19/2008


Histórico: COMPLEMENTO 3892/2008 - FÓRMULA INDIVIDUAL PAPAÍNA.

2051 16.963,2025-03-2009 408 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 16.963,20 0,00 16.963,20

Histórico: 964/2009 - REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA ATA 42

2052 6.048,0025-03-2009 408 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 0,00 0,00 6.048,00 0,00 6.048,00


2053 642,0025-03-2009 408 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 642,00 0,00 642,00


2054 13.182,8025-03-2009 408 DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA 0,00 0,00 0,00 13.182,80 0,00 13.182,80


2055 1.200,0025-03-2009 408 DAKFILM COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00




2057 20.400,0025-03-2009 408 MERCK S.A. 0,00 0,00 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00



Histórico: 971/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMACIA ATA 47

2059 4.900,0025-03-2009 408 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00

Histórico: 972/2009 - REABASTECIMENTO DA FARMACIA ATA 47


Despesa: 33903900

1545 147,0003-03-2009 409 BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 147,00 0,00 0,00 0,00 147,00 147,00

Histórico: 637/2009 - VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA CÂMARA DE VACINA (MARCA FANEM, MOD. 347) DO CENTRO DE SAÚDEIII. ;

1555 250,0003-03-2009 409 ISMAEL ARA ME 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 647/2009 - CONSERTO DE VEÍCULO DA SAÚDE VW/KOMBI, MOTOR FLEX, ANO 2007, PLACA DBS-4767. ;

1610 1.340,0006-03-2009 409 PRAMIM ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 1.340,00 0,00 1.340,00

Histórico: 685/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE. ;





Histórico: 706/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA PARA O CENTRO DE SAÚDE III. ;


Histórico: 754/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO DEPLACAS DBS 4777




170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 776/2009 - DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 23º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULOPARA PROFISSIONAL DA SAÚDE. ;

1793 100,0016-03-2009 409 WENDY DE LIMA 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00


2036 85,0025-03-2009 409 FERNANDO LEITE DE ARAUJO FILHO PAPELARIA - ME 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 85,00

Histórico: 949/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA. ;



Atividade: 01.08.04.10.302.0005.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900







Atividade: 01.08.04.10.302.0055.2052 - Manutenção da Divisão de Saúde Mental

Despesa: 33903900

2044 300,0025-03-2009 417 GEROMINI E CAVALHEIRO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Histórico: 957/2009 - CONFCÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "AGIAT LOOUU" EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA SAÚDELOCAL DE ENTREGA: RUA CAPITÃO ALVARO PEREIRA, 44 ;



Atividade: 01.08.05.10.122.0022.2051 - Manutenção da Unidade de Avaliação e Controle

Despesa: 33903900


340,00 0,00 340,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 777/2009 - INSCRIÇÕES PARA O 23º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OSPROFISSIONAIS DA SAÚDE. ;



Atividade: 01.09.01.12.361.0005.2053 - Manutenção do FUNDEB

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.01.12.361.0074.2408 - Profissionais do Magistério-Ensino Fundamental

Despesa: 31901100


Histórico: REFERENTE EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA PML REF A MARÇO/2009 - EX75.






Despesa: 31901300


Histórico: RECOLHIMENTO DO FGTS, REF. A MARÇO/2009.



2007 4.379,4823-03-2009 441 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.379,48 0,00 0,00 0,00 4.379,48 4.379,48











Despesa: 31901600




Despesa: 31909600




1940 33.161,6719-03-2009 443 SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO 33.161,67 0,00 0,00 0,00 33.161,67 33.161,67

Histórico: CONVENIO PARCERIA - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME PROC. 1482/02 OFÍCIO Nº 02037/09 REF AFEVEREIRO/2009.


Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Atividade: 01.09.01.12.365.0074.2409 - Profissionais do Magistério - Ensino Infantil

Despesa: 31901100








Despesa: 31901300












2006 2.993,5123-03-2009 451 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.993,51 0,00 0,00 0,00 2.993,51 2.993,51





Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900









Atividade: 01.09.02.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.02.12.361.0005.2055 - Manutenção das Unidades Escolares de 1º Grau

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300








Despesa: 33903600










Despesa: 33904900














Despesa: 44905200


Histórico: 935/2009 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ;

2063 340,0026-03-2009 464 LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME 0,00 0,00 0,00 340,00 0,00 340,00

Histórico: 975/2009 - AQUISIÇÃO DE RÁDIO 2.4 GHZ PARA REDE WIRELESSLOCAL: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ;






Atividade: 01.09.02.12.361.0030.2091 - Realização de Atividades Meio Necessárias ao Funcionamento dos Sistemas de Ensino

Despesa: 33504300

1598 1.600,0005-03-2009 468 APM E.E. ODILON LEITE FERRAZ 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DA APM REF. AO MÊS DE MARÇO/2009, CONFORME LEI 1715/2004.

1599 400,0005-03-2009 468 APM E.E. PEDRO YOSHICHIKA IRIE 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00


1600 2.450,0005-03-2009 468 APM E.E. PROF. JOAQUIM ANTONIO LADEIRA 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 0,00 0,00


1601 1.400,0005-03-2009 468 APM E.E. PROF. ALBERTO FERREIRA REZENDE 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00



Despesa: 33903000


Histórico: 663/2009 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2009

1572 163,3504-03-2009 469 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 163,35 0,00 163,35

Histórico: 664/2009 - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2009

1708 2.690,4211-03-2009 469 BUSSCAR ONIBUS S.A 0,00 0,00 0,00 2.690,42 0,00 2.690,42

Histórico: 764/2009 - PEÇAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DE 2 LUGARES PARA CADEIRANTES NO MICROONIBUS, PLACA DKI 2644. ;

1716 468,2612-03-2009 469 MARCOVEC VEICULOS COMERCIAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 468,26 0,00 468,26

Histórico: 770/2009 - PEÇAS PARA AUTOMOTIVOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA DBS-4784 ONIBUS INDUSCAR, ANO 2008 ;

1778 500,0013-03-2009 469 APARECIDA VANDENEZ MARTELLO STECK 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00


1832 860,0016-03-2009 469 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 860,00 0,00 860,00

Histórico: 803/2009 - PRODUTO NECESSÁRIO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 08/2009


Histórico: 813/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER, 2005 MODELO 120 DCI, PLACA CPV 4329


Histórico: 815/2009 - PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULOVW KOMBI, 2003 MODELO 1.6, PLACA CPV 4304

1856 723,5417-03-2009 469 DIAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 723,54 0,00 723,54

Histórico: 827/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOVW7-110.


Histórico: 853/2009 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ATA 29/2008





Histórico: 912/2009 - PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 5,1, DIESEL, TURBO EURO 2,4 CILINDROS PLACA CPV 4318ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2008

2000 430,0023-03-2009 469 SUPERMERCADO LOUVEIRA LTDA 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 430,00

Histórico: 919/2009 - PRODUTO PARA USO DA SEC DE EDUCAÇÃO. ;


Histórico: 929/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ;


Histórico: 931/2009 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO CEIL FUNDAMENTAL E SEC DE EDUCAÇÃO ;


Histórico: 980/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2009

2085 194,4926-03-2009 469 POSTO DE SERVIÇOS N.S.APARECIDA LTDA 0,00 0,00 0,00 194,49 0,00 194,49

Histórico: 994/2009 - PEÇA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE A6, ANO 2005, PLACA CMW 3645 REQUISIÇÃO +++++ CDE ++++++ ;


Despesa: 33903200


Histórico: 1006/2009 - AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,PRÉ-ESCOLAR E CRECHES MUNICIPAIS.


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A FEVEREIRO/2009.

