PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE … · de julgamento enviado À di em 05/04/18...

EMPRESA VALOR (R$)

001/18 R$ 429.595.47

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE

TRANSFORMADORES DE POTÊNCIAS

ENTRE 15 E 2500 KVA DA

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO

NORTE, CONTEMPLANDO AINDA

CALIBRAÇÃO DE RELÉS, MANUTENÇÃO

DE PAINÉS DE COMANDO ELÉTRICO E

DISJUNTORES DE MÉDIA E ALTA

TENSÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO

SEGMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA.

GTI INDUSTRIA DE

MATERIAL ELETRICO LTDA

- EPP

525.000.00R$ 460013001 23/02/18

002/18 R$ 35.506.376.67

AQUISIÇÃO DE FERRO FUNDIDO, PARA

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA

EMBASA, NO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE)

MESES.

SAINT-GOBAIN

CANALIZAÇÃO LTDA R$ 34.699.259.09 5000000791 20/06/18

003/18 R$ 300.000.00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

RECUPERAÇÃO DE BOMBAS

SUBMERSAS DA MARCA EBARA (COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA

EMBASA, VINCULADAS AOS SISTEMAS

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,

SUBORDINADOS À SUPERINTENDÊNCIA

DE OPERAÇÃO NORTE.

AUGE EQUIPAMENTOS

LTDA - EPPR$ R$ 849.000,00 460013035 09/03/18

004/18 R$ 430.385.00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE

RECUPERAÇÃO DE MOTORES

ELÉTRICOS PERTENCENTES A EMBASA,

VINCULADOS AOS SISTEMAS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIOS

SUBORDINADOS À SUPERINTENDÊNCIA

DE OPERAÇÃO NORTE-IN,

CONTEMPLANDO MOTORES DE 2,4 E 6

PÓLOS, BAIXA TENSÃO E COM

POTÊNCIAS ENTRE 60 E 600 CV.

ENGENHARIA E

MANUTENÇÃO GERAL

LTDA

375.100.00R$ 460013012 01/03/18

PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE 2018 - INFORMAÇÕES BASE 24/07/18.

LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE CONTRATAÇÃO

N.ºDOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIAOBJETO

PROPOSTA VENCEDORA N.º DATA

ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

005/18 R$ 120.950.00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM INSPEÇÃO

VEICULAR (CERTIFICADO DE

SEGURANÇA VEICULAR - CSV - E

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DE

CARACTERÍSTICA - CVC).

INSPESERV INSPEÇÕES

VEICULARES LTDA-ME118.845.00R$ 460013033 08/03/18

006/18 R$ 66.700.00

AQUISIÇÃO DE 01 COFRE PARA MÍDIAS

MAGNÉTICAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO.

REVOGADO

007/18 R$ 134.067.70

AQUISIÇÃO DE BENS MOVÉIS PARA

SUPORTE ADMINISTRATIVO (AR

CONDICIONADO), CONFORME PLANO DE

INVESTIMENTO 2018, PARA ATENDER ÀS

DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO

DE 12 MESES.

VENTISOL DA AMAZÔNIA

INDÚSTRIA DE

APARELHOS ELÉTRICOS

LTDA

R$ 119.999.10 5000000773 25/04/18

008/18 R$ 621.511.90


SUPORTE ADMINISTRATIVO

(MOBILIÁRIO), PARA ATENDIMENTO ÀS



DE 12 MESES.

ANULADO

009/18 R$ 174.166.38


SUPORTE ADMINISTRATIVO

(ELETRODOMÉSTICOS), PARA


EMBASA NO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.

WFL DISTRIBUIÇÃO E

COMÉRCIO LTDA-ME -

LOTES 01 E 02

CCK COMERCIAL EIRELI -

LOTE 03

SPACE INFORMÁTICA E

MÓVEIS PARA

ESCRITÓRIO LTDA - LOTE

04

RAMAXX COMÉRCIO E

INFORMÁTICA LTDA - ME -

R$ 86.797,70

R$ 22.990,00

R$ 23.899,82

R$ 15.477,93

5000000793

5000000794

5000000795

5000000796 ANDAMENTO

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

010/18 R$ 464.369.44



CONDICIONADO), PARA ATENDIMENTO

ÀS DEMANDAS DA EMBASA NO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS PELO

PERÍODO DE 12 MESES.

I C SERAFINI

REFRIGERAÇÃO - ME -

LOTE 01

J FERREIRA CERQUEIRA &

CIA LTDA ME - LOTE 02

RAMAXX COMÉRCIO E


R$ 188248,32 - LOTE

01

R$ 111.720,00 -

LOTE 02

R$ 85.200,00 - LOTE

03

Processo com PLCL

para homologação

junto ao Banco do

Brasil em 17/07

011/18 R$ 119.092.00







VENTISOL DA AMAZÔNIA

INDÚSTRIA DE

APARELHOS ELETRICOS

LTDA.

102.500.00R$ 5000000774 27/04/18

012/18 R$ 38.403.22







ROKA ASSISTANCE

COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA-ME

R$ 76.500.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO Á DG EM

13/04/18 (CI

269/18)

013/18 R$ 86.386.17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

PRESTAR SERVIÇO DE HOSPEDAGEM

PARA EMPREGADOS DA EMBASA

AGAPE

EMPREENDIMENTOS

HOTELEIRO E TURISTICO

69.300.00R$ 460013018 02/03/18

014/18 R$ 119.415.00

AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE LIXO

PARA ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA


PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES

RAMAXX COMÉRCIO E


LOTES 1 E 5

MAAX SOLUTIONS

SERVICOS TECNICOS EM

INFORMATICA EIRELI - ME. -

LOTE 2

HESAL PLASTICOS LTDA

ME - LOTES 3, 4 E 6

R$ 21354,00

R$ 34.699,44

R$ 40.271,77

5000000787

5000000788

5000000789

ANDAMENTO

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

015/18 R$ 62.400.00AQUISIÇÃO DE CHAPA XADREZ AÇO

CARBONO PARA ETA PRINCIPAL

FGB COMERCIAL LTDA.

EPP 42.000.00R$

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

19/03/18 (CI

200/18)

016/18 R$ 1.800.750.00AQUISIÇÃO DE 490M2 DE MÓDULOS

PARA A ETA VIEIRA DE MELO.

ANÁLISE DE

RECURSO

017/18 R$ 1.062.288.00


LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE

ENERGIA ELÉTRICA DE

55KVA,100KVA,180KVA E 500KVA,

MOVIDOS A DIESEL A SEREM

UTILIZADOS NA UNIDADE REGIONAL DE

CAETITÉ.

A GERADORA ALUGUEL DE

MAQUINAS S.A.600.900.00R$ 460013098 11/04/18

018/18 R$ 611.604.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE

ATÉ 6.795.600(SEIS MILHÕES,

SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL,

E SEISCENTAS) MENSAGENS DE TEXTO

SMS (SHORT MESSAGE SERVICE), A

DISPOSITIVOS MÓVEIS. ESSE SERVIÇO

INCLUI O GERENCIAMENTO E

LICENCIAMENTO DE USO

MAXX PROJETOS E

CONSULTORIA EM TI LTDA-

ME

575.927.00R$ 460013323 13/06/18

019/18 R$ 16.991.077.08

AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA


EMBASA, NO SISTEMA RE REGISTRO DE

PREÇOS PELO PERÍODO DE 12

(DOZE)MESES.

ASPERBRAS TUBOS E

CONEXÕES LTDA - LOTES

01 E 02

CORR PLASTIK NORDESTE

INDUSTRIAL LTDA - LOTES

03 E 04

R$ 8100197,16

R$ 7.245.401,94

5000000779

5000000780

22/05/2018

23/05/2018

460013344

460013376

11/06/2018

20/06/2018

Contrato de ata

devidamente

publicado.

Data16/06/2018.

020/18 R$ 17.091.755.00


ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE

SREVIÇO DE GERENCIAMENTO DO

ABASTECIMENTO DA FROTA DE

VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E

EQUIPAMENTOS DA EMBASA.

