RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017 SENAC/AL · B S PSG – Programa Senac de Gratuidade QUALIEX...

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017

SENAC/AL Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Sítio da internet: www.al.senac.br

LIST

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ÕES

Lista de siglas e abreviações

AL – Estado de Alagoas

AN – Administração Nacional

AR – Administração Regional

BSC – Balanced Scorecard

CEP – Centro de Educação profissional

CEP’s – Centros de Educação profissional

CHE – Carga Horária Efetiva

CODECO - Código de Contabilidade e Orçamento do Senac

CODEPE – Código de Produção Educacional do Senac

CR – Conselho Regional

DAS – Diretoria de Administração e Serviços

DEP – Diretoria de Educação Profissional

DIF – Diretoria Financeira

DN – Departamento Nacional

DR – Departamento Regional

EAD – Educação à Distância

ECOS – Programa de Sustentabilidade CNC – Sesc – Senac

FIC – Formação Inicial e Continuada

GEFIN – Gerência Financeira

GMAHA – Gasto Médio Aluno Hora Aula

GPTW – Great Place to Work

GRH – Gerência de Recursos Humanos

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ILV – Instituto Lagoa Viva

IPCA – Índice de Preços ao Consumidor

MNODS – Movimento Nacional para o Alcance dos Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável

NBCT – Normas Brasileiras de Contabilidade

NPS – Net Promoter Score

PAAR – Plano Anual da Administração Regional

PE – Planejamento Estratégico

PNUD – Programa das Nações Unidade para o Desenvolvimento

http://portalcfc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf

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ÕES

PSG – Programa Senac de Gratuidade

QUALIEX – Software de Gestão da Qualidade

RG – Relatório de Gestão

RP – Recursos Própios

SEMARH – Secretaria de Estado do Meio ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

SESEG – Setor de Serviços Gerais

SOF – Secretaria de Orçamento Federal

STAKEHOLDERS – Partes Interessadas

TCU – Tribunal de Contas da União

TI – Tecnologia da Informação

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S LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico................................................................................................................................ 21 Tabela 2: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Financeira .................................................. 60 Tabela 3: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade .................................. 64 Tabela 4: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Processos Internos ..................................... 68 Tabela 5: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento ...................... 72 Tabela 6: Canal de comunicação fale conosco e E-mail ....................................................................... 78 Tabela 7: Canal de comunicação conta pra gente ................................................................................. 78 Tabela 8: Canal de comunicação Twitter .............................................................................................. 79 Tabela 9: Canal de comunicação Facebook .......................................................................................... 79 Tabela 10: Itens do Patrimônio ............................................................................................................. 90 Tabela 11: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros ...................................................................... 99 Tabela 12: Remuneração dos Administradores - Consolidado ............................................................. 99 Tabela 13: Remuneração dos Administradores – Outros pagamentos .................................................. 99 Tabela 14: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017 ........................................................................... 100 Tabela 15: Gestão de patrimônio imobiliário - 2016 ........................................................................... 100 Tabela 16: Gestão de patrimônio imobiliário - 2015 ........................................................................... 100 Tabela 17: Saldo Total de Imóveis ...................................................................................................... 100 Tabela 18: Situação de Atendimento das Demandas do TCU............................................................. 104 Tabela 19: Situação de Atendimento das demandas do TCU ............................................................. 104 Tabela 20: Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna ................................ 105 Tabela 21: Demonstrações Contábeis ................................................................................................. 106 Tabela 22: Demonstração do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade . 106 Tabela 23: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória ................................................... 107 Tabela 24: Despesas Totais da Entidade ............................................................................................. 107 Tabela 25: Carga Horária Efetiva (CHE) x CHE Gratuidade ............................................................. 107 Tabela 26: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade .................................... 108

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas .................................................................... 10 Quadro 2: Unidades descentralizadas .................................................................................................... 11 Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas .................................................. 14 Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada ...................................................................................... 14

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas – dados (% de execução por objetivo

estratégico) ............................................................................................................................................ 19 Gráfico 2: Objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac – dados (% de execução por

objetivo estratégico) .............................................................................................................................. 24 Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao

negócio – dados (% de execução por objetivo estratégico) ................................................................... 27 Gráfico 4: Objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos – dados (% de execução por

objetivo estratégico) .............................................................................................................................. 32 Gráfico 5: Objetivo estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado

– dados (% de execução por objetivo estratégico) ................................................................................ 36

LIST

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Gráfico 6: Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem institucional – dados (% de execução por objetivo

estratégico) ............................................................................................................................................ 41 Gráfico 7: Objetivo estratégico: Monitorar a produção educacional – dados (% de execução por objetivo

estratégico) ............................................................................................................................................ 46 Gráfico 8: Objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental – dados (% de execução

por objetivo estratégico) ........................................................................................................................ 50 Gráfico 9: Objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro – dados (% de execução por objetivo

estratégico) ............................................................................................................................................ 53 Gráfico 10: Objetivo estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas – dados (% de execução por objetivo

estratégico) ............................................................................................................................................ 57 Gráfico 11: Indicadores Perspectiva Financeira 2017 ........................................................................... 59 Gráfico 12: Indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade 2017 .......................................................... 63 Gráfico 13: Indicadores Perspectiva Processos Internos 2017 .............................................................. 68 Gráfico 14: Indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento 2017 ............................................... 71 Gráfico 15: Canal de comunicação conta pra gente .............................................................................. 79 Gráfico 16: Canal de comunicação Twitter ........................................................................................... 79 Gráfico 17: Canal de comunicação Facebook ....................................................................................... 80 Gráfico 18: Desempenho financeiro – Principais Receitas ................................................................... 83 Gráfico 19: Desempenho financeiro - Principais Despesas................................................................... 84 Gráfico 20: Total de Matrículas PSG Presencial X EAD ...................................................................... 91 Gráfico 21: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo .................................................................... 92 Gráfico 22: Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso............................................................ 93

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2017 .................................................................. 75

SUM

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Sumário

1- Apresentação ..................................................................................................................................... 8

2- Visão geral da unidade prestadora de contas ............................................................................... 10

2.1- Identificação da unidade ............................................................................................................ 10

2.2- Finalidade e competências institucionais ................................................................................... 13

2.3- Ambiente de atuação .................................................................................................................. 15

3- Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional................................. 17

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos ..................................................................... 17

3.2- Informações sobre a gestão ........................................................................................................ 59

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico ............................................................ 73

4- Governança ...................................................................................................................................... 75

4.1- Descrição das estruturas de governança ..................................................................................... 75

4.2- Gestão de riscos e controles internos ......................................................................................... 77

5- Relacionamento com a sociedade ................................................................................................... 78

5.1- Canais de acesso do cidadão ...................................................................................................... 78

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade ........................................................ 80

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários ...................................................... 81

6- Desempenho financeiro e informações contábeis ......................................................................... 83

6.1- Desempenho financeiro do exercício ......................................................................................... 83

6.2- Principais contratos firmados ..................................................................................................... 86

6.3- Transferências, convênios e congêneres .................................................................................... 87

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio, e

avaliação e mensuração de ativos e passivos .................................................................................... 90

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos referentes à gratuidade dos

cursos ................................................................................................................................................. 91

6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas ................................ 96

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com legislação específica ....... 96

7- Áreas especiais da gestão ................................................................................................................ 97

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados ............................................................. 97

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros ................................................................. 99

7.3- Gestão de patrimônio imobiliário ............................................................................................ 100

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade ........................................................................................ 102

8- Conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle ..................................................... 104

8.1- Tratamento de deliberações do TCU........................................................................................ 104

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ................................................. 104

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna .............................................................. 105

9- Apêndices ....................................................................................................................................... 106

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema .......................................... 106

SUM

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IO

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares ............................................................................. 109

10 – Anexo: banco de dados.............................................................................................................. 110

10.1- Licitações e Contratos ............................................................................................................ 110

10.2- Transferências de recursos ..................................................................................................... 111

10.3- Receitas da Entidade .............................................................................................................. 111

10.4- Despesas da Entidade ............................................................................................................. 112

10.5- Remuneração de empregados ................................................................................................. 113

Referências ......................................................................................................................................... 114

8 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 SENAC/AL

AP

RES

ENTA

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O

1- Apresentação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC é uma organização de direito

privado criado pelos Decretos-Lei nº 8.621 e nº 8.622 em 10 de janeiro de 1946 (Decreto Lei

8621, 2018) e (Decreto Lei 8622, 2018) e regulamentada pelo Decreto Nº 61.843 de 05 de

dezembro 1967, com alterações aprovadas pelo Decreto 5.728 de 16 de março 2006 e Decreto

6.633 de 05 de novembro 2008 por iniciativa do governo federal, em articulação com

empresários do setor do comércio de bens e serviços. Tem na sua missão, educar para o trabalho

em atividades do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, por meio de ações educacionais em:

Formação Inicial e Continuada (Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação

Profissional, Aperfeiçoamento, Programas Instrumentais, Programas Socioprofissionais e

Programas Socioculturais); Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio, Habilitação

Técnica de Nível Médio, Especialização Técnica de Nível Médio, Superior (Tecnológica

‘Qualificação Profissional Tecnológica’, Bacharelado, Licenciatura), Pós-graduação (Latu

Sensu ‘Especialização e MBA’, Strictu Sensu ‘Mestrado’ (Acadêmico e Profissional),

Doutorado, Extensão, pesquisa), a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável da

sociedade, à luz da Lei nº 9.394/96, (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação

Profissional e sua regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97, (Decreto Federal,

2.208/97, 2018).

O presente Relatório de Gestão RG, está estruturado por unidades temáticas, classificadas por

itens, e foi elaborado em consonância com a Instrução Normativa TCU IN nº 63, de 1º de

setembro de 2010, (Instrução Normativa TCU nº 63/2010, 2018), e alinhado ao leiaute de

apresentação de gestão, Anexo II, constante da Decisão Normativa-TCU Nº 161, de 1º de

novembro de 2017 (Decisão Normativa-TCU Nº 161, 2018), e tem como objetivo apresentar as

ações desenvolvidas pelo SENAC/AL em 2017.

Abaixo, destacamos os principais itens:

- item 1: este item constitui-se de referenciais que buscam apresentar características

fundamentais relativas a origem da instituição de ensino profissionalizante, Senac, sua missão,

bem como de suas competências no processo educacional de jovens e adultos.

- item 2: consiste na visão geral da unidade, onde é possível compreender, fundamentalmente,

a finalidade e competências institucionais do SENAC, sua atuação quanto ao setor da economia,

âmbito da sua atuação no campo da educação, vinculado ao poder executivo, Ministério de

Trabalho e Emprego, bem como o Decreto Lei de sua criação e resoluções e manuais da

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E50B945014E657CEAE9028E


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administração: Plano de Cargos e Salários; Regimento Interno; Código de Conduta e

Regulamento de Pessoal do SENAC, membros do conselho nacional e regional, organograma

funcional, assim como a finalidade e competências funcionais.

- item 3: traz as diretrizes norteadoras do DN para o planejamento do regional de alagoas.

Foram consideradas análises de ambientes internos e externos, cenários econômicos,

populacionais, condicionantes para o simples nacional, sustentabilidade, o que permitiu ter

orientadores estratégicos, assim como a elaboração do mapa estratégico que contempla: Missão,

visão e valores. Tomou-se como referencial a ferramenta Balanced Scorecard BSC, que

comtempla 4 perspectivas (Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos, Aprendizado

e Crescimento), além dos objetivos estratégicos e suas análises.

Trará também informações e análises acerca da gestão financeira, bem como de indicadores

estratégicos.

Quanto ao estágio de implementação do planejamento estratégico, serão apresentados

referenciais para sua elaboração, metodologias de formulação, avaliação e revisão, bem como

a participação dos níveis estratégico e tático.

- item 4: Neste item estará sendo apresentada a estrutura de governança do SENAC. Será

possível visualizar as relações estabelecidas entre as principais partes interessadas: Instâncias

Externas, Externas de apoio a governança, Internas, Internas de Apoio a governança, sociedade,

estratégica, tática e operacional.

- item 5: Neste item serão apresentados canais de comunicação bem como serviços de

atendimento ao cliente e a estruturação da ouvidoria. Será também apresentado mecanismos de

divulgação de informações aos clientes, sociedade e instâncias governamentais, assim como

avaliações de produtos, serviços e impactos aos beneficiários.

- item 6: Este item ficou reservado para apresentação de dados relativos ao desempenho

financeiro e informações contábeis com receitas e despesas. Serão utilizados tabelas e gráficos

demonstrativos a fim de melhor ilustrar e facilitar a compreensão.

- item 7: Serão abordados neste item informações relativas aos recursos humanos da

organização, bem como qualificação e remuneração. Serão inclusos nesta análise a gestão de

patrimônio e imobiliário, gestão ambiental e sustentabilidade.

