Presencial Telefone Horário · - pregÃo presencial nº 047-16 pp - contrato nº. 047-16pp - egs...

Presencial

TERÇA-FEIRA • 03 DE OUTUBRO DE 2017 • ANO IX | N º 1507

PODER EXECUTIVO • BAHIA

Telefone Horário

Praça Henrique P. Donato, 90 Centro

Guanambi - Bahia

(77) 3452-4306

Segunda a Sexta-feira, das 07:00 às 12:00 h

Este documento foi assinado digitalmente por Procede Bahia - Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos.Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código AE4E-9F3B-5B62-7D2F.

2

GUANAMBI

TERÇA-FEIRA • 03 DE OUTUBRO DE 2017

ANO IX| N º 1507

RESUMO

GUANAMBI • BAHIA ACESSE: WWW.GUANAMBI.BA.GOV.BR

PORTARIAS

PORTARIA Nº 78 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAL Nº 034-17PP-FMS

HOMOLOGAÇÃO - ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 023-17TP-PMG

CONTRATOS

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - TOMADA DE PREÇOS N° 023-17TP-PMG - CONTRATO Nº. 023-17TP-PMG - COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA EPP

RESCISÃO CONTRATUAL - ADÃO TEXEIRA FREIRE

RESCISÃO CONTRATUAL - CATIA MARIA RIBEIRO DE JESUS

RESCISÃO CONTRATUAL - ELAYNE CRISTINA CARVALHO

RESCISÃO CONTRATUAL - ELIANE JESUS DE OLIVEIRA AZEVEDO

RESCISÃO CONTRATUAL - ELIDINAURA ALMERINDA DA SILVA

RESCISÃO CONTRATUAL - HULDA CRISTINA GOMES DA SILVA

RESCISÃO CONTRATUAL - IVA PEREIRA PAES

RESCISÃO CONTRATUAL - JESSICA DE JESUS CAMPOS

RESCISÃO CONTRATUAL - JOANA SOARES DOS SANTOS SILVA

RESCISÃO CONTRATUAL - JOEL FERREIRA LIMA

RESCISÃO CONTRATUAL - LUCIMAR COTRIM BORGES

RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA DE LOURDES NORMANDO CASTRO

RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA DE LUCIA RODRIGUES

RESCISÃO CONTRATUAL - MARIA DORACI ROCHA BORGES

RESCISÃO CONTRATUAL - MARIANA ROSINEIDE MOREIRA DA SILVA

RESCISÃO CONTRATUAL - ROGÉRIO DO NASCIMENTO PRADO

RESCISÃO CONTRATUAL - THALISSON IVO BATISTA ROCHA

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-16 PP - CONTRATO Nº. 047-16PP - EGS EMPREENDIMENTOS LTDA

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 061-16 PP - CONTRATO Nº. 061-16 PP - L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 065-16 PP - CONTRATO Nº. 065-16PP A - BRASMÉDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

TERMO DE RETIFICAÇÃO - CONTRATADO: FREIRE INFORMÁTICA LTDA - RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 054-17IN-PMG, CONTRATO Nº 054-17IN-PMG.

ADITIVO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 015-17PP-FMS - CONTRATO N° 015-17PP-FMS - MERKAUTO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP


3

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

PORTARIA Nº 78 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder à Servidora ROSILENE SANTOS SILVA, funcionária da Escola Municipal Dr. José

Bastos, licença gestante por 180 (cento e oitenta dias), no período de 18/09/2017 a 17/03/2018, em

conformidade com a Emenda 001/2011 à Lei Orgânica do Município de Guanambi que altera o Inciso X do §

2º, art. 17 da referida Lei.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 18 de

setembro de 2017.

Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Guanambi-Bahia, 02 de outubro de 2017.

Maristela de Souza Teixeira Cavalcante

Secretária Municipal de Educação

Decreto nº. 3 de 2 de janeiro de 2017

PORTARIAS


4

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

AVISO DE LICITAÇÃO–PREGÃO PRESENCIAL Nº 034-17PP-FMS

A Pregoeira do Fundo Municipal de Saúde de Guanambi – BA, realizará licitação em 17/10/2017 às 08:00h,

na sala de Reunião da Secretaria Municipal de Saúde de Guanambi-BA, para “Contratação de empresa

para segurar os veículos da secretaria de Saúde e seus equipamentos, visando a cobertura por danos

materiais, danos corporais, Acidente por passageiro em caso de morte, Acidente por passageiro em caso de

invalidez, despesas médicas hospitalares, dentre outros”. Edital fornecido por email:

[email protected]. Divulgação dos outros atos-Diário Oficial-site: www.guanambi.ba.gov.br e

no link http://guanambi.ba.gov.br/licitacoes. Dinaelza Alves Teixeira – 03/10/2017- Pregoeira.

LICITAÇÕES


5

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

HOMOLOGAÇÃO - ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Guanambi no uso de suas atribuições Homologa e Adjudica o resultado do

julgamento da Tomada de Preços nº 023-17TP-PMG cujo objeto “Contratação de empresa de engenharia

para execução de rede de energia elétrica no município de Guanambi-BA”, da empresa COMPAC

CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ no. 10.593.378/0001-08, totalizando o valor de R$ 454.479,86

(Quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis

centavos).

Guanambi, 02 de outubro de 2017

JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL


6

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

RESUMO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS N° 023-17TP-PMG

CONTRATO Nº. 023-17TP-PMG

Resumo do

objetivo:

Contratação de empresa de engenharia para execução de rede de energia

elétrica no município de Guanambi-BA, com fornecimento de material e mão

de obra .

