PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS ANEXO V -...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 1Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO
0001
UNIDADE RESPONSÁVEL CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀPOPULAÇÃO E AO LEGISLATIVO.
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS EMANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES
PERCENTUAL 80 80
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.01.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 32.678.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 36.273.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
3.595.000,00
0,00
ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
ATENDER PROJETO DE LEI DE REVISÃO DA LDO 2010.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 2Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E FEIRAS
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIO OFICIAL E OUTROS
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DO VICENTINA ARANHA
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PESSOA COMDEFICIÊNCIA
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. E INTEGRAR PROGRAMASENTRE VÁRIAS SECRET. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
70
100
100
100
100
0
75
0
80
100
100
100
100
25
100
25
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.05.10
01.05.30
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 3Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA ODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CIDADE
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS DEIMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOS PARA IMPLANT. DEATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTO LOCAL
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NA ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DA FEDERAÇÃO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
0
0
0
100
100
100
100
100
100
25
25
25
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.05.40
01.10.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
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PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS
MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DA JUNTA
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DO SERVIÇO DEPROTOCOLO MUNICIPAL
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO ESEUS PRODUTOS
PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
0
0
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.15.10
01.20.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 5Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DE CONCLUSÃO DANOVA SEDE DO FÓRUM
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM MUNICIPAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀS SECRETARIAS NA EXEC. DEOBRAS, ELAB. DE PROJ. E ORÇAMENTO
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES DASUNIDADES ESCOLARES
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA SME
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO GRÁFICA
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
40
40
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.35.10
01.40.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DE OUTROS ENTES DAFEDERAÇÃO
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO INCLUSIVE DOSPORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
CONSUMOLITROS / ANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
2.150.000
100
100
100
2.300.000
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.55.10
01.65.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
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DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 7Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS,SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃO DE INCUBADORAS DEEMPRESAS
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARA O PEQUENOEMPREENDEDOR
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREGADORASDE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE - CBC
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PLSJC
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DE INVESTIMENTOS EM CIÊNCIA ETECNOLOGIA
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
14
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.70.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 8Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDA MUNICIPAL
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEG PÚBLICA PARA EQUIPAR AGUARDA E O COI
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - COI
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GUARDA MUNICIPAL
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON, BEM COMO MANTER EAMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND. PROCON/SP
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE FISC. DEPOSTURAS MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTE CIDADANIA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA ANTIPICHAÇÃO
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃODAS BASES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERAL À ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
Nº PESSOAS
Nº DE ATEND.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
25
100
0
100
100
100
25
85
75
400
2.000
70
100
100
50
100
100
100
100
100
30
86
80
400
2.500
80
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.75.10
01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 9Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO OATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTENS NA SECRETARIA À EPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.90.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.182.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 3.084.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-98.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 10Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 11Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DE ENTIDADES CONVENIADAS(SIAS)
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES -PROGRAMA RENDA MÍNIMA
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSA
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DAPOPULAÇÃO
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARA QUALIFICAÇÃO AO MERCADODE TRABALHO
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARA ATEND. À FAMÍLIASCARENTES
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARA MULHERES VÍTIMAS DEVIOLÊNCIA DOMÉSTICA
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DA ESCOLARIDADE DOSJOVENS E ADULTOS
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORAS SOCIAIS PARA GERAÇÃODE RENDA
N° UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
CONVÊNIOSFIRMADOS
PERCENTUAL
Nº FAMÍLIAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
N° UNIDADES
N° UNIDADES
0
1
1
4
46
100
1.000
2.000
1.000
9.000
169.317
0
6.000
3.000
30
0
0
0
1
2
1
6
48
100
1.000
2.100
1.000
10.000
180.000
3.000
16.000
5.000
60
1.000
1
1
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.50.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 12Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DA POPULAÇÃO
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃODA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.
PERCENTUAL
Nº PESSOAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
19.960
100
100
100
21.000
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.50.20
01.75.10
01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.456.000,00
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.520.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 13Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
0003CÓDIGO :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
Operação Realizada Valor Histórico
64.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 14Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO
0004
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOSSERVIDORES MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.20.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 15Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0005
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL ,FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO, VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS EGERENCIAIS QUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICASFINANCEIRAS DO MUNICÍPIO.
