Projeto Exemplo de Plano de Negócio para Abertura de um Novo Empreendimento

Projectum© | Gestão de Projetos

CLIENTES

FELIZBERTO A. SOARES E JONATAS A. OLIVEIRA

PROJETO EXEMPLO 201X-0209-99

ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

Abertura de um Novo Negócio

Autor

Marcos Diniz de Magalhães Chaves, M.Sc., Especialista em Gestão de Projetos

Professor de Gerenciamento de Projetos.

Sócio e consultor da Projectum | Gestão de Projetos, Consultoria e Treinamento em Tecnologia da Informação Ltda.

Contato

Site www.projectumti.com.br

e-Mail [email protected]

Skype projectumti

Observações

Os nomes e marcas de empresas e indivíduos são todos FICTÍCIOS exceto onde informado em contrário.

As linhas em vermelho são os comentários do professor. Não fazem parte do formulário.

Campinas, SP - 2011

http://www.projectumti.com.br/

mailto:[email protected]

Controle de Versões Versão Autor

INICIAIS Data

DD/MMM/AAAA Alterações

Original MMC 19/MAR/2011 Novo documento

Aviso de Copyright

A obra Projeto Exemplo ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA de Marcos Diniz de Magalhães Chaves foi licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição - Uso Não-

Comercial - Obras Derivadas Proibidas 3.0 Não Adaptada.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Conteúdo

Introdução ................................................................................................................ 5

Documentação do Planejamento do Projeto ............................................................... 8

Termo de Abertura do Projeto ................................................................................. 9

Plano de Gerenciamento do Escopo ..................................................................... 12

Plano de Gerenciamento do Prazo ........................................................................ 16

Plano de Gerenciamento dos Custos .................................................................... 19

Plano de Gerenciamento da Qualidade ................................................................. 25

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos ................................................ 27

Plano de Gerenciamento das Comunicações ........................................................ 30

Plano de Gerenciamento de Riscos ...................................................................... 33

Plano de Gerenciamento das Aquisições .............................................................. 37

Termo de Encerramento do Projeto ....................................................................... 40

Documentação da Execução do Projeto ................................................................... 42

Lições Aprendidas ................................................................................................. 43

Solicitação de Mudanças no Projeto ...................................................................... 45

Controle de Mudanças do Projeto ......................................................................... 47

Relatório de Acompanhamento do Projeto ............................................................ 48

Documentação do Plano de Negócio ........................................................................ 53

Sumário Executivo ................................................................................................. 54

Análise de Mercado ............................................................................................... 60

Plano de Marketing ................................................................................................ 64

Plano Operacional ................................................................................................. 69

Plano Financeiro .................................................................................................... 77

Construção de Cenários ........................................................................................ 85

Avaliação Estratégica ............................................................................................ 88

Avaliação do Plano de Negócio ............................................................................. 90

5|91

Introdução

Este é um exemplo de documentação de um projeto fictício de abertura de um novo negócio.

Há três documentações distintas neste projeto, a saber:

i. Documentação do planejamento do projeto – plano de gerenciamento do projeto (PGP)

Esta documentação existe devido ao projeto. Ela registra as decisões tomadas pela equipe do projeto durante todas as fases do seu ciclo de vida. Especificamente neste exemplo, a documentação engloba as fases de Iniciação e Planejamento..

ii. Documentação parcial produzida durante a execução do projeto

Esta documentação é muito importante, pois registra as mudanças solicitadas e eventualmente atendidas durante o projeto. Mudanças que podem causar impacto enorme do escopo às aquisições do projeto. Em especial, às estimativas de duração e custos.

iii. Documentação do plano de negócio – entregas parciais e finais

A documentação do plano de negócio existe devido à abertura do novo negócio. Ela registra as decisões tomadas pela equipe do projeto com relação à estratégia para a abertura do novo negócio.

Inicialmente apresento exemplos dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto, que compõe o PGP (veja item i):

Termo de Abertura do Projeto (TAP);

Termo de Encerramento do Projeto (TEP);

Plano de Gerenciamento do Escopo (PGE);

Plano de Gerenciamento do Prazo (PGT1);

Plano de Gerenciamento dos Custos (PGC);

Plano de Gerenciamento da Qualidade (PGQ);

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos (PGRH);

Plano de Gerenciamento das Comunicações (PGC);

Plano de Gerenciamento dos Riscos (PGR);

Plano de Gerenciamento das Aquisições (PGA);

Termo de Encerramento do Projeto (TEP)2.

1 Utilizo a sigla PGT com a letra T significando Prazo (Tempo) para diferenciar do Plano de

Gerenciamento do Projeto (PGP)

2 Apesar de o TEP ser finalizado apenas ao término do projeto, apresento-o junto com a

documentação do PGP

6|91

Os modelos dos planos auxiliares de gerenciamento do projeto foram baseados na última edição do PMBOK3 e na minha experiência como gerente de projetos e consultor e professor.

Na Internet podem-se encontrar vários modelos de planos cada um com várias informações consideradas importantes pelos seus autores. Esta documentação traz os modelos com as informações que considero ser, minimamente, necessárias a uma boa documentação de um projeto.

Em seguida, apresento alguns exemplos de documentação produzida durante a execução e monitoramento e controle do projeto (veja item ii):

Lições Aprendidas (LA);

Solicitação de Mudanças (SM);

Controle de Mudanças (CMP);

Relatório de Acompanhamento do Projeto (STS).

Finalmente, são apresentados exemplos de documentação utilizada para a elaboração do plano de negócio para a abertura do novo negócio (veja item iii):

Sumário Executivo (SUME);

Análise de Mercado (AMER);

Plano de Marketing (PMKT);

Plano Operacional (POPE);

Plano Financeiro (PFIN);

Construção de Cenários (CCEN);

Avaliação Estratégica (AEST);

Avaliação do Plano de Negócio (APLN).

Esta parte da documentação foi baseada no modelo proposto pelo SEBRAE4.

Não considero este trabalho finalizado. Sempre que possível, estarei atualizando esta documentação modificando, acrescentando e melhorando os exemplos e modelos sugeridos.

Por mais que o texto, os exemplos e modelos tenham sido revisados, pode haver erros que me passaram despercebidos. Podem ocorrer também eventuais incongruências entre os dados exibidos nos diversos formulários, fazendo com que os valores e quantidades estimados para o plano de negócio não sejam condizentes. Caso encontre algum, peço a gentileza que me informe para que eu providencie a devida correção.

3 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Um guia para o conjunto do conhecimento em

gerenciamento de projetos (Guia PMBOK™). 4ª Ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2008

4 ROSA, Cláudio A. Como elaborar um plano de negócio. 2007, Brasília: SEBRAE, 120p. Arquivo

PDF. Disponível em < www.sebraemg.com.br>, Acesso em 01MAR2011.

7|91

Peço que considerem mais o processo de planejamento e documentação do projeto e nas sugestões das informações em cada formulário contém do que as informações relativas ao novo negócio. O objetivo principal do exemplo é mostrar como a documentação do projeto é realizada.

Documentação do Planejamento do Projeto

PROJECTUM | GESTÃO DE PROJETOS

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Cliente FELIZBERTO SOARES E JONATAS OLIVEIRA

Projeto 201X-0209-99 EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CÓDIGO TÍTULO

04-1-3-1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO TAP

9|91

Termo de Abertura do Projeto

Descrição do Projeto

PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS

Classificação Estratégica do Projeto

X Alavancagem Legal Continuidade Outros

Marque com um X apenas uma das classificações acima

Justificativa Estratégica do Projeto

A ABERTURA E OPERAÇÃO DE UM NOVO NEGÓCIO IRÃO PERMITIR AOS SÓCIOS OBTEREM UM RETORNO DO CAPITAL INVESTIDO MAIOR DO QUE O OFERECIDO PELO MERCADO DE INVESTIMENTOS PARA O MESMO MONTANTE APLICADO

