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Relação de Compras - Analítico

OrgãoMês/Ano

Página 1P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS2/201301 DIRETA 674 2013 00000753 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 851 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229002.015.002.011.035Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 115,00 115,001,0001/02/2013

115,00Total dos ItensTotal Requisitante 115,00

01 DIRETA 675 2013 00000749 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 852 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER (VERM) 1.6 FLEX Nº 255002.019.001.001.001Unidade Administrativa:

DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 45A UN 125,00 125,001,0001/02/2013


01 DIRETA 676 2013 00000800 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 327 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:

MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 170,00 170,001,0001/02/2013


01 DIRETA 677 2013 00000821 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 328 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 161002.012.003.001.013Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 20,002,0001/02/2013ALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 52,00 52,001,0001/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0001/02/2013

92,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano

Página 2P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS2/2013

Total Requisitante 92,0001 DIRETA 679 2013 00000822 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 329 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / FORD/FIESTA 1.6 FLEX - Nº 294002.001.001.006.008Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 46,00 46,001,0001/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0001/02/2013


01 DIRETA 680 2013 00000747 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 330 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193002.015.002.011.019Unidade Administrativa:

LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0001/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 7,50 15,002,0001/02/2013


01 DIRETA 681 2013 00000779 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 331 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:

BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 256,00 256,001,0001/02/2013





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 683 2013 00000777 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 333 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.012.001.001.003Unidade Administrativa:



01 DIRETA 684 2013 00000732 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 367 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:

ILSON FERRACINI18.034.624/0001-95 001395Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 380,00 380,001,0004/02/2013



J C SANTOS68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.280,00 1.280,001,0001/02/2013

1.280,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.280,00

01 DIRETA 686 2013 00000847 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 335 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:

J C SANTOS68.384.197/0001-43 001416Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 950,00 950,001,0001/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 10,002,0001/02/2013


01 DIRETA 698 2013 00000933 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 337 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 238002.001.001.006.002Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 30,00 30,001,0001/02/2013


01 DIRETA 699 2013 00000931 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 338 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS 2L FC FLEX Nº 285002.001.001.006.006Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA UN 30,00 30,001,0001/02/2013



V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 455,00 455,001,0001/02/2013



OrgãoMês/Ano

Página 5P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS2/201301 DIRETA 701 2013 00000904 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 340 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 180,00 180,001,0001/02/2013


01 DIRETA 702 2013 00000894 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 341 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09002.012.001.001.013Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 20,00 20,001,0001/02/2013



BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 5,00 5,001,0001/02/2013


01 DIRETA 704 2013 00000916 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 343 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREGAD. MICHIGAN 55C Nº 130002.012.003.001.007Unidade Administrativa:

GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 400,00 400,001,0001/02/2013


01 DIRETA 705 2013 00000705 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 344 Ano OS 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE OBRAS002.017.001.001.000Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 350,00 350,001,0001/02/2013





01 DIRETA 707 2013 00000913 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 346 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR C REBOQUE Nº 222002.012.003.001.017Unidade Administrativa:






01 DIRETA 709 2013 00000910 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 348 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 710 2013 00000911 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 349 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110002.012.001.001.017Unidade Administrativa:



01 DIRETA 711 2013 00000871 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 350 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0001/02/2013


01 DIRETA 712 2013 00000870 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 853 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELE AUXILIAR PC 13,00 13,001,0001/02/2013


01 DIRETA 713 2013 00000866 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 351 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:

PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 200,00 200,001,0001/02/2013



RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 230,00 230,001,0001/02/2013



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 50,00 50,001,0001/02/2013


01 DIRETA 717 2013 00000882 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 854 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:

PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 1" PC 66,00 66,001,0001/02/2013TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1 PC 90,00 90,001,0001/02/2013MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 18,00 18,001,0001/02/2013TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 X 90º PC 22,00 22,001,0001/02/2013TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2 UN 15,00 15,001,0001/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:



01 DIRETA 719 2013 00000883 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 855 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:

LABODIESEL52.684.719/0001-92 505638Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total175.271 - BICO INJETOR PC 260,00 1.040,004,0001/02/2013339 - CONJUNTO DE VÁLVULAS PC 160,00 640,004,0001/02/2013


01 DIRETA 721 2013 00000886 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 358 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227002.012.001.001.012Unidade Administrativa:

LABODIESEL52.684.719/0001-92 505638Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 820,00 820,001,0001/02/2013



DAVOX MECANICA DE VEICULOS56.457.971/0001-10 000497Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 120,00 120,001,0001/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253002.015.002.011.004Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 50,00 50,001,0001/02/2013



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/02/2013



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CAMBAGEM UN 150,00 150,001,0001/02/2013







OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241002.015.002.011.036Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0001/02/2013ALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 18,00 36,002,0001/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0001/02/2013








01 DIRETA 734 2013 00000926 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 860 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHS 329 COLA TRAVANTE TB 40,00 40,001,0001/02/2013



OrgãoMês/Ano





01 DIRETA 736 2013 00000907 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 862 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 100,0020,0001/02/2013


01 DIRETA 737 2013 00000908 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 863 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGALÃO DE ÁGUA 20 LITROS GL 5,00 20,004,0001/02/2013


01 DIRETA 738 2013 00000805 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 864 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252002.015.002.011.060Unidade Administrativa:

REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLONA DE FREIO C/ REBITES FD 59 PC 126,00 63,000,5001/02/2013


01 DIRETA 742 2013 00000949 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 856 Ano AF 2013


OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 20,004,0001/02/2013


01 DIRETA 743 2013 00000952 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 857 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

PEDERÁGUA17.030.672/0001-42 505625Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS GL 5,00 10,002,0001/02/2013


01 DIRETA 744 2013 00001073 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 858 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W X 220V UN 41,00 615,0015,0001/02/2013LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20 W X 220 V UN 12,00 180,0015,0001/02/2013


01 DIRETA 745 2013 00001072 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 355 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:

DURVAL ASSIS NEVES PEDERNEIRAS - ME02.365.600/0001-89 502842Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE FÉRIAS UN 0,11 45,00400,0001/02/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0001/02/2013


01 DIRETA 747 2013 00000441 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 357 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

CONPRAG08.940.352/0001-39 505643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO UN 480,00 480,001,0001/02/2013


01 DIRETA 749 2013 00001084 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 850 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

PADARIA PONTO CERTO05.856.152/0002-95 504826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 4,20 1.008,00240,0001/02/2013


01 DIRETA 750 2013 00001081 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 866 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM UN 7,23 28,924,0001/02/2013ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM UN 8,00 16,002,0001/02/2013

44,92Total dos ItensMM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


TINTA LÁTEX PVA COR PRAIA BRANCA - LATA 18 LTS LT 219,00 219,001,0001/02/2013ROLO LÃ DE CARNEIRO 05 CM UN 4,90 19,604,0001/02/2013


01 DIRETA 751 2013 00000700 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 867 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARBONATO DE LÍTIO 300MG CO 0,10 1.155,0011.000,0004/02/2013

1.155,00Total dos ItensSODROGAS CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS09.615.457/0001-85 503628Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFUROSEMIDA 40 MG - CARTELA COM 20 COMPRIMIDOS CO 0,04 1.688,0040.000,0004/02/2013


01 DIRETA 752 2013 00001046 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 368 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO AÇÃO SOCIAL002.009.001.000.000Unidade Administrativa:

MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM JG 4,90 490,00100,0004/02/2013


01 DIRETA 753 2013 00001091 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 886 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMORTECEDOR DE IMPACTO (BATEDOR VIBRA STOP) 30 X 50 MM UN 18,00 90,005,0004/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:CHAVEIRO MANZUTI08.974.225/0001-50 001890Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE UN 5,00 40,008,0004/02/2013


01 DIRETA 755 2013 00001093 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 887 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FENDA SIMPLES 4,2 X 32 MM UN 0,08 9,60120,0004/02/2013BUCHA EM NYLON S-6 UN 0,05 6,00120,0004/02/2013BROCA DE WIDEA 6 MM UN 5,70 5,701,0004/02/2013


01 DIRETA 756 2013 00001108 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 889 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40 UN 31,50 441,0014,0004/02/2013LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V UN 53,00 742,0014,0004/02/2013



AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 80,00 80,001,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano




L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0004/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0004/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 20,004,0004/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO EM ALUMÍNIO 90 CM UN 33,80 135,204,0004/02/2013

135,20Total dos ItensLOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PARA JARDIM DUPLA FACE 1/2" X 50 MTS UN 172,50 172,501,0004/02/2013

172,50Total dos ItensCIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN 13,00 130,0010,0004/02/2013


01 DIRETA 760 2013 00001026 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 373 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0004/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 32,004,0004/02/2013


01 DIRETA 761 2013 00001025 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:

LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0004/02/2013SERVIÇO DE CAMBAGEM UN 50,00 100,002,0004/02/2013MONTAGEM PNEU UN 10,00 40,004,0004/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 7,50 30,004,0004/02/2013


01 DIRETA 762 2013 00001024 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 376 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0004/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 30,00 30,001,0004/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50 UN 0,08 16,00200,0004/02/2013BUCHA EM NYLON S-6 UN 0,05 10,00200,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 764 2013 00001101 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 894 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163002.012.001.001.003Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIGA "U" AÇO CARBONO MED. 4" #13 M 30,00 30,001,0004/02/2013


01 DIRETA 765 2013 00000058 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 895 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:

JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADERNO DE CALIGRAFIA UN 0,60 420,00700,0004/02/2013


01 DIRETA 766 2013 00001094 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 896 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:

ECO CONTÊINER (DORMAM)12.428.191/0001-76 505645Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS UN 169,00 1.690,0010,0004/02/2013


01 DIRETA 767 2013 00000802 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 370 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI002.015.002.006.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA UN 150,00 150,001,0004/02/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 150,0001 DIRETA 768 2013 00001038 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 897 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DO FUSOR REF. NBRGP0567 LINHA AL-1000 UN 35,00 70,002,0004/02/2013ENGRENAGEM FUSÃO REF. NGERH0540FCZ1 LINHA AL-1000 UN 30,00 30,001,0004/02/2013ENGRENAGEM INFERIOR FUSÃO REF. NGERH0019QSZZ LINHA AL-1000 UN 27,00 27,001,0004/02/2013BASE DA TAMPA ORIGINAL LINHA AL-1000 UN 58,00 58,001,0004/02/2013


01 DIRETA 769 2013 00001128 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 899 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:

DENTAL PRADO72.548.506/0001-40 002674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16" PT 5,13 20,524,0004/02/2013ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8" PT 4,36 13,083,0004/02/2013ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 5/16" PT 7,38 22,143,0004/02/2013ELÁSTICO SEPARADOR A GRANEL PT 5,64 5,641,0004/02/2013PLACA LABIAL ATIVA COM GANCHO UN 5,32 53,2010,0004/02/2013TALA CERVICAL PARA ELÁSTICO TRAÇÃO BAIXA UN 5,04 25,205,0004/02/2013RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO KI 39,06 39,061,0004/02/2013FIO DE NITI 0,014 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 10,29 30,873,0004/02/2013FIO DE NITI 0,016 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 10,29 123,4812,0004/02/2013FIO DE NITI 0,017 X 0,025 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 10,29 20,582,0004/02/2013FIO DE NITI 0,018 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 10,29 92,619,0004/02/2013FIO DE NITI 0,020 SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 10,29 72,037,0004/02/2013FIO DE NITI 0,019 X 0,025 RETANGULAR SUPERIOR/INFERIOR - PCT 10 UNID. PT 17,82 106,926,0004/02/2013FIO DE AÇO 0,014 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID. PT 6,91 62,199,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


FIO DE AÇO 0,016 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID. PT 6,91 69,1010,0004/02/2013FIO DE AÇO 0,017 X 0,025 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 UNID.

PT 8,24 49,446,0004/02/2013FIO DE AÇO 0,018 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID. PT 6,91 76,0111,0004/02/2013FIO DE AÇO 0,020 SUPERIOR/INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 U NID. PT 6,91 62,199,0004/02/2013ALASTIC CORRENTE FORÇA MÉDIA DE 1,5 A 4,5 MTS PT 7,50 22,503,0004/02/2013ALASTIC INDIVIDUAL BENGALA PT 4,28 64,2015,0004/02/2013ELÁSTICO PARA TALA CERVICAL UN 3,17 15,855,0004/02/2013ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 1/4" PT 5,77 17,313,0004/02/2013ALASTIC CORRENTE FORÇA MÉDIA COR CINZA PT 19,35 19,351,0004/02/2013JOGO DE BRAQUETES 5 X 5 ROTH LIGHT GANCHOS CANINOS 22 X 25 KI 19,80 1.980,00100,0004/02/2013TUBO PARA AEB (SOLDA) DENTE 16 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,68 186,8010,0004/02/2013TUBO PARA AEB (SOLDA) DENTE 26 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,68 186,8010,0004/02/2013TUBO PARA PLA (SOLDA) DENTE 36 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,68 186,8010,0004/02/2013TUBO PARA PLA (SOLDA) DENTE 46 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,68 186,8010,0004/02/2013TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 17 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,32 183,2010,0004/02/2013TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 27 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,32 183,2010,0004/02/2013TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 37 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,32 183,2010,0004/02/2013TUBO SIMPLES (COLA) PARA DENTE 47 PRESCRIÇÃO ROTH UN 18,32 183,2010,0004/02/2013REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT COM GANCHOS CX 11,00 132,0012,0004/02/2013REPOSIÇÃO DE BRAQUETES ROTH LIGHT SEM GANCHOS CX 8,33 66,648,0004/02/2013FIO DE AÇO 0,019 x 0,025 INFERIOR PRÉ-CONTORNADO - PCT 10 UN ID. PT 8,24 41,205,0004/02/2013INSTRUMENTAL COLOCADOR E REMOVEDOR DE ALASTIC UN 8,24 24,723,0004/02/2013

4.808,03Total dos ItensORTOLINE02.176.088/0001-22 056841Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSTRUMENTAL DOBRADOR DE AMARRILHO PONTA RETA/CURVA UN 7,37 66,339,0004/02/2013INSTRUMENTAL PINÇA DE COLAGEM DE BRAQUETES ORTODÔNTICOS UN 10,90 10,901,0004/02/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 4.885,2601 DIRETA 770 2013 00001127 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 901 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRINCO FIO REDONDO GALVANIZADO 6" UN 7,90 7,901,0004/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO 1/4" 300 PSI M 2,00 40,0020,0004/02/2013ABRAÇADEIRA 1/4" UN 0,60 3,606,0004/02/2013


01 DIRETA 772 2013 00001124 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 372 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:

LOKATUDO06.171.894/0001-69 002156Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR UN 40,00 40,001,0004/02/2013



ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOUSE ÓPTICO PS/2 COM SCROLL UN 10,80 21,602,0004/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA ALCALINA AAA UN 1,75 10,506,0004/02/2013PILHA PEQUENA TAM. AA UN 2,00 4,002,0004/02/2013





01 DIRETA 777 2013 00000979 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 942 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO REPARO 840476 45C PC 83,00 332,004,0004/02/20132107014 - DISCO PC 284,50 569,002,0004/02/2013

901,00Total dos ItensLIDERTRACTOR12.602.722/0001-03 505011Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total101274 - TRAVA UN 3,25 6,502,0004/02/2013VEDADOR - 112055 PC 20,30 40,602,0004/02/2013PISTAO FREIO OCO 947935 PC 22,45 359,2016,0004/02/201321K4 - T PC 25,60 25,601,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


114089 - ANEL UN 2,18 4,362,0004/02/2013436,26Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:INTERLAB FARMACEUTICA43.295.831/0001-40 001287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)

EV 3,50 420,00120,0004/02/2013420,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:GOLDMAQ57.683.542/0001-23 056846Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO UN 135,00 405,003,0004/02/2013POLTRONA TIPO PRESIDENTE UN 295,00 295,001,0004/02/2013


01 DIRETA 780 2013 00001144 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 929 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

MIL PLACAS09.023.701/0001-10 502884Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA NUMERADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE SEPULTURAS UN 5,50 1.100,00200,0004/02/2013


01 DIRETA 781 2013 00001139 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 930 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SANTANA Nº 184002.001.001.006.001Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA DENTADA PC 15,40 15,401,0004/02/2013CORREIA ALTERNADOR PC 28,00 28,001,0004/02/2013

43,40Total dos ItensOFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTENSOR CORREIA DENTADA PC 21,50 21,501,0004/02/2013ATUADOR DA MARCHA LENTA PC 65,00 65,001,0004/02/2013


01 DIRETA 782 2013 00000036 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 932 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:

CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO UN 13,00 390,0030,0004/02/2013


01 DIRETA 784 2013 00001141 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 378 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

ALTIPLAN TOPOGRAFIA09.507.376/0001-61 505647Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO UN 5.500,00 5.500,001,0004/02/2013


01 DIRETA 787 2013 00001028 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 934 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292002.008.001.017.025Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BARRA ESTABILIZADORA PC 14,00 14,001,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


JUNTA ESCAPAMENTO PC 35,00 70,002,0004/02/201384,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SAÚDE GERAL002.008.001.017.000Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO

UN 11,00 220,0020,0004/02/2013220,00Total dos Itens

Total Requisitante 220,00PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302002.008.001.017.048Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE Nº PSL-560 KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVO UN 11,00 11,001,0004/02/2013


01 DIRETA 789 2013 00001031 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 938 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:

SIMAO AUTOMOVEIS BAURU45.008.497/0001-22 502643Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAVALETE ÁGUA COMPLETO PC 438,00 438,001,0004/02/2013


01 DIRETA 790 2013 00001047 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 940 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 247002.010.001.004.003Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT DE ROLAMENTO UN 27,00 27,001,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano




MARIFLEX04.403.842/0001-45 505624Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA MDF EM "L" MED. 160 X 160 X 60 X 76 CM UN 1.030,89 1.030,891,0004/02/2013MESA MDF EM "L" MED. 160 X 150 X 60 X 76 CM UN 1.030,88 1.030,881,0004/02/2013ARMÁRIO EM MDF 18 MM MED. 120 X 80 X 40 CM UN 451,12 451,121,0004/02/2013CADEIRA BASE FIXA CROMADA SEM BRAÇO UN 216,75 433,502,0004/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 59,60 59,601,0008/02/2013RETENTOR UN 24,00 48,002,0008/02/2013PARAFUSO PC 6,00 12,002,0008/02/2013BARRA DIREÇÃO CURTA PC 389,40 389,401,0008/02/2013AMORTECEDOR PC 105,00 210,002,0008/02/2013

719,00Total dos ItensTAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBORRACHA BARRA ESTABILIZA PC 10,00 20,002,0008/02/2013ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 96,00 96,001,0008/02/2013

116,00Total dos ItensROLAMAR07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


BUCHA ESTABILIZADORA UN 10,00 20,002,0008/02/2013TERMINAL DIRECAO DIREITO PC 75,00 75,001,0008/02/2013TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO UN 75,00 75,001,0008/02/2013CONTRA PINO PC 0,75 6,008,0008/02/2013

176,00Total dos ItensTotal Requisitante 1.011,00










01 DIRETA 796 2013 00001013 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 397 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N º 300002.012.001.001.039Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 797 2013 00001012 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 398 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:



01 DIRETA 798 2013 00001009 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 399 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 267002.012.001.001.006Unidade Administrativa:

BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 3.757,00 3.757,001,0007/02/2013





