Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do ... · Credor CPF/CNPJ do Credor Processo Nº...

CredorCPF/CNPJ do

CredorProcesso Nº do Empenho OP

Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago

A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 7,57966E+12 201800524720 2019.0701.008.01100 1 1887 ISSQN 9/10/2019 R$ 232,16

A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 7,57966E+12 201800524720 2019.0701.008.01100 2 1887 Líquido 9/10/2019 R$ 5.690,34

ACTTIVE LTDA - EPP 2,50768E+13 201700115953 2019.0701.008.00160 16 4946 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 19,14

ACTTIVE LTDA - EPP 2,50768E+13 201700115953 2019.0701.008.00160 15 4946 Líquido 15/10/2019 R$ 1.256,54

ADIANTI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 7,98912E+12 201900523882 2019.0701.009.00061 1 2019562 Líquido 16/10/2019 R$ 549,00

ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS 7140215120 201900181095 2019.0701.008.01108 2 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 124,74

ADOLFO PEREIRA DOS SANTOS 7140215120 201900181095 2019.0701.008.01108 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 3.072,18

AFONSO ANTONIO GONCALVES FILHO 56684010149 201900667262 2019.0701.008.01287 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 66,00

AGENCIA BRASIL CENTRAL 3,5209E+12 201800348485 2019.0701.008.00091 8 54949 Líquido 16/10/2019 R$ 15.127,06

AGENCIA DE SANEAMENTO DE SENADOR CANEDO - SANESC 3,74269E+13 201800514177 2019.0701.008.00264 8 23941082019-9 Líquido 15/10/2019 R$ 244,31

AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00336 16 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 54,05

AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00511 8 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 185,74

AGUIMON JOSE DE MELO 36018937115 201800395009 2019.0701.008.00336 15 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 2.384,91

ALDEMAR MOREIRA RIBEIRO FILHO 50963112104 201900648445 2019.0701.008.01279 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 30,00

ALEX DA SILVA MUNIZ 4226812107 201900642896 2019.0750.003.00124 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293438 2019.0701.008.01202 3 6453 Líquido 21/10/2019 R$ 287,60




ALFA PAPELARIA EIRELI - EPP 3,78787E+13 201900293276 2019.0701.008.01184 2 6322 Líquido 1/10/2019 R$ 1.918,50

ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00183 32 1746 ISSQN 22/10/2019 R$ 10,29






ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201800143322 2019.0701.008.00185 11 654 Líquido 22/10/2019 R$ 17,36
















Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do Ministério Público do Estado de Goiás e do FUNEMP de 1º a 25 de Outubro

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago

























ALFA TERMOMECANICA EIRELI - EPP 4,74301E+12 201900306929 2019.0701.008.00871 3 1744 Líquido 22/10/2019 R$ 1.234,26













ALGAR TELECOM S A 7,12085E+13 201900113644 2019.0701.008.00844 1 296412343 Líquido 21/10/2019 R$ 605,50

ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 38 10673 ISSQN 2/10/2019 R$ 5,40





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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


ALL MAX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1,1608E+13 201800269084 2019.0701.008.00154 37 10673 Líquido 2/10/2019 R$ 119,38










ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00550 7 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 148,07



ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 41 3615 Imposto de Renda 23/10/2019 R$ 745,96

ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00999 4 3601 Líquido 17/10/2019 R$ 2.177,16

ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 38 3601 Imposto de Renda 17/10/2019 R$ 2.640,53


ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 43 3615 ISSQN 23/10/2019 R$ 3.729,80



ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00199 42 3615 INSS 23/10/2019 R$ 8.205,55



ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 41 3601 ISSQN 17/10/2019 R$ 13.202,65




ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI 5,45618E+12 201800128823 2019.0701.008.00198 40 3601 INSS 17/10/2019 R$ 29.045,83



ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 17 54905 ISSQN 1/10/2019 R$ 9,67




ALPHAPARK HOTEL LTDA 1,29778E+13 201800422117 2019.0750.001.00021 18 44 Líquido 1/10/2019 R$ 51,50








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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00520 12 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 68,34

ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00626 6 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 215,24

ANA LAURA CARNEIRO GOMES 4087911101 201800449404 2019.0701.008.00520 11 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 2.531,66

ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 13 RPA 165 ISSQN 3/10/2019 R$ 100,00

ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 12 RPA 165 INSS 3/10/2019 R$ 220,00

ANA PAULA TANO 5188061627 201900267487 2019.0750.003.00066 11 RPA 165 Líquido 3/10/2019 R$ 1.680,00

ANGELA ACOSTA GIOVANINI DE MOURA 6777476830 201900694963 2019.0701.008.01319 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 100,00

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 19 1050 ISSQN 9/10/2019 R$ 68,25

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 20 1050 INSS 8/10/2019 R$ 72,33

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201900369211 2019.0750.007.00065 6 1051 ISSQN 9/10/2019 R$ 377,11

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201900369211 2019.0750.007.00065 5 1051 INSS 8/10/2019 R$ 399,61

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201800417254 2018.0750.005.00147 18 1050 Líquido 8/10/2019 R$ 2.134,50

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2019.0750.007.00001 2 1049 ISSQN 9/10/2019 R$ 9.033,95

ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 5,84875E+12 201700378959 2019.0750.007.00001 3 1049 INSS 8/10/2019 R$ 9.572,98




AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO SC 1,65727E+12 201900461514 2019.0701.002.00020 2 39262 ISSQN 2/10/2019 R$ 50,80

AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO SC 1,65727E+12 201900461514 2019.0701.002.00020 1 39262 Líquido 2/10/2019 R$ 965,20

ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21165 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 187,34

















ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21166 ISSQN 21/10/2019 R$ 375,98



ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00629 1 21166 Líquido 21/10/2019 R$ 381,95



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Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago

















ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00631 1 21198** Líquido 21/10/2019 R$ 772,09

ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21163 ISSQN 21/10/2019 R$ 844,29

ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21191 ISSQN 21/10/2019 R$ 1.145,76

ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 1 21170 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 1.552,15

ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 3 21165 INSS 21/10/2019 R$ 2.060,72

















ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00630 1 21170 Líquido 21/10/2019 R$ 3.139,61




ARTSEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 5,50245E+12 201800124865 2019.0701.008.00248 4 21170 ISSQN 21/10/2019 R$ 7.760,73


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Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago









































ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 7,66598E+13 201800490380 2019.0750.003.00040 6 57479 Líquido 10/10/2019 R$ 450,00

ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA 2,50308E+13 201800509568 2019.0750.003.00056 8 2866 ISSQN 21/10/2019 R$ 8,04

ATAN AGENCIA DE TURISMO ANHANGUERA LTDA 2,50308E+13 201800509568 2019.0750.003.00056 7 2866 Líquido 21/10/2019 R$ 3.134,90

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 30 596 ISSQN 1/10/2019 R$ 1,70




AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 29 596 Líquido 1/10/2019 R$ 32,30









AUTORAMA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 2,67703E+13 201800104478 2019.0701.008.00026 31 632 Líquido 21/10/2019 R$ 1.324,30



AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 38 5602 ISSQN 2/10/2019 R$ 1,75












AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 37 5602 Líquido 2/10/2019 R$ 33,25














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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago





















AUTORAMA SOLUCOES PARA AUTOMOVEIS EIRELI - ME 1,48685E+13 201800469778 2019.0701.008.00375 43 5628 Líquido 23/10/2019 R$ 1.097,25










C J DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 5,23038E+12 201800545546 2019.0701.008.00387 8 1558 Líquido 11/10/2019 R$ 200,00

CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 1,80573E+13 201900019661 2019.0701.008.00321 15 11559 ISSQN 11/10/2019 R$ 2,44

CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 1,80573E+13 201900019661 2019.0701.008.00321 16 11559 Líquido 10/10/2019 R$ 119,66

CAIO ALEXANDRE NEGRAO 33618320809 201900642821 2019.0750.003.00117 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A 8,60275E+12 201800357915 2019.0750.003.00052 8 6274625 Líquido 18/10/2019 R$ 50,22

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S A 8,60275E+12 201800343290 2019.0750.003.00053 7 6270843 Líquido 18/10/2019 R$ 121,21

CARMESIA KARINA VILLA SARAIVA 28744802234 201900666713 2019.0750.003.00113 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00769 13 7910 Imposto de Renda 9/10/2019 R$ 73,13

CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00743 6 7914 Líquido 9/10/2019 R$ 125,00





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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


CAST INFORMATICA S A 3,14318E+12 201900025017 2019.0701.008.00769 12 7910 Líquido 9/10/2019 R$ 4.801,87





CATUNDA COMERCIO DE GAS LTDA - EPP 4,47489E+11 201800504023 2019.0701.008.00675 5 17594 Líquido 22/10/2019 R$ 280,00

CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201800272086 2019.0701.008.00295 10 30988 ISSQN 15/10/2019 R$ 23,46

CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201800272086 2019.0701.008.00295 9 30988 Líquido 15/10/2019 R$ 445,78

CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D 1,54303E+12 201900182909 2019.0701.008.00761 8 1803593 Líquido 23/10/2019 R$ 3.586,49



CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201800129787 2019.0701.008.00111 10 1843070 Líquido 7/10/2019 R$ 2,73



CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E 6,16008E+13 201900154724 2019.0701.008.01007 1 1843075 Líquido 7/10/2019 R$ 2.600,14






CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01315 2 14 ISSQN 23/10/2019 R$ 30,40




CEZALL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 1,94393E+13 201800496476 2019.0701.008.01315 1 14 Líquido 23/10/2019 R$ 1.489,60




CIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3,0536E+13 201800164052 2019.0701.004.00020 1 023 Líquido 1/10/2019 R$ 3.399,90

CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,87584E+12 201900553106 2019.0701.008.01150 2 1350 ISSQN 1/10/2019 R$ 600,00

CITY TOUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 1,87584E+12 201900553106 2019.0701.008.01150 1 1350 Líquido 1/10/2019 R$ 11.400,00

CLARO S A 4,04325E+13 201800552009 2019.0701.008.00506 5 9770593/092019 Líquido 4/10/2019 R$ 179,12

CMO CONSTRUTORA LTDA 2,80283E+12 201700119780 2019.0701.008.00024 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 59.774,58

COMERCIAL J TEODORO LTDA 3,0188E+12 201800387480 2019.0701.009.00059 1 2250 Líquido 14/10/2019 R$ 913,78

COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 1,37756E+12 201800513997 2019.0701.008.00253 9 5888632 Líquido 16/10/2019 R$ 442,28

COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO 1,37756E+12 201800513997 2019.0701.008.00253 9 5886360 Líquido 16/10/2019 R$ 1.081,36

CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 8,47378E+12 201800355677 2019.0701.008.00177 13 2383 ISSQN 9/10/2019 R$ 325,33

CONFIDENCE SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - EPP 8,47378E+12 201800355677 2019.0701.008.00177 14 2383 Líquido 8/10/2019 R$ 11.859,15

CONSTRUTORA GUIMARAES ABRAO LTDA 1,06477E+13 2018000405586 2019.0701.008.00685 6 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.680,28

CONSTRUTORA GUIMARAES ABRAO LTDA 1,06477E+13 201800405586 2019.0701.008.00410 8 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 21.520,74

CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 14 552 ISSQN 18/10/2019 R$ 2,81


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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago





CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800072603 2019.0701.008.00457 13 552 Líquido 18/10/2019 R$ 137,19





CR VIDEO E PHOTO LTDA 9,60279E+12 201800304337 2019.0701.008.00314 29 547 Líquido 10/10/2019 R$ 1.342,46




CREA-GO 1,61902E+12 201900723360 2019.0701.008.01330 1 ART CREA Líquido 17/10/2019 R$ 54,70

CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 4,76536E+12 201900293276 2019.0701.008.01188 1 293 Líquido 1/10/2019 R$ 142,80

CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA - ME 4,76536E+12 201900293276 2019.0701.008.01187 1 294 Líquido 1/10/2019 R$ 1.144,00

DANILLO DE ALMEIDA SILVA 103034137 201900709486 2019.0701.008.01325 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 30,00

DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.01254 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 80,73

DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.01254 1 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 123,78

DEBORA ALVES PEREIRA 86751530153 201900078351 2019.0701.008.00845 3 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.402,72

DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS 6,75468E+11 201800514152 2019.0701.008.00368 10 6118433 Líquido 15/10/2019 R$ 567,20

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900216463 2019.0701.007.00035 1 R015798109 Líquido 18/10/2019 R$ 131,46


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2,87245E+12 201900296895 2019.0750.004.00005 1 R015933300* Líquido 18/10/2019 R$ 27,23



DEPOSITO DE GAS 7000 LTDA - EPP 3,04731E+12 201900283131 2019.0701.008.00896 1 12033 Líquido 10/10/2019 R$ 70,00

DIAS DE OLIVEIRA E BRITO LTDA 5,34593E+12 201900129042 2019.0701.008.00619 4 1180 Líquido 10/10/2019 R$ 180,00

DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00902 4 1998 ISSQN 1/10/2019 R$ 899,25

DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00766 2 1998 Líquido 1/10/2019 R$ 9.380,00

DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP 5,39113E+12 201800578747 2019.0701.008.00902 3 1998 Líquido 1/10/2019 R$ 17.220,75

DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8,34728E+13 201800165071 2019.0701.008.00097 18 19289 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 258,33

DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 8,34728E+13 201800165071 2019.0701.008.00097 17 19289 Líquido 14/10/2019 R$ 16.963,90

DIST DE AGUA MINERAL MONTES BELOS LTDA - ME 9,39042E+12 201800241367 2019.0701.008.00180 8 1335 Líquido 15/10/2019 R$ 24,00

DISTRIBUIDORA DE GAS CENTRAL EIRELI 2,88669E+13 201900174517 2019.0701.008.00677 7 238 Líquido 9/10/2019 R$ 56,94

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1,02102E+13 201800542661 2019.0701.008.01118 1 29691 Líquido 23/10/2019 R$ 7.130,00

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 1,02102E+13 201800542661 2019.0701.008.01117 1 29692 Líquido 23/10/2019 R$ 8.700,00

DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA 3,76556E+12 201800309258 2019.0701.008.01235 1 5592 Líquido 21/10/2019 R$ 1.584,75

DIVICENTER DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA 3,76556E+12 201800309258 2019.0701.008.01236 1 5593 Líquido 21/10/2019 R$ 3.016,00

DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201900340991 2019.0701.008.01265 1 1269 Líquido 11/10/2019 R$ 822,30

DIVISERV COM E SERV DE DIV E FORROS LTDA 7,76609E+12 201900155188 2019.0701.008.01262 1 1267 Líquido 10/10/2019 R$ 2.394,00



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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6,41066E+13 201800573920 2019.0701.008.00856 2 7140 Líquido 1/10/2019 R$ 8.940,00

DR NETO COMERCIO DE GAS LTDA 2,12292E+13 201800355140 2019.0701.008.00182 9 59516 Líquido 4/10/2019 R$ 96,00

DR NETO COMERCIO DE GAS LTDA 2,12292E+13 201800355140 2019.0701.008.00182 10 60609 Líquido 18/10/2019 R$ 104,00

DURCELIO REZENDE DE QUEIROZ 30671884115 201900636076 2019.0701.008.01298 1 RESTITUICAO Líquido 14/10/2019 R$ 225,00

DW SERVICE LTDA - EPP 8,90678E+12 201800194904 2019.0701.008.00239 6 8005 Líquido 15/10/2019 R$ 700,00

E A CARNEIRO COMERCIAL ME 2,91582E+11 201800337707 2019.0701.008.00048 1 2198 Líquido 18/10/2019 R$ 85,00

E A CARNEIRO COMERCIAL ME 2,91582E+11 201800337707 2019.0701.008.00063 3 2196 Líquido 11/10/2019 R$ 720,00

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 6,05013E+13 201900367338 2019.0750.001.00074 1 559369 Líquido 21/10/2019 R$ 60.486,25

EDMIR TAVARES PEREIRA 4,83446E+12 201900165501 2019.0701.008.00736 5 2161 Líquido 4/10/2019 R$ 28,00

ELETRICA CIDADE EIRELI 2,97149E+13 201900151871 2019.0701.008.01087 3 611 Líquido 23/10/2019 R$ 181,50

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3,40283E+13 201800194773 2019.0701.008.00052 9 206747 Líquido 16/10/2019 R$ 5.238,25

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3,40283E+13 201800226869 2019.0701.008.00094 8 206230 Líquido 9/10/2019 R$ 18.864,80

ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800487185 2019.0701.008.00384 11 4585 ISSQN 16/10/2019 R$ 120,00

ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800371938 2019.0701.008.00245 15 4584 ISSQN 18/10/2019 R$ 281,00

ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 1,65499E+13 201800371938 2019.0701.008.00246 1 808 Líquido 18/10/2019 R$ 2.050,98



ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2,48319E+13 201800292358 2019.0701.008.00119 37 13082 ISS ISSQN 16/10/2019 R$ 33,61

ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00362 13 1478 ISSQN 22/10/2019 R$ 359,00

ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00625 7 1478 Líquido 22/10/2019 R$ 530,55

ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP 2,48242E+13 201800419599 2019.0701.008.00362 12 1478 Líquido 22/10/2019 R$ 6.290,51

E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA 7,38511E+12 201900247532 2019.0750.001.00042 10 201900000011965 Imposto de Renda 11/10/2019 R$ 152,05

E-SALES SOLUCOES DE INTEGRACAO LTDA 7,38511E+12 201900247532 2019.0750.001.00042 9 201900000011965 Líquido 10/10/2019 R$ 9.984,88

F L MAIA LTDA 1,78375E+13 201800217521 2019.0701.008.01098 1 222 Líquido 10/10/2019 R$ 936,00

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 8 RPA 287 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 8 RPA 286 ISSQN 22/10/2019 R$ 104,50

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 5 RPA 287 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 179,20

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 7 RPA 286 INSS 22/10/2019 R$ 220,00

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 7 RPA 287 INSS 22/10/2019 R$ 220,00

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 6 RPA 287 Líquido 22/10/2019 R$ 1.500,80