Objetivos do Projeto

APRESENTAR UM PLANO DE NEGÓCIO VIÁVEL

Produto, Serviço ou Resultado Específico

PLANO DE NEGÓCIO DO NOVO EMPREENDIMENTO

Escopo Inicial do Projeto

PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO

ELABORAR O PROJETO DO NOVO NEGÓCIO

Riscos Iniciais do Projeto

NÃO ENCONTRAR INFORMAÇÕES ATUAIS E CONFIÁVEIS

DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES DO NOVO NEGÓCIO

Prazos Iniciais do Projeto

6 MESES

Estimativa Inicial de Custos do Projeto

R$18.000,00

Aquisições do Projeto

CONSULTORIA ESPECIALIZADA





CÓDIGO TÍTULO


10|91

Premissas do Projeto

CONTAREMOS COM AS CONSULTORIAS NECESSÁRIAS PARA O LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES

SERÁ UTILIZADO O MODELO DO SEBRAE PARA PLANOS DE NEGÓCIO

Restrições do Projeto

ATENÇÃO AO PRAZO E ORÇAMENTO

Observações, comentários…

NENHUMA





CÓDIGO TÍTULO


11|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 01/MAR/201X FAS

Sócio 1 Data DD/MMM/AAAA

Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 01/MAR/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 01/MAR/201X Novo documento





CÓDIGO TÍTULO

05-1-3-X PLANO DE GERENCIAMENTO DO ESCOPO PGE

12|91

Plano de Gerenciamento do Escopo

Levantamento dos Requisitos do Produto (05-1-3-1)

PLANO DE NEGÓCIO (PLNN) PARA UMA EMPRESA COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS INFANTIS

-PRODUTOS DE MADEIRA

O PLNN DEVE CONTER AS ENTREGAS PARCIAIS LISTADAS NO ITEM ENTREGAS DO PROJETO

Definição do Escopo do Projeto (05-2-3-1)

ELABORAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

ELABORAR O PLANO DE NEGÓCIO

DESENVOLVER A ANÁLISE DE MERCADO

DESENVOLVER O PLANO DE MARKETING

DESENVOLVER O PLANO OPERACIONAL

DESENVOLVER O PLANO FINANCEIRO

DESENVOLVER A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

DESENVOLVER A AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

DESENVOLVER A AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

DESENVOLVER O SUMÁRIO EXECUTIVO

FINALIZAR O PLANO DE NEGOCIO

IMPRIMIR O PLANO DE NEGÓCIO

ENCADERNAR O PLANO DE NEGÓCIO

FINALIZAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

IMPRIMIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

ENCADERNAR O PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO





CÓDIGO TÍTULO


13|91

Entregas do Projeto

Parciais

SUMÁRIO EXECUTIVO (SUME)

ANÁLISE DE MERCADO (AMER)

PLANO DE MARKETING (PMKT)

PLANO OPERACIONAL (POPE)

PLANO FINANCEIRO (PFIN)

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS (CCEN)

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA (AEST)

AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO (APLN)

Finais (05-6-3-1)

PLANO DE NEGÓCIO (PLNN)

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO (PGP)

A EAP a seguir foi elaborada com base nas Entregas Parciais e Finais do projeto.





CÓDIGO TÍTULO


14|91

Estrutura Analítica do Projeto (05-3-3-1)

Novo Negócio

Plano de Negócio Plano de Gerenciamento do Projeto

Sumário Executivo

Análise de Mercado

Plano de Marketing

Plano Operacional

Plano Financeiro

Construção de Cenários

Integração

Escopo

Prazo

Custos

Qualidade

Recursos Humanos

Comunicações

Riscos

Aquisições

Avaliação Estratégica

Avaliação do Plano de Negócio





CÓDIGO TÍTULO


15|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

06-1-3-X PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO (TEMPO) PGT

16|91

Plano de Gerenciamento do Prazo

Gráfico de GANTT (06-5-3-1|Cronograma)





CÓDIGO TÍTULO


17|91





CÓDIGO TÍTULO


18|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

07-1-3-X PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS PGC

19|91

Plano de Gerenciamento dos Custos

Critérios de Medição

Como medir o andamento de cada atividade e do projeto em geral

Todas as atividades serão medidas conforme o critério 0-50-100% (Não Iniciou-Iniciou-Completou).

Será utilizada a técnica de Análise do Valor Agregado para o controle da posição do projeto.

Estimativas de Custos (07-1-3-1)

Orçamento Geral do Projeto: R$18.000,00 (+10%)

Desembolso Acumulado (Curva “S”)

O gráfico acima foi desenvolvido no Microsoft® Office Excel a partir dos valores semanais extraídos do Relatório de Desembolsos do Projeto.

Os relatórios a seguir foram extraídos do Microsoft® Office Project 2007, sendo que todos foram customizados, exceto o Resumo do Projeto.





CÓDIGO TÍTULO


20|91

Orçamento do Projeto





CÓDIGO TÍTULO


21|91

Desembolsos do Projeto





CÓDIGO TÍTULO


22|91

Resumo do Projeto





CÓDIGO TÍTULO


23|91

Análise de Valor Agregado (Earned Value Management)





CÓDIGO TÍTULO


24|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

08-1-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE PGQ

25|91

Plano de Gerenciamento da Qualidade

Métricas

Como medir a qualidade do projeto e do produto

SEGUIR ROTEIRO SEBRAE PARA O PLANO DE NEGÓCIO

OBTER O APOIO DE CONSULTORES NAS ÁREAS DE:

-PRODUÇÃO

-CONTÁBIL

-FINANCEIRO

-MERCADO

-MARKETING

REVER OS DOCUMENTOS ANTES DE SUBMETÊ-LOS À APROVAÇÃO

Listas de Verificação (ou checklists)

O que não posso me esquecer de fazer

TAP/TEP

PLANO DE NEGÓCIO

SUMÁRIO EXECUTIVO

ANÁLISE DO MERCADO

PLANO DE MARKETING

PLANO OPERACIONAL

PLANO FINANCEIRO

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO

CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS

PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO

ESCOPO

PRAZO

CUSTOS

QUALIDADE

RH

COMUNICAÇÕES

RISCOS

AQUISIÇÕES





CÓDIGO TÍTULO

08-1-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE PGQ

26|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

09-1-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS PGRH

27|91

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos

Equipe do Projeto

ANA LUCIA SOARES (AUXILIAR)

CONSULTOR CONTÁBIL/FISCAL

CONSULTOR DE GESTÃO DE PROJETOS

CONSULTOR DE MARKETING

CONSULTOR DE MERCADO

CONSULTOR DE PRODUÇÃO

CONSULTOR FINANCEIRO

FELIZBERTO A. SOARES

JONATAS A. OLIVEIRA (GPJ)

Calendário do Projeto e dos Recursos (09-2-3-2)

MARÇO 05-11 CARNAVAL

ABRIL 21-24 TIRADENTES

MAIO 16-20 JONATAS VIAJANDO

JUNHO 03-05 FOLGA ANA LUCIA

JUNHO 23-26 CORPUS CHRISTI

Calendário do Projeto (no MS Project)





CÓDIGO TÍTULO


28|91

Informação para Contato

Nome Posição Telefone Celular E-mail Empresa

ANA LUCIA

FELIZBERTO SÓCIO

JONATAS SÓCIO

C.PRODUÇÃO PRODUCTION

C.FINANCEIRO K & P ASSOCIADOS

C.CONTÁBIL H-CONTÁBIL

C.GPJ PROJECTUM

C.MERCADO AM CONSULTORIA

C.MARKETING MKT & FILHOS

Treinamento Necessário

NÃO APLICÁVEL.

Contratações Necessárias

NÃO APLICÁVEL.