01 DIRETA 800 2013 00001004 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 401 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167002.012.001.001.001Unidade Administrativa:

BERMAC57.552.028/0001-59 000509Fornecedor:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 801 2013 1163 2013 14 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 384 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

RENE MORAIS11.563.414/0001-45 503811Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM CAPOEIRA UN 7.684,00 7.684,001,0004/02/2013



LEANDRO MACIEIRINHA (JUDÔ)12.421.387/0001-39 504089Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ UN 7.981,00 7.981,001,0004/02/2013



ANDRÉ LUIZ11.658.348/0001-97 503810Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM RECREAÇÃO INFANTIL UN 7.272,00 7.272,001,0004/02/2013



RICHARDSON GRIGOLETI PALAMINI (MEI)14.163.696/0001-81 504782Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA UN 7.980,00 7.980,001,0004/02/20137.980,00Total dos Itens

Total Requisitante 7.980,0001 DIRETA 805 2013 1167 2013 18 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 388 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:MAFFEI, CAPANA & CIA08.360.343/0001-79 505648Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO UN 2.090,00 2.090,001,0004/02/2013



GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 400 X 120 CM UN 350,00 350,001,0005/02/2013


01 DIRETA 807 2013 00001169 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 946 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8" UN 2,00 400,00200,0005/02/2013



JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA FUTSAL OFICIAL 61-64 CM EM PU UN 56,50 565,0010,0005/02/2013


OrgãoMês/Ano


BOLA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL 68-70 CM EM PU UN 56,50 1.130,0020,0005/02/20131.695,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:SERRALHERIA IRMÃOS RIBEIRO54.266.051/0001-99 000465Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8" UN 2,00 200,00100,0005/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS 3/16" X 1" UN 0,12 12,00100,0005/02/2013



RESTAURANTE CARDOSU'S67.259.846/0001-11 002759Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - LATA 350 ML LT 3,00 252,0084,0005/02/2013REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE UN 23,00 1.932,0084,0005/02/2013



HOSPFAR MEDICAMENTOS26.921.908/0001-21 056840Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG CO 2,45 441,00180,0006/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:PAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBLOCO P/ FICHARIO UN 2,75 27,5010,0005/02/2013


01 DIRETA 813 2013 00001058 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 952 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELEFONE COMUM DE MESA UN 37,90 189,505,0005/02/2013

189,50Total dos ItensJALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO UN 9,50 95,0010,0005/02/2013


01 DIRETA 814 2013 00001175 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 955 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

BESSI MATERIAIS66.580.341/0001-91 000371Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS UN 11,50 391,0034,0007/02/2013

391,00Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 18 X 27 KG 5,20 31,206,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARAME RECOZIDO BWG 12 KG 6,15 123,0020,0007/02/2013


01 DIRETA 815 2013 00001003 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 402 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:









01 DIRETA 818 2013 00000983 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 405 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:

W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 450,00 450,001,0007/02/2013450,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:




W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.250,00 1.250,001,0007/02/2013


01 DIRETA 821 2013 00000986 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 413 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

W.A. MOTORES67.246.579/0001-48 000512Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 950,00 950,001,0007/02/2013





OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 824 2013 00000980 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 409 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:










OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA002.012.001.001.000Unidade Administrativa:LEDA - VASSOURAS10.799.082/0001-30 503547Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 8,00 3.600,00450,0007/02/2013


01 DIRETA 828 2013 00001178 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 959 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:

CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPREGO 15 X 15 COM CABEÇA KG 6,60 132,0020,0007/02/2013PREGO 18 X 24 KG 5,70 114,0020,0007/02/2013PREGO 18 X 27 KG 5,70 114,0020,0007/02/2013PREGO 22 X 48 KG 5,70 114,0020,0007/02/2013PREGO 17 X 21 COM CABEÇA KG 6,00 120,0020,0007/02/2013PREGO 12 X 12 COM CABEÇA KG 7,70 154,0020,0007/02/2013PREGO 22 X 42 KG 5,70 114,0020,0007/02/2013PREGO 19 X 36 KG 5,70 114,0020,0007/02/2013PREGO 10 X 10 KG 10,80 108,0010,0007/02/2013



BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 10,00 10,001,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245002.017.001.001.001Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:




LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALANCEAMENTO RODA UN 10,00 20,002,0007/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0007/02/2013





01 DIRETA 833 2013 00000974 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 420 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149002.012.001.001.040Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 45,00 45,001,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149002.012.001.001.040Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA AVENIDA03.767.033/0001-50 003002Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHAVE SETA PC 65,00 65,001,0007/02/2013RELÊ PISCA PC 18,00 18,001,0007/02/2013



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA UN 80,00 80,001,0007/02/2013


01 DIRETA 836 2013 00000955 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 974 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE ESCOVAS PC 17,80 17,801,0007/02/2013INDUZIDO DA PARTIDA PC 145,00 145,001,0007/02/2013SUPORTE DE ESCOVA PC 18,40 18,401,0007/02/2013BENDIX PARTIDA PC 68,00 68,001,0007/02/2013AUTOMATICO PC 86,00 86,001,0007/02/2013JOGO DE BOBINA PC 68,00 68,001,0007/02/2013BUCHAS PC 5,00 15,003,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110002.012.001.001.017Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA COMBUSTIVEL PC 125,00 125,001,0007/02/2013


01 DIRETA 838 2013 00001020 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 976 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXIM DIANTEIRO MOTOR PC 34,00 68,002,0007/02/2013


01 DIRETA 839 2013 00000972 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 977 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE MONZA PC 18,00 18,001,0007/02/2013



JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA CATALOGO UN 9,50 95,0010,0007/02/2013CANETA MARCA TEXTO AMARELA UN 0,45 6,7515,0007/02/2013CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M² UN 0,25 3,7515,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM - PACOTE 100 UNIDADES PT 4,40 4,401,0007/02/2013


01 DIRETA 842 2013 00001007 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 978 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER Nº 232002.012.003.001.018Unidade Administrativa:



01 DIRETA 843 2013 1183 2013 21 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 390 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES002.021.002.001.000Unidade Administrativa:

PAULINHO SOM03.578.694/0001-37 001519Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO UN 7.950,00 7.950,001,0007/02/2013


01 DIRETA 844 2013 00001011 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 979 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168002.017.001.001.010Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE RETROVISOR PC 15,00 15,001,0007/02/2013



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 30,00 30,001,0007/02/2013



QUITANDA FRUTO DA TERRA01.099.259/0001-02 001084Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCESTAS ESPECIAIS DE FRUTAS E LEGUMES UN 15,65 1.017,2565,0007/02/2013MAÇÃ NACIONAL FUJI KG 2,40 4,802,0007/02/2013



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBORRACHA VERDE UN 0,60 6,0010,0007/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGULHA DE MAO Nº 6 UN 0,12 7,2060,0007/02/2013FITA DECORATIVA LARGA - M 0,20 16,0080,0007/02/2013BETUME PARA ARTESANATO UN 3,40 40,8012,0007/02/2013

64,00Total dos ItensBECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


PASSAMANARIA M 1,28 153,60120,0007/02/2013TINTA DIMENSIONAL EXPANSÍVEL - FRASCO 35 ML FR 2,00 120,0060,0007/02/2013TINTA DIMENSIONAL COM GLI UN 4,04 121,2030,0007/02/2013

394,80Total dos ItensFERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO UN 0,28 14,0050,0007/02/2013SACO PARA PRESENTE MED. 30 X 40 CM UN 0,40 30,0075,0007/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA CASCOREX - 1 LITRO UN 10,90 21,802,0007/02/2013PAPEL MANTEIGA FL 0,22 5,5025,0007/02/2013LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES CX 2,70 54,0020,0007/02/2013LAPIS UN 0,35 35,00100,0007/02/2013

116,30Total dos ItensBECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFELTRO DE 1,40 LARGURA M 8,00 88,0011,0007/02/2013

88,00Total dos ItensPAPELARIA DUQUE58.642.901/0001-67 500858Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA GEL UN 1,60 176,00110,0007/02/2013CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M² UN 0,29 2,9010,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA PARA TECIDO UN 2,70 40,5015,0007/02/2013PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO FL 0,55 16,5030,0007/02/2013



BECO DO ARMARINHO45.867.876/0001-78 002307Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO 100% ALGODÃO M 17,36 121,527,0007/02/2013LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS ME 1,07 89,8884,0007/02/2013FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS NV 5,20 156,0030,0007/02/2013LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS UN 2,19 8,764,0007/02/2013ENCHIMENTO DE SILICONE KG 17,78 177,8010,0007/02/2013



RETIPECAS02.746.723/0001-60 002084Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 500,00 500,001,0007/02/2013


01 DIRETA 852 2013 00000992 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 423 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242002.015.002.011.058Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223002.015.002.011.056Unidade Administrativa:BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:



01 DIRETA 854 2013 00000998 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 425 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:



01 DIRETA 855 2013 00000991 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 426 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:




AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 320,00 320,001,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:






01 DIRETA 859 2013 00000961 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 981 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ PISCA PC 31,50 31,501,0007/02/2013LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0007/02/2013SOQUETE ISOLADO PC 2,50 2,501,0007/02/2013



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA 69 PC 2,00 6,003,0007/02/2013LANTERNA GF 212 PC 4,20 12,603,0007/02/2013


OrgãoMês/Ano


LÂMPADA 1034 PC 2,00 4,002,0007/02/2013LENTE GF 028 PC 1,50 1,501,0007/02/2013



OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0007/02/2013









OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 550,00 550,001,0007/02/2013550,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:OFICINA DO LUIZ01.285.704/0001-10 000456Fornecedor:






01 DIRETA 867 2013 00001043 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 444 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N 158002.017.001.001.032Unidade Administrativa:

OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 110,00 110,001,0007/02/2013





OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 869 2013 00001045 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 446 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SEDAN 1300 Nº 46002.012.001.001.031Unidade Administrativa:







LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0007/02/2013



BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano






01 DIRETA 874 2013 00001080 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1000 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13000 TCA Nº 298002.013.001.001.005Unidade Administrativa:

DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 70 AMPER UN 170,00 170,001,0007/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalM-86649/610 - ROLAMENTO PC 70,00 70,001,0007/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTÍVEL REF. WK-962/13 UN 69,00 69,001,0007/02/2013FILTRO LUBRIFICANTE REF. PSL-962 PC 28,00 28,001,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11002.017.001.001.005Unidade Administrativa:POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORCA PC 4,00 8,002,0007/02/2013DESLIZANTE DA MOLA PC 18,00 36,002,0007/02/2013GRAMPO 9/16 PC 10,00 40,004,0007/02/2013MOLA 261 5° PC 54,00 54,001,0007/02/2013PINO DO SUPORTE PC 9,00 18,002,0007/02/2013GRAXEIRA PC 2,00 4,002,0007/02/2013PINO DA MOLA PC 19,00 38,002,0007/02/2013PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0007/02/2013



IRIMAG55.745.988/0001-00 001965Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORRENTE MOTO-SERRA PC 45,00 45,001,0007/02/2013



HOTEL MONTE LÍBANO48.159.776/0001-85 000470Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL UN 170,00 2.720,0016,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:ATP ENCADERNAÇÕES07.487.802/0001-17 503595Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA UN 28,00 4.648,00166,0007/02/2013SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA COM REFORÇO UN 35,00 140,004,0007/02/2013


01 DIRETA 881 2013 00001138 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 393 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº 297002.010.001.006.001Unidade Administrativa:

OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCAR TUBO DO FLUXO D'ÁGUA E MANGUEIRA UN 118,00 118,001,0007/02/2013


01 DIRETA 882 2013 00000658 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 983 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:

PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 8 KG UN 99,80 199,602,0007/02/2013


01 DIRETA 883 2013 00001230 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 984 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA DE IMPRENSA002.001.002.000.000Unidade Administrativa:

PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTINTOR NOVO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 6 KG UN 314,50 314,501,0007/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 UN 20,00 20,001,0007/02/2013



PP SOM04.659.823/0001-84 001452Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM UN 2.600,00 2.600,001,0007/02/2013

2.600,00Total dos ItensA R J EVENTOS17.255.150/0001-49 505649Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE TENDA RETANGULAR 16 X 37 MTS UN 4.074,00 4.074,001,0007/02/2013SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETES SANITÁRIOS PORTÁTEIS UN 1.300,00 1.300,001,0007/02/2013


01 DIRETA 888 2013 00001242 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 433 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:

PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG UN 42,90 85,802,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS UN 26,90 53,802,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG UN 36,50 73,002,0007/02/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0007/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTA PVC PRETA PR 24,90 99,604,0007/02/2013


01 DIRETA 891 2013 00000967 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 988 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA PARA SOLDA - LATA 110 GR. LT 4,25 17,004,0007/02/2013



PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG UN 84,50 84,501,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG UN 26,90 134,505,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG UN 29,90 328,9011,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS UN 26,90 161,406,0007/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG UN 36,50 73,002,0007/02/2013


OrgãoMês/Ano




JALOVI - PAPELARIA45.007.911/0002-60 501767Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM UN 2,30 69,0030,0007/02/2013


01 DIRETA 894 2013 00001064 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 436 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA UN 150,00 150,001,0007/02/2013


01 DIRETA 895 2013 00001172 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 439 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:

ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA UN 60,00 60,001,0007/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARCO DE SERRA 350 MM UN 15,00 30,002,0007/02/2013LÂMINA DE SERRA BIMETÁLICA 350 MM 24 DENTES - CAIXA COM 50 U CX 170,00 170,001,0007/02/2013


OrgãoMês/Ano


NIDADES200,00Total dos Itens

CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS PARA CARPINTEIRO - CAIXA COM 72 UNIDADES CX 83,00 83,001,0007/02/2013COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG FR 11,50 34,503,0007/02/2013



PURINA11.394.877/0001-20 503771Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANALGÉSICO INJETÁVEL (D-500) - AMPOLA 50 ML AP 11,50 11,501,0007/02/2013DEXAMETASONA INJETÁVEL INTRAMUSCULAR - FRASCO 10 ML FR 9,50 19,002,0007/02/2013



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR ELETRONICO P/ 2 LAMPADAS 40 W UN 14,50 290,0020,0008/02/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML LT 1,25 75,0060,0007/02/2013REFRIGERANTE - LATA 350 ML LT 1,45 87,0060,0007/02/2013


OrgãoMês/Ano




PADARIA PONTO CERTO05.856.152/0002-95 504826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 4,20 420,00100,0007/02/2013



SIMÃO CAMINHÕES BAURU45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA ADMISSAO PC 23,50 188,008,0014/02/2013 15:36:48VEDADOR DE VALVULA PC 6,50 104,0016,0014/02/2013 15:36:48VALVULA ESCAPAMENTO UN 23,50 188,008,0014/02/2013 15:36:48PINO DO PISTÃO DO MOTOR PC 36,00 144,004,0014/02/2013 15:36:48



SIMÃO CAMINHÕES BAURU45.008.497/0007-18 503249Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOLEO LUBRIFICANTE 15W40 FR 10,50 105,0010,0007/02/2013


01 DIRETA 903 2013 00001269 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1007 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRAÇÃO PARA GATOS TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 97,50 1.657,5017,0007/02/2013RAÇÃO PARA CÃES TAM. ADULTO - SACO 20 KG SC 41,90 251,406,0007/02/2013RAÇÃO PARA CÃES TAM. FILHOTE - SACO 20 KG SC 74,50 74,501,0007/02/2013



FAZENDA MONTE ALEGRE16.976.362/0001-52 505530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFENO - FARDO 10 KG FD 7,50 1.125,00150,0007/02/2013


01 DIRETA 905 2013 00001279 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1009 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS002.004.002.000.000Unidade Administrativa:

C F DO BRASIL RELÓGIOS DE PONTO00.378.889/0001-45 504517Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS BB 25,00 700,0028,0008/02/2013



PEDERLETRO47.511.324/0001-58 000304Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES UN 72,90 145,802,0008/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDISCO DE WIDEA 7 1/4" 36 DENTES UN 61,00 122,002,0008/02/2013


OrgãoMês/Ano


BROCA AÇO RÁPIDO 1/4" UN 6,90 41,406,0008/02/2013BROCA DE WIDEA 10 MM UN 10,00 40,004,0008/02/2013BROCA DE WIDEA 6 MM UN 5,00 20,004,0008/02/2013BROCA DE WIDEA 8 MM UN 7,40 29,604,0008/02/2013BROCA AÇO RÁPIDO 9/16" UN 105,00 630,006,0008/02/2013BROCA AÇO RÁPIDO 5/16" UN 9,20 55,206,0008/02/2013BROCA AÇO RÁPIDO 2,5 MM UN 3,50 21,006,0008/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMÃO 1" UN 16,90 67,604,0008/02/2013FORMÃO 3/8" UN 13,20 52,804,0008/02/2013FORMÃO 1/4" UN 12,90 51,604,0008/02/2013BROCA AÇO RÁPIDO 3/8" UN 16,00 96,006,0008/02/2013



MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS UN 4.000,00 4.000,001,0008/02/2013



MICHEL FOTO16.674.974/0001-90 505642Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS UN 1.000,00 1.000,001,0008/02/2013

1.000,00Total dos Itens


OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 1.000,0001 DIRETA 909 2013 00001203 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 476 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 304002.009.001.005.018Unidade Administrativa:LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0015/02/2013 13:35:34BALANCEAMENTO RODA UN 7,50 30,004,0015/02/2013 13:35:34



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO METALIZADO PARA PRESENTE MED. 20 X 30 CM UN 0,20 24,00120,0014/02/2013


01 DIRETA 911 2013 00001252 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1020 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCUBO TRASEIRO COMPLETO PC 127,00 254,002,0014/02/2013



AUTO MECANICA CONTIEIRO07.212.862/0001-27 000824Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 200,00 200,001,0015/02/2013 13:33:22



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309002.008.001.017.052Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 100,00 100,001,0014/02/2013



OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 180,00 180,001,0014/02/2013


01 DIRETA 917 2013 00001100 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 470 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:



01 DIRETA 918 2013 00001103 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 469 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 248002.008.001.017.022Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:



01 DIRETA 920 2013 00001111 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 467 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:











OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:






01 DIRETA 925 2013 00001118 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 462 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309002.008.001.017.052Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 20,00 20,001,0014/02/2013MONTAGEM PNEU UN 5,00 15,003,0014/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 24,003,0014/02/2013


01 DIRETA 926 2013 00001119 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 455 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308002.008.001.017.051Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 927 2013 00001120 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 460 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310002.008.001.017.056Unidade Administrativa:

LAVACAR PINAL E PINAL05.744.519/0001-06 000721Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 20,00 20,001,0014/02/2013



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 70,00 70,001,0014/02/2013


01 DIRETA 929 2013 00001123 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 459 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:

BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 380,00 380,001,0014/02/2013



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 60,00 60,001,0014/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302002.008.001.017.048Unidade Administrativa:PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:



01 DIRETA 932 2013 00000863 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 452 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:

MAISTRO64.654.155/0001-24 001454Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM UN 315,00 315,001,0008/02/2013



PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 60,00 60,001,0014/02/2013


01 DIRETA 934 2013 00001219 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 477 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301002.008.001.017.047Unidade Administrativa:

PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 90,00 90,001,0015/02/2013 14:14:38



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:




CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTILETE EM AÇO 150 MM UN 2,60 10,404,0008/02/2013CANIVETE AÇO INOX COM CABO ISOLADO UN 10,80 43,204,0008/02/2013


