Relatório de Atividades -...

INSTITUTO FEDERAL

PARANÁPARANÁPARANÁPARANÁ

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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Avenida Senador Salgado Filho, 1.474, Guabirotuba, – CEP 81510-000 – Curitiba – PR. Fone/Fax: (41) 3535-1413 Homepage: http://www.ifpr.edu.br

Relatório de Atividades

Diretoria de Planejamento e

Administração

DPA – Campus Curitiba

Abril - Maio 2013

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LICITAÇÕES REALIZADAS:

1 - Serviço de Lavanderia – Modalidade Convite – 29/05/2013

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO:

1 - Adequação das Sedes Matte e João Negrão – Modalidade Pregão – Material com a Comissão montada para a realização da licitação.

2 – Estacionamento da Sedes Matte e João Negrão – Modalidade Pregão – Material com a Comissão montada para a realização da licitação.

3 - Readequação da Central Elétrica – Reformulação de Edital para posterior Análise da Procuradoria e encaminhamento à Comissão.

Relatório resumido das atividades desenvolvidas nos meses de Abril e Maio de 2013, pela Coordenação Contábil, Fi nanceira e Orçamentária.

1) Execução Orçamentária

1.1 Considerando a liberação total do orçamento do Câmpus Curitiba para o exercício de 2013, foram realizados reforços dos empenhos referente aos serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de consumo e Materiais Permanente.

Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do período (Jan e Maio/2013) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos efetivamente realizados até a presente data.

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Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Total Previsão Total Executado Saldo

R$ 5.113.485,00 R$ 1.629.527,85 R$ 3.483.957,15

Relatório da Exec. Orçamentária por Elemento de Despesa

Despesas Previsão Executado Saldo

Consumo R$ 62.230,84 R$ 17.914,22 R$ 44.316,62 Terceiros R$ 1.270.022,04 R$ 1.084.309,28 R$ 185.712,76

Transporte R$ 330.273,55 R$ 282.073,55 R$ 48.200,00 Estagiários R$ 148.656,00 R$ 0,00 R$ 148.656,00

Pessoa Jurídica R$ 525.597,57 R$ 179.932,82 R$ 345.664,75 Diárias e Passagens R$ 62.842,00 R$ 62.842,00 R$ 0,00

Permanente R$ 2.713.863,00 R$ 2.455,98 R$ 2.711.407,02

Relatório Resumido de Despesas – Mat de Consumo

Curso/Departamento Total

Administrativo Geral R$ 8.896,00 Educação Física R$ 9.018,22

Relatório Resumido de Despesas – Terceirizados


Administrativo Geral R$ 1.084.309,28

Relatório Resumido de Despesas – Transportes


Administrativo Geral R$ 282.073,55

Relatório Resumido de Despesas – Serv. Pessoa Jurídica


Administrativo Geral R$ 176.334,26 Técnico em Radiologia R$ 3.598,56

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Relatório Resumido de Despesas – Diárias e Passagens


Administrativo Geral R$ 62.842,00

Relatório Resumido de Despesas – Permanente


Educação Física R$ 125,98 Técnico em Mecânica R$ 2.330,00

2) Pagamentos

No mês de Abril e Maio, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também as Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma regularização, sendo ela conferência pelo curso responsável, entrega total dos materiais, entre outras, como também as demandas mensais e contínuas como serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de água, locação de imóvel, foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças – DCOF, para liquidação e posterior pagamento.

Iniciou-se também os pagamentos de bolsas a alunos dos programas PACE e PBIS, tendo em vista a descentralização desse serviço pela Pró-Reitoria de Ensino ao Câmpus, ao todo (02 programas) estão sendo enviados mensalmente, em torno de 250 bolsas de alunos para pagamento.

3) Orçamentário e Planejamento - Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de Disponibilidade Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do Câmpus, através de planilhas de controles e sistema SISCOR em paralelo com o SIAFI. - Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art. 24, Incisos I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação. - Sequência nas atividades do Planejamento 2014, sendo feito análises, discussões e elaboração das demandas para o próximo ano e lançamento no sistema SAPO dessas demandas, para posterior priorização pelo Diretor de Administração e Planejamento e aprovação pelo Diretor Geral do Câmpus.