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO

LTDA R$ 32.812.751.24 460013347 13/06/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

021/18 R$ 134.997.84

SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

SÓLIDOS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

DE ESGOTO, CAIXAS DE AREIA E DA

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

SANITÁRIO DO SES DE VITÓRIA DA

CONQUISTA

FRACASSADO

022/18 R$ 91.938.96

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE

LABORATÓRIO PARA UNIDADE

REGIONAL DE ITAMARAJU

RC SCIENTIFIC COMERCIO

DE INSTRUMENTOS

ANALITICOS – EIRELI, -

LOTE 01

A T C INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE

APARELHOS TECNICOS

LTDA - EPP - LOTE 02

SOLAB CIENTIFICA

EQUIPAMENTOS PARA

LABORATORIOS EIRELI -

R$ 14248,20

R$ 20.500,00

R$ 28.470,00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

05/04/18 (CI

253/18)

023/18 R$ 17.900.00

COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS

DIVERSOS PARA BANDEJAMENTO E

CABEAMENTO DOS NOVOS

FLOCULADORES DA ETA PRINCIPAL

REVOGADO

024/18 R$ 282.700.00


ESPECIALIZADA EM TI PARA

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO

SUPORTE/GARANTIA DA SOLUÇÃO

RIVERBED STEEL CENTRAL NPM -

NETWORK PERFORMANCE

MANAGEMENT/GERENCIAMENTO DE

DESEMPENHO DE REDE - JÁ EXISTENTE

NO DATA-CENTER DA EMBASA.

CADENIS INFORMÁTICA

LTDA EPP280.000.00R$ 460013114 10/04/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

025/18 R$ 523.398.48

RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO

PERMANENTE DE WINDOWS SERVER

CAL DEVICE E AQUISIÇÃO E

RENOVAÇÃO DO MICROSOFT WINDOWS

SERVER DATACENTER 2016, OU

SUPERIOR, NA MODALIDADE DE

LICENCIAMENTO MICROSOFT SELECT

PLUS COM SOFTWARE ASSURANCE.

REVOGADO

026/18 R$ 6.333.317.76

Contratação de EMPRESA

ESPECIALIZADA para Aluguel de

Equipamento Combinado (Hidrojateamento e

Sucção a Vácuo), com o fornecimento de

mão de obra, para operação do equipamento

nas áreas de abrangência do Município de

Salvador e RMS.

DESTACK SERVIÇOS

AMBIENTAIS LTDA - ME. R$ 4.599.999.97 460013418 12/07/18

027/18 R$ 111.000.00

AQUISIÇÃO DE REAGENTES DPD F25 E

F5 PARA UNIDADE REGIONAL DE

CAMAÇARI.

HEXIS CIENTÍFICA LTDA R$ 43.934.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

05/04/18 (CI

256/18)

028/18 R$ 291.566.88

AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA

CHATO FLG-CAB PARA ATENDIMENTO



PERÍODO DE 12 MESES

ANGOLINI & ANGOLINI

LTDA R$ 205.215.00 5000000782 24/05/18 460013399 27/06/18

029/18 R$ 662.444.00AQUISIÇÃO DE 2200 METROS DE CABO

ELÉTRICO DE COBRE CHATO FLEXÍVEL.

FICAPOCOS FIOS & CABOS

LTDA - LOTES 01 E 02

R$ 297822,00

R$ 129.000,00

460013251 07/06/18

030/18 R$ 232.911.50


LABORATÓRIO PARA UNIDADES

REGIONAIS DA DIRETORIA DO INTERIOR.


DE INSTRUMENTOS

ANALITICOS EIRELI EPP -

LOTES 01, 02 E 04

MILAN-EQUIPAMENTOS

CIENTIFICOS LTDA-EPP -

LOTE 03

R$ 195840,00

R$ 15.979,00

460013264

460013265

29/05/2018

29/05/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

031/18 R$ 3.538.468.20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA

REALIZAÇÃO DE EXAMES

OCUPACIONAIS NA CAPITAL E NO

INTERIOR, COMPREENDENDO

REALIZAÇÃO DE EXAMES

LABORATORIAIS E COMPLEMENTARES,

CONSULTA OCUPACIONAL E EMISSÃO

DE ASOS.

SERVICO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI 3.209.000.00R$ 460013305 18/06/18

032/18 R$ 24.582.001.00


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO

E EXECUÇÃO DE LEITURA DE

HIDRÔMETROS COM IMPRESSÃO

IMEDIATA E ENTREGA DE CONTAS;

LEITURA DE HIDROMETROS SEM

IMPRESSÃO IMEDIATA E ENTREGA DE

CONTAS EM SALVADOR E REGIÃO

METROPLITANA DE SALVADOR.

SUSPENSO

033/18 R$ 708.960.00

AQUISIÇÃO DE POLÍMERO N IONICO QUE

SERÁ UTILIZADO NO PROCESSO DE

TRATAMENTO DE ÁGUAS EM

ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS

UNIDADES OPERACIONAIS DA EMBASA

NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PELO PERÍODO DE 12 MESES.

SNF DO BRASIL LTDA 537.579.00R$ 5000000778 28/05/18

034/18 R$ 97.750.96

AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO

(SODA CAUSTICA) QUE SERÁ UTILIZADO

NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE

ÁGUAS EM ATENDIMENTO ÀS

DEMANDAS DAS UNIDADES

OPERACIONAIS DA EMBASA, NO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,


P.Q.A. PRODUTOS QUIMICOS ARACRUZ S.A 90.000.00R$ 5000000777 18/05/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

035/18 R$ 210.649.78

AQUISIÇÃO DE TE DE SERVIÇO PARA



PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES.

TUBOCONEX COMÉRCIO

DE MATERIAL PLÁSTICO

EIRELI-ME

187.807.50R$ 5000000790 18/06/18

036/18 R$ 597.160.00

FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE

SEGURANÇA CONTEMPLANDO

LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE

TRENDMICRO SMART PROTECTION FOR

ENDPOINT, LICENÇAS DE USO DE

SOFTWARE TRENDMICRO DEEP

SECURITY FOR SERVERS PHYSYCAL

AND VIRTUAL, INSTALAÇÃO E

CONFIGURAÇÃO DOS SOFWARES,

SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO E

ATUALIZAÇÕES.

TECNOATIVA

CONSULTORIA E

SISTEMAS -LTDA

566.900.00R$ 460013149 05/03/18

037/18 R$ 71.630.13

AQUISIÇÃO DE MEDIDORES

ULTRASSÔNICOS PARA AS UNIDADES

REGIONAIS DE JEQUIÉ E SANTO

ANTONIO DE JESUS

SAGATECH LTDA-ME 47.154.00R$

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

11/05/18 (CI

413/18)

038/18 R$ 81.713.47

AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA,

TUBO DE FERRO E REGISTRO GAVETA

DE FERRO PARA USO NA UNIDADE

REGIONAL DE PIRAJÁ E NA ETA VIEIRA

DE MELO.

ANGOLINI & ANGOLINI

LTDA - LOTE 03

INTERATIVA INDÚSTRIA

COMÉRCIO E

REPRESENTACOES LTDA -

LOTE 02

R$ 10500,00

R$ 16.800,00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

23/04/18 (CI

315/18)

039/18 R$ 78.684.27

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS

TREINAMENTOS PROMOVIDOS PELA

UCE NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO

DOS NOVOS CONTRATADOS

FORTE FRIOS LTDA. – ME 72.712.50R$ 460013217 14/05/18

040/18 R$ 218.842.92

COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA

MONTAGEM DAS SUBESTAÇÕES DOS

POÇOS SUBMERSOS DA RMS

1ª JANELA - FAMILÍLIA B

INDÚSTRIA DE

TRANSFORMADORES

ITAIPU LTDA - LOTE ÚNICO

R$ 218.800.00 460013310 12/06/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

041/18 R$ 187.360.00


ESPECIALIZADA, ATRAVÉS DE

REGISTRO DE PREÇOS, NA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL

DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ÔNIBUS,

MICRO-ÔNIBUS E VANS), COM

MOTORISTA E COMBUSTÍVEIS, PARA O

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,

MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA EMBASA.

