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NBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃO

1.0r anização auditada:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOlAS

2. Norma s) de referência:NBR ISO 9001 :2008

3. Endere o com leto dos locais auditados:

Sede: Rua 239, número 561, Setor Universitário, Goiás - GO. CEP:74.605-070

Em anexo: Lista de Controle de Documentos

4. Relação dos documentos auditados:

5. Nome e Assinatura de quem aprova o relatório:

• Pela organização: Helder B. Assis - Superintendente

• Pela organização: Rosana Meio de Lucas Brandão - R

• Auditora Líder: Gislaine Menezes Souza 9"'"'"(Jt!Je;-6. Escopo(s) da certificacão:

NBR ISO 9001 :2008 - Fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da Enge-

nharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia em seus níveis médio e superior, no município de Goiâ-

nia/Goiás.

Tipo de Auditorias: Pré-auditoria / Certificação / Qualificação / Supervisão / Acompanhamento / Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

"Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prévia, por escrito, doresponsável."

RE-RAU - Revisão 19 - 09/10/2013 - Página 1 de 9

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Casa da Indústria - Vila Nova - CEP 74645-070 - Goiânia-GOFone: (62) 3219-1397/ Fax: (62) 3219-1427 - icqbrasil@sistemafieg.org.br-www.icqbrasil.com.br

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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Norma(s) de Referência da Auditoria Tipo de Auditoria N° do RelatórioNBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃO

CSQ: 339/2014

7. Datas e horários:

05/ 10 /201506/ 10 /2015071_16 1;~015

Além dos horários acima, foram utilizadas 1,5 hora na elaboração do Plano de Auditoria e uma hora na elaboração parcialdo Relatório de auditoria.

8. Escopo(sl e níveis de certificação:

NBR ISO 9001 :2008 - Fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da

Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia em seus niveis médio e superior, no município de

Goiânia/Goiás.

9. Descrição geral da situação da organização e seu sistema de gestão:

A Organização é uma autarquia federal, concebida e regida por Lei Federal e Resoluções.

O Sistema de Gestão da Qualidade abrange todos os processos de negócio da Organização.

Possui sede própria e as atividades dos processos de negócio são realizadas com mão de obra própria.

A Organização sofre constantes mudanças, já que a Diretoria é renovada, por meio de eleição, periodicamente.

O Sistema de gestão está consistentemente implementado e mantido nos processos, documentado em meio eletrônico e,

eventualmente, em meio físico.

Registros são mantidos em meio físico e eletrônico, de acordo com a natureza dos registro's.

Não conformidades, Observações e Oportunidades de melhorias foram evidenciadas e estão citadas nos itens 10 e 12 des-

te relatório.

Pontos positivos:

Comprometimento e envolvimento direto da alta Direção (Presidente);

Planejamento estratégico para 2015 a 2019.

Bom ambiente de trabalho e boa comunicação interna;

Sistema de Gestão integrado aos processos de negócio;

Auditoria interna criteriosa e eficaz.

Realização e utilização dos dados da Pesquisa Focal.

9.1 Infonnações sobre os principais objetivos e metas de desempenho da organização:

Tipo de Auditorias: Pré-audltoria I Certificação I Qualificação I Supervisão I Acompanhamento I Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

"Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prév a,responsável."

Instituto de Certificação Qualidade BrasilAv.Araguaia,nO1.544 - EdifícioAlbanoFranco """-

Casada Indústria- VilaNova- CEP74645-070 - Goiânia-GO ~Fone:(62) 3219-1397/ Fax:(62) 3219-1427 - icqbrasil@sistemafieg.org.br-WJIIfI~";;:;;.I;;;;e~õib;;;;llI;;;;sii=iI.MCO;rriiii.bFr.r==--=""'--

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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Norma(s) de Referência da Auditoria Tipo de Auditoria N° do Relatório

NBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃOCSQ: 339/2014

Os objetivos, Indicadores e Metas estão estabelecidos no Planejamento Estratégico e no DS 05 (versão 13), de modo coe-

rente com a Política da Qualidade.

Foram estabelecidas metas com base nos resultados obtidos em 2014.

9.2 Efetividade da análise crítica do SGQ:

Foram analisados os registros de três Análises Críticas realizadas pela Direção, (fevereiro, junho e agosto de 2015). As en-

tradas estabelecidas pela norma foram consideradas. As saídas foram estabelecidas pela Direção. Os registros apropriados

foram mantidos.