FERNANDO VALADAO MACHADO FILHO 2347758152 201900416581 2019.0750.001.00053 6 RPA 286 Líquido 22/10/2019 R$ 1.675,50

FLEURI GAS E AGUA MINERAL EIRELI 4,20984E+12 201800407417 2019.0701.008.00356 4 348 Líquido 4/10/2019 R$ 60,00

FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 5 1993 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 18,21

FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 2 1977 Imposto de Renda 4/10/2019 R$ 18,57

FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 6 1991 INSS 22/10/2019 R$ 104,78



FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 4 1991 Líquido 22/10/2019 R$ 847,76

FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 4 1993 Líquido 22/10/2019 R$ 1.602,85

FLORART PAISAGISMO LTDA 3,68312E+13 201900187259 2019.0701.008.01214 1 1977 Líquido 4/10/2019 R$ 1.634,15

FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME 9,61053E+11 201900191756 2019.0701.008.01032 1 14088 Líquido 18/10/2019 R$ 85,00


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Fatura

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Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago
















FRANKLEN DIVINO DA SILVA COSTA 87580780100 201900624154 2019.0701.008.01268 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 65,00

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900550991 2019.0750.001.00063 6 RPA 364 ISSQN 2/10/2019 R$ 12,50

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900550991 2019.0750.001.00063 5 RPA 364 INSS 2/10/2019 R$ 27,50

FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900444380 2019.0750.001.00049 111 RPA 240 Líquido 1/10/2019 R$ 206,05



FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO FUNCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS7,00422E+12 201900000320 2019.0750.001.00003 9 SETEMBRO Líquido 17/10/2019 R$ 38.607,33

FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00509 2 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 403,15

FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00510 3 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 1.045,75

FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.005.00579 1 JANEIRO/2019 Líquido 1/10/2019 R$ 1.388,65

FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.006.00014 1 FUNDO FINANCEIRO Líquido 1/10/2019 R$ 1.708,43

FUNDO FINANCEIRO DO RPPS 1,88679E+13 201900114582 2019.0701.006.00010 2 ERICK TEIXEIRA Líquido 1/10/2019 R$ 2.808,37

GABRIELLE BARROS DE FARIAS 5233274477 201900719404 2019.0750.003.00122 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

GENTE SEGURADORA S A 9,01806E+13 201900211040 2019.0701.008.01034 1 90848740 Líquido 11/10/2019 R$ 3.799,98

GENTE SEGURADORA S A 9,01806E+13 201900158991 2019.0701.008.00938 1 90878681 Líquido 9/10/2019 R$ 5.700,00

GERALDO JOSE DA SILVA CATALANO ME 3,7033E+13 201900075137 2019.0701.008.00642 2 16497 Líquido 10/10/2019 R$ 100,00

GILCIMAR DA ROCHA BATISTA 622526154 201900684818 2019.0701.008.01320 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 180,00

GIORDANE ALVES NAVES 4149178631 201900659726 2019.0701.008.01285 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 150,00

GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.01229 1 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 2.359,96

GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.01229 1 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 4.719,92

GOIANIA I INCORPORACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA 1,34052E+13 201700064183 2019.0701.008.00008 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 36.809,23

GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1,40045E+13 201900459433 2019.0701.008.01135 2 263 ISSQN 9/10/2019 R$ 26,40

GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1,40045E+13 201900459433 2019.0701.008.01135 1 263 Líquido 9/10/2019 R$ 1.293,60

GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA 2,4724E+12 201900412930 2019.0701.008.01145 1 953 Líquido 1/10/2019 R$ 11.460,00

HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 13 RPA 172 ISSQN 3/10/2019 R$ 100,00

HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 12 RPA 172 INSS 3/10/2019 R$ 220,00

HELOANNY DE FREITAS BRANDAO 3024923136 201900267487 2019.0750.003.00063 11 RPA 172 Líquido 3/10/2019 R$ 1.680,00

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 2,9979E+13 201800368617 2019.0701.008.00322 7 INSS PATRONAL 51 INSS 18/10/2019 R$ 132,00

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago












ISANIA JOSE DA ROCHA 012 598 006-01 2,51775E+13 201800254618 2019.0701.008.00117 8 172 Líquido 18/10/2019 R$ 30,00




J D GOMES GRAFICA 2,99532E+13 201800193543 2019.0701.008.01283 1 084 Líquido 14/10/2019 R$ 80,25

JAQUELINE CAMELO DE MELO 85595039191 201900666674 2019.0750.003.00118 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

JAQUELINE MARTINS DA GUIA TORRES & CIA LTDA 1,44053E+13 201800546154 2019.0701.008.00717 1 078 Líquido 15/10/2019 R$ 64,00

JARBAS MORAES DE OLIVEIRA 84957298149 201900656618 2019.0701.008.01286 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 56,00

JC COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA ME 1,51047E+13 201900293276 2019.0701.008.01317 1 1619 Líquido 23/10/2019 R$ 7.083,20

JEFFERSON XAVIER DE SOUZA ROCHA 36384470900 201900649467 2019.0701.008.01303 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 54,00

JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00162 28 14505 ISSQN 16/10/2019 R$ 598,36

JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00162 27 14505 INSS 16/10/2019 R$ 1.316,39

JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2,86529E+12 201800257955 2019.0701.008.00163 5 51084 Líquido 16/10/2019 R$ 1.442,22




JP FILHOS EIRELI ME 7,26196E+12 201900158383 2019.0701.008.01027 2 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 14.800,00

JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 19 ISS 51 ISSQN 18/10/2019 R$ 36,13

JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 18 RPA 51 INSS 18/10/2019 R$ 72,60

JURANY JOSE DA SILVA FILHO 3570998185 201800368617 2019.0701.008.00302 17 RPA 51 Líquido 18/10/2019 R$ 551,27

JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00386 8 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 58,92

JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00013 12 ATUALIZAÇÃO OUT/19 Líquido 18/10/2019 R$ 90,85