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOS SERVIÇOS OFERECIDOS
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO E GOVERNOELETRÔNICO
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO,FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
90
50
80
100
60
90
50
85
100
60
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.25.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
7.584.000,00
20.218.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
8.160.000,00
13.908.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
576.000,00
-6.310.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 16Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
0006
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕESEM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BENSIMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃOCIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE PARQUES EÁREAS VERDES.
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS AS REGIÕES DOMUNICÍPIO.
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL.
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO -DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DO PARQUE DA CIDADE.
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTO FLORESTAL) -PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO BANHADO-AQUISIÇÃODE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS, PROJETOS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À EPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - MUDAS PLANTADAS
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DO AR
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃOPERMANENTE PÚBLICAS
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DE NASCENTES
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃO FRANCISCO XAVIER
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ATERRO SANITÁRIO
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL
N° IMÓVEIS
N° POSTOS
N° ÁREAS
N° ÁREAS
N° PROJETOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
MUDASPLANTADAS
PERCENTUAL
M2
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
1
3
0
0
5
25
0
0
20
20
100
20
15.575
0
200.000
40
0
20
10
8
15
3
2
7
50
52
100
50
50
100
50
20.000
85
253.000
55
40
40
25
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.85.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 17Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
0006
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕESEM ALINHAMENTO COM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS PERCENTUAL 10 25
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.85.10
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
14.145.000,00
18.553.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
8.179.000,00
23.030.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
-5.966.000,00
4.477.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 18Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADESCULTURAIS.
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADESCULTURAIS.
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADESCULTURAIS.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DAS BIBLIOTECAS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURAL VISANDO ODESENVOLVIMENTO CULTURAL NO MUNICÍPIO.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
USUÁRIOS / MÊS
PERCENTUAL
100
0
6.500
100
100
50
7.150
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.30.10
01.40.10
01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 13.505.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 14.774.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 19Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : CULTURA
0007CÓDIGO :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
Operação Realizada Valor Histórico
1.269.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 20Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : HABITAÇÃO
0008
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOCOMPATÍVEIS COM A POSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO OPROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS, DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.
JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA AS REGIÕES DO MUNICÍPIO
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS HABITACIONAISCLANDESTINOS/FAVELAS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ ÁREAS DE RISCO /LOTEAMENTOS CLANDESTINOS
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDAHABITACIONAL DO MUNICÍPIO
N° UNIDADES
REGIÕES
REGIÕES
REGIÕES
REGIÕES
PERCENTUAL
REGIÕES
UNIDADES
800
6
6
6
6
100
6
1.100
850
6
6
6
6
100
6
1.100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.90.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
40.000,00
7.504.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
40.000,00
21.297.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
0,00
13.793.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 21Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA
0009
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS ECANAIS E PROVER LIGAÇÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
85
100
86
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.35.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 560.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 560.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 22Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
0010
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO AOSLOTEAMENTOS CLANDESTINOS
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERAL ATENDENDO ÀSFAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO
PERCENTUAL
REGIÕES
REGIÕES
85
6
6
86
6
6
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.35.10
01.90.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 158.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 178.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
20.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 23Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR
0011
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DAEDUCAÇÃO INFANTIL.
MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DAEDUCAÇÃO INFANTIL.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLAEM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.
PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLAEM FUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIOR DEMANDAREPRIMIDA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDER ALUNOS
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COM RECURSOS DOFUNDEB
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
UNIDADES
Nº DE VAGAS
N° ALUNOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
58
0
14.123
100
100
100
59
682
14.123
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.40.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 39.745.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 33.765.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-5.980.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 24Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : CRECHES
0012
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.
MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E APERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.
REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E APERMANÊNCIA DAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS CRECHES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTARCRECHE
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DE FREQUENTAR CRECHESCOM RECURSOS DO FUNDEB
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
Nº CRECHES
PERCENTUAL
VAGAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
41
100
6.328
100
100
100
45
100
8.361
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.40.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 11.391.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 6.999.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-4.392.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 25Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
0013
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIAGERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
OBJETIVO :
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDASMUNICIPAIS.
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDASMUNICIPAIS.
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDASMUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DADÍVIDA
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO, ENCARGOS E JUROS DADÍVIDA
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, ENCARGOS E DEMAISSERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.60.10
01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 8.161.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 8.201.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 26Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
0013CÓDIGO :
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 10.667.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 10.630.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
40.000,00
-37.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 27Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO
0014
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO :
OBJETIVO :
AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO AELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.
MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO AELIMINAÇÃO DO ANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO SUPLETIVO
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOS DO FUNDEB
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PERCENTUAL
N° ALUNOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
2.719
100
100
100
100
2.773
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.40.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.081.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 805.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-276.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 28Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO REGULAR
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADES ESCOLARES PARA O PROJETOESCOLA INTEGRADA
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE - CENTRO DE FORMAÇÃOEDUCACIONAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS, CONGRESSOS,SEMINÁRIOS, DESFILES)
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOS ALUNOSTALENTOSOS
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊS PARA ALUNOS DOCICLO II (6° A 9° SÉRIES)
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIA E TECNOLOGIA COMCRIATIVIDADE
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA (INCLUSÃO DIGITAL)
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DE GESTÃO DOCONHECIMENTO
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE APRENDIZAGEM SISTÊMICA,GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIA DO ENSINO
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
N° ALUNOS
N° DEPROFESSORES
N° ALUNOS
PASSESESCOLARES
N° ALUNOS
NÚMERO DEVAGAS
N° ALUNOS
N° ALUNOS
MERENDAESCOLAR
N° DEPROFESSORES
N° ALUNOS
UNIDADES
N° DEPROFESSORES
2
39
0
100
100
600
100
2.346
5.250.000
16.248
32.390
32.390
32.390
20.352.400
3.000
32.390
3
3.000
4
39
1
100
100
800
100
2.392
5.355.000
16.573
33.038
33.038
33.038
20.828.600
3.170
33.038
5
3.170
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 29Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO REGULAR
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO :
OBJETIVO :
PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA DA SECRETARIA
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITO PARA PROFESSORES
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.40.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 84.789.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 86.471.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
1.682.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 30Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO
0016
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAISMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRO DE APOIO AOSALUNOS COM NECESSIDADES ESP. EDUCACIONAIS
PERCENTUAL
N° ALUNOS
N° ALUNOS
100
831
831
100
848
848
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.05.10
01.40.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 249.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 193.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-56.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 31Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR
0017
UNIDADE RESPONSÁVEL
UNIDADE RESPONSÁVEL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.
MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORACOM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.
DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORACOM FOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DO PEAD-PROG.ESPECIAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARAALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃODA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA.
CURSOS
PERCENTUAL
ALUNOS /PROFESSORES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
4
100
10.000
100
100
7
100
30.000
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 38.000.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
1.900.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 32Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
0018
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.
JUSTIFICATIVA : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER,PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E O APRIMORAMENTO AOS ATLETAS DOFADENP
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DO ATLETA CIDADÃO
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE, ADEQUAÇÃOOPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, NACIONAIS EINTERNACIONAIS
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OU JOGOS REGIONAIS /ESTADUAIS
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS, RECREATIVOS PARA OIDOSO
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES, ASILOS,PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NAS PISCINASMUNICIPAIS
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS, CENTROS POLIESP PARACRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS
N° UNIDADES
N° UNIDADES
Nº ATLETAS
Nº ATLETAS
Nº VISITANTES
Nº INSCRITOS
N° DE MUNICÍPESBENEFICIADOS
Nº ATLETAS
Nº INSCRITOS
Nº INSCRITOS
Nº INSCRITOS
Nº INSCRITOS
N° DE MUNICÍPESATENDIDOS
158
158
632
940
3.375
6.000
400.000
632
19.185
54.869
50.359
49.961
245.731
161
163
650
960
10.000
7.000
440.000
650
20.000
60.000
60.000
50.000
300.000
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.45.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.110.000,00
30.112.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 31.240.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
1.130.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 33Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
0018CÓDIGO :
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 30.112.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 34Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PARQUES E JARDINS
0019
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES EÁREAS VERDES.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. EMAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOSTÉCNICOS DE ÁRVORES
MANTER AS EQUIPES PADRÃO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
N° ARVORES
EQUIPES
62
100
31.000
17
65
100
41.000
17
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.55.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.366.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.281.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-85.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 35Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
0020
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DECONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E REALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADEPÚBLICA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO E MANUT. DE EQUIP. EMAQUINÁRIO E EXEC. DE PEQUENAS OBRAS
