PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE MERCADORIAS POR COLETOR DE DADOS.

Para fazer o recebimento de mercadorias via coletor de dados, através do PROFIT, deve-se acessar o menu do ESTOQUE e opção RECEBIMENTO DE MERCADORIA.

Após a seleção aparecerá a tela do recebimento de mercadoria, como mostra a imagem abaixo.

Para que possa fazer a coleta dos dados, clique no botão COLETOR verifique se as configurações estão como mostra a imagem abaixo, nos itens que se referem às posições dos campos da tabela e também zerando os campos dos itens nas “Casas decimais” e deixando o item “Posições” como “Fixas” (imagem abaixo), pois se algum campo estiver fora do padrão, a coleta não será permitida, gerando erros.

Após verificar as posições dos campos, deve-se selecionar o caminho onde está o arquivo “txt” com os dados coletados, clicando no final de cada linha na “pasta de seleção” e procurar o caminho criado anteriormente, podendo ser na pasta \GETWAY\COLETA RECEBIMENTONF para a pasta ORIGEM e \GETWAY\COLETA RECEBIMENTO NF\ARQUIVOS IMPORTADOS para o destino dos arquivos já importados.

Feito a verificação e configuração dos caminhos dos arquivos “txt”, clique no botão “Coletar”, onde aparecerão os arquivos disponíveis para a leitura.

Deve-se marcar o arquivo a ser coletado e clicar em “OK” e “Confirmar” para que a importação ocorra.

Vai aparecer a mensagem (confirma a importação das notas recebidas), clique sim. Logo em seguida vai importar as notas, e vai abrir uma mensagem (Importação Concluída).

Caso tenha algum código de barra não encontrado ou algum fornecedor não encontrado, vai abrir uma mensagem de erro acusando qual o problema.

Obs: Caso utilize a opção pedido no coletor de dados, quando ele terminar de importar, e clicar em ok na tela de Importação Concluída, o Profit vai procurar o pedido e caso tenha alguma informação errada o sistema vai acusar, abrindo um relatório de conferencia, dizendo onde esta a divergência.

Após a importação dos dados, irá aparecer a tela abaixo, onde se deve clicar em “OK” e ao clicar, o sistema vai retornar para a tela de recebimento de mercadoria, ai é só clicar em itens que já vai estar todos os itens que foram coletados.

Em seguida, na Entrada da Nota em Estoque> Entrada NF Irá lançar normalmente a Capa da Nota Clicando em Novo, porem o número da nota, e o fornecedor devem ser o mesmo que informou no recebimento, pois assim que clicar em salvar irá aparecer a seguinte mensagem:

Clique em YES. Assim, todos os itens do recebimento estarão na aba Itens da Nota Automaticamente, bastando apenas realizar a edição dos mesmos.

Atenciosamente, SAC -Serviço de Atendimento ao Cliente Getway Automação Comercial Ltda www.getwayautomacao.com.br Tel.(19) 3794-8210 / Fax: (19) 3794-8201