Relatório de Atividades Diretoria de Planejamento e...
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PARANÁ
Campus Curitiba
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
Avenida Senador Salgado Filho, 1.474, Guabirotuba, – CEP 81510-000 – Curitiba – PR. Fone/Fax: (41) 3535-1413 Homepage: http://www.ifpr.edu.br
Relatório de Atividades
Diretoria de Planejamento e
Administração
DPA – Campus Curitiba
Junho – Julho 2013
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Relatório resumido das atividades desenvolvidas nos meses de
Junho e Julho de 2013, pela Coordenação Contábil, Financeira e
Orçamentária.
1. Execução Orçamentária
1.1 Dando sequencia na execução do orçamento do Câmpus Curitiba, durante o exercício
de 2013, foram realizados novos empenhos e reforços dos já existentes referente aos
serviços Terceirizados, Transporte, Diárias, Passagens, Serv. Pessoa Jurídica, Materiais de
consumo e Materiais Permanente.
Abaixo, podemos visualizar a execução orçamentária resumida e por elemento de despesa do
período (Jan a Julho/2013) do Câmpus Curitiba, sendo utilizados para análise, os empenhos
efetivamente realizados até a presente data.
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Total Previsão Total Executado Saldo
R$ 5.138.485,00 R$ 2.968.454,51 R$ 2.145.030,49
Relatório da Exec. Orçamentária por Elemento de Despesa
Despesas Previsão Executado Saldo
Consumo R$ 87.230,84 R$ 63.049,20 R$ 24.181,64
Terceiros R$ 1.270.022,04 R$ 1.116.444,53 R$ 153.577,51
Transporte R$ 330.273,55 R$ 282.073,55 R$ 48.200,00
Estagiários R$ 88.656,00 R$ 88.656,00 R$ 0,00
Pessoa Jurídica R$ 560.597,57 R$ 456.825,42 R$ 103.772,15
Diárias e Passagens R$ 62.842,00 R$ 62.842,00 R$ 0,00
Permanente R$ 2.713.863,00 R$ 898.563,81 R$ 1.815.299,19
Relatório Resumido de Despesas – Mat de Consumo
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 17.579,96
Biblioteca R$ 286,65
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Relatório Resumido de Despesas – Mat de Consumo
Curso/Departamento Total
Educação Física R$ 9.371,56
Técnico em Enfermagem
R$ 10.150,45
Técnico em Mecânica R$ 25.620,00
Técnico em Prótese Dentaria
R$ 40,58
Relatório Resumido de Despesas – Terceirizados
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 1.116.444,53
Relatório Resumido de Despesas – Transportes
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 282.073,55
Relatório Resumido de Despesas – Serv. Pessoa Jurídica
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 453.226,86
Técnico em Radiologia R$ 3.598,56
Relatório Resumido de Despesas – Diárias e Passagens
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 62.842,00
Relatório Resumido de Despesas – Permanente
Curso/Departamento Total
Administrativo Geral R$ 381.369,31
Educação Física R$ 125,98
Técnico em Áudio e R$ 3.784,66
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Relatório Resumido de Despesas – Permanente
Curso/Departamento Total
Video
Técnico em Áudio e Video
R$ 24.480,00
Técnico em Enfermagem R$ 6.285,00
Técnico em Massoterapia
R$ 17.920,00
Técnico em Mecânica R$ 464.598,86
2. Pagamentos
No mês de junho e julho, todas as Notas Fiscais recebidas e conferidas, como também as
Notas Fiscais que chegaram em 2012, mas que dependiam de alguma regularização, sendo ela
conferência pelo curso responsável, entrega total dos materiais, entre outras, como também as
demandas mensais e contínuas como serviço de energia elétrica, serviço de abastecimento de
água, locação de imóvel, foram enviadas ao Departamento de Contabilidade e Finanças –
DCOF, para liquidação e posterior pagamento.
Deu-se também, sequencia nos pagamentos de bolsas a alunos dos programas PACE e
PBIS, tendo em vista a descentralização desse serviço pela Pró-Reitoria de Ensino ao Câmpus.
