PRESTAÇÃO DE CONTAS1º QUADRIMESTRE

2012

VITÓRIAJULHO/ 2012

Lei Federal nLei Federal n ºº 8.689/93 8.689/93 DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95Lei Federal NLei Federal N ºº 12.438/1112.438/11Lei Federal Lei Federal ComplCompl . N. Nºº 141/12141/12

PREFEITURA DE VITPREFEITURA DE VITÓÓRIARIASECRETARIA MUNICIPAL DE SASECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

� Rede de Serviços� Execução Orçamentária e Financeira� Investimentos� Recursos Humanos� Controle Social� Regulação, Avaliação e Controle� Auditoria� Quadro de Metas

Prestação de Contas

REDE DE SERVIÇOS

�� 28 UBS 28 UBS

�� 02 Prontos Atendimentos02 Prontos Atendimentos

�� 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS, 06 Centros de Referência: CRAI, CAPS,

CAPSCAPS--I, CAPSI, CAPS--AD, DST/AIDS, CCZAD, DST/AIDS, CCZ

�� 03 Centros de Especialidades03 Centros de Especialidades

�� 01 Residência Terapêutica01 Residência Terapêutica

�� 01 CEO01 CEO

�� 12 m12 móódulos SOEdulos SOE

�� 03 Academias Populares03 Academias Populares

�� 20 academias do Idoso20 academias do Idoso

�� 01 Laborat01 Laboratóório de anrio de anáálises cllises clíínicas nicas –– 26 pontos 26 pontos de coletade coleta

�� 01 Farm01 Farmáácia Popularcia Popular

�� 01 central de Transporte Sanit01 central de Transporte Sanitááriorio –– 12 ve12 veíículosculos

�� 03 ve03 veíículos para transporte de culos para transporte de cadeirantecadeirante

�� 31 ve31 veíículos para atividades diversasculos para atividades diversas

�� 01 Escola T01 Escola Téécnica e Formacnica e Formaçção Profissional de ão Profissional de SaSaúúde de -- ETSUSETSUS

MARUIPECENTRO

SÃO PEDRO

F.S. JOÃO

STO. ANTÔNIO

CONTINENTAL

REDE DE SAÚDE

•UBSF Andorinhas•UBSF B. Penha•UBSF Bonfim•UBSF Consolação•UBSF Maruipe•UBSF Sta. Marta

•UBSF I. Caieiras•UBSF Resistência•UBSF Santo André•UBSF S. Pedro V

•UBS Avelina/Sta. Tereza(c/ PACS)•UBSF Fonte Grande•UBSF I. Príncipe•UBSF Vitória

•UBSF F. S. João•UBS I. Sta. Maria•UBSF Jesus Nazareth•UBSF Praia Suá•UBSF Sta. Luíza

•UBSF A. Favalessa•UBSF Gde. Vitória•UBSF Sto. Antônio

CAPS-IVISA

DST/AIDS

CCZ

CPTT

CRAI

CAPS

CME/CEO

SOECEAMB

ACADEMIA POPULAR

ACADEMIA IDOSO

P.A SÃO PEDRO

P.A P. SUÁ

LABORATÓRIO

APAE

HUCAM

PRÓ-MATRE

AFECC

STA. CASARES. TERAPÊUTICA

CONTINENTAL

•UBS B. República(c/ PACS)•UBS Jabour•UBS Jd. Camburi•UBSF Jd. Penha •UBS Mª Ortiz

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

RECEITASFonte de Recursos

1º Quadrimestre

Recursos Próprios R$ 62.317.120,42Recursos PrópriosRendimentos Aplicações Financeiras

R$ 93.459,53

Recursos Transferência SUS (Estado/União) R$ 12.666.178,70

Recursos TransferênciaSUS(Estado/União)Rendimentos AplicaçõesFinanceiras

R$ 1.473.624,65

TOTAL R$ 76.550.383,30

RECEITAS - RECURSOS EXTERNOSFONTE DE RECURSOS SALDO DO

1º QUADRIMESTRE 2012

UNIÃO 14.090.948,75Farmácia Básica 544.265,20Farmácia Popular 40.000,00PAB 6.020.651,00MAC 3.736.242,00PAM 119.421,84Vigilância em Saúde 1.547.598,66Gestão 658.000,00Investimentos -Rendimentos s/aplicações Financeiras 1.424.770,05