FORT CAR TURISMO LTDA.

–EPP. - LOTE 01

MONTES CLAROS

TRANSPORTE E SERVIÇOS

LTDA. – ME - LOTE 02

R$ 18489,90

R$ 73.895,00

5000000775

5000000776

27/04/2018

26/04/2018

042/18 R$ 139.808.64

GERENCIAMENTO DE PASSAGEM

AUTOMÁTICA EM POSTOS DE PEDÁGIOS

LOCALIZADOS NA BA-099, NA BA-093, BA-

524, BA-535 E NA BR-324, POR MEIO DE

DISPOSITIVOS INSTALADOS NOS

VEÍCULOS DA EMBASA LOTADOS NAS

UNIDADES DA RMS.

DESERTO

043/18 R$ 33.077.76

AQUISIÇÃO DE CONJ MOTO BOMBA

SUBML 20,2 M3/H 12,0 MCA PARA A

UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA

CONQUISTA


SULZER PUMPS

WASTEWATER BRASIL

LTDA - LOTE ÚNICO

R$ 30.962.99

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DG EM

17/05/18 (CI

440/18)

044/18 R$ 24.970.00

AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR

DIESEL 10KVA 380 VCA, PARA A

UNIDADE REGIONAL DE VITÓRIA DA

CONQUISTA


FRACASSADO

045/18 R$ 85.542.55

AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE

FREQUENCIA PARA AS UNIDADES

REGIONAIS DE JEQUIÉ E ITAMARAJU


WEG DRIVES & CONTROLS

- AUTOMACAO LTDA R$ 38.990.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

27/04/18 (CI

372/18)

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

046/18 R$ 76.692.00

AQUISIÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO 150 CV

E TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS DE

300 E 500 KVA PARA UNIDADE REGIONAL

DE FEIRA DE SANTANA


B. D. ENERGIA LTDA-EPP -

LOTE 01

ENERGYA

TRANSFORMADORES

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EIRELI-ME - LOTE 02

R$ 33.000,00

R$ 34.400,00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

04/06/18 (CI481/18)

047/18 R$ 123.379.49

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO

BOMBA PARA AS UNIDADES REGIONAIS

DE SANTO ANTONIO DE JESUS E

ITAMARAJU.


ANULADO

048/18 R$ 162.526.20

AQUISIÇÃO DE CMB'S CENTRÍFUGAS

PARA OS SAA'S DAS UR'S USA, USC, USU

E USV.


BOMBEMI COMERCIAL

LTDA. – ME - LOTE 01

TERWAL MÁQUINAS LTDA -

LOTE 02

AUGE EQUIPAMENTOS


R$ 91000,00

R$ 12.500,00

R$ 8.650,00

460013259

460013260

X

049/18 R$ 195.881.17

AQUISIÇÃO DE BOMBAS

DOSADORASPARA AS UR'S USA, USC,

USI, USJ, USU E USV.


R F PRODUTOS E

EQUIPAMENTOS LTDA -

EPP - LOTES 01, 02, 04 e 05

PROMINENT BRASIL LTDA -

LOTE 03

NIVEFLOW

INSTRUMENTAÇÃO EIRELI -

EPP - LOTE 06

R$ 81.480,00

R$ 21.410,00

R$ 24.757,96

460013254

460013256

460013255

22/05/2018

29/05/2018

28/05/2018

050/18 R$ 139.002.50

AQUISIÇÃO DE CMB'S SUBMERSAS PARA

OS SAA'S DAS UR'S USA, USJ, USU E

USV.


AUGE EQUIPAMENTOS

LTDA - LOTES 01 E 04.

EBARA INDÚSTRIAS

MECÂNICAS E COMÉRCIO


R$ 71.337,64

R$ 61.575,00

460013354

460013355

13/06/2018

21/06/2018

051/18 R$ 228.139.37

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS

WOLTMANN PARA AS UR'S USA, USI,

USV E USJ


AVS IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA -

LOTES 01, 02 E 05

IGOR FERNANDO

SIMIDAMORE VICIANA -

LOTE 03

SAGA MEDIÇÃO LTDA -

LOTE 04

R$ 80.449,99

R$ 26.900,00

R$ 27.000,00

460013282

460013283

460013284

04/06/2018

28/05/2018

05/06/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

052/18 R$ 128.915.00

AQUISIÇÃO DE GEOMEMBRANA LISA

POLIETILENO 5,9x100m PARA A UNIDADE

REGIONAL DE IRECÊ

AVISERRA SOLUÇÕES

AMBIENTAIS LTDA - ME R$ 116.230.00 460013250 21/05/18

053/18 R$ 492.638.19



DE FEIRA DE SANTANA E ALAGOINHAS.


EBARA INDÚSTRIAS

MECANICAS E COMERCIO

LTDA

R$ 192.390.00 460013372 27/06/18

054/18 R$ 157.376.05

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS PARA A EQUIPE DE

PITOMETRIA DAS UNIDADES REGIONAIS

DE ITAMARAJU, ITABUNA, JEQUIÉ,

SANTO ANTONIO DE JESUS E VITÓRIA

DA CONQUISTA.

1ª JANELA - FAMÍLIA B

SANESOLUTI COMERCIO

DE INSTRUMENTAÇÃO E

CONTROLE LTDA - EPP -

LOTES 01, 03, 04, 05, 06, 08,

09, 10 e 12.

PRESSGAGE INDÚSTRIA E

COMERCIO DE

INSTRUMENTO DE

MEDIÇÃO LTDA - EPP -

LOTE 02

Lote 07 foi fracassado.

Lote 11 deverá ser revogado.

R$ 112.780,00 - lotes

01, 03, 04, 05, 06, 08,

09, 10 e 12.

lote 02

460013453

460013454

Fornecedor

convocado para

assinatura de

contrato. Data

12/07/2018.

Fornecedor

convocado para

assinatura de

contrato. Data

12/07/2018.

055/18 R$ 3.000.000.00


ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE

APÓLICES DE SEGURO GARANTIA

JUDICIAL E FINANCEIRO PARA

GARANTIR/CAUCIONAR O JUÍZO EM

SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DE BENS OU

DEPÓSITO EM DINHEIRO, GARANTINDO

O FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

DE PAGAMENTO DO PROCESSO

JUDICIAL TÃO LOGO A SENTENÇA

CONDENATÓRIA TRANSITE EM

JULGADO, EM CASO DE

DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO

PELO DEMANDADO - EMBASA.

ANULADO

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

056/18 R$ 113.910.88


LABORATÓRIO PARA AS UR'S USA, USV

E USJ.

A T C INDÚSTRIA E

COMERCIO DE

APARELHOS TECNICOS

LTDA - LOTE 01


DE INSTRUMENTOS

ANALITICOS - LOTES 02 E

03

COLUMBIA COMERCIAL DE

EQUIPAMENTOS EIRELI-

EPP - LOTES 04 E 05

ORTONUTRE - COM. DE

PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA -

EPP - LOTE 06

R$ 2776,00

R$ 32.099,00

R$ 21.124,44

R$ 22.699,95

R$ 2.900,00

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

28/05/18 (CI

487/18)

057/18 R$ 565.000.00

AQUISIÇÃO DE PERÓXIDO DE

HIDROGÊNIO PARA ATENDIMENTO AS

DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO


P.Q.A. PRODUTOS

QUÍMICOS ARACRUZ S.A R$ 335.000.00 5000000786 14/06/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

058/18 R$ 237.350.00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-

CONTÁBEIS, PRESTADOS POR PESSOA

JURÍDICA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAIS

COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM

CIÊNCIAS CONTÁBEIS OU ECONOMIA,

NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE

CÁLCULOS JUDICIAIS, EMISSÃO DE

PARECERES TÉCNICOS, BEM COMO NA

APRESENTAÇÃO DE QUESITOS EM

PERÍCIAS CONTÁBEIS JUDICIAIS E

ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE TÉCNICO

PERICIAL, IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS

DA PARTE CONTRÁRIA, FORNECIMENTO

DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS PARA

IMPUGNAÇÃO E CUMPRIMENTOS DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUANDO

APLICÁVEL, PARA A ÁREA JURÍDICA NO

ÂMBITO DA EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS

E SANEAMENTO S.A, NAS AÇÕES EM

QUE A EMBASA FIGURE COMO AUTORA,

RÉ, ASSISTENTE E OPOENTE, EM

QUALQUER FASE PROCESSUAL, OU

AINDA PRELIMINARMENTE AO MANEJO

DE AÇÕES JUDICIAIS.