Ao todo (02 programas) estão sendo enviados mensalmente, em torno de 250 bolsas de alunos
para pagamento.
3. Orçamentário e Planejamento
- Elaboração, acompanhamento e controle das IDOs (Informação de Disponibilidade
Orçamentária), como também controle do Orçamento geral do Câmpus, através de
planilhas de controles e sistema SISCOR em paralelo com o SIAFI.
- Acompanhamento e controle das Dispensas de Licitações com base no Art. 24, Incisos
I e II, tendo em vista os valores máximos exigidos pela legislação.
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- Finalização nas atividades do Planejamento 2014, com os lançamentos no sistema
SAPO, avaliação e priorização pelo Diretor de Administração e Planejamento e
aprovação pelo Diretor Geral do Câmpus.
- Melhorias nos relatórios do SISCOR (Sistema de Controle Orçamentário) para o
controle do orçamento do Câmpus.
4. Demais Atividades
- Acompanhamento, Análise e conciliações do controle de materiais de consumo pelo
Sistema de Controle de Almoxarifado (SIPAC - Almoxarifado).
- Auxilio na correção e identificação de divergências de elementos de despesas cadastrados
dos produtos, entre o SIPAC e registrados no SIAFI (Empenhos).
- Demais rotinas pertinentes ao departamento.
Rogério Domingos de Siqueira Coord. Contábil, Financeira e Orçamentária
Câmpus Curitiba
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SEÇÃO DE COMPRAS CAMPUS CURITIBA
PERÍODO: JUNHO A JULHO/2013
Inclusão das demandas de compras referente à PRIORIDADE 03 do Calendário de
Compras e Licitações de 2013-IFPR para os cursos de:
PRIORIDADE 03 - CCL/2013
Cursos Objetos
Técnico Subseqüente em Enfermagem Objeto 58 - Material de Cama, Mesa e Banho; Objeto 65 - Serviço de coleta de lixo
hospitalar.
Técnico Subseqüente em Saúde Bucal Objeto 56 - Material Odontológico.
Técnico Integrado em Mecânica Objeto 39 - Combustíveis e Lubrificantes
(reajuste de demanda referente a Prioridade 02).
Técnico Subseqüente em Massoterapia
Objeto 01 - Materiais Laboratoriais e Didáticos (inclusão de demanda referente a materiais para laboratório de anatomia - Prioridade 01).
Seção de TI Campus Curitiba
Objeto 75 - Serviços de Seleção e Treinamento e TI - Prestação de Serviços 3 (demanda referente a Cursos de Capacitação para os servidores da TI)
Objeto 76 - TI - Hardware 3 (demanda referente a Câmeras de Monitoramento e Telefonia IP para o Campus).
Recebimento do Processo Licitatório, enviado pela Central de Compras do IFPR,
contendo as demandas de todos os campi do IFPR, referente ao Objeto 36 – Aparelho
e Utensílios Domésticos, de responsabilidade do Campus Curitiba conforme CCL
2013, para elaboração do Edital e posterior licitação;
Compras de materiais de consumo, bem como de equipamentos permanentes, para
atendimento ao Programa Mulheres Mil, vinculado ao Campus Curitiba, através da Ata
de Registro de Preço nº 19/2011, ao Curso Técnico Subsequente em Processos
Fotográficos, através da Ata de Registro de Preço nº 59/2012, a Diretoria de
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Administração e Planejamento, através da Ata de Registro de Preço nº 16/2012, bem
como demais rotinas de compras para atendimento a toda a comunidade do Campus;
Homologação da Carta Convite nº 01/2013-IFPR, referente a Serviços de Lavanderia
(Presidente da Comissão de Licitação: Douglas Ivo D` E. de Oliveira);
Adjudicação da Tomada de Preço nº 01/2013-IFPR, referente à Cabine de Energia
Elétrica do Campus (Presidente da Comissão de Licitação: Prof. Celso Luiz Buiar).