9.3 Efetividade das auditorias internas praticadas:

Foram analisados os registros da auditoria interna realizada no período de 23 a 25 de setembro de 2015, dentro do prazo

planejado na Programação anual de auditorias (RG 069)

A seleção dos auditores e a condução da auditoria garantiram a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria.

Foi conduzida de forma minuciosa, com amostragem abrangente (em todos os processos).

Registros estabelecidos foram mantidos e o processo demonstrou-se eficaz na verificação da conformidade do Sistema

com as disposições planejadas.

9.4 Efetividade das ações-corretivas praticadas:

Foram preenchidos eletronicamente os Planos de Ação para registro e tratamento das duas não conformidades evidencia-

das na auditoria interna. As correções estabelecidas foram realizadas e as ações corretivas, definidas após investigação

das causas, estão em andamento.

9.5 Efetividade do tratamento de reclamações

São considerados clientes para a Organização os profissionais e os leigos (sociedade em geral).

A Ouvido ria é o principal canal de reclamações dos clientes, mas também são utilizados o site e contato direto com as Câ-

maras.

As reclamações evidenciadas foram prontamente atendidas.

9.6 Observações em relação ao uso de marcas e/ou quaisquer outras referências à certificação:

A Organização não divulga a certificação.

Fica informado à Organização que em todos os casos de referência à Certificação devem ser observados os padrões esta-

belecidos pelo INMETRO. O ICQ disponibiliza diretrizes para garantir o atendimento a tais padrões no Procedimento que

pode ser acessado no endereço http://www.icqbrasil.com.br/dados/File/RC-ULC Rev%2002.pdf

