PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA –...

DOMAS – OPERAÇÕES

PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES

POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) – 29-31 JAN. 2 013



• TERMINAL SEM AUTOMAÇÃO (AUTOMAÇÃO APENAS PARA ADITIVOS E B100)

• LINHAS ENTERRADAS APENAS PARA OS TQS ADITIVOS E TANQUES PULMÃO (2) – A SEREM REMOVIDOS – INSTALAÇÃO DE SKID

• 2 TANQUES PULMÃO

• TODOS OS TANQUES COM LINER

• OPERA COM DIESEL S10 NA TEVAP

• LIMPEZA DOS TANQUES DE OC EM ANDAMENTO => BACIA DE ESCUROS (CONVERSÃO PARA CLAROS)

• ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA E COM CANALETAS. (NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE RESÍDUOS E DO MATERIAL ARMAZENADO.)

• 1 CSAO E 1 CAIXA SECA

• 13 POÇOS DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COMO CONDICIONANTES DA LO. INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS À CETESB. NENHUMA NÃO CONFORMIDADE ATÉ O MOMENTO. TODOS OS RESULTADOS DAS ANÁLISES COM VALOR ABAIXO DE VALOR DE INTERVENÇÃO DA CETESB

• TAMBORES DE ADITIVOS ESTOCADOS AO TEMPO, EMBORA EM ÁREA PAVIMENTADA E CERCADA POR CANALETAS DE CONTENÇÃO

POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - PONTOS OBSE RVADOS



POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - ESTATÍSTICA DE SSMA (ATÉ 31/01/2013)

• DIAS SEM ACIDENTES COM AFASTAMENTO - 1.794 (RECORDE 3.819)

• DIAS SEM ACIDENTES COM VEÍCULOS – 1.776 (RECORDE 1.776)

• DIAS SEM DERRAMES NA PLECT – 18 (RECORD 622)

• DERRAMES EM ÁREAS NÃO CONTIDAS - 0

• DERRAMES EM ÁREA CONTIDA (< 100 L) - 5

• INCIDENTES DE QUALIDADE – 0 (6.628 DIAS)

• NÃO CONFORMIDADES - 0



POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - RECOMENDAÇÕE S

Elemento Recomendação Responsável Data Limite

1

Lider. Compr & Resp Ger

Evidenciar o envolvimento/participação da Gerência em assuntos de SSMA Supte Junho 2013

3

Atend Legisl

• Rotular adequadamente os tambores de resíduos

• Monitorar os surfactantes nos efluentesSupte

30/01/2013

31/03/2013

4

Pess & Trein

Formalizar uma lista com as posições críticas Supte 28/02/2013

8

Invest & Anal

Acidentes

Desenvolver programa para incentivar o reporte de quase incidentes Supte 31/03/2013

9

Cons Comum &

Resp Emerg

• Revisar e atualizar o Plano de Atendimento a Emergências

• Incluir procedimento para interface com autoridades no Plano deAtendimento a Emergências

• Programar o treinamento de reciclagem de combate a incêndio do Supte

• Programar o simulado do Plano de Atendimento a Emergências vencidoem dezembro de 2012

Supte/SSMA

Supte

Supte

31/03/2013

11

Aval e Melh

Contínua

Reforçar o convite para inspeção pela co-proprietária (via DOMAS) Supte/DOMAS 31/03/2013



POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS

Elemento #

Elemento - descriçãoNº Respostas

“Sim” (A)Nº Respostas Aplicáveis (B)

Efetividade dos Elementos (%)[(A/B) x 100]

ANO 2012

Memo.:Efetividade dos Elementos (%)

ANTERIOR (2009)

1Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência

3 4 75 100

2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 4 7 57 100

3Atendimento à Legislação, Informação e Documentação

10 11 91 91

4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 80

5A Operações e Manutenção 11 11 100 92

5B Procedimentos de Controle do Trabalho 10 11 91 100

6 Gerenciamento de Mudanças 4 4 100 100

7 Serviços de Terceiros 11 11 100 100

8 Investigação e Análise de Incidentes 6 7 86 100

9Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência

15 18 83 100

10 Gerenciamento de Projetos 8 8 100 92

11 Avaliação e Melhoria Contínua 3 4 75 0

Total 88 88



POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) – ATENDIMENTO ÀS NRsNR De Atendida

Sim /NãoComo adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Sim• Incluir exigências de treinamento para

NR 20 e 35 dentro dos prazos estabelecidos

GSO/SSMA

2 Inspeção prévia Não• Encaminhar ao MTE a Declaração das

Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar

GSO/SMMA

4 Serviços especializados em Engenharia deSegurança e Medicina do Trabalho - SESMT Não

• Confirmar o no. de empregados no estado de São Paulo e protocolar documento informando o SESMT em Piracicaba

• Evidenciar a assistência do SESMT ao Pool

• Disponibilizar documento informando a qualificação do SESMT de Piracicaba

• Disponibilizar no Pool o documento de protocolo do SESMT no MTE

GSO/SSMA

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -CIPA Não

• Desenvolver o Plano de Ação para a participação do empregado designado nos assuntos de SSMA

• Evidenciar a participação de contratados em inspeções de risco, Campanhas de Segurança etc.