1626 128,0006-03-2009 472 FIEL MAX LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAME

128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 701/2009 - LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA A EMEF MELISA SICALHONE ;


Histórico: 705/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA A SEC DE EDUCAÇÃO ;

1668 531,0009-03-2009 472 C.A.LEONI DE OLIVEIRA LTDA (ASSISTENCIA TECNICA) 0,00 0,00 0,00 531,00 0,00 531,00

Histórico: 724/2009 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSÃO, DA MARCA KARCHER 340 220V DA EMEF MELISSASICALHONI ;

1669 90,0009-03-2009 472 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00




Histórico: 725/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIADORA DA EMEF JOSE ODAIR MONTELATO ;

1709 2.500,0011-03-2009 472 BUSSCAR ONIBUS S.A 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Histórico: 765/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE 2 LUGARES PARA CADEIRANTES NO MICROONIBUS PLACA DKI 2644. ;

1717 5,2512-03-2009 472 MARCOVEC VEICULOS COMERCIAIS LTDA 0,00 0,00 0,00 5,25 0,00 5,25

Histórico: 771/2009 - SERVIÇO DE SEGURO DE PÁTIO VEICULO PLACA DBS-4784 ONIBUS INDUSCAR, ANO 2008 ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEF - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MARÇO/2009.




Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. A MARÇO/2009.

1857 333,0017-03-2009 472 DIAS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. 0,00 0,00 0,00 333,00 0,00 333,00

Histórico: 828/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃOVW7-110.




Histórico: 861/2009 - SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA USO DA SEC DE EDUCAÇÃOREQUISIÇÃO CDE ;


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS EMEF'S - REF. AO MÊS DEMARÇO E ABRIL/2009.


Histórico: DÉBITOS REF. A DIVERSAS TARIFAS BANCÁRIAS CONTA Nº(ESTIMATIVA)

2081 260,0026-03-2009 472 ADEMIR DIAS ALVES ME 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

Histórico: 991/2009 - SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GUILHOTINASREQUISIÇÃO ++++CDE+++++ ;



2091 40,0027-03-2009 472 P A ASSISTENCIA E COMERCIO EQUIPAMENTOS MEDICOSLABORATORIAIS LTDA ME

0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00

Histórico: 1000/2009 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM DA EMEF VILA PASTI.REQUISIÇÃO ++++++ CDE +++++++. ;

2105 30.918,0331-03-2009 472 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 30.918,03 0,00 30.918,03




Histórico: 1014/2009 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM OS RESPECTIVOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA ECORRETIVAS.




Despesa: 33903200






Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31911300




Despesa: 33903000




Despesa: 33904900







Atividade: 01.09.03.12.122.0005.2507 - Administração Geral da Educação

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900








Atividade: 01.09.03.12.365.0005.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 31901100






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900









Atividade: 01.09.03.12.365.0034.1039 - Reformas e Ampliação de Creches e Escola Infantil

Despesa: 44905100

1838 4.560,0016-03-2009 504 ANTONIO JOSE DE CARVALHO DAS PEDRAS - ME 0,00 0,00 0,00 4.560,00 0,00 4.560,00




Histórico: 809/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE BLOCO DE CIMENTO DE 15CM CHAPISCADO.MEDIDA DO MURO: 30M2LOCAL: CRECHE MONTERREY. AV GUALICHO S/Nº Bº MONTERREY. ;



Atividade: 01.09.03.12.365.0034.2057 - Manutenção das Unidades de Educação Pré-Escolar

Despesa: 33903600










Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. EMEI - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS EMEI'S - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

2108 7.521,0031-03-2009 509 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMATICA LTDA 0,00 0,00 0,00 7.521,00 0,00 7.521,00

Histórico: 1017/2009 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS COM OS RESPECTIVOS TRABALHOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA ECORRETIVAS.



Atividade: 01.09.03.12.365.0035.2058 - Manutenção das Creches Municipais

Despesa: 33903000

1578 29.243,5505-03-2009 511 BOLIVAR COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 0,00 29.243,55 0,00 29.243,55

Histórico: 670/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N.º 005/2009


Histórico: 671/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N.º 005/2009





Histórico: 717/2009 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MÁQUINA COPIDORA DA CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ;

1952 334,5619-03-2009 511 MADEREIRA TREVO DE VINHEDO LTDA 0,00 0,00 0,00 334,56 0,00 334,56

Histórico: 873/2009 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO ALMOXARIFADO DO CEIL INFANTIL ;

1972 292,0420-03-2009 511 DASTEK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 0,00 0,00 0,00 292,04 0,00 292,04