Escalação de Problemas

Nível Responsável

0 Elemento da Equipe

1 Gerente do Projeto

2 FELIZBERTO SOARES

Recursos do Projeto (no MS Project)





CÓDIGO TÍTULO


29|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

10-2-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES PGCO

30|91

Plano de Gerenciamento das Comunicações

Interessados no Projeto (10-1-3-1)

EQUIPE DO PJ

FELIZBERTO ARNALDO SOARES

JONATAS ANTONIO OLIVEIRA

CONSULTORES

Informação para Contato

Nome Posição Telefone Celular E-mail Empresa

FELIZBERTO SÓCIO (P) 3232-8362 ACME-TOYS

JONATAS SÓCIO (P) 3232-9191 ACME-TOYS

CONSULTORES

OBSERVAÇÃO Identificar os Patrocinadores

Matriz de Responsabilidades

Interessado Executa Responde Consulta Informa

FELIZBERTO X X

JONATAS (GPJ) X X

EQUIPE PJ X

CONSULTORES X X X





CÓDIGO TÍTULO


31|91

Matriz de Comunicação

Interessado O que? Como? Quando? Observação

EQUIPE PROBLEMAS ESCRITO QDO NECESSÁRIO

FELIZBERTO STATUS PJ REUNIÃO SEMANAL IMPRIMIR CRONO

FELIZBERTO MODIFICAÇÕES ESCRITO QDO NECESSÁRIO

JONATAS PGQ ESCRITO QDO MODIFICADO

JONATAS PJ EXECUTIVO ESCRITO QDO MODIFICADO

CONSULTORES STATUS PJ REUNIÃO

E-MAIL

SEMANAL IMPRIMIR CRONO





CÓDIGO TÍTULO


32|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

11-1-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PGR

33|91

Plano de Gerenciamento de Riscos

Identificação dos Riscos (11-2-3-1)

Estratégia de Riscos

Qualitativa Quantitativa

TRANSFERIR NÃO APLICÁVEL

NÃO APLICÁVEL EVITAR PxI≥6

MITIGAR PxI≥3

ACEITAR NÃO APLICÁVEL

IGNORAR Nunca ignorar os riscos

Matriz Probabilidade x Impacto – Qualitativa

Ao construir esta matriz utilizamos de valores subjetivos para as probabilidades e impactos. Ou seja, aqui podemos dizer “eu ACHO que a probabilidade é baixa e o impacto é alto”. Valem muito as experiências anteriores dos envolvidos.

1Baixo | 2Médio | 3Alto

Id. Fator de Risco Probabilidade

[1|2|3]

Impacto

[1|2|3]

P x I

A NÃO ENCONTRAR INFO CONFIÁVEL

2 3 6

B DESCONHECIMENTO DAS OPERAÇÕES DO

NOVO NEGÓCIO

1 3 3

42 PJ DEMONSTRAR SER INVIÁVEL

2 3 6

21 NÃO ENCONTRAR LOCAL ADEQUADO EM

TEMPO

2 2 4





CÓDIGO TÍTULO


34|91

Matriz Probabilidade x Impacto – Quantitativa

NÃO APLICÁVEL.

Esta matriz é mais difícil de construir, pois é difícil estimar as probabilidades e os impactos OBJETIVAMENTE. Idealmente os percentuais de probabilidade viriam de um histórico e/ou da experiência anterior da organização, porém baseados em registros estatísticos.

Id. Fator de Risco Probabilidade (%) Impacto ($) P x I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Plano de Contenção de Riscos

Procura diminuir ou eliminar as chances do fator de risco ocorrer

Id. Ação Responsável Data Observações

A CONTRATAR CONSULTORES

JONATAS 11/MAR/2011

B CONTRATAR CONSULTORES

JONATAS 11/MAR/2011

21 CONTRATAR CONSULTORES

JONATAS 11/MAR/2011





CÓDIGO TÍTULO


35|91

Plano de Contingência aos Riscos

Procura minimizar as conseqüências após o risco tornar-se realidade

Id. Ação Responsável Data Gatilho

42 REAVALIAR OBJETIVOS PJ

FELIZBERTO 20/JUN/2011 Não atingir a LUCRATIVIDADE

desejada





CÓDIGO TÍTULO


36|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

12-1-3-1 PLANO DE GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES PGA

37|91

Plano de Gerenciamento das Aquisições

Itens que Serão Adquiridos para o Projeto

ITEM $ UN. QTDE/UM $ TOTAL ATIVIDADE DT. DISPONIVEL

DD/MMM/AAAA

DT. USO

DD/MMM/AAAA

IMPRESSÃO 50,00 1 50,00 54 30/JUN/201X 30/JUN/201X

ENCADERNAÇÃO 50,00 1 50,00 55 01/JUL/201X 01/JUL/201X

CONSULTORIA CONTÁBIL

320,00 1 320,00 40 14/JUN/201X 14/JUN/201X

CONSULTORIA DE MARKETING

3000,00 1 3000,00 18-20 01/ABR/201X 01/ABR/201X

CONSULTORIA DE MERCADO

2720,00 1 2720,00 13-15; 48;52

14/MAR/201X 14/MAR/201X

CONSULTORIA FINANCEIRA

3840,00 1 3840,00 30-42; 45 19/MAI/201X 19/MAI/201X

CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

600,00 1 600,00 21 20/ABR/201X 20/ABR/201X

CONSULTORIA PJ

3600,00 1 3600,00 2-9; 53 01/MAR/201X 01/MAR/201X

CONSULTORIA PRODUÇÃO

3200,00 1 3200,00 24-27 27/ABR/201X 27/ABR/201X

TOTAL - - 17380,00

Identificação dos Procedimentos de Aquisições

NÃO APLICÁVEL.

Relação de Fornecedores Pré-qualificados na Empresa

FORNECEDOR CNPJ CONTATO TELEFONE CIDADE/UF PRODUTO/SERVIÇO

NÃO APLICÁVEL.

Decisões de Fazer ou Comprar (12-1-3-2)

UTILIZAREMOS DE CONSULTORES EXTERNOS PARA OS ASSUNTO QUE FOGEM AO DOMÍNIO DE AMBOS OS SÓCIOS.





CÓDIGO TÍTULO


38|91

Relação de Fornecedores Selecionados para o Projeto

FORNECEDOR CNPJ CONTATO TELEFONE CIDADE/UF ITEM(NS)

PRODUCTION J.EDUARDO CAMPINAS, SP -

K & P ASSOCIADOS

PAULO CAMPINAS, SP

H-CONTÁBIL JOÃO CAMPINAS, SP

PROJECTUM MARCOS CAMPINAS, SP

AM CONSULTORIA

ALBERTO CAMPINAS, SP

MKT & FILHOS MARK CAMPINAS, SP





CÓDIGO TÍTULO


39|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

04-6-3-X TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO TEP

40|91

Termo de Encerramento do Projeto

Objetivos do Projeto

PREPARAR O PLANO DE NEGÓCIO PARA UM NOVO EMPREENDIMENTO – FABRICANTE DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS

Produto, Serviço ou Resultado Específico

PLANO DE NEGÓCIO E O PROJETO NOVO NEGÓCIO

Aceitação do Produto

Nós, FELIZBERTO A. SOARES E JONATAS A. OLIVEIRA, sócios, recebemos da Equipe de Projetos, através da formalização deste documento o produto identificado acima, conforme as especificações constantes da Definição do Escopo do Produto deste projeto.

Encerramento Através deste documento formalizamos o encerramento deste projeto.

[_X_] Projeto bem sucedido5

[___] Projeto parcialmente bem sucedido6

[___] Projeto fracassado7

Motivo para o Término do Projeto [_X_] Objetivos foram [parcialmente] alcançados

[___] Objetivos não serão alcançados dentro do prazo e custo definidos

[___] Objetivos mudaram, o projeto não é mais necessário

5 O projeto terminou praticamente no prazo, orçamento e escopo previstos. Pequenos desvios nestes

aspectos foram pouco significantes. O cliente ficou totalmente satisfeito, pois o produto que lhe foi entregue está sendo utilizado e realmente agregou valor ao seu trabalho. (Comentário: observe que se aceitam pequenos desvios).

6 O projeto foi encerrado e o produto está sendo utilizado. No entanto, aconteceram fatos

comprometedores (atraso significativo e/ou estouro de orçamento e/ou desvios no escopo) ou a satisfação do cliente é parcial, pois o produto não foi entregue no prazo esperado e/ou não apresenta todas as funcionalidades esperadas e necessárias e/ou não agrega o valor esperado ao seu trabalho.

7 O projeto foi paralisado ou o produto entregue não está sendo utilizado por não atender às

expectativas dos clientes ou o atraso foi tal que implicou em perdas no negócio. O cliente ficou profundamente insatisfeito.