DT LEITE CONTADORES,

AUDITORES E PERITOS ME

- LOTE ÚNICO

R$ 214.799.99 460013286

30/05/2018

Extrato de contrato

encaminhado para

publicação. Data

16/06/2018

059/18 R$ 595.860.00AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DESLIZANTE

MECÂNICODISPUTA 19/07/18

060/18 R$ 411.000.00

AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE SÓDIO

(BARRILHA LEVE) PARA ATENDIMENTO

AS DEMANDAS DA EMBASA, NO SISTEMA



ENCAMINHADO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

27/06/2018

061/18 R$ 10.752.000.00

AQUISIÇÃO DE SULFATO FÉRRICO

LIQUIDO PARA ATENDIMENTO ÀS




BAUMINAS QUIMICA N/NE

LTDA R$ 9.888.000.00 5000000781 22/05/18 460013336 14/06/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA062/18 R$ 19.798.52 AQUISIÇÃO DE SISTEMA GEOTEXTIL FRACASSADO

063/18 R$ 2.673.960.54

AQUISIÇÃO DE TUBO COLETOR DE

ESGOTO E ESGOTO PREDIAL PARA

ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA


PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.


INDUSTRIAL LTDA. - LOTES

01, 03 E 04

ASPERBRAS TUBOS E

CONEXOES LTDA - LOTE

02

R$ 159304,38

R$ 1.635.865,56

5000000784

5000000785

6/6/18

11/6/18 460013442 11/07/2018

064/18 R$ 19.676.40

AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE FLEX

PARA A UNIDADE REGIONAL DE

ITAMARAJU.

GILMARA BISPO LOPES R$ 19.120.80

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

27/04/18 (CI

364/18)

065/18 R$ 33.805.00AQUISIÇÃO DE ROTOR ASTM PARA

SISTEMA DE ESGOTO DA RMS.

BOMBEMI COMERCIAL

LTDA - ME R$ 14.197.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

27/06/18 (CI

658/18)

066/18 R$ 19.549.591.63



SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

AUTOMOTORES LEVES E PESADOS,

PERTECENTES À FROTA PRÓPRIA E

LOCADA DA EMBASA EM SALVADOR,

RMS E INTERIOR DO ESTADO.

ANÁLISE DE

RECURSO

067/18 R$ 2.132.640.00


ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E

ENVELOPAMENTO, COM

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,

SOFTWARES E INSUMOS (EXCETO

PAPEL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ,

QUANTIDADES ESTIMADAS E

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO

TERMO DE REFERÊNCIA.

ESCRITA COMERCIO E

SERVICOS LTDA R$ 1.144.080.00 460013414 09/07/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

068/18 R$ 544.455.66

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM

E DESINFECÇÃO DE 17 (DEZESSETE)

RESERVATÓRIOS DE RESERVAÇÃO E

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NA

CIDADE DE SALVADOR. ÁREA DE

ABRANGÊNCIA DAS UNIDADES

REGIONAIS DA FEDERAÇÃO – UMF (6),

PIRAJÁ – UMJ (6), BOLANDEIRA – UMB (4)

E CABULA – UML (1).

BAHIA CONTROLADORA

DE PRAGAS URBANAS

LTDA-ME

R$ 385.500.00 460013404 28/06/18

069/18 R$ 1.508.823.00


ESPECIALIZADA EM TI PARA

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

ATIVOS DE REDE DO TIPO CHASSIS COM

SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS PARA

UTILIZAÇÃO EM NÚCLEO DE REDE

CORPORATIVA DA EMBASA, INCLUINDO

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,

CUSTOMIZAÇÃO, GARANTIA E SUPORTE

TÉCNICO TIPO NBD POR 36 MESES,

CONFORME ITENS, ESPECIFICAÇÕES,

PRAZOS E QUANTITATIVOS

DETALHADOS NO EDITAL.

TELEDATA SOLUÇÕES

INTEGRADAS DE

COMUNICAÇÃO LTDA

R$ 1.490.000.00 460013341 11/06/18

070/18 R$ 38.400.00

AQUISIÇÃO DE SAL GROSSO PARA

PRODUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA

PARA FINS DE ABASTECIMENTO DE

ÁGUA DA ETA DE MACHADINHO

FRACASSADO

071/18 R$ 144.241.86AQUISIÇÃO DE TUBOS PVCPARA A

UNIDADE REGIONAL DE ITAMARAJU


INDUSTRIAL LTDA - LOTE

ÚNICO.R$ 115.883.28

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 18/05/2018

(CI 0451/2018)

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

072/18 R$ 55.843.24

AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 50 E 75

MM PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE

CAETITÉ E JEQUIÉ


INDUSTRIAL LTDA - LOTE

01.

ASPERBRAS TUBOS E

CONEXOES LTDA - LOTE

02

R$ 53.707.96

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 11/05/2018

(CI 0418/2018)

073/18 R$ 139.287.14

AQUISIÇÃO DE 01 COFRE DE

SEGURANÇA PARA MÍDIAS

MAGNÉTICAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO,

COM GARANTIA DE 12 MESES,

CONSOANTE ÀS ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS CONTIDAS NO TERMO DE

REFERÊNCIA ANEXO

BENETRON COMERCIAL

EIRELI - LOTE ÚNICO.R$ 136.449.00 460013288 30/05/18

074/18 R$ 42.846.70

AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DE 50 E 75

MM PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE

ALAGOINHAS E PAULO AFONSO

ENCAMINHADO

PARA

REVOGAÇÃO EM

30/05/18.

RETORNOU

HOMOLOGADO

PELA DIRETORIA

EM 29/06/18.

075/18 R$ 135.953.33

AQUISIÇÃO DE CMB 128 LPM PARA

EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO

JATINHO PARA O SES DE LUIS EDUARDO

MAGALHÃES

EMPIRE COMERCIAL

EIRELI MER$ 135.900.00 460013393 12/07/2018

076/18 R$ 275.876.44AQUISIÇÃO DE DETECTOR BLUETOOTH

MULTGASES

MSA DO BRASIL

EQUIPAMENTOS E

INSTRUMENTOS DE

SEGURANCA LTDA

R$ 274.999.76 460013457

Fornecedor

convocado para

assinatura de

contrato. Data

16/07/2018.

077/18 R$ 221.570.00

AQUISIÇÃO DE HIDROJATEADOR ALTA

PRES 128L PARA AUNIDADE REGIONAL

DE FEIRA DE SANTANA

PROMINAS BRASIL

EQUIPAMENTOS LTDA.R$ 221.000.00 460013398 28/06/218

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

078/18 R$ 294.749.61


LABORATÓRIO PARA A UNIDADE DE

DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DA

EMBASA

ENCAMINHADO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

05/06/2018 -

RETORNOU NO

DIA 29/06/2018.

SOB ANÁLISE DO

PREGOEIRO.

