Procedimentos de checagem do Pedido com a Nota Fiscal

Transação: ME23N

1° Checar o preenchimento correto do Código Imposto, conforme a tributação constante na nota fiscal (observar que

há códigos específicos para os casos de recolhimento de ICMS ST via GNRE ou para fornecedor optante pelo Simples)

- No Pedido: Em Item, aba Fatura.

2° Verificar se os campos Origem material, Cód.NCM e Ctg.material estão em conformidade com a nota fiscal.

- No Pedido: Em Item, aba Brasil.

Origem do Material (Nacional – 0 ou 5 x Estrangeiro 1,2,3 ou 6)

NCM (TIPI)

Ctg. Material (Normal – 0 x Com ST - 5)

- No Cadastro do Material: duplo clique no Material

Irá abrir o cadastro do material, selecionar Logística Loja, Enter.

Ir com a barra de rolagem até o final, em Determinação de impostos Brasil e conferir campos NCM Code e Material

ctg.CFOP.

NCM

CFOP

Depois clicar em Contabilidade, em Determinação code CFOP conferir o campo Origem de material.

Caso encontre alguma divergência nestes primeiros passos, você deve abrir chamado para a equipe de Cadastros

(Produtos/Fornecedores), anexando copia da nota fiscal.

Estes dados impactam diretamente na definição dos impostos do Pedido, pois as tributações são definidas conforme

o NCM, Origem do Material (Nacional x Estrangeiro) e a UF de Origem e Destino.

Depois que todos os dados de cadastros estiverem de acordo com a nota fiscal, conferir no Pedido, os impostos

calculados pelo SAP.

No Item, aba Fatura, clicar em Impostos.

Alíquota de ICMS e do IPI

Alíquota para cálculo do ICMS ST

Redução da Base de Cálculo do ICMS

Valores calculados do ICMS e do IPI

Valor calculado o ICMS ST

Valor calculado do ICMS ST quando GNRE, na aba Condições

Caso encontre divergência(s) em um destes campos, relativos aos cálculos de impostos, favor abrir chamado para a

equipe do Fiscal, descrevendo o problema, informe o número do Pedido ou Ordem de Venda e anexe a Nota Fiscal

correspondente.

Para ICMS com Base de Cálculo Reduzida, deve-se enviar o percentual de redução utilizado. Se for problema com

cálculo de ICMS ST, também será necessário informar o MVA utilizado.

Também há exceções específicas para Optantes pelo Simples, Fretes sem ICMS, compras de Concorrentes, que

deverão ser cadastradas pelo número SAP do fornecedor. Este caso deve ser aberto chamado para a equipe do

Fiscal, descrevendo o problema, informando o código SAP do fornecedor para o cadastramento da exceção.

Problemas com mudança na alíquota do IPI

Conferir se a Data Doc. Do Pedido está conforme a emissão da nota fiscal, bem como a Data Remessa.

Neste ultimo caso, refazer o pedido com a data doc e data de remessa igual a emissão da nota fiscal.