Histórico: 892/2009 - MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE STO ANTONIO E CECI STO ANTONIO REQUISIÇÃO CDE ;


Histórico: 930/2009 - MATERIAL PARA USO NO CEIL INFANTIL ;


Despesa: 33903200




Despesa: 33903600












Despesa: 33903900


Histórico: 716/2009 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA COPIADORA SHARP AR 5220 DA CRECHE SAGRADO C. DEJESUS ;

1687 235,0010-03-2009 514 ITAIPU LOUVEIRA VIDRAÇARIA LTDA ME 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 235,00

Histórico: 743/2009 - SERVIÇO DE VIDRAÇARIA: REFORMA DE 3 TELAS MOSQUITEIRAS PARA A CRECHE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE - REF. A MARÇO/2009.





Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. CRECHE SERRA AZUL - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS CRECHES - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.


Despesa: 33904900












Despesa: 33903200






Despesa: 33903000

1777 500,0013-03-2009 519 EUNICE APARECIDA SILVA CAMPOS 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00



Despesa: 33903200







Atividade: 01.09.04.08.243.0005.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.09.04.08.243.0036.2059 - Manutenção das Atividades do Programa de Alimentação Escolar

Despesa: 33903000


Histórico: 659/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N.º 005/2009.


Histórico: 660/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N.º 005/2009.

1643 60,0009-03-2009 529 REFRIJUND PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDAEPP

0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00

Histórico: 718/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA EFETUAR REPAROS NA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO.CDE ;





Histórico: 795/2009 - COMPRA DE PROTUDO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS.ENTREGA IMEDIATA. ;

1833 1.645,7416-03-2009 529 FABRICIO UTENSÍLIOS E PRESENTES LTDA- ME 0,00 0,00 0,00 1.645,74 0,00 1.645,74

Histórico: 804/2009 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS NA COZINHA PILOTO. ;

1834 4.320,4016-03-2009 529 A.P. BORDON UTENSILIOS E MAQUINAS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 4.320,40 0,00 4.320,40


1835 1.977,6816-03-2009 529 BOLIVAR ZOTTI 0,00 0,00 0,00 1.977,68 0,00 1.977,68


1954 2.000,0019-03-2009 529 CARLOS ROBERTO RUZALEM ME 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Histórico: 875/2009 - COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO, NO CONTATO COM ALIMENTOS, AFIM DE SEAUMENTAR A HIGIENE.ENTREGA IMEDIATA. ;


Histórico: 959/2009 - COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS DE ESCRITÓRIO UTILIZDOS NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.DE ACORDO COM A ATA N. 003/09.


Histórico: 960/2009 - COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA USO NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA.DE ACORDO COM A ATA N.11/09.

2049 102.259,6025-03-2009 529 COMERCIAL J.STRAMBECK LTDA EPP 0,00 0,00 0,00 102.259,60 0,00 102.259,60

Histórico: 962/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 40/08.

2050 4.014,0025-03-2009 529 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 4.014,00 0,00 4.014,00

Histórico: 963/2009 - COMPRA DE PRODUTOS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA MERENDA.ENTREGA PARCELADA.DE ACORDO COM A ATA N. 52/08


Histórico: 983/2009 - COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO NA DIVISÃO.ENTREGA IMEDIATA. ;

2100 321.780,0027-03-2009 529 IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA. 0,00 0,00 0,00 321.780,00 0,00 321.780,00

Histórico: 1009/2009 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS CÁRNEOS ATRAVÉS DA ATA DE RP N. 16/09 - ENTREGA PARCELADA


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MERENDA - REF. A MARÇO/2009.

1888 130,0018-03-2009 530 REFRIJUND PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDAEPP

0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00




Histórico: 859/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO REPARO DA CAMARA FRIA DA COZINHA PILOTO.CDE ;


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DA MERENDA - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.