- item 8: Este item apresenta os informes relativos a demandas e recomendações oriundas do

TCU para o ano de 2017. Serão também abordadas recomendações da auditoria interna.

- item 9: Este item ficou reservado apenas ao DN.

- item 10: Este item tem como objetivo relacionar os principais bancos de dados a serem

disponibilizados ao TCU.


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2- Visão geral da unidade prestadora de contas

2.1- Identificação da unidade

Entidade/Unidade Federativa Serviço Nacional de Educação Profissional / Alagoas

Quadro 1: Identificação do SENAC Regional de Alagoas

Poder e órgão de vinculação

Poder: Executivo

Órgão de vinculação: Ministério do Trabalho e Emprego

Identificação da Unidade Jurisdicionada (UJ)

Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo CNPJ: 03.692.424/0001-52

Principal atividade: Educação Profissional para o comércio de bens,

serviços e turismo.

Código CNAE: 85.99-6-99

Contatos

Telefones/fax: (082) 2122-7808 / (082) 2122-7871 / (082) 9991-5442

Endereço postal: Av. Comendador Francisco Amorim Leão, 240-A, Pinheiro, CEP: 57057-780, Maceió, Alagoas

Endereço eletrônico: [email protected] / [email protected] / [email protected] /

[email protected]

Página na internet: www.al.senac.br

Identificação dos administradores

Cargo Nome CPF Período de gestão

Direção Regional Telma Maria Ribeiro Guimarães 239.943.715-20 2010 - 2017

Membros do Conselho Nacional/Regional:

Presidente (Sindicato do

Comércio Varejista de

Arapiraca)

Wilton Malta de Almeida 060.278.495-68 2010-2017

Vice-Presidente (Sindicato

do Comércio Varejista de

Palmeira dos Índios)

José Gilton Pereira Lima 381.671.074-34 2010-2017

Conselheiro Titular (Sindicato do Comércio

Varejista de União dos

Palmares)

Adeildo Sotero da Silva 061.284.834-53 2010-2017


Varejista de Penedo)

Ana Luiza Araújo Freire Soares 636.815.444-68 2010-2017


Atacadista do Estado de

Alagoas)

Valdomiro Feitosa Batista 024.038.974-34 2014-2017

Conselheiro Titular (Sindicato dos

Representantes Comerciais

do Estado de Alagoas)

Manoel Baia Siqueira Neto 133.985.804-59 2010-2017

mailto:@al.senac.br

mailto:.buarque@al.%20senac.br

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://www.al.senac.br/


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S Conselheiro Titular (Instituto Nacional de

Seguro Social)

Edgar Barros dos Santos 047.468.212-91 2011-2017

Conselheiro Titular (Ministério da Educação e do

Desporto do Estado de

Alagoas)

Sérgio Teixeira da Costa 140.341.074-72 2011-2017

Conselheiro Titular (Ministério do Trabalho –

MT/SRTE/AL)

Isarel Wanderley Maux Lessa 903.488.934-34 2016-2017

Suplente (Instituto Nacional

de Seguro Social) Edileide Sales de Oliveira Santos 271.982.274-49 2011-2017

Suplente (Instituto Nacional

de Seguro Social) Altemir João Secco 445.074.880-87 2014-2017

Suplente (Ministério do

Trabalho – MT/SRTE/AL) Carlos Alexandre Nunes Melo 394.461.904-87 2016-2017

Diretores:

Diretora Financeira Jádsia Maria Silva Buarque 022.424.714-06 2013-2017

Diretora de Administração

e Serviços Maria Ivanilda da Silva 565.044.624-53 2012-2017

Diretora de Educação

Profissional

Cícera Silva de Paiva

240.564.564-53 2009-2017

Fonte: Coordenação de Departamento Pessoal

Quadro 2: Unidades descentralizadas

Unidades descentralizadas

Nome Principal

atividade Responsável Telefone e e-mail Endereço

Centro de Educação

Profissional Carlos

Milito

Educação

Profissional Eliene Pereira Sarafim

(82) 2122-7858 /

[email protected]

Rua Pedro Paulino, 77 -

Poço - Maceió.


Profissional Arapiraca

Educação

Profissional Carlos Alberto Pessoa

(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Manoel Ferreira

Brito, nº 69 - Cavaco -

Arapiraca.


Profissional Programas

Sociais

Educação

Profissional

Sheyla Cristina

Vasconcelos

(82) 2122-7942 /

[email protected]

ac.br

Rua Antônio Procópio,

nº 165 - Pinheiro,

Maceió.


Profissional Fernandes

Lima

Educação

Profissional Felipe Dietschi Falcão

(82) 2122-7957 /

[email protected]

Av. Fernandes Lima, nº

926 - Farol, Maceió.

Posto Avançado de

Tecnologia

Educação

Profissional Felipe Dietschi Falcão

(82) 2122-7883 /

[email protected]

Av. Comendador

Francisco Amorim

Leão, nº 240 "A",

Pinheiro - Maceió.

Posto Avançado Penedo Educação


(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua da Aurora, nº 51

"A", Santa Luzia -

Penedo.

Posto Avançado União

dos Palmares

Educação


(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Benedito Lucindo

da Silva, nº 140 -

Centro - União dos

Palmares.

Posto Avançado

Palmeira dos Índios

Educação


(82) 3521-4582 /

[email protected]

Rua Adolfo Pinto, nº

135 - Centro - Palmeira

dos Índios.

Fonte: http://www.sistemas.dn.senac.br/autorizacao/


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Organograma funcional

Diretoria de Educação Profissional

Diretoria Financeira


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Diretoria de Administração e Serviços

CR - Conselho Regional

DR - Departamento Regional

DIF - Diretoria Financeira

DAS - Diretoria de Administração e Serviços

DEP - Diretoria de Educação Profissional

GEFIN - Gerência Financeira

SESEG - Setor de Serviços Gerais

GRH - Gerência de Recursos Humanos

2.2- Finalidade e competências institucionais

Quanto as finalidades e competências, o Senac atua no setor terciário da economia, onde

desenvolve atividades voltadas a educação profissional, com programações de cursos alinhados

às modalidades de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional

técnica de nível médio presencial e à distância, educação superior por meio de cursos de pós-


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graduação a distância, competências necessárias à inserção no mercado de trabalho voltadas ao

comércio de bens, serviços e turismo, em consonância com a Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018)

e regulamentado pelo Decreto Federal nº 2.208/97. (Decreto Federal, 2.208/97, 2018).

Ao considerarmos que uma formulação estratégica tem como função principal indicar ou

orientar o futuro das organizações, assume-se o compromisso de seguir as diretrizes

estabelecidas no planejamento. Foi estabelecido um instrumento de mudança que afetará,

certamente, toda a organização. Sendo assim, praticar os valores estabelecidos, permitirá à

organização alcançar sua visão de futuro por meio de sua missão.

Diante do exposto, destacamos abaixo os orientadores permanentes do Planejamento

Estratégico 2016-2019. (Planejamento Estratégico DN, 2018):

Quadro 3: Missão, Visão e Valores do SENAC Regional de Alagoas

Missão Visão de futuro Valores

Educar para o trabalho em

atividades de Comércio de Bens,

Serviços e Turismo.

Ser a instituição brasileira que

oferece as melhores soluções em

Educação Profissional, reconhecida

pelas empresas

- Transparência,

- Inclusão Social,

- Excelência,

- Inovação,

- Atitude Empreendedora,

- Desenvolvimento Sustentável e

- Educação para autonomia

Fonte: Planejamento Estratégico 2016-2019 (Planejamento Estratégico DN, 2018)

Quadro 4: Normas da Unidade Jurisdicionada

Normas da UJ

Norma Endereço para acesso

DECRETO-LEI Nº 8.621, DE

10 DE JANEIRO DE 1946

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-

1946-416555-norma-pe.html

DECRETO-LEI Nº 8.622, DE

10 DE JANEIRO DE 1946

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-janeiro-

1946-416558-norma-pe.html

Código de Conduta http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-

content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf

Outros documentos Endereço para acesso

Mapa estratégico http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf

Planejamento estratégico http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf

Indicadores de desempenho

utilizados na gestão

http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf

Organograma http://intranetsenac.frizzi.com.br/files/arquivos/7/108/PAAR2017.pdf

Macroprocessos finalísticos http://www.al.senac.br/senac-alagoas/

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-1946-416555-norma-pe.html




http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf

http://www.al.senac.br/portal-da-transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/CdigodeCondutaSenacAlagoas.pdf


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2.3- Ambiente de atuação

2.3.1- Ambiente de atuação da entidade

O SENAC buscou atender a demanda por mão de obra formada, treinada e capacitada,

fundamentalmente, nos setores do comércio de bens, serviços e turismo no Estado de Alagoas,

especificamente nos seguintes eixos de formação: Ambiente e Saúde; Desenvolvimento

Educacional e Social; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção

Alimentícia; Produção Cultural e Design; Segurança; Turismo, Hospitalidade e Lazer.

2.3.2- Ambiente de negócios da unidade

i. Descrição geral

O SENAC desenvolve ações de Educação Profissional, regulamentado pelo Decreto Nº 61.843,

DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 (Decreto Nº 61.843, 2018), Artº 2, quanto a abrangência da

ação: a) em geral, o trabalhador no comércio e atividades assemelhadas, e, em especial, o menor

aprendiz; b) a empresa comercial e todo o conjunto de serviços auxiliares do comércio; c) a

preparação para o comércio.

Desta forma atua em três perspectivas:

A perspectiva normativa, que se refere à institucionalidade da educação profissional garantida

pela Lei nº 9.394/96 (Lei 9.394, 2018) – Diretrizes e Bases da Educação Profissional – e sua

regulamentação pelo Decreto Federal nº 2.208/97 (Decreto Federal, 2.208/97, 2018). Desse

disciplinamento jurídico decorrem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional de Nível Técnico, instituídas pela Câmara de Educação Básica do Conselho

Nacional de Educação, por meio da Resolução nº 04/99, nos termos do Parecer nº 16/99.

A segunda, de natureza conjuntural, diz respeito à oferta de capacitação profissional ao

mercado de trabalho, assumindo o compromisso da instituição, pela qual foi criada, com a

qualificação do trabalhador em alagoas.

A terceira, por ser institucional, está relacionada ao comprometimento e ao empenho do

SENAC em dar resposta ao que está explicitado em sua missão que é “Educar para o trabalho

em atividades do comércio de bens, serviços e turismo, por meio de ações educacionais de


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excelência, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade”.

ii. Adversidades

De acordo com a conjuntura econômica do país, segundo o relatório de inflação do banco

central do Brasil, ficou evidenciada uma trajetória de retomada gradual, fato este que pode

impactar diretamente no consumo de bens e serviços. Desta forma, as organizações são forçadas

a racionalizar seus recursos a fim de estabelecer um equilíbrio entre despesas e receitas para se

manter num mercado com alta competitividade.

No entendimento do que é a missão do SENAC temos no campo das adversidades, a baixa

escolaridade constatada entre os alunos, destinados aos cursos principalmente ao FIC, uma vez

que egressos na sua maioria da escola pública, não apresentavam o conhecimento e a leitura

necessária, na sua totalidade, para o desenvolvimento da sua capacitação, além de constituir um

dos pré-requisitos para a formação na educação profissional.

iii. Riscos

A formação no ensino regular deficitária, que pode comprometer o processo da capacitação na

educação profissional para o mercado. Uma vez que a proposta do regional é preparar o aluno

para ingressar no mercado de trabalho, com um mínimo de experiência e conhecimento.

iv. Estratégia de enfrentamento

A curto prazo:

Inserir nos cursos de formação inicial e continuada, disciplinas ligadas área da escrita e ciências

exatas.

A médio e longo prazo:

Estabelecer parcerias junto a secretarias de educação municipais e estaduais, onde poderão ser

feitas proposições com o objetivo de intensificar disciplinas curriculares básicas.


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3- Planejamento organizacional e

desempenho orçamentário e operacional

3.1- Resultados da gestão e dos objetivos estratégicos

O Planejamento Estratégico do SENAC DR/Alagoas tem como referencial o Planejamento

Estratégico do Departamento Nacional DN (2016-2019), (Planejamento Estratégico DN, 2018),

onde dentro de suas competências, as relações estabelecidas entre o ambiente interno e externo,

leva em consideração os cenários econômico, social, educacional e institucional. Trata-se,

portanto, de uma ferramenta de gestão que permite aos gestores do Regional Alagoas verificar

o cumprimento das metas estabelecidas, por meio de estratégias que permita ao regional

cumprir com sua missão elevando o grau de desenvolvimento da instituição, além de contribuir

com a elevação do nível de formação e empregabilidade da sociedade alagoana.