ESTADO 48.854,60FAEC -MAC -Assistência Farmacêutica/insulina -Assistência Farmacêutica -

Rendimentos s/aplicações Financeiras 48.854,60

TOTAL R$ 14.139.803,35

DESPESAS PAGASFonte de Recursos

1º Quadrimestre

Recursos Próprios R$ 54.433.721,37

RecursosTransferência SUS (Estado/União)

R$ 7.728.578,64

TOTAL R$ 62.162.300,01

Demonstrativo da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

1º QUADRIMESTRE 2012

69,27%

24,45%6,28%

Pessoal e EncargosSociaisOutras DespesasCorrentesDespesas de Capital

INVESTIMENTOS

Em Construção 2012

� U.B.S São Cristóvão

� CAPS São Pedro

� CME São Pedro � U.B.S Conquista e Nova Palestina� U.B.S Alagoano

� U.B.S Itararé

Reformas 2012

� CAPS Adulto

�CME Aprígio da Silva Freire

Desapropriações 2012

� U.B.S. Santo Antônio (em andamento –processo judicial)

� U.B.S. Grande Vitória (Processo Judicial)

Alugueis 2012

� CAPS Infantil

� Almoxarifado 1 - Central SEMUS� Almoxarifado 2 – Em Bairro de Fátima

� Base do SAMU 192 - Maria Ortiz� Farmácia Popular� Vigilância Sanitária

� U.B.S. São Pedro V� U.B.S.Grande Vitória

RECURSOS HUMANOS

Número total de servidores da SEMUS: 3280

8,2%

2,41%

89,57%

CONTRATOS

CONTRATOS CLT

EFETIVOS/MUNICIP.

FONTE: SEMUS/GTES/SIGEP, 2012

CONTRATOS – contratos administrativos para substituição do profissional afastado por licença maternidade, licenças acima de 6 meses ou quando da exoneração de servidor efetivo até nova nomeação.

CONTROLE SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE SACONSELHO MUNICIPAL DE SA ÚÚDEDE

Atividades 1º Quadrimestre

Reuniões Ordinárias 04

Reuniões Extraordinárias 01

Reuniões das Comissões 07

Posses Conselho Local 0

Resoluções Publicadas 36

REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E

CONTROLE

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS

Produção AmbulatorialRede SEMUS

Atividades - Grupo Sub-grupo 1º Quadrimestre

Ações de promoção eprevenção em saúde

Ações coletivas/individuais em saúde 251.783

Vigilância em saúde 3.734

Procedimentos com finalidade diagnóstica

Coleta de material 29.315

Laboratório clínico SEMUS 456.550

Anatomia Patológica/ Citopatologia 6.652

Radiologia 20.692

Diagnóstico em especialidades 5.496

Diagnóstico por teste rápido 15.873

Procedimentos Clínicos

Consultas/atendimentos/acomp. 431.576

APAC Saúde Mental 2.791Fisioterapia 205Tratamento odontológico 43.766Terapias especializadas 1.670

SUB-TOTAL 1.270.103

Fonte: SEMUS.PAS; SIA/SUS

Produção AmbulatorialRede SEMUS

Atividades -Grupo Sub-grupo 1ºQuadrimestre

Procedimentos cirúrgicos

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tec. subcutâneo 12.321

Cirurgia das vias aéreas superiores, face, cabeça e pescoço

13

Cirurgia do ap. geniturinário34

Cirurgia oro-facial 3.602

Outras cirurgias6

Órteses, próteses e materiais especiais Próteses odontológicas 264

SUB-TOTAL 16.240TOTAL 1.286.343

Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012

Consultas Especializadas

Prestador 1º Quadrimestre

SEMUS (REDE PRÓPRIA E COMPLEMENTAR)

28.433

PPI/SESA 12.201

TOTAL 40.634

Fonte: SEMUS/GRCA

Consultas EspecialidadesOdontologia

Especialidade 1º Quadrimestre

Endodontia 1.839

Necessidades Especiais 212

Periodontia 1.499

Prótese Total 848

TOTAL 4.398

Exames EspecializadosAlta Complexidade

Prestador 1º Quadrimestre

PPI 1.007

CONVÊNIO 185

CONTRATO 157

TOTAL 1.349

Cintilografia/Arteriografia, Densitometria Óssea, Re ssonância Magnética, Tomografia Computadorizada