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, HOSPITALAR E DE VARRIÇÃODE RUAS E LOGRADOUROS
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA ETERRAPLENAGEM
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
LOCAÇÕES
PERCENTUAL
HORAS
ASFALTO /TONELADAS
TONELADAS
TONELADAS
KM
HORAS
KM
M2
N° DE VIAGENS
62
62
62
100
2.713
12.180
147.240
206.000
375.000
213.150
630.000
39.500.000
2.000
65
65
65
100
2.713
13.200
160.000
211.000
385.000
218.000
695.000
39.500.000
3.000
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.55.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 63.257.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 66.597.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
3.340.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 36Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SAÚDE
0021
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIAGERAL
OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOSSERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À MESMA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉDOS CAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIO
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORES FILANTRÓPICOS EPRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECONSUMO E SERV. À REDE MUNIC. SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR E SERVIÇOS PARA REDEBÁSICA DE SAÚDE
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DE SAÚDE
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS,CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DESAÚDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE DE DOENÇASEPIDEMIOLÓGICAS DO MUNICÍPIO
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕES MAIS DISTANTES,PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO A POPULAÇÃO
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS, VISANDO A REDUÇÃO DAINCIDÊNCIA E TRANSMISSÃO DO HIV/DST
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTO SOCORRO DO HOSPITALMUNICIPAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DO ADOLESCENTE NASREGIÕES SUL, NORTE E LESTE
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAUPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN. NORTE
UNIDADES
POP. ATEND. P/SUS
CONSULTAS
POP. ATEND. P/SUS
POP. ATEND. P/SUS
CONSULTAS
UNIDADES
POP. ATEND. P/SUS
UNIDADES
PERCENTUAL
Nº DE EQUIPES
PERCENTUAL
UNIDADES
PERCENTUAL
UNIDADES
UNIDADES
LEITOS DEINTERNAÇÃO
0
427.000
7.799
427.000
427.000
349.474
11
427.000
66
100
0
100
1
100
1
0
1.481
1
427.000
8.200
427.000
427.000
367.000
21
427.000
66
100
10
100
1
100
1
1
1.481
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.60.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 37Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SAÚDE
0021
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIAGERAL
OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOSSERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIA PRESTADOS À MESMA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉDOS CAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NAS REGIÕES SUL, NORTE ELESTE
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCEL MÁGICO PARA TODASAS ESCOLAS MUNICIPAIS
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DEDEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AO PACIENTEONCOLÓGICO - RECOMEÇO
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EM PARCERIA COM OGOVERNO DO ESTADO
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIA COM O GOVERNO DOESTADO
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM A PROGRESSÃO FUNCIONALPOR MÉRITO E QUALIFICAÇÃO DOS MÉDICOS
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVOSFUNCIONÁRIOS.
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
CONSULTAS
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
POP. ATEND. P/SUS
POP. ATEND. P/SUS
PERCENTUAL
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
1.703.990
0
100
0
0
427.000
427.000
0
66
0
100
100
1.790.000
1
100
100
100
427.000
427.000
100
66
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.60.10
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
12.192.000,00
264.160.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 12.291.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
99.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 38Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SAÚDE
0021CÓDIGO :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 255.805.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-8.355.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 39Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : VIAS URBANAS
0022
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDEVIÁRIA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NO MUNICÍPIO
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ.PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORES PARA METRÔ DESUPERFÍCIE
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EM DIVERSOS PONTOS DOMUNICÍPIO
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DO TRANSPORTECOLETIVO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS, RECAPEAMENTO DE VIASURBANAS, CICLOVIAS E PASSARELAS
PERCENTUAL
QUANTIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
50
2
0
0
40
70
100
0
10
100
100
55
3
25
25
100
100
100
44
25
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.65.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 18.850.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 19.455.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
605.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 40Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO
0023
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
OBJETIVO : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO EAMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.
JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTOCONTROLADO POR PARQUÍMETROS
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLEDO TRÂNSITO
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NO TRÂNSITO
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO À POPULAÇÃO EMGERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
REGIÕES
25
100
100
100
6
50
100
100
100
6
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.65.20
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
349.000,00
7.564.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
7.103.000,00
7.483.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
6.754.000,00
-81.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 41Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
0024
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDOINICIATIVAS AO COOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIATÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E ZONEAMENTO AGRÍCOLA.
JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOSPRODUTORES.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER(ITESP)
PERCENTUAL
N° DEPRODUTORES
RURAIS
PERCENTUAL
100
850
0
100
850
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.70.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 215.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 466.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
251.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 42Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO
0025
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA ETECNOLOGIA - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO,ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO.
JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOS TURÍSTICOS E MANTEROS EXISTENTES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
50
100
50
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.70.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 104.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 104.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 43Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS
0026
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.
JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANOPARA MANUT. DO CORPO DE BOMBEIROS
PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.75.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 659.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 659.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
0,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 44Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PREVIDÊNCIA
0027
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO EOBRIGAÇÕES PATRONAIS.
JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTEPLANO
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL ÀS NORMASVIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 22.698.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 22.457.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-241.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 45Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
0028
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTOSÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COMSUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL EAMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COM SUPORTE DOSCONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGO SANATÓRIO VICENTINAARANHA
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM O GEOPROCESSAMENTO
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA, EDIFICAÇÕESPÚBLICAS E AMBIENTAL
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DE OBRASPARTICULARES
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO E ORTORRETIFICAÇÃO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
QUANTIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
4
100
100
100
100
100
100
0
7
100
100
0
0
100
0
100
5
100
100
100
100
100
100
10
8
100
100
10
50
100
25
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.30.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 46Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
0028
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTOSÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COMSUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL EAMBIENTAL DO MUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
REGIÕES
60
100
6
65
100
6
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.35.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
9.923.000,00
9.936.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
9.923.000,00
3.985.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
0,00
-5.951.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 47Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS
0029
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.
JUSTIFICATIVA : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTEPLANO PARA COMBATER O USO DE DROGAS
PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.75.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 347.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 238.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-109.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 48Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA
0030
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA,PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL EINOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO,REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUEVISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOPARQUE TECNOLÓGICO.
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUE TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.40
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 4.653.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 7.734.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
3.081.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 49Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR
0031
UNIDADE RESPONSÁVEL GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA,PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL EINOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO,REALIZANDO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUEVISEM AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIOR PARA CONCESSÃO DEBOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS CARENTES
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP. PARA CONCESSÃODE VAGAS NA MODAL. ENS. A DISTÂNCIA
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DE TECNOLOGIA - FATEC
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV. FEDERAL DE SÃOPAULO - UNIFESP
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.40
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA:
166.000,00
3.988.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA:
168.000,00
3.294.000,00
Operação Realizada
Operação Realizada
Valor
Valor
Histórico
Histórico
2.000,00
-694.000,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 50Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO
0033
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDOOPORTUNIDADES DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DETRABALHO, EMPREGO E RENDA.
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS,PROMOVENDO OPORTUN. DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.91.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 732.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 944.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
212.000,00
0,00
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 51Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : JUVENTUDE
0034
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDOO BEM-ESTAR E A QUALIDADE DE VIDA E OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENODESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.
JUSTIFICATIVA : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPEEFETIVAMENTE NA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DE LAZER PROMOV. AINTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUE VIVE
PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.92.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.000,00
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 52Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
0035
UNIDADE RESPONSÁVEL SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADODE TRABALHO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DETRABALHO, EMPREGO E RENDA.
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOTRABALHADOR DESEMPREGADO
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOS PROFISSIONALIZANTES
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRAR CURSOS DE QUALIF.PROFIS. DE MECÂNICA
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULA SOUZA PARA OPER.UNIDADES DA ESCOLA TÉC. ESTADUAL-ETE
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARA MINISTRAR CURSOSDE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. E INTEGRAR PROGRAMASENTRE AS VÁRIAS SECR. E ÓRGÃOS MUNICIPAIS
PERCENTUAL
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
1
100
30
100
100
100
2
100
60
100
100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.91.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 3.163.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Diminuição Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 2.139.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
-1.024.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
ANEXO V - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79080 29/09/2009 - 10:51:49 53Versão: 23/09/2009 10:35
PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0099
UNIDADE RESPONSÁVEL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART.5º DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
JUSTIFICATIVA : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS.
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIA. PERCENTUAL 100 100
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.80.10
METAS - INDICADORES DO EXERCÍCIO
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.715.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES :
Aumento da Projeção
CUSTO ESTIMADO ATUALIZADO PARA O PROGRAMA: 12.872.000,00
Operação Realizada Valor Histórico
157.000,00 ATENDER REVISÃO DA LDO 2010