No âmbito da avaliação do desempenho organizacional, surgiu nos anos 90 a proposição do

Balanced Scorecard BSC, formulado por Kaplan e Norton (1992). O BSC se propõe a ser um

instrumento de medição e avaliação para organizações. Consiste numa metodologia capaz gerar

informações consideráveis, permitindo explorar as relações de causa e efeito, as correlações

entre as atividades realizadas e a missão da organização, de modo conexo à estratégia da

organização.

Desta forma, foi utilizado o BSC, que contempla quatro perspectivas a saber: Financeira,

Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento. Cada uma dessas

perspectivas congrega objetivos estratégicos para a instituição:

- Perspectiva Financeira;

O sucesso de toda e qualquer organização se baseia na entrega aos seus acionistas, resultados

significativos, em detrimento de seu planejamento e de suas projeções. O SENAC, nessa

perspectiva, buscou garantir a aplicação dos recursos financeiros no PSG, assim como

promover o equilíbrio financeiro das suas receitas e despesas.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Garantir a aplicação de recursos financeiros no PSG; -

Promover o equilíbrio financeiro


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- Perspectivas Clientes e Sociedade;

Fundamentalmente, toda e qualquer organização, buscará por meio de sua missão, sob a ótica

de produto ou serviço, ou a ambos, atender a necessidades e desejos dos seus clientes. Nessa

perspectiva, o SENAC busca oferecer serviços em educação profissional, em consonância com

as demandas de mercado, também avultar e consolidar atendimento corporativo e parcerias,

além de promover ações de sustentabilidade ambiental.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Oferecer soluções educacionais alinhadas com as

demandas do mercado; - Ampliar o atendimento corporativo; - Fortalecer parcerias estratégicas;

- Fortalecer a imagem institucional; - Monitorar a produção educacional geral; - Promover

ações de sustentabilidade ambiental.

- Perspectiva dos Processos Internos

A busca incansável por novas formas de educar levou o SENAC a repensar seu processo de

formação. Desta maneira, vem envidando esforços com vistas a formar, treinar e capacitar

cidadãos reflexivos, capazes de desenvolver suas atividades laborais com qualidade. Para tanto,

busca-se nesta perspectiva, fortalecer seus processos internos, infraestrutura e recursos de TI,

com inovação.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Consolidar o Modelo Pedagógico Senac; - Promover a

Inovação; - Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio; -

Fortalecer os processos administrativos.

- Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

É indiscutível que os recursos humanos constituem o maior ativo de toda e qualquer

organização. Desta forma, o SENAC busca investir nos seus recursos humanos a fim de que se

possa desenvolver lideranças, além de valorizar e qualificar pessoas.

Tem como Objetivos Estratégicos: - Valorizar e qualificar pessoas; - Desenvolver as

Lideranças.

3.1.1 – Objetivo Estratégico: Valorizar e qualificar pessoas

i. Descrição

Descrição geral


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Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo Estratégico: A – Valorizar e qualificar pessoas

Descrição do objetivo estratégico: - Incentivar os colaboradores na busca de

qualificação e aprimoramento de seus conhecimentos e competências, estimulando-os

através de capacitações e investimentos em qualificação.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Adriana Maria Palmeira dos Santos

CPF: 056.114.854-64

Cargo: Coordenação de Recursos Humanos

ii. Análise

ii.a- Análise dos resultados obtidos em relação à situação inicialmente diagnosticada durante a

elaboração do Plano Estratégico vigente, e aos avanços alcançados em 2017, com foco nas metas

propostas para o período.

A competitividade e a busca por novos modelos de gestão impulsionaram o Regional Alagoas a se

reposicionar no mercado, visando realizar com excelência e eficácia sua missão.

Diante deste fato, e reconhecendo o capital intelectual como o maior ativo das organizações, a

Coordenação de Recursos Humanos, em conjunto com as gerências do Regional Alagoas, dentro da sua

visão estratégica elaborou seu Plano de Ação, buscando atender ao objetivo estratégico de valorizar e

qualificar pessoas.

Visando atender ao objetivo proposto no Plano Estratégico, foram identificadas quais as necessidades

de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores do Regional, a fim de capacitá-los em todos os

níveis hierárquicos, voltados a nova estratégia da instituição, e dessa forma alcançar melhores resultados

na execução de suas atividades. A realização de ações voltadas para treinamento e desenvolvimento,

foram realizadas levando em consideração o calendário macro de treinamento elaborado pelo Regional,

e os recursos financeiros utilizados foram os destinados à educação corporativa.

Sabendo-se que a valorização e qualificação de pessoal vai além do treinamento e desenvolvimento, o

Regional Alagoas identificou e executou ações que buscaram promover o bem-estar e satisfação de seus

dos funcionários, visando fortalecer o objetivo estratégico de valorizar e qualificar pessoas.

ii.b- Análise dos indicadores de resultado.

Gráfico 1: Objetivo estratégico: Valorizar e qualificar pessoas – dados (% de execução por objetivo estratégico)

Gráfico de indicadores de resultado


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Fonte: Sistema de Gestão da Qualidade - Qualiex

Descrição detalhada de cada indicador:

O indicador apresentando retrata o avanço obtido pelo Regional Alagoas no que tange a execução das

ações previstas no Plano de Ação para o exercício de 2017.

O índice de 88% demonstra o andamento relativo a execução das ações estabelecidas para atender ao

objetivo de valorizar e qualificar pessoas.

O índice encontrado é resultado da média de execução física das ações estabelecidas para consecução

do objetivo estratégico, e resultado obtido, qual seja 88%, é considerado aceitável, uma vez que

demonstra o empenho do Regional Alagoas na vigilância e condução de suas ações, na perspectiva de

mudança da situação inicialmente diagnosticada.

Para o exercício de 2018, o Regional de Alagoas, através da Coordenação de Recursos Humanos, dará

continuidade nas ações iniciadas no ano de 2017 que porventura não foram concluídas no referido

exercício. Destaca-se a continuidade da execução da ação relacionada a capacitação dos colaboradores

da Gerência de Serviços Gerais, qual seja: Qualificar os colaboradores da Gerência de Serviços Gerais.

Além disto, para o exercício de 2018, serão estabelecidas ações de qualificação e capacitação,

promovendo mecanismos de motivação de funcionários como forma de conscientizá-los que a

capacitação ainda é a melhor forma de assegurar o crescimento e empregabilidade.

Para o exercício de 2018, serão utilizados os resultados obtidos com a pesquisa do GPTW/Diagnóstico

Estratégico, e será intensificado a Consultoria oriunda do PDL – Plano de Desenvolvimento de Líderes

o que facilitará a identificação das necessidades da adequação funcional, que devem estar relacionadas

aos problemas da adaptação ao cargo, à função ou à instituição.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos envolvidos e da contribuição da Unidade Nacional e

das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos.

100%

88%

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Valorizar e qualificar pessoas

Previsto Realizado


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L A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,

todas as necessidades, a fim de que se possa atingir os objetivos estratégicos propostos. Sendo assim, as

diretorias como principais stakeholders, buscam subsidiar as ações educacionais com os recursos

cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da

informação; compras, licitações e contratos e processos administrativos. Assim, se consolidam os

macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade

Nacional, caracterizada pelo Departamento Nacional DN, atua como um órgão executivo da

Administração Nacional do Senac. Ele é responsável pela coordenação das políticas e diretrizes

nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos

Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,

o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna

e externa, integrando, orientando e acompanhando as ações dos DRs.

ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao

objetivo estratégico.

Tabela 1: Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nos principais programas relacionados ao objetivo estratégico

Resultados Orçamentário Físico

Unidade de

medida

Previsto Realizado Previsto Realizado

IMPLANTAR 2ª FASE DO PLANO DE

CARGOS E SALARIOS

- - 100% 100% %

PROJETO COMPARTILHANDO

CONHECIMENTO COM TEMAS DA

ÁREA TRABALHISTA,

PREVIDENCIARIA E SEGURNÇA DO

TRABALHO

- - 100% 100%

%

ELABORAR CALENDÁRIO MACRO DE

TREINAMENTOS/DESENVOLVIMENTO

S DO REGIONAL ALAGOAS

- - 100% 100%

%

REALIZAR PESQUISA DE CLIMA

ORGANIZACIONAL/SATISFAÇÃO

INTERNA

- - 100% 90%

%

QUALIFICAR OS COLABORADORES DO

SETOR SESEG

- - 100% 25%

%

REALIZAR II ENCONTRO DO

EDUCADOR EM PARCERIA COM O CRH

- - 100% 100%

%

REALIZAR I ENCONTRO PEDAGÓGICO

EM PARCERIA COM O CRH

- - 100% 100%

%


Observações:

Destaca-se a seguir alguns avanços ocorridos durante o exercício de 2017 relativos as ações executadas:


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L a) foi realizada pesquisa organizacional, para entender o grau de satisfação interna de cada colaborador.

Com base nos dados auferidos foram tomadas decisões estratégicas cujo objetivo foi elevar o grau de

satisfação buscando sempre a melhoria no ambiente de trabalho, bem como a relação

empregado/empregador. Na condução da pesquisa, um dos grandes desafios foi a sensibilização e a

conscientização junto aos colaboradores da importância da mesma. Entende-se que essa é uma ação

construída dia a dia, e que uma das dificuldades a ser constantemente trabalhada é a comunicação e a

transparência nas relações, no sentido de se buscar cada vez mais uma gestão compartilhada e engajada.

b) foi realizado o I Encontro Pedagógico, cujo objetivo foi o aprimoramento das relações de trabalho

em todos os ambientes da instituição.

c) foram ofertados os cursos denominado de PDL- Programa de Desenvolvimento de Líderes, quanto

EAD, com a Escola de Lideranças. Complementamos as ações ofertando também Workshops de

Desenvolvimento Comportamental, este último destinado a todos os colaboradores do Regional

Alagoas. Na condução do PDL e dos Workshops foi percebido a resistência por parte de alguns

colaboradores no tocante a participação, e para isso procura-se sempre a sensibilização da importância

do trabalho e do objetivo proposto, por meio de comunicados sejam via e-mails ou presencial, pois

busca-se a efetividade nas ações e não apenas a execução. Na escola de liderança, para alguns

colaboradores a modalidade de ensino foi uma das dificuldades encontradas, pois o perfil dos mesmos

não se adequo. Procura-se estimula-los a participação, porém em alguns casos não foi possível obter

êxito. Diante disso, procura-se conhecer e entender melhor o perfil do colaborador antes da indicação

nesse tipo de modalidade de ensino.

d) foi iniciada a segunda etapa do Plano de Cargos e Salários. Este instrumento visa por meritocracia,

estabelecer critérios que permitem valorizar os colaboradores, além de permitir sua evolução dentro da

organização. Foram considerados neste instrumento, a variabilidade de cargos, funções e atribuições

necessários para o desenvolvimento da gestão do SENAC.

ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios até o término da vigência do Plano

Estratégico.

Neste contexto, temos como principal desafio intensificar as ações/treinamentos visando alcançar um

maior contingente de colaboradores capacitados e preparados para enfrentar os desafios advindos das

adversidades.

Oferecer a todos os níveis de colaboradores o conhecimento, as qualificações e as competências

necessários para atingir os objetivos estratégicos da instituição, para tanto será necessária uma busca

mais ampla no mercado por cursos adequados voltados para o nosso negócio.

iii. Conclusão


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iii.a- Avaliação do resultado

A valorização e a motivação dos colaboradores são fatores determinantes em uma instituição. Sendo

assim, o Regional Alagoas procura reduzir as barreiras de comunicação e de relacionamento e promover

ações institucionais que visem a integração, o engajamento e uma imagem positiva da instituição. Pode-

se citar ações em comemoração ao dia da mulher, dia das mães, dia do trabalhador, São João, dia dos

pais, outubro rosa, novembro azul, dia do homem e natal, uma maneira de reconhecer e agradecer o

trabalho prestado diário, o cuidado com o bem-estar e a valorização do indivíduo como pessoa.

Além disso, procura-se está presente junto aqueles colaboradores que se encontram afastados,

reforçando a preocupação da Direção com a valorização de seu trabalho prestado e com o cuidado com

os mesmos. A realização desse projeto melhora a visão do público interno, pois o resultado obtido com

a participação de todos, constrói elos, promove dinâmicas redes de relacionamento e gera integração

entre os colaboradores.

iii.b- Ações para melhoria de desempenho

Visando a melhoria contínua na obtenção de resultados ligados ao objetivo estratégico: Valorizar e

Qualificar Pessoas, o Regional Alagoas buscará aproximar-se de seus funcionários, com o intuito

entender melhor suas necessidades e anseios e traduzi-los em ações de valorização e qualificação.

Os resultados das ações de valorização e qualificação de pessoas, trará benefícios para os funcionários

e consequentemente para a instituição, visto que o funcionário motivado e valorizado trará resultados

satisfatórios para o desenvolvimento organizacional.