Fonte: SEMUS/GRCA, 07/03/2012

Exames EspecializadosMédia Complexidade

Prestador 1º Quadrimestre

PPI 3.079

CONVÊNIO 4.232

CONTRATO 15.503

Rede Própria SEMUS 14.220

TOTAL 37.034

Fonte: SEMUS/GRCA

Exames EspecializadosMédia Complexidade –– 11ºº QuadrimestreQuadrimestre

EXAMES ESPECIALIZADOS

Rede PrópriaSEMUS CONVÊNIOS CONTRAT

OPPI /

ESTADUAL TOTAL

Audiometria/Imitanciometria 0 231 0 0 231

Biometria Ultrassônica 0 0 37 0 37

Biópsia 11 0 0 0 11

Campimetria Manual 0 0 44 0 44

Colonoscopia 0 0 96 25 121

Colposcopia 489 0 0 0 489

Curva diária de pressão ocular 0 0 45 0 45

Doppler vascular 0 0 0 22 22

Ecocardiograma 281 0 0 31 312

Eletrocardiograma 3.121 0 0 5 3.126

Eletroencefalograma 0 211 0 15 226

Emis. Otoacústicas Ev. Tran. Pr. Dist. 0 499 0 0 499

Espirometria 0 0 0 46 46

Endoscopia Digestiva Alta 0 0 357 140 497

Exerese da zona trans. colo uterino 0 0 0 0 0

Fotocoagulação a Laser 17 0 0 0 17

Otoaudiometria 26 0 0 0 26

54peamento de Retina 0 54 0 0 54

Mamografia 216 0 63 0 279

Paquimetria Ultrassônica 0 0 56 0 56

Radiodiagnóstico Constrastado 0 0 0 30 30

Radiodiagnóstico Simples 10.059 1.133 12.164 2.015 25.371

Retinografia Colorida/Fluorescente 0 0 96 0 96

Retossigmoidoscopia 0 0 0 3 3

Teste Ergométrico 0 0 0 211 211

Ultrassonografia com e sem doppler 0 2.043 2.523 511 5.077

Ultrassonografia do Globo Ocular 0 0 22 0 22

Videolaringoscopia 0 61 0 25 86

SUB-TOTAL 14.220 4.232 15.503 3.079 37.034

AUDITORIA

AtividadesRealizadas

1º Quadrimestre

Nº Auditorias 02

QUADRO DE METAS

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Proporção de nascidos vivos de mães c/ 7 ou mais consultas de pré-natal

Fonte: SINASC

80% 73,77%

Proporção de nascidos vivos monitorados

Fonte: SEMUS/GAS

92% 87,74%

Proporção de crianças < 1 ano em alta hospitalar monitoradasFonte: SEMUS/GAS

90% 89,10%

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Coeficiente deMortalidade Infantil

Fonte: SIM/SINASC

9,76 12,42

Mortalidade Materna

Fonte: SIM/COPEMI

Nenhum óbito evitável 2

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Razão de examescitopatológicos emmulheres de 25 a 59 Anos

Fonte:GAS/SISCOLO

0,75 0,07

Taxa de incidência de AIDS em < 5 anos

Fonte: SINAN

0 0

Incidência de SífilisCongênitaFonte: SINAN

25 11

* Sem os dados de fevereiro

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Investigação dos óbitos em < 1 ano

Fonte: SEMUS-GVS/COPEMI

100% 100%

Cobertura vacina tetravalente em < 1 ano

Fonte: SI-PNI/SINASC

≥≥≥≥ 95% 100%

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Proporção de cura de casos novos de Tuberculose Pulmonar bacilífera

Fonte: SINAN

≥≥≥≥ 85% 93,75%

Proporção de cura de casos novos de Hanseníase

Fonte: SINAN

≥≥≥≥ 90% 95,83%

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abril

Taxa de internação porfratura de fêmur de pessoas de 60 anos e mais

FONTE: SIH/TABWIN

8,43 1,52

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abr

Índice de abastecimento do almoxarifado de medicamentosFonte: SEMUS/GAF

> 90% 90,76%

Proporção de receitas totalmente atendidas de acordo com a REMUMEFonte: SEMUS/GAF

> 90% 89,20%

Nº. de receitas atendidas

Fonte: SEMUS/GAF- 271.891

Indicador Meta2012

AcumuladoJan-Abr

Visitas em imóveis p/ controle da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

505.496 105.715

Visitas em pontos estratégicos p/ combate focal da Dengue

Fonte: SEMUS/CCZ

664 628