JUVENAL DA CRUZ RESENDE 363332120 201800284463 2019.0701.008.00013 11 OUTUBRO/2019 Líquido 17/10/2019 R$ 1.788,01

KEITE MAISA DE SIQUEIRA - ASSESSORIA E CERIMONIAL 2,61741E+13 201900313727 2019.0701.008.00928 2 25 ISSQN 1/10/2019 R$ 25,73

KEITE MAISA DE SIQUEIRA - ASSESSORIA E CERIMONIAL 2,61741E+13 201900313727 2019.0701.008.00928 1 25 Líquido 1/10/2019 R$ 1.254,27

L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 5 Líquido 3/10/2019 -R$ 180,00

L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 6 Líquido 3/10/2019 -R$ 135,00

L BALBINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1,48126E+13 201800357593 2019.0701.008.00169 7 6 Líquido 2/10/2019 R$ 135,00





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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


LORENA CASTRO DA COSTA FERREIRA 12878189 201900621946 2019.0701.008.01249 1 RESTITUICAO Líquido 14/10/2019 R$ 120,00

LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00552 20 379 ISSQN 11/10/2019 R$ 0,63

LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00552 19 379 Líquido 10/10/2019 R$ 14,87

LSR SOLUCOES AUTOMOTIVA EIRELI 2,9068E+13 201800495650 2019.0701.008.00553 11 631 Líquido 10/10/2019 R$ 29,18

LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.01252 1 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 347,51

LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.01252 1 SETEMBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 463,34

LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.00840 5 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 1.099,08

LUIZ ALBERTO GONZAGA JAIME 5610184134 201900091086 2019.0701.008.00840 4 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 5.248,04

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 3 57 ISSQN 18/10/2019 R$ 102,28

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 3 56 ISSQN 18/10/2019 R$ 162,07

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201800124232 2019.0701.008.00176 26 57 Líquido 18/10/2019 R$ 219,49

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201800124232 2019.0701.008.00175 26 56 Líquido 18/10/2019 R$ 360,26

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 2 57 INSS 18/10/2019 R$ 362,30

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 2 56 INSS 18/10/2019 R$ 594,24

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00969 1 57 Líquido 18/10/2019 R$ 2.609,54

M SANTANA PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI 2,77064E+11 201900115290 2019.0701.008.00968 1 56 Líquido 18/10/2019 R$ 4.285,65

MANAG COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3,11496E+13 201900578768 2019.0750.003.00096 1 107 Líquido 8/10/2019 R$ 1.155,00

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 8 RPA 279 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 8 RPA 280 ISSQN 22/10/2019 R$ 100,00

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 5 RPA 280 Imposto de Renda 22/10/2019 R$ 179,20

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 7 RPA 279 INSS 22/10/2019 R$ 220,00

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 7 RPA 280 INSS 22/10/2019 R$ 220,00

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 6 RPA 280 Líquido 22/10/2019 R$ 1.500,80

MARCELO LOPES DE JESUS 41356233104 201900416581 2019.0750.001.00054 6 RPA 279 Líquido 22/10/2019 R$ 1.680,00

MARCO JOSE CAMPOS DIAS 4082932178 201800575496 2019.0701.008.00480 7 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 900,00

MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01062 6 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 149,57

MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01253 1 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 168,89

MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01253 1 SETEMBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 258,96

MARCUS ANTONIO RODRIGUES DIAS 16757815168 201900078328 2019.0701.008.01062 7 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 2.785,03

MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 1 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 6.919,28

MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 2 SETEMBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 9.851,20

MARIA DA CONCEICAO CALDAS 11758775149 201900138933 2019.0701.008.01014 2 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 11.551,84

MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS EIRELI 3,76583E+13 201900658918 2019.0701.008.01282 1 2994 Líquido 9/10/2019 R$ 540,00

MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 9 8849 ISSQN 11/10/2019 R$ 9,01



MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 8 8849 INSS 10/10/2019 R$ 25,82



MATA PRAGAS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 7,11931E+12 201900207845 2019.0701.008.01068 7 8849 Líquido 10/10/2019 R$ 199,93



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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201800137539 2019.0701.008.00193 26 1868 ISSQN 15/10/2019 R$ 482,33

MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201800137539 2019.0701.008.00193 25 1868 Líquido 15/10/2019 R$ 4.341,17

MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 3,18215E+12 201900164973 2019.0701.008.01012 1 1868 Líquido 15/10/2019 R$ 4.823,10

MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800489495 2019.0701.009.00052 1 322 Líquido 22/10/2019 R$ 2.497,50

MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800489495 2019.0701.009.00053 1 323 Líquido 22/10/2019 R$ 2.497,50

MCM TECNOLOGIA E SOLUCOES EIRELI 2,33231E+13 201800212736 2019.0701.009.00020 1 316* Líquido 22/10/2019 R$ 172.000,00

MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00718 14 628 ISSQN 23/10/2019 R$ 2,51


MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800554378 2019.0701.008.00726 7 344 Líquido 23/10/2019 R$ 8,05













MENDES E FERNANDES ENGENHARIA LTDA - ME 2,13438E+13 201800419453 2019.0701.008.00430 8 347 Líquido 21/10/2019 R$ 1.186,26

MERCEARIA TROPICAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 1,68704E+12 201900328717 2019.0701.008.00957 1 564 Líquido 18/10/2019 R$ 20,00

MICAFE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 3,32518E+13 201700512472 2019.0701.008.00007 10 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 37.747,31

MILENA DA SILVA BARBOSA 3727780118 201900666621 2019.0750.003.00116 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 8 91229 INSS 22/10/2019 R$ 19,69

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201800284604 2019.0701.008.00210 8 91233 INSS 21/10/2019 R$ 45,45

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 7 91227 Líquido 22/10/2019 R$ 265,00

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201900139220 2019.0701.008.00598 7 91229 Líquido 22/10/2019 R$ 537,31

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 5,92673E+12 201800284604 2019.0701.008.00210 7 91233 Líquido 21/10/2019 R$ 1.240,55

MONICA FACHINELLI DA SILVA 76290735691 201900659759 2019.0701.008.01278 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 150,00

MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201800381981 2019.0701.008.01166 2 537 Líquido 3/10/2019 R$ 48,18

MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 2,52013E+13 201800159117 2019.0701.009.00058 1 541 Líquido 16/10/2019 R$ 1.529,01





N O RESENDE 3,04894E+13 201800434597 2019.0701.008.00227 9 5373 Líquido 15/10/2019 R$ 261,00

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 4 RPA 368 ISSQN 7/10/2019 R$ 75,00

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 3 RPA 368 INSS 4/10/2019 R$ 165,00

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 4 RPA 369 ISSQN 7/10/2019 R$ 225,00

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 3 RPA 369 INSS 4/10/2019 R$ 495,00

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 2 RPA 369 Imposto de Renda 7/10/2019 R$ 599,14

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 1 RPA 368 Líquido 4/10/2019 R$ 1.260,00

NATASHA PALMA GARCIA 70486891100 201900539149 2019.0750.001.00069 1 RPA 369 Líquido 4/10/2019 R$ 3.180,86

NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 28 1691 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 322,48

NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 29 1691 ISSQN 16/10/2019 R$ 1.612,42

NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 27 1691 INSS 16/10/2019 R$ 3.547,32

NEW SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI ME 8,66888E+13 201800381755 2019.0701.008.00310 26 1691 Líquido 16/10/2019 R$ 26.766,16

NORTE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 9,51488E+12 201800491022 2019.0701.008.00350 3 917 Líquido 4/10/2019 R$ 252,00

NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 43 22531 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 25,60


































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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago

























NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00085 42 22548 ISSQN 18/10/2019 R$ 198,77


NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22531 INSS 18/10/2019 R$ 281,65

















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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago










































NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22547 INSS 18/10/2019 R$ 1.199,39

NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 44 22542 INSS 18/10/2019 R$ 1.226,29

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CredorCPF/CNPJ do


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Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


NORTE SUL LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 7,11658E+12 201800348612 2019.0701.008.00083 47 22531 Líquido 18/10/2019 R$ 2.253,19










































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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago

















OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001260 Líquido 16/10/2019 R$ 15.212,08

OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001258 Líquido 16/10/2019 R$ 19.435,03

OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001262 Líquido 16/10/2019 R$ 21.743,87

OI S A 7,65358E+13 201800219855 2019.0701.008.00075 5 191100001259 Líquido 16/10/2019 R$ 22.303,55

OI S A 7,65358E+13 201900115205 2019.0701.008.00846 1 1910006497806 Líquido 15/10/2019 R$ 23.986,08

ONE CURSOS - TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA 6,01273E+12 201900528494 2019.0701.002.00022 1 3699 Líquido 1/10/2019 R$ 5.780,00

OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 9,0943E+12 201900555099 2019.0701.008.01284 1 958 Líquido 9/10/2019 R$ 7.188,00

PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.01144 1 14628 Líquido 21/10/2019 R$ 101,20

PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.00975 6 14628 ISSQN 21/10/2019 R$ 200,64

PA ARQUIVOS LTDA 3,44097E+13 201900004632 2019.0701.008.00975 5 14628 Líquido 21/10/2019 R$ 3.710,91

PAMELA STEPHANEY ROCHA DA SILVA 3802289129 201900724204 2019.0750.003.00110 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

PANUCY MITALLY SOUTO RIBEIRO 2403325120 201900723875 2019.0750.003.00111 1 RESTITUICAO Líquido 22/10/2019 R$ 262,00

PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900292845 2019.0701.008.01295 1 9935 Líquido 23/10/2019 R$ 71,85

PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900399078 2019.0701.009.00055 1 9925 Líquido 21/10/2019 R$ 145,00

PAPELARIA COLEGIAL LTDA 3,35595E+13 201900293276 2019.0701.008.01194 1 9856 Líquido 1/10/2019 R$ 4.071,46

PATRICIA MARIA RODRIGUES 94664714149 201900679687 2019.0750.003.00112 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

PAULO CESAR BORGES BRANQUINHO 1376396190 201900719358 2019.0750.003.00121 1 DEVOLUÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

PEDRO ALVES SIMOES 73342416149 201900648208 2019.0701.008.01289 1 RESTITUICAO Líquido 8/10/2019 R$ 135,00

PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 18 68 ISSQN 9/10/2019 R$ 2,26

PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 18 69 ISSQN 9/10/2019 R$ 8,55

PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 17 68 Líquido 9/10/2019 R$ 110,84

PH DAMAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME 2,60796E+13 201800204161 2019.0701.008.00658 17 69 Líquido 9/10/2019 R$ 419,15

PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201700355792 2019.0701.008.01038 4 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 15,29

PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 1 1534 Imposto de Renda 17/10/2019 R$ 29,39




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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago







PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 3 1534 INSS 16/10/2019 R$ 323,27






PLUS SERVICE EIRELI 5,48889E+12 201900128280 2019.0701.008.00977 2 1534 Líquido 16/10/2019 R$ 1.668,80




POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 2,1972E+13 201900578768 2019.0750.003.00095 1 033 Líquido 21/10/2019 R$ 3.450,00

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 6,11982E+13 201900004759 2019.0701.008.00653 1 69657556 Líquido 22/10/2019 R$ 13.380,00

POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 6 59 ISSQN 21/10/2019 -R$ 566,24

POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.01005 2 63 Líquido 10/10/2019 R$ 271,76

POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 6 59 ISSQN 11/10/2019 R$ 566,24



POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 4 63 INSS 10/10/2019 R$ 2.076,23

POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI - ME 2,70276E+13 201900067406 2019.0701.008.00836 5 63 Líquido 10/10/2019 R$ 15.960,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 97857000171 201700355782 2019.0701.008.01339 1 MULTA/JUROS ISSQN 22/10/2019 R$ 15,00

PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6,33809E+12 201900293276 2019.0701.008.01182 1 54760 Líquido 15/10/2019 R$ 634,00

PROVER SAUDE E EMIO AMBIENTE LTDA 1,02122E+13 201600547273 2019.0701.008.00088 21 448 ISSQN 11/10/2019 R$ 222,98

PROVER SAUDE E EMIO AMBIENTE LTDA 1,02122E+13 201600547273 2019.0701.008.00088 20 448 Líquido 10/10/2019 R$ 7.768,98

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 6 56 ISSQN 23/10/2019 R$ 340,44