3.1.2 - Objetivo Estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico SENAC

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico: A – Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Descrição do objetivo estratégico: - Alinhar nacionalmente a oferta de cursos, oferecer

aos alunos o mesmo padrão de ensino, aplicar princípios pedagógicos e organização

curricular em âmbito nacional, porém considerando as realidades locais de cada região.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Sandro Soares Diniz

CPF: 830.412.904-30

Cargo: Assessor de Educação Profissional

ii. Análise


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Levando em consideração o compromisso que o Senac possui com a formação de profissionais para o

setor de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Departamento Nacional, juntamente com os

Departamentos Regionais, concebeu o Modelo Pedagógico Senac, cujo objetivo é qualificar a oferta de

Educação Profissional do Senac em todo o território Nacional.

Diante da necessidade de padronização da oferta da Educação Profissional Senac em todo território

Nacional, identificou-se a demanda da Consolidação do Modelo Pedagógico Senac no Regional

Alagoas, onde em 2016 e 2017 foram executadas ações estratégicas que visaram a consolidação do

modelo perdurando a execução dessas ações até a final do período do Plano Estratégico em 2019.

A consolidação do Modelo Pedagógico Senac teve um marco representativo em sua execução

no exercício de 2017, visto que houve um crescimento na oferta de títulos disponíveis no

ambiente do Modelo Pedagógico Senac. Foi realizado um planejamento focado na oferta de

títulos com maior aderência, analisando o histórico de matrículas realizadas em anos anteriores,

bem como, foram incrementados outros títulos a partir da visualização de necessidades do

mercado e divulgação das programações com foco no desenvolvimento de competências.


Gráfico 2: Objetivo estratégico: Consolidar o Modelo Pedagógico Senac – dados (% de execução por objetivo estratégico)




O índice de 100% retratou o comprometimento do Regional Alagoas em modificar a situação

inicialmente diagnosticada, demonstrando que todas as ações relacionadas ao objetivo estratégico,

100% 100%

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Consolidar o Modelo Pedagógico Senac

Previsto Realizado


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L consolidar o Modelo Pedagógico, previstas para 2017, foram concluídas, traduzindo assim o empenho

dos envolvidos no atingimento do objetivo estratégico e apontando para efetivação do Modelo

Pedagógico Senac.

Os trabalhos direcionados com os instrutores e equipe pedagógica contribuíram para o alcance do

resultado apresentado, uma vez que a equipe envolvida realizou uma análise de cursos X oferta

identificando quais os títulos que possuíam maior aderência entre os alunos.

Para o ano de 2018, foram planejadas novas ações que irão contribuir para a consecução do objetivo

estratégico em questão.


das Unidades Regionais para o alcance dos resultados obtidos

A estrutura organizacional do SENAC Alagoas, hierarquicamente, permite atender a, praticamente,













objetivo estratégico.


Unidade de

medida


ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE

TURMAS NO MODELO PEDAGÓGICO

DO SENAC

- - 100% 100% %

Observações:

Relacionado o objetivo estratégico, consolidar o Modelo Pedagógico Senac, foi estabelecida uma ação

estratégica nomeada: Acompanhar a execução de turmas no Modelo Pedagógico Senac. Observa-se um

avanço físico de 100% para referida ação, o que demonstra que a mesma foi executada e concluída

durante o exercício de 2017.


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L Diante das dificuldades identificadas na execução da ação, cita-se a reestruturação dos cursos no formato

antigo para o modelo adotado no MPS. Para mitigar essa dificuldade foi envidado esforços para adequar

a maior quantidade possível de planos de cursos no MPS, além disso, foram realizadas oficinas com a

finalidade de estimular/incentivar as práticas pedagógicas inovadoras na ação docente no processo de

aprendizagem que contribuíssem para uma melhor aplicabilidade dos indicadores, vislumbrando o

desenvolvimento de competências.


Estratégico.

O principal desafio é a necessidade identificada de uma releitura do Modelo Pedagógico Senac,

por parte de todas as equipes do Regional. Dessa forma, pretende-se elevar o nível de satisfação

junto aos alunos e garantir um grau de aproveitamento dentro dos parâmetros de saída de curso.

iii. Conclusão


Entendeu-se como resultado satisfatório considerando a oferta de títulos planejados.


Visando a melhoria contínua na obtenção dos resultados ligados ao objetivo estratégico de: consolidar

o Modelo Pedagógico Senac, o Regional Alagoas irá intensificar as ações de preparação de centrais de

atendimento, marketing, instrutores e pedagogos para planejamento e oferta das programações do MPS

assim como, irá executar no primeiro trimestre de 2018, o Encontro Pedagógico, que tem como objetivo

o fortalecimento das bases conceituais e práticas relacionadas ao Modelo Pedagógico Senac.

3.1.3 - Objetivo Estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao

negócio

i. Descrição

Descrição geral


Objetivo Estratégico: B – Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e

voltados ao negócio

Descrição do objetivo estratégico: - Promover investimentos em Tecnologia da

Informação alinhados com os projetos estratégicos que serão desenvolvidos, visando

atender as necessidades de modernização do Regional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Nathália Louise Barros da Silva

CPF: 054.434.324-78

Cargo: Gerente de Tecnologia da Informação


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ii. Análise




As ações estratégicas desenvolvidas durante o ano de 2017, elencadas para atender ao objetivo

estratégico: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio, foram

identificadas levando em consideração as melhorias e problemas detectados no Regional relacionados a

infraestrutura e recursos de TI.

Entre os problemas identificados podemos mencionar a necessidade de modernização do site, no quesito

layout e novas funcionalidades, a ausência no controle das entradas e saídas dos visitantes na Unidade

Poço, a comunicação via Skype, para promoção de Web conferências, a necessidade de um sistema de

monitoramento que visasse o controle de acesso ao Regional, a centralização dos acessos câmeras de

segurança, entre outros.

Para desenvolver os recursos de Tecnologia da Informação voltados e alinhados ao negócio, foi

necessário repensar em toda estrutura para composição do PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da

Informação). Primeiramente, foi formada uma comissão para elaboração do mesmo, composta por

membros de cada diretoria. Assim, foi possível pensar em ações estratégicas para todos os “braços” do

Regional, elencando a ordem de execução.

Outro ponto, foi modificar a temporalidade para execução do PDTI, saindo de dois para três anos com

revisões a cada ano. Isto possibilitou alinhar o desenvolvimento dos projetos com o Planejamento

Estratégico da Instituição.

Em paralelo aos projetos, o Regional instituiu o Comitê de Tecnologia com propósito de analisar e

acompanhar o desenvolvimento dos projetos elencados no PDTI. Além da composição de comissões

com objetivo do contínuo compartilhamento das informações e conhecimentos entre as equipes chave e

assim, promover discussões e melhoramento das rotinas.

No sentido de alcançar melhores resultados, e atingir seus objetivos estratégicos, o Regional/Alagoas,

compreendeu a necessidade de instrumentalizar seus recursos humanos, nas tecnologias mais avançadas,

tanto no âmbito administrativo quanto no educacional. Desta forma, lançou-se mão de ações estratégicas

na reorganização dos seus sistemas de informação, implantação de ferramentas atualizadas para

aplicações de escritório, sistema de monitoramento em todas as unidades educacionais assim como no

setor administrativo, um novo portal estruturado para maior e melhor navegabilidade.


Gráfico 3: Objetivo Estratégico: Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio – dados (% de

execução por objetivo estratégico)



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O índice de 91% é resultado da média do avanço físico das sete ações executadas durante o ano

de 2017, relacionadas ao objetivo: Desenvolver a infraestrutura e recursos de TI integrados e

voltados ao negócio.

O índice retrata o aproveitamento do Regional em detrimento das metas estabelecidas, o que

demonstra um aproveitamento considerável, no quesito execução das ações, estabelecendo

assim a eficácia do trabalho desenvolvido no que tange ao atendimento do objetivo estratégico.

Os fatores que contribuíram para a performance apresentada foram: a integração das equipes

responsáveis pela condução das ações, a adesão dos envolvidos as melhorias estabelecidas, os

feedbacks dos usuários das ferramentas, o benchmarking com outros Regionais, o detalhamento

das informações e as rápidas providências para correções de falhas no decorrer da ação, as

pesquisas e análises realizadas para elaboração e condução das ações, dentre outros fatores.












100%

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90%

105%

Desenvolver infraestrutura e recursos de TI integrados e voltados ao negócio

Previsto Realizado


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L Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,



ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias

relacionadas ao objetivo estratégico.


Unidade de

medida


ATUALIZAR E/OU REORGANIZAR OS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO

REGIONAL

- - 100% 100% %

DISPONIBILIZAR FORMULÁRIO PARA

CONTROLE DE ACESSO DE VISITANTES

- - 100% 100% %

IMPLANTAR OFFICE 365 - - 100% 100% %

IMPLANTAR SALA DE AULA VIRTUAL - - 100% 100% %

IMPLANTAR SERVIÇO DE

MONITORAMENTO VIRTUAL (TODAS

AS UNIDADES E POSTOS)

- - 100% 100% %

LANÇAR UM NOVO SITE PARA O

REGIONAL

- - 100% 100% %

IMPLANTAR (EM PARCERIA COM O TI)

O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE

CÂMERAS DO REGIONAL

- - 100% 40% %

Observações:

Acerca dos avançados físicos dos projetos, o Regional logrou êxito nas seguintes ações:

1. Atualizar e/ou reorganizar os sistemas de informação do Regional: O objetivo foi identificar em

detalhes os requisitos de cada sistema de informação, considerando desde a infraestrutura necessária

(versão de banco de dados, servidor...) até os fornecedores, possibilitando assim ações corretivas e/ou

preventivas. Com base neste levantamento, foram incluídas outras ações como: solicitação de

modernizações de software, a exemplo da migração do sistema MXM para a versão web (mais robusta,

moderna e estável) e a hospedagem do site institucional em servidor fora da instituição, visando reduzir

o risco de invasão.

2. Disponibilizar formulário para controle de acesso de visitantes: A fim de controlar o acesso de

visitantes que buscavam atendimento nas unidades educacionais, foi desenvolvido e disponibilizado

uma ferramenta web, a qual permite registrar os dados pessoais (CPF ou RG) e o registro fotográfico.

Com isso, a unidade consegue identificar quantas e quais pessoas visitaram ou se ainda permanecessem

dentro do ambiente.

3. Implantar office 365: Em virtude da parceria com a Microsoft, foi disponibilizado gratuitamente aos

alunos e docentes o acesso aos downloads de todos os softwares da multinacional. O objetivo foi

proporcionar melhores experiências quanto ao uso dos recursos e subsidiar o aprendizado dos alunos,

além de apoiar no combate à pirataria.


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L 4. Implantar sala de aula virtual: Focando em simplificar e otimizar o trabalho do professor, além da

busca incessante por recursos modernos, a fim de manter o Regional Alagoas à frente e competitivo no

mercado, foi implantando o Google Classroom, ferramenta educacional e gratuita que viabiliza o

compartilhamento de informações, correção de provas e outros. Além de proporcionar maior interação

entre aluno/professor.

5. Implantar serviço de monitoramento virtual (Todas as unidades e postos): Para que todas as

orientações/eventos úteis aos instrutores estivessem públicas e disponíveis em um mesmo local, foi

criado o ESPAÇO PARA O PROFESSOR, na intranet.

6. Lançar um novo site para o regional: Para melhorar a comunicação com a sociedade e divulgar o

portfólio, foi lançado novo site institucional, com tecnologia moderna, responsivo e integrado ao sistema

acadêmico.

7. Implantar (em parceria com o TI) o sistema de monitoramento de câmeras do regional: É essencial o

controle e monitoramento de acessos aos ambientes. Focando nisso, integrou-se as redes de dados para

possibilitar a gestão em um único ponto.

ii.e- Principais desafios até 2018 e panorama geral dos desafios esperados até o término da vigência do

Plano Estratégico.

Os desafios para desenvolver ações em TI englobam várias vertentes, cita-se, por exemplo, a ausência

de fornecedores locais especializados em determinados serviços, o que dificulta a articulação para

executar e promover melhorias, uma vez que é preciso buscar em outros estados a consultoria e prestação

de serviço necessários. Como forma de mitigação, buscamos participar de eventos e reuniões para que

possamos nos aproximar de empresas especializadas, além de estreitar os laços com outros regionais

para troca de experiências.

Para o ano de 2018, o Regional Alagoas buscará atualizar o parque tecnológico com investimentos em

um novo sistema de gestão educacional SIG, implementará projetos na unidade Arapiraca e no centro

gastronômico, implementará o espaço google no ambiente educacional, integrará os sistemas de gestão

de recursos humanos e o sistema acadêmico, promoverá solução de segurança antivírus, além do portal

do aluno.

iii. Conclusão


Entende-se que houveram evoluções tanto no desenvolvimento das ações, em virtude do percentual

atingido, quanto no sucesso do uso das ferramentas disponibilizadas, visto que os alunos e professores

utilizam os softwares em seus dia-a-dias. Obteve-se uma solução quanto ao controle de entrada e saída

dos visitantes. Da mesma forma, que a área administrativa foi contemplada com a modernização do

sistema ERP.