483.463,77 1.237,99 0,00 569,89 482.225,78 668,10 482.893,88Totais Listados nesta Atividade:

Atividade: 01.09.05.12.362.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar

Despesa: 33903900

1694 18.816,0011-03-2009 534 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 18.816,00 0,00 18.816,00

Histórico: 750/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE ;

1695 20.832,0011-03-2009 534 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA. 0,00 0,00 0,00 20.832,00 0,00 20.832,00

Histórico: 751/2009 - TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE ;



Atividade: 01.09.06.12.364.0031.2056 - Manutenção do Transporte Escolar

Despesa: 33903900

1791 1.431,0016-03-2009 538 VIACAO LIRA LTDA. 1.431,00 0,00 1.431,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 799/2009 - PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS DO BAIRRO STO ANTONIO PARA CIDADE DE CAMPINAS PARA ATENDER ADEMANDA DO TRANSPORTE PARA AS ESCOLAS TECNICAS E UNIVERSITÁRIAS ;



Atividade: 01.09.06.12.364.0090.2113 - Bolsa de Estudos

Despesa: 33903600

1607 1.761,7005-03-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 1.761,70 0,00 1.761,70 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A FEVEREIRO/2009.

1609 57,9805-03-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 57,98 0,00 57,98 0,00 0,00 0,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A FEVEREIRO/2009.

1948 2.899,0019-03-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 2.899,00 0,00 0,00 0,00 2.899,00 2.899,00

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A

2004 89,2023-03-2009 539 AUXILIO TRANSPORTE 89,20 0,00 0,00 0,00 89,20 89,20

Histórico: DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA ALUNOS ALEM DOS 40KM - REF. A MARÇO/2009.





Atividade: 01.10.01.04.122.0005.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300






Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 33903200



1908 3.000,0019-03-2009 547 ROCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00




Histórico: COMPLEMENTO - 766-1/2009 - CESTAS BÁSICAS.




Despesa: 44905200





1780 668,0013-03-2009 548 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 668,00 0,00 668,00

Histórico: 788/2009 - AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A COZINHA DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;



Atividade: 01.10.01.04.122.0047.2060 - ADM. e Manutenção dos Serviços em Geral da Divisão de Serviços Administrativos

Despesa: 33903000

1590 1.530,5005-03-2009 552 HIDRASERV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 0,00 1.530,50 0,00 1.530,50

Histórico: 682/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

1615 26,1606-03-2009 552 BIASI MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 26,16 0,00 26,16

Histórico: 690/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

1618 255,7606-03-2009 552 BELLINI DE LOUVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 255,76 0,00 255,76 0,00 0,00 0,00

Histórico: 693/2009 - COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

1788 665,0016-03-2009 552 NIVALDO APARECIDO BONIN 665,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00

Histórico: 796/2009 - AQUISIÇÃO DE FLORES ORNAMENTAIS ;

1789 696,0016-03-2009 552 MART-FLORA COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - EPP 696,00 0,00 696,00 0,00 0,00 0,00


1790 1.034,0016-03-2009 552 FABIANO PENTEADO - ME 1.034,00 0,00 1.034,00 0,00 0,00 0,00



Histórico: 903/2009 - COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA DIVISÃO. ;


Histórico: 938/2009 - COMPRA DE CESTOS DE LIXO PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL.ATA Nº 05/09





Histórico: 976/2009 - COMPRA DE CESTO DE LIXO PARA OS BANHEIROS DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: 1002/2009 - COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PAÇO. CDE ;


Despesa: 33903900

1588 16.000,0005-03-2009 553 IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00

Histórico: 680/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93.;

1589 7,8405-03-2009 553 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA 7,84 0,00 0,00 0,00 7,84 7,84

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A MARÇO/2009.

1608 41,3105-03-2009 553 INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA 41,31 0,00 41,31 0,00 0,00 0,00

Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A FEVEREIRO/2009.

1706 480,0011-03-2009 553 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - ME 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00

Histórico: 762/2009 - CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. ADMINISTRAÇÃO - REF. A FEVEREIRO/2009.