01 DIRETA 937 2013 00001223 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 453 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302002.008.001.017.048Unidade Administrativa:




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS UN 20,50 41,002,0008/02/2013


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPEDRA PARA ESMERIL 152 X 190 X 12,5 MM UN 13,50 27,002,0008/02/2013ESCOVA DE AÇO CARBONO 6" X 3/4" X 1/2" UN 14,90 29,802,0008/02/2013


01 DIRETA 940 2013 00001314 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 478 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:

SERASA62.173.620/0030-14 502252Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) UN 235,00 235,001,0014/02/2013


01 DIRETA 941 2013 00001083 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1022 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS002.015.002.009.000Unidade Administrativa:

QUADRIMARK02.141.011/0001-17 505652Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOUSA VERDE EM MDF MED. 500 X 120 CM UN 815,00 5.705,007,0014/02/2013


01 DIRETA 942 2013 00000872 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1029 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA TÉRMICA CANO LONGO UN 5,80 116,0020,0014/02/2013


OrgãoMês/Ano




COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIXA PARA MADEIRA Nº 80 UN 0,40 4,0010,0014/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO UN 3,65 36,5010,0014/02/2013



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO ESGOTO 40 MM UN 13,00 39,003,0014/02/2013



ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR DE TENSÃO 600 VA BIVOLT UN 133,75 133,751,0014/02/2013




OrgãoMês/Ano


BOX DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL09.609.799/0001-92 502715Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 50 X 100 CM UN 50,00 100,002,0014/02/2013SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 45 X 20 CM UN 6,00 12,002,0014/02/2013SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PLACA MED. 60 X 30 CM UN 11,00 132,0012,0014/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 20 MM UN 6,40 256,0040,0014/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 630 UN 0,13 5,2040,0014/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR 300 VA 110V UN 35,00 175,005,0014/02/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 75,00 75,001,0014/02/2013REVELADOR PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 50,00 50,001,0014/02/2013LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 25,00 25,001,0014/02/2013


01 DIRETA 951 2013 00001278 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1038 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 254002.010.001.005.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBANDEJA SUSPENSAO PC 35,00 70,002,0014/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIVÔ PC 27,00 54,002,0014/02/2013KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PC 44,00 88,002,0014/02/2013TERMINAL PC 24,00 48,002,0014/02/2013


01 DIRETA 952 2013 00001207 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1040 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLHA DEDO (UMIDIFICADOR) UN 0,70 7,0010,0014/02/2013




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29 UN 29,00 58,002,0014/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERRA CIRCULAR MANUAL 7 1/4" 110V (REF. MAKITA MSS703) UN 345,00 345,001,0014/02/2013FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" 127V (REF. BOSCH GSB-13 RE) UN 239,90 239,901,0014/02/2013SERRA MANUAL TICO-TICO 400W 110V (REF. BOSCH GST-65 BE) UN 266,90 266,901,0014/02/2013PLAINA MANUAL ELÉTRICA 600W - 127 V (REF. BOSCH GHO 15-82) UN 436,90 436,901,0014/02/2013TESOURA CORTA-VERGALHÃO 36" UN 76,50 76,501,0014/02/2013ESQUADRO EM ALUMÍNIO 30 CM UN 6,90 13,802,0014/02/2013



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA INCANDESCENTE E27 100 W X 127 V UN 1,60 19,2012,0014/02/2013


01 DIRETA 955 2013 00001325 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 480 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO CEMITÉRIO002.012.004.000.000Unidade Administrativa:

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO UN 199,00 398,002,0014/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:GG TINTAS61.419.214/0001-91 000519Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG BD 142,85 142,851,0015/02/2013

142,85Total dos ItensTINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS. LT 157,90 315,802,0015/02/2013ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 14,98 29,962,0015/02/2013

345,76Total dos ItensGESSO DUARTE07.856.322/0001-86 502633Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA DE DIVISÓRIA REF. EUCATEX COM ESPESSURA DE 35 MM M2 45,00 90,002,0015/02/2013PORTA PARA DIVISÓRIA REF. EUCATEX MED. 90 X 210 X 3,5 CM UN 180,00 180,001,0015/02/2013



CIA DAS FORMULAS00.969.505/0001-69 000874Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGEL DE CARBOPOL KG 6,90 310,5045,0015/02/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBOM SONHO DE VALSA KG 22,90 183,208,0015/02/2013


OrgãoMês/Ano


183,20Total dos ItensVISPAN03.830.821/0001-43 501475Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID. PT 8,07 24,213,0015/02/2013PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES PT 6,45 51,608,0015/02/2013BALA DE CHOCOLATE - PACOTE 1 KG. PT 11,82 94,568,0015/02/2013PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES PT 6,45 32,255,0015/02/2013

202,62Total dos ItensSUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.

CX 3,09 37,0812,0015/02/2013BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID. CX 3,09 46,3515,0015/02/2013



PROMAX EXTINTORES11.834.965/0001-04 504233Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalEXTINTOR NOVO DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UN 89,50 89,501,0015/02/2013EXTINTOR NOVO DE PÓ QUÍMICO SECO 4 KG UN 89,50 89,501,0015/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSPOT COM FOCO DIRIGÍVEL 50 MM UN 11,00 220,0020,0015/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE TURISMO002.021.002.000.000Unidade Administrativa:PEDEREXTIN EXTINTORES09.507.367/0001-70 502674Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG UN 28,00 280,0010,0015/02/2013SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS UN 28,00 56,002,0015/02/2013



IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00 505388Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 121,48 121,481,0015/02/2013



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS . GL 49,50 198,004,0015/02/2013TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS GL 49,50 198,004,0015/02/2013TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS. GL 49,50 198,004,0015/02/2013TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS GL 49,50 198,004,0015/02/2013TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS GL 44,90 314,307,0015/02/2013

1.106,30Total dos ItensCOMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


THINNER 280 - GALÃO 5 LTS. GL 29,00 87,003,0015/02/201387,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLETE DE CAPTAÇÃO PARA IMPRESSORA HP 1300 UN 60,00 60,001,0015/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA ISOLANTE UN 2,60 62,4024,0015/02/2013

62,40Total dos ItensAMB MATERIAIS ELETRICOS00.574.639/0001-80 501967Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIBRA ISOLANTE POLIÉSTER 0,20 MM KG 17,50 35,352,0215/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGUILHOTINA PARA PAPEL 360 MM UN 161,25 161,251,0015/02/2013CALCULADORA CIENTÍFICA UN 12,60 201,6016,0015/02/2013


01 DIRETA 966 2013 00001210 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1064 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:

CASA SÃO JORGE (TECIDOS)50.743.285/0001-29 000635Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO MORIM COR BRANCA M 2,50 500,00200,0015/02/2013



DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0019/02/2013 08:38:34


01 DIRETA 968 2013 00001337 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 484 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE DESCASCADOR DE CEBOLA UN 100,00 100,001,0019/02/2013 09:44:32


PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN UN 16,17 16,171,0019/02/2013 09:46:30RETENTOR 47 X 25 X 9 UN 19,20 19,201,0019/02/2013 09:46:30PINO ELÁSTICO 6 X 40 MM UN 0,80 0,801,0019/02/2013 09:46:30SERVIÇO DE TORNEARIA UN 80,00 80,001,0019/02/2013 09:46:56




OrgãoMês/Ano


TEKNOLUVAS EPI´S05.244.792/0001-63 503302Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMACACÃO IMPERMEÁVEL EM TREVIRA TAMANHO GG UN 29,80 59,602,0019/02/2013 09:49:02MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA UN 198,00 198,001,0019/02/2013 09:49:02

257,60Total dos ItensSUPERSEG EPI´S E MATERIAIS02.873.083/0001-59 503362Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA EM VAQUETA PR 8,80 88,0010,0019/02/2013 09:49:55AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO UN 11,50 23,002,0019/02/2013 09:49:55LUVA DE SEGURANÇA EM NEOPRENE 36 CM - TAM. 8 PR 3,70 18,505,0019/02/2013 09:49:55



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML FR 1,89 9,455,0019/02/2013 09:51:33SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML FR 6,99 20,973,0019/02/2013 09:52:47LIMPADOR PERFUMADO - FRASCO 2 LITROS FR 8,29 198,9624,0019/02/2013 09:52:47LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 500 ML FR 5,99 29,955,0019/02/2013 09:52:47DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360/400 ML UN 5,89 17,673,0019/02/2013 09:52:47PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES PT 2,25 6,753,0019/02/2013 09:56:06PAPEL TOALHA - PACOTE C/ 2 ROLOS PT 2,09 20,9010,0019/02/2013 09:56:06COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM UN 2,99 14,955,0019/02/2013 09:56:06


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBALDE PLÁSTICO 10 LITROS UN 5,00 15,003,0019/02/2013 09:53:26



OrgãoMês/Ano


BAURUPEL64.896.517/0001-93 502563Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREMOVEDOR ESPECIAL PARA PISOS LAVÁVEIS - GALÃO 20 LITROS GL 216,85 433,702,0019/02/2013 09:54:01

433,70Total dos ItensSHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSABONETE LÍQUIDO ASSÉPTICO ERVA DOCE - GALÃO 5 LTS GL 12,50 25,002,0019/02/2013 09:54:34


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO - CAIXA C/ 3 UNID. CX 5,29 52,9010,0019/02/2013 09:55:16CHÁ MATE - CAIXA 200 GR. CX 3,59 53,8515,0019/02/2013 09:51:56

106,75Total dos ItensSUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA53.045.266/0011-99 505561Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIMPADOR MULTIUSO PERFUMADO - FRASCO 500 ML FR 2,88 57,6020,0019/02/2013 09:55:43



AGROPECUARIA POLIVET07.363.356/0001-39 501708Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS PT 3,20 128,0040,0019/02/2013 09:57:17



TEKNOLUVAS EPI´S05.244.792/0001-63 503302Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM UN 19,50 390,0020,0019/02/2013 10:00:51390,00Total dos Itens

SUPERSEG EPI´S E MATERIAIS02.873.083/0001-59 503362Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA EM VAQUETA PR 8,80 440,0050,0019/02/2013 09:59:59

440,00Total dos ItensKSOLDA12.165.287/0002-70 505045Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA PR 59,50 1.428,0024,0019/02/2013 10:00:23BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA PR 38,90 1.439,3037,0019/02/2013 10:00:23



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIO RÍGIDO 1,5 MM² M 0,52 520,001.000,0019/02/2013 10:02:01


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA ALCALINA AA 1,5 V UN 1,75 28,0016,0019/02/2013 10:02:53



VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORVIM GRAFITE M 24,00 43,201,8019/02/2013 10:06:09ACENTO INJETADO UN 59,00 59,001,0019/02/2013 10:06:09


OrgãoMês/Ano


COLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0019/02/2013 10:06:09119,70Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORVIM CINZA TUBARÃO M 24,00 72,003,0019/02/2013 10:05:02

72,00Total dos ItensSTORTI01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA 10 CM ALTURA D 33 M 148,00 177,601,2019/02/2013 10:05:28TECIDO TEAR FORD M 26,90 94,153,5019/02/2013 10:05:28



AMV MATERIAIS ESPORTIVOS E ARBITRAGENS01.286.781/0001-95 505386Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLETE EM POLIÉSTER TIPO FAVO UN 5,89 353,4060,0019/02/2013 10:07:20



RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTELEFONE SEM FIO 900 MHZ UN 96,80 484,005,0019/02/2013 11:16:50TELEFONE COMUM DE MESA UN 37,90 379,0010,0019/02/2013 11:16:50



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO002.015.000.000.000Unidade Administrativa:SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA13.803.318/0001-52 505066Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO UN 798,00 798,001,0019/02/2013 11:17:04



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADEADO 40 MM UN 13,50 27,002,0019/02/2013 11:17:23CADEADO 50 MM UN 18,00 18,001,0019/02/2013 11:17:23


01 DIRETA 980 2013 00001288 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1149 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR VALMET Nº 180002.013.001.001.001Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total02506 X - RETENTOR TOMADA DE FORCA PC 16,00 32,002,0020/02/2013 16:52:27


01 DIRETA 981 2013 00001261 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1151 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL PC 42,00 42,001,0020/02/2013 16:56:11



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252002.015.002.011.060Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalABRACADEIRA CRUZETA PC 9,80 19,602,0020/02/2013 16:56:58PARAFUSO DA CRUZETA 318 X 1 X 3/4 PC 8,90 35,604,0020/02/2013 16:56:58


01 DIRETA 983 2013 00001347 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1153 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDOBRADICA CAPO DIREITO UN 75,00 75,001,0020/02/2013 16:57:55DOBRADICA CAPO ESQUERDO UN 75,00 75,001,0020/02/2013 16:57:55TRINCO CAPO F-600 72/ F-1 PC 18,00 18,001,0020/02/2013 16:57:55FECHADURA CAPO F-600 / F- PC 89,00 89,001,0020/02/2013 16:57:55


01 DIRETA 984 2013 00001285 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1154 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA 13 X 1250 UN 25,00 25,001,0020/02/2013 16:58:44CORREIA 13 X 950 PC 25,00 25,001,0020/02/2013 16:58:44




OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total8PK1500 - CORREIA PC 68,00 68,001,0020/02/2013 17:01:02



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRISIONEIRO 10 X 60 UN 6,00 24,004,0020/02/2013 17:01:57JUNTA TUBAGEM ESCAPE MWM X10 PC 4,50 27,006,0020/02/2013 17:01:57PORCA PRISIONEIRO TURBINA PC 2,00 8,004,0020/02/2013 17:01:57


01 DIRETA 987 2013 00001286 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1159 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 97002.012.003.001.029Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB PC 6,00 6,001,0021/02/2013 08:43:20CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM PC 38,90 38,901,0021/02/2013 08:43:20


01 DIRETA 988 2013 00001287 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1160 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA RADIADOR MWM/CHEV KG 12,00 12,001,0021/02/2013 08:44:32



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11002.017.001.001.005Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL DIRECAO DIREITO PC 85,00 170,002,0021/02/2013 08:45:36RETENTOR 0181 PC 24,00 48,002,0021/02/2013 08:45:36PARAFUSO PC 2,00 4,002,0021/02/2013 08:45:36BORRACHA AMORTECEDOR PC 4,00 16,004,0021/02/2013 08:45:36REPARO CENTRALIZADOR PATI UN 20,00 40,002,0021/02/2013 08:45:36COXIM DIANTEIRO MOTOR FORD MWM PC 34,00 34,001,0021/02/2013 08:45:36CONTRA PINO PC 2,00 16,008,0021/02/2013 08:45:36


01 DIRETA 990 2013 00001154 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1162 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278002.012.001.001.015Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTUBO INTERMEDIARIO CURTO PC 34,80 34,801,0021/02/2013 08:46:32



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 14,00 28,002,0021/02/2013 08:47:27


01 DIRETA 992 2013 00001218 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1164 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 24C Nº 71002.012.003.001.027Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA CAVALETE D"AGU PC 10,00 10,001,0021/02/2013 08:48:42ARRUELA COBRE RETORNO DUP PC 2,00 12,006,0021/02/2013 08:48:42ARRUELA BICO INJETOR UN 2,00 12,006,0021/02/2013 08:48:42JOGO JUNTA TUBAGEM UN 14,80 14,801,0021/02/2013 08:48:42JUNTA CABECOTE MB TURBO UN 58,00 58,001,0021/02/2013 08:48:42JUNTA TAMPA VALVULA MB UN 15,00 30,002,0021/02/2013 08:48:42



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA TRAMBULADOR CAMBIO PC 19,80 19,801,0021/02/2013 08:49:38PARAFUSO PC 2,00 4,002,0021/02/2013 08:49:38JUNTA COLETOR ESCAPE UN 13,80 13,801,0021/02/2013 08:49:38ROLAMENTO CARDAN PC 95,00 95,001,0021/02/2013 08:49:38FILTRO COMBUSTIVEL SECUNDARIO FF 5052 UN 24,00 48,002,0021/02/2013 08:49:38



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATENTE DIREITO KOMBI/VM PC 18,90 18,901,0021/02/2013 08:51:26




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIFICANTE UN 18,00 18,001,0021/02/2013 08:52:19


01 DIRETA 996 2013 00001201 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1168 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIV. FG 085A FIAT Nº 129002.012.003.001.006Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 14,80 14,801,0021/02/2013 08:53:21JUNTA FILTRO ÓLEO PC 16,80 16,801,0021/02/2013 08:53:21VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA UN 12,00 12,001,0021/02/2013 08:53:21


01 DIRETA 997 2013 00001197 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1169 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº 245002.017.001.001.001Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPELHO RETROVISOR PC 26,00 26,001,0021/02/2013 08:54:23



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA VW TODOS UN 68,00 68,001,0021/02/2013 08:55:19



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO FORD F-110 PC 10,00 20,002,0021/02/2013 08:56:13


01 DIRETA 1000 2013 00001147 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1172 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMBUSTIVEL RC 353 UN 89,90 89,901,0021/02/2013 09:04:38


01 DIRETA 1001 2013 00001426 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 488 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ADMINISTRAÇÃO DE BIBLIOTECA002.015.007.000.000Unidade Administrativa:

GRAFICA SAO LUIZ05.618.501/0001-50 505664Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPRESSÃO UN 2.850,00 2.850,001,0019/02/2013 15:37:13CRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI UN 1.350,00 1.350,001,0019/02/2013 15:37:13


01 DIRETA 1002 2013 00001374 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1121 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 150002.008.001.017.039Unidade Administrativa:

BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA UN 225,00 225,001,0019/02/2013 15:34:05



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261002.008.001.017.033Unidade Administrativa:REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE LONA PC 138,00 138,001,0019/02/2013 15:32:04SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 45,00 90,002,0019/02/2013 15:32:52


01 DIRETA 1004 2013 00001122 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1119 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO ACELERADOR MB-710/912 UN 35,00 35,001,0019/02/2013 15:30:30



PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME11.856.182/0001-13 504945Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADO DE POLTRONA UN 450,00 450,001,0020/02/2013 08:02:03


01 DIRETA 1006 2013 00001448 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 490 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:

PAPALÉGUAS16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 15,003,0020/02/2013 08:03:28SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO UN 65,00 65,001,0020/02/2013 08:03:28SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 110,00 110,001,0020/02/2013 08:03:28


OrgãoMês/Ano


SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA UN 53,54 160,623,0020/02/2013 08:03:28350,62Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES07.214.670/0001-50 500172Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA UN 290,00 290,001,0020/02/2013 08:04:24



POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK 100 W UN 99,00 99,001,0020/02/2013 08:06:08SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM NOTEBOOK UN 60,00 60,001,0020/02/2013 08:06:58



ZANOLA COPIADORAS04.301.704/0001-55 504750Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 75,00 75,001,0020/02/2013 08:09:33LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 25,00 25,001,0020/02/2013 08:09:33GRADE DA CORONA PARA COPIADORA LINHA AL-1000 UN 25,00 25,001,0020/02/2013 08:09:33




OrgãoMês/Ano


JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS11.087.034/0001-81 503408Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H1L UN 119,00 1.428,0012,0020/02/2013 08:10:19BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H2L UN 127,00 1.524,0012,0020/02/2013 08:10:19BOLA DE HANDEBOL REF. PENALTY H3L UN 135,00 1.620,0012,0020/02/2013 08:10:19

