PRO_06_procedimento Para ações corretivas e preventivas

Sistema da Gesto da QualidadeProcedimentos para as aes Corretivas e preventivasID PRO-06 Verso V.01 FolhaPgina 1 de 4

Data 23/10/2008

Sumario

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Objetivo Documentos de Referncia Documentos Complementares Definies Sistemtica para as Aes Corretivas e Preventivas 5.1 Aes corretivas 5.2 Aes preventivas Etapas Responsabilidade e Autoridade Registros da Qualidade Natureza das Alteraes

Elaborado por: Sergio Maria Revisado por: CQ Aprovado pelo: Diretor Data:_23/_10_/_08 Q:\RAC\Processos\Processos e Procedimentos em DOC\PRO_06_procedimento Para aes corretivas e preventivas.doc

Sistema da Gesto da QualidadeProcedimentos para as aes Corretivas e preventivas1. Objetivo Este procedimento estabelece a sistemtica para a implementao de aes corretivas e aes preventivas definindo autoridades e responsabilidades. 2. Documentos ABNT ABNT ABNT de referncia NBR 10334 NBR 13793 NRB ISO 9001:2008ID PRO-06 Verso V.01 FolhaPgina 2 de 4

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3. Documentos Complementares RQ-NRCACP RQ-SAC-01 4. Definies No aplicvel 5. Sistemtica para as Aes Corretivas e Preventivas 5.1 Aes corretivas A CEFISA Ind. e Com Ltda dispe dos documentos indicados abaixo e apresenta evidncias, conforme o caso para: a) Manter e dispor de uma sistemtica para tratar as aes corretivas; b) Definir as responsabilidades; c) Analisar criticamente as no-Conformidades; d) Determinar as causas; e) Avaliar a necessidade de tomar aes de tal sorte a assegurar a no repetio dessas causas; f) Determinar e implantar as aes definidas; g) Registrar os resultados das aes corretivas; h) Analisar criticamente as aes corretivas executadas; i) Manter histrico das ocorrncias 5.2 Aes preventivas A CEFISA Ind. e Com Ltda dispe dos documentos indicados abaixo e apresenta evidncias, conforme o caso para: a) Manter e dispor de uma sistemtica para identificar as aes preventivas; b) Definir as responsabilidades; c) Avaliar a necessidade de tomar aes de tal sorte a evitar a ocorrncia; d) Determinar e implantar as aes definidas; e) Registrar os resultados das aes preventivas; f) Analisar criticamente as aes preventivas executadas g) Manter histrico das ocorrncias Normalmente os passos para a ao preventiva incluem: O uso de fontes apropriadas de informaes para detectar e analisar as causas potenciais de no-Conformidades ( RQ-RNCACP ) Anlises dos SACs. Quando forem constatados, nessas fontes, eventuais relatos de situaes que exigem preveno, o Diretor providencia as prevenes, registrando-as no mesmo documento de origem.Elaborado por: Sergio Maria Revisado por: CQ Aprovado pelo: Diretor Data:_23/_10_/_08 Q:\RAC\Processos\Processos e Procedimentos em DOC\PRO_06_procedimento Para aes corretivas e preventivas.doc

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As anormalidades relativas ao processo de fabricao so registradas na fbrica em listas especiais. O efetivo tratamento das reclamaes dos clientes encontra-se estabelecidas no RQ-SAC-001

6. Etapas De posse dos SACs seqencialmente numerado, processada uma avaliao pelo Diretor, quando de mbito tcnico ou pelo Controlador de Qualidade, quando ao mbito administrativo ou de produo. O Diretor tem a responsabilidade de aprovar a soluo proposta e estabelecer no prprio SAC o plano de ao, designando os responsveis pelas aes e estipulando datas para implementao e avaliao da eficcia da ao corretiva proposta De posse do RQ-NRCACP, cronologicamente registrado o Diretor analisa os registros anualmente. O Diretor estabelece no prprio plano de ao deixando estipuladas as datas para implementao da eficcia da ao corretiva proposta.

7. Responsabilidade de Autoridade A responsabilidade e autoridade pelas aprovaes das aes corretivas e preventivas so do Diretor. 8. Registros da Qualidade Constituem registros da qualidade deste procedimento os seguintes documentos: RQ-SAC-01 RQ-RNCACP E so controlados conforme Tabela a seguir:Identificao Coleta Recuperao/ Indexao Acesso/ Proteo Arquivo / Armazenamento Tempo de Reteno Disposio

RQ-SAC-01

CQ

RQ-RNCACP

CQ

Arquivo armrio RAC Arquivo armrio RAC

Livre

Servidor Arquivo RAC Servidor Arquivo RAC

1 ano

Arquivo morto aps 1 ano Arquivo morto aps 1 ano

Livre

1 ano


Sistema da Gesto da QualidadeProcedimentos para as aes Corretivas e preventivas9. Natureza das Alteraes A tabela abaixo indica as alteraes efetuadas a partir desta. Os detalhes se encontram registrados na verso com carimbo documento obsoletoID PRO-06 Verso V.01 FolhaPgina 4 de 4

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Aprovado para uso: ______________________________ Diretor: Christian Figlioli Data:____/____/____

Tabela de Controle das Revises N verso Item revisado Natureza da reviso Data Anlise Crtica Aprovao


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