1906 2.400,0018-03-2009 553 E.L.R. ELEVADORES LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00

Histórico: 870/2009 - CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO GABINETE DO NOVO PAÇOMUNICIPAL. ;





2102 62,0030-03-2009 553 FIEL MAX LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDAME

0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 62,00

Histórico: 1011/2009 - LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO 3º ANDAR DO NOVOPAÇO MUNICIPAL. ;








Atividade: 01.10.02.04.122.0005.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.02.04.122.0047.2062 - Administração e Manutenção da Agencia do Correio

Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA AGÊNCIA DO CORREIO - REF. A MARÇO/2009.



Atividade: 01.10.03.04.122.0005.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600






Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.03.04.122.0047.2063 - Controle e Manutenção dos Serviços da Divisão de Compras

Despesa: 33903000


Histórico: 982/2009 - MATERIAL PARA O REFEITÓRIO DO NO PAÇO MUNICIPAL ;


Despesa: 33903900

2043 3.746,7225-03-2009 569 KHALIL DAMAA VINHEDO - ME 0,00 0,00 0,00 3.746,72 0,00 3.746,72

Histórico: 956/2009 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E PERSIANAS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM SALAS DO NOVO PAÇO MUNICIPAL ;


Despesa: 44905200



1707 3.063,0011-03-2009 570 MARCOS MACHADO NOVA EUROPA - ME 0,00 0,00 0,00 3.063,00 0,00 3.063,00

Histórico: 763/2009 - COMPRA DE MASTRO PARA BANDEIRAS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

1781 1.134,0013-03-2009 570 LOJAS CEM S\A 0,00 0,00 0,00 1.134,00 0,00 1.134,00

Histórico: 789/2009 - COMPRA DE REFRIGERADOR E MICROONDAS PARA COZINHA DO NOVO PAÇO MUNICIPAL. ;

2101 861,2130-03-2009 570 MULTITEC COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 861,21 0,00 861,21

Histórico: 1010/2009 - COMPRA DE MESA PARA REUNIÃO. ;

2107 360,0031-03-2009 570 COMAVE-EQ.PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 360,00

Histórico: 1016/2009 - COMPRA DE CADEIRA ESPECÍFICA PARA RECEPÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL. ;





Atividade: 01.10.04.04.122.0005.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300


Histórico: DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR.




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300






Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.04.04.122.0047.2064 - Administração de Pessoal e Manutenção dos Serviços da Unidade

Despesa: 33903000







Despesa: 33903900

1592 598,0005-03-2009 578 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA 598,00 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00


1632 77,0406-03-2009 578 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A 77,04 0,00 77,04 0,00 0,00 0,00

Histórico: 707/2009 - SEGURO DE VIDA PARA ESTÁGIARIOS, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA.


Despesa: 44905200


Histórico: 708/2009 - COMPRA DE MÓVEIS PARA O NOVO PAÇO MUNICIPAL.ATA N. 31/2008.

1731 15.366,8213-03-2009 579 MULTITEC COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 15.366,82 0,00 15.366,82

Histórico: 785/2009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

2062 2.521,4625-03-2009 579 MULTITEC COMERCIO DE MOVEIS LTDA 0,00 0,00 0,00 2.521,46 0,00 2.521,46

Histórico: COMPLEMENTO 785-1/2009 - MÓVEIS.



Atividade: 01.10.05.04.122.0005.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.05.04.122.0047.2065 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Despesa: 33903000

1596 380,0005-03-2009 585 JOSE LUIZ NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00 380,00 0,00 380,00



Histórico: 728/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DESTA DIVISÃO DETRANSPORTES:

CORSA SEDAN - PLACA CPV4314 - MODELO MONTANA - MOTOR 1.8 - ANO 2003/2003.


Histórico: 729/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE NO VEÍCULO PLACA CPV4314 - CORSA SEDAN- MODELO MONTANA - MOTOR 1.8 - ANO 2003/2003. AQUISIÇÃO URGENTE PARA DARMOS PROSSEGUIMENTO DE RODAGEM NO VEÍCULO,INDISPENSÁVEL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES.

- GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -




Histórico: 810/2009 - COMPRA EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE DESGASTE NO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE (CONSELHO TUTELAR) - CITO VEÍCULO FORD FIESTA 1.0 - ZETEC ROCAN - ANO 2002 -PLACA CDZ4415.