9.7 Caracterização da situação especial de funcionamento:

Algumas ações nos processos de registro são efetuadas por funcionários das inspetorias na modalidade à distância.

~~~~~~~~T~iP~o3d~e~A~u~diJro~ri~avs:~p~re~'-~au~d~it~o~ri~a_/c_e_rt_ifi~lc_a~Çã_OT/~Q~U~al~ifi~'C~aÇ~ã~O~/~S~uP~e~N~is~ã~O~/~A~c~om~pa~n~h7am~en_t_o~/~Re_c_e~rt~ifi~ca~Ç7ã~O.~~~~~~~U'" o campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores."Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prévia, por escrito, do

responsável."

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Norma(s) de Referência da Auditoria Tipo de Auditoria N° do RelatórioNBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃO

CSQ: 339/2014

9.8 Infonnações sobre o sistema de gestão da organização e seu desempenho quanto à conformidade legal:

Foram observados atendimentos de requisitos legais (com auxílio da especialista).

Nenhuma situação de não-conformidade quanto aos aspectos legais foi identificada.

9.9 Caracterização das situações de empreitada de serviços:

Não caracterizada nenhuma situação de empreitada de serviço relacionada à realização dos serviços do escopo.

9.10 Comentários sobre a eficácia dos treinamentos realizados:

Os colaboradores entrevistados demonstraram conhecer a Política da Qualidade e seus processos. Foram mantidos regis-

tros dos treinamentos realizados. Houve treinamento específico para alteração da Política da Qualidade (vídeo do Presiden-

te).

9.11 Qualidade dos serviços constados em obra:Item não aplicável.

9.12 Eficácia do sistema de gestão com respeito ao alcance dos objetivos do cliente certificado

No ano de 2014 não foi realizado o monitoramento da satisfação de clientes. Para tratar esta não-confomidade, foi realiza-

da pesquisa em janeiro/2015. O índice obtido (41,46% com amostra de 123 pesquisados) ficou abaixo das obtidas nos anos

anteriores. Algumas ações foram estabelecidas pela Presidência para aumentar este indice. Está planejada para novembro

a realização da próxima pesquisa. Em julho foi realizada pesquisa qualitativa (pesquisa Focal). Também foram instalados

terminais de Pesquisa Rápida (em março de 2015). Portanto, o desempenho do Sistema quanto ao indicador de satisfação

do cliente só poderá ser analisado após novembro de 2015. Outros indicadores foram aju1stadosem análise crítica da Pre-

sidência.

9.13 Resultado de análise de quaisquer mudanças

Ocorreram algumas mudanças que impactam diretamente no Sistema de Gestão da Qualidade: mudança de Presidente, de

RD, Alteração da Política da Qualidade e Criação do cargo de Superintendente. Não foi evidenciado qualquer impacto ne-

gativo.

9.14 Análise em relação ao progresso de atividades planejadas visando melhoria contínua

A cultura de melhoria contínua está bem disseminada na Organização, através da Política da Qualidade e das ações efeti-

vamente implantadas, sendo algumas delas: Implantação do Terminal de Pesquisa rápida; Layout do Setor de atendimento

e disponibilização de scanner em cada mesa;

"Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prév' ,por escrito, doresponsável." '

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Tipo de Auditorias: Pré-auditoria / Certificação / Qualificação / Supervisão / Acompanhamento / Recertilicação. ~O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

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de Referência da AuditoriaNBR ISO 9001 :2008

9.15 =Resultado em relação ao controle operacional (Fase 2) ou controle operacional contínuo (supervisão):

O controle operacional da empresa está conforme os parâmetros requeridos pelas normas aplicáveis e pelas boas práticas.

Foram estabelecidos POs (Procedimentos Operacionais) e ITs (Instruções de Trabalho) para estabelecer as rotinas para os

processos e ainda DS com orientações mais específicas (critérios).

9.16 Resultado em relação às preocupações evidenciadas na auditoria Fase 1:Não aplicável.

10. Observações e Oportunidades de Melhoria:

Observações

(OB5 1): Considerar no Plano de Ação 01/2015 o Formulário de Registro de Profissional (modelo CONFEA).

(OB5 2): Alterar metodologia e não alterar a Instrução de Trabalho equivalente poderá caracterizar não-conformidade. Situ-

ação relacionada: Na IT 14 há exigência de 2 fotos 3x4 para processo de registro provisório. Os envolvidos declararam que

não é mais necessário e que já está implantada tal mudança, mesmo sem alteração da referida IT.

Oportunidades de melhoria

(OM 1): Incluir, nos terminais de Pesquisa rápida, a opção de "validar" ou "corrigir" poderá prevenir nova ocorrência de re-

gistro errado de opinião.

11. Relação das conformidades evidenciadas:

Listas de Verificação em Anexo.

12. Relação das não-conformidades evidenciadas:

NC 1/2

Norma e Requisito: NBR ISO 9001 :2008 item 7.5.1

Descrição da Não conformidade: Na prestação de serviço não foi garantido o atendimento a um requisito legal relaciona-

do ao produto.

Evidência objetiva 01: Na Solicitação de Visto de Profissional (Processo 68079/2015 de 05 de outubro de 2015) não havia

qualquer informação do endereço do profissional (residencial ou do local do desenvolvimento das atividades), e não havia