CÓDIGO TÍTULO

04-6-3-X TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO TEP

41|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 04/JUL/201X FAS


Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 04/JUL/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 04/JUL/201X Novo documento

Documentação da Execução do Projeto





CÓDIGO TÍTULO

04-6-3-Y LIÇÕES APRENDIDAS NO PROJETO LA

43|91

Lições Aprendidas

Registro das Lições Aprendidas

1. CONSULTORIA TEM UM CUSTO ALTO, PORÉM, JUSTIFICÁVEL EM TERMOS DE CONHECIMENTO E AGILIDADE AGREGADOS AO PROJETO.

2. MUDANÇAS SEMPRE OCORREM, POR MAIS QUE SE PLANEJE.

3. IMPREVISTOS FAZEM PARTE DOS PROJETOS.

4. A MUDANÇA REALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PERMITIU QUE OS SÓCIOS TIVESSEM UMA VISIBILIDADE DE ATÉ CINCO ANOS NO FUTURO ESTIMADO PARA A EMPRESA.





CÓDIGO TÍTULO

04-6-3-Y LIÇÕES APRENDIDAS NO PROJETO LA

44|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

Mudança # 0001 Solicitada em 10/MAR/201X

04-4-3-1 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO SMP

45|91

Solicitação de Mudanças no Projeto

Impacto BAIXO MÉDIO ALTO

GERAL X

TAP X

Escopo X

Prazo X

Custos X

Qualidade X

RH X

Comunicações X

Riscos X

Aquisições X

Outro __________________________________

Impacto no Prazo

De - Para -

Impacto no Custo

De - Para -

Descrição da Mudança

ALTERAR O FORMATO DO MODELO SEBRAE PARA A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS.

Razão para a Mudança

MELHORAR A AVALIAÇÃO DOS CENÁRIOS





CÓDIGO TÍTULO

Mudança # 0001 Solicitada em 10/MAR/201X

04-4-3-1 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇAS NO PROJETO SMP

46|91

Solicitado por

CONSULTOR DE MERCADO 10/MAR/201X SSM

Solicitante Data DD/MMM/AAAA

Iniciais

Aprovações

X Aprovada Rejeitada

Justificativa

A MUDANÇA PROPICIARÁ UMA AVALIAÇÃO MELHOR DOS RESULTADOS ESTIMADOS PARA A EMPRESA

Aprovações



Iniciais

Atendimento

CONSULTOR GPJ 20/MAR/201X MMC

Responsável Data DD/MMM/AAAA

Iniciais


Gerente do Projeto Data DD/MMM/AAAA

Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

04-2-3-1 CONTROLE DE MUDANÇAS DO PROJETO CM

47|91

Controle de Mudanças do Projeto

Mudanças Solicitadas e Realizadas MUDANÇA IMPACTO

GERAL SOLICITANTE DATA

SOLICITAÇÃO STATUS

[A|R] DATA

STATUS DATA

REALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES

0001 Baixo C.MER 10/MAR/201X A 15/MAR/201X 20/MAR/201X





CÓDIGO TÍTULO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO STS

48|91

Relatório de Acompanhamento do Projeto

Data Relatório 18/MAR/201X Posição Atrasado

No Prazo

Adiantado

Posição do Projeto

PLANEJADO REAL OBSERVAÇÕES

Início 02/MAR/201X 02/MAR/201X

Duração (dias) 104 104

Término 08/JUL/201X 08/JUL/201X

Custos R$18.000,00 R$4.100,00

Análise de Valor Agregado

Curva “S”





CÓDIGO TÍTULO


49|91

Indicadores de Desempenho do Projeto

Problemas

1) CONSULTOR DE MERCADO COM DIFICULDADE DE AGENDAR VISITA NAS DATAS PREVISTAS

Plano de Ação

ITEM AÇÃO RESPONSÁVEL DATA STATUS

1 INFORMAR CONSULTORIA JONATAS 15/MAR/201X





CÓDIGO TÍTULO


50|91

Controle de Mudanças do Projeto





CÓDIGO TÍTULO


51|91

Gráfico de GANTT Atualizado (06-5-3-1|Cronograma)





CÓDIGO TÍTULO


52|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data



Documentação do Plano de Negócio

Entregas Parciais e Finais





CÓDIGO TÍTULO

1 SUMÁRIO EXECUTIVO SUME

54|91

Sumário Executivo

Resumo dos Principais Pontos do Plano de Negócio

EMPRESA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCACIONAIS – FEITOS PRIMORDIALMENTE DE MADEIRA, COM ACABAMENTO DE PINTURA (ANTIALÉRGICA).

DOIS SÓCIOS COM PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA.

21 FUNCIONÁRIOS + OS SÓCIOS QUE ATUAM COMO GERENTES.

CINCO PRODUTOS BÁSICOS.

ATUAÇÃO REGIONAL, COM POSSIBILIDADE DE VENDAS PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

ADICIONALMENTE DEVE SER DESENVOLVIDO UM PROJETO PARA AS REFORMAS DO LOCAL ESCOLHIDO PARA SEDIAR A EMPRESA, E UM OUTRO PROJETO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (REFORMA, ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÕES, E INÍCIO DAS OPERAÇÕES).

Indicadores de Viabilidade

Lucratividade 2.1% a.a.

Rentabilidade 17.0% a.a.

Prazo do Retorno do Investimento 5.9 anos

Ponto de Equilíbrio (PE) 67,605.24R$





CÓDIGO TÍTULO


55|91

Dados dos Empreendedores, Experiência Profissional e Atribuições

Sócio 1

NOME FELIZBERTO ARNALDO SOARES

ENDEREÇO AV. D. PEDRO I 235/APT.133

CIDADE CAMPINAS UF SP

TELEFONE 19 3333-8362 CELULAR 19 9599-8273

Mini-currículo

FORMADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PELA ESCOLA POLITÉCNICA DA USP EM 1970

ATUOU COMO SUPERVISOR E GERENTE DE PRODUÇÃO EM GRANDES EMPRESAS DA

REGIÃO

Atribuições

GERENTE GERAL

-RESPONSÁVEL GERAL PELA EMPRESA

-RESPONSÁVEL PELA ÁREA ADMINISTRATIVA

GERENTE DE PRODUÇÃO

-COORDENAR AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, COMPRAS, LOGÍSTICA E P&D

-RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE PRODUÇÃO (17 MARCENEIROS)





CÓDIGO TÍTULO


56|91

Sócio 2

NOME JONATAS ANTONIO OLIVEIRA

ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 98/BL.A APT.22


TELEFONE 19 3333-3746 CELULAR 19 9588-8364

Mini-currículo

FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS PELA FEA-USP EM 1975

MBA EM VENDAS E MARKETING PELA FGV-SP EM 1995

ATUOU COMO VENDEDOR, SUPERVISOR DE VENDAS E GERENTE DE VENDAS EM

EMPRESAS DA REGIÃO

Atribuições

GERENTE DE VENDAS

-COORDENAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS

-PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES

-RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DE VENDAS (02 VENDEDORES E 01 AUX. ADMINISTRATIVA)





CÓDIGO TÍTULO


57|91

Dados do Empreendimento

NOME DA EMPRESA ACME-TOYS BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA

CNPJ/CPF 123.456.789/0001-01

Visão da Empresa

SOMOS UMA EMPRESA MODERNA E CONSCIENTE DE NOSSAS RESPONSABILIDADES SOCIOAMBIENTAIS. BUSCAMOS O LUCRO SEM DANIFICAR NOSSO MEIO AMBIENTE, SEM ABUSAR DE NOSSOS ASSOCIADOS, SEM PREJUDICAR NOSSOS COMPETIDORES E FORNECEDORES E SEM DENEGRIR NOSSA IMAGEM.

Missão da Empresa

DESENVOLVER, PRODUZIR E COMERCIALIZAR BRINQUEDOS EDUCATIVOS SEM AGREDIR NOSSOS CONSUMIDORES (AS CRIANÇAS) E O MEIO AMBIENTE.