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L Entende-se que houveram resultados apreciáveis quanto ao desenvolvimento e investimentos na

infraestrutura de TI, no contexto Educacional e Administrativo, o que permitirá desenvolver ações

administrativas e educacionais ainda mais relevantes.


Para 2018, as metas permanecerão traçadas em consonância ao que está sendo desenvolvido no

Planejamento Estratégico, além de manter-se o objetivo da contínua atualização e modernização,

visando manter o Regional competitivo em suas atividades perante o mercado, contribuindo assim para

o ensino com excelência oferecido a sociedade. Com objetivo do acompanhamento financeiro, será

aplicada o uso da ferramenta 5w2h.

3.1.4- Objetivo Estratégico: Fortalecer os processos administrativos

i. Descrição

Descrição geral


Objetivo Estratégico: C – Fortalecer os processos administrativos

Descrição do objetivo estratégico: - Realizar ações para fortalecimento dos processos

administrativos, visando fortalecer a confiança na administração do Regional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Joel Rodrigues dos Santos

CPF: 118.013.948/81

Cargo: Gerente de Planejamento

ii. Análise




Em 2017, o Regional de Alagoas envidou esforços a fim de estabelecer boas práticas na gestão, à luz

dos preceitos das ferramentas administrativas, a exemplo do Balanced Scorecard e 5W2H. A média de

evolução destacada no gráfico (Gráfico 5) apresentado logo abaixo, foi de 72% de execução do total dos

projetos e das ações estabelecidos. Entendeu-se que houve, portanto, uma execução significativa e

representativa para o objetivo estratégico proposto que foi fortalecer os processos administrativos do

Senac. Mais de 62% do quantitativo dos projetos e ações, obtiveram 100% de sua execução. Para os

principais projetos e ações que não foram concluídos, e que se dará continuidade no ano seguinte,

podemos destacar: reestruturação dos processos principais do regional; aos procedimentos de

implantação da ISO 9001; a licitação do centro integrado de turismo, hospitalidade e lazer; implantar a


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L comissão de governança e gestão de riscos nas aquisições; elaborar e implantar o projeto de conselho

de classes nos CEPs.


Gráfico 4: Objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos – dados (% de execução por objetivo estratégico)




O indicador de resultado do objetivo estratégico: Fortalecer os processos administrativos, apresentou

para o ano de 2017 um aproveitamento médio de 72% em relação a meta estabelecida. Diante disto,

observou-se que houve uma evolução aceitável dos indicadores de gestão relativos aos projetos e ações,

onde foi possível verificar a necessidade de envidar maiores esforços em algumas situações específicas,

a fim de termos ao final um fortalecimento nos macroprocessos, assim como nos processos

organizacionais. Desta forma, será possível, para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos

objetivos propostos, obter um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de

aproveitamento com melhores resultados nas atividades e tarefas a serem desenvolvidas. Foi também

possível observar, que algumas ações chave exigem maior atenção, a exemplo da estruturação dos

processos principais do regional de alagoas.








100%

72%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

Fortalecer os processos administrativos

Previsto Realizado


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L macroprocessos do regional, de forma efetiva na consecução das metas estabelecidas. A unidade







ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos nas principais ações orçamentárias relacionadas

ao objetivo estratégico.


Unidade de

medida


IMPLANTAR MATRÍCULA ON LINE - - 100% 95% %

ESTRUTURAR OS PROCESSOS

PRINCIPAIS DO REGIONAL ALAGOAS

- - 100% 7% %

ELABORAR O PLANO ANUAL DA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PAAR

2018

- - 100% 2% %

ELABORAR PLANO DE TRABALHO

PARA IMPLANTAÇÃO DA ISO 9001

- - 100% 5% %

ELABORAR O RELATÓRIO DE GESTÃO

DO TCU (ELABORA JANEIRO E

FEVEREIRO E ENTREGA EM MARÇO)

- - 100% 100% %

ELABORAR O RELATÓRIO DO CGU

(ENTREGA ÚLTIMO DIA DE JANEIRO)

- - 100% 100% %

ELABORAR O RELATÓRIO ANUAL DE

GESTÃO (ENTREGA ATÉ MARÇO)

- - 100% 0% %

REESTRUTURAR A

COMERCIALIZAÇÃO DE

PROGRAMAÇÕES NO INTERIOR DO

ESTADO

- - 100% 100% %

REALIZAR LICITAÇÃO DE

AMBIENTAÇÃO DA UNIDADE

ARAPIRACA

- - 100% 99% %

LICITAR CONSTRUÇÃO DO CENTRO

INTEGRADO DE TURISMO,

HOSPITALIDADE E LAZER

- - 100% 43% %

IMPLANTAR O GERENCIAMENTO DO

CONTROLE DE ESTOQUE

- - 100% 100% %

IMPLANTAR COMISSÃO DE

GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

NAS AQUISIÇÕES

- - 100% 13% %

ADQUIRIR VEICULO PARA REGIONAL - - 100% 15% %

REALIZAR REFORMA E MANUTENÇÃO

DOS CEPS E POSTOS AVANÇADOS DO

REGIONAL

- - 100% 100% %

GERENCIAR CONTRATOS DO SESEG - - 100% 36% %

ELABORAR CALENDÁRIO DE VISTORIA

E SUPERVISÃO DE VEÍCULOS DO

REGIONAL

- - 100% 100% %

CRIAR OS DEFININDO O CHECK LIST DE

PEÇAS EXIGIDAS PARA PAGTO

- - 100% 100% %

INSERIR CND´S NO GOOGLE DRIVE - - 100% 100% %


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L

ADQUIRIR PROGRAMA E LEITOR DE

CÓDIGO DE BARRA

- - 100% 100% %

IMPLANTAR AUDITORIA PEDAGÓGICA

NOS CEPS

- - 100% 100% %

ELABORAR O TERMO DE REFERÊNCIA

DE AMBIENTAÇÃO DA UNIDADE

ARAPIRACA

- - 100% 100% %

ELABORAR E IMPLANTAR PROJETO DE

CONSELHO DE CLASSE NOS CEPS

- - 100% 38% %

ELABORAR O PLANO DE NEGÓCIOS

PARA FORTALECIMENTO DA REDE

EAD RP (AEP/ DEP/ POÇO/ ARAPIRACA)

- - 100% 100% %

ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DAS

AÇÕES DOS PLANO DIRETORES

- - 100% 100% %

ELABORAR E PUBLICAR NA INTRANET

O CALENDÁRIO DE REUNIÃO DE

INSTRUTORES (PARA TODOS OS CEPS E

AEP)

- - 100% 45% %

ELABORAR CRONOGRAMA DE VISITAS

PARA ORIENTAÇÃO DAS

INCONSISTÊNCIAS NOS CEP'S

- - 100% 100% %

REVISAR E PADRONIZAR APOSTILAS E

MATERIAIS DIDÁTICOS

- - 100% 95% %

ESTABELECER REGRAS PARA

UTILIZAÇÃO DO DIÁRIO ONLINE

- - 100% 100% %

ATUALIZAR AS ORDENS DE SERVIÇOS

EDUCACIONAIS

- - 100% 21% %

DEFINIR PORTFÓLIO DOS CURSOS

TÉCNICOS DO REGIONAL

- - 100% 100% %

ELABORAR PLANO DE NEGÓCIO PARA

O CENTRO INTEGRADO DE TURISMO,

HOSPITALIDADE E LAZER

- - 100% 100% %

REESTRUTURAR ÁREA COMERCIAL DA

UNIDADE ARAPIRACA E POSTOS

AVANÇADOS

- - 100% 0% %

REALIZAR OFICINA DE

PLANEJAMENTO

- - 100% 100% %

ELABORAR PLANO DE NEGÓCIOS

PARA FORTALECIMENTO E

REVITALIZAÇÃO DOS EIXOS

- - 100% 100% %

REALIZAR OFICINA DE

PLANEJAMENTO

- - 100% 100% %

Observações:

Quanto aos indicadores dos projetos e ações, houve avanço significativo, que culminou com percentuais

de execução diferenciais na maior parte dos indicadores de execução, conforme apresentado no item

(ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos). Todavia, observamos ainda que não houve

dimensionamento dos custos para cada uma das ações e projetos. Uma das principais ações, que

consistem em estruturar os processos principais do Senac regional de alagoas, com 7% de realização,

não obteve ao final do período analisado um avanço significativo em percentual, mas já implica em um

avanço, pois gerará demandas para o próximo ano, além do entendimento de que este processo faz parte

de uma melhoria continua. Desta forma, necessitamos envidar maiores esforços para que esta ação seja

amplamente desenvolvida, pois, entendemos que ela se torna elementar e pré-requisito para a


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L consecução das demais na sua plenitude. As demais ações e projetos vieram contribuir com o

desempenho e atingimento do objetivo estratégico.


Estratégico.

Para o exercício de 2018, teremos como principais desafios, estruturar os processos principais do Senac

Regional de alagoas, pois entende-se que a partir desta etapa, uma série de ações serão

consequentemente normatizadas e normalizadas. Para reforçar esta ação, no segundo semestre do

mesmo ano, se dará o início da implantação da ISO 9001, que consistirá na normatização e padronização

para determinados serviços e produtos do Senac regional de Alagoas.

Dimensionar custos de projetos e ações é um desafio que será tratado ainda no primeiro semestre de

2018. Este compromisso será cumprido com treinamentos e capacitações, onde serão orientados os

gestores e suas equipes nas tratativas dos custos, de projetos e ações, que posteriormente irá subsidiar a

elaboração do Plano Anual da Administração Regional PAAR.

Será iniciada também com a implantação da comissão de governança e gestão dos riscos nas aquisições,

o desenvolvimento de procedimentos que venham resguardar a integridade da instituição Senac.

Por fim, o Senac envidará esforços a fim de que seja possível desenvolver ações pontuais que permita

elevar o grau de desenvolvimento das competências individuais e por equipe à luz das boas práticas de

gestão, para que se tenha ao final, uma elevação da inteligência organizacional nos níveis estratégico,

tático e operacional.

iii. Conclusão


O processo educacional faz parte da missão nas mais diversas perspectivas administrativas internas

assim como no processo de formação de indivíduos para o mercado de trabalho e para a vida,

características indissociáveis, que diz respeito a missão da instituição Senac.

Para tanto, foi necessário envidar muitos esforços na busca dos objetivos propostos.

Desta forma, a administração do Regional de Alagoas, está consciente do desafio que ora foi posto, e

entende que logrou êxito.

Para este objetivo desafiador, o patamar atingido foi aceitável. Todavia, haverá sempre algo a melhorar.

A administração do Senac regional de Alagoas, entende também que, acima de tudo, a busca incansável

pela excelência na prestação de serviços educacionais de qualidade, deve ser continua e ininterrupta.


Com base nos desafios propostos no item (ii.e- Principais desafios até 2018), a administração do Senac

se empenhará e buscará intensificar ações no âmbito da formação profissional com o objetivo de


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L desenvolver as competências individuais dos funcionários e por equipe à luz das boas práticas de gestão,

bem como capacitar usuários na análise e compreensão de normas para a execução de processos,

atividades e tarefas, inerentes as ações administrativas de in educacionais.

3.1.5 - Objetivo Estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas as demandas do mercado

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Clientes e Sociedade

Objetivo Estratégico: A – Oferecer soluções educacionais alinhadas as demandas do

mercado

Descrição do objetivo estratégico: - Analisar o mercado de maneira analítica, com o

objetivo de ofertar, de forma adequada, um portfólio de cursos voltados às reais

expectativas da sociedade Alagoana.

Responsável

(pela consecução

das metas)


CPF: 830.412.904-30


ii. Análise




A fim de entender o mercado alagoano, bem como os reflexos dos mercados externos que o influenciou,

no período de 2017, o Senac Alagoas percebeu a necessidade de alinhar seu portfólio de cursos às

necessidades do mercado local.

A escassez de demanda por cursos de capacitação profissional dos últimos anos, impulsionada pela crise

econômica, obrigou o Regional Alagoas a rever seus conceitos quanto ao seu público-alvo, inclusive no

âmbito corporativo. Buscou-se, entre outras ações lançar mão de parcerias, a exemplo da SEDUC -

Secretaria de Educação Estadual, com o objetivo de entender as demandas em educação profissional no

mercado Alagoano, além da oferta de soluções corporativas para o empresariado alagoano. Foi

percebida a necessidade da personalização dos nossos produtos, pois havia uma diversidade de cursos

com carga horária incompatível com as demandas identificadas. Desta forma, o atendimento corporativo

foi ampliado em relação ao exercício anterior.