no parecer técnico (registrado no dia 06 de outubro de 2015) informação quanto a esta necessidade. A Resolução 1007, no

Capítulo I estabelece que o profissional informe endereço para o processo do Visto.

Tipo de Auditorias: Pré-auditoria I Certificação I Qualificação I Supervisão I Acompanhamento I Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

"Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prresponsável."

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Norma(s) de Referência da Auditoria Tipo de Auditoria N° do RelatórioNBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃO

CSQ: 339/2014

NC 2/2

Norma e Requisito: NBR ISO 9001 :2008 item 8.5.3

Descrição da Não conformidade: Não foram mantidos registros de ações realizadas para prevenir algumas potenciais

não-conformidades.

Evidência objetiva 01: Para algumas Observações identificadas na auditoria de recertificação (2014) foram estabelecidas

ações preventivas, mas não foram mantidos registros, em desacordo com o estabelecido no PO 09 (versão 10). Para algu-

mas observações não foram tomadas ações. Exemplo de ação preventiva realizada: OBS 04 do relatório - implantação dos

terminais de pesquisa rápida. O último registro de ação preventiva data de 2013.

13. Comparações úteis çom os resultados de avaliações anteriores:

Foram evidenciadas melhorias.

Houve aumento no número de não-conformidades, mas não houve reincidência.

14. Conçlusão da auditoria:

Considerando as constatações da auditoria realizada por amostragem, conclui-se que a Organização implantou e mantém

um sistema de gestão da qualidade conforme os requisitos normativos em questão, e que as não-conformidades evidencia-

das não impedem a certificação. Recomenda-se, portanto, a manutenção da certificação daempresa,

Antes, porém, a Organização deve comprovar o tratamento eficaz das não-conformidades relatadas no item 12 deste, atra-

vés de envio das evidências ao ICQ Brasil. Para tanto, a Organização terá o prazo máximo de 90 dias (a contar da presente

data) e deverá observar o disposto no Anexo I.

15. Explanações sobre quaisquer diferenças das informações apresentadas na reunião de encerramento:

Não há.

r- 16. Recomendações para a próxima auditoria:

Inspetorias - Algumas ações nos processos de registro são efetuadas por funcionários das inspetorias na modalidade à dis-

tância.

Processos da Controladoria - amostragem pequena nesta auditoria (responsável estava em viagem).

Fiscalização in loco - não auditado nesta auditoria.

Satisfação do cliente (Ver item 9.12 deste relatório).

"Este documento é de propriedade do ICQ Brasil. Nenhuma parte pode ser reproduzida, mencionada ou circulada sem a autorização prévia, por escrito, doresponsável."

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Tipo de Auditorias: Pré-audltoria J Certificação J Qualificação J Supervisão J Acompanhamento J Recertificação. tiO campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

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CSQ: 339/2014

17. Recomendações da equipe auditora ao ICQ BRASIL:

Escopo de Certificação indicado no Manual da Qualidade da Organização é diferente do informado na Comunicação de

auditoria: "Geografia".

Algumas ações nos processos de registro são efetuadas por funcionários das inspetorias na modalidade à distância.

Informar ao próximo auditor que, em 2014 foram realizadas mais de 60 mil ações de fiscalização (documental ou in loco),

para que possa considerar maior tempo para auditar o processo de fiscalização.

18. Anexos (aplicável à via do relatório que vai para o ICQ BRASIL):

a Lista(s) de verificacão(s)b Planilha de verificação de materiais controladosc Planilha de verificação de serviços controladosd Formulário de dados adicionaise Outros: Lista de Documentos

19. Anexo (aplicável à via do relatório que fica com o cliente)PG-IRN - Procedimento para resolução de não conformidades

G-Versão Assinatura:Elaborado por:

Gislaine Menezes Souza 01

Tipo de Auditorias: Pré-auditoria I Certificação I Qualificação I Supervisão I Acompanhamento I Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores. \

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CSQ: 339/2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA0,

de Referência da Auditoria N° do RelatórioNBR ISO 9001 :2008

ANEXO I

"'"INSTRUÇÕES PARA RESOLUÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

1. OBJETIVO

Sugere orientações às organizações sobre como proceder para apresentação do tratamento de não-conformidades identifi-cadas pelos auditores do ICQ BRASIL. A organização poderá utilizar-se de outras formas, desde que apresente a correção,ação corretiva e suas respectivas evidências, de forma documentada, quando aplicável.

2. REFERÊNCIA

ISO 9000:2005 - Sistemas de gestão da qualidade - fundamentos e vocabulário

3. RESPONSABILIDADES

- Auditores - Explicar esta instrução aos auditados

4. DESCRiÇÃO