Histórico: 816/2009 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CELTA - PLACA CPV4309- MOTOR 1.0 VHC - ANO 2003/2003. LOTADO E À SERVIÇO DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES.

-GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-


Histórico: 817/2009 - COMPRA DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO CELTA PLACA CPV4301 -MOTOR 1.0 VHC - ANO 2003/2003 - À SERVIÇO E LOTADO NESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES.

-GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-





Histórico: 911/2009 - AQWUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPV4327 E CPV4328 - RENALT MASTER.LOTADOS E À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LOUVEIRA.





Despesa: 33903900



1693 450,0011-03-2009 587 IRMÃOS PASCHOALOTTE & CIA LTDA 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

Histórico: 749/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SIMILARES EM VEÍCULOSAUTOMOTIVOS - NECESSÁRIO PARA A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPV4306 - KOMBI ANO 2003/2003 - MOTOR À GASOLINA 1.6 - LOTADO EÀ SERVIÇO DESTA DIVISÃO DE TRANSPORTES.

- GASTOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TRANSPORTE - REF. A MARÇO/2009.




Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TRANSPORTE - REF. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2009.

1998 1.545,0023-03-2009 587 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA 0,00 0,00 0,00 1.545,00 0,00 1.545,00

Histórico: 917/2009 - COMPRA DE VALE REFEIÇÃO PARA OS MOTORISTAS QUE REALIZAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO.(VALOR PARA COMPLEMENTAR O CHEQUE REFEIÇÃO DE R$ 10,00) ;



Atividade: 01.10.06.04.122.0005.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 31911300






Despesa: 33904900






Despesa: 44905200






Histórico: 934/2009 - COMPRA DE EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA USO EXCLUSIVO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, NAMOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE MERCADORIAS. ;



Atividade: 01.10.06.04.122.0047.2109 - Manutenção da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio

Despesa: 33903000


Histórico: 622/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSUMO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. ;


Histórico: 692/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕESINTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE ATA 03/2009


Histórico: 710/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕESINTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 03/2009





Histórico: 897/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASTECIMENTO DA DIV. DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS EEXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 5/2009


Histórico: 898/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASTECIMENTO DA DIV. DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕES INTERNAS EEXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 5/2009


Histórico: 899/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVIDÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕESINTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 11/2009

1991 3.625,0023-03-2009 595 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 0,00 0,00 0,00 3.625,00 0,00 3.625,00

Histórico: 910/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ABASTECIMENTO DA DIVIDÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕESINTERNAS E EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 52/2008


Histórico: 927/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. ;


Histórico: 936/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. ;


Histórico: 961/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA A BASTECIMENTO DA DIVISÃO DE AMOXARIFADO E PATRIMÔNIO E DEMAIS DIVISÕES INTERNASE EXTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL. REFERENTE A ATA 03/2009


Despesa: 33903900



1905 280,0018-03-2009 596 CARIMBOS IDEAL LTDA - ME 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

Histórico: 869/2009 - MATERIAL PARA USO NECESSÁRIO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. ;



Atividade: 01.10.07.04.122.0005.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300







Despesa: 33904900





Atividade: 01.10.07.04.122.0047.2076 - Manutenção da Div. Central de Proc. de Dados - CPD

Despesa: 33903000

1612 598,0006-03-2009 603 T.R. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA 0,00 0,00 0,00 598,00 0,00 598,00

Histórico: 687/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTOS ;

1613 1.557,0006-03-2009 603 JAILSON MARINHO - ME 0,00 0,00 0,00 1.557,00 0,00 1.557,00

Histórico: 688/2009 - MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTOS ;


Despesa: 33903600




Despesa: 33903900

1676 29.372,4009-03-2009 605 NEC BRASIL SA 0,00 0,00 0,00 29.372,40 0,00 29.372,40

Histórico: 732-1/2009 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA.