4.572,00Total dos ItensGÊNOVA MATERIAIS ESPORTIVOS13.455.047/0001-91 504607Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA ADERENTE EM PASTA PARA MÃOS (COLA PARA HANDEBOL) - LATA 1 KG

UN 170,00 170,001,0020/02/2013 08:10:42170,00Total dos Itens

Total Requisitante 4.742,0001 DIRETA 1012 2013 00001469 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 493 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:PAPALÉGUAS16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 50,0010,0020/02/2013 08:12:25SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA UN 70,00 70,001,0020/02/2013 08:12:25



PAPALÉGUAS16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 40,008,0020/02/2013 08:13:24SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA UN 100,00 200,002,0020/02/2013 08:13:24




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:PAPALÉGUAS16.098.706/0001-78 505440Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE UN 5,00 45,009,0020/02/2013 08:15:01SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA UN 50,00 50,001,0020/02/2013 08:15:01


01 DIRETA 1015 2013 00001421 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1129 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

TEKNOLUVAS EPI´S05.244.792/0001-63 503302Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE RASPA DE COURO PR 5,10 153,0030,0020/02/2013 08:15:57CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM UN 19,50 585,0030,0020/02/2013 08:17:25

738,00Total dos ItensSUPERSEG EPI´S E MATERIAIS02.873.083/0001-59 503362Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO G UN 10,40 312,0030,0020/02/2013 08:16:37CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADO TAMANHO GG UN 11,70 117,0010,0020/02/2013 08:16:37

429,00Total dos ItensKSOLDA12.165.287/0002-70 505045Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA AMARELA PR 38,90 1.983,9051,0020/02/2013 08:17:01



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0021/02/2013 12:18:36


OrgãoMês/Ano




TINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTHINNER 280 - LATA 1 LITRO LT 8,00 8,001,0020/02/2013 11:19:49


01 DIRETA 1018 2013 00001162 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 504 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286002.015.002.011.067Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 15,00 15,001,0021/02/2013 09:05:45



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRANGO INTEIRO CONGELADO KG 3,98 1.197,90300,9820/02/2013 09:20:15


01 DIRETA 1020 2013 00001226 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1173 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMP. Nº 172002.015.002.011.047Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO PALHETA LIMPADOR PC 30,00 30,001,0021/02/2013 09:06:47LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0021/02/2013 09:06:47


OrgãoMês/Ano




CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PALHETAS 16" PC 30,00 30,001,0021/02/2013 09:07:58



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H5 PC 16,00 16,001,0021/02/2013 09:23:29LAMPADA 69 PC 2,00 2,001,0021/02/2013 09:23:29FAROL PC 46,00 46,001,0021/02/2013 09:23:29



CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA ESMAGADA UN 2,50 2,501,0021/02/2013 09:24:39LAMPADA 69 PC 2,20 2,201,0021/02/2013 09:24:39SOQUETE ISOLADO PC 2,50 2,501,0021/02/2013 09:24:39LÂMPADA 1034 PC 3,50 3,501,0021/02/2013 09:24:39




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78002.012.001.001.037Unidade Administrativa:CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROTOR DE ALTERNADOR PC 65,00 65,001,0021/02/2013 09:25:33ESTATOR PC 40,00 40,001,0021/02/2013 09:25:33ROLAMENTO 6201 PC 10,00 10,001,0021/02/2013 09:25:33DIODO PC 7,00 21,003,0021/02/2013 09:25:33


01 DIRETA 1025 2013 00001305 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 505 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 150,00 150,001,0021/02/2013 09:26:30


01 DIRETA 1026 2013 00001297 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 506 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 35,00 35,001,0021/02/2013 09:27:33


01 DIRETA 1027 2013 00001304 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1207 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MOD LB 110 Nº 277002.012.001.001.008Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANTERNA TRASEIRA PC 17,00 34,002,0021/02/2013 12:25:01INTERRUPTOR DE FREIO PC 28,00 28,001,0021/02/2013 12:25:01


OrgãoMês/Ano


LAMPADA PC 2,00 12,006,0021/02/2013 12:25:01LÂMPADA FAROL PC 15,00 60,004,0021/02/2013 12:25:01FAROL PC 39,00 78,002,0021/02/2013 12:25:01



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTAO REDUZIDA PC 90,00 90,001,0021/02/2013 09:29:02


01 DIRETA 1029 2013 00001296 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1179 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / TRATOR ESCAVO CARREGADOR Nº 263002.013.001.001.004Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA PC 15,00 30,002,0021/02/2013 09:30:04FAROL PC 39,00 78,002,0021/02/2013 09:30:04


01 DIRETA 1030 2013 00001311 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 507 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 235002.012.003.001.019Unidade Administrativa:

PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 330,00 330,001,0021/02/2013 09:33:20




OrgãoMês/Ano


PAULO CESAR ALVES PEREIRA PED.74.574.856/0001-07 001686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 510,00 510,001,0021/02/2013 09:34:18


01 DIRETA 1032 2013 00001294 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 509 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279002.012.001.001.026Unidade Administrativa:

BORRACHARIA DO PAULÃO11.257.518/0001-21 501925Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 55,00 55,001,0021/02/2013 09:34:59









OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 100,00 100,001,0021/02/2013 09:38:02



OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0021/02/2013 09:39:16



BAURU SEG16.833.553/0001-65 505655Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE SEGURANÇA PR 4,00 200,0050,0020/02/2013 11:22:53

200,00Total dos ItensDALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL06.968.409/0001-82 505667Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSAPATO DE SEGURANÇA PARA COLETORES DE LIXO PR 47,00 846,0018,0020/02/2013 11:23:29



OFICINA DO FIAO11.291.265/0001-02 000002Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 100,00 100,001,0021/02/2013 09:39:56



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183002.012.001.001.016Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:




PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 230,00 230,001,0021/02/2013 09:41:46


01 DIRETA 1041 2013 00001231 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 517 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240002.017.001.001.013Unidade Administrativa:

PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 80,00 80,001,0021/02/2013 09:42:39


01 DIRETA 1042 2013 00001259 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 496 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI002.010.001.004.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARIMBO AUTOMÁTICO S-825 UN 35,00 35,001,0020/02/2013 11:22:28




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 23-220 Nº 216002.012.003.001.016Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:




GOMAQ FILIAL61.457.941/0005-77 505421Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMULTIFUNCIONAL LASER MOD. DCP-8085DN UN 1.900,00 1.900,001,0021/02/2013 16:50:12



RELOJOARIA RUIZ44.519.247/0001-94 000474Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ UN 96,80 193,602,0020/02/2013 11:23:41TELEFONE COMUM DE MESA UN 37,90 37,901,0020/02/2013 11:23:41



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA HIDRAULICA 1" PC 126,50 126,501,0021/02/2013 09:44:27TERMINAL HIDRAULICO 1.5/1 PC 45,00 45,001,0021/02/2013 09:44:27TERMINAL HIDRAULICO 90º UN 70,00 70,001,0021/02/2013 09:44:27MOLA PROTETORA PC 5,00 5,001,0021/02/2013 09:44:27


OrgãoMês/Ano




BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 200,00 200,001,0021/02/2013 09:48:37


01 DIRETA 1048 2013 00001319 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 520 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL CL 1.8 Nº 124002.012.003.001.005Unidade Administrativa:

TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 50,00 50,001,0021/02/2013 09:49:28


01 DIRETA 1049 2013 00001281 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1181 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº 57002.012.003.001.025Unidade Administrativa:

BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 260,00 260,001,0021/02/2013 09:50:07



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA OLEO MOTOR PC 8,50 8,501,0021/02/2013 09:50:57

8,50Total dos Itens


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266002.015.002.011.043Unidade Administrativa:PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA RESPIRO PC 40,00 40,001,0021/02/2013 09:51:50



PARANA AUTO PEÇAS50.542.364/0001-71 000047Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT COIFA E BATENTE DIANTEIRO PC 8,50 8,501,0021/02/2013 09:52:41


01 DIRETA 1053 2013 00001110 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 521 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MOLEJO UN 120,00 120,001,0021/02/2013 09:53:49


01 DIRETA 1054 2013 00001104 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1185 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

POSTO DE MOLAS SARDINHA72.010.259/0001-24 002580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalARREBITE UN 2,00 4,002,0021/02/2013 09:54:49MOLA MESTRE TRASEIRA 3ª UN 104,00 208,002,0021/02/2013 09:54:49PARAFUSO ACO C/ PORCA PC 5,00 10,002,0021/02/2013 09:54:49


OrgãoMês/Ano


BUCHA SILENCIOSA PC 30,00 90,003,0021/02/2013 09:54:49PINO DE CENTRO PC 8,00 16,002,0021/02/2013 09:54:49MOLA MESTRE 518 UN 190,00 190,001,0021/02/2013 09:54:49


01 DIRETA 1055 2013 00001155 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1186 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI N - 149002.012.001.001.040Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOLA CÂMBIO 5 MARCHAS PC 5,00 5,001,0021/02/2013 09:56:23



DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 60 AMPER UN 115,00 115,001,0021/02/2013 09:57:23


01 DIRETA 1057 2013 00001184 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1190 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO TRÂNSITO E TRANSPORTES URBA002.012.003.000.000Unidade Administrativa:

BRASIL LUB LUBRIFICANTES04.562.549/0001-20 000826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD GL 150,00 150,001,0021/02/2013 09:58:18


01 DIRETA 1058 2013 00001181 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 522 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

INFORTECH01.090.247/0001-09 000188Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER REF. CE505A (05A) UN 50,00 350,007,0021/02/2013 10:03:35



OFICINA DO ALEMÃO55.133.979/0001-68 000776Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 480,00 480,001,0021/02/2013 10:05:38



LUIZAO PNEUS49.865.363/0001-89 000836Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 60,00 60,001,0021/02/2013 10:24:14DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 10,00 20,002,0021/02/2013 10:24:14



MECANICA PINTASILVA08.756.576/0001-95 503712Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 50,00 50,001,0021/02/2013 10:25:20


01 DIRETA 1062 2013 00001039 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 526 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:

TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:


OrgãoMês/Ano





TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 545,00 545,001,0021/02/2013 10:27:14



MARCOS DIESEL07.307.161/0001-71 001225Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 300,00 300,001,0021/02/2013 10:27:53



MARCOS DIESEL07.307.161/0001-71 001225Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 400,00 400,001,0021/02/2013 10:28:39


01 DIRETA 1066 2013 00001077 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 530 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210002.015.002.011.008Unidade Administrativa:

MARCOS DIESEL07.307.161/0001-71 001225Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 350,00 350,001,0021/02/2013 10:29:21350,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193002.015.002.011.019Unidade Administrativa:PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:




PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TORNEARIA UN 15,00 30,002,0021/02/2013 10:31:00


01 DIRETA 1069 2013 00001160 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 533 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11002.017.001.001.005Unidade Administrativa:

REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 45,00 45,001,0021/02/2013 10:37:30


01 DIRETA 1070 2013 00001159 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1197 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11002.017.001.001.005Unidade Administrativa:

REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO LONA PC 80,00 80,001,0021/02/2013 10:38:25


OrgãoMês/Ano




REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSERTO - 27 PC 1,00 1,001,0021/02/2013 10:39:21ANILHA 1/2" PC 1,00 1,001,0021/02/2013 10:39:21TUBO TECALON 1/2 PC 4,00 8,002,0021/02/2013 10:39:21


01 DIRETA 1072 2013 00001198 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 534 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:

OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME03.643.058/0001-41 505136Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA COMPLETA EM VEICULO UN 53,00 53,001,0021/02/2013 10:40:23



OSES & MARIANO LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO LTDA ME03.643.058/0001-41 505136Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAVADA SIMPLES UN 20,00 20,001,0021/02/2013 10:41:17



MASSOCA66.524.414/0001-28 003104Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 3.050,00 3.050,001,0021/02/2013 10:41:583.050,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258002.013.001.001.002Unidade Administrativa:TRACBEL MARILIA17.312.448/0018-91 502815Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT FILTROS 11110022/023 PC 505,29 1.010,582,0020/02/2013 14:08:01


01 DIRETA 1076 2013 00001260 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 497 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 UN 28,00 84,003,0020/02/2013 14:08:29SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 UN 24,00 24,001,0020/02/2013 14:08:29



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPIGÃO 5/16" UN 2,50 5,002,0020/02/2013 15:03:08MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/16" X 1000 PSI M 2,50 37,5015,0020/02/2013 15:03:08PULVERIZADOR PLÁSTICO PARA LAVADOR DE AUTOS UN 13,50 13,501,0020/02/2013 15:03:08ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 5/16" UN 0,60 1,202,0020/02/2013 15:03:42FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS RL 6,50 6,501,0020/02/2013 15:04:24



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:HIDROGEO53.882.783/0001-40 502474Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RETIRADA/REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBM ERSO (POÇO ARTESIANO)

UN 2.200,00 2.200,001,0020/02/2013 15:04:592.200,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL PARA BISTURI ELÉTRICO UN 108,00 108,001,0020/02/2013 15:50:38



CIRÚRGICA SPEDO09.435.344/0001-06 502693Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL UN 67,00 670,0010,0020/02/2013 15:51:36



EMPÓRIO SAÚDE04.106.730/0001-22 505115Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUPLEMENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO (FORTIN I) FR 10,50 630,0060,0020/02/2013 15:53:32



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB RONTAN Nº 268002.008.001.017.008Unidade Administrativa:DEDÉ BATERIAS09.464.143/0001-29 503213Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 45A UN 125,00 125,001,0021/02/2013 07:46:15



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIXA TUBO PVC CINZA 3/4" UN 1,15 69,0060,0021/02/2013 07:50:52


01 DIRETA 1085 2013 00001437 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 499 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 50,00 50,001,0021/02/2013 08:02:40


01 DIRETA 1086 2013 00001438 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 500 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO DE RODAS UN 30,00 30,001,0021/02/2013 08:09:59




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 270,00 270,001,0021/02/2013 08:12:06



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0021/02/2013 08:14:03BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0021/02/2013 08:14:03ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0021/02/2013 08:14:03



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0021/02/2013 08:16:21BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0021/02/2013 08:16:21



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT EMBREAGEM PC 189,00 189,001,0021/02/2013 10:01:58



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 181002.008.001.017.019Unidade Administrativa:OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA TAMPA VALVULA UN 1,50 3,002,0021/02/2013 10:01:22JOGO DE VELAS PC 26,00 26,001,0021/02/2013 10:01:22


01 DIRETA 1092 2013 00001307 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1193 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GM MONZA GLS Nº 146002.008.001.017.055Unidade Administrativa:

OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT DE ROLAMENTO UN 34,50 69,002,0021/02/2013 09:59:17AMORTECEDOR TRASEIRO UN 76,00 152,002,0021/02/2013 09:59:17



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO UN 45,00 45,001,0021/02/2013 09:58:28RETENTOR COMANDO UN 26,00 26,001,0021/02/2013 09:58:28


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSILENCIOSO TRASEIRO PC 139,00 139,001,0021/02/2013 09:58:42CORREIA DENTADA PC 26,00 26,001,0021/02/2013 09:58:42CATALIZADOR (ESCAPAMENTO) PC 569,00 569,001,0021/02/2013 09:58:42


OrgãoMês/Ano




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE AR C-14200 UN 24,00 24,001,0021/02/2013 09:58:00



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO CABO VELA JG 91,00 91,001,0021/02/2013 09:57:34JOGO DE VELAS PC 72,00 72,001,0021/02/2013 09:57:34JUNTA EIXO HOMOCINÉTICA UN 94,00 94,001,0021/02/2013 09:57:34TUBAGEM ESCAPE UN 299,00 299,001,0021/02/2013 09:57:34JUNTA TUBAGEM ESCAPE UN 35,00 35,001,0021/02/2013 09:57:34FILTRO GASOLINA UN 16,00 16,001,0021/02/2013 09:57:34



MILK VITTA LATICÍNIOS04.252.652/0001-74 000294Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS A 1 KG KG 10,50 5.250,00500,0021/02/2013 10:38:18




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2" UN 10,15 10,151,0021/02/2013 10:39:22


01 DIRETA 1098 2013 00001483 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1200 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4" UN 5,80 11,602,0021/02/2013 10:40:01



ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB USB 2.0 UN 296,90 296,901,0021/02/2013 10:40:47


01 DIRETA 1100 2013 00001499 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1206 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230002.008.001.017.002Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 90,00 90,001,0021/02/2013 10:57:05ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UN 29,00 29,001,0021/02/2013 10:57:05




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPORTA MADEIRA ENCABEÇADA 80 X 210 CM PARA PINTURA UN 76,00 304,004,0021/02/2013 14:02:00JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM JG 30,00 120,004,0021/02/2013 14:02:00PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA UN 76,00 152,002,0021/02/2013 14:02:00


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFECHADURA EXTERNA UN 23,00 138,006,0021/02/2013 14:02:29



SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA12.279.215/0001-72 503988Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE CAMPO PR 747,00 1.494,002,0021/02/2013 14:03:31


01 DIRETA 1104 2013 00001208 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 538 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:

VIDRAÇARIA CRISTAL02.987.898/0001-69 503607Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO UN 130,00 130,001,0021/02/2013 14:11:43



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA NYLON S-8 UN 0,03 2,4080,0022/02/2013 09:55:41



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM UN 2,69 5,382,0022/02/2013 09:56:34



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA 40 UNID. CX 1,99 19,9010,0022/02/2013 09:57:41GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 0,99 34,6535,0022/02/2013 09:57:41CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO - PACOTE 500 GR. PT 5,55 194,2535,0022/02/2013 09:58:07


01 DIRETA 1108 2013 00001349 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 539 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PADARIA002.015.005.007.000Unidade Administrativa:

ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE BATEDEIRA UN 210,00 210,001,0022/02/2013 09:59:43ROLAMENTO 6202 DDUC3 NTN UN 10,22 10,221,0022/02/2013 10:00:27ROLAMENTO 6204 ZZC3 NTN UN 13,63 13,631,0022/02/2013 10:00:27ROLAMENTO 6207 ZZC3 NTN UN 25,47 25,471,0022/02/2013 10:00:27ROLAMENTO 6203 DDUC3 NTN UN 13,24 13,241,0022/02/2013 10:00:27


OrgãoMês/Ano


ROLAMENTO 6005 ZZC3 NTN UN 16,17 32,342,0022/02/2013 10:00:27ROLAMENTO 6205 ZZC3 NTN UN 17,88 35,762,0022/02/2013 10:00:27ROLAMENTO 6206 ZZC3 NTN UN 20,02 20,021,0022/02/2013 10:00:27CHAVE DE PARTIDA REF. CP 3C 6,3-10 UN 126,84 126,841,0022/02/2013 10:00:54



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCHÁ MATE - CAIXA 250 GR. CX 3,39 33,9010,0022/02/2013 10:01:51GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID. PT 0,99 9,9010,0022/02/2013 10:02:21


01 DIRETA 1110 2013 1548 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 540 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA002.004.002.005.000Unidade Administrativa:

TRICORE REDES E T.I.05.592.743/0001-11 503219Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE INFORMÁTICA UN 7.995,00 7.995,001,0022/02/2013 10:23:58


01 DIRETA 1111 2013 00001526 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1224 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:

CYBELAR72.456.809/0038-25 002184Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 1,5 A 2 LTS UN 114,00 114,001,0022/02/2013 10:14:42




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA09.298.987/0001-47 056948Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT UN 104,00 520,005,0022/02/2013 10:16:56MOUSE ÓPTICO USB UN 8,89 44,455,0022/02/2013 10:16:56