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS

Crédito da

despesa:

Unidade Orçamentária: 06 – Secretaria de Infraestrutura

Projeto Atividade: 25.752.004-1010 – Construção e Ampliação da Rede de Energia

Elétrica Urbana e Rural

Projeto Atividade: 15.452.004-2035– Gestão das Ações de Iluminação Pública

Elemento: 33.90.30.00 – Material de Consumo

Elemento: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Elemento: 449051 – Obras e Instalação

Empenho da

despesa: GLOBAL

Valor total do

contrato:

R$ 454.479,86 (Quatrocentos e cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e setenta

e nove reais e oitenta e seis centavos).

Vigência do

contrato: Até 31 de dezembro de 2017

Data do contrato: 02/10/2017

Contratante: JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES – Prefeito do Município de Guanambi

Contratado: COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CONTRATOS


7

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

RESCISÃO CONTRATUAL

Considerando que o Poder Público pode anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes se

apresentarem, respectivamente, contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa, por meio de

outro ato administrativo autoexecutável;

CONSIDERANDO A CLÁUSULA 7º DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONDE PRECEITUA QUE O

PRESENTE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO, A QUALQUER TEMPO, POR QUALQUER DAS PARTES;

CONSIDERANDO QUE TAIS DESPESAS IMPORTAM EM AUMENTO CONSIDERÁVEL NOMINAL E PERCENTUAL SOBRE

O ÍNDICE DE PESSOAL.

RESOLVE

O MUNICÍPIO DE GUANAMBI, pessoa jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 13.982.640/0001-96,

com sede nesta Cidade à Praça Henrique Pereira Donato, nº 90, ora representada por seu Prefeito

Municipal Sr. JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES, brasileiro, casado, CPF nº. 343.318.755-04, do outro lado,

como contratado o Sr. ADÃO TEXEIRA FREIRE, Carteira de identidade nº 0658130811 - SSP/SP - C.P.F.

nº. 262.784.358-37, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve rescindir o

contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados, no qual o contratado se obriga a

prestar serviços ao contratante na função de FISCAL DE PISO na ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA

ALZIRA CAROLINA DA SILVA NORMANHA, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com

vigência entre 02/03/2017 a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de

30/09/2017.

Guanambi, 30 de Setembro de 2017.


Prefeito do Município de Guanambi

ADÃO TEXEIRA FREIRE

Contratado


8

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. CATIA MARIA RIBEIRO DE JESUS, Carteira de identidade nº 0653958757 -

SSP/BA - C.P.F. nº. 736.246.595-53, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia,

resolve rescindir o contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados, no qual o

contratado se obriga a prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na ESCOLA MUNICIPAL

EMÍLIA MILA DE CASTRO, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre

21/08/2017 a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 30/09/2017.




CATIA MARIA RIBEIRO DE JESUS

Contratada


9

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. ELAYNE CRISTINA CARVALHO, Carteira de identidade nº 08.6162.68-34 -




PROFESSOR CELITO BRITO, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre





ELAYNE CRISTINA CARVALHO

Contratada


10

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. ELIANE JESUS DE OLIVEIRA AZEVEDO, Carteira de identidade nº 0867584890 -



contratado se obriga a prestar serviços ao contratante na função de MONITORA na ESCOLA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO INFANTIL EDITE MARIA LIMA RAMOS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,

com vigência entre 07/02/2017 a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de

30/09/2017.




ELIANE JESUS DE OLIVEIRA AZEVEDO

Contratada


11

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. ELIDINAURA ALMERINDA DA SILVA, Carteira de identidade nº 149.563.44-26 -

SSP/BA - CPF nº. 045.898.415-92, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia,


contratado se obriga a prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na CRECHE SOLANGE

COELHO, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 07/02/2017 a 31/12/2017. A

rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 30/09/2017.




ELIDINAURA ALMERINDA DA SILVA

Contratada


12

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. HULDA CRISTINA GOMES DA SILVA, Carteira de identidade nº 0305842560 -




VEREADOR JOÃO FARIAS COTRIM, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre





HULDA CRISTINA GOMES DA SILVA

Contratada


13

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. IVA PEREIRA PAES, Carteira de identidade nº 397639739 - SSP/BA - C.P.F. nº.

935.393.205-04, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve rescindir o


prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na ESCOLA MUNICIPAL ADELICE MAGDA

RODRIGUES PEREIRA DE OLIVEIRA, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência

entre 01/02/2017 a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 30/09/2017.




IVA PEREIRA PAES

Contratada


14

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. JESSICA DE JESUS CAMPOS, Carteira de identidade nº 1619842319 - SSP/BA -

C.P.F. nº. 056.962.375-84, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve

rescindir o contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados, no qual o contratado se

obriga a prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ

BASTOS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 01/06/2017 a 31/12/2017. A





JESSICA DE JESUS CAMPOS

Contratada


15

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. JOANA SOARES DOS SANTOS SILVA, Carteira de identidade nº 12817050-63 -




PEDRO BARROS PRATES, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre





JOANA SOARES DOS SANTOS SILVA

Contratada


16

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratado o Sr. JOEL FERREIRA LIMA, Carteira de identidade 0178300670 - SSP/BA - C.P.F. nº.