Gráfico 5: Objetivo estratégico: Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado – dados (% de

execução por objetivo estratégico)



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L



O índice de 76% é resultante da média de avanço físico realizado nas ações, que durante o ano de 2017

foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Oferecer soluções educacionais alinhadas

a demanda do mercado.

As soluções educacionais foram desenvolvidas no momento em que o Regional Alagoas percebeu a real

necessidade de alinhar seus produtos a seus clientes.

A vocação econômica do Estado de Alagoas é predominantemente voltada para o comercio de bens,

serviços e turismo. Foram envidados esforços junto ao Departamento Nacional, além de infindáveis

debates pedagógicos acerca da personalização e customização dos nossos cursos, visando o atendimento

de nossos clientes.

As Unidades Educacionais foram essenciais para a identificação dessas necessidades, trazendo por meio

de feedbacks, ideias e sugestões que se transformaram em inovação. A situação financeira desfavorável

(agravada pela crise econômica) é um fator inibidor de investimentos em qualificação profissional, seja

o indivíduo Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Desta forma, o Regional Alagoas tentou viabilizar ao

máximo os preços da programação ofertada, na tentativa de manter e captar novos alunos.

ii.c- Análise crítica dos principais macroprocessos e seu papel no alcance dos resultados obtidos.









100%

76%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

Oferecer soluções educacionais alinhadas com as demandas do mercado

Previsto Realizado


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L nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos





objetivo estratégico, relativos ao exercício de 2017.


Unidade de

medida


REALIZAR REFORMA NAS UNIDADES

MOVEIS

- - 100% 6% %

ELABORAR CALENDÁRIO DE EVENTOS

EDUCACIONAIS

- - 100% 100% %

ELABORAR NOVOS CURSOS COM CH

20H PARA ATENDER OS CURSOS DE

SOLUÇÕES CORPORATIVAS (IN

COMPANY)

- - 100% 100% %

PUBLICAR VERSÃO FINAL DO 2º LIVRO

DE DEBATES PEDAGÓGICOS

- - 100% 100% %

NORMATIZAR PROCEDIMENTOS PARA

READEQUAÇÃO DOS AMBIENTES

PEDAGÓGICOS

- - 100% 100% %

ACOMPANHAR A UTILIZAÇÃO DE

NOVAS TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

- - 100% 100% %

ELABORAR CALENDÁRIO DE

PALESTRAS E AÇÕES EXTENSIVAS

- - 100% 100% %

REALIZAR O PROJETO COZINHANDO

COM O CHEFE (ABRIL, AGOSTO,

NOVEMBRO)

- - 100% 100% %

MODERNIZAR O CEP CARLOS MILITO - - 100% 17% %

PROMOVER AÇÕES PARA

COMERCIALIZAR A LINHA

UNIVERSITÁRIA COM CURSOS

PRESENCIAIS E REDE EAD

- - 100% 100% %

REALIZAR BAZAR SOLIDÁRIO - - 100% 100% %

"ELABORAR CALENDÁRIO DE

PALESTRAS E AÇÕES EXTENSIVAS DA

UNIDADE ARAPIRACA, POSTOS

AVANÇADOS E UNIDADE MÓVEL /

REMOTA"

- - 100% 0% %

REALIZAR O PROJETO COZINHANDO

COM O CHEFE

- - 100% 0% %

PLANEJAR A OFERTA DOS CURSOS DE

APRENDIZAGEM EM PARCERIA COM A

SEDUC

- - 100% 0% %

IMPLEMENTAR A BIBLIOTECA

VIRTUAL

- - 100% 100% %

ATUALIZAR OS PLANOS DE CURSOS

DO SEGMENTO DE INFORMÁTICA

- - 100% 100% %

IMPLEMENTAR CURSO COM A

METODOLOGIA SMRT ENGLISH

- - 100% 100% %

REVITALIZAR O PORTFÓLIO DOS

SEGMENTOS DE ARTES &

COMUNICAÇÃO

- - 100% 100% %


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L

ATUALIZAR OS PLANOS DE CURSOS

EM CONSONÂNCIA COM O MPS

- - 100% 100% %

REVITALIZAR AMBIENTES

PEDAGÓGICOS

- - 100% 100% %

Observações:

Foram elaborados novos cursos com carga horária de 20h para atendimento corporativo (cursos in

company), para atender as necessidades de nossos clientes Pessoa Jurídica, o que possibilitou a

ampliação do atendimento a este público.

Os cursos da linha universitária foram amplamente divulgados nas faculdades, com um portfólio

específico para o público acadêmico nos formatos presenciais e EAD.

A biblioteca virtual foi implantada, disponibilizando maior acervo bibliográfico para os alunos e corpo

docente, além de proporcionar despesas quanto à materiais gráficos.

Os planos de cursos estão sendo revitalizados em consonância com o MPS – Modelo Pedagógico Senac,

que preconiza o desenvolvimento de competências dos alunos.

A metodologia Smart English foi agregada aos cursos de Idiomas, proporcionando ainda mais dinâmica

ao ensino.

A modernização do CEP Carlos Milito, previa a modernização e manutenção estrutural, para

proporcionar melhor acolhimento aos alunos. Esta ação obteve resultado abaixo do esperado, pois não

foi possível apresentar o projeto ao Departamento Nacional, além das etapas que sucedem à sua

aprovação: licitação dos serviços e materiais necessários. O projeto está sendo revisado e será

encaminhado em 2018.

A reforma nas Unidades Móveis não aconteceu pela escassez de fornecedores que realizassem este tipo

de serviço tão específico. Houve dificuldades na realização de cotações para que fosse possível proceder

com a licitação. Em 2018, a busca por profissionais será intensificada para que o serviço seja realizado.


Estratégico.

Para o ano de 2018, o cenário econômico local continua desafiador, obrigando as organizações a

ofertarem produtos e serviços cada vez mais atraentes com a premissa do custo/benefício.

O Senac Alagoas está inserido exatamente no contexto das oportunidades e melhoria de vida de milhares

de trabalhadores alagoanos por meio da oferta de educação profissional.

Desta forma, se buscará entender melhor este panorama para planejarmos ações cada vez mais alinhadas

ao mercado alagoano. O dimensionamento de custos também carece de atenção especial; planejar as

ações, alocando-os adequadamente, para que haja maior precisão na nossa composição orçamentária,

possibilitando análises acerca da precificação de nossos cursos.

Alguns processos serão reestruturados para adequar-se à nova estrutura organizacional possibilitando

sua fluidez perante nossos clientes/alunos.


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L As ações que não obtiveram êxito em 2017, serão reavaliadas quanto a sua relevância para o próximo

período.

iii. Conclusão


O resultado alcançado foi possível graças à execução conjunta e participativa de diversas ações, que

convergiram para o alinhamento das necessidades do mercado alagoano.

Foram elaborados cronogramas de eventos educacionais para disseminar junto aos alunos, empresas e

clientes externos, diversos cursos de curta duração foram ofertados para as empresas no âmbito

corporativo (inclusive no âmbito acadêmico), os docentes foram estimulados a desenvolverem práticas

metodológicas e publicarem as mesmas no Livro Debates Pedagógicos, que está na 2ª Edição; tal prática

motiva o docente, e o envolve na árdua tarefa de fidelizar e atrair novos alunos.

Foram realizados eventos de Gastronomia para promover perante o público, a força do segmento de

gastronomia em nosso estado, entre outras ações. Algumas ações não atingiram os resultados esperados,

no entanto, buscaremos um melhor monitoramento e controle, refinando as boas práticas no decorrer do

processo, dando novos direcionamentos, com correções e ajustes de percurso, para que sejam atingidos

os objetivos estabelecidos.

O planejamento adequado da maior parte das ações foi determinante para a consecução dos resultados

obtidos e nos permitiu a ampliação da visão sistêmica no Regional Alagoas. A capacidade de se

reinventar e adaptar nossos produtos é imperativo diante das necessidades locais de mercado e faz parte

da nossa Missão.

Certamente a inovação será um aspecto da Administração Regional que será ainda mais fortalecido em

2018.


Com base na análise da demanda de mercado, serão elaborados novos cursos, com a utilização de novas

tecnologias assistivas, ações para a comercialização da linha universitária, o aprimoramento da

biblioteca virtual, além de novas metodologias de ensino agregadas aos cursos.

Efetuar análise de ferramentas administrativas e tecnológicas, que permitam estimar recursos, custos e

análise de riscos para os projetos e ações a fim de que tenhamos ao final, uma composição orçamentária

com maior nível de detalhe.

3.1.6 - Objetivo Estratégico: Fortalecer a imagem institucional

i. Descrição


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Descrição geral


Objetivo Estratégico: C – Fortalecer a imagem institucional

Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer o reconhecimento da marca Senac,

reforçando seu posicionamento institucional e comercial, através da divulgação das

ações, produtos e serviços ofertados pelo Senac.

Responsável

(pela consecução

das metas)


CPF: 118.013.948/81


ii. Análise




Como consequência do aumento de competitividade nos mais diferentes mercados, especialmente no de

serviços, o amplo acesso à tecnologia, a diminuição do ciclo de vida de produtos e serviços, a recorrente

percepção confusa criada pelo público com outras instituições dos serviços sociais autônomos, como

Sesc, Senai, Sesi e Sebrae, que muitas vezes não compreendem a natureza de cada entidade e acabam

por confundir as atuações, o Regional Alagoas identificou a necessidade de construir um plano de

trabalho voltado ao fortalecimento da imagem institucional da instituição.

O fortalecimento da imagem institucional, passa a integrar cada vez mais o conjunto de estratégias que

asseguram a perpetuação de nossa missão de educar para o trabalho. Portanto, o papel estratégico desse

objetivo, para o desenvolvimento do Senac e para o alcance efetivo de sua função educacional e social,

configura-se como o norteador para a consolidação das ações que consigam evidenciar positivamente o

Regional para o seu público e a sociedade como um todo.

Nesse sentido, entende-se que uma marca corporativa forte representa, acima de tudo, um símbolo, um

padrão e uma referência afetiva na vida das pessoas.

Nesse contexto, durante o ano de 2017, o Regional Alagoas executou ações de fortalecimento da imagem

institucional tais como: a adequação da identidade visual do Posto Avançado de Penedo, a continuidade

da promoção dos eventos “Ciclo de Palestras de Comunicação” e “Technology Week”, a participação

no maior evento literário do estado que é a Bienal do Livro de Alagoas, e também, a realização do I

Fórum de Aprendizagem.


Gráfico 6: Objetivo estratégico: Fortalecer a imagem institucional – dados (% de execução por objetivo estratégico)



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O índice satisfatório de 84% é resultante da média de avanço físico realizado nas ações, que durante o

ano de 2017 foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Fortalecer a imagem

institucional.

Esta referência contempla a execução de ações como: participação na Bienal do Livro, relacionamento

e comunicação com o mercado e os diferentes públicos de interesse da Instituição, promoção de eventos

próprios voltados aos segmentos específicos, como no Fórum de Aprendizagem, na Technology Week e

no Ciclo de Palestras de Comunicação.

Essas ações visaram promover o reconhecimento dos produtos e serviços, agregar valor e consolidar a

percepção positiva da marca Senac.

Para o ano de 2018, vislumbra-se a continuidade das ações já realizadas, intensificando a oferta dos

eventos, inclusive com o lançamento de novas unidades e campanhas de divulgação dirigidas.












100%

84%

0%

15%

30%

45%

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Fortalecer a imagem institucional

Previsto Realizado


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L o cumprimento da missão do Senac, fortalecendo a imagem institucional por meio da articulação interna





Unidade de

medida


REALIZAR A ADEQUAÇÃO DA

COMUNICAÇÃO VISUAL

(SINALIZAÇÃO) DOS CEPS/POSTOS

AVANÇADOS

- - 100% 36% %

REALIZAR ENCONTRO DE EGRESSOS - - 100% 95% %

PARTICIPAR DA BIENAL DO LIVRO - - 100% 100% %

IMPLANTAR O CENTRO INTEGRADO

DE TURISMO, HOSPITALIDADE E

LAZER

- - 100% 43% %

REALIZAR 1º FÓRUM SENAC DO

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

(ENVOLVENDO AS EMPRESAS

PARCEIRAS)

- - 100% 100% %

PROMOVER A JORNADA ADOBE - - 100% 100% %

PROMOVER A 2ª EDIÇÃO DA

TECHNOLOGY WEEK

- - 100% 100% %

PROMOVER AÇÕES DE CUNHO SOCIAL - - 100% 100% %

PROMOVER A 2ª EDIÇÃO DO CICLO DE

PALESTRAS DE COMUNICAÇÃO

- - 100% 100% %

PROMOVER AÇÕES DE CUNHO SOCIAL - - 100% 100% %

Observações:

A necessidade de divulgação externa, foi o principal motivador para a participação do Regional Alagoas

na 8ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas. O evento auxilia a promoção do acesso à literatura de

diversas áreas do conhecimento e, dessa forma, tem correlação direta ao negócio do Senac, qual seja a

educação. É recorrente a participação do Regional no evento, sendo assim, entende-se a dinâmica do

mesmo fazendo com que haja um aproveitamento dos espaços para divulgação institucional, além da

comercialização de livros da Editora Senac.