079/18 R$ 22.767.84

AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD PARA A

UNIDADE REGIONAL DE SENHOR DO

BONFIM

FRACASSADO

080/18 R$ 160.842.67

AQUISIÇÃO DE VEICULO CARGA LEVE

CAMINHÃO PBT 9000 KG PARA A

UNIDADE REGIONAL DE FEIRA DE

SANTANA

MAX COMERCIO E

SERVIÇOS DE CAMINHÕES

LTDA

R$ 144.997.00 460013348 14/06/18

081/18 R$ 51.899.72

AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA

CHATO DE 600MM ETA TEODORO

SAMPAIO.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

082/18 R$ 25.891.50

AQUISIÇÃO DE BUCHA DE AÇO INOX 500

MM PARA ESTAÇÃO DE ESGOTO DO

TROBOGY

COMERCIAL MAZURY LTDA-

MER$ 15.250.00

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DM EM 20/06/2018

(CI 623/2018)

083/18 R$ 139.350.00

AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND

50KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA


PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES

ENVIADO PARA

REVOGAÇÃO EM

09/07/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

084/18 R$ 489.003.08


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

EXECUÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS

VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DA

SAÚDE FÍSICA E MENTAL, PREVENÇÃO

DE DOENÇAS, E OUTRAS ATIVIDADES

AFINS, INTEGRANTES DO PROGRAMA

DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO-

PQVT, PARA OS EMPREGADOS DA

EMBASA.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

13/07/18

085/18 R$ 77.910.00

AQUISIÇÃO DE AERADORES PARA AS

ETES DE MORRO DE SÃO PAULO E

CACHOEIRA NA UNIDADE REGIONAL DE

SANTO ANTONIO DE JESUS

2ª JANELA - FAMILIA B

SIGMA TRATAMENTO DE

ÁGUAS LTDAR$ 77.199.99

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

09/07/18 (CI

659/18)

086/18 R$ 17.387.50

AQUISIÇÃO DE MONÔMETROS PARA

ATENDER PLANO ANUAL DE

INVESTIMENTO DA UMB - 2018.


FRACASSADO

087/18 R$ 548.000.00

RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE USO

PERMANENTE DE WINDOWS SERVER

CAL DEVICE E AQUISIÇÃO E

RENOVAÇÃO DO MICROSOFT WINDOWS

SERVER DATACENTER 2016, OU

SUPERIOR, NA MODALIDADE DE

LICENCIAMENTO MICROSOFT SELECT

PLUS COM SOFTWARE ASSURANCE.

BRASOFTWARE

INFORMATICA LTDAR$ 479.539.00 460013333 08/06/18

088/18 R$ 314.916.75

AQUISIÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS

PARA A UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ.


AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

089/18 R$ 18.735.00

AQUISIÇÃO DE AERADOR SUBMERSÍVEL

PARA A MPET


R & R COMÉRCIO E

SERVIÇOS EIRELI – MER$ 18.700.00

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DM EM 11/06/2018

(CI 555/2018)

090/18 R$ 597.197.21

AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA



PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

16/07/18

091/18 R$ 267.024.20

AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL

INTEIRA P, MÁSCARA FACIAL INTEIRA M,

MÁSCARA FACIAL INTEIRA G, MÁSCARA

SEMI-FACIAL 2 FILTR ANTI-ALERG P,

MÁSCARA SEMI-FACIAL 2 FILTR ANTI-

ALERG M, MÁSCARA SEMI-FACIAL 2

FILTR ANTI-ALERG G, CARTUCHO

QUÍMICO-CLASSE 1 (VO/GA) E

CARTUCHO QUÍMICO-CLASSE 1(GA)

PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA

EMBASA.

PROTEFIL PROTECAO E

FERRAMENTAS

INDUSTRIAIS LTDA

R$ 214.500.20

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO À DG EM

12/07/18 (CI

691/18)

092/18 R$ 100.395.08

AQUISIÇÃO DE CONJ. MOTO BOMBA

PARA AS UNIDADES REGIONAIS DE

CAETITÉ E ITAMARAJÚ.


ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

09/07/18

093/18 R$ 403.945.50

AQUISIÇÃO DE SELOS MECÂNICOS



PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

RR VISION COMERCIAL

LTDA - EPPR$ 140.998.00

Encaminhado à

PLCL para

homologação junto

ao Banco do Brasil.

Data 09/07/2018.

094/18 R$ 695.312.25

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS

SUBMERSAS DA MARCA LEÃO (COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS) DA

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO DA

REGIÃO NORTE.

ENCAMINHADO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

21/06/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

095/18 R$ 34.487.26AQUISIÇÃO DE CABO DE COBRE E

TERMINAL DE PRESSÃO PARA A UML

ELABORAÇÃO DE

RELATORIO DE

JULGAMENTO

096/18 R$ 313.482.64



DE IRECÊ, PAULO AFONSO E SENHOR

DO BONFIM


AGUARDANDO

DOCUMENTO DA

EMPRESA

ARREMATANTE -

2° COLOCADO

097/18 R$ 942.666.68

AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRAS

PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS

UNB, UNF E UNS.

ANÁLISE DE

RECURSO

098/18 R$ 4.333.614.62

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES,

CARROCERIAS E GUINDASTES PARA A

DIRETORIA DE OPERAÇÃO DA RMS.

ANÁLISE DE

RECURSO

099/18 R$ 21.717.10

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTO

BOMBA PARA A UNIM.


BOMBEMI COMERCIAL

LTDA-MER$ 18.990.00

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 18/06/2018

(CI 624/2018)

100/18 R$ 48.581.83

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-

BOMBA PARA MPEE


XYLEM BRASIL SOLUÇÕES

PARA ÁGUA LTDA R$ 18.014.98

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

16/07/18 (CI

700/18)

101/18 R$ 535.660.08

AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE

FREQUENCIA PARA A UNIDADE

OPERACIONAL DE JEQUIÉ


DANFOSS DO BRASIL


LTDA

R$ 324.999.87

Processo

encaminhado à

PLCL para

homologação junto

ao Banco do Brasil.

Data 17/07/2018.

102/18 R$ 1.399.012.63

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS



PREÇOS NO PERÍODO DE 12 MESES

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA PRÓXIMA

COLOCADA

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

103/18 R$ 99.228.56


PARA UNIDADE OPERACIONAL DE

BOLANDEIRA

DANFOSS DO BRASIL


LTDA

R$ 324.999.87

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DM EM 27/06/2018

(CI 657/2018)

104/18 R$ 53.980.00

AQUISIÇÃO DE REGISTROS DE GAVETA

PARA AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE

SANTANÓPOLIS E SANTA BÁRBARA.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

16/07/18

105/18 R$ 380.875.00

AQUISIÇÃO DE BEXIGAS POLIURETANO

PARA A UNIDADE REGIONAL DE IRECÊ


HYDROSTEC TECNOLOGIA

E EQUIPAMENTOS LTDAR$ 380.000.00 460013450

Fornecedor

convocado para

assinatura de

contrato. Data

12/07/2018.

106/18 R$ 225.533.33

AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E

CARROCERIAS PARA A DIRETORIA DE

GESTÃO CORPORATIVA.

MAX COMÉRCIO E

SERVIÇOS DE CAMINHÕES

LTDA - LOTE 01

LOTE 02 - REVOGADOR

R$ 188.897,00 -

LOTE 01

Processo

encaminhado à A-

DG para revisar

objeto em termo de

homologação

conforme edital.

Data 16/07/2018.

107/18 R$ 1.983.794.64

AQUISIÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO ,

CARROCERIAS E GUINDASTES PARA A

DIRETORIA DE OPERAÇÕES DO

INTERIOR

AGUARDANDO

MANIFESTAÇÃO

DE RECURSO

108/18 R$ 235.666.67AQUISIÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA

PARA A UNIDADE OPERACIONAL MPPFRACASSADO

109/18 R$ 54.271.64

AQUISIÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA

PARA A UNIDADE REGIONAL DE JEQUIÉ

E BOMBA DOSADORA PARA A UNIDADE

REGIONAL DE ITABUNA.


DILIGENCIAMENT

O

110/18 R$ 118.854.60

AQUISIÇÃO DE MEMBRANA OSMOSE

PARA A UNIA.


INTTEC DISTRIBUIÇÃO E

LOGISTICA EIRELIR$ 94.190.70 460013437

Fornecedor

reconvocado. Data

11/07/2018.

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

111/18 R$ 116.625.41AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PARA A

UNIDADE OPERACIONAL DE CAMAÇARI

POLIERG INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDAR$ 92.704.26 460013459

Fornecedor

convocado para

assinatura de

contrato. Data

13/07/2018.

112/18 R$ 157.365.00

AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA A

UNIDADE OPERACIONAL DA

BOLANDEIRA

ENCAMINHADO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

25/06/2018

115/18 R$ 33.134.00 AQUISIÇÃO TUBO PEAD PARA A UMS.FRACASSADA

116/18 R$ 1.601.698.06AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA

A UNIDADE OPERACIONAL DE JEQUIÉ.