230.615.705-78, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve rescindir o


prestar serviços ao contratante na função de FISCAL DE PISO na ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ

BASTOS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 01/02/2017 a 31/12/2017. A





JOEL FERREIRA LIMA

Contratado


17

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. LUCIMAR COTRIM BORGES, Carteira de identidade nº 12550288-58 - SSP/BA -

C.P.F. nº. 033.549.675-01, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve


obriga a prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO

COTRIM FERNANDES, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 27/03/2017 a

31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 30/09/2017.




LUCIMAR COTRIM BORGES

Contratada


18

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. MARIA DE LOURDES NORMANDO CASTRO, Carteira de identidade nº

30.532.815-5 - SSP/BA - C.P.F. nº. 865.615.025-15, também residente e domiciliado neste Município,

Estado da Bahia, resolve rescindir o contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados,

no qual o contratado se obriga a prestar serviços ao contratante na função de SERVENTE na ESCOLA

MUNICIPAL EDITE MARIA LIMA RAMOS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência





MARIA DE LOURDES NORMANDO CASTRO

Contratada


19

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. MARIA DE LUCIA RODRIGUES, Carteira de identidade nº 03.168.929-98 - SSP/BA

- C.P.F. nº. 451.962.735-49, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve


obriga a prestar serviços ao contratante na função de ASSISTENTE DE ALUNO na ESCOLA MUNICIPAL

SENADOR NILO COELHO, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre





MARIA DE LUCIA RODRIGUES

Contratada


20

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. MARIA DORACI ROCHA BORGES, Carteira de identidade nº 07197160-20 -

SSP/BA - C.P.F. nº. 953824535-00, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia,



ANÍSIO COTRIM FERNANDES, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre





MARIA DORACI ROCHA BORGES

Contratada


21

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratada a Sra. MARIANA ROSINEIDE MOREIRA DA SILVA, Carteira de identidade nº 13872847-

03 - SSP/BA - C.P.F. nº. 032.203.785-950, também residente e domiciliado neste Município, Estado da

Bahia, resolve rescindir o contrato de prestação de serviço firmado entre os acima qualificados, no qual o


PROFESSORA ADELICE MAGDA RODRIGUES PEREIRA OLIVEIRA, carga horária de 40 (quarenta)

horas semanais, com vigência entre 06/02/2017 a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a

vigorar a partir de 30/09/2017.




MARIANA ROSINEIDE MOREIRA DA SILVA

Contratada


22

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratado o Sr. ROGÉRIO DO NASCIMENTO PRADO, Carteira de identidade nº 0866547190 -

SSP/SP - C.P.F. nº. 803.334.865-87, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia,


contratado se obriga a prestar serviços ao contratante na função de FISCAL DE PISO na ESCOLA

MUNICIPAL MARIA REGINA FREITAS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência





ROGÉRIO DO NASCIMENTO PRADO

Contratado


23

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507









RESOLVE




como contratado o Sr. THALISSON IVO BATISTA ROCHA, Carteira de identidade nº 1642441902- SSP/BA

- CPF nº. 059.722.075-16, também residente e domiciliado neste Município, Estado da Bahia, resolve


obriga a prestar serviços ao contratante na função de ASSISTENTE DE ALUNO na ESCOLA MUNICIPAL

MARIA REGINA FREITAS, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vigência entre 06/02/2017

a 31/12/2017. A rescisão do presente contrato passa a vigorar a partir de 30/09/2017.




THALISSON IVO BATISTA ROCHA

Contratado


24

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047-16 PP

CONTRATO Nº. 047-16PP

TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL

N° 047/16PP POR ACRÉSCIMO DE PRAZO QUE ENTRE SI

FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI-

BAHIA, através do FUNSAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE

SAÚDE DE GUANAMBI entidade de Direito Público Interno,

com sede na Praça Henrique Pereira Donato, 90, inscrita na

CNPJ, sob nº 11.926.843/0001-30, neste ato representado

pelo SR. JAIRO SILVEIRA MAGALHÃES - Prefeito

Municipal, doravante denominado CONTRATANTE EGS

EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.984.935/0001-85

estabelecida à Rua Veteranos da Independência, no 447-

A,Térreo Bairro Amparo – CEP: 45.400-000, no Município de

Valença- BA, como CONTRATADA.

A Cláusula Segunda do contrato supracitado passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

Este instrumento vigorará pelo prazo de até 31 (trinta e um) de março de 2018 após assinatura da

Secretaria Solicitante.

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Guanambi-BA, 29 de setembro de 2017.


PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA

CONTRATANTE

EGS EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _______________________________________ CPF:

___________________________________

Nome: ______________________________________ CPF: ___________________________________


25

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507



CONTRATO Nº. 061-16 PP


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PREGÃO

PRESENCIAL N° 061/16PP POR ACRÉSCIMO DE

PRAZO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUANAMBI-BAHIA, através do

FUNSAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

GUANAMBI entidade de Direito Público Interno, com

sede na Praça Henrique Pereira Donato, 90, inscrita na

CNPJ, sob nº 11.926.843/0001-30, neste ato

representado pelo SR. JAIRO SILVEIRA

MAGALHÃES - Prefeito Municipal, doravante

denominado CONTRATANTE L. RIBEIRO

COMERCIAL LTADA, pessoa jurídica de direito

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no

02.048.521/0001-44 estabelecida à Avenida Barão do

Rio Branco, no 190, Centro, CEP: 46430-000 no

Município de Guanambi - BA, como CONTRATADA.