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 5 56 INSS 23/10/2019 R$ 748,96

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 12 55 ISSQN 23/10/2019 R$ 1.285,19

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 11 55 INSS 23/10/2019 R$ 2.827,42

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201900400043 2019.0701.008.01134 4 56 Líquido 23/10/2019 R$ 18.364,17

R & D ENGENHARIA LTDA 2,80921E+13 201800469932 2019.0701.008.00641 10 55 Líquido 23/10/2019 R$ 69.327,00

R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 27 399 Imposto de Renda 21/10/2019 R$ 240,76

R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.01163 1 399 Líquido 21/10/2019 R$ 1.052,12

R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 30 399 ISSQN 21/10/2019 R$ 1.203,81

R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 29 399 INSS 21/10/2019 R$ 2.276,44

R2 RADIODIFUSAO E TELECOMUNICACOES EIRELLI 5,61324E+12 201800373352 2019.0701.008.00254 28 399 Líquido 21/10/2019 R$ 19.303,01

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 16 10214 Imposto de Renda 11/10/2019 R$ 34,21

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 14 10214 ISSQN 11/10/2019 R$ 68,42

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00209 18 10189 ISSQN 11/10/2019 R$ 207,00

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00308 12 10189 Líquido 10/10/2019 R$ 254,23

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800255597 2019.0701.008.00306 10 10197 Líquido 10/10/2019 R$ 509,86

RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMACAO EIRELI 6,99774E+12 201800165327 2019.0701.008.00065 15 10214 Líquido 10/10/2019 R$ 2.178,10



RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME 1,83122E+13 201900155353 2019.0701.008.00860 3 1098 ISSQN 1/10/2019 R$ 193,95

RAPIDOPARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME 1,83122E+13 201900155353 2019.0701.008.00860 4 1098 Líquido 1/10/2019 R$ 4.306,05

RD DAVID PRODUTOS PROMOCIONAIS ME 1,52216E+13 201700461921 2019.0701.001.00029 1 1296 Líquido 10/10/2019 R$ 6.250,00

REGINA MAGALI COSSETIN DA SILVA 1,86785E+12 201900276374 2019.0701.008.00869 2 3537 Líquido 23/10/2019 R$ 75,00

REGINA MAGALI COSSETIN DA SILVA 1,86785E+12 201900276374 2019.0701.008.00868 4 3536 Líquido 21/10/2019 R$ 480,00

REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00824 4 9360 ISSQN 15/10/2019 R$ 6,03

REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00824 3 9360 Líquido 14/10/2019 R$ 143,97

REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 3,06341E+12 201900088189 2019.0701.008.00826 1 910 Líquido 16/10/2019 R$ 605,00

RENATO SIQUEIRA AGUIAR E CIA LTDA 4,53555E+12 201800241385 2019.0701.008.00221 9 5760 Líquido 11/10/2019 R$ 180,00

RENATO SIQUEIRA AGUIAR E CIA LTDA 4,53555E+12 201800241385 2019.0701.008.00221 8 5687 Líquido 8/10/2019 R$ 189,00

RESTAURANTE JARDIM E JARDIM LTDA - ME 2,18241E+13 201900056814 2019.0750.001.00028 10 008 Líquido 10/10/2019 R$ 90,20

REZENDE E GARCIA LTDA 7,4024E+12 201500470577 2019.0701.008.00701 3 1026 Líquido 15/10/2019 R$ 60,00

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 29 12600 Imposto de Renda 16/10/2019 R$ 200,36

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 32 12600 ISSQN 16/10/2019 R$ 701,24

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00560 6 12600 Líquido 16/10/2019 R$ 714,18

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 31 12600 INSS 16/10/2019 R$ 2.203,91

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA EPP 1,30193E+13 201800343214 2019.0701.008.00095 30 12600 Líquido 16/10/2019 R$ 16.215,85

RICHARD ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA 69399840115 201900655792 2019.0750.003.00119 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

ROBLEDO RESENDE 3,33447E+13 201800501240 2019.0701.008.00481 6 7251 Líquido 23/10/2019 R$ 638,00

RONILDA PEREIRA ROSA LEANDRO 44956800134 201900683476 2019.0701.008.01297 1 RESTITUICAO Líquido 11/10/2019 R$ 40,00

ROSINEIDE GUERRA DO NASCIMENTO 2,87765E+13 201800556905 2019.0701.008.00267 8 191 Líquido 23/10/2019 R$ 150,00

RUBENS MENDONCA 13426850168 201900167168 2019.0701.008.01225 1 INDENIZAÇÃO Líquido 3/10/2019 R$ 156.335,42

RUBISMAR CORREIA GUEDES - EPP 2,91004E+12 201800194620 2019.0701.008.00103 4 165343 Líquido 15/10/2019 R$ 29,60

SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399588 Líquido 15/10/2019 R$ 239,95

SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399587 Líquido 15/10/2019 R$ 842,53

SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 19 4382967294 Líquido 9/10/2019 R$ 1.150,45

SANEAMENTO DE GOIAS S A 1,61693E+12 201800514046 2019.0701.008.00294 20 3000399586 Líquido 15/10/2019 R$ 41.154,01

SEAL TELECOM COM E SERV DE TELECOM LTDA 5,86194E+13 201800478740 2019.0701.004.00001 1 11575 Líquido 21/10/2019 R$ 1.147,98








SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900230880 2019.0701.008.01170 4 OUTUBRO/2019 Imposto de Renda 18/10/2019 R$ 1.055,64

SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900230880 2019.0701.008.01170 3 OUTUBRO/2019 Líquido 18/10/2019 R$ 5.944,36

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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

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Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

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PagamentoValor Pago


SERGIO HENRIQUE DE SIQUEIRA BUENO 19390092191 201900685264 2019.0701.008.01321 1 RESTITUICAO Líquido 17/10/2019 R$ 13.542,99