MEXICHEM BRASIL

INDÚSTRIA DE

TRANSFORMAÇÃO

PLÁSTICA LTDA

R$ 979.818.50

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO À DI EM

16/07/18 (CI

703/18)

117/18 R$ 165.594.22

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS

MOTOBOMBAS, PARA AS UNIDADES

REGIONAIS DE ITAMARAJU, ITABUNA E

SANTO ANTÔNIO DE JESUS.


ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

13/07/18

118/18 R$ 99.900.00

AQUISIÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO

DE PONTO PARA ATENDER ÀS

UNIDADES DA CAPITAL, RMS E

INTERIOR.

SOLTECH COMÉRCIO E

SERVIÇOS ELETRÔNICOS

E ELÉTRICOS EIRELI

R$ 60.800.25

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DG EM 15/06/2018

(CI 613/2018)

119/18 R$ 45.900.00AQUISIÇÃO DE VENTOSA ALTA PARA A

ELFS.

LUPY BRASIL VÁLVULAS E

EQUIPAMENTOS EIRELLI-

EPP

R$ 8.699.98

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 18/06/2018

(CI 629/2018)

120/18 R$ 111.552.20

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

PARA A EEAT DE REVERSÃO, NA

UNIDADE REGIONAL DE IRECÊ.

ENCAMINHADO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

15/06/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

121/18 R$ 123.379.49



DE SANTO ANTONIO DE JESUS E

ITAMARAJU.

1ª JANELA - FAMILIA B- relançamento

após anulação

EBARA INDÚSTRIAS

MECÂNICAS E COMÉRCIO

LTDA - LOTE 01

XYLEM BRASIL SOLUÇÕES

PARA ÁGUA LTDA - LOTE

02

R$ 34.590,00 - LOTE

01

R$ 41.600,00 - LOTE

02

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 15/06/2018

(CI 615/2018)

122/18 R$ 5.563.200.00

AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA

ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA

NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,


FRACASSADA

123/18 R$ 71.938.00

AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PARA

ATENDER AS DEMANDAS DA EMBASA,



ENCAMINHANDO

PARA PARECER

TÉCNICO EM

29/06/2018.

RETORNO

10/07/18. SOB

ANÁLISE DO

PREGOEIRO.

124/18 R$ 53.558.00 AQUISIÇÃO DE VALVULAS PARA A MPPC.CONEXO INDÚSTRIA E

COMERCIO LTDA R$ 31.000.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO À DM EM

10/07/18 (CI

683/18)

125/18 R$ 95.852.80

AQUISIÇÃO DE TUBO E LUVA DÚCTIL 600

MM PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE

IRECÊ.

NOVOS TEMPOS

COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA EIRELI

R$ 71.710.00

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO À

DI EM 21/06/2018

(CI 639/2018)

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

126/18 R$ 9.365.422.92

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

DIVERSOS TIPOS (SEM MOTORISTA E

SEM COMBUSTÍVEL), COM

QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA

ATENDER AS UNIDADES DA EMBASA NA

CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO NO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PELO

PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

CS BRASIL FROTAS LTDA R$ 6.830.000.00

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO

PARA

HOMOLOGAÇÃO

127/18 R$ 49.430.36



PIRAJÁ.

ELABORAÇÃO DE

RELATORIO DE

JULGAMENTO

128/18 R$ 73.126.50


SUBSCRIÇÃO ORACLE LINUX NA

MODALIDADE BASIC LIMITED E ORACLE

VM NA MODALIDADE PREMIER LIMITED.

DESERTO

129/18 R$ 3.000.000.00


ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE

APÓLICES DE SEGURO GARANTIA

JUDICIAL E FINANCEIRO PARA

GARANTIR/CAUCIONAR O JUÍZO EM

SUBSTITUIÇÃO À PENHORA DE BENS OU

DEPÓSITO EM DINHEIRO, GARANTINDO

O FIEL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

DE PAGAMENTO DO PROCESSO

JUDICIAL TÃO LOGO A SENTENÇA

CONDENATÓRIA TRANSITE EM

JULGADO, EM CASO DE

DESCUMPRIMENTO DESTA OBRIGAÇÃO

PELO DEMANDADO - EMBASA.

J. MALUCELLI

SEGURADORA S. A.R$ 2.900.000.00 460013379 29/06/18

130/18 R$ 26.194.26

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA

PRESSÃO PARA UNIDADE OPERACIONAL

DE FEIRA DE SANTANA.

BRAGAL COMERCIO E

SERVIÇOS LTDAR$ 26.098.80

RELATORIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENCAMINHADO P

HOMOLOGAÇÃO

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

131/18 R$ 135.236.39

AQUISIÇÃO CAIXAS DE PROTEÇÃO DE

HIDRÔMETROS PARA AMPLIAR O

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS

POVOADOS CONTEMPLADOS PELO

FUNCEP VINCULADOS AS UNIDADES

REGIONAIS DO INTERIOR DA

ASSESSORIA NORTE.

TAF INDÚSTRIA DE

PLÁSTICOS LTDA R$ 58.920.60

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO P/

HOMOLOGAÇÃO

132/18 R$ 10.991.241.90

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO

DUCTIL PARA A UNIDADE DE GERÊNCIA

EXPANSÃO INTERIOR II.

ENVIADO PARA

REVOGAÇÃO EM

09/07/18

133/18 R$ 679.200.00

AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO CALCIO

MINIMO 65% (PASTILHA) QUE SERÁ

UTILIZADO NO PROCESSO DE

TRATAMENTO DE ÁGUAS, PELO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS,

PARA ATENDER AS DEMANDAS DA

EMBASA PELO PERÍODO DE 12 MESES.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

12/07/18

134/18 R$ 4.995.292.84AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA

SALVADOR R7 .

SERÁ

ENCAMINHADO

PARA

REVOGAÇÃO

(AGUARDANDO

CONTRADITÓRIO)

135/18 R$ 218.156.00

AQUISIÇÃO DE ANALISADOR CARBONO

ORGÂNICO TOTAL PARA A UNIDADE

OPERACIONAL DE CAMAÇARI

ENVIADO Á UMCA

EM 16/07/18 PARA

ANÁLISE TÉCNICA

DE RECURSO

136/18 R$ 999.600.00

AQUISIÇÃO DE PAPEL

COPIADORA/IMPRESSORA A4 PARA



NO PERÍODO DE 12 MESES.

UNIQUE COMERCIO E

EMPREENDIMENTOS LTDA

- ME

R$ 906.000.00

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO P/

HOMOLOGAÇÃO.

137/18 R$ 74.380.50

AQUISIÇÃO DE CORRENTE GRADE MEC

ENVIREX PARA A UNIDADE GERÊNCIA

DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

FRACASSADO

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

138/18 R$ 134.400.00

AQUISIÇÃO DE CAPSULA CHIBAGUA

TUBO PVC/PEAD PARA ATENDER AS



DE 12 MESES.

RPM RECICLADORA

PARAISO DE METAIS LTDA -

ME

R$ 115.200.00

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO P/

HOMOLOGAÇÃO.

139/18 R$ 32.346.00


PARA A UNIDADE OPERACIONAL DE

IRECÊ

ENVIADO PARA

REVOGAÇÃO EM

09/07/18

140/18 R$ 2.624.120.00AQUISIÇÃO DE TUBO PVC DEFOFO PARA

UNIDADE REGIONAL DE ITABERABA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

141/18 R$ 68.759.16

AQUISIÇÃO DE QUADROS DE COMANDO

PARA AS UNIDADES USUA, USAA E

USJA.

2ª JANELA - FAMÍLIA B

SPELTA ACIONAMENTOS E

AUTOMAÇÃO LTDA ME, R$ 56.300.00

RELATORIO DE

JULGAMENTO

ENVIADO P/

HOMOLOGAÇÃO.