4.1 Definições- Correcão: ação para eliminar uma não-conformidade identificadaNOTA 1: Uma correção pode ser feita em conjunto com uma ação corretivaNOTA 2:Uma correção pode ser, por exemplo, um retrabalho ou reciassificação- Acão corretiva: Ação para eliminar a causa de uma não-conformidade identificada ou outra situação indesejável.

NOTA 1: Pode existir mais de uma causa para uma não-conformidadeNOTA 2: Ação corretiva é executada para prevenir a repetição, enquanto que a ação preventiva é executada para prevenir aocorrência.

4.2 As não-conformidades descritas no relatório de auditoria devem ser tratadas, e o ICQ BRASIL, orienta as organizaçõesque utilizem seus próprios formulários para resolução de não-conformidade, caso possuam. !

4.3 A empresa terá o prazo máximo de õ(cínco) dias úteis, contados a partir do recebimento do relatório de auditoria, paraformalizar a apelação através de carta assinada pelo responsável pelo Sistema de Gestão, caso não esteja de acordo com oresultado da auditoria ou qualquer outra decisão do Instituto referente ao seu processo de certificação. Após este prazo osrecursos encaminhados serão desconsiderados, mais detalhes ver PG-RAP - Procedimento para Reclamações e Apelações.

4.4 As etapas abaixo são sugeridas (ver objetivo desta instrução) para resolução das não-conformidades que constam norelatório de auditoria.

4.5 Caso a organização não possua formulário próprio para o tratamento das não-Conformidades, as mesmas deverão serdescritas em folha avulsa, ata de reunião, ou outros, com as seguintes informações:

a) Relato de cada não-conformidade, as normas de referência e os requisitos normativos - essas informações constam norelatório de auditoria;b) Relato da correção efetuada pela organização, se aplicável;

c) Relato da ação corretiva efetuada pela organização, se aplicável;d) Evidência da resolução de cada não-conformidade anexa ao documento de descrição, se aplicável;

Tipo de Auditorias: Pré-auditoria I Certificação I Qualificação I Supervisão I Acompanhamento I Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

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Norma(s) de Referência da Auditoria Tipo de Auditoria N° do RelatórioNBR ISO 9001 :2008 SUPERVISÃO

CSQ: 339/2014

4.6 É imprescindível que a organização anexe à(s) não-conformidade(s) sua(s) respectiva(s) evidência(s) documental(is)da(s) ação(ões) tomada(s), devendo descrever em um documento a(s) não-conformidade(s) organizada(s) em ordem se-qüencial com o(s) devido(s) tratamento(s) realizado(s).

4.7 PARA PROGRAMASDE QUALIDADEDA CONSTRUÇÃOCIVIL (PBQP-H, PARÁOBRAS, ETC,): Nos DOCUMENTOSDE APRESENTAÇÃODASNÃO-CONFORMIDADESDEVEMSER OMITIDASINFORMAÇÕESQUEPERMITAMÀ COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃOIDENTIFICARA ORGANIZAÇÃOEMQUESTÃO(RAZÃOSOCIAL,NOMEFANTASIA,LOGOMARCA,CNPJ, ETC). NÃO SERÁ DADO 'BAIXA' NAS NÃO-CONFORMIDADES EMQUE CONSTAR TAIS INFORMACÓES

4.8 O ICQ Brasil após receber a resolucão das não-conformidades e suas respectivas acões corretivas terá o prazo máximode 10 (dez) dias para que o auditor, de preferência o mesmo que realizou a auditoria. dê baixa nas mesmas. através do for-mulário RE-RAN - Relatório de Análise de Não Conformidade, e informar a empresa caso tenha algum ajuste a ser feito ouencaminhá-Ia a Comissão de Certificacão para análise.

4.9 O auditor-líder avaliará as evidências das correções e ações corretivas proposta para solucionar as não conformidadesevidenciadas somente 2 (duas) vezes. Após esta, a organização pagará ao ICQ Brasil uma taxa para reavaliação destas,conforme estipulado em contrato.

<:a- Nota: O prazo para resolução das não conformidades constado no relatório de auditoria é para fechamento destas, ouseja, a empresa deve solucionar a(s) não conformidade(s) e encaminhar as correções e ações corretivas ao ICQ Brasilpara análise do auditor com tempo hábil para seu fechamento conforme previsto no relatório. Caso isso não ocorra àempresa entrará pelo processo de advertência, suspensão e cancelamento.

Tipo de Auditorias: Pré-audítorta J Certificação J Qualificação J Supervisão J Acompanhamento J Recertificação.O campo 7 deverá ser iniciado em folha independente a dos itens anteriores.

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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

o Instituto de Certificação Qualidade BrasilCertifica que aêmpresa:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DE GOIÃS,

Sede: Rua 239, W 561, Quadra 93, Lote 01 E, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO.CEP: 74.605-070

Implementou e mantém um:

Sistema de Gestão da Qualidadesegundo a norma,

NBR ISO 9001 :2008

Comprovado através de auditoria realizada pelo ICQ Brasil, tendo atendido aosrequisitos estabelecidos pela norma em questão, no seguinte escopo:

Fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividadesprofissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da

Meteorologia em seus níveis médio e superior, no município de Goiânia\Goiás.

Data da Certificação: 06/11/2014 Validade do Certificado: 05/11/2016

Validade do Ciclo da Certificação: 05/11/2017 Certificado n": eSQ: 339/2014

Goiânia, 03 de Novembro de 20154r~C;t;,J&b

ICQBRASUAv. Araguaia, nO1544, Ed. Albano Franco, 3° andarSI. Leste Vila Nova, CEP 74645-070, Goiânia/GO