Este instrumento vigorará pelo prazo de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 após assinatura da





PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI

CONTRATANTE

L. RIBEIRO COMERCIAL LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _______________________________________ CPF:

___________________________________

Nome: ______________________________________ CPF: ___________________________________


26

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507



CONTRATO Nº. 065-16PP A


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PREGÃO

PRESENCIAL N° 065/16PP POR ACRÉSCIMO DE

PRAZO QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUANAMBI-BAHIA, através do

FUNSAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE

GUANAMBI entidade de Direito Público Interno, com

sede na Praça Henrique Pereira Donato, 90, inscrita na

CNPJ, sob nº 11.926.843/0001-30, neste ato

representado pelo SR. JAIRO SILVEIRA

MAGALHÃES - Prefeito Municipal, doravante

denominado CONTRATANTE BRASMÉDICA

COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no

CNPJ/MF sob o no 10.197.423/0001-05 estabelecida à

Rua Rio Grande do Norte, no 130, Bairro Brasília –

CEP: 46.430-000, no Município de Guanambi- BA,

como CONTRATADA.



Este instrumento vigorará pelo prazo de até 31 (trinta e um) de dezembro de 2017 após assinatura da





PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA

CONTRATANTE

BRASMÉDICA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _______________________________________ CPF:

___________________________________

Nome: ______________________________________ CPF: ___________________________________


27

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

TERMO DE RETIFICAÇÃO

CONTRATADO: FREIRE INFORMÁTICA LTDA.

RETIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 054-17IN-PMG, CONTRATO Nº 054-17IN-PMG.

Por um equívoco ocorrido no momento da Elaboração da Inexigibilidade Nº 054-17IN-PMG, CONTRATO Nº

054-17IN-PMG.

ONDE SE LÊ:

(...)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA DA FAZENDA

Projeto Atividade: 04.123.008-2011 – Gestão das Ações da Fazenda

Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA 4ª. – OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA

FISCAL, CONFORME PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PÁRAGRAFO 1º - SERÁ PAGO LOGO APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELA IMPLANTAÇÃO E

TREINAMENTO DO SOFTWARE A IMPORTÂNCIA DE R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS).

PÁRAGRAFO 2º - O VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), SERÃO PAGOS EM PARCELAS

MENSAIS DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS).

(...)

LEIA-SE:

(...)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04 – SECRETARIA DA FAZENDA

Projeto Atividade: 04.123.008-2011 – Gestão das Ações da Fazenda

Elemento: 339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

UNIDADE ORCAMENTARIA: 03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Projeto Atividade: 04.122.008-2007 – Gestão das Ações Administrativas

Elemento: 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA 4ª. – OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA

FISCAL, CONFORME PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

PÁRAGRAFO 1º - SERÁ PAGO LOGO APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PELA IMPLANTAÇÃO E

TREINAMENTO DO SOFTWARE A IMPORTÂNCIA DE R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS), sendo R$

8.100,00 (OITO mil E CEM reais) pagos pela Secretaria MUNICIPAL de ADMINISTRAÇÃO e R$

21.900,00 (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS reais) pagos pela SECRETARIA MUNICIPAL DA

FAZENDA.


28

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

PÁRAGRAFO 2º - O VALOR DE R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS), SERÃO PAGOS EM PARCELAS

MENSAIS DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), sendo R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) pagos

pela Secretaria MUNICIPAL de ADMINISTRAÇÃO e R$ 10.950,00 (dez mil e novecentos e cinquenta

reais) pagos pela SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

(...)

Permanecem em vigor e inalteradas as demais disposições referentes ao processo supracitado.

Guanambi-Bahia, 11 de setembro de 2017.




29

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 015-17PP-FMS

CONTRATO N° 015-17PP-FMS

ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO,

ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015-17PP-

FMS, POR ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO QUE

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUANAMBI E A EMPRESA MERKAUTO PEÇAS E

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP.

A Cláusula Quinta do Contrato Pregão Presencial n° 015-17PP-FMS, em nome da empresa MERKAUTO

PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP, passa ter a seguinte redação, devido ao

acréscimo de quantitativo de aproximadamete 17,25% no contrato, que corresponde a R$ 22.773,37 (Vinte

e dois mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos).