142/18 R$ 117.920.00AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA

PARA A UNIDADE REGIONAL DE IRECÊDISPUTA 25/07/18

143/18 R$ 19.581.61

AQUISIÇÃO DE CAIXAS PROTETORAS DE

HIDRÔMETROS PARA A UNIDADE

REGIONAL DE ITAMARAJU

ELABORAÇÃO DE

RELATORIO DE

JULGAMENTO

144/18 R$ 27.752.56

AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PROTEÇÃO

DE HIDRÔMETROS PARA AMPLIAR O

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS

POVOADOS CONTEMPLADOS PELO

FUNCEP (FUNDO DE COMBATE E

ERRADICAÇÃO DA POBREZA),

VINCULADOS ÀS UNIDADES REGIONAIS

DO INTERIOR DA ASSESSORIA SUL.

ELABORAÇÃO DE

RELATORIO DE

JULGAMENTO

145/18 R$ 679.202.00

AQUISIÇÃO DE PNEUS DIREÇÃO RADIAL



EMBASA PELO PRAZO DE 12 (DOZE)

MESES.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA 3º COLOCADA

147/18 R$ 154.625.00AQUISIÇÃO PONTE ROLANTE PARA A

EXM-II

AGUARDANDO

DOCUMENTO DA

3ª COLOCADA

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

148/18 R$ 49.827.06

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETAS

PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E

MELHORIA OPERACIONAL DO SETOR DE

ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO

23.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

149/18 R$ 229.126.00

AQUISIÇÃO DE CALÇADO OCUPACIONAL

MICROFIBRA N. 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40,41, 42, 43, 44, 45,46 E 47 NO SISTEMA

DE REGISTRO DE PREÇOS PARA


EMBASA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

150/18 R$ 30.800.00

AQUISIÇÃO DE HIDROJATO PORTÁTIL


SANTO ANTONIO DE JESUS.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

12/07/18

151/18 R$ 191.200.00

AQUISIÇÃO DE LÂMINA SERRA AÇO RAP

18 DENT/POL 12X1/2" PARA



PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

12/07/18

152/18 R$ 708.416.67


ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

RECAPAGEM DE PNEUS POR SISTEMA


ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE

VEÍCULOS DA EMBASA NO PRAZO DE 12

(DOZE) MESES.

FRACASSADO

155/18 R$ 633.420.00


ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO COM

MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DE EQUIPAMENTO GERADOR E

DOSADOR DE CLORO PARA AS

UNIDADES REGIONAIS DA DIRETORIA DE

OPERAÇÃO NORTE /

SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO

NORTE.

DISPUTA 16/07/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

156/18 R$ 73.126.50


SUBSCRIÇÃO ORACLE LINUX NA

MODALIDADE BASIC LIMITED E ORACLE

VM NA MODALIDADE PREMIER LIMITED.

DISPUTA 16/07/18

157/18 R$ 279.160.00

AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER PVC TUBO

DEFOFO JEI/JE 100MM E LUVA CORRER

PVC TUBO DEFOFO JEI/JE 150MM PARA


EMBASA.

ELABORAÇÃO DE

RELATORIO DE

JULGAMENTO

158/18 R$ 348.507.50

AQUISIÇÃO DE REGISTRO GAVETA

CURTO BEM TUBO PBA 60MM, ATRAVÉS

DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS


EMBASA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES.

AVK VALVULAS DO BRASIL

LTDA R$ 248.994.00

RELATÓRIO FINAL

DE JULGAMENTO

ENVIADO P/

HOMOLOGAÇÃO

161/18 R$ 1.209.630.00

AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD 110MM PE 80

PN10 SDR 13,6 PRET E TUBO PEAD 63MM

PE 80 PN10 SDR 13,6 PRETO NO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA

EMBASA

DISPUTA 16/07/18

162/18 R$ 154.800.00

AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DE

200 ML ÁGUA PAC, NO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER

AS DEMANDAS DA EMBASA NO PRAZO

DE 12 (DOZE) MESES.

DISPUTA 16/07/18

163/18 R$ 401.811.00

AQUISIÇÃO DE FERRULE DE BRONZE,



PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES.

DISPUTA 17/07/18

164/18 R$ 820.800.00

AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA, PARA



PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

DISPUTA 30/07/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

165/18 R$ 436.100.00

AQUISIÇÃO DE LACRE ANTIFRAUDE

PORCA HIDR 1/2" (AZUL), LACRE

ANTIFRAUDE PORCA HIDR 1/2" (VERM) E

LACRE TAMPA CX HIDROM AJUSTAVEL

(AZUL) NO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS PARA ATENDIMENTO AS

DEMANDAS DA EMBASA

DISPUTA 27/07/18

166/18 R$ 1.349.023.50

AQUISIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR DE

ESGOTO, ESG PAREDE MACICA JEI 250

MM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA


PREÇOS PELO PERÍODO DE 12(DOZE)

MESES.

DISPUTA 20/07/18

167/18 R$ 99.120.00

AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER PVC TUBO

IRRIG JE 50MM, 75MM E 100MM NO



EMBASA NO PRAZO DE 12 (DOZE)

MESES.

DISPUTA 23/07/18

168/18 R$ 2.300.778.00

AQUISIÇÃO DE TAMPÃO CIRC TDA-600

CL 400 ARTICULADO E TAMPÃO

CALÇADA RET ARTIC CLASSE 125, PARA



PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

169/18 R$ 116.100.00

AQUISIÇÃO DE GRAXA LUBRIF NLGI-2

EXTREMA PRESSAO-BD E OLEO LUB

ISSO 68 SIST HIDRAUL (BD) POR

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE


EMBASA NO PRAZO DE 12 (DOZE)

MESES.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

170/18 R$ 1.308.000.00

AQUISIÇÃO DE REGISTRO PP 1/2"

ACIONAM RESTRITO PN10 E REGISTRO

ANGULAR / TIPO TE PP 1/2", NO SISTEMA



NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

DISPUTA 23/07/18

171/18 R$ 21.370.00

AQUISIÇÃO BLOQUEADORES INFLÁVEIS

MULTIDIMENSIONAIS PARA ATENDER

SES DE SALVADOR E REGIÃO

METROPOLITANA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

172/18 R$ 301.560.00

AQUISIÇÃO DE CAFÉ PO TRADICIONAL



EMBASA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

173/18 R$ 37.462.64

AQUISIÇÃO ROTOR E PLACA DESGASTE

ASTM A743 PARA BOMBA FLYGT TIPO

3300-181 PARA ELEVATÓRIAS DE

ESGOTOS DE ONDINA, PASSA VACA E

RUA G ITAPOAN.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

16/07/18

174/18 R$ 7.847.000.00

AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO

ACONDICIONADO EM CARRETA-

TANQUE PARA ATENDER AOS

PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA

DA ETA PRINCIPAL E ETA CONCEIÇÃO

DE FEIRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES.

DISPUTA 18/07/18

175/18 R$ 187.244.50

AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR

PARAFUSO 7,5 BAR PARA A UNIDADE

OPERACIONAL DA BOLANDEIRA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

176/18 R$ 170.265.00

AQUISIÇÃO DE COLAR TOMADA TUBO FE

FUND 150 MMX 1/2" E COLAR TOMADA

TUBO FE FUND 200 MMX 1/2" NO



EMBASA.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

177/18 R$ 116.075.00

AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR

TRIFÁSICO PARA AETA DE TEODORO

SAMPAIO - BOLANDEIRA.

DISPUTA 16/07/18

178/18 R$ 60.660.00

AQUISIÇÃO DE VALVULA RET PVC JE

100MM ESG PRED, PARA ATENDER AS




AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

179/18 R$ 25.490.46

QUADRO COMANDO PART DIR MOTOR

20 CV; 25 CV E QUADRO COMANDO INV

FREQ MOTOR 25 CV

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

180/18 R$ 146.659.00AQUISIÇÃO TRANSMISSOR VIBRAÇÃO

PARA A MPMM-ADISPUTA 17/07/18

181/18 R$ 598.165.59

AQUISIÇÃO DE LUVA DE CORRER

FERRO DUCTIL JM 400 MM, 900 MM,

1200 MM E 550 MM POR SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER

AS DEMANDAS DA EMBASA NO PRAZO

DE 12 (DOZE) MESES.