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECLADO ABNT II CONEXÃO USB UN 14,90 74,505,0022/02/2013 10:17:12


01 DIRETA 1113 2013 00001544 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1223 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO RECURSOS HUMANOS002.004.001.000.000Unidade Administrativa:

FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA REF. HP LASERJET P1102W UN 425,00 425,001,0022/02/2013 10:14:07



RENAN CARLOS SEVERINO17.566.617/0001-71 505674Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTSAL UN 7.410,00 7.410,001,0022/02/2013 14:39:01



RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 95,00 95,001,0025/02/2013 15:50:5995,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67002.012.001.001.034Unidade Administrativa:RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:




RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 130,00 130,001,0025/02/2013 15:53:07



RADIADORES ROSSI46.189.684/0001-12 000479Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 90,00 90,001,0025/02/2013 15:53:58



OFICINA DO WILSON07.230.695/0001-47 501910Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 250,00 250,001,0025/02/2013 15:55:20


OrgãoMês/Ano







VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPUMA 1421 UN 59,00 59,001,0022/02/2013 16:37:07COLA TAPECEIRO LT 17,50 17,501,0022/02/2013 16:37:07ESPUMA DE ACOPLAR M 13,00 23,401,8022/02/2013 16:37:07CORVIM CINZA TUBARÃO M 24,00 72,003,0022/02/2013 16:37:07


01 DIRETA 1122 2013 00001513 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1260 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO Nº 240002.017.001.001.013Unidade Administrativa:

VELUPLASTIC00.225.023/0001-02 002361Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalACENTO INJETADO UN 59,00 59,001,0022/02/2013 16:37:58CORVIM PRETO M 24,00 48,002,0022/02/2013 16:37:58




OrgãoMês/Ano


EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUSP63.025.530/0072-06 505669Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: CID-10 - VOLUME I UN 71,40 714,0010,0022/02/2013 14:12:33









BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR UN 160,00 160,001,0022/02/2013 14:14:41



BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR UN 360,00 360,001,0022/02/2013 14:17:35



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0025/02/2013 16:06:47








01 DIRETA 1131 2013 00001416 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 569 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 40,00 40,001,0025/02/2013 16:12:3440,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259002.015.002.011.002Unidade Administrativa:NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 60,00 60,001,0025/02/2013 16:13:19






NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMPADA H4 PC 2,00 4,002,0025/02/2013 16:50:25



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCAME BUZINA PC 26,00 26,001,0025/02/2013 16:57:51


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 1136 2013 00001415 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1315 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLENTE VIGIA PC 13,00 13,001,0025/02/2013 16:58:59LAMPADA H7 PC 25,00 50,002,0025/02/2013 16:58:59RELE AUXILIAR PC 15,00 15,001,0025/02/2013 16:58:59



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO DE PALHETA PC 30,00 30,001,0025/02/2013 17:00:15FUSÍVEL PC 0,30 0,602,0025/02/2013 17:00:15CHAVE SETA PC 96,00 96,001,0025/02/2013 17:00:15LAMPADA H5 PC 20,00 20,001,0025/02/2013 17:00:15MOTOR LIMPADOR PARABRISA PC 120,00 120,001,0025/02/2013 17:00:15



NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOTAO REDUZIDA PC 32,00 32,001,0025/02/2013 17:01:26INTERRUPTOR DE RÉ PC 48,00 48,001,0025/02/2013 17:01:26LAMPADA 1141 PC 2,00 12,006,0025/02/2013 17:01:26


OrgãoMês/Ano


SIRENE DE RÉ PC 36,00 36,001,0025/02/2013 17:01:26LAMPADA H4 PC 20,00 40,002,0025/02/2013 17:01:26CABO 2 X 1 M 4,00 32,008,0025/02/2013 17:01:26


01 DIRETA 1139 2013 00001405 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1318 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:

NOVA AUTO ELETRICA08.819.339/0001-26 502001Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINTERRUPTOR DE FREIO PC 26,00 26,001,0025/02/2013 17:02:29LANTERNA GF 185 UN 42,00 42,001,0025/02/2013 17:02:29INTERRUPTOR DE RÉ PC 48,00 48,001,0025/02/2013 17:02:29LAMPADA 1141 PC 3,00 12,004,0025/02/2013 17:02:29RELÊ PISCA PC 23,00 23,001,0025/02/2013 17:02:29SIRENE DE RÉ PC 36,00 36,001,0025/02/2013 17:02:29LÂMPADA PC 2,00 6,003,0025/02/2013 17:02:29SOQUETE PAINEL PC 6,00 12,002,0025/02/2013 17:02:29


01 DIRETA 1140 2013 00001355 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1319 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52002.012.001.001.010Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANO TRASEIRO ESCAPE PC 39,80 39,801,0025/02/2013ABRAÇADEIRA 44-57 PC 8,50 8,501,0025/02/2013SILENCIOSO MB 1113/2213 A UN 129,90 129,901,0025/02/2013ABRAÇADEIRA PC 8,50 8,501,0025/02/2013



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 189002.012.001.001.024Unidade Administrativa:DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D PC 30,00 30,001,0025/02/2013MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E PC 30,00 30,001,0025/02/2013MANIVELA VIDRO PC 8,00 16,002,0025/02/2013


01 DIRETA 1142 2013 00001432 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1321 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134002.012.001.001.011Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINDICADOR PRESSAO OLEO PC 79,90 79,901,0025/02/2013


01 DIRETA 1143 2013 00001472 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1322 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKITAO HOMOCINETICA PC 140,00 140,001,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREPARO PEDAL EMBREAGEM UN 49,80 49,801,0025/02/2013MF - 2583 REPARO TRAVA EIXO PEDAL FORD 72 PC 19,80 19,801,0025/02/2013


OrgãoMês/Ano


EIXO PEDAL UN 49,50 49,501,0025/02/2013BUCHA HASTE EMBREAGEM FOR PC 3,50 10,503,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTAMPA RESERVATORIO RADIAD PC 12,00 12,001,0025/02/2013RESERVATORIO D'AGUA UN 110,00 110,001,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA TAMPA VALVULA UN 6,00 12,002,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176 PC 49,80 99,602,0025/02/2013





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT ABRAÇADEIRA BARRA ESTAB. KOMBI PC 12,00 24,002,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREGULADOR FREIO TRASEIRO PC 30,00 60,002,0025/02/2013



FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLACA FECHADURA Nº 211.843.636-B (BATENTE PORTA CORREDIÇA KO MBI 1997 EM DIANTE

PC 222,00 222,001,0025/02/2013222,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211002.015.002.011.028Unidade Administrativa:ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:




ODAIR FERNANDES CREPALDI - MECAN. CREPALDI558.388.808-30 001328Fornecedor:


OrgãoMês/Ano








JALOVI LIVROS45.007.911/0001-89 501699Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO UN 59,90 59,901,0022/02/2013 14:19:06

59,90Total dos ItensEDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EDUSP63.025.530/0072-06 505669Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLIVRO: CID-10 - VOLUME II UN 26,60 26,601,0022/02/2013 14:19:41LIVRO: CID-10 - VOLUME III UN 57,40 57,401,0022/02/2013 14:19:41LIVRO: CID-10 - VOLUME I UN 71,40 71,401,0022/02/2013 14:19:41



G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA, REGISTRO 1/4 DE VOLTA UN 90,00 90,001,0022/02/2013 14:20:35


OrgãoMês/Ano


CUBA EM INOX MED. 150 CM UN 140,00 140,001,0022/02/2013 14:20:35GABINETE EM AÇO 150 CM COM 3 GAVETAS UN 300,00 300,001,0022/02/2013 14:20:35



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" COM CHAVE UN 17,89 17,891,0022/02/2013 14:21:22


01 DIRETA 1157 2013 990 2013 24 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 544 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL002.009.002.000.000Unidade Administrativa:

CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET07.848.933/0001-82 505352Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET UN 1.490,00 1.490,001,0022/02/2013 14:39:19



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSORA LASERJET P2035N UN 793,75 1.587,502,0025/02/2013 11:08:17



FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA08.915.595/0001-17 502789Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


IMPRESSORA LASERJET P2035N UN 793,75 793,751,0025/02/2013 11:08:41793,75Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:TELENERGY03.783.264/0001-57 001095Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO COAXIAL RGC 213 MALHA EM COBRE TRANÇADO 50 OHMS M 10,00 750,0075,0025/02/2013 11:09:17CONECTOR N-MACHO PARA CABO RGC 213 UN 12,00 24,002,0025/02/2013 11:09:17CONECTOR N-FÊMEA PARA CABO RGC 213 UN 12,00 24,002,0025/02/2013 11:09:17KIT ABRAÇADEIRAS DE CABO RGC PARA FIXAÇÃO EM TORRE UN 14,00 70,005,0025/02/2013 11:09:17



TELENERGY03.783.264/0001-57 001095Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO COAXIAL RGC 213 MALHA EM COBRE TRANÇADO 50 OHMS M 10,00 750,0075,0025/02/2013 11:09:35CONECTOR N-MACHO PARA CABO RGC 213 UN 12,00 24,002,0025/02/2013 11:09:35CONECTOR N-FÊMEA PARA CABO RGC 213 UN 12,00 24,002,0025/02/2013 11:09:35KIT ABRAÇADEIRAS DE CABO RGC PARA FIXAÇÃO EM TORRE UN 14,00 70,005,0025/02/2013 11:09:35


01 DIRETA 1162 2013 00001586 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 549 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:

TELENERGY03.783.264/0001-57 001095Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE RETIRADA/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO TRAN SMISSÃO UN 790,00 790,001,0025/02/2013 11:09:51


OrgãoMês/Ano




CENTRAL METALÚRGICA15.698.620/0001-13 505676Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRAVE DE HANDEBOL UN 400,00 800,002,0022/02/2013 15:35:10


01 DIRETA 1164 2013 00001595 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 546 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

CAU/BR14.702.767/0001-77 505407Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECOLHIMENTO DE RRT UN 67,09 67,091,0022/02/2013 16:25:10



DABI ATLANTE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS05.375.249/0001-03 501409Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPLETO UN 6.820,00 6.820,001,0022/02/2013 16:25:47KIT DE CANETA, MICRO-MOTOR E CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICOS KI 910,00 910,001,0022/02/2013 16:26:16



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 2,49 14,946,0022/02/2013 15:36:10


OrgãoMês/Ano


GELO - SACO 4,5 KG SC 4,99 9,982,0022/02/2013 15:36:1024,92Total dos Itens

PADARIA PONTO CERTO05.856.152/0002-95 504826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PRONTO EMBALADO UN 2,40 120,0050,0022/02/2013 15:36:46



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALINHAMENTO C/ BALANCIAME UN 36,00 36,001,0025/02/2013DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0025/02/2013



TITO FREIOS12.404.880/0001-40 504039Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETIFICA DE CAMPANA UN 480,00 480,001,0025/02/2013






OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262002.015.002.011.061Unidade Administrativa:TAPEÇARIA VITORIA11.608.933/0001-82 503636Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE TAPEÇARIA UN 30,00 30,001,0025/02/2013


01 DIRETA 1171 2013 00001308 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 579 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLI Nº 287002.015.002.011.066Unidade Administrativa:

AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO DE VEICULOS UN 38,00 38,001,0025/02/2013










OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270002.015.002.011.063Unidade Administrativa:AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:







AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalKIT BUCHA PC 15,00 15,001,0025/02/2013SUPORTE DE ESCOVA PC 25,00 25,001,0025/02/2013BENDIX PARTIDA PC 52,00 52,001,0025/02/2013AUTOMATICO PC 85,00 85,001,0025/02/2013



AUTO ELETRICA PEDERNEIRAS (MONGUILÓ)10.203.653/0001-21 502825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO PC 21,50 43,002,0025/02/2013TAMPA ALTERNADOR PC 38,00 38,001,0025/02/2013


OrgãoMês/Ano


ESTATOR PC 68,00 68,001,0025/02/2013REGULADOR DE VOLTAGEM PC 48,00 48,001,0025/02/2013


01 DIRETA 1178 2013 00001380 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 585 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 284002.012.001.001.027Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 10,00 10,001,0025/02/2013


01 DIRETA 1179 2013 00001463 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 586 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237002.017.001.001.012Unidade Administrativa:

PINAL FREIOS10.426.859/0001-10 503489Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 95,00 95,001,0025/02/2013






GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


SERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 200,00 200,001,0025/02/2013200,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:



01 DIRETA 1183 2013 00001478 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1334 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ 608D Nº 62002.012.001.001.019Unidade Administrativa:

CHIBIL02.061.608/0001-51 000306Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 6003 PC 15,00 15,001,0025/02/2013SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR PC 14,00 14,001,0025/02/2013ROTOR DE ALTERNADOR 35A PC 61,00 61,001,0025/02/2013



TOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL DE DIREÇÃO 6G 1780 UN 210,00 210,001,0025/02/2013ANEL RETENTOR PC 2,00 6,003,0025/02/2013


01 DIRETA 1185 2013 00001475 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1336 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL002.022.001.001.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalINSETICIDA FR 8,50 17,002,0025/02/2013



BATERIA SAN FRANCISCO03.381.653/0001-56 000449Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBATERIA 12 VOLTS 150 AMPE UN 375,00 375,001,0025/02/2013



SERASA EXPERIAN62.173.620/0001-80 504749Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF) UN 235,00 235,001,0025/02/2013 10:22:29



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPLUG 2P+T 10 A UN 2,00 20,0010,0025/02/2013 10:24:13



LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPILHA PALITO TAM. AAA UN 1,20 14,4012,0025/02/2013 10:25:10PILHA PEQUENA TAM. AA UN 1,20 14,4012,0025/02/2013 10:25:10


01 DIRETA 1191 2013 00001494 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1264 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDAS002.009.002.002.000Unidade Administrativa:

VIDRAÇARIA CRISTAL02.987.898/0001-69 503607Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVIDRO CANELADO FANTASIA INCOLOR 4 MM M2 167,00 16,700,1025/02/2013 10:30:00



AGROPECUÁRIA PAINI03.998.290/0001-00 002048Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLETE COMPLETO DE ASPIRADOR PARA PISCINA UN 3,80 19,005,0025/02/2013 10:31:01


01 DIRETA 1193 2013 00001603 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 548 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:

ARQUEIROS COMUNICAÇÃO10.640.781/0001-32 503223Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LAYOUT DECORATIVO UN 7.800,00 7.800,001,0025/02/2013 10:38:44


01 DIRETA 1194 2013 00001508 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1300 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

LIDERTRACTOR12.602.722/0001-03 505011Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalANEL - 8T7327 UN 0,15 0,151,0025/02/2013 13:55:388T 7258 - ANEL UN 0,30 0,301,0025/02/2013 13:55:385J7013 - ANEL PC 12,15 12,151,0025/02/2013 13:55:387J9885 - GAXETA PC 8,50 17,002,0025/02/2013 13:55:384T6780 - GAXETA PC 3,85 3,851,0025/02/2013 13:55:386J9733 - ANEL PC 2,72 2,721,0025/02/2013 13:55:385J8150 - GAXETA PC 3,70 3,701,0025/02/2013 13:55:384J8979 - ANEL PC 8,20 8,201,0025/02/2013 13:55:384J9224 - ANEL PC 1,35 1,351,0025/02/2013 13:55:382H4145 - ANEL PC 0,75 0,751,0025/02/2013 13:55:382G6285 - REPARO PC 124,50 124,501,0025/02/2013 13:55:385D0470 - VÁLVULA PC 29,00 29,001,0025/02/2013 13:55:38ANEL 8T 7301 UN 0,27 0,813,0025/02/2013 13:55:38



DENAC52.018.330/0001-08 001501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLAMINA 13 FUROS 5/8 - CUR PC 224,00 1.344,006,0025/02/2013 13:59:40LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA PC 256,00 1.024,004,0025/02/2013 13:59:40

2.368,00Total dos ItensTOTE PECAS (SAF)07.968.003/0001-62 056953Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO COMPLETO PARA FA PC 2,45 338,10138,0025/02/2013 14:00:18




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:JAVEP50.752.211/0001-59 500339Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalATUADOR DA MARCHA LENTA PC 33,08 33,081,0025/02/2013SERVO CONJUNTO FREIO PC 506,52 506,521,0025/02/2013SENSOR TEMPERATURA UN 63,97 63,971,0025/02/2013CONECTOR UN 25,00 25,001,0025/02/2013


01 DIRETA 1198 2013 00001524 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 582 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / GM ASTRA SEDAN ELEGANCE Nº 226002.001.001.006.005Unidade Administrativa:

JAVEP50.752.211/0001-59 500339Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 280,00 280,001,0025/02/2013



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 120,00 120,001,0025/02/2013



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 480,00 480,001,0025/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº 190002.012.003.001.015Unidade Administrativa:PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTERMINAL HIDRAULICO 1/2" UN 15,00 30,002,0025/02/2013TERMINAL HIDRAULICO 7/8 PC 14,00 14,001,0025/02/2013MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" PC 24,00 24,001,0025/02/2013MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 PC 15,00 15,001,0025/02/2013ADAPTADOR 1/4 X 9/16 PC 14,00 14,001,0025/02/2013TERMINAL HIDRAULICO 1/4 PC 15,00 15,001,0025/02/2013








01 DIRETA 1204 2013 00001518 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 594 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEITI Nº 217002.012.001.001.014Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano




01 DIRETA 1205 2013 00001540 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1339 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT N - 148002.012.003.001.033Unidade Administrativa:







LOJA KIM01.096.947/0001-00 501705Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDESINGRIPANTE TB 5,80 58,0010,0026/02/2013





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA A-27 UN 10,00 40,004,0025/02/2013


01 DIRETA 1209 2013 00001516 2113Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1343 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD D-11000 Nº 99002.012.003.001.030Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 24,00 24,001,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANIVELA VIDRO PC 8,00 16,002,0025/02/2013



PEDERTRUCK05.671.487/0001-58 000169Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE SOLDA UN 80,00 80,001,0025/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


MANIVELA VIDRO KOMBI PC 8,00 8,001,0025/02/2013 14:14:068,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 UN 24,00 72,003,0025/02/2013 14:14:25



TINTAS AVENIDA01.084.494/0001-00 002637Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS GL 43,90 87,802,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR ROSA - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR AZUL ESCURO - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CLARO - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 43,901,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 87,802,0025/02/2013 14:13:28TINTA LÁTEX PVA COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS. GL 43,90 87,802,0025/02/2013 14:13:28


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO UN 11,00 44,004,0025/02/2013 14:14:17



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:GATO SIGNS05.892.587/0001-04 000557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO S-829 UN 39,00 39,001,0025/02/2013 14:15:16



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAGENDA COMERCIAL GRANDE UN 21,25 531,2525,0025/02/2013 14:16:48


01 DIRETA 1219 2013 1392 2013 26 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 560 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

ACADEMIA ZANSHIN08.089.515/0001-11 501501Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ UN 7.920,00 7.920,001,0025/02/2013 15:59:26


01 DIRETA 1220 2013 1382 2013 27 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 561 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:

ARLETE M. F. RODRIGUES CORAL E FLAUTA15.464.417/0001-82 505514Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FLAUTA DOCE UN 38,00 3.268,0086,0025/02/2013 15:59:42SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA CORAL INFANTIL UN 38,00 3.268,0086,0025/02/2013 16:00:00