LOTE I – FIAT DOBLÔ

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT

INICIAL

QUANT

ADITIVADA

QUANT

APÓS

ADITIVO

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR

TOTAL

APÓS

ADITIVO

1 ABRAÇADEIRAS UND 10 2 12 3.00 30.00 36.00

2 ADITIVO DO RADIADOR UND 30 7 37 9.00 270.00 333.00

3 ALÇA DO SUPORTE TRASEIRO DA DESCARGA UND 8 2 10 10.20 81.60 102.00

4 AMORTECEDORES DIANTEIROS UND 30 7 37 143.00 4,290.00 5,291.00

5 AMORTECEDORES TRASEIROS UND 30 7 37 105.00 3,150.00 3,885.00

6 ANEL DE VEDAÇÃO UND 10 2 12 0.60 6.00 7.20

7 ARRUELAS UND 40 10 50 0.60 24.00 30.00

8 AUTOMÁTICO DO ARRANQUE UND 6 1 7 70.20 421.20 491.40

9 BARRA DE DIREÇÃO UND 20 5 25 28.80 576.00 720.00

10 BATENTE SUSPENSÃODIANTEIRO UND 20 5 25 13.20 264.00 330.00

11 BICOS INJETORES UND 20 5 25 63.00 1,260.00 1,575.00

12 BIELAS UND 12 3 15 104.40 1,252.80 1,566.00

13 BOBINA DA IGNIÇÃO UND 10 2 12 99.00 990.00 1,188.00

14 BOMBA D’ÁGUA UND 10 2 12 63.00 630.00 756.00

15 BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA UND 4 1 5 201.00 804.00 1,005.00

16 BOMBA DE COMBUSTÍVEL FLEX UND 20 5 25 114.00 2,280.00 2,850.00

17 BOMBA DE FREIO (CILINDRO MESTRE) UND 10 2 12 41.40 414.00 496.80

18 BORRACHA DO ESTABILIZADOR UND 12 3 15 10.20 122.40 153.00

19 BRONZINA DE BIELA UND 24 6 30 33.00 792.00 990.00

20 BRONZINA DE MANCAL UND 24 6 30 46.80 1,123.20 1,404.00

21 BUCHA DA BANDEJA UND 30 7 37 33.60 1,008.00 1,243.20

22 BUCHA DO EIXO TRASEIRO UND 20 5 25 18.00 360.00 450.00

24 CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO UND 8 2 10 49.20 393.60 492.00

25 CABO DE VELA JOGO 30 7 37 49.20 1,476.00 1,820.40

26 CABO DE VELOCÍMETRO UND 4 1 5 15.60 62.40 78.00


30

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

27 CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA UND 4 1 5 43.80 175.20 219.00

28 CEBOLÃO DO RADIADOR UND 12 3 15 20.40 244.80 306.00

29 CEBOLINHA DO ÓLEO UND 10 2 12 10.20 102.00 122.40

30 CHAVE DE SETA UND 4 1 5 222.00 888.00 1,110.00

31 CILINDRO DE EMBREAGEM UND 4 1 5 83.40 333.60 417.00

32 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO UND 20 5 25 42.00 840.00 1,050.00

33 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO UND 20 5 25 21.00 420.00 525.00

34 COIFA DA HOMOCINÉTICA UND 20 5 25 10.20 204.00 255.00

35 COLA DE PÁRA-BRISA UND 8 2 10 25.80 206.40 258.00

36 CONTRA PINO UND 20 5 25 0.60 12.00 15.00

37 CORPO DE INJEÇÃO UND 10 2 12 219.00 2,190.00 2,628.00

38 CORREIA DENTADA UND 24 6 30 18.00 432.00 540.00


40 CORREIA DO ALTERNADOR UND 20 5 25 20.40 408.00 510.00

41 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO UND 24 6 30 62.40 1,497.60 1,872.00

42 COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO UND 24 6 30 39.00 936.00 1,170.00

43 COXIM DA GRADE DO RADIADOR UND 10 2 12 5.40 54.00 64.80

44 CUBO DA RODA DIANTEIRA UND 12 3 15 34.80 417.60 522.00

45 CUBO DA RODA TRASEIRO UND 12 3 15 30.00 360.00 450.00

46 DESCARGA COMPLETA UND 6 1 7 678.00 4,068.00 4,746.00

47 DISCO DE FREIO DIANTEIRO UND 24 6 30 36.00 864.00 1,080.00

48 ELEVADOR DOS VIDROS DE PORTA UND 8 2 10 46.80 374.40 468.00

49 FARÓIS DIANTEIRO DIREITO UND 10 2 12 104.40 1,044.00 1,252.80

50 FARÓIS DIANTEIRO ESQUERDO UND 10 2 12 104.40 1,044.00 1,252.80

51 FECHADURA DA PORTA TRASEIRA UND 6 1 7 138.00 828.00 966.00

52 FECHADURA DAS PORTAS DIANTEIRA UND 8 2 10 104.40 835.20 1,044.00

53 FILTRO DE AR UND 30 7 37 13.20 396.00 488.40

54 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FLEX UND 30 7 37 6.00 180.00 222.00

55 FILTRO DE ÓLEO UND 30 7 37 6.60 198.00 244.20

56 FLEXÍVEL DO FREIO UND 8 2 10 10.20 81.60 102.00

57 FLUIDO DO FREIO UND 10 2 12 6.00 60.00 72.00

58 FUZIVEIS UND 20 5 25 0.60 12.00 15.00

59 GRADE RADIADOR DIANTEIRO UND 6 1 7 67.80 406.80 474.60

60 GRAXA UND 6 1 7 7.20 43.20 50.40

61 HIDROVAQUO (SERVO FREIO) UND 6 1 7 145.80 874.80 1,020.60

62 INTERRUPTOR LUZ DE RÉ UND 4 1 5 21.10 84.40 105.50

63 JOGO DE JUNTA DO MOTOR JOGO 6 1 7 250.20 1,501.20 1,751.40

64 JUNTA DA DESCARGA UND 10 2 12 7.20 72.00 86.40

65 JUNTA DA SAÍDA DA DESCARGA UND 10 2 12 5.40 54.00 64.80

66 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA UND 12 3 15 10.20 122.40 153.00

67 JUNTA DO CABEÇOTE UND 8 2 10 18.00 144.00 180.00

68 JUNTA DO TAMPÃO UND 10 2 12 18.00 180.00 216.00

69 JUNTA HOMOCINÉTICA UND 12 3 15 83.40 1,000.80 1,251.00


31

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

70 KIT DE ANÉIS DE SEGMENTO UND 8 2 10 124.80 998.40 1,248.00

71 KIT DE EMBREAGEM UND 6 1 7 133.20 799.20 932.40

72 KIT DE PISTÃO E ANEL UND 6 1 7 501.00 3,006.00 3,507.00

73 KIT REPARO DOS BICOS UND 20 5 25 5.40 108.00 135.00

74 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO UND 20 5 25 42.00 840.00 1,050.00