Allana Camargo Coutinho
Siape 1902757
Seção de Compras Campus Curitiba – IFPR
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SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS Período: Junho a Julho/2013
1.1 Fiscalização diária e mensal dos contratos de prestação de serviços continuados do Câmpus
Curitiba;
1.2 Elaboração do Relatório Mensal para Pagamento dos contratos nº 002 e 036/2012 (Empresa
Habitual Gestão de Mão de Obra LTDA), 029/2012 (Empresa It Alimentos LTDA ME),
033/2012 (Empresa Trans Isaak Turismo LTDA) e 02/2010 (Empresa Betron Tecnologia em
Segurança LTDA);
1.3 Elaboração do Formulário de Ocorrência nos 012/2013, 013/2013, 014/2013, 015/2013,
016/2013, 017/2013, 018/2013;
1.4 Outras diligências inerentes à função de fiscal de contrato previstas na legislação vigente e
demais atividades administrativas pertinentes ao setor.
Transporte Eventual e Permanente
2.1 Gestão de transportes referente ao contrato da frota permanente; e
2.2 Estimativa de custo, controle de empenho e solicitação dos seguintes atendimentos:
Solicitante Data Saída
Data Retorno
Local Saída
Endereço Destino
Qtde Passageiro
s
Valor Estimado
Sergio Augusto da Luz
13/06 13/06 JN R. Natal, 2011,
Curitiba 18
R$ 550,00
Juciane Branco 13/06 13/06 SF CAPS AD (Rua Holanda, 288)
28 R$
610,00
Juciane Branco 12/06 12/06 SF CAPS AD (Rua Holanda, 288)
28 R$
610,00
Jânia Duha 21/06 21/06 SF Rua Marechal Hermes 999
40 R$
610,00
Viviane Writzel 20/06 20/06 SF SIMOLDES (BR
376, Km 628) 20
R$ 610,00
Maria Izabel Rodrigues Severiano
13/06 13/06 SF Ginasio do
Tarumã/ Unibrasil 24
R$ 550,00
Claudia M.S. Bienteim
22/06 22/06 SF Colégio Estadual
do Paraná 30
R$ 610,00
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Claudia M.S. Bienteim
21/06 21/06 SF Colégio Estadual
do Paraná 30
R$ 610,00
Maristella Gabardo 10/07 10/07 JN Morretes - Antonina
17 R$
718,36
Maristella Gabardo 26/07 26/07 JN São José dos
Pinhais 17
R$ 550,00
Maristella Gabardo 24/07 24/07 JN Pinhais 17 R$
550,00
Maristella Gabardo 29/07 29/07 JN Campo Magro 17 R$
550,00
Maristella Gabardo 31/07 31/07 JN Piraquara 17 R$
550,00
Ederson Prestes Santos Lima
09/07 09/07 SF Museu do
Holocausto 35
R$ 610,00
Rogério Domingos Siqueira
12/07 12/07 SF Museu Oscar
Niemeyer 12
R$ 450,00
Marlon de Oliveira Vaz
13/07 13/07 SF Universidade
Positivo 43
R$ 610,00
Vanessa Vogt 23/07 23/07 SF Itambé Cimentos 25 R$
610,00
Isolete Baferski 08/07 08/07 SF Magnus Sondal,
189 40
R$ 610,00
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
3.1 Controle de empenho, instrução do processo e solicitação dos seguintes Processos de
Concessão de Diárias e Passagens:
Proposto
Número
Solicitação
Tipo de Viagem
Trecho Período Valor
das Diárias
Valor das
Passagens e Taxas
Valor Total Origem
UF
Destino UF
Início Términ
o
GISLAINE DE
FATIMA FILLA
000757/13
Nacional - Treinamento
Curitiba PR
Cananéia SP
06/06/2013
07/06/2013
265,50
0,00 265,50
Cananéia SP
Curitiba PR
07/06/2013
07/06/2013
0,00 0,00 0,00
Total 231, 0,00 231,59
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59
CANDID
A DE FATIMA DEICHM
ANN SANTOS
LIMA
001038/13
Nacional - Congresso
Curitiba PR
São Paulo
SP
02/07/2013
05/07/2013
743,40
0,00 743,4
0
São Paulo
SP
Curitiba PR
05/07/2013
05/07/2013