Atividade: 01.11.01.20.606.0005.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300









Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.01.20.606.0062.2067 - Direção e Manut. da Divisão de Agricultura

Despesa: 33903000


Histórico: 874/2009 - ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO NA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMÉRCIO EINDUSTRIA. ;



Atividade: 01.11.02.18.541.0005.2069 - Operação e Manutenção da Atividade do Meio Ambiente

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 31911300




Despesa: 33904900






Despesa: 33903000

1541 229,5102-03-2009 623 RESTAURANTE E LANCHONETE VILA PASTI LTDA ME 0,00 0,00 0,00 229,51 0,00 229,51

Histórico: 633/2009 - COMPRA DE MARMITEX. ;

1922 300,0019-03-2009 623 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Despesa: 33903600

1559 49.871,1603-03-2009 624 MARCO ANTÔNIO STECK 192,76 0,00 192,76 49.678,40 0,00 49.678,40

Histórico: 651/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 4º TERMO ADITIVO


Despesa: 33903900


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. MEIO AMBIENTE - REF. A MARÇO/2009.

1923 200,0019-03-2009 625 TATIANA FIDELIS CORREIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00





Despesa: 33903000

1982 13.050,0023-03-2009 626 VISAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 0,00 0,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00

Histórico: 902/2009 - COLETA SELETIVA DE MATERIAL RECICLÁVEL - ATA Nº 09/2009




Despesa: 33903900

1981 320,0020-03-2009 627 SILUER LOCAÇÃO E COMÉRCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 320,00

Histórico: 901/2009 - UTILIZAÇÃO EM EVENTO CULTURAL (I CULTURA NA PRAÇA) A SER REALIZADO DIA 21/03/2009 NA PRAÇA PADRE PEDROSANCHES - BAIRRO SANTO ANTONIO ;



Atividade: 01.11.03.23.695.0005.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 31901100




Despesa: 31901600




Despesa: 31911300




Despesa: 33904900





Atividade: 01.11.03.23.695.0041.2068 - Manutenção da Divisão de Turismo

Despesa: 33903000

1946 250,0019-03-2009 634 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00



Histórico: 905/2009 - ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA COPIADORA DESTA SECRETARIA ;





Despesa: 33903900

1704 6.440,0011-03-2009 636 ALAMBRADOS PRIMAVERA VINHEDO LTDA ME 0,00 0,00 0,00 6.440,00 0,00 6.440,00

Histórico: 760/2009 - ESTE SERVIÇO SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA SECRETARIA ;


Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES DA DIV. TURISMO - REF. A MARÇO/2009.


Histórico: ESTIMATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DO TURISMO E AGRICULTURA - REF. AO MÊS DE MARÇO EABRIL/2009.

1947 250,0019-03-2009 636 DANIEL FERNANDO MIQUELETTO 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00




Atividade: 02.01.01.01.031.0088.2002 - Manutenção das Atividades do Legislativo

Despesa: 31901100

2352 36.425,5231-03-2009 638 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 33.436,89 0,00 33.436,89 2.988,63 0,00 2.988,63

Histórico: CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA REF. A MARÇO/2009.


Despesa: 31901300

2348 7.021,7131-03-2009 639 CAMARA MUNICIPAL DE LOUVEIRA 7.021,71 0,00 7.021,71 0,00 0,00 0,00




Atividade: 02.01.02.01.031.0088.2111 - Manutenção das Atividades do Gabinete da Presidência

Despesa: 31901100




Despesa: 31901300




Despesa: 31901600







Despesa: 33903000




Despesa: 33903900




Despesa: 33904900




Despesa: 44905200





Atividade: 03.01.01.09.272.0075.2085 - Administração e Manutenção do Fundo de Beneficios Públicos Municipais

Despesa: 33900100

2373 132.311,7131-03-2009 667 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 132.311,71 0,00 132.311,71 0,00 0,00 0,00

Histórico: REFERENTE A CONSOLIDAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2009 DO FPML.


Despesa: 33900300




Despesa: 33900500









Despesa: 33903900

2372 19,5031-03-2009 658 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 19,50 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00



Despesa: 33909300

2377 642,2631-03-2009 670 CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 642,26 0,00 642,26 0,00 0,00 0,00




9.166.834,80 5.696.255,24 8.689,23 1.839.892,26 3.461.890,33 3.856.362,98 7.318.253,31Totais Listados No Período:


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