75 KIT ROLAMENTO TRASEIRO UND 20 5 25 42.00 840.00 1,050.00

76 LÂMPADA 1 POLO UND 20 5 25 5.40 108.00 135.00

77 LÂMPADA 2 POLOS UND 20 5 25 5.40 108.00 135.00

78 LÂMPADA BIODO H4 UND 20 5 25 9.60 192.00 240.00

79 LÂMPADA H1 UND 10 2 12 9.60 96.00 115.20

80 LÂMPADA H7 UND 10 2 12 13.20 132.00 158.40

81 LANTERNA DIANTEIRA DIREITA UND 8 2 10 42.00 336.00 420.00

82 LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA UND 8 2 10 42.00 336.00 420.00

83 MAÇANETAS PORTA DIANTEIRO UND 8 2 10 75.00 600.00 750.00

84 MAÇANETAS PORTA TRASEIRA UND 8 2 10 187.80 1,502.40 1,878.00

85 MANGUEIRA DO FREIO UND 10 2 12 11.40 114.00 136.80

86 MANGUEIRA DO RADIADOR UND 10 2 12 115.20 1,152.00 1,382.40

87 MOLA DE PASTILHA UND 8 2 10 9.00 72.00 90.00

88 MOLAS DIANTEIRAS UND 10 2 12 104.40 1,044.00 1,252.80

89 MOLAS TRASEIRAS UND 10 2 12 391.20 3,912.00 4,694.40

90 ÓLEO HIDRÁULICO LITRO 12 3 15 6.00 72.00 90.00

91 ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR LITRO 100 25 125 13.20 1,320.00 1,650.00

92 PALHETAS DO LIMPADOR UND 20 5 25 22.20 444.00 555.00

93 PARA CHOQUE DIANTEIRO UND 8 2 10 309.00 2,472.00 3,090.00

94 PARA CHOQUE TRASEIRO UND 8 2 10 124.80 998.40 1,248.00

95 PÁRA-BRISA UND 6 1 7 250.20 1,501.20 1,751.40

96 PARAFUSOS DE RODA UND 48 12 60 5.40 259.20 324.00

97 PASTILHA DE FREIO JOGO 30 7 37 36.00 1,080.00 1,332.00

98 PIVÔ DA SUSPENSÃO DIREITA UND 20 5 25 28.20 564.00 705.00

99 PIVÔ DA SUSPENSÃO ESQUERDO UND 20 5 25 28.20 564.00 705.00

100 PONTEIRA DE DIREÇÃO UND 20 5 25 36.00 720.00 900.00

101 PROTETOR DO MOTOR UND 6 1 7 81.00 486.00 567.00

102 RADIADOR UND 6 1 7 213.00 1,278.00 1,491.00

103 REPARO ALAVANCA DE CAMBIO UND 6 1 7 30.00 180.00 210.00

104 REPARO CAIXA DE DIREÇÃO UND 4 1 5 165.00 660.00 825.00

105 RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR UND 6 1 7 72.00 432.00 504.00

106 RESERVATÓRIO FLUIDO DE FREIO UND 4 1 5 39.00 156.00 195.00

107 RETENTOR DA CAIXA UND 10 2 12 33.00 330.00 396.00

108 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA UND 20 5 25 16.80 336.00 420.00