0,00 0,00 0,00
Total 675,
58 0,00
675,58
CELSO
LUIZ BUIAR
001022/13
Nacional - Convocação
Curitiba PR
Palmas PR
07/07/2013
09/07/2013
528,75
0,00 528,7
5
Palmas PR
Curitiba PR
09/07/2013
09/07/2013
0,00 0,00 0,00
Total 494,
84 0,00
494,84
ROGERI
O DOMINGOS DE
SIQUEIRA
001023/13
Nacional - Convocação
Curitiba PR
Palmas PR
07/07/2013
09/07/2013
442,50
0,00 442,5
0
Palmas PR
Curitiba PR
09/07/2013
09/07/2013
0,00 0,00 0,00
Total 408,
59 0,00
408,59
EUTALIA CRISTIN
A DO NASCIM
ENTO MORETO
001039/13
Nacional - Treinamento
Curitiba PR
Florianópolis
SC
07/07/2013
10/07/2013
702,10
56,53 758,6
3
Florianópolis
SC
Curitiba PR
10/07/2013
10/07/2013
0,00 53,43 53,43
Total 651,
24 109,96
761,20
ALINE
CRISTIN001092
/13
Nacional - A Serviço
Curitiba PR
Capanema
PR
08/07/2013
09/07/2013
177,00
0,00 177,0
0
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A COLETO
Capanema
PR
Francisco Beltrão
PR
09/07/2013
09/07/2013
88,50
0,00 88,50
Francisco Beltrão
PR
Curitiba PR
09/07/2013
09/07/2013
0,00 0,00 0,00
Total 225,
23 0,00
225,23
MARCOS AURELIO PCHEK LAUREA
NO
000848/13-1C
Nacional - Congresso
Curitiba PR
Maceió AL
23/07/2013
27/07/2013
902,70
296,57 1.199,
27
Maceió AL
Curitiba PR
27/07/2013
27/07/2013
0,00 416,57 416,5
7
Total 809,
32 713,14
1.522,46
ADRIAN
A PELLAN
DA GAGNO
001132/13
Nacional - Treinamento
Curitiba PR
São Paulo
SP
30/07/2013
02/08/2013
743,40
0,00 743,4
0
São Paulo
SP
Curitiba PR
02/08/2013
02/08/2013
0,00 0,00 0,00
Total 675,
58 0,00
675,58
MARCIA VALERIA RODRIG
UES FERREIR
A
001133/13
Nacional - Treinamento
Curitiba PR
São Paulo
SP
30/07/2013
02/08/2013
743,40
0,00 743,4
0
São Paulo
SP
Curitiba PR
02/08/2013
02/08/2013
0,00 0,00 0,00
Total 675,
58 0,00
675,58
ADRIAN
O WILLIAN
DA SILVA
001143/13
Nacional - Congresso
Curitiba PR
Videira SC
31/07/2013
04/08/2013
951,75
0,00 951,7
5
Videira SC
Curitiba PR
04/08/2013
04/08/2013
0,00 0,00 0,00
Total 892,
52 0,00
892,52
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DOUGLAS IVO D ESPINDOLA DE OLIVEIR
A
001146/13
Nacional - Encontro/Se
minário Curitiba
PR
Assis Chateaubriand
PR
31/07/2013
01/08/2013
265,50
0,00 265,5
0
Assis Chateaubriand
PR
Curitiba PR
01/08/2013
01/08/2013
0,00 0,00 0,00
Total 326,
59 0,00
326,59
ALLANA CAMARG
O COUTIN
HO
001149/13
Nacional - Encontro/Se
minário Curitiba
PR
Assis Chateaubriand
PR
31/07/2013
02/08/2013
619,50
105,34 724,8
4
Assis Chateaubriand
PR
Curitiba PR
02/08/2013
03/08/2013
0,00 102,49 102,4
9
Total 642,
66 207,83
850,49
DOUGLAS IVO D ESPINDOLA DE OLIVEIR
A
001150/13
Nacional - Encontro/Se
minário Curitiba
PR
Assis Chateaubriand
PR
31/07/2013
02/08/2013
619,50
105,34 724,8
4
Assis Chateaubriand
PR
Curitiba PR
02/08/2013
03/08/2013
0,00 102,49 102,4
9
Total 663,
64 207,83
871,47
ALINE
CRISTINA
COLETO
001178/13-1C
Nacional - A Serviço
Curitiba PR
Francisco Beltrão
PR
31/07/2013
31/07/2013
0,00 0,00 0,00
Francisco Beltrão
PR
Capanema
PR
31/07/2013
31/07/2013
0,00 0,00 0,00
Capanema
PR
Barracão PR
31/07/2013
01/08/2013
177,00
0,00 177,00
Barracão PR
Capanema
PR
01/08/2013
01/08/2013
265,50
0,00 265,50
Capanema
PR
Curitiba PR
01/08/2013
02/08/2013
0,00 115,0
8 115,08
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PARANÁ
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Total 382,10 115,0