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- Melhorias nos relatórios do SISCOR (Sistema de Controle Orçamentário) para o controle do orçamento do Câmpus.

4) Demais Atividades

- Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo pelo Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado).

- Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas cadastrados dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos).

- Demais rotinas pertinentes ao departamento.

Rogério Domingos de Siqueira Coord. Contábil, Financeira e Orçamentária

Câmpus Curitiba

Relatório de Atividades da Manutenção do IFPR - Campus Curitiba

Abril/Maio-2013

Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus foram executas

as seguintes tarefas:

Prédio Salgado Filho

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• Instalação de 06 tomadas e 01 quadro de energia;

• Adequações elétricas no Laboratório de Química e Biologia;

• Instalação de Pia no Laboratório de Mecânica;

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• Manutenção do telhado com troca de calhas podres e fechamento de

buracos no Laboratório de Mecânica, Biologia e Química;

• Limpeza das Calhas do Pátio Central;

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• Troca de 63 Lâmpadas Fluorescentes e 35 Reatores, assim como a troca de

todas as lâmpadas queimadas no pátio da escola.

• Manutenção da rampa de acesso de veículos e calçada;

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• Adequações no Laboratório de Jogos Digitais e Telecon;

• Conserto de cisterna, cano externo e limpeza de grelhas;

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• Reforço das cestas de basquete;

• Instalação do COPE no antigo Laboratório de Radiologia;

• Instalação de 03 ventiladores novos e conserto de 04 ventiladores;

• Organização da Sala do NAPNE no antigo Laboratório de Jogos Digitais;

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• Organização e adequações no Laboratório de Física;

• Montagem de sala de aula onde se encontrava o Laboratório de Telecom;

• Execução do 2º leilão e 3º leilão do IFPR com um retorno total de

R$69.000,00.

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• Divisão do Antigo Laboratório de Enfermagem, dando origem a uma sala de

aula e um Laboratório de Eletromecânica;

• Encaminhamento junto ao DETRAN de Telêmaco Borba de baixa de

veículos doados da Receita Federal e que irão para leilão;

• Limpeza do Pátio e corte de grama;

• Limpeza de Caixa D’água e desratização (Empresa 3D Saúde Ambiental);

• Recarga e manutenção de todos os extintores (Extincamp).

Informo que a equipe da Salgado Filho tem instrução de adotar postura pró-

ativa e muitas tarefas são realizadas sem formalidades, assim como muitas

tarefas de rotinas que não constam no relatório.

Prédio João Negrão

• Colocação de câmeras na parte externa do prédio.

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• Organização e início de inventario geral do Depósito Central;

• Instalação de Gerador de Energia;

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• Conserto de vazamento de bebedouro do

Térreo;

• Fixação de 06 estantes nas salas de aula e instalação de equipamento de

som em todas as salas de aula;

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• Montagem e adequações dos Laboratórios de Informática 02 e 03;

• Limpeza das calhas do Prédio da Matte

Real;

• Instalação de Pia no Laboratório de Enfermagem;

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• Corte de grama e limpeza da rede hidráulica do Laboratório de Prótese;

• Jardinagem (limpeza e pintura) de vasos;

• Disponibilização de armários e material para o Curso de Secretariado;

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• Organização da sala de Coordenação do PRONATEC;

• Troca de interruptor Laboratório de Informática 01;

• Troca de 46 lâmpadas e 23 reatores. • Ressaltamos que os atendimentos eventuais foram realizados

com uma postura pró-ativa, onde a equipe procura resolver os problemas que lhe cabem imediatamente, logo retornando as atividades planejadas que foram apresentadas.

Seção de Compras e Contratos

1.1 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados do Câmpus Curitiba;

1.2 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012 (Empresa Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It Alimentos LTDA ME), 033/2012 (Empresa Trans Isaak Turismo LTDA) e 02/2010 (Empresa Betron Tecnologia em Segurança LTDA);

1.3 Elaboração do Formulário de Ocorrência nº 005/2013; 1.4 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação

vigente e demais atividades administrativas pertinentes ao setor.