109 RETENTOR DE RODA TRASEIRA UND 20 5 25 13.20 264.00 330.00

110 RETENTOR DO COMANDO UND 4 1 5 13.20 52.80 66.00

111 RETENTOR VOLANTE MOTOR UND 10 2 12 28.80 288.00 345.60

112 ROLAMENTO DO TENSOR UND 10 2 12 28.80 288.00 345.60


32

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

113 SAPATA DE FREIO TRASEIRO UND 30 7 37 87.00 2,610.00 3,219.00

114 SILICONE DE BLAK ACÉTICO UND 20 5 25 6.00 120.00 150.00

115 SONDA LAMBDA UND 4 1 5 165.00 660.00 825.00

116 TAMPA DO RESERVATÓRIO DA ÁGUA UND 6 1 7 13.20 79.20 92.40

117 TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTÍVEL UND 4 1 5 45.00 180.00 225.00

118 TENSOR DA CORREIA DENTADA UND 20 5 25 60.00 1,200.00 1,500.00

119 TENSOR DO ALTERNADOR UND 10 2 12 132.00 1,320.00 1,584.00

120 VÁLVULA DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL UND 10 2 12 33.60 336.00 403.20

121 VÁLVULA TERMOSTÁTICA UND 4 1 5 40.00 160.00 200.00

122 VELAS DE IGNIÇÃO JOGO 30 7 37 40.00 1,200.00 1,480.00

123 VENTOINHA DO RADIADOR UND 8 2 10 285.00 2,280.00 2,850.00

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR

TOTAL

APÓS

ADITIVO

87,998.00

107,604.70

LOTE II – FIORINO


INICIAL

QTDE

ADITIVADA

QTDE

APÓS

ADITIVO

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR

TOTAL

APÓS

ADITIVO

1 ABRAÇADEIRAS UND 4 1 5 2.25 9.00 11.25

2 ADITIVO DO RADIADOR UND 4 1 5 6.74 26.96 33.70

3 ALÇA DO SUPORTE TRASEIRO DA DESCARGA UND 4 1 5 9.88 39.52 49.40

4 AMORTECEDORES DIANTEIROS UND 6 1 7 80.82 484.92 565.74

5 AMORTECEDORES TRASEIROS UND 6 1 7 58.37 350.22 408.59

6 ANEL DE VEDAÇÃO UND 4 1 5 0.45 1.80 2.25

7 ARRUELAS UND 20 5 25 0.45 9.00 11.25

10 BATENTE SUSPENSÃODIANTEIRO UND 8 2 10 13.02 104.16 130.20

11 BICOS INJETORES UND 10 2 12 58.37 583.70 700.44

12 BIELAS UND 6 1 7 70.94 425.64 496.58

18 BORRACHA DO ESTABILIZADOR UND 6 1 7 4.04 24.24 28.28

19 BRONZINA DE BIELA UND 8 2 10 38.17 305.36 381.70

20 BRONZINA DE MANCAL UND 8 2 10 38.17 305.36 381.70

21 BUCHA DA BANDEJA UND 12 3 15 4.49 53.88 67.35

22 BUCHA DO EIXO TRASEIRO UND 10 2 12 12.12 121.20 145.44

24 CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO UND 4 1 5 27.84 111.36 139.20

25 CABO DE VELA JOGO 4 1 5 38.61 154.44 193.05

28 CEBOLÃO DO RADIADOR UND 4 1 5 16.16 64.64 80.80

29 CEBOLINHA DO ÓLEO UND 4 1 5 12.12 48.48 60.60

32 CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO UND 4 1 5 40.41 161.64 202.05

33 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO UND 4 1 5 20.21 80.84 101.05

34 COIFA DA HOMOCINÉTICA UND 4 1 5 8.98 35.92 44.90


33

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

35 COLA DE PÁRA-BRISA UND 8 2 10 20.21 161.68 202.10

36 CONTRA PINO UND 8 2 10 0.45 3.60 4.50

37 CORPO DE INJEÇÃO UND 4 1 5 193.97 775.88 969.85



40 CORREIA DO ALTERNADOR UND 4 1 5 17.06 68.24 85.30

41 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO UND 8 2 10 13.02 104.16 130.20

43 COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO UND 8 2 10 13.02 104.16 130.20

44 CUBO DA RODA DIANTEIRA UND 4 1 5 26.04 104.16 130.20

45 CUBO DA RODA TRASEIRO UND 4 1 5 22.45 89.80 112.25

47 DISCO DE FREIO DIANTEIRO UND 4 1 5 13.02 52.08 65.10

48 ELEVADOR DOS VIDROS DE PORTA UND 4 1 5 22.45 89.80 112.25

51 FECHADURA DA PORTA TRASEIRA UND 4 1 5 32.33 129.32 161.65

52 FECHADURA DAS PORTAS DIANTEIRA UND 6 1 7 32.33 193.98 226.31

53 FILTRO DE AR UND 4 1 5 4.49 17.96 22.45

54 FILTRO DE COMBUSTÍVEL FLEX UND 4 1 5 5.39 21.56 26.95

55 FILTRO DE ÓLEO UND 15 3 18 5.39 80.85 97.02

56 FLEXÍVEL DO FREIO UND 4 1 5 8.08 32.32 40.40

57 FLUIDO DO FREIO UND 6 1 7 4.49 26.94 31.43

58 FUZIVEIS UND 20 5 25 0.45 9.00 11.25

60 GRAXA UND 6 1 7 5.39 32.34 37.73

66 JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA UND 4 1 5 5.39 21.56 26.95

69 JUNTA HOMOCINÉTICA UND 4 1 5 40.41 161.64 202.05

73 KIT REPARO DOS BICOS UND 10 2 12 4.49 44.90 53.88

74 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO UND 10 2 12 32.33 323.30 387.96

75 KIT ROLAMENTO TRASEIRO UND 10 2 12 6.74 67.40 80.88

76 LÂMPADA 1 POLO UND 10 2 12 4.04 40.40 48.48

77 LÂMPADA 2 POLOS UND 10 2 12 4.04 40.40 48.48

78 LÂMPADA BIODO H4 UND 10 2 12 6.74 67.40 80.88

79 LÂMPADA H1 UND 5 1 6 6.74 33.70 40.44

80 LÂMPADA H7 UND 5 1 6 9.88 49.40 59.28

83 MAÇANETAS PORTA DIANTEIRO UND 4 1 5 22.45 89.80 112.25

84 MAÇANETAS PORTA TRASEIRA UND 4 1 5 16.16 64.64 80.80

85 MANGUEIRA DO FREIO UND 5 1 6 8.98 44.90 53.88

86 MANGUEIRA DO RADIADOR UND 5 1 6 72.74 363.70 436.44

87 MOLA DE PASTILHA UND 4 1 5 5.39 21.56 26.95

88 MOLAS DIANTEIRAS UND 4 1 5 28.29 113.16 141.45

89 MOLAS TRASEIRAS UND 4 1 5 88.90 355.60 444.50


91 ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR LITRO 100 25 125 9.88 988.00 1,235.00