DISPUTA 16/07/18

182/18 R$ 66.203.50AQUISIÇÃO DE MULTIMEDIDOR

GRANDEZAS PARA A MPMM-A.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

183/18 R$ 90.857.98

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA


JEQUIÉ.

ENVIADO PARA

PARECER

TÉCNICO EM

13/07/18

184/18 R$ 6.088.377.72

AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC DEFOFO

PARA UNIDADE REGIONAL DE FEIRA DE

SANTANA.

ENVIADO À DP EM

25/06/18 PARA

ANÁLISE DA

NECESSIDADE DE

AQUISIÇÃO DO

MATERIAL

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

185/18 R$ 11.469.900.00

AQUISIÇÃO DE TUBO PVC PBA JEI CL 12

DN 50MM, TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN

75MM E TUBO PVC PBA JEI CL 12 DN

100MM NO SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS PARA ATENDIMENTO AS

DEMANDAS DA EMBASA

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

186/18 R$ 441.100.00

AQUISIÇÃO DE LUVA PVC JSR 20

MMX1/2" E LUVA PVC JSR 25MMX3/4",



PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)

MESES.

DISPUTA 18/07/18

187/18 R$ 50.640.00AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE LODO

HELICOIDAIS PARA A MET.DISPUTA 24/07/18

188/18 R$ 21.301.68

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO

MOTOBOMBA SUBM PC 8" 120 M3/H 90

MCA PARA MONTAGEM DO POÇO DA

ETA DE PORTO SEGURO.

AGUARDANDO

DOCUMENTAÇÃO

DA EMPRESA

ARREMATANTE

189/18 R$ 732.710.00

AQUISIÇÃO DE LUVAS CORRER PVC

TUBO PBA JE DE 60MM, 85MM, 110MM E

160MM, POR SISTEMA DE REGISTRO DE

PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS

DA EMBASA, NO PRAZO DE 12 (DOZE)

MESES.

DISPUTA 18/07/18

190/18 R$ 37.630.70AQUISIÇÃO MEDIDOR NIVEL ULTRAS

PARA A MPET.DISPUTA 24/07/18

191/18 R$ 78.321.48

AQUISIÇÃO MOTOR ELÉTRICO PARA

ATENDER AOS PROJETOS DE

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA TDOE.

DISPUTA 19/07/18

192/18 R$ 232.350.00

AQUIÇÃO DE MEMBRANA BW30-400/34T

8" RV/IMP


DISPUTA 17/07/18

193/18 R$ 48.200.00

AQUISIÇÃO CONJUNTO MOTOBOMBA

CENTRIFUGA MONOBLOCO PARA O

PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO

ENERGÉTICA DO SISTEMA DE

PARAGUAÇU MILAGRES.

DISPUTA 18/07/18

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

194/18 R$ 1.041.569.42AQUISIÇÃO SISTEMA CROMATOGRAFIA

GASOSA PARA A TDOQ.DISPUTA 17/07/18

195/18 R$ 85.940.00

AQUISIÇÃO DE QUADRO COMANDO

PARA MELHORIAS OPERACIONAIS NO

SIAA DE IRECÊ.

DISPUTA

17/07/2018

196/18 R$ 80.700.00

AQUISIÇÃO DE QUADROS DE COMANDO

PARA ATENDER OS PROJETOS DE

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DOS

SISTEMAS DE CANAVIEIRA E

BUERAREMA.

DISPUTA

18/07/2018

197/18 R$ 55.028.66AQUISIÇÃO DE VÁLVULA BORBOLETA

PARA A MPPC

DISPUTA

19/07/2018

198/18 R$ 790.388.25

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA

SUPORTE ADMINISTRATIVO (MOBILIÁRIO

- CADEIRAS), PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA EMBASA POR SISTEMA

REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE 12

MESES.

DISPUTA

18/07/2018

199/18 R$ 1.297.634.64


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

TRANSPORTE DE ÁGUA PITÁVEL - UMS

DISPUTA

20/07/2018

200/18 R$ 20.356.35AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETRO

WOLTMANN PARA A UMJ.

DISPUTA

19/07/2018

201/18 R$ 174.393.00AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS

PARA ETE DE REUSO DE IBEROSTAR.

DISPUTA

18/07/2018

203/18 R$ 26.400.00

AQUISIÇÃO DE TRASMISSOR PARA

ATENDER AOS PROJETOS DE

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DA TDOE.

DISPUTA

17/07/2018

204/18 R$ 159.142.50



- MESAS), PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA EMBASA POR SISTEMA

REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO DE 12

MESES.

DISPUTA

18/07/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

205/18 R$ 197.918.73

AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS DE

CONCRETO PARA REFORMA DE

SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 69KV DO

PARQUE DA BOLANDEIRA.

DISPUTA

20/07/2018

206/18 R$ 53.137.35

AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS

WOLTMANN HOR PARA A UNIDADE

OPERACIONAL DE JEQUIÉ.

DISPUTA

20/07/2018

207/18 R$ 82.597.28

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTO-

BOMBAS PARA UNIDADE OPERACIONAL

DE CAETITÉ.

DISPUTA

25/07/2018

208/18 R$ 70.295.00

AQUISIÇÃO QUADROS DE COMANDO E

DISTRIBUIDOR PARA A UNIDADE

OPERACIONAL DE CAETITÉ.

DISPUTA

25/07/2018

209/18 R$ 114.351.00

AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS

ELETRICISTA (EPI) NO SISTEMA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA

ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA

EMBASA.

DISPUTA

26/07/2018

210/18 R$ 315.336.00



- ARMÁRIOS , ESTANTES E

GAVETEIROS), PARA ATENDIMENTO AS




DISPUTA

19/07/2018

211/18 R$ 2.122.059.24

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DO DATACENTER DA

EMBASA.

DISPUTA

20/07/2018

212/18 R$ 5.928.000.00

AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA PARA




DISPUTA

20/07/2018

213/18 R$ 6.330.119.73



SERVIÇOS DE ATENDIMENTO,

PRESENCIAL OU NÃO, OPERAÇÃO,

GESTÃO DO ATENDIMENTO E

ATIVIDADES DE SUPORTE A GESTÃO.

DISPUTA

20/07/2018

EMPRESA VALOR (R$)



N.ºDOTAÇÃO



ASSINATUR

N.º DATA DE

ASSINATURA

214/18 R$ 41.181.610.00

AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ALUMINIO

FERROSO LIQUIDO 50% QUE SERÁ

UTILIZADO NO PROCESSO DE

TRATAMENTO DE ÁGUA EM

ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS

UNIDADES OPERACIONAIS DA EMBASA.

DISPUTA

25/07/2018

215/18 R$ 533.941.44


REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

TRANSPORTES DE ÁGUA POTÁVEL EM

CAMINHÕES TANQUES (CARROS-PIPAS) -

UMB

DISPUTA

24/07/2018

216/18 R$ 152.280.00

CONTRATO DE SERVIÇOS DE COLETA,

TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE

RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ESTAÇÕES

ELEVATÓRIAS DE ESCOTO, CAIXAS DE

AREIA E DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

DE ESGOTO SANITÁRIO DO SES DE

VITÓRIA DA CONQUISTA.

ENVIADO À DG EM

21/06/18 PARA

ADEQUAÇÃO AS

EXIGENCIAS DO

RILC.

R$ 412.488.00

AQUISIÇÃO DE SAL GRANULADO S/IODO

SACO 25 KG PARA AS UNIDADES DO

INTERIOR

ENVIADO À DG EM

21/06/18 PARA

ADEQUAÇÃO AS

EXIGENCIAS DO

RILC.

R$ 508.526.24AQUISIÇÃO DE QUADRO DE COMANDO

INV PARA UNIDADE TDOE

ENVIADO À DG EM

21/06/18 PARA

ADEQUAÇÃO AS

EXIGENCIAS DO

RILC.

PREGÕES ELETRÔNICOS LANÇADOS NO 1º SEMESTRE DE … · de julgamento enviado À di em 05/04/18...

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