PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º QUADRIMESTRE 2014 (maio a … · Controle da Dengue (SISPNCD);...
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LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012
Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas
GABINETE/PLANEJAMENTO
II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
(...)§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014
15 INDICADORES15 INDICADORES
PPA78 indicadores
GABINETE/PLANEJAMENTO
PLANOMUNICIPALDE SAÚDE
COAPPLANO DEAÇÕES DAS
REDES
SETORIAIS
19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES
... INDICADORES... INDICADORES
... INDICADORES... INDICADORES
R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)
RUE: 6 COAPRUE: 6 COAP
R. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAP
R.Deficientes: R.Deficientes: ----
População 2013População 2013 546.981546.981
População coberta ESF (SIAB) 165.255
GABINETE/PLANEJAMENTO
Unidades básicas de saúde 53
Unidades de Saúde da Família 33
Equipes Saúde da FamíliaNovas: Leonardo Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Adhemar Garcia e Jd. Paraíso VEm processo: Willy Schossland, Moinho dos Ventos e D. Gregório
57
Cobertura Saúde da Família 30,2% (meta 40%)
Cobertura equivalente ESF/AB 56,9% (meta 48%)
Apenas SF
Toda ABS
GABINETE/PLANEJAMENTO
Previsão de 25 novas equipes de SF em 2015
(além das oito já implantadas até o momento)
Aumento da cobertura ESF para 49,8% e
para 65,0% da cobertura equivalente ESF/ABTotal: 85 Eq.
Médicos 1°QUAD 2º QUAD 3ºQUAD 2º QUAD/13
Saúde da Família 59.546 55.385 52.830
19.954 18.458
Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
Pediatras 19.954 18.202 18.458
Clínicos gerais 62.130 64.848 57.860
Gineco-obstetra 18.233 19.941 17.917
Total 159.863 158.376 147.065
Cons méd/hab/ano 0,88 0,870,87 0,82
Fonte: SIA, base local
Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13
Consultas Médicas Básicas 159.863 158.376 147.065
Consultas Médicas
GABINETE/PLANEJAMENTO
Básicas 159.863 158.376 147.065
Consultas Médicas especializadas 89.374 75.306 95.157
Consultas Médicas de Urgência e Emergência
163.513 169.593 162.719
Fonte: SIA, base local.
ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia
Junho 16.455 22.004 8.771
Julho 16.459 21.943 8.826
Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013
GABINETE/PLANEJAMENTO
Agosto 16.624 22.452 9.034
Setembro 19.636 23.025 9.206
Outubro 20.850 23.387 9.414
Novembro 21.981 24.003 9.302
Dezembro 22.727 24.147 9.078
ESPECIALIDADES ortopedia oftalmologia neurologia
Janeiro 23.680 23.703 8.363
Fevereiro 24.461 23.415 7.587
Março 25.117 22.740 7.067
Evolução da Fila para Consultas especializadas 2013
GABINETE/PLANEJAMENTO
Março 25.117 22.740 7.067
Abril 26.057 22.240 6.448
Maio 25.934 21.363 5.551
Junho 25.205 19.403 4.615
Julho 24.826 17.784 4.033
Agosto 24.600 16.827 3.775
Evolução da fila de consulta de Ortopedia Ago13 a Ago14
15.000
20.000
25.000
30.000
GABINETE/PLANEJAMENTO
0
5.000
10.000
15.000
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago
1ª Consulta Retorno Total
Fonte: GUPCAA/Regulação
Evolução da fila de consulta de Oftalmologia Ago13 a Ago14
15.000
20.000
25.000
GABINETE/PLANEJAMENTO
0
5.000
10.000
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago
1ª Consulta Retorno Total
Fonte: GUPCAA/Regulação
Evolução da fila de consulta de Neurologia Ago13 a Ago14
5.000
6.000
7.000
8.000
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: GUPCAA/Regulação
0
1.000
2.000
3.000
4.000
Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Julho Ago
1ª Consulta Retorno Total
Proporção de consultas médicas segundo o nível de assistência e o ano e quadrimestre de apresentação, Joinville, JAN08-AGO14
(dados de 2012 corrigidos)
33,0% 36,0% 38,7% 39,1% 39,9% 41,9% 39,6%44,2%
23%
15%
60%
70%
80%
90%
100%
consulta/habitante
GABINETE/PLANEJAMENTO
44,9%39,2%
32,8% 32,8%41,0% 37,8% 38,7% 40,6%
22,1%24,8%
28,5% 28,1%19,1%
20,3% 21,7% 15,2%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 JAN-ABR14 MAI-JUL14 IDEALperíodo
consulta/habitante
CONS.MÉD.ESP.BÁSICAS CONS.MÉD.ESP.REFERÊNCIA CONS.MÉD.URGÊNCIA
Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13
Consulta profissionais nível superior (exceto médico) 88.990 93.158 94.509
Total de procedimentos ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119
Outros atendimentos
GABINETE/PLANEJAMENTO
ambulatoriais 2.000.229 2.152.544 2.742.119
Procedimentos básicos683.443 587.678 1.379.227
Procedimentos de média complexidade 1.260.482 1.501.833 1.309.102
Procedimentos de alta complexidade 46.489 48.462 44.978
Outros procedimentos 9.815 14.571 8.812
FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local
Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUAD2ºQUAD2013
Realizadas 189.665 190.400 228.912
Visitas domiciliares dos ACS
GABINETE/PLANEJAMENTO
Realizadas (SIAB)
189.665 190.400 228.912
Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)
0,46 0,46 0,58
FONTE:SIAB/ GUAB.
No. de familias = 102.840
Tipo de exame 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD 2ºQUAD/13
Análises clínicas –laboratório municipal 200.986 352.403 203.259
Análises clínicas contrat. (Lab.+ Hosp. 612.901 787.234 425.289
ExamesExames de de investigaçãoinvestigaçãodiagnósticadiagnóstica
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.
contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)
612.901 787.234 425.289
Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)
85.084 78.378 78.954
Ultrassonografia (Próprios e contratados)
8.301 9.331 18.981
Exames de Alta Complexidade 33.852 36.163 32.269
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
73,8% 73,5% 73,2%75,7%
72,2%71,9%
80,0%
73,6%
80,0%
60%
70%
80%
90%
Pré-natal 2013: Jlle – 73,2%SC –69,5%Blumenau – 70,9%Florianópolis – 69,0%
0,0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC); GABINETE/PLANEJAMENTO
Proporção de partos normais*, segundo o quadrimestre,Joinville, 2013-2014
43,9% 43,9% 43,0%41,6%
43,2%44,0%
50,0%
43,9%45,0%
40%
50%
60%
Parto normal 2013:Jlle – 42,9% SC –38,6%Blumenau – 35,9%Florianópolis – 46,3%
0,0%0%
10%
20%
30%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);OBS: Proporção de 2013 extrapolada da proporção de partos cesáreos; GABINETE/PLANEJAMENTO
Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária, segundo o
quadrimestre, Joinville, 2013-14
0,68
0,74
0,66
0,90
0,700,7
0,8
0,9
1,0
Total de 145.451Total de 145.451mulheres de 25 a mulheres de 25 a
64 anos64 anos
0,48
-
0,540,57
0,47
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014
FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;GABINETE/PLANEJAMENTO
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e população da mesma faixa
etária, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
132%
99%100%
124%
1,0
1,2
1,4
Total de 42.704Total de 42.704mulheres de 50 a mulheres de 50 a
69 anos69 anos
42%
67%
52%
0%
39%
70%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO
2013 2014
FONTE: (1) UPCAA\Controle e Avaliação, Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA); (2) IBGE, Estimativa populacional;
GABINETE/PLANEJAMENTO
Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
8,4 8,3
8,98,5
7,68,0 8,0
7
8
9
10
Óbitos menores de Óbitos menores de 1 ano 2014 = 33 1 ano 2014 = 33
Mortalidade infantil 2013:Jlle – 8,3SC –11,2Blumenau – 9,6Florianópolis – 5,7
3,5
-
5,9
0
1
2
3
4
5
6
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013,00 2014,00
FONTE: (1) UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); (2) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);GABINETE/PLANEJAMENTO
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
100,0% 97,7%96,9%97,8%98,6%
90,0%84,5%
95,0%
80%
100%
120%
Óbitos infantis e Óbitos infantis e fetais = 67fetais = 67
Obitos infantil/fetal investigados 2013:Jlle – 100%SC –37,6%Blumenau – 12,9%Florianópolis – 47,5%
72,0%
0,0%0%
20%
40%
60%
80%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);GABINETE/PLANEJAMENTO
Óbitos de mulheres entre 10 e 49 anosÓbitos de mulheres entre 10 e 49 anos((MIF)MIF) = 47 (95 no ano)= 47 (95 no ano)
Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)
GABINETE/PLANEJAMENTO
Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos maternos = 0 (2 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)Óbitos de MIF investigados = 22 (70 no ano)
Número de casos de sífilis congênita Número de casos de sífilis congênita em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)em menores de 1 ano = 3 (8 no ano)
(Pactuado = 4 no ano)(Pactuado = 4 no ano)
GABINETE/PLANEJAMENTO
Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
75,9% 74,8% 75,8%81,9%
75,3%
100,0%
80,0%75,2%80%
100%
120%
95 focos novos até dez/20132º Quadrimestre: 47
12.548 imóveis visitados
0,0%
65,3%
0%
20%
40%
60%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); e (3) UVS\VE, Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD);
GABINETE/PLANEJAMENTO
Campanha de vacina contra a gripe
� Data: Prorrogada até Junho.� População alvo: pessoas de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes,
GABINETE/PLANEJAMENTO
crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, portadores de doença crônica, trabalhadores da saúde, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional� Meta: 131.086� Alcançado: 110.775 (84,5%)
META: 80,0%
Resultado vacina HPV� Data: 1ª dose maio/14� População alvo: meninas de 11 a 13 anos� Meta:13.160 meninas em Joinville� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo:
GABINETE/PLANEJAMENTO
� Alcançado: 10.395 (79% da meta), sendo: 3.366 de 11 anos3.479 de 12 anos3.550 de 13 anos
Iniciado o ‘resgate da 1ª dose’ em 08 de setembroA partir de agora é vacina de rotina em 3 doses
(1ªdose, 6 meses depois e 5 anos após).
Proporção das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação de técnicos como representantes das equipes
(não ACS e ASP), segundo o mês, Joinville, 2014
70,0% 70,0% 68,5%
78,3%73,2%
60%
70%
80%
90%
0,0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO 0
GABINETE/PLANEJAMENTO
� Auditorias rotineiras nas contas dos prestadores e denúncias� Bethesda/HMSJ – Averiguar denúncia de paciente – Concluída, constatando
que não houve indícios de negligência/imprudência/imperícia no atendimento
� Auditorias com finalidade pré-estabelecida: 15 no quadrimestre� Centro de Tratamento de Doenças Renais – renovação convênio –
Concluída com parecer favorável ao credenciamento.Concluída com parecer favorável ao credenciamento.� HJAF – Alteração 7 leitos de UTI Neo para pediátricos - em andamento� Bethesda – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs - em andamento� HMSJ – Auditoria analítica pós faturamento das AIHs – em andamento
� UBSs, Policlínicas, PAs 24h e Unidades Especializadas da SMS –diagnóstico da situação, adequação da Programação e atualização doCNES - em andamento
� UBS/UBSF – Adequações do registro da produção das Unidades com o Programa de Controle do Tabagismo – Concluída, com relatório à área de Programação para adequações necessárias da produção das unidades
Auditorias� Maternidade Darcy Vargas - Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados
intermediários e leitos canguru - em andamento� Maternidade Darcy Vargas – adequações à Rede Cegonha (Qualificar 18
Leitos de Gestação de Alto Risco) – em andamento� HRHDS - Habilitação Especializada em Oncologia - em andamento
� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –
GABINETE/PLANEJAMENTO
� Centro de Diagnóstico Anátomo Patológico – habilitação no QUALICITO –em andamento, aguardando parecer do MS
� ILPI Anni Büst - Auditar as condições clínicas de usuária abrigada –Concluída – parecer favorável à permanência na Instituição
� Lar do Idoso Betânia - Solicitação de receituários SUS e exames complementares – Concluída, com parecer desfavorável com anuência doGestor Municipal, por não se enquadrarem nos requisitos
� Associação Beneficente Evangélica de Joinville/Hospital Dona Helena –Credenciamento de ações relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes – em andamento
�Fundação Pró-Rim - Fiscalização do convênio - Concluída
Panorama geral
A Ouvidoria da Prefeitura de Joinville registrou 1.252manifestações à Secretaria Municipal de Saúde de Joinville (SMS)no 2° quadrimestre de 2014, queda de 5% em relação aoquadrimestre anterior.
Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais
GABINETE/PLANEJAMENTO
Fatores como diminuição de pedidos de fiscalização sanitária, mais comum em meses quentes, e a Copa do Mundo de Futebol, que reduziu horários de atendimento do poder público e reduziu o engajamento de munícipes, influenciaram na queda.
Das 1.252 manifestações registradas, 879 ou 69% foram respondidas no período, aumento de 8% em relação ao quadrimestre anterior, o que é positivo. Atenção Básica foi a que mais melhorou neste sentido, após adequações internas.
Principais ApontamentosNa Atenção Básica, predominaram queixas de mau atendimento (25%) enegativa de atendimento (22%). O período da greve dos servidores públicosmunicipais influenciou.
Nos Serviços de Referência, queixas de mau atendimento (28%) e negativade atendimento (21%) também predominaram, modificando cenário do 1°quad.,quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal
quando queixas de demora no atendimento foram maioria. Greve influenciou.
Falta ou reclamações relacionadas a fraldas geriátricas e similares (26%) forammaioria em relação a medicamentos e materiais de saúde. Seguiram-sequeixas envolvendo mais de um medicamento (14%) e relacionadas a insulinas(15%). Fornecimento de alguns itens já havia sido solucionado ao fim do quad.
Queixas sobre procedimentos especializados em oftalmologia (16%), ortopedia(14%) e exames de ultrassom (7%) predominaram em relação às filas e àregulação em saúde, seguindo o mesmo panorama do 1° quadrimestre
AÇÕES
O serviço implementou mudanças em seu sistema informatizado, permitindomelhor visualização e controle de manifestações principalmente à AtençãoBásica e à Vigilância em Saúde, que tinham demandas específicas.
Realizou-se conversa com a secretária e gerentes explicando sobre o serviço eseu fluxo de informações.
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal
Na Atenção Básica, houve considerável melhora tanto na quantidade como naqualidade de respostas e a Gerência passará a usar dados da Ouvidoria pararevisão/correção de procedimentos.
O serviço tem buscado ampliar, dentro de suas limitações, a capacidade deatendimento, com a chegada de quatro novos atendentes e melhorias internas.Próximas melhorias, em estudo, envolvem criação de método que permita aosmunícipes avaliar os pareceres fornecidos a cada ocorrências, permitindo medira satisfação dos usuários em relação às soluções e/ou esclarecimentos dados.
A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br.
SERVIÇO DE OUVIDORIA
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal
Dúvidas sobre o próprio serviço podem seresclarecidas via e-mail [email protected].
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIROFINANCEIRO
2º QUADRIMESTRE 20142º QUADRIMESTRE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação Arrecadação % Cresc. Arrecadação % Obtido
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Arrec.
Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 -1,94%119.504.699,59 65,92%
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 0,00% 65.430,33 100,00%
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 609,94% 619,52 563,20%
Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 -99,42% 75.084,02 56,88%
Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 -1,82%119.363.565,72 65,89%
Transferências de Convênios - Saúde 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 316,29% 1.995.522,51 97,26%
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec. Vinc.- FS/Rec.Convênios 51.700,00 386.511,08 453.464,23 17,32% 839.975,31 1624,71%Outras Transf. de Convênios da União - FMS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%Transf. de Convênios dos Estados para o SUS 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 100,00% 1.155.547,20 115,55%
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 2,24% 1.285.661,79 194,80%
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - 0,00 27.346,33 42.357,46 54,89% 69.703,79 100,00%
SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 -0,12% 1.215.958,00 184,24%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.
Recursos da Atenção Básica - Saúde 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 6,31% 17.315.990,05 81,88%
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB 95.700,00 109.264,24 141.492,01 29,50% 250.756,25 262,02%
Transferência Recursos do SUS - FMS
Piso Atenção Básica Fixo – FMS 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 0,00% 8.070.516,00 70,42%
Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 -2,19% 4.128.048,00 82,44%
Programa Saúde da Família - FMS 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 9,96% 2.928.020,00 80,59%
PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS 26.400,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 0,00% 83.360,00 87,11%
Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 83,60% 1.341.789,80 1079,48%
Transferências de Recursos do Estado
Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 3,45% 513.500,00 72,94%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q.2º
QUAD/2014Orç. X Arrec.
Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 -0,20% 82.588.518,17 72,82%
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 38,83% 266.519,61 174,31%
Transferência Recursos do SUS – FMS
Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 4,21% 43.368.632,72 63,11%FAEC S.I.A. - FMS 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 -21,22% 9.342.053,59 108,44%CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%
GABINETE/PLANEJAMENTO
CEO - FMS 137.940,00 145.200,00 165.000,00 13,64% 310.200,00 224,88%CEREST - FMS 396.000,00 120.000,00 90.000,00 -25,00% 210.000,00 53,03%Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00% 2.400.000,00 100,00%Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0,00% 0 0,00%FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 -22,92% 6.445.582,01 105,92%Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 0,00% 9.896.777,84 45,45%Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 0,00% 1.587.393,68 186,45%Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 -41,16% 108.245,84 66,94%Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.369.972,24 -1,56% 2.761.652,74 65,89%Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 100,00% 462.262,68 100,00%
Transferências de Recursos do Estado
Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 183,48% 177.759,12 140,52%CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -83,09% 121.650,00 291,03%Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 186,12% 1.717.446,54 3394,16%Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 -78,38% 2.035.109,58 2256,22%Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 858,23% 1.242.558,46 77,90%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.
Recursos da Vigilância em Saúde 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 168,17% 1.910.874,70 62,33%
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 17,11% 139.767,59 259,31%Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 33,33% 70.000,00 4,17%Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 114,21% 1.265.172,87 382,11%Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 100,00% 242.666,64 27,44%Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 100,00% 105.267,60 90,28%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 200,00% 88.000,00 100,00%
Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 -10,38% 3.203.627,29 59,62%
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 -27,14% 39.129,34 161,69%Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 25,00% 1.992.461,67 71,20%Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 -50,00% 1.172.036,28 45,95%
Recursos de Gestão em Saúde - SUS 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 -85,60% 387.907,44 110,20%
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 14,72% 91.407,44 193,25%Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 -100,00% 296.500,00 97,31%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Receita. Receita. % Cresc. Receita. % Obtido
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2º QUAD/2014Orç. X Arrec.
Recursos F.Nacional Saúde - Outros 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 -30,54% 3.869.320,38 350,67%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 42,67% 214.713,70 207,65%
Transferências de Recursos do SUS
Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 -33,49% 3.654.606,68 365,46%
TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 0,20% 232.062.121,92 70,65%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014
Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido
Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.
COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 -1,37% 118.124.377,38 77,55%
MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 94,79% 9.794.673,23 39,40%
MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 100,00% 1.451.436,38 39,40%
GABINETE/PLANEJAMENTO
SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 22,81% 18.676.597,70 39,40%
INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 383,95% 2.293.121,46 7,97%
DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 367,04% 5.473.428,86 39,40%
OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 -97,02% 261.201,95 39,40%
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%
TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 15,72% 214.972.411,63 58,33%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Títulos Orçado Despesas Despesas % Cresc. Despesas % Obtido
Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 1º Q. x 2º Q. 2014Orç. X Desp.
Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 -0,01% 13.255.691,50 65,52%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 0,00% 1.389.532,32 66,67%
H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 10,51% 27.187.926,26 55,94%
I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 15,30% 3.287.105,14 65,52%
Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 70,06% 13.777.319,45 65,52%
TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 19,22% 58.897.574,67 60,74%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA
Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014
% Cresc.
Situação Financeira 1º Q. x 2º Q.
DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 13,33%
BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0,00 -100,00%
BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%
GABINETE/PLANEJAMENTO
BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 11,29%
REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 52,97%
CONTAS A PAGAR 27.448.260,79 32.780.226,57 19,43%
FOLHA DE PAGAMENTO 13.163.999,60 13.346.458,29 1,39%
FORNECEDORES 14.284.261,19 19.433.768,28 36,05%
SALDO FINAL 18.257.602,50 19.017.033,40 4,16%
Nosso papel moral: ser um facilitador p/
resolucão dos problemas dos cidadãos
SECRETARIA DA SAÚDE
“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM
QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”
ATÉ MAIS....“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”
Secretaria da Saúde(47) 3481-5105