92 PALHETAS DO LIMPADOR UND 8 2 10 6.74 53.92 67.40

95 PÁRA-BRISA UND 4 1 5 107.76 431.04 538.80

96 PARAFUSOS DE RODA UND 16 4 20 3.59 57.44 71.80


34

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

97 PASTILHA DE FREIO JOGO 30 7 37 16.16 484.80 597.92

98 PIVÔ DA SUSPENSÃO DIREITA UND 10 2 12 16.16 161.60 193.92

99 PIVÔ DA SUSPENSÃO ESQUERDO UND 10 2 12 16.16 161.60 193.92

100 PONTEIRA DE DIREÇÃO UND 8 2 10 17.96 143.68 179.60

107 RETENTOR DA CAIXA UND 4 1 5 9.14 36.56 45.70

108 RETENTOR DE RODA DIANTEIRA UND 6 1 7 6.00 36.00 42.00

109 RETENTOR DE RODA TRASEIRA UND 6 1 7 6.00 36.00 42.00

111 RETENTOR VOLANTE MOTOR UND 4 1 5 35.00 140.00 175.00

113 SAPATA DE FREIO TRASEIRO UND 6 1 7 35.00 210.00 245.00

114 SILICONE DE BLAK ACÉTICO UND 20 5 25 4.00 80.00 100.00

118 TENSOR DA CORREIA DENTADA UND 4 1 5 22.00 88.00 110.00

119 TENSOR DO ALTERNADOR UND 4 1 5 78.00 312.00 390.00

120 VÁLVULA DE PRESSÃO DO COMBUSTÍVEL UND 4 1 5 22.00 88.00 110.00

121 VÁLVULA TERMOSTÁTICA UND 4 1 5 25.00 100.00 125.00

122 VELAS DE IGNIÇÃO JOGO 4 1 5 31.00 124.00 155.00

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR

TOTAL

APÓS

ADITIVO

11,399.63 13,978.30

LOTE IX – SPRINTER


INICIAL

QUANT

ADITIVADA

QUANT

APÓS

ADITIVO

VALOR

UNIT R$

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR TOTAL

APÓS ADITIVO

26 BUCHA DA BANDEJA UND 5 1 6 17.00 85.00 102.00

27 BUCHA DE SUSPENSÃO TRASEIRA UND 5 1 6 17.00 85.00 102.00

112 ÓLEO CAIXA DE MARCHAS LITRO 5 1 6 10.00 50.00 60.00

113 ÓLEO DE FREIO LITRO 30 7 37 11.00 330.00 407.00

114 ÓLEO DE MOTOR LITRO 30 7 37 13.00 390.00 481.00


116 ÓLEO PARA DIFERENCIAL LITRO 5 1 6 8.00 40.00 48.00

121 PARAFUSOS DE RODAS COM PORCAS UND 20 5 25 9.00 180.00 225.00

122 PARAFUSOS SUPORTE DO BICO UND 20 5 25 9.00 180.00 225.00

123 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA JOGO 6 1 7 82.00 492.00 574.00

124 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA JOGO 6 1 7 82.00 492.00 574.00

125 PIVÔ INFERIOR UND 4 1 5 40.00 160.00 200.00

126 PIVÔ SUPERIOR UND 4 1 5 40.00 160.00 200.00

133 REPARO DO FILTRO DE ÓLEO UND 5 1 6 25.00 125.00 150.00

VALOR

TOTAL

INICIAL

VALOR TOTAL

APÓS ADITIVO

2,814.00 3,402.00


35

GUANAMBI


ANO IX| N º 1507

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos produtos/prestação dos serviços,

objeto do presente contrato, a importância de R$ 154.773,37 (Cento e cinquenta e quatro mil, setecentos

e setenta e três reais e trinta e sete centavos), fixada de acordo com o Edital de licitação PREGÃO

PRESENCIAL Nº. 015-17PP-FMS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento de Contrato correrão por conta da Lei Orçamentária do

Município de Guanambi - Bahia, à conta da seguinte programação:

Órgão: 07.00 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 07.43 – Fundo Municipal de Saúde – FMS

Projeto/Atividade: 10.122.5.2.040 – Gestão das Ações Administrativas da Saúde

Projeto/Atividade: 10.305.5.2.042 – Gestão das Ações de Vigilância Epidemiológica – ECD

Projeto/Atividade: 10.304.5.2.043 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária

Projeto/Atividade: 10.303.5.2.044- Gestão das Ações da Assistência Farmaceutica e Farmácia Popular

Projeto/Atividade: 10.301.5.2.048 – Gestão das Ações de Atenção Básica - PAB

Projeto/Atividade: 10.303.5.2.049 – Gestão das Ações de Atenção Psicossocial – CAPS

Projeto/Atividade: 10.302.5.2.050 – Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade

Projeto/Atividade: 10.302.5.2.073 – Gestão das Ações do Samu

Projeto/Atividade: 10.303.5.2.077 – Gestão das Ações do Centro de Testagem e Aconselhamento-Cta/Aids

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Demais Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica


Guanambi-BA, 13 de Setembro de 2017


Prefeito Municipal

CONTRATANTE

MERKAUTO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - EPP

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

NOME: ____________________________________ CPF: ___________________________________

NOME: ____________________________________ CPF: ___________________________________


PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AE4E-

9F3B-5B62-7D2F ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código

abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AE4E-9F3B-5B62-7D2F

Hash do Documento

290690159393301A96FDB59F3E155AFBFE916BC75E62CAB839C6F1511170AFE6 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/10/2017 é(são) :

Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 03/10/2017 15:52 UTC-03:00Tipo: Certificado Digital

Presencial Telefone Horário · - pregÃo presencial nº 047-16 pp - contrato nº. 047-16pp - egs...

Documents

Transcript of Presencial Telefone Horário · - pregÃo presencial nº 047-16 pp - contrato nº. 047-16pp - egs...