Transporte Eventual e Permanente

2.1 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e 2.2 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes

atendimentos:

Solicitante

Data

Saída

Data

Retorno

Local

Saída Endereço Destino

Qtde

Passageiros Valor Estimado

Juciane Branco 9/4 9/4 SF Largo da Ordem 32

R$ 610,00

Isis Tavares 10/4 10/4 SF Bosque do Alemão 40 R$ 610,00

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Adriano Willian 11/4 11/4 SF Tunas do Paraná 44

R$ 935,80

Juciane Branco 16/4 16/4 SF Praça da Espanha 32

R$ 610,00

Adriano Willian 19/4 19/4 SF Tunas do Paraná 44

R$ 935,80

Cláudia Bontorin 27/4 27/4 SF

Luiz Tramontin, 2570 35

R$ 695,00

Edílson Chaves 23/4 23/4 SF

Arquivo Público do PR 22

R$ 550,00

Edílson Chaves 30/4 30/4 SF

Arquivo Público do PR 22

R$ 550,00

Ederson 20/4 20/4 SF Cidade da Lapa 24 R$ 550,00

Ederson 21/4 20/4 SF Cidade da Lapa 24 R$ 550,00

Ederson 22/4 20/4 Sf Cidade da Lapa 24 R$ 550,00

Viviane 16/5 16/5 SF IPEM 22 R$ 550,00

Luís 23/4 23/4 SF Marechal Hermes,

999 44 R$ 610,00

Luís 25/4 25/4 SF Marechal Hermes,

999 44 R$ 610,00

Jânia 26/4 26/4 SF Marechal Hermes,

999 45 R$ 610,00

Candida 27/4 27/4 SF Morretes/Paranaguá 23 R$ 828,76

Candida 14/5 14/5 JN TNT 22 R$ 550,00

Viviane 16/5 SF Reinaldo Crozeta

556 18 R$ 550,00

Mônia Nakagawa 14/5 14/5 SF

Marechal Hermes, 999

40 R$ 610,00

Edson Linczuk 11/5 11/5 SF Av. 3 Marias, 274 12 R$ 450,00

Edson Linczuk 13/5 13/5 SF Av. 3 Marias, 274 12 R$ 450,00

Edson Linczuk 14/5 13/5 SF Av. Vitor Ferreira do

Amaral, 1749 24 R$ 550,00

Edson Linczuk 9/5 9/5 SF R. Pe. Leonardo 24 R$ 550,00

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Nunes, 180

Edson Linczuk 10/5 10/5 SF Praça Oswaldo Cruz 24 R$ 550,00

Juciane Branco 14/5 14/5 SF Atividade Cultural

44 R$ 610,00

Ana Helena 23/5 23/5 SF Vila Velha 42 R$ 1.187,92

Total Geral

R$ 16.413,28

RELAÇÃO DE BENS INCORPORADOS PELA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO DO CÂMPUS CURITIBA MARÇO/ABRIL DE 2013

ITEM Nº

TOMBO DESCRIÇÃO ETIQUETA MARCA

1 01007979 NOTEBOOK SIM HP

2 01007980 ESTANTE DE BIBLIOTECA SIM BICCATECA









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14 01007992 ESCADA HOSPITALAR SIM RENASCER

15 01007993 BERÇO HOSPITALAR SIM RENASCER

16 01007994 CAMA HOSPITALAR SIM RENASCER

17 01007995 BIOMBO SIM SJ



20 01007998 SUPORTE DE SORO SIM RENASCER

21 01007999 SUPORTE DE SORO SIM RENASCER

22 01008000 MESA HOSPITALAR SIM RENASCER

23 01008001 VENTILADOR SIM VENTISOL









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38 01008016 BEBEDOURO SIM -

39 01008017 BEBEDOURO SIM -

40 01008018 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON


42 01008020 LENTE DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON

43 01008021 LENTE DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM CANON

44 01008022 ANALISADOR DE ESPECTRO SIM ANRITSU



47 01008025 AMALGAMADOR DIGITAL SIM RHOS

48 01008026 RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SIM MITUTOYO

49 01008027 RUGOSÍMETRO PORTÁTIL SIM MITUTOYO

50 01008028 DURÔMETRO DIGITAL SIM MITUTOYO

51 01008029 PROJETOR DE PERFIL SIM MITUTOYO

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52 01008030 MÁQUINA DE MEDIR POR COORDENADAS (TRIDIMENSIONAL)