Supte

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim -

7 Programa de Controle Médico de SaúdeOcupacional - PCMSO Não

• Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PCMSO e PPRA

Supte



NR De Atendida Sim /Não

Como adequar Resp. Data

9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Não• Desenvolver um Plano de Ação para

implementação das ações previstas no PPRA 2013

• Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PCMSO e PPRA

Supte

10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade Não

• Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas conforme NR 10

• Desenvolver um relatório de supervisão das instalações elétricas

• Desenvolver uma lista com os equipamentos elétricos existentes nas áreas classificadas identificadas e sua respectiva especificação (incluída no Prontuário Instalações Elétricas)

• Arquivar as PSs para serviços em instalações elétricas no Prontuário a ser desenvolvido

• Desenvolver procedimento específico para a realização de serviços em instalações elétricas baseado na NR 10

Supte/Enga

11 Transporte, movimentação, armazenagem emanuseio de materiais Sim -

12 Máquinas e Equipamentos Não • Implementar a cor azul para os tags de parada para manutenção GSO/SSMA





13 Caldeiras e Vasos de pressão N/A• Desativar formalmente as

caldeiras conforme procedimentos estabelecidos no Sistema SIGO Elemento 5

Supte

15 Atividades e Operações Insalubres N/A -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim -

17 Ergonomia Sim

• Implementar as medidas preventivas estabelecidas no Análise Ergonômica do Trabalho, de maio 2012

• Evidenciar a participação dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos operacionais

Supte

18 Condições e Meio Ambiente de trabalho naindústria da construção - PCMAT Sim

• Desenvolver procedimento para informação à Superintendência Regional do Trabalho de obras ou serviços de construção no Pool

• Incluir no Manual de Práticas de SSMA procedimento para padronização de instalações elétricas em obras conforme NR 18

• Desenvolver procedimento para inspeção do equipamento utilizado para corte e solda com oxigênio e acetileno

• Incluir na documentação exigida para a contratação de serviços a comprovação de Treinamento de Indução com escopo de acordo com a NR 18

GSO/SSMA





20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não

• Avaliar a instalação de sistema de “sprinkler” na plataforma de carregamento de caminhões

• Na impossibilidade de localizar a documentação, atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, linhas, etc.)

• Incluir e discutir em reuniões da CISSMA os programas de inspeção de SSMA e seus resultados

• Tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar de avaliação de riscos– item 2.3

• Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado

• Incluir nos procedimentos do SIGO a realização de análise de risco externa quando da renovação da LO

• Associar as análises de risco ao PPRA

SSMA/Enga.

Enga

Supte

GSO/SSMA

GSO/SSMA

GSO/SSMA

GSO/SSMA






• Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma da NR 20

• Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma da NR 20

• Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados

• Incluir nos Planos de Emergência a identificação de potenciais fontes de emissões fugitivas capazes de provocar incêndios e explosões

• Estabelecer nos procedimentos de revisão as recomendações de análises de risco e alterações na instalação

• Desenvolver o Prontuário das Instalações Elétricas (inventário de equipamentos incluído)

• Adequar a estrutura e conteúdo do PAE às exigências desta NR no tocante, mas não restrito, à:

- Responsável pela elaboração- cronograma, metodologia eregistro de simulados- procedimentos de revisão eatualização, com periodicidademínima de 1 ano

GSO/SSMA

GSO/SSMAGSO/SSMASupte/GS

O

Supte

Enga

SSMA






• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características

• Desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação para atender as exigências desta NR

• Comunicação formal do PPRA e PCMSO aos contratados

• Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário

• Divulgar em reunião da CISSMA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos

• Revisar as cores empregadas nas tubulações e tanques para atender a NBR 7195

Memo: avaliar a manutenção da bombasdos tanques de drenagem no interiordas bacias

GSO/SSMA

GSO/SSMA

Supte

Supte

Supte

Enga

Supte





23 Proteção contra incêndios Não • Sinalizar a saída de emergência do escritório Supte

25 Resíduos Industriais Sim • Identificar adequadamente os tambores de resíduos Supte

26 Sinalização de Segurança Não • Identificar adequadamente os tambores de resíduos Supte

33 Segurança e Saúde nos trabalhos emEspaços Confinados Não

• Indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33

• Desenvolver procedimentos para cada Espaço Confinado identificado

• Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado

• Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas

• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características

• Desenvolver e incluir no PAE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33

GSO/SSMA

GSO/SupteGSO

GSO

GSO/SSMA

GSO/SSMA





35 Trabalho em Altura Não

• Desenvolver procedimentos para trabalho em altura à luz da NR 20

• Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura

• Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático da NR 35

• Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura

• Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados

• Arquivar os recibos dos certificados dos cursos de capacitação ministrados

• Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados

• Incluir no PCMSO o trabalho em altura

• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características

• Procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa

• Procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado para atividades em altura não rotineiras

• Incluir no PAE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura

• Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura

GSO/SSMA

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