Setores de Atividade

Agropecuária

Indústria

Comércio

Serviços

Outros _____________________________

Forma Jurídica

Empresário

Sociedade Limitada

Outra _____________________________





CÓDIGO TÍTULO


58|91

Enquadramento Tributário

Âmbito Federal

Empreendedor Individual

Regime SIMPLES

Regime Normal

o IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurídica

o PIS Contribuições para os Programas de Integração Social

o COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

o CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

o IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)

Âmbito Estadual

ICMS Regime Simplificado

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (sistema débito e crédito)

Âmbito Municipal

ISS Imposto sobre Serviços

Capital Social

SÓCIO VALOR (R$) % PARTICIPAÇÃO

1 FELIZBERTO SOARES R$55.000,00 50%

2 JONATAS OLIVEIRA R$55.000,00 50%

TOTAL R$110.000,00 100%

Fonte de Recursos

ORIGEM VALOR (R$) SÓCIO | INSTITUIÇÃO %

Recursos Próprios R$110.000,00 SÓCIOS 100%

Financiamento - - -





CÓDIGO TÍTULO


59|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

2 ANÁLISE DE MERCADO AMER

60|91

Análise de Mercado

Estudo dos Clientes

Público-alvo

Perfil dos clientes

INFANTIL – CRIANÇAS DE 04 A 10 ANOS E SEUS PAIS, TIOS E AVÓS QUE COMPRAM COMO PRESENTES EDUCACIONAIS

CLASSES A, B, C, D

Comportamento dos clientes

Interesses e o que os levam a comprar

BRINQUEDOS DE MADEIRA SÃO DIFERENTES NO APELO EMOCIONAL, MOTRIZ, LÚDICO E ESTÉTICO DAS CRIANÇAS, ALÉM DOS PAIS E PARENTES

VER OS PRODUTOS EM EXIBIÇÃO NOS PONTOS DE VENDA

Área de abrangência

Onde estão os clientes?

CIDADES COM MAIS DE 10000 HABITANTES, COM:

-LOJAS NA REGIÃO CENTRAL

-LOJAS EM SHOPPING CENTERS E/OU AEROPORTOS

-FEIRAS DE ARTESANATO





CÓDIGO TÍTULO


61|91

Estudo dos Concorrentes

Benchmarking da competição (Pontuação de 0-Pior a 10-Melhor)

EMPRESA QUALIDADE PREÇO CONDIÇÕES PAGTO LOCALIZAÇÃO

SUA EMPRESA 8 8 8 CAMPINAS, SP

CONCORRENTE 1 8 7 7 CAMPINAS, SP

CONCORRENTE 2 7 8 8 INDAIATUBA, SP

CONCORRENTE 3 7 7 6 LIMEIRA, SP

Continuação

EMPRESA ATENDIMENTO SERVIÇO AOS CLIENTES

GARANTIAS OFERECIDAS

OBSERVAÇÕES

SUA EMPRESA 8 8 8

CONCORRENTE 1 7 7 8

CONCORRENTE 2 8 7 7

CONCORRENTE 3 7 8 8

Conclusões

MERCADO COMPETITIVO. BOM NÍVEL DE QUALIDADE. CONCORRENTES MUITO PARECIDOS ENTRE SI.





CÓDIGO TÍTULO


62|91

Estudo dos Fornecedores

Análise dos fornecedores de matéria-prima, materiais secundários, suprimentos e serviços (Pontuação de 0-Pior a 10-Melhor)

FORNECEDOR ITENS A ADQUIRIR PREÇO CONDIÇÕES PAGTO

FORNECEDOR 1 MADEIRAS 7 7

FORNECEDOR 2 TECIDOS 8 7

FORNECEDOR 3 EQUIPAMENTOS 8 8

FORNECEDOR 4 INFORMÁTICA 7 8

FORNECEDOR 5 SUPRIMENTOS 8 7

Continuação

FORNECEDOR PRAZO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO OBSERVAÇÕES

FORNECEDOR 1 6 CAMPINAS, SP





Conclusões

EM GERAL, OS FORNECEDORES EXISTENTES NA CIDADE E REGIÃO ATENDEM ÀS NOSSAS NECESSIDADES. UMA VEZ DEFINIDO O VOLUME DE PRODUÇÃO PODEREMOS NEGOCIAR MELHORES PREÇOS E CONDIÇÕES.

PARA OS ITENS DE INFORMÁTICA NÃO TEREMOS CONDIÇÕES DE NEGOCIAR MUITO OS PREÇOS, MAS VALE TENTAR.





CÓDIGO TÍTULO


63|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 01/ABR/201X FAS


Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 01/ABR/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 01/ABR/201X Novo documento





CÓDIGO TÍTULO

3 PLANO DE MARKETING PMKT

64|91

Plano de Marketing

Descrição dos Principais Produtos e Serviços

PRODUTO OU SERVIÇO FABRICADO OU REVENDIDO DESCRIÇÃO

CARRINHO FABRICADO CARRINHO DE MADEIRA, PINTADO EM CORES VIBRANTES. SEM PARTES MÓVEIS, EXCETO AS RODAS ~200X100X50MM

ÔNIBUS FABRICADO ÔNIBUS DE MADEIRA. DIVERSAS CORES. SEM PARTES MÓVEIS, EXCETO AS RODAS

~300X150X100MM

CADEIRA PARA BONECA FABRICADO CADEIRA DE MADERIA, PINTADA EM CORES VIVAS. SENTA UMA BARBIE

BLOCOS PARA MONTAR FABRICADO BLOCOS DE VIVERSAS CORES E FORMATOS E TAMANHOS PARA MONTAGEM DE EDIFICAÇÕES

PIÃO FABRICADO ANTIGO BRINQUEDO DE MADEIRA

Preço

PRODUTO OU SERVIÇO PREÇO (R$) OBSERVAÇÕES

CARRINHO 40,00 UNIDADE

ÔNIBUS 40,00 UNIDADE

CADEIRA PARA BONECA 30,00 UNIDADE

BLOCOS PARA MONTAR 35,00 CONJUNTO COM 35 PEÇAS

PIÃO 10,00 UNIDADE





CÓDIGO TÍTULO


65|91

Estratégias Promocionais

PRODUTO OU SERVIÇO ESTRATÉGIA OBSERVAÇÕES

CARRINHO

DIVULGAÇÃO NO SITE, DISPLAYS EM LOJAS, JORNAIS E REVISTAS

ÔNIBUS

CADEIRA PARA BONECA

BLOCOS PARA MONTAR

PIÃO

Estrutura de Comercialização

PRODUTO OU SERVIÇO ESTRUTURA OBSERVAÇÕES

CARRINHO

LOJAS, MAGAZINES, FEIRAS DE ARTESANATO

ÔNIBUS

CADEIRA PARA BONECA

BLOCOS PARA MONTAR

PIÃO





CÓDIGO TÍTULO


66|91

Localização do Negócio

ENDEREÇO RUA DR. ANTONIO ÁLVARES LOBO 20

BAIRRO BOTAFOGO


TELEFONE 1 19 3333-2635 CEP 13100-000

TELEFONE 2 19 3333-5325 FAX 19 3333-5325

WEB SITE (URL) www.acme-toys.com.br

E-MAIL [email protected]

Considerações sobre a Localização

Que justifiquem a escolha

PRÓXIMO AO CENTRO E DA MAIORIA DOS FORNECEDORES.

ACESSO FÁCIL ÀS RODOVIAS QUE DÃO ACESSO A CIDADE (ANHANGUERA, D.PEDRO, SANTOS DUMONT, ENTRE OUTRAS).

Mapa do Local

Fonte Google Maps, MAR-201X

DA EMPRESA ATÉ DISTÂNCIA FORMATO DA LINHA

CENTRO 1,4 km

FORNECEDOR DE INFORMÁTICA 1,4 km

http://www.acme-toys.com.br/

mailto:[email protected]





CÓDIGO TÍTULO


67|91

Fotos do Local

Fonte Google Maps, MAR-201X

LOCAL PREVISTO





CÓDIGO TÍTULO


68|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 27/ABR/201X FAS


Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 27/ABR/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 27/ABR/201X Novo documento





CÓDIGO TÍTULO

4 PLANO OPERACIONAL POPE

69|91

Plano Operacional

Layout ou Arranjo Físico





CÓDIGO TÍTULO


70|91

Capacidade Produtiva/Comercial/Serviços

Linhas de Produção

Uma linha de produção por produto. Três etapas distintas de produção, devido às características dos produtos.