SIM MITUTOYO


54 01008032 IMPRESSORA SIM HP





59 01008037 IMPRESSORA SIM EPSON






65 01008043 ARMÁRIO DE AÇO SIM -















80 01008058 CARTEIRA DE METAL SIM -






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133 01008111 CAIXA REGISTRADORA SIM SHARP








141 01008119 TELA DE PROJEÇÃO SIM -













154 01008132 ÔNIBUS NÃO SCANIA

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155 01008133 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIM PANASONIC

156 01008134 TABLET SIM BAK












168 01008146 TABLET SIM GENESIS

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169 01008147 TABLET SIM GENESIS

170 01008148 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP)

SIM EKIPSUL


SIM EKIPSUL

172 01008150 KIT/MÓDULO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL (CLP) SIM EKIPSUL


SIM EKIPSUL










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186 01008164 NOTEBOOK SIM APPLE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – SEÇÃO DE COMPRAS

PERÍODO: ABRIL A MAIO/2013

� Inclusão das demandas de compras - FASE 1 e FASE 2 do Calendário de

Compras e Licitação 2013 - para os cursos de:

FASE 1

Cursos Objetos

Técnico Integrado em Mecânica

� Material Laboratorial e Didático

� Aquisição e Locação de Máquinas e

Equipamentos Diversos

Técnico integrado em Programação de Jogos

Digitais




Técnico Subseqüente em Edificações


� Equipamentos de Proteção, Segurança e

Socorro

� Máquinas, Ferramentas e Utensílios de

Oficina

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� Material Químico

Técnico Subseqüente em Eletrotécnica � Material Laboratorial e Didático

Técnico Subseqüente em Enfermagem

� Aparelhos, equipamentos e utensílios

médicos, odontológicos, laboratoriais e

hospitalares

Técnico Subseqüente em Massoterapia � Material Laboratorial e Didático

Técnico Subseqüente em Mecânica � Máquinas, Ferramentas e Utensílios de

Oficina

Técnico Subseqüente em Saúde Bucal



hospitalares

Técnico Subseqüente em Telecomunicações � Materiais Elétricos e Eletrônicos

� Aparelhos de medição e orientação

Núcleo Comum - Educação Física � Materiais e Equipamentos educativos e

esportivos

Diretoria de Administração e Planejamento



� Material de sinalização visual, placas de

identificação, capachos e outros

� Material para manutenção de bens

móveis, imóveis e instalações

Diretoria de Ensino



hospitalares

FASE 2

Cursos Objetos

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Técnico Integrado em Mecânica � Combustíveis e Lubrificantes

Técnico Subseqüente em Massoterapia � Aparelhos e Utensílios Domésticos

Técnico Subseqüente em Mecânica � Gás e outros materiais engarrafados

Núcleo Comum - Educação Física � Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

Diretoria de Administração e Planejamento

� Seguros Diversos

� Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

� Gás e outros materiais engarrafados

� Serviço de roçada e retirada de entulhos

� Mobiliário em Geral

Diretoria de Ensino

� Gêneros Alimentícios

� Materiais de Limpeza e Produtos de

Higienização

� Material de Copa e Cozinha

� Uniformes, tecidos e aviamentos

� Assinatura de Periódicos e anuidades

� Instrução dos Processos Licitatórios para os Objetos abaixo, de

responsabilidade do Campus, conforme CCL 2013:

� Aparelhos e Utensílios Domésticos;

� Lavanderia;

� Cantina;

� Cerceamento de Área de Estacionamento.

Allana Camargo Coutinho

Siape 1902757

Seção de Compras – Campus Curitiba

IFPR

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