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCERA PARA POLIMENTO DE VEÍCULOS - LATA 200 GR. LT 13,50 405,0030,0025/02/2013 15:40:36ESTOPA PARA POLIMENTO - PACOTE 400 GRAMAS PT 3,60 90,0025,0025/02/2013 15:41:34



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2" X 8" UN 2,30 552,00240,0025/02/2013 15:42:06


01 DIRETA 1223 2013 1626 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 563 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:

TIRA - ENTULHO00.748.850/0001-72 501877Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE LIXO UN 75,00 375,005,0025/02/2013 16:00:16


01 DIRETA 1224 2013 00001618 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1333 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:

REFRIGÁS61.649.760/0001-19 001825Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalUNIDADE CONDENSADORA UN 458,00 458,001,0026/02/2013 10:25:59



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:E.N.E.L.P.03.894.561/0001-70 003650Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE ART PARA LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 290,00 290,001,0026/02/2013 15:42:23



AMB MATERIAIS ELETRICOS00.574.639/0001-80 501967Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,4 MM UN 1,30 7,806,0026/02/2013 15:33:20FRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,5 MM UN 1,30 7,806,0026/02/2013 15:33:20FRESA PARA REBAIXADORA DE MICA 12 X 0,6 MM UN 1,30 7,806,0026/02/2013 15:33:20



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA EPÓXI COM DILUENTE E CATALISADOR - GALÃO 3,6 LTS GL 139,90 2.798,0020,0026/02/2013 15:34:15


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM UN 3,35 16,755,0026/02/2013 15:34:37ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM UN 5,50 27,505,0026/02/2013 15:34:37CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM UN 2,90 8,703,0026/02/2013 15:34:37FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 2,20 22,0010,0026/02/2013 15:35:02



OrgãoMês/Ano


CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 5,60 112,0020,0026/02/2013 15:35:24



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR. FR 2,99 17,946,0026/02/2013 15:36:01ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML FR 3,09 30,9010,0026/02/2013 15:36:01

48,84Total dos ItensVISPAN03.830.821/0001-43 501475Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS PT 7,00 14,002,0026/02/2013 15:36:40



CASA DOS BEBEDOUROS05.075.302/0001-42 504686Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFIL PARA PURIFICADOR MOD. FR 600 UN 69,00 276,004,0026/02/2013 15:37:49


01 DIRETA 1231 2013 00000901 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1356 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 26,00 104,004,0026/02/2013 15:40:40


OrgãoMês/Ano


TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 23,40 93,604,0026/02/2013 15:40:40197,60Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTORNEIRA TIPO BICA PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 26,00 52,002,0026/02/2013 15:41:35TORNEIRA TIPO JATO PARA BEBEDOURO DE PRESSÃO UN 23,40 46,802,0026/02/2013 15:41:35



EAGLES STAR06.082.170/0001-49 001278Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI KG 8,30 415,0050,0026/02/2013 15:43:13


01 DIRETA 1234 2013 00001545 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1354 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188002.008.001.017.053Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIF. PL 364 PC 9,50 9,501,0026/02/2013 15:38:04FILTRO COMBUSTÍVEL SEDIMENTADOR REF. PSD-960/1 PC 33,90 33,901,0026/02/2013 15:38:04



BRASIL LUB LUBRIFICANTES04.562.549/0001-20 000826Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO FR 12,00 36,003,0026/02/2013 15:40:22


01 DIRETA 1236 2013 00001360 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1357 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ LO812 Nº 131002.008.001.017.006Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO LUBRIF. PL 364 PC 9,20 9,201,0026/02/2013 15:41:34

9,20Total dos ItensBRASIL LUB LUBRIFICANTES04.562.549/0001-20 000826Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO DE COMBUSTIVEL GC 161 UN 12,00 24,002,0026/02/2013 15:42:25



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA CAMBIO PC 10,00 10,001,0026/02/2013 15:44:05TAMPA SELETORA PC 69,00 69,001,0026/02/2013 15:44:05211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA PC 22,00 22,001,0026/02/2013 15:44:05


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO UN 219,00 219,001,0026/02/2013 15:45:02ROLAMENTO PRIMARIO PC 69,00 69,001,0026/02/2013 15:45:02ANEL SINCRONIZADO PC 26,00 104,004,0026/02/2013 15:45:02COIFA HOMOCINETICO PC 9,00 36,004,0026/02/2013 15:45:02


OrgãoMês/Ano


RETENTOR TAMPA PC 7,00 14,002,0026/02/2013 15:45:02442,00Total dos Itens

FELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DO RE UN 35,00 35,001,0026/02/2013 15:45:51INTERRUPTOR DE RÉ PC 20,00 20,001,0026/02/2013 15:45:51ENGRENAGEM DA RÉ UN 59,00 59,001,0026/02/2013 15:45:51



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOXIM CAMBIO UN 18,00 54,003,0026/02/2013 15:47:11



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPICOLÉ DIVERSOS SABORES UN 0,70 210,00300,0026/02/2013 15:43:52


01 DIRETA 1240 2013 00001607 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1364 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / UNIDADE DE LEITE/SUCO002.015.005.008.000Unidade Administrativa:

PROSABOR96.587.837/0001-58 003710Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAINEL COMPLETO COM PLACA ELETRÔNICA DE COMANDO PARA VACA ME CÂNICA UN 4.500,00 4.500,001,0026/02/2013 15:45:08


OrgãoMês/Ano


JOGO DE ROLETES DO PUXADOR PARA VACA MECÂNICA JG 630,00 630,001,0026/02/2013 15:45:08JOGO DE MANGUEIRAS DE AR PARA VACA MECÂNICA JG 150,00 150,001,0026/02/2013 15:45:08JOGO DE MANGUEIRAS DE REFRIGERAÇÃO PARA VACA MECÂNICA JG 80,00 80,001,0026/02/2013 15:45:08SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBALADEIRA UN 1.900,00 1.900,001,0026/02/2013 15:45:39



CIA DO CONSTRUTOR11.222.330/0001-48 503558Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS UN 145,00 290,002,0027/02/2013 09:02:41



GILFER MAT. DE SOLDA, MÁQ. E FERRAMENTAS03.891.663/0001-31 504503Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO REGULADOR DE AR COMPRIMIDO 1/2" COM DRENO UN 240,00 240,001,0027/02/2013 09:03:37



AMB MATERIAIS ELETRICOS00.574.639/0001-80 501967Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFIBRA DE PAPEL 0,25 MM KG 17,50 35,002,0027/02/2013 09:04:29




OrgãoMês/Ano


ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRELÊ TÉRMICO REF. RW 27-1D3-U032 22-32A UN 70,49 70,491,0027/02/2013 09:05:18


01 DIRETA 1245 2013 00001719 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 599 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

MICROSHOP ELETRONICA E INF.LTD54.643.275/0001-72 002659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA UN 48,50 48,501,0027/02/2013 09:05:53



ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA66.964.636/0001-61 502153Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINO PLUG UNIVERSAL 10A - 250V UN 2,10 2,101,0027/02/2013 09:06:33PROTETOR DE CABO REF 2.600.703.011 UN 2,54 2,541,0027/02/2013 09:06:33CABO PP 2 X 1,5 MM² M 1,95 9,755,0027/02/2013 09:07:05SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA UN 20,00 20,001,0027/02/2013 09:07:28



IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00 505388Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 91,11 91,111,0027/02/2013 09:43:31



OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:BMG AR CONDICIONADO10.286.448/0001-77 502847Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA UN 380,00 380,001,0028/02/2013 16:14:32



RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL G PT 6,07 303,5050,0027/02/2013 09:22:47FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M PT 6,07 303,5050,0027/02/2013 09:22:47



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 12,00 12,001,0028/02/2013 08:33:43ABRACADEIRA ESCAPE CAMINH PC 69,80 69,801,0028/02/2013 08:33:43VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA UN 12,00 12,001,0028/02/2013 08:33:43



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO 22.220 UN 498,40 498,401,0028/02/2013 08:37:49


OrgãoMês/Ano




DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJOGO JUNTA CAMBIO PC 18,00 18,001,0028/02/2013 08:40:47GARFO EMBREAGEM PC 64,50 64,501,0028/02/2013 08:40:47ANEL ESCAPE PC 10,00 10,001,0028/02/2013 08:40:47ROLAMENTO EIXO ENTALHADO PC 99,80 99,801,0028/02/2013 08:40:47ROLAMENTO EMBREAGEM PC 79,00 79,001,0028/02/2013 08:40:47TAMPA DO CAMBIO PC 124,50 124,501,0028/02/2013 08:40:47VEDADOR SILICONE CINZA PC 12,00 12,001,0028/02/2013 08:40:47PARAFUSO PC 1,90 3,802,0028/02/2013 08:40:47ROLAMENTO AGULHA PC 35,50 35,501,0028/02/2013 08:40:47COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM PC 43,00 86,002,0028/02/2013 08:40:47RETENTOR TRAS. CAMBIO F-1 UN 28,00 28,001,0028/02/2013 08:40:47OLEO CAMBIO EATON PESADO UN 19,00 114,006,0028/02/2013 08:40:47RETENTOR DA MORINGA UN 25,00 25,001,0028/02/2013 08:40:47CABO VELOCIMETRO PC 32,00 32,001,0028/02/2013 08:40:47CUBO DESLIGADOR EMBREAGEM PC 32,50 32,501,0028/02/2013 08:40:47PINO GUIA TORRE CAMBIO CL UN 24,50 49,002,0028/02/2013 08:40:47



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANGUEIRA DIRECAO HIDRAUL PC 49,80 49,801,0028/02/2013 08:43:11


OrgãoMês/Ano


PARAFUSO PC 1,50 3,002,0028/02/2013 08:43:11JUNTA COMPRESSOR PC 26,90 26,901,0028/02/2013 08:43:11ABRAÇADEIRA PC 19,90 19,901,0028/02/2013 08:43:11



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALAVANCA TAMPA SELETORA PC 24,00 24,001,0028/02/2013 08:44:24



TAPAJÓS CAMINHÕES01.379.696/0001-71 001659Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total012345 - FAROL MASCARELLO PC 70,00 70,001,0028/02/2013 08:45:2501235 - FAROL MASCARELLO PC 85,00 85,001,0028/02/2013 08:45:25SENSOR TEMPERATURA UN 85,00 85,001,0028/02/2013 08:45:25



REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 225,00 225,001,0028/02/2013 08:46:33




OrgãoMês/Ano


PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196002.015.002.011.051Unidade Administrativa:REI DO FREIO02.112.244/0001-91 500958Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA UN 3,00 6,002,0028/02/2013 08:47:37JOGO PASTILHA DE FREIO UN 78,00 78,001,0028/02/2013 08:47:37JOGO LONA 1X PC 45,00 45,001,0028/02/2013 08:47:37TAMBOR DE FREIO PC 298,00 298,001,0028/02/2013 08:47:37PARAFUSO PC 2,00 4,002,0028/02/2013 08:47:3707375 - RETENTOR PC 26,00 52,002,0028/02/2013 08:47:37SAPATA FREIO 6396 PC 42,00 84,002,0028/02/2013 08:47:37ALAVANCA 773M PC 28,00 56,002,0028/02/2013 08:47:37TRAVA ARANHA 580C PC 4,00 8,002,0028/02/2013 08:47:37JOGO RETENÇÃO 238 PC 8,00 16,002,0028/02/2013 08:47:37JOGO MOLAS 185 PC 18,00 36,002,0028/02/2013 08:47:37JOGO LONA TRASEIRA STD COM REBITES PC 40,00 40,001,0028/02/2013 08:47:37





01 DIRETA 1260 2013 00001597 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 604 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM VOYAGE GL 1.8 N - 128002.012.003.001.032Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTROCA PNEU (DIVERSOS) UN 10,00 20,002,0028/02/2013 08:50:55


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 1261 2013 00001589 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 605 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 75 III Nº 53002.012.003.001.023Unidade Administrativa:

BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO11.998.166/0001-65 504082Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 30,00 120,004,0028/02/2013 08:51:47


01 DIRETA 1262 2013 00001604 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 606 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA 120 G CAT Nº 123002.012.003.001.004Unidade Administrativa:

MAQTERRA72.898.414/0001-90 504530Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 1.800,00 1.800,001,0028/02/2013 08:52:39



BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 250,00 250,001,0028/02/2013 08:56:39


01 DIRETA 1264 2013 00001461 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 608 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:

BONATO & BONATO VEICULOS LTDA - ME07.070.687/0001-80 501410Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMANUTENÇÃO SISTEMA MECANI UN 200,00 200,001,0028/02/2013 09:00:51



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201002.015.002.011.025Unidade Administrativa:GUINCHO E OFICINA DO BRANCO11.840.769/0001-34 503933Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVICO TRANSPORTE DE VEI UN 60,00 60,001,0028/02/2013 09:01:33



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A JG 10,00 10,001,0028/02/2013 09:39:23KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO PC 16,00 16,001,0028/02/2013 09:39:23211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA PC 22,00 22,001,0028/02/2013 09:39:23


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalROLAMENTO TAMPA LATERAL DO CÂMBIO UN 18,00 36,002,0028/02/2013 09:39:48COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO) UN 7,00 14,002,0028/02/2013 09:39:48CASAL COROA PINHAO 7 X 36 PC 249,00 249,001,0028/02/2013 09:39:48RETENTOR TAMPA LATERAL CA UN 6,50 13,002,0028/02/2013 09:39:48GARFO DA RÉ KOMBI 97 NOVO UN 39,00 39,001,0028/02/2013 09:39:48

351,00Total dos ItensFELIVEL08.851.205/0001-92 502012Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRETENTOR EIXO PILOTO KOMBI ANO 95 PC 12,00 12,001,0028/02/2013 09:40:13ENGRENAGEM DA RÉ UN 59,00 59,001,0028/02/2013 09:40:13GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA PC 70,00 70,001,0028/02/2013 09:40:13


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 1267 2013 00001316 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 610 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

CARIMBOART61.000.436/0001-75 000580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalIMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA" UN 1,15 690,00600,0028/02/2013 09:41:38SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO UN 3,90 390,00100,0028/02/2013 09:41:38IMPRESSO ATESTADO DE SAÚDE UN 0,77 230,10300,0028/02/2013 09:41:38CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS" UN 0,11 1.080,0010.000,0028/02/2013 09:41:38

2.390,10Total dos ItensGRAFICA SENA01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONFECÇÃO DE IMPRESSO - CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE UN 0,01 254,0020.000,0028/02/2013 09:42:07CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" UN 2,11 422,00200,0028/02/2013 09:42:07



GRAFICA SENA01.631.879/0001-32 501822Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO UN 1,35 405,00300,0028/02/2013 09:46:27



CARIMBOART61.000.436/0001-75 000580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO UN 1,80 90,0050,0028/02/2013 09:47:21


OrgãoMês/Ano



01 DIRETA 1270 2013 00001816 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1401 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO47.605.001/0001-23 000162Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (VEDATOP) - CAIXA 18 KG CX 42,00 126,003,0027/02/2013 16:14:44



CARIMBOART61.000.436/0001-75 000580Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO UN 1,80 90,0050,0028/02/2013 09:48:24



STORTI01.258.175/0001-66 002375Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTECIDO TEAR FORD M 26,90 80,703,0028/02/2013


01 DIRETA 1273 2013 00001649 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1422 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37002.012.001.001.030Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCILINDRO FREIO TRASEIRO PC 85,00 170,002,0028/02/2013REPARO PATIM TRASEIRO TRA PC 15,00 15,001,0028/02/2013


OrgãoMês/Ano


RETENTOR CUBO TRASEIRO Nº 5170 PC 20,00 40,002,0028/02/2013225,00Total dos Itens

ROLAMAR07.474.044/0001-00 503929Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRA PINO 3/8 PC 1,40 5,604,0028/02/2013JUNTA TAMPA DO CUBO PC 2,00 4,002,0028/02/2013REPARO CILINDRO RODA PC 49,00 98,002,0028/02/2013



DCI03.318.040/0001-74 504109Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL UN 40,00 40,001,0028/02/2013



V.PCAR MECANICA DE AUTOS17.069.158/0001-10 505556Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 130,00 130,001,0028/02/2013


01 DIRETA 1276 2013 00001787 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 619 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXI TURBO Nº 186002.008.001.017.027Unidade Administrativa:

AUTO ESTUFA REUNIDAS03.608.236/0001-01 056700Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 220,00 220,001,0028/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:BORRACHARIA DO WAGUINHO62.114.384/0001-20 500694Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONSERTO PNEU UN 12,00 12,001,0028/02/2013



L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0028/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 16,00 16,001,0028/02/2013ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO UN 20,00 20,001,0028/02/2013



NEI TENSORES10.775.430/0001-39 503582Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO UN 450,00 450,001,0028/02/2013


01 DIRETA 1280 2013 00001653 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 623 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303002.008.001.017.049Unidade Administrativa:



OrgãoMês/Ano


BALANCEAMENTO RODA UN 10,00 40,004,0028/02/201380,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311002.008.001.017.057Unidade Administrativa:L.R. PNEUS03.235.211/0001-00 003520Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMONTAGEM PNEU UN 5,00 10,002,0028/02/2013BALANCEAMENTO RODA UN 8,00 16,002,0028/02/2013



OFICINA DO MIRO47.588.421/0001-49 000828Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalJUNTA EIXO HOMOCINÉTICA UN 94,00 94,001,0028/02/2013


01 DIRETA 1283 2013 00001645 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1425 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO FREIO MÃO PC 35,00 35,001,0028/02/2013CABO FREIO TRASEIRO DIREITO UN 42,00 42,001,0028/02/2013CABO FREIO TRASEIRO ESQUERDO UN 34,80 34,801,0028/02/2013


01 DIRETA 1284 2013 00001650 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1426 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 249002.008.001.017.030Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPALHETA GOLDEN CABO FLAT PARABRISA 20 UN 18,00 36,002,0028/02/2013


01 DIRETA 1285 2013 00001648 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1427 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA CHEV. S-10 Nº 191002.008.001.017.005Unidade Administrativa:

AUTO PEÇAS BIGUÁ96.254.800/0001-08 003129Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESP. LENT+BASE S-10/BLAZER COM CONT LE UN 29,00 29,001,0028/02/2013



CIRÚRGICA PAULISTA05.768.154/0001-41 502332Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMESA PARA EXAMES MED. 180 X 60 X 80 CM UN 255,75 255,751,0028/02/2013 09:49:36NEGATOSCÓPIO 2 CORPOS UN 231,23 231,231,0028/02/2013 09:49:36OTOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 5 ESPÉCULOS UN 179,78 179,781,0028/02/2013 09:50:09ESTETOSCÓPIO PARA USO ADULTO UN 7,90 7,901,0028/02/2013 09:50:09ESFIGMOMANÔMETRO PARA USO ADULTO UN 40,02 80,042,0028/02/2013 09:50:09ESCADA 2 DEGRAUS USO HOSPITALAR UN 59,70 59,701,0028/02/2013 09:50:09



MM TINTAS57.230.732/0001-95 000446Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS . GL 49,50 396,008,0028/02/2013 09:50:54


OrgãoMês/Ano


TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 LTS GL 49,50 396,008,0028/02/2013 09:50:54TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO OURO - GALÃO 3,6 LTS.