Na perspectiva social, foram desenvolvidas ações a partir do empenho de funcionários e alunos, desde

ações de atendimento gratuito à comunidade até arrecadações de donativos (roupas, calçados, alimentos

não perecíveis, itens de higiene pessoal, entre outros gêneros), para encaminhamento às instituições que

trabalham com pessoas em estado de vulnerabilidade social, garantindo ao Regional uma atuação mais

humanizada, que fortalece sua imagem e contribui para uma sociedade melhor.

Para as ações que não obtiveram 100% de execução durante o exercício de 2017, a exemplo da

adequação da comunicação visual dos CEPs/Postos Avançados e da realização do Encontro de Egressos,

observou-se a existência de lacunas que podem ser sanadas através de um melhor aproveitamento do

benchmarking dentro do próprio sistema, como no caso dos termos de referência para os serviços de

sinalização.


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Estratégico.

Em âmbito geral, os eventos são recursos relevantes para fortalecimento da imagem institucional, visto

que são oportunidades para exposição da marca e aproximação com os mais diversos públicos de

interesse.

Como participante, apoiador ou realizador de eventos, o desafio do Regional Alagoas é atentar-se aos

cenários e tendências do mercado, a fim de garantir visibilidade do trabalho desenvolvido e explorar ao

máximo as possibilidades de relacionamento com clientes, parceiros e sociedade, otimizando assim seus

esforços e investimentos.

iii. Conclusão


Diante de toda a análise realizada, pode-se aferir que o Senac Alagoas apresenta bons resultados nos

esforços que buscam enaltecer o fortalecimento da imagem institucional, visto que conseguiu

visibilidade ao longo do ano com a participação em diferentes eventos, e também como protagonista, ao

realizar ações voltadas a públicos mais específicos que potencializaram seu trabalho educativo. Além

das ações educacionais, o Regional se destacou por importante atuação ao disponibilizar serviços

gratuitos à comunidade, tais como: corte de cabelo, aferição de pressão arterial, massagem, orientações

nutricionais, entre outras atividades. Promoveu ainda, campanhas e eventos para arrecadação de

alimentos, roupas, livros, itens de higiene pessoal que foram doados às organizações de assistência

social. Desta forma, a instituição reforçou o seu compromisso com a população local, especialmente,

em relação às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social.


Em um ambiente onde cresce a participação da vida digital, especialmente com a presença marcante das

pessoas nas redes sociais, no exercício de 2018, o Regional Alagoas pretende aumentar os seus canais

de divulgação e relacionamento com o cliente e a sociedade.

Nesse sentido, no exercício de 2018, será lançado um novo site e será criado contas oficiais no Instagram

e Canal Youtube. Com essas ações, o Regional visa explicitar seus valores em sua comunicação,

aumentar a visibilidade de suas ações institucionais e comerciais, abrir novos canais e estabelecer novas

parcerias, alianças e engajamento dos públicos interessados no negócio do Senac.

Pela facilidade de acesso a essas redes, entende-se que essas ferramentas são de grande valia para

compreensão das demandas do público. Dessa forma, espera-se a melhoria do desempenho neste

objetivo estratégico, visto que o Regional terá a possibilidade de conhecer melhor a particularidade do


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L público e assim gerar o valor que esse cliente reconhece como indispensável para o estabelecimento

positivo e duradouro como o Senac.

3.1.7 - Objetivo Estratégico: Monitorar a produção educacional geral

i. Descrição

Descrição geral


Objetivo Estratégico: D – Monitorar a produção educacional geral

Descrição do objetivo estratégico: - Realizar o controle da quantidade de matrículas

realizadas, e carga horária efetiva executada pelo Regional, visando atender a meta anual

estabelecida pelo Regional.

Responsável

(pela consecução

das metas)


CPF: 830.412.904-30


ii. Análise




O Regional de Alagoas, estruturou seus itinerários formativos organizados por meio da oferta de

diferentes arranjos curriculares, conforme seus respectivos Eixos e Segmentos Tecnológicos. Os

modelos propostos buscam tornar-se mais atrativos os cursos ofertados pela Instituição e proporcionar

aos alunos uma melhor absorção pelo mercado de trabalho local.

Anteriormente havia maior dificuldade em tratar e analisar os resultados de produção decorrentes dos

cursos que compunham tais itinerários na modalidade presencial. O Regional Alagoas expandiu

fronteiras ao ofertar cursos profissionalizantes na modalidade EAD, o qual está em fase de

aprimoramento do cômputo dos dados de produção pelo Departamento Nacional e DR’s Sede.

A Equipe de Planejamento e Controle, por sua vez, aprimorou as análises e recursos utilizados para

monitoramento e contabilização da Produção Educacional em 2017, buscando pela precisão e exatidão

dos números, alinhados ao Departamento Nacional. A prática atingiu seu ápice com a atualização do

fluxo de apuração dos dados, preconizados pelo novo CODEPE – Código de Produção Educacional do

Senac, que passou a vigorar em 2017.

Internamente foram estruturados Dashboards para acompanhamento e monitoramento dos fluxos de

matrículas e carga horária, o que possibilitou a realização de análises quantitativas e qualitativas acerca

da produção educacional.

O Departamento Nacional, por meio da Equipe MIRA, atualizou a leitura de dados dos alunos em nosso

sistema acadêmico, alinhados ao CODEPE. Tais implementações agregaram uma série de relatórios

analíticos acerca das turmas e ações extensivas, sanando as inconformidades de outrora.


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L Também foi criado pelo Departamento Nacional o Ambiente Recepção, que aperfeiçoou o

encaminhamento dos arquivos, além de garantir um melhor armazenamento dos dados de produção.


Gráfico 7: Objetivo estratégico: Monitorar a produção educacional – dados (% de execução por objetivo estratégico)




A criação e divulgação dos Itinerários formativos busca agregar valor aos diversos cursos

profissionalizantes ofertados pelo Regional Alagoas, além de fidelizar os alunos que buscam uma base

consolidada para conquistar o mercado de trabalho.

O monitoramento da produção educacional é essencial para monitorar e controlar a produção

educacional do Regional Alagoas, buscando a precisão e exatidão das informações de matrículas e carga

horária dentro de um determinado período, constatando a eficiência e eficácia dos arranjos curriculares

por Eixo e Segmento.

A participação das Unidades Educacionais, acontece de forma ativa, disseminando seus respectivos

itinerários, promovendo palestras, ações sociais, entre outras atividades. Quanto ao monitoramento e

controle, as Unidades Educacionais contribuem sanando as inconsistências nas turmas que possibilitam

a geração dos arquivos para análise da produção. As equipes educacionais tratam diversas situações no

sistema acadêmico: ajuste de período das turmas, ajuste de situação de alunos, ajuste do conceito final

dos alunos, encerramento de turmas, entre outras. As Unidades Educacionais também contribuem com

sugestões quanto à confecção de relatórios mensais que correspondam às suas especificidades.

O controle da produtividade da Rede EAD está sendo reestruturada pelo Departamento Nacional em

parceria com os DR’s Sede, buscando a transparência por meio de relatórios específicos e fluxos de

matrículas mensais por Polo.

A criação e disseminação dos Itinerários Formativos logrou êxito em 2017, bem como o monitoramento

da produção educacional na modalidade presencial; as Unidades Educacionais darão sequência às boas

100% 100%

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Monitorar a produção educacional geral

Previsto Realizado


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L práticas com a constituição de calendários de ações extensivas, realização de ações sociais, entre outras

atividades.

A Equipe de Planejamento e Controle irá agregar em 2018, o Business Intelligence (Power BI), além de

um novo Dashboard visando o total controle e monitoramento dos resultados educacionais.

A governança sobre os dados de produção também consiste em resguardar o Regional Alagoas quanto

à possíveis auditorias internas e externas, com fluxos, arquivos, processos e relatórios devidamente

arquivados e homologados junto ao DN.

















Unidade de

medida


DIVULGAR INTINERÁRIO FORMATIVO - - 100%

100% %

Observações:

As ações para divulgação dos itinerários formativos aconteceram de forma participativa, com a

colaboração de diversos setores do Regional.

As Unidades Educacionais realizaram análises dos Eixos com maior aderência de público para iniciar a

composição com as equipes educacionais. As estratégias para divulgação, foram definidas de forma a

otimizar o contato direto com os alunos em suas respectivas Unidades Educacionais.


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L Desta forma, foram utilizadas diversas estratégias custo/benefício para atingir o maior número possível

de alunos tais como: visitas e reuniões com as empresas, reunião de retorno de prática profissional

supervisionada, aulas inaugurais e Plano Diretor de Saúde.

Os itinerários foram espalhados nos murais das Unidades, visível aos alunos, apresentando a evolução

formativa do Curso de Qualificação Profissional ao Curso Técnico.


Estratégico.

O monitoramento da produção educacional perpassa duas modalidades de educação profissional

ofertadas pelo Senac Alagoas: Modalidade Presencial e Educação à Distância (EAD).

Na Modalidade Presencial, houve grande evolução quanto à precisão e exatidão dos resultados

apresentados. Foram constituídos novos relatórios no sistema acadêmico, permitindo maior

monitoramento e controle dos resultados educacionais.

Com o novo olhar sobre a produção educacional preconizado pelo CODEPE, foi padronizada a gestão

finalística da instituição, por meio de diretrizes e processos coerentes com os avanços apresentados pelo

Senac.

Na Modalidade EAD, o Departamento Nacional em parceria com os DR’s Sede está em tratativas para

aperfeiçoar e padronizar a metodologia de apuração dos resultados educacionais, como a forma de

disponibilizar as informações aos DR’s Polo e a implementação de novos relatórios na extranet.

iii. Conclusão


Os preparativos para a adaptação às novas regras do CODEPE ocorreram ainda em 2016, com a

simulação do envio da produção por meio do Ambiente Recepção e o ajuste das classes e espécies de

matrículas no Sistema Acadêmico.

Paralelamente, a equipe de Planejamento e Controle, Diretoria de Educação Profissional e Assessoria

de Educação Profissional se apropriou das novas regras vigentes à partir de 2017 e desenvolveu

mecanismos internos para monitorar e controlar a produção educacional. O Dashboard de produção

tornou-se a principal ferramenta de controle, apresentando uma vasta gama de relatórios do Regional

Alagoas em diferentes perspectivas: Produção de matrículas e carga horária por CEP, Recurso, Eixo,

Segmento, entre outros.

A atualização para o novo modelo de contabilização ocorreu conforme o planejado, requerendo apenas

alguns ajustes e esclarecimentos nos 03 primeiros meses em que a produção foi homologada.



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L Buscando aprimoramento no controle e monitoramento da produção educacional, o Senac Alagoas

adotará mais um recurso de grande eficiência na apuração de dados. Trata-se do Power BI, uma

ferramenta de Business Inteligence.

O recurso visa modernizar a disponibilização das informações de produção às respectivas Unidades

Educacionais, facilitando o acesso (inclusive em nuvem) de diversos relatórios confeccionados pela

Equipe de Planejamento e Controle.

É uma ferramenta muito poderosa e estima-se que haverá maior celeridade, eficiência e qualidade nas

análises realizadas.

3.1.8 - Objetivo Estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental

i. Descrição

Descrição geral


Objetivo Estratégico: E – Promover ações de sustentabilidade ambiental

Descrição do objetivo estratégico: - Realizar ações que possibilitem a utilização de

recursos naturais de forma inteligente para que os mesmos se mantenham no futuro.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Eliene Pereira Sarafim

CPF: 777.737.134-72

Cargo: Gerente de Centro de Educação Profissional

ii. Análise




Visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da sociedade, o Regional Alagoas

identificou a necessidade de implantar ações que preconizassem o desenvolvimento economicamente

viável e ecologicamente correto.

Diante dessa situação, em junho de 2016, no Auditório do CEP Carlos Milito, foi realizado um evento

comemorativo de lançamento do Programa de Sustentabilidade Ecos, que tem como objetivo o

planejamento, proposição, execução e apoio as ações que promovam a prática sustentável nas atividades

desenvolvidas no Regional.