Definições

Dias Úteis no Mês 22

Horas por Dia 8

Horas Totais no Mês 176

Dias Úteis no Mês 22 Horas/Dia 8 Horas Totais/Mês 176 Total Geral Minutos/Mês 84480

8 9 17

LINHA ITEM PRODUTO SEPARAR CORTAR CONFERIR LIXAR MIN.I PINTAR DECORAR SECAR MIN.II MONTAR EMBALAR ESTOCAR MIN.III TOTAL MIN. # FUNC. CCR # FUNC. Ñ-CCR MIN./MÊS PEÇAS/MÊS

LP1 1 Carrinho 5 30 5 10 50 15 5 15 35 15 0 5 20 50 2 2 21,120 422.4

LP2 2 Ônibus 5 30 5 10 50 15 5 15 35 10 0 5 15 50 2 2 21,120 422.4

LP3 3 Cadeira para Bonecas 5 15 5 10 35 15 5 15 35 10 0 5 15 35 2 3 21,120 603.4

LP4 4 Blocos de Montar 5 20 5 10 40 10 5 15 30 0 5 5 10 40 2 2 21,120 528.0

LP5 5 Pião 5 20 5 10 40 5 5 15 25 0 5 5 10 40 - - - -

ATIVIDADES (em minutos)

PREPARAÇÃO (CCR) PINTURA MONTAGEM





CÓDIGO TÍTULO


71|91

Processos Operacionais

CÓDIGO PROCESSO ATIVIDADES

P01 FABRICAÇÃO DO CARRINHO 1. SEPARAR MATERIAL

2. CORTAR AS PEÇAS

3. CONFERIR AS DIMENSÕES

4. LIXAR AS PEÇAS

5. PINTAR AS PEÇAS

6. DECORAR AS PEÇAS

7. SECAR AS PEÇAS (MÍNIMO 4H)

8. P01-01 MONTAR O CARRINHO

9. GUARDAR NO ESTOQUE

P01-01 MONTAR O CARRINHO 1. AFIXAR OS EIXOS NO CORPO

2. AFIXAR AS RODAS NOS EIXOS


P02 FABRICAÇÃO DO ÔNIBUS 1. SEPARAR MATERIAL

2. CORTAR AS PEÇAS


4. LIXAR AS PEÇAS

5. PINTAR AS PEÇAS



8. P02-01 MONTAR O ÔNIBUS


P02-01 MONTAR O ÔNIBUS 1. AFIXAR OS EIXOS NO CORPO

2. AFIXAR AS RODAS NOS EIXOS





CÓDIGO TÍTULO


72|91


P03 FABRICAÇÃO DA CADEIRA 1. SEPARAR MATERIAL

2. CORTAR AS PEÇAS


4. LIXAR AS PEÇAS

5. PINTAR AS PEÇAS



8. P03-01 MONTAR A CADEIRA


P03-01 MONTAR A CADEIRA 1. AFIXAR O ASSENTO NO ENCOSTO

2. AFIXAR AS PERNAS NO ASSENTO


P04 FABRICAÇÃO DOS BLOCOS 1. SEPARAR MATERIAL

2. CORTAR AS PEÇAS


4. LIXAR AS PEÇAS

5. PINTAR AS PEÇAS



8. P04-01 EMBALAR OS BLOCOS


P04-01 EMBALAR OS BLOCOS 1. SEPARAR OS BLOCOS NECESSÁRIOS

2. SEPARAR AS INSTRUÇÕES E GARANTIA

3. COLOCAR NA EMBALAGEM





CÓDIGO TÍTULO


73|91


P05 FABRICAÇÃO DO PIÃO 1. SEPARAR MATERIAL

2. CORTAR AS PEÇAS


4. LIXAR AS PEÇAS

5. PINTAR AS PEÇAS



8. P05-01 EMBALAR O PIÃO


P05-01 EMBALAR O PIÃO 1. SEPARAR O PIÃO E O CORDÃO

2. SEPARAR AS INSTRUÇÕES E GARANTIA

3. COLOCAR NA EMBALAGEM





CÓDIGO TÍTULO


74|91

Necessidade de Pessoal

CARGO/FUNÇÃO QUANTIDADE QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS

AUX. ADMINISTRATIVO 2

TÉCNICO OU BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA

MASCULINO|FEMININO

DEFICIENTE FÍSICO (1 POSIÇÃO)

CERTIFICADO DE CAPACIDADE MÉDICA

GERENTE 2 BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU ENGENHARIA

MASCULINO|FEMININO


MARCENEIRO 17 TÉCNICO EM MARCENARIA OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA

MASCULINO|FEMININO

DEFICIENTE FÍSICO (2 POSIÇÕES)


SUPERVISOR PRODUÇÃO 0 TÉCNICO EM MARCENARIA OU 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA

MASCULINO|FEMININO


VENDEDOR 2 BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO OU 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA COMPROVADA

MASCULINO|FEMININO

DEFICIENTE FÍSICO (2 POSIÇÕES)


TOTAL 23





CÓDIGO TÍTULO


75|91

Organograma

Gerente Geral

FELIZBERTO SOARES

Gerente PRODUÇÃO

FELIZBERTO SOARES

Gerente VENDAS

JONATAS OLIVEIRA

Marceneiros (17)

Vendedores (2)

Auxiliar Administrativo

Auxiliar Administrativo





CÓDIGO TÍTULO


76|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 18/MAI/201X FAS


Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 18/MAI/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 18/MAI/201X Novo documento





CÓDIGO TÍTULO

5 PLANO FINANCEIRO PFIN

77|91

Plano Financeiro

Estimativa dos Investimentos Fixos

Máquinas e equipamentos

ITEM DESCRIÇÃO QTDE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 ALICATE ISOLADO 8" 5 27.00R$ 135.00R$

2 CAIXA DE FERRAMENTAS REPLAST 5 5.00R$ 25.00R$

3 COMPASSO 5 4.00R$ 20.00R$

4 ESQUADRO 210x450 mm 5 3.00R$ 15.00R$

5 FURADEIRA BANCADA B&D 1700-3100RPM/220V 1 283.00R$ 283.00R$

6 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA MANUAL MAKITA 450W/220V 2 190.00R$ 380.00R$

7 GRAMPO "C" 3" 10 9.00R$ 90.00R$

8 GROSA ½ CANA 10" 5 23.00R$ 115.00R$

9 LIXADEIRA CINTA B&D 720W/220V 3 419.00R$ 1,257.00R$

10 MARTELO UNHA 25 mm 5 19.00R$ 95.00R$

11 PAQUÍMETRO PLÁSTICO 150mm 6" 5 5.00R$ 25.00R$

12 PLAINA ELÉTRICA B&D 650W/220V 3 262.00R$ 786.00R$

13 SERRA CIRCULAR BANCADA B&D 1500W/5000RPM/220V 1 780.00R$ 780.00R$

14 SERRA CIRCULAR MANUAL B&D 1400W/5000RPM/220V 2 299.00R$ 598.00R$

15 SERRA DE ARCO 300 mm 12" 5 13.00R$ 65.00R$

16 SERRA TICO-TICO B&D 600W/220V 3 419.00R$ 1,257.00R$

17 SERROTE 16" 5 27.00R$ 135.00R$

18 TRENA 3m x 16mm 5 9.00R$ 45.00R$

19 0 -R$ -R$

20 0 -R$ -R$

SUB-TOTAL (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5-1-1-1) 6,106.00R$

Fonte Kruger Ferramentas (w w w .krugerferramentas.com.br); MAR-2011, itens acima de R$100.00