GL 49,50 396,008,0028/02/2013 09:50:54TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS GL 49,50 396,008,0028/02/2013 09:50:54TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARROM - GALÃO 3,6 LTS GL 49,50 297,006,0028/02/2013 09:50:54TINTA PARA FUNDO COR BRANCO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS GL 44,90 673,5015,0028/02/2013 09:50:54


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTHINNER 280 - GALÃO 5 LTS. GL 29,00 174,006,0028/02/2013 09:51:19



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSATELITE DIFERENCIAL UN 186,50 186,501,0028/02/2013



DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS53.814.125/0001-11 000460Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCORREIA PC 26,00 26,001,0028/02/2013





OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFILTRO COMB JCB PSC496 TE KG 26,00 26,001,0028/02/2013


01 DIRETA 1307 2013 00001015 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 615 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:

MAISTRO64.654.155/0001-24 001454Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS UN 80,00 80,001,0028/02/2013 15:37:08



NORTEL (FILIAL-25)46.044.053/0025-82 505684Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAQUÍMETRO DIGITAL CAPACIDADE 0-6/0-150 UN 1.049,00 1.049,001,0028/02/2013


01 DIRETA 1340 2013 00001853 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1429 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233002.015.002.011.057Unidade Administrativa:

BRASIL LUB LUBRIFICANTES04.562.549/0001-20 000826Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOLEO LUBRIFICANTE 15W40 FR 12,00 96,008,0028/02/2013



COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


LÂMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 200W X 220V UN 3,60 36,0010,0028/02/201336,00Total dos Itens


PODER EXECUTIVO / GABINETE002.001.001.000.000Unidade Administrativa:POWINF INFORMÁTICA07.776.638/0001-68 056805Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO DE CONSERTO DE MONITOR UN 160,00 160,001,0028/02/2013



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLANCHE PÃO FRANCÊS/MUSSARELA/PRESUNTO/TOMATE/ALFACE UN 2,20 77,0035,0028/02/2013



SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 34,90 34,901,0028/02/2013SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA DE RICOTA CT 34,90 34,901,0028/02/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário Total


OrgãoMês/Ano


REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,79 7,164,0028/02/2013REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS UN 3,69 14,764,0028/02/2013BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PCT 400 GR. PT 2,19 4,382,0028/02/2013BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG PT 21,90 131,406,0028/02/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,79 107,4060,0028/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalGELO - SACO 4,5 KG SC 4,50 45,0010,0028/02/2013LANCHE PRONTO EMBALADO UN 1,89 945,00500,0028/02/2013



SUPERMERCADO BAGARELLI60.946.985/0001-74 002766Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS GF 1,79 14,328,0028/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE FRANGO CT 34,90 34,901,0028/02/2013SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA ABERTA DE CARNE CT 34,90 34,901,0028/02/2013



OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)15.862.351/0002-60 505457Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE CT 34,90 34,901,0028/02/2013DOCE TIPO CAROLINA RECHEIO DOCE DE LEITE KG 17,90 35,802,0028/02/2013SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO CT 34,90 34,901,0028/02/2013


04 CONCORRENCI 1 2013 1188 2013 19 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 449 Ano OS 2013PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:

ETC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES03.193.191/0001-43 505651Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS UN 1.989.868,33 1.989.868,331,0007/02/2013CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

UN 1.989.868,33 1.989.868,331,0007/02/20133.979.736,66Total dos Itens

Total Requisitante 3.979.736,6607 DISPENSA DE LICITAÇÃO -

OBRAS E SERV DE ENGENHARIA

1 2013 1615 2013 25 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato OS 564 Ano OS 2013

PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)45.735.784/0001-34 501690Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSERVIÇO ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIO S E CONTROLE DE COMPACTAÇÃO UN 14.900,00 14.900,001,0025/02/2013 16:00:58



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 14.900,0011 PREGÃO 1 2013 00000000 2012 2 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1279 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / ENSINO INFANTIL002.015.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR. UN 5,00 475,0095,0025/02/2013 10:49:45

475,00Total dos ItensDISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA04.219.985/0001-00 504026Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO RM 10,45 2.090,00200,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA FL 0,09 45,00500,0025/02/2013 10:43:23

2.405,00Total dos ItensAQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalTESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR) UN 0,57 171,00300,0025/02/2013 10:44:32GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6 UN 7,70 539,0070,0025/02/2013 10:44:32ETIQUETA ADESIVA REF. 6285 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 2 5 UNID CX 4,60 161,0035,0025/02/2013 10:44:32ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 50 UNID. CX 4,60 161,0035,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32


OrgãoMês/Ano


FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH O UN 1,56 756,60485,0025/02/2013 10:44:32

6.328,20Total dos ItensAMPOLO DISTRIBUIDORA PAPELARIA11.384.692/0001-35 504942Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE NÃO FLEXÍVEL 30 CM UN 0,53 265,00500,0025/02/2013 10:42:10

265,00Total dos ItensKARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO09.609.963/0001-61 504944Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAPONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV UN 0,31 155,00500,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 0,65 325,00500,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO UN 0,65 227,50350,0025/02/2013 10:39:51FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO UN 0,65 325,00500,0025/02/2013 10:39:51

3.535,00Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19


OrgãoMês/Ano


CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO FL 0,20 7,6038,0025/02/2013 10:49:19

60,80Total dos ItensFABRES PAPELARIA E DESCARTÁVEIS10.916.818/0001-02 505578Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOLHA EM E.V.A CORTIÇA MED. 600 X 400 X 2 MM NATURAL UN 1,57 157,00100,0025/02/2013 10:44:04

157,00Total dos ItensNIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA07.296.482/0001-18 505581Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO 96 FOLHAS UN 2,29 2.290,001.000,0025/02/2013 10:48:36PAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 8,80 880,00100,0025/02/2013 10:48:36

3.170,00Total dos ItensPRISCILA BIAZOLI PAPELARIA12.727.903/0001-58 505582Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS DE COR - CAIXA 24 CORES CX 4,14 4.140,001.000,0025/02/2013 10:42:47

4.140,00Total dos ItensSLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO11.901.975/0001-07 505583Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M² UN 0,18 201,601.120,0025/02/2013 10:50:25

201,60Total dos ItensTEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA96.252.770/0001-09 505584Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLA SUPERCIANO TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GR. UN 4,30 215,0050,0025/02/2013 10:45:08PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO UN 7,50 750,00100,0025/02/2013 10:45:08


OrgãoMês/Ano


965,00Total dos ItensVPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO15.207.116/0001-73 505585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPASTA SUSPENSA PLÁSTICA UN 1,39 139,00100,0025/02/2013 10:47:51BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA - PACOTE 50 UNIDADES PT 2,20 1.100,00500,0025/02/2013 10:47:51REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO

UN 7,25 362,5050,0025/02/2013 10:47:51REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES PT 11,60 580,0050,0025/02/2013 10:47:51GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES CX 10,16 203,2020,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS RL 29,00 319,0011,0025/02/2013 10:47:51

5.893,70Total dos ItensCRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,56 826,80530,0025/02/2013 10:47:00

826,80Total dos ItensBIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO15.354.217/0001-77 505588Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59


OrgãoMês/Ano


PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO FL 0,36 120,60335,0025/02/2013 10:40:59

723,60Total dos ItensDSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA10.210.196/0001-00 505589Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES CX 4,99 4.990,001.000,0020/02/2013 08:08:22


PODER EXECUTIVO / ENSINO FUNDAMENTAL002.015.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR. UN 5,00 500,00100,0025/02/2013 10:56:29

500,00Total dos ItensKALUANA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.236.061/0001-06 502947Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPENA CORES VARIADAS - PACOTE 50 UNIDADES PT 0,67 201,00300,0025/02/2013 10:51:31PAPEL HECTOGRÁFICO COM MATRIZ - CAIXA 100 JOGOS CX 17,30 519,0030,0025/02/2013 10:51:31

720,00Total dos ItensDISTRIBUIDORA LEOPOLDO PAPELARIA04.219.985/0001-00 504026Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE OFÍCIO 2 BRANCO RM 10,45 3.135,00300,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR MARROM FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AMARELO FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERDE FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR AZUL FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR VERMELHO FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR LARANJA FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:01


OrgãoMês/Ano


PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM COR ROSA FL 0,09 67,50750,0025/02/2013 10:53:013.607,50Total dos Itens

AQUARELA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO01.990.508/0001-47 504028Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINCEL ATÔMICO VERDE UN 0,55 66,00120,0025/02/2013 10:54:26PINCEL ATÔMICO AZUL UN 0,55 66,00120,0025/02/2013 10:54:26GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6 UN 7,70 231,0030,0025/02/2013 10:54:26ETIQUETA ADESIVA REF. 6285 MEDIDA 279,4 X 215,9 MM - CAIXA 2 5 UNID CX 4,60 368,0080,0025/02/2013 10:54:26ETIQUETA ADESIVA REF. 6283 MEDIDA 50,08 X 101,6 MM - CAIXA 2 50 UNID. CX 4,60 368,0080,0025/02/2013 10:54:26PINCEL ATÔMICO PRETO UN 0,55 66,00120,0025/02/2013 10:54:26PINCEL ATÔMICO VERMELHO UN 0,55 66,00120,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH O UN 1,56 1.115,40715,0025/02/2013 10:54:26

9.038,80Total dos ItensKARISMA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO09.609.963/0001-61 504944Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO UN 0,65 975,001.500,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01


OrgãoMês/Ano


FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PINK UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO UN 0,65 520,00800,0025/02/2013 10:51:01FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO UN 0,65 975,001.500,0025/02/2013 10:51:01

8.190,00Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS UN 1,13 339,00300,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO FL 0,20 50,00250,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR DA PELE - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERMELHO - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR ROSA - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERDE MUSGO - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AZUL ROYAL - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS CX 13,40 67,005,0025/02/2013 10:56:46

1.342,00Total dos ItensFABRES PAPELARIA E DESCARTÁVEIS10.916.818/0001-02 505578Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFOLHA EM E.V.A CORTIÇA MED. 600 X 400 X 2 MM NATURAL UN 1,57 471,00300,0025/02/2013 10:53:47

471,00Total dos ItensNIT-FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA07.296.482/0001-18 505581Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL SULFITE A4 RECICLADO 75 G/M² RM 8,80 3.520,00400,0025/02/2013 10:57:45

3.520,00Total dos ItensPRISCILA BIAZOLI PAPELARIA12.727.903/0001-58 505582Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPINTURA A DEDO ATÓXICA COM 6 CORES CX 1,65 825,00500,0025/02/2013 10:52:39

825,00Total dos ItensSLIM PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO11.901.975/0001-07 505583Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS PRETO Nº 2 UN 0,13 910,007.000,0025/02/2013 10:56:00APAGADOR DE QUADRO NEGRO COM ESTOJO DE MADEIRA UN 1,43 71,5050,0025/02/2013 10:56:00CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M² UN 0,18 540,003.000,0025/02/2013 10:56:00

1.521,50Total dos ItensTEND TUDO PAPELARIA E INFORMÁTICA96.252.770/0001-09 505584Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 0,58 1.160,002.000,0025/02/2013 10:54:53MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL UN 0,45 450,001.000,0025/02/2013 10:54:53COLA SUPERCIANO TIPO ADESIVO INSTANTÂNEO 20 GR. UN 4,30 645,00150,0025/02/2013 10:54:53PASTA CATÁLOGO COM VISOR 100 PLÁSTICOS TAMANHO OFÍCIO UN 7,50 3.000,00400,0025/02/2013 10:54:53

5.255,00Total dos ItensVPA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO15.207.116/0001-73 505585Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA UN 0,18 54,00300,0025/02/2013 10:58:00CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL UN 0,18 180,001.000,0025/02/2013 10:58:00CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA UN 0,18 54,00300,0025/02/2013 10:58:00


OrgãoMês/Ano


COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS FR 0,50 500,001.000,0025/02/2013 10:58:00PASTA SUSPENSA PLÁSTICA UN 1,39 417,00300,0025/02/2013 10:58:00REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO

UN 7,25 1.899,50262,0025/02/2013 10:58:00REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES PT 11,60 649,6056,0025/02/2013 10:58:00TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML UN 1,10 330,00300,0025/02/2013 10:58:00GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES CX 10,16 304,8030,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS RL 29,00 261,009,0025/02/2013 10:58:00

7.259,90Total dos ItensCRIATIVA PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO14.227.560/0001-98 505587Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS RL 1,56 1.560,001.000,0025/02/2013 10:55:44COLA COLORIDA COM GLITTER 25 GRAMAS - CAIXA 6 CORES CX 3,05 915,00300,0025/02/2013 10:55:44

2.475,00Total dos ItensBIDPAPER PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO15.354.217/0001-77 505588Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03


OrgãoMês/Ano


PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO FL 0,36 329,40915,0025/02/2013 10:52:03

1.976,40Total dos ItensDSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA10.210.196/0001-00 505589Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES CX 4,99 3.493,00700,0020/02/2013 08:07:57


11 PREGÃO 3 2013 00000096 2012 32 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1233 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL JOÃO AFONSO53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFARINHA DE MANDIOCA KG 2,39 143,4060,0022/02/2013 10:30:41ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML FR 3,28 2.624,00800,0027/02/2013 13:31:20AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML FR 0,65 93,60144,0027/02/2013 13:31:20FUBÁ DE MILHO KG 1,07 112,35105,0027/02/2013 13:31:20

2.973,35Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAÇÚCAR REFINADO ESPECIAL KG 1,65 2.475,001.500,0022/02/2013 10:29:48

2.475,00Total dos ItensCAMPOS OLIVEIRA05.424.954/0001-45 502210Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE BOVINA COXÃO DURO KG 9,95 9.950,001.000,0022/02/2013 10:31:59

9.950,00Total dos ItensRISSI ALIMENTOS10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 10,79 10.790,001.000,0022/02/2013 10:29:04CARNE BOVINA PATINHO KG 10,20 10.200,001.000,0022/02/2013 10:28:15CARNE BOVINA COXÃO MOLE KG 10,79 10.790,001.000,0004/02/2013CARNE BOVINA PATINHO KG 10,20 10.200,001.000,0022/02/2013 10:32:45

41.980,00Total dos ItensSCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN66.140.286/0001-19 505088Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFERMENTO QUÍMICO EM PÓ KG 12,10 121,0010,0027/02/2013 13:30:28


11 PREGÃO 4 2013 00000000 2013 38 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1075 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 129,804,0015/02/2013

129,80Total dos ItensG.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 18,9014,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 30,4032,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 10,328,0015/02/2013


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalDETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG EB 3,82 580,64152,0004/02/2013CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML FR 5,80 34,806,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS MÇ 1,13 49,7244,0004/02/2013665,16Total dos Itens

NUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 204,7089,0004/02/2013SABONETE ADULTO 90 GRAMAS UN 0,52 8,8417,0004/02/2013COPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 204,7089,0004/02/2013

418,24Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 241,0239,0004/02/2013PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 277,20231,0004/02/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML FR 1,03 204,97199,0004/02/2013PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 277,20231,0004/02/2013PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 277,20231,0004/02/2013PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS. PT 1,20 277,20231,0004/02/2013

1.554,79Total dos ItensTERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA64.088.214/0001-44 503205Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P PR 2,50 170,0068,0004/02/2013LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M PR 2,50 402,50161,0004/02/2013LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G PR 2,50 160,0064,0004/02/2013LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML FR 1,10 5,505,0004/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM UN 2,60 44,2017,0004/02/2013ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 94,40118,0004/02/2013AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML FR 2,25 27,0012,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML FR 0,80 94,40118,0004/02/2013ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 294,92101,0004/02/2013

554,92Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM UN 0,32 35,84112,0004/02/2013VASSOURA DE NYLON COM CABO UN 3,70 48,1013,0004/02/2013FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM UN 0,72 10,8015,0004/02/2013SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML FR 3,45 31,059,0004/02/2013COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 107,06106,0004/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVASSOURA CAIPIRA COM CABO UN 6,85 82,2012,0004/02/2013PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 179,55133,0004/02/2013


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA ODONTOLOGICA002.008.002.000.000Unidade Administrativa:NUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 180 ML - PACOTE 100 UNID. PT 2,30 207,0090,0004/02/2013

207,00Total dos ItensPINUS MATERIAIS DE LIMPEZA02.785.214/0001-46 503202Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS PT 6,18 241,0239,0004/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML GL 3,78 64,2617,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA002.008.004.000.000Unidade Administrativa:SHOWCLEAN/LIMPFORT MATERIAIS DE LIMPEZA05.971.158/0001-22 504071Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML FR 2,92 294,92101,0004/02/2013

294,92Total dos ItensCOMVALLE PAPELARIA E MAT. ESCRITÓRIO10.439.346/0001-44 505000Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID. PT 1,01 107,06106,0004/02/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO LIMPEZA PUBLICA002.012.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 6.522,45201,0015/02/2013

6.522,45Total dos ItensG.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 32,4024,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 6,455,0015/02/2013PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 67,5050,0004/02/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MEIO AMBIENTE002.014.002.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 129,804,0015/02/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 129,80PODER EXECUTIVO / DIVISÃO ESPORTES002.018.001.000.000Unidade Administrativa:



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 13,5010,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 12,3513,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 3,873,0015/02/2013


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE CORPO DE BOMBEIR002.019.001.000.000Unidade Administrativa:JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA59.902.262/0001-94 000198Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 KG) FD 32,45 64,902,0015/02/2013


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 0,95 11,4012,0015/02/2013SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES PT 1,29 3,873,0015/02/2013


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:G.P. EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA16.675.786/0001-87 505620Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 17,5513,0015/02/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 17,55PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:



Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM UN 1,35 10,808,0015/02/2013


11 PREGÃO 7 2013 00000000 2013 46 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1046 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR NUTRIÇÃO ESCOLAR002.015.005.000.000Unidade Administrativa:

ATACADO BERRO11.195.090/0001-30 503596Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalOVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,98 357,60120,0015/02/2013ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 1,66 33,2020,0015/02/2013OVO BRANCO GRANDE CLASSE A DZ 2,98 268,2090,0025/02/2013 14:18:50ABÓBORA JAPONESA (KABOTIA) KG 1,71 51,3030,0025/02/2013 14:18:50

710,30Total dos ItensCRISTIAN A. DA COSTA ME10.362.443/0001-86 504287Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,41 84,6060,0007/02/2013LARANJA PÊRA A KG 0,54 81,00150,0007/02/2013MELÃO AMARELO KG 2,17 21,7010,0007/02/2013MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,64 196,5654,0007/02/2013BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,03 304,50150,0015/02/2013CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,47 205,80140,0015/02/2013


OrgãoMês/Ano


LARANJA PÊRA A KG 0,54 48,6090,0015/02/2013MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,72 34,4020,0015/02/2013BANANA PRATA KG 1,82 109,2060,0015/02/2013MANGA PALMER KG 1,24 124,00100,0015/02/2013BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA KG 2,01 301,50150,0025/02/2013 14:19:09CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,49 208,60140,0025/02/2013 14:19:09LARANJA PÊRA A KG 0,55 55,00100,0025/02/2013 14:19:09MAMÃO FORMOSA TIPO A KG 1,96 39,2020,0025/02/2013 14:19:09BANANA MAÇÃ KG 2,28 136,8060,0025/02/2013 14:19:09TOMATE SALADA EXTRA AA KG 3,47 1.041,00300,0025/02/2013 14:19:09COUVE-FLOR EXTRA KG 1,37 54,8040,0025/02/2013 14:19:09MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,48 1.691,28486,0025/02/2013 14:19:09CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM KG 1,56 62,4040,0028/02/2013 15:45:46MAÇÃ NACIONAL GALA KG 3,40 183,6054,0028/02/2013 15:45:46