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2,31649E+12 201800514217 2019.0701.008.00266 4 8015900 Líquido 1/10/2019 R$ 10,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 2,31649E+12 201800514217 2019.0701.008.00266 4 8044245 Líquido 1/10/2019 R$ 10,00

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 3,36831E+13 201700523237 2019.0701.008.00080 6 107740 Líquido 18/10/2019 R$ 908,62

SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO 3,36831E+13 201800565598 2019.0701.008.00773 2 120833 Líquido 8/10/2019 R$ 908,62

SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 2,55286E+13 201800312721 2019.0701.008.00156 14 ISS 59 ISSQN 9/10/2019 R$ 18,82

SLC GYN EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 2,55286E+13 201800312721 2019.0701.008.00156 13 59 Líquido 8/10/2019 R$ 921,97

SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - SBB 1,69079E+12 201900585139 2019.0701.002.00029 1 64813333 Líquido 4/10/2019 R$ 400,00

SOGELO FESTAS E SERVICOS LTDA 2,66795E+12 201900187722 2019.0701.008.00733 2 2748 Líquido 11/10/2019 R$ 880,00

SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA - EPP 1,10996E+13 201900151871 2019.0701.008.01085 1 3180 Líquido 8/10/2019 R$ 3.763,00

SOUZA & SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 7,76088E+12 201800309947 2019.0701.008.00202 5 3656 Líquido 16/10/2019 R$ 68,00

SOUZA & SOUZA DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME 7,76088E+12 201800309947 2019.0701.008.00201 9 3656 Líquido 16/10/2019 R$ 253,00

SUPERMERCADO ALVORADA LTDA - EPP 6,6983E+12 201800545132 2019.0701.008.00372 1 108 Líquido 11/10/2019 R$ 200,00

SUPERMERCADO FAVORITO LTDA - EPP 8,96258E+11 201900043489 2019.0701.008.00503 6 9106 Líquido 21/10/2019 R$ 257,40

TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 8 90241 ISSQN 15/10/2019 R$ 2,00










TECARDF VEICULOS E SERVICOS LTDA 4,62162E+12 201900100642 2019.0701.008.00965 7 90241 Líquido 15/10/2019 R$ 37,99


















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CredorCPF/CNPJ do


Nº da Nota Fiscal/

Fatura

Tipo de

Pagamento

(Líquido, IRRF,

ISSQN e INSS)

Data do

PagamentoValor Pago


TELEFONICA BRASIL S A 2,55816E+12 201700494817 2019.0701.008.00224 9 9391180/10/2019 Líquido 22/10/2019 R$ 218,72

TELEFONICA BRASIL S A 2,55816E+12 201900034897 2019.0701.008.00770 2 009157883092019 Líquido 9/10/2019 R$ 15.960,00

TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 2 579 Imposto de Renda 15/10/2019 R$ 86,36

TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 4 579 ISSQN 15/10/2019 R$ 219,22

TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.01099 5 579 Líquido 15/10/2019 R$ 345,23

TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 3 579 INSS 15/10/2019 R$ 949,95

TERRA SERVICOS GERAIS EIRELI ME 5,41061E+12 201900113767 2019.0701.008.00838 1 579 Líquido 15/10/2019 R$ 7.035,17

THAISLAINE FELIX DA SILVA 3709999162 201900642934 2019.0750.003.00120 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

TIBURTINO ALVES COUTINHO 30777291134 2,84451E+13 201900151952 2019.0701.008.00618 1 101 Líquido 21/10/2019 R$ 7.840,00

TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00319 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 758,32

TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00320 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 2.197,70

TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00317 7 33105309 Não Informado 15/10/2019 R$ 7.927,24

TICKET SOLUCOES HDFGT S A 3,50631E+12 201800387345 2019.0701.008.00318 7 33105309 Líquido 15/10/2019 R$ 8.143,62



TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 5,31954E+11 201900254472 2019.0701.005.00512 1 AGOSTO/2019 Líquido 4/10/2019 R$ 5.500,00

TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL 5,31954E+11 201900254472 2019.0701.005.00580 1 SETEMBRO/2019 Líquido 15/10/2019 R$ 5.500,00

UTILISSIMA STORE COM ELETRONICO EIRELI 2,64609E+13 201800188023 2019.0701.001.00024 1 199 Líquido 1/10/2019 R$ 2.835,00

VALDECY VIEIRA DO PRADO 13668552134 201800481096 2019.0701.008.00292 9 OUTUBRO/2019 Líquido 16/10/2019 R$ 1.300,00

VALDEMIR E DEIVIDY NUNES LTDA 4,97782E+12 201800540507 2019.0701.008.00355 2 1701 Líquido 14/10/2019 R$ 74,00

VALDEMIR E DEIVIDY NUNES LTDA 4,97782E+12 201800540507 2019.0701.008.00354 2 1699 Líquido 14/10/2019 R$ 178,80

VINICIUS LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA 5018359110 201900679704 2019.0750.003.00123 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 62,02

VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 2 RPA 373 Imposto de Renda 3/10/2019 R$ 71,33

VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 4 RPA 373 ISSQN 3/10/2019 R$ 159,60

VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 3 RPA 373 INSS 3/10/2019 R$ 351,12

VLADIMIR BARROS ARAS 61520500572 201900668942 2019.0750.001.00075 1 RPA 373 Líquido 3/10/2019 R$ 2.609,95

W VALIM E CIA LTDA 8,77592E+12 201800351530 2019.0701.008.00060 1 757 Líquido 10/10/2019 R$ 578,00




WAGNER DE MAGALHAES CARVALHO 4698273609 201900703573 2019.0701.008.01343 1 RESTITUIÇÃO Líquido 22/10/2019 R$ 800,00

WF LICITACOES LTDA ME 1,39067E+12 201900215189 2019.0701.008.01004 2 1361 Líquido 8/10/2019 R$ 1.425,00

WORK SYSTEM TECHNOLOGY - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 1,53541E+13 201800164052 2019.0701.004.00021 1 1508 Líquido 8/10/2019 R$ 11.870,10

TOTAL R$ 4.649.593,39

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Relação de Pagamentos Efetuados aos Fornecedores do ... · Credor CPF/CNPJ do Credor Processo Nº...

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