C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011, demais itens

Guia do Marceneiro (w w w .guiadomarceneiro.com) - consulta técnica

Informática e telefonia


1 IMPRESSORA LASER HP P1102W WI-FI 1 350.00R$ 350.00R$

2 IMPRESSORAS JATO HP DESKJET 2000 2 160.00R$ 320.00R$

3 NOTEBOOK 4 750.00R$ 3,000.00R$

4 PC DESKTOP Vostro 230 Slim LCD=17"WIDE RAM=4GB HD=320GB SO=Windows 7 4 1,500.00R$ 6,000.00R$

5 ROUTER WI-FI 2 100.00R$ 200.00R$

6 TELEFONE 8 40.00R$ 320.00R$

SUB-TOTAL (INFORMÁTICA | 5-1-1-2) 10,190.00R$

Fonte Kalunga (w w w .kalunga.com.br); MAR-2011, os demais itens

Dell (w w w .dell.com.br); MAR-2011, item 4





CÓDIGO TÍTULO


78|91

Móveis e utensílios


1 ARMÁRIOS C/ PORTAS E PRATELEIRAS 4 855.00R$ 3,420.00R$

2 BALCAO PARA RECEPÇÃO 1 726.00R$ 726.00R$

3 BANCADA PRODUÇÃO 20 800.00R$ 16,000.00R$

4 CADEIRA P/ BANCADA 20 150.00R$ 3,000.00R$

5 CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO ALTO 2 250.00R$ 500.00R$

6 CADEIRA P/ ESCRITORIO ENCOSTO BAIXO 4 176.00R$ 704.00R$

7 CADEIRA REUNIÃO 0 176.00R$ -R$

8 CJ MESA ESCRITÓRIO 2L C/GAVETEIRO 4G 2 1,521.00R$ 3,042.00R$

9 GAVETEIRO 4 GAVETAS 2 442.00R$ 884.00R$

10 MESA CENTRO RECEPÇÃO 1 720.00R$ 720.00R$

11 MESA OVAL PARA REUNIÃO (C=2000/L=900 mm) 0 411.00R$ -R$

12 MESA P/ ESCRITÓRIO 1L C/GAVETEIRO 4G 2 766.00R$ 1,532.00R$

13 QUADRO MAGNÉTICO BRANCO (H=300/C=400 mm) 4 109.00R$ 436.00R$

14 ROUPEIRO P/ VESTIÁRIO 16P (H=420/C=240/L=400 mm) 1 674.00R$ 674.00R$

15 SOFÁ 2L RECEPÇÃO 1 631.00R$ 631.00R$

SUB-TOTAL (MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5-1-2) 32,269.00R$

Fonte Office e Cia (w w w .off iceecia.com.br); MAR-2011, exceto itens 3 e 4 (estimados)

Veículos


1 FIAT Strada Adventure LOCKER 1.8 mpi CE 2009/GAS (001257-2) 1 38,100.00R$ 38,100.00R$

2

3

4

5

SUB-TOTAL (VEÍCULOS | 5-1-3) 38,100.00R$

Fonte Tabela FIPE (w w w .fipe.org.br); MAR-2011

Imóveis

Não aplicável.

Total dos investimentos fixos

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (5-1-1 + 5-1-2 + 5-1-3) 86,665.00R$





CÓDIGO TÍTULO


79|91

Capital de Giro

Estimativa do estoque inicial

ITEM DESCRIÇÃO RENDE QTDE-UM UM ESTOQUE VALOR UNITÁRIO TOTAL

1 Cola de Madeira 100g 6.7 100 g 296 2.55R$ 755.44R$

2 Espuma Laminada (H=20/L=1900/C=5000 mm) D-20 - metro 135.7 9.5 m² 15 18.00R$ 261.95R$

3 Lixa para Madeira 3M #220 25.0 1 un 79 1.00R$ 79.00R$

4 Pincel Tigre ½" 200.0 1 un 10 4.00R$ 39.50R$

5 Pregos S/Cabeça 30mm 1.3 30 un 1,580 0.07R$ 110.60R$

6 Tábua de Pinho (L=300/H=25/C=3000 mm) - peça 11.3 0.9 m² 176 15.00R$ 2,633.33R$

7 Tecido Estampado (H=1/L=1400/C=5000 mm) - metro 19.0 7 m² 104 17.00R$ 1,762.69R$

8 Tinta Fosca GL 3,6L 133.3 56 m² 15 26.00R$ 385.13R$

SUB-TOTAL (ESTOQUE INICIAL | 5-2-1) 6,027.63R$

Fonte Acácia Madeiras (w w w .acaciamadeiras.com.br); MAR-2011, item 5

GJ Tecidos (w w w .tecidosonline.com.br); MAR-2011, item 6

A Popular (w w w .apopular.com.br); MAR-2011, item 2

C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011, demais itens

Investimentos Pré-operacionais

ITEM INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS VALOR

1 Despesas de Legalização 5,000.00R$

2 Obras Civis e/ou Reformas 10,000.00R$

3 Divulgação 5,000.00R$

4 Cursos e Treinamentos 5,000.00R$

5 -R$

6 -R$

7 -R$

8 -R$

9 -R$

10 Outros -R$ TOTAL (5-3) 25,000.00R$

Investimento Total

ITEM DESCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS VALOR %

1 Investimentos Fixos 86,665.00R$ 73.6%

2 Capital de Giro (Q.5-2) 6,027.63R$ 5.1%

3 Investimentos Pré-Operacionais (Q.5-3) 25,000.00R$ 21.2%TOTAL 117,692.63R$ 100.0%

ITEM FONTES DE RECURSOS VALOR %

1 Recursos Próprios 110,000.00R$ 100.0%

2 Recursos de Terceiros -R$ 0.0%

3 Outros 0.0%

TOTAL 110,000.00R$ 100.0%





CÓDIGO TÍTULO


80|91

Estimativa de Faturamento Mensal da Empresa

ITEM PRODUTO/SERVIÇO

VENDA MENSAL ( EST IM A D A )

PREÇO VENDA ( U N ITÁ R IO) FATURAMENTO TOTAL

1 Carrinho de Madeira 422 40.00R$ 16,880.00R$

2 Onibus de Madeira 422 40.00R$ 16,880.00R$

3 Cadeira de Madeira p/ Barbie 603 30.00R$ 18,090.00R$

4 Blocos de Construir 528 35.00R$ 18,480.00R$

5 Pião 0 10.00R$ -R$ TOTAL (FATURAMENTO ESTIMADO | 5-3) 70,330.00R$

Estimativa dos Custos de Matéria-prima, Materiais Diretos e Terceirizações

PRODUTO

ITEM MATERIAL/INSUMO QTDE CUSTO UN. QTDE-UM UM TOTAL

1 Cola de Madeira 15 2.55R$ 100.0 g 0.38R$

2 Espuma 0.07 18.00R$ 9.5 m² 0.13R$

3 Madeira 0.08 15.00R$ 0.9 m² 1.33R$

4 Prego 24 0.07R$ 1.0 un 1.68R$

5 Tecido 0.12 17.00R$ 7.0 m² 0.29R$

6 Tinta 0.42 26.00R$ 56.0 m² 0.20R$ TOTAL (CUSTO DE MATERIAIS | 5-6) 4.01R$

Fonte C&C (w w w .cec.com.br); MAR-2011

CARRINHO DE MADEIRA





CÓDIGO TÍTULO


81|91

Estimativa dos Custos de Comercialização

ITEM DESCRIÇÃO %

FATURAMENTO

MENSAL ( 5- 3 )