8 497,18
Total Geral 7.755,
06 1.353,
84 9.108,9
0
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COORDENADAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Relatório de Atividades da Manutenção do IFPR - Campus
Curitiba
Junho / Julho-2013
Dentre as atividades rotineiras da manutenção do Campus e atendimentos eventuais
que foram realizados com uma postura pró-ativa, onde a equipe esta instruída a resolver os
problemas que lhe cabem imediatamente, logo, retornando as atividades planejadas, foram
executas as seguintes tarefas:
Prédio João negrão
Substituição de 39 reatores queimado e 99 lâmpada;
Vedação com silicone das janelas da Biblioteca e Auditório;
Adequações elétricas no Laboratório de Química e Biologia;
Adequação de porta da Secretaria do PRONATEC;
Limpeza do Pátio externo da Mate;
Adição de três câmeras de segurança na Mate;
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Pintura dos quadros verdes e acabamento marrom;
Instalação de luminária na setor de TI;
Organização de cabeamento e colocação de eletrocalhas para recepção de Gerador e
Central elétrica;
Substituição de 03 tampos de vaso e manutenção e vedação de 02 vasos sanitários;
Colocação de aparelho de som e fixação de filtro de linha em 10 salas de aulas do
1ºandar.
Manutenção de 03 pontos de goteira.
Instalação parcial de 10 aparelhos de ar condicionado nas salas de aulas do 1ºandar;
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PARANÁ
Campus Curitiba
MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
Avenida Senador Salgado Filho, 1.474, Guabirotuba, – CEP 81510-000 – Curitiba – PR. Fone/Fax: (41) 3535-1413 Homepage: http://www.ifpr.edu.br
Obs: A equipe de manutenção do referido prédio, ficou no período a disposição para
atendimento das demandas da Reitoria, as quais não constam no relatório.
Prédio Salgado Filho
Instalação de cabeamento de rede no Protocolo
Instalação 06 equipamentos de som e régua de energia em salas de aula;
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Computador na Secretaria Geral
Instalação de Ar condicionado na sala do Servidor de TI;
Pintura das traves e piso da quadra esportiva;
Conserto da Xerocadora Sharp;
Execução e Homologação do Convite 01/2013 – Serviço de Lavanderia;
Retirada dos Materiais de Educação Física do Horto e alocação no Campus;
Instalação de 02 murais para aviso nos corredores;
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Manutenção e reforma das Cadeiras do Auditório e corredores;
Pintura dos bancos do pátio;
Instalação de quadro no Laboratório de Eletrotécnica;
Limpeza do Pátio e corte de grama;
Colocação de canaletas e revisão de tomadas e ventiladores de sala de aulas;
Pintura de pisos e paredes do Pátio externo e corredor do Campus;
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Pintura de grades externas;
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Correção nos pisos dos Laboratórios de Informática, Biblioteca, corredores e setores
administrativos;
Instalação de 02 Postos de trabalho (01 secretaria; 01 Pronatec)
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Substituição de encosto danificado de 16 carteiras;
Douglas Ivo D’Espindola
Administrador – SIAPE 1667670