COMERCIAL JOÃO AFONSO53.437.315/0001-67 000093Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ KG 9,99 1.918,08192,0004/02/2013FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 4,14 4.347,001.050,0004/02/2013FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 2,08 208,00100,0004/02/2013EXTRATO DE TOMATE KG 5,49 1.679,94306,0004/02/2013MILHO VERDE EM CONSERVA KG 4,70 564,00120,0004/02/2013SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA KG 4,59 385,5684,0004/02/2013FARINHA DE TRIGO ESPECIAL KG 2,08 124,8060,0014/02/2013BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER KG 5,27 1.264,80240,0014/02/2013


OrgãoMês/Ano


EXTRATO DE TOMATE KG 5,49 1.679,94306,0022/02/2013 10:41:18BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA KG 4,89 880,20180,0022/02/2013 10:41:18FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 KG 4,14 3.726,00900,0027/02/2013 13:32:31

16.778,32Total dos ItensAGUIA CEREAIS04.705.038/0001-10 002503Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE KG 8,30 1.643,40198,0022/02/2013 10:24:02QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO KG 29,90 747,5025,0004/02/2013BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL KG 11,65 2.038,28174,9604/02/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO KG 8,30 1.643,40198,0004/02/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AVEIA E MEL KG 8,30 1.643,40198,0004/02/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE KG 8,30 1.643,40198,0004/02/2013ERVILHA VERDE EM CONSERVA KG 4,28 513,60120,0004/02/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO KG 8,30 1.643,40198,0004/02/2013BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA KG 8,30 1.643,40198,0004/02/2013

13.159,78Total dos ItensCITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA ME02470616000151 501322Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalMOLHO DE TOMATE REFOGADO KG 2,00 984,00492,0004/02/2013

984,00Total dos ItensNUTRICIONALE ALIMENTOS08.528.442/0001-17 501724Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO KG 21,00 3.150,00150,0022/02/2013 10:26:44DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA KG 3,75 1.125,00300,0004/02/2013GRÃO-DE-BICO KG 6,10 183,0030,0004/02/2013TRIGO PARA QUIBE KG 2,20 66,0030,0004/02/2013FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO KG 1,59 7.950,005.000,0004/02/2013CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO KG 9,94 1.988,00200,0004/02/2013PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO KG 21,00 2.100,00100,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


16.562,00Total dos ItensCAMPOS OLIVEIRA05.424.954/0001-45 502210Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalQUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 12,86 257,2020,0022/02/2013 10:44:17COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 8,42 1.347,20160,0022/02/2013 10:35:25PEITO DE FRANGO CONGELADO KG 6,14 1.228,00200,0027/02/2013 13:27:47QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA KG 12,86 257,2020,0004/02/2013PEITO DE FRANGO CONGELADO KG 6,14 1.842,00300,0004/02/2013COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO KG 8,42 1.684,00200,0004/02/2013

6.615,60Total dos ItensDEMARCHI60.795.978/0001-19 502256Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPOLPA DE FRUTA SABOR CAJU KG 8,30 498,0060,0004/02/2013POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO KG 8,30 498,0060,0004/02/2013POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG 11,00 3.300,00300,0004/02/2013POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ KG 11,00 2.200,00200,0022/02/2013 10:25:02

6.496,00Total dos ItensFRIGOBOI ALIMENTOS58.302.506/0001-35 503039Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO KG 8,95 6.265,00700,0022/02/2013 10:40:37LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 8,77 3.508,00400,0022/02/2013 10:38:46DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA KG 4,62 1.386,00300,0004/02/2013MARGARINA CREMOSA KG 4,55 1.365,00300,0004/02/2013REQUEIJÃO CREMOSO PO 2,45 117,6048,0004/02/2013MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA KG 2,03 203,00100,0004/02/2013MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE KG 2,03 1.218,00600,0004/02/2013MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI KG 2,03 609,00300,0004/02/2013CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO KG 8,95 1.790,00200,0004/02/2013LINGUIÇA PURA DE CARNE SUÍNA KG 8,77 5.262,00600,0004/02/2013


OrgãoMês/Ano


MARGARINA CREMOSA KG 4,55 1.365,00300,0027/02/2013 13:29:39ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 KG 2,03 7.917,003.900,0027/02/2013 13:29:39MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO KG 2,03 609,00300,0027/02/2013 13:29:39PRESUNTO DE PERU EM PEÇA KG 13,69 287,4921,0022/02/2013 10:42:56REQUEIJÃO CREMOSO PO 2,45 117,6048,0022/02/2013 10:42:03

32.019,69Total dos ItensRISSI ALIMENTOS10.515.277/0001-00 503246Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 2.610,00600,0004/02/2013PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO KG 8,80 7.040,00800,0004/02/2013PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO KG 8,80 7.040,00800,0004/02/2013SALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 2.192,40504,0004/02/2013SALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 1.740,00400,0022/02/2013 10:38:03SALSICHA DE CARNE DE AVE KG 4,35 1.305,00300,0022/02/2013 10:37:24PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO KG 8,80 2.640,00300,0022/02/2013 10:36:40PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO KG 8,80 7.040,00800,0022/02/2013 10:36:03

31.607,40Total dos ItensSÃO BRAZ08.811.226/0001-84 503618Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalFLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS KG 4,90 980,00200,0004/02/2013FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS ESFÉRICOS SABOR CHOCOLATE KG 5,60 896,00160,0004/02/2013

1.876,00Total dos ItensSCHNEIDER COM ATACADISTA DE PROD. ALIMEN66.140.286/0001-19 505088Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCOLORÍFICO EM PÓ KG 4,19 167,6040,0004/02/2013LENTILHA KG 5,85 234,0040,0004/02/2013LENTILHA KG 5,85 351,0060,0027/02/2013 13:26:49

752,60Total dos ItensFRIGORIFICO SANY06.064.770/0001-84 505428Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA KG 9,35 3.740,00400,0022/02/2013 10:34:06COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE KG 4,35 2.610,00600,0022/02/2013 10:45:02ALMÔNDEGA DE CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA KG 9,35 1.870,00200,0022/02/2013 10:45:02COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE KG 4,35 2.610,00600,0004/02/2013

10.830,00Total dos ItensALIMENTOS ESTRELA LTDA04.279.743/0001-01 505429Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalPRESUNTO MAGRO EM PEÇA KG 12,40 260,4021,0022/02/2013 10:43:39LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA KG 7,80 1.560,00200,0004/02/2013PRESUNTO MAGRO EM PEÇA KG 12,40 260,4021,0004/02/2013


11 PREGÃO 9 2013 00000000 2013 61 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1084 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

AGLON MEDICAMENTOS65.817.900/0001-71 002223Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG (FLORATIL) CO 0,77 3.843,844.992,0015/02/2013CLORANFENICOL 4 MG/ML, CO FR 2,47 494,00200,0015/02/2013

4.337,84Total dos ItensPRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS73.856.593/0001-66 002478Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML FR 1,42 284,00200,0015/02/2013METRONIDAZOL 40 MG/ML - FRASCO 80 ML FR 1,25 625,00500,0015/02/2013ALBENDAZOL 4 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML) FR 0,90 540,00600,0015/02/2013

1.449,00Total dos ItensCIAMED MEDICAMENTOS05.782.733/0001-49 502195Fornecedor:



OrgãoMês/Ano


DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FR 20,80 3.120,00150,0015/02/2013DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG/DOSE AEROSOL NASAL FR 20,80 936,0045,0015/02/2013

4.056,00Total dos ItensATIVA MEDICAMENTOS04.274.988/0002-19 503170Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÁCIDO FÓLICO 5 MG CO 0,02 232,5015.000,0015/02/2013CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG CO 0,10 2.997,0030.000,0015/02/2013

3.229,50Total dos ItensCRISTÁLIA MEDICAMENTOS44.734.671/0001-51 503464Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalHALOPERIDOL 1 MG CO 0,07 1.500,0020.000,0015/02/2013LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML FR 6,10 305,0050,0015/02/2013

1.805,00Total dos ItensRIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS67.729.178/0004-91 503530Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR. TB 1,24 4.960,004.000,0015/02/2013MEBENDAZOL 100 MG CO 0,03 88,503.000,0015/02/2013ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR. TB 1,24 4.960,004.000,0015/02/2013LEVOFLOXACINO 500 MG CO 0,65 1.286,781.995,0015/02/2013FENITOÍNA 100 MG CO 0,06 883,5015.000,0015/02/2013CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG CO 0,04 1.080,0030.000,0015/02/2013CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CO 0,03 135,005.000,0015/02/2013ACETADO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR. TB 0,52 2.600,005.000,0015/02/2013

15.993,78Total dos ItensFRAGNARI MEDICAMENTOS14.271.474/0001-82 505445Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG CO 0,33 1.650,005.000,0015/02/2013TINIDAZOL 500 MG CO 0,44 878,002.000,0015/02/2013



OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 33.399,1211 PREGÃO 10 2013 00000000 2013 70 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1377 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO M 0,40 80,00200,0026/02/2013 15:51:51CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES M 0,87 265,35305,0026/02/2013 15:51:51LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V UN 31,00 155,005,0026/02/2013 15:52:12


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO TELEFÔNICO USO EXTERNO M 0,20 20,00100,0026/02/2013 15:47:41CABO TELEFÔNICO 3 PARES USO INTERNO M 0,40 80,00200,0026/02/2013 15:47:41CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES M 0,87 530,70610,0026/02/2013 15:47:41FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO M 0,90 90,00100,0026/02/2013 15:47:41FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4" UN 0,83 24,9030,0026/02/2013 15:48:16CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE UN 6,10 61,0010,0026/02/2013 15:48:16TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11 UN 5,00 50,0010,0026/02/2013 15:48:16CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4" CJ 6,85 137,0020,0026/02/2013 15:48:16TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V UN 4,30 64,5015,0026/02/2013 15:48:16


PODER EXECUTIVO / CASA DE SOLIDARIEDADE002.009.001.005.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCABO TELEFÔNICO USO EXTERNO M 0,20 40,00200,0026/02/2013 15:53:44


OrgãoMês/Ano


CABO DE REDE UTP CAT5E 4 PARES M 0,87 796,05915,0026/02/2013 15:53:44FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO M 0,90 180,00200,0026/02/2013 15:53:44FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4" UN 0,83 12,4515,0026/02/2013 15:53:08CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4" CJ 6,85 137,0020,0026/02/2013 15:53:08TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA RETANGULAR 10A-250V UN 4,30 64,5015,0026/02/2013 15:53:08DISJUNTOR BIPOLAR DIN 20 A UN 9,93 99,3010,0026/02/2013 15:53:08

1.329,30Total dos ItensCVS MATERIAL ELÉTRICO14.878.153/0001-40 505650Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA UN 9,70 194,0020,0026/02/2013 15:52:35


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO MANUTENÇÃO PARQUES E JARDIN002.012.002.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V UN 31,00 1.240,0040,0026/02/2013 15:47:02LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40 UN 22,50 1.800,0080,0026/02/2013 15:47:02REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA

UN 43,50 2.175,0050,0026/02/2013 15:47:02MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4" M 1,19 1.190,001.000,0026/02/2013 15:46:20MANGUEIRA TIPO CORRUGADO 3/4" M 0,29 290,001.000,0026/02/2013 15:46:20CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V UN 74,00 444,006,0026/02/2013 15:48:59


PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO002.012.003.002.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V UN 31,00 310,0010,0026/02/2013 15:51:26LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V UN 52,50 1.050,0020,0026/02/2013 15:51:26


OrgãoMês/Ano



PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE CULTURA002.021.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA HO 110W TUBULAR T10 UN 8,75 87,5010,0026/02/2013 15:49:46LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 127V UN 31,00 155,005,0026/02/2013 15:49:46LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40 UN 22,50 337,5015,0026/02/2013 15:49:46LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 220V UN 5,65 226,0040,0026/02/2013 15:49:46LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W X 220V UN 52,50 525,0010,0026/02/2013 15:49:46REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 1 LÂMPADA HO 110 W UN 18,20 145,608,0026/02/2013 15:49:46REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA

UN 43,50 435,0010,0026/02/2013 15:49:461.911,60Total dos Itens

CVS MATERIAL ELÉTRICO14.878.153/0001-40 505650Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40 UN 30,00 450,0015,0026/02/2013 15:50:05


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:COMERCIAL FERRAZ66.725.334/0001-30 001630Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalLÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V UN 31,00 620,0020,0026/02/2013 15:50:39LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIA T10 UN 2,59 51,8020,0026/02/2013 15:50:39LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40 UN 22,50 225,0010,0026/02/2013 15:50:39LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W X 220V UN 24,00 480,0020,0026/02/2013 15:50:39REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC IA

UN 43,50 435,0010,0026/02/2013 15:50:391.811,80Total dos Itens

CVS MATERIAL ELÉTRICO14.878.153/0001-40 505650Fornecedor:


OrgãoMês/Ano


Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalREFLETOR RETANGULAR 400W SOQUETE E40 UN 30,00 300,0010,0026/02/2013 15:51:05REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 40W ALTO FATOR DE POTÊNCIA UN 9,70 77,608,0026/02/2013 15:51:05



CITROLIFE SUCOS E BEBIDAS03.354.151/0001-36 001681Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR LARANJA L 2,70 1.458,00540,0021/02/2013 10:42:10SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA L 3,20 172,8054,0021/02/2013 10:42:10SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ACEROLA L 2,80 151,2054,0021/02/2013 10:42:10SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA L 2,85 153,9054,0021/02/2013 10:42:10SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR ABACAXI L 3,00 162,0054,0021/02/2013 10:42:10

2.097,90Total dos ItensBEBIDAS FRUTTI LIFE10.492.244/0001-92 503937Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalSUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR CAJU L 3,90 234,0060,0021/02/2013 10:42:33SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR TANGERINA E GOIABA L 4,10 246,0060,0021/02/2013 10:42:33SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR MARACUJÁ L 3,90 234,0060,0021/02/2013 10:42:33


11 PREGÃO 13 2013 00000824 2013Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1208 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234002.012.001.001.018Unidade Administrativa:

BAURU PEÇAS AUTOMOTIVAS00.288.790/0001-52 001841Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBUCHA DE BIELA PC 10,00 40,004,0021/02/2013 13:55:55TUCHOS DE VÁLVULA PC 34,00 272,008,0021/02/2013 13:55:55


OrgãoMês/Ano


BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA UN 300,00 300,001,0021/02/2013 13:55:55FLEXIVEL COMPRESSOR SAIDA PC 79,00 79,001,0021/02/2013 13:55:55FLEXIVEL COMPRESSOR ENTRADA PC 86,00 86,001,0021/02/2013 13:55:55BUCHA DE COMANDO PC 39,10 78,202,0021/02/2013 13:55:55

855,20Total dos ItensPANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS69.330.264/0001-00 502989Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalVALVULA TERMOSTATICA UN 78,00 78,001,0021/02/2013 13:57:35VALVULA ADMISSAO PC 24,00 192,008,0021/02/2013 13:57:35CABECOTE DO MOTOR PC 3.900,00 3.900,001,0021/02/2013 13:57:35JOGO BRONZINA BIELA STD UN 90,00 90,001,0021/02/2013 13:57:35VEDADOR DE VALVULA PC 7,00 112,0016,0021/02/2013 13:57:35COMANDO DE VÁLVULA PC 580,00 580,001,0021/02/2013 13:57:35VALVULA ESCAPAMENTO UN 24,50 196,008,0021/02/2013 13:57:35FILTRO COMBUSTIVEL PC 93,00 93,001,0021/02/2013 13:57:35JOGO JUNTAS INFERIOR PC 830,00 830,001,0021/02/2013 13:57:35JOGO BRONZINA DE MANCAL STD 2 ENCOSTO PC 160,00 160,001,0021/02/2013 13:57:35SENSOR PRESSÃO ÓLEO PC 31,00 31,001,0021/02/2013 13:57:35CAMISA STD MOTOR PC 95,00 380,004,0021/02/2013 13:57:35PISTÃO COM ANEL STD PC 335,00 1.340,004,0021/02/2013 13:57:35FILTRO LUBRIFICANTE CUMMI UN 112,00 112,001,0021/02/2013 13:57:35SENSOR TEMPERATURA UN 120,00 120,001,0021/02/2013 13:57:35VÁLVULA DE ALIVIO PC 55,00 55,001,0021/02/2013 13:57:35

8.269,00Total dos ItensANAGÉ RECUPERADORA E COM. DE AUTO PEÇAS68.295.724/0001-43 505502Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalBOMBA DE OLEO PC 485,00 485,001,0021/02/2013 13:59:27JOGO JUNTAS SUPERIOR PC 1.030,00 1.030,001,0021/02/2013 13:59:27TUBO DA LINHA DIESEL PC 85,00 255,003,0021/02/2013 13:59:27


OrgãoMês/Ano



11 PREGÃO 29 2012 00000000 2012 68 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 936 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / GABINETE DO PREFEITO002.001.000.000.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 37,00 74,002,0004/02/2013


PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 37,00 37,001,0025/02/2013 10:58:34


PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI002.009.002.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 37,00 37,001,0001/02/2013


PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL002.010.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA002.015.001.002.000Unidade Administrativa:


OrgãoMês/Ano


VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 118,801,0027/02/2013 09:08:02RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 118,801,0014/02/2013


PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC002.015.001.003.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO002.015.001.004.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI002.015.001.005.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA002.015.001.022.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:




OrgãoMês/Ano


Total Requisitante 118,80PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI002.015.002.005.000Unidade Administrativa:

VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 475,204,0014/02/2013RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 475,204,0026/02/2013 15:54:29


PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO002.015.002.008.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:



PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO/CEMPRA002.015.005.001.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalRECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 1.069,209,0028/02/2013 15:45:18RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 37,00 185,005,0020/02/2013 08:18:12RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 950,408,0020/02/2013 08:20:38RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 UN 118,80 1.069,209,0006/02/2013 14:34:17


PODER EXECUTIVO / DIVISÃO DE ALMOXARIFADO002.022.001.000.000Unidade Administrativa:VALTER GÁS03.472.179/0001-78 003557Fornecedor:




OrgãoMês/Ano

Página 201P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS2/201311 PREGÃO 48 2012 00000000 2012 109 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 1150 Ano AF 2013

PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS04.027.894/0003-26 503386Fornecedor:

Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCLOPIDOGREL 75 MG CO 0,42 2.104,545.012,0020/02/2013 16:53:50


11 PREGÃO 53 2012 35 2012 121 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 869 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / DIVISAO OBRAS PUBLICAS002.017.001.000.000Unidade Administrativa:

COMERCIAL TRANSP. LUIZINHO LTDA49.141.690/0001-98 500044Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalCIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 - SACO 50 KG SC 18,50 2.775,00150,0004/02/2013


11 PREGÃO 72 2012 00000000 2012 179 2012Licitação: Processo: Ano Processo: Contrato: Ano Contrato AF 885 Ano AF 2013PODER EXECUTIVO / SETOR ASSISTENCIA MEDICA002.008.001.000.000Unidade Administrativa:

PRODIET MEDICAMENTOS81.887.838/0001-40 501156Fornecedor:Objeto Un.Medida Data Quant. Unitário TotalAMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML

VD 5,15 7.725,001.500,0004/02/20137.725,00Total dos Itens

Total Requisitante 7.725,00

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