CUSTO VENDAS

TOTAL

1 IMPOSTOS (5-7-1) 26.4% 70,330.00R$ 18,531.96R$

1-1 IMPOSTOS FEDERAIS 11.4% 7,982.46R$

1-1-1 SIMPLES 0.0% -R$

1-1-2 IRPJ 4.8% 3,375.84R$

1-1-3 PIS 0.7% 457.15R$

1-1-4 COFINS 3.0% 2,109.90R$

1-1-5 IPI 0.0% -R$

1-1-6 CSLL 2.9% 2,039.57R$

1-1-7 CPMF 0.0% -R$

1-2 IMPOSTOS ESTADUAIS 15.0% 10,549.50R$

1-2-1 ICMS 15.0% 10,549.50R$

1-3 IMPOSTOS MUNICIPAIS 0.0% -R$

1-3-1 ISS 0.0% -R$

2 GASTOS COM VENDAS (5-7-2) 8.0% 5,626.40R$

2-1 COMISSÕES 5.0% 3,516.50R$

2-2 PROPAGANDA 1.0% 703.30R$

2-4 TRANSPORTE 2.0% 1,406.60R$

2-3 TX ADM CARTÃO CRÉDITO 0.0% -R$ TOTAL (IMPOSTOS + GASTOS | 5-7) 34.4% 24,158.36R$

Apuração do Custo dos Materiais Diretos e/ou Mercadorias Vendidas

ITEM PRODUTO/SERVIÇO ESTIMATIVA VENDAS

CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

CUSTO MATERIAL

DIRETO

1 Carrinho de Madeira 422 4.01R$ 1,694.29R$

2 Onibus de Madeira 422 4.01R$ 1,694.29R$

3 Cadeira de Madeira p/ Barbie 603 4.01R$ 2,420.98R$

4 Blocos de Construir 528 4.01R$ 2,119.86R$

5 Pião 0 4.01R$ -R$ TOTAL (CUSTO DE MATERIAIS DIRETOS | 5-8) 7,929.41R$

Estimativa dos Custos com Mão-de-Obra

SM-SP (MAR-2011) 560.00R$ Fator E.Social 1.05

ITEM FUNÇÃO/CARGO NUMERO EMPREGADOS QTDE SALÁRIO BASE SALÁRIO BASE MENSAL SUB-TOTAL VALOR ENCARGOS TOTAL SALÁRIOS

1 AUX. ADMNISTRATIVO 2 1 560.00R$ 1,120.00R$ 1,176.00R$ 2,296.00R$

2 GERENTE 2 2 1,120.00R$ 2,240.00R$ 2,352.00R$ 4,592.00R$

3 MARCENEIRO 17 1 560.00R$ 9,520.00R$ 9,996.00R$ 19,516.00R$

4 SUPERVISOR PRODUÇÃO 0 2 1,120.00R$ -R$ -R$ -R$

5 VENDEDOR 2 1 560.00R$ 1,120.00R$ 1,176.00R$ 2,296.00R$ TOTAL (SALÁRIOS | 5-9) 23 14,000.00R$ 14,700.00R$ 28,700.00R$





CÓDIGO TÍTULO


82|91

Estimativa do Custo com Depreciação

ITEM ATIVOS FIXOS VALOR DOS BENS VIDA ÚTIL DEPRECIAÇÃO ANUAL DEPRECIAÇÃO MENSAL

1 Máquinas e Equipamentos (Q.5-1-1-1) 6,106.00R$ 10 610.60R$ 50.88R$

2 Móveis e Utensílios (Q.5-1-2) 32,269.00R$ 10 3,226.90R$ 268.91R$

3 Veículos (Q.5-1-3) 38,100.00R$ 5 7,620.00R$ 635.00R$

4 Imóveis -R$ 25 -R$ -R$

5 Informática (Q.5-1-1-2) 10,190.00R$ 3 3,396.67R$ 283.06R$ TOTAL (DEPRECIAÇÃO | 5-10) 86,665.00R$ 14,854.17R$ 1,237.85R$

Estimativa de Custos Fixos Operacionais Mensais

ITEM DESCRIÇÃO CUSTO MENSAL

1 Água 391.00R$

2 Aluguel 2,500.00R$

3 Combustível 800.00R$

4 Condomínio 625.00R$

5 Depreciação (Q.5-10) 1,237.85R$

6 Energia Elétrica 625.00R$

7 Honorários Contador 250.00R$

8 Hospedagem Site + Domínio 20.00R$

9 Internet 125.00R$

10 IPTU 208.33R$

11 Manutenção dos Equipamentos 625.00R$

12 Material Escritório 100.00R$

13 Material Limpeza 50.00R$

14 Pró-labore -R$

15 Salários + Encargos (Q.5-9) 28,700.00R$

16 Serviços Terceiros 250.00R$

17 Taxas Diversas 50.00R$

18 Telefone 250.00R$

19 Seguro -R$

20 Outras Despesas -R$ TOTAL (CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS | 5-11) 36,807.18R$

TOTAL (CUSTOS FIXOS SEM SALÁRIOS E ENCARGOS) 8,107.18R$

Fonte ZAP Imóveis (w w w .zapimoveis.com.br); MAR-2011, item 2

Demonstrativo de Resultados

ITEM DESCRIÇÃO Colunas1 VALOR %

1 Receita Total com Vendas (Q.5-5) 70,330.00R$ 100.0%

2 Custos Variáveis Totais 32,087.77R$ 45.6%

Custos com Materiais Diretos e/ou CMV (Q.5-8) 7,929.41R$ 11.3%

Impostos sobre Vendas (Q.5-7-1) 18,531.96R$ 26.4%

Gastos com Vendas (Q.5-7-2) 5,626.40R$ 8.0%

3 Margem de Contribuição (Item 1-Item 2) 38,242.23R$ 54.4%

4 Custos Fixos Totais (Q.5-11) 36,807.18R$ 52.3%

5 Resultado Operacional (Item 3-Item 4) LUCRO 1,435.05R$ 2.0%





CÓDIGO TÍTULO


83|91

Indicadores de Viabilidade

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

1 Receita Total (Q.5-5) 70,330.00R$

2 Custo Variável Total (Q.5-12-2) 32,087.77R$

3 Custo Fixo Total (Q.5-11) 36,807.18R$

4 Indice da Margem de Contribuição 54.4%

5 Ponto de Equilíbrio (5-13-1) 67,690.85R$

6 Lucro Líquido (ao ano; Q.5-12*12) 17,220.60R$

7 Lucratividade (5-13-2; ao ano) 2.0%

8 Investimento Total (Q.5-4) 117,692.63R$

9 Rentabilidade (5-13-3; ao ano) 14.6%

10 Prazo do Retorno do Investimento (5-13-4; em anos) 6.8





CÓDIGO TÍTULO


84|91

Aprovações

FELIZBERTO A. SOARES 21/JUN/201X FAS


Iniciais

JONATAS A. OLIVEIRA 21/JUN/201X JAO


Iniciais


INICIAIS Data


Original MMC 21/JUN/201X Novo documento





CÓDIGO TÍTULO

6 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS CCEN

85|91

Construção de Cenários

Cenários para Cinco Anos

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CÓDIGO TÍTULO


86|91

Fluxo de Caixa ITEM DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

1 SALDO INICIAL -R$ 47,942R$ 78,953R$ 149,107R$ 263,038R$

2 ENTRADAS 961,653R$ 886,158R$ 974,774R$ 1,072,251R$ 1,179,476R$

Investimento 117,693R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Vendas 843,960R$ 886,158R$ 974,774R$ 1,072,251R$ 1,179,476R$

3 SAÍDAS (913,710)R$ (855,147)R$ (904,620)R$ (958,320)R$ (1,016,654)R$

Aquisições Ativo Fixo (86,665)R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Custos Fixos (441,686)R$ (450,520)R$ (459,530)R$ (468,721)R$ (478,095)R$

Gastos com Material Diretos (95,037)R$ (99,789)R$ (109,768)R$ (120,745)R$ (132,819)R$

Gastos com Vendas (67,517)R$ (70,893)R$ (77,982)R$ (85,780)R$ (94,358)R$

Impostos sobre Vendas (222,805)R$ (233,946)R$ (257,340)R$ (283,074)R$ (311,382)R$

4 RESULTADO OPERACIONAL (2-3) 47,942R$ 31,011R$ 70,154R$ 113,931R$ 162,822R$

5 SALDO FINAL (1+4) 47,942R$ 78,953R$ 149,107R$ 263,038R$ 425,860R$





CÓDIGO TÍTULO


87|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

7 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA AEST

88|91

Avaliação Estratégica

Matriz S.W.O.T.

Strenghts-Weaknesses-Oportunities-Threats (Forças-Fraquezas-Oportunidades-Ameças|F.O.F.A.)





CÓDIGO TÍTULO

7 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA AEST

89|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data







CÓDIGO TÍTULO

8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO APLN

90|91

Avaliação do Plano de Negócio

O PLANO DE NEGÓCIO APRESENTADO CONSIDERA TODOS OS PONTOS CRÍTICOS PARA A ABERTURA DE UMA NOVA EMPRESA.

PORÉM, COMO DIZ ROSA (2007, P.79):

EMPREENDER É SEMPRE UM RISCO, MAS EMPREENDER SEM PLANEJAMENTO É UM RISCO QUE PODE SER EVITADO. O PLANO DE NEGÓCIO, APESAR DE NÃO SER A GARANTIA DE SUCESSO, IRÁ AUXILIÁ-LO A TOMAR DECISÕES MAIS ACERTADAS, ASSIM COMO A NÃO SE DESVIAR DE SEUS OBJETIVOS.

APESAR DE A LUCRATIVIDADE FICAR NA FAIXA DE 2% A.A. IREMOS EM FRENTE COM O NEGÓCIO.





CÓDIGO TÍTULO

8 AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO APLN

91|91

Aprovações



Iniciais



Iniciais


INICIAIS Data



Projeto Exemplo de Plano de Negócio para Abertura de um Novo Empreendimento

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