Incialmente o Programa de Sustentabilidade Ecos foi implantando no CEP Carlos Milito, onde durante

o ano de 2017 foram realizadas ações que buscaram a utilização efetiva de alguns recursos, tais como

lâmpadas fluorescentes e copos descartáveis. As ações desenvolvidas nesse sentido foram a substituição

de lâmpadas fluorescentes queimadas por lâmpadas de LED e a substituição dos copos descartáveis por

squeeze para alunos, fortalecendo dessa forma o atingimento do objetivo estratégico de promover ações

de sustentabilidade ambiental.


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L Outra ação relevante, executada durante o ano de 2017, foi a multiplicação do Programa Ecos no CEP

Fernandes Lima e Posto avançado de Informática, onde foi realizado o repasse e construção do plano de

ação visando a implantação do programa no CEP e Posto Avançado.


Gráfico 8: Objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade ambiental – dados (% de execução por objetivo

estratégico)




O índice apresentado é resultante da média de avanço físico realizado em três ações, que durante o ano

de 2017 foram executadas visando atender o objetivo estratégico de: Promover Ações de

Sustentabilidade Ambiental.

O índice de 90% retrata que as ações empreendidas pelo Regional estão conduzindo a uma mudança da

situação inicialmente diagnosticada. Os fatores que contribuíram para a performance alcançada foi o

cumprimento do prazo de execução da divulgação e multiplicação do Programa Ecos no CEP Carlos

Milito e as ações socioambientais nos âmbitos socioambientais e educacional implantadas na Unidade

de Programas Sociais, resultantes da integração e adesão dos envolvidos na execução das ações.

Visando fortalecer o atingimento do objetivo estratégico de Promover Ações de Sustentabilidade

Ambiental, para o ano de 2018 o Regional trabalhará na perspectiva da implantação e formação de

multiplicadores do Programa de Sustentabilidade Ecos.





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Promover ações de sustentabilidade ambiental

Previsto Realizado


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L cruciais nas mais diversas perspectivas: Recursos humanos; Recursos financeiros; de tecnologias da












Unidade de

medida


DIVULGAR E MULTIPLICAR

PROGRAMA ECOS

- - 100% 100% %

IMPLANTAR O PROGRAMA ECOS DE

SUSTENTABILIDADE

- - 100% 70% %

IMPLANTAR AÇÕES

SOCIOAMBIENTAIS NOS ÂMBITOS

ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL

- - 100% 100% %

Observações:

Acerca dos avançados físicos dos projetos, abaixo relacionados:

- Divulgar e multiplicar o Programa Ecos

A divulgação do Programa de Sustentabilidade Ecos foi realizada no CEP Carlos Milito, durante o

exercício de 2017, onde foram desenvolvidas ações como: troca de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas

LED e substituição de copos descartáveis por squeeze. No quesito multiplicação do programa, a equipe

envolvida promoveu a capacitação de colaboradores em gerenciamento de resíduos sólidos e ações de

educação ambiental com docentes e discentes no CEP Fernandes Lima e no Posto Avançado de

Tecnologia. Apesar da ação ter sido concluída no exercício de 2017, podemos citar algumas dificuldades

que surgiram durante sua execução, tais como alterações no quadro de colaboradores do Regional

Alagoas, a exemplo da coordenadora tática do Programa Ecos. Como ação mitigatória, visando a

continuidade das ações durante o exercício em questão, foram capacitados novos colaboradores

possibilitou assim a continuidade no desenvolvimento das ações propostas para o exercício.

- Implantar o Programa Ecos de Sustentabilidade

A implantação do Programa Ecos de Sustentabilidade teve sua execução prevista para o exercício de

2017, assim foi iniciada, porém não concluída dentro do referido exercício. O percentual de avanço

físico atingido, qual seja 70%, teve como principal fator de sucesso a parceria firmada entre o CEP

Carlos Milito e a equipe dos CEP Fernandes Lima e Posto Avançado de Tecnologia, no tocante a


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L elaboração do Plano de Ação relativo a implementação do programa Ecos dos referidos CEPs e Posto

Avançado. O trabalho em equipe ao tempo que trouxe benefícios, também em alguns momentos foi

considerado como dificuldade na execução da ação, uma vez que houve conflito de cronograma dos

envolvidos. Visando mitigar essa dificuldade, foram planejados cronogramas de execução de acordo

com a disponibilidade de datas das partes interessadas.


Estratégico.

Substituição de todas as lâmpadas fluorescentes do CEP Carlos Milito por lâmpadas de LED e a

implantação do Programa Ecos nos laboratórios pedagógicos e nas competências desenvolvidas pelos

Instrutores do Segmento Gastronomia. Esta ação está sendo intermediada pelo Departamento Nacional

uma vez que o regional alagoas foi selecionado como projeto piloto.

iii. Conclusão


Levando em consideração a consecução do objetivo estratégico: Promover ações de sustentabilidade

ambiental, durante o ano de 2017, o Regional Alagoas intensificou a execução do Programa de

Sustentabilidade Ecos, através do fortalecimento de suas ações no CEP Carlos Milito e através da

multiplicação do programa no CEP Fernandes Lima e no Posto Avançado de Tecnologia.

Concluímos que estamos no caminho certo. Com a implantação do Programa Ecos de Sustentabilidade

houve um maior engajamento dos colaboradores em relação ás questões ambientais no SENAC, a

melhoria da qualidade de vida e mudanças de atitudes direcionadas a sustentabilidade. Para o CEP

Carlos Milito, foram e serão desenvolvidas diversas atividades, com impacto positivo para os alunos e

alunas, bem como para os colaboradores da instituição.

Observação: O SENAC Alagoas foi inovador no tocante a adesão aos OBJETIVOS DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS


O Programa Ecos visa principalmente contribuir de maneira significativa para preservação do meio

ambiente através de ações socioambientais como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável:

- Curso de capacitação sobre gerenciamento de resíduos sólidos para os colaboradores dos serviços

gerais e demais colaboradores do CEP - Sensibilizar e capacitar colaboradores sobre o gerenciamento

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados no CEP Carlos Milito.

- Cada Colaborador se tornar um multiplicador - para efetivação do Programa.


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3.1.9 - Objetivo Estratégico: Promover o equilíbrio financeiro

i. Descrição

Descrição geral

Perspectiva: Financeira

Objetivo Estratégico: B – Promover o equilíbrio financeiro

Descrição do objetivo estratégico: - Garantir a saúde financeira organizacional,

buscando o equilíbrio entre as receitas e despesas, e aumentando a receita de serviços,

através do crescimento da capacidade de produção dos Centros de Educação Profissional.

Responsável

(pela consecução

das metas)

Nome: Jádsia Maria Silva Buarque

CPF: 022.424.714-06

Cargo: Diretora Financeira

ii. Análise




O objetivo estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro, propõe-se a assegurar a saúde financeira do

Regional Alagoas, através da proporcionalidade entre Receita e Despesas. Na busca desse equilíbrio,

são necessários esforços para o controle de despesas e o aumento de receita, porém no quesito de vendas

de cursos RP, identifica-se a existência de inadimplência dos alunos, o que pode comprometer, se não

houver controle e cobrança, o equilíbrio financeiro almejado pelo Regional.

Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de análise do setor de cobrança, visando examinar se

seria mais rentável para o Regional manter o setor ou contratar uma empresa terceirizada para a

realização do serviço de cobrança.

Dessa forma, durante o ano de 2017, foi realizada uma análise na carteira de inadimplência e dos valores

resgatados, comparando-os com o orçamento previsto e o desembolso financeiro realizado para a

manutenção do setor de tele cobrança, para através dessa análise decidir a viabilidade de manter ou não

o setor supracitado.


Gráfico 9: Objetivo estratégico: Promover o equilíbrio financeiro – dados (% de execução por objetivo estratégico)



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Conforme gráfico acima apresentado, conclui-se que durante o ano de 2017, o Regional Alagoas

executou 100% das ações previstas, no que concerne ao atingimento do objetivo estratégico de:

Promover o Equilíbrio Financeiro.

O resultado do indicador é reflexo da conclusão da ação de estudo de terceirização da tele cobrança. A

performance do indicador foi considerada satisfatória visto que a ação foi concluída no exercício de

2017. Os fatores que contribuíram para o resultado alcançado foi a integração das equipes e o

benchmarking realizado com outros Regionais.

Após a conclusão do estudo de terceirização da tele cobrança, identificou-se a indispensabilidade de

implantação do boleto registrado, visando atender a determinação da Febraban, assim como a

necessidade do Regional em alinhar as atividades com a empresa contratada para realização do serviço

de tele cobrança. A implantação dessas ações, são desafios relevantes que Regional Alagoas irá enfrentar

durante o ano de 2018 no que tange o alcance do objetivo estratégico de: Promover o Equilíbrio

Financeiro.











100% 100%

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105%

Promover o equilíbrio financeiro

Previsto Realizado


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L Departamentos Regionais (DRs). A principal atribuição do DN é promover, em consonância com o DRs,






Unidade de

medida


ESTUDO DE TERCEIRIZAÇÃO DA

TELECOBRANÇA

- - 100% 100% %

Observações:

No decorrer do ano de 2017, visando atender o objetivo estratégico: Promover o Equilíbrio Financeiro,

o Regional Alagoas executou uma ação estratégica, qual seja: Estudo da terceirização da tele cobrança.

Conforme tabela acima, observa-se um avanço físico de 100% o que demonstra a finalização da ação.

O resultado do estudo, indicou a viabilidade de terceirização do setor de tele cobrança, gerando assim a

necessidade da contratação de empresa através de processo licitatório.

Como principal dificuldade enfrentada durante o exercício de 2017, pode-se mencionar a elaboração do

termo de referência, peça imprescindível para contratação da empresa através de processo licitatório,

visto a especificidade do serviço e a contemporaneidade do mesmo no Regional.

Diante da dificuldade identificada, a medida mitigatória utilizada foi buscar junto a outros Regionais

modelos de termos de referência visando adequá-los a necessidade do Regional Alagoas. Dessa forma,

deu-se prosseguimento a contração da empresa através da realização de processo licitatório.


Estratégico.

Durante o exercício de 2018, referente a ação: Estudo da Terceirização da Tele cobrança, o Regional

Alagoas terá como desafio a implantação do boleto registrado, visando atender a determinação da

Febraban, assim como a necessidade do Regional em alinhar as atividades com a empresa contratada

para realização do serviço de tele cobrança, atendendo assim o objetivo estratégico de: Promover o

Equilíbrio Financeiro.

Rumo a consecução do objetivo estratégico em questão, considera-se também como desafio para o

exercício de 2018, o cumprimento do planejamento orçamentário, alinhando a execução das

programações de cursos e otimizando as receitas do Regional. No quesito despesas, tem-se como desafio

o monitoramento, controle e contenção de despesas.


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iii. Conclusão


Durante o exercício de 2017, para a consecução do objetivo estratégico de: Promover o Equilíbrio

Financeiro, o Regional Alagoas envidou esforços no estudo da terceirização da tele cobrança.

O resultado alcançado foi satisfatório, visto que a ação proposta foi concluída e seu desdobramento trará

para o Regional a redução de despesas e a otimização no resgate de ativos.


Para o ano de 2018, o grande desafio para a obtenção do equilíbrio financeiro é trabalhar com matrículas

web, dando conforto e segurança aos nossos clientes; continuidade da modularização de cursos técnicos,

onde nossos alunos poderão parcelar seus cursos com parcelas que não comprometam seus orçamentos

pessoais; bem como o controle efetivo dos recebíveis enquanto o aluno está em sala de aula e posterior

envio dos inadimplentes à empresa terceirizada para a efetivação do resgate dos mesmos.

3.1.10 - Objetivo Estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas

i. Descrição

Descrição geral


Objetivo Estratégico: C - Fortalecer parcerias estratégicas

Descrição do objetivo estratégico: - Fortalecer parcerias estratégicas para o Regional

Alagoas.

Responsável

(pela consecução

das metas)


CPF: 118.013.948/81


ii. Análise




Com este objetivo estratégico, a fim fortalecer os segmentos de atuação e alavancar sua

execução em educação profissional, além de buscar contribuir para a elevação do grau de

formação do cidadão Alagoano, o Senac buscou no ano de 2017, estabelecer parcerias

estratégicas com empresas e instituições de ensino no mercado de Alagoas.



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L Gráfico 10: Objetivo estratégico: Fortalecer parcerias estratégicas – dados (% de execução por objetivo estratégico)




Quanto ao indicador de resultado do objetivo estratégico: Fortalecer Parcerias Estratégicas, este

apresentou para o ano de 2017 um aproveitamento médio de 67% em relação a meta

estabelecida. Com este cenário foi possível observar que houve uma evolução razoável dos

indicadores de gestão relativos aos projetos e ações, onde foi possível verificar a necessidade

de envidar maiores esforços, a fim de termos ao final um fortalecimento nas relações e parcerias

estratégicas. Para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos objetivos propostos,

obter um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de aproveitamento com

resultados mais auspiciosos.

A ação promover eventos com parceiros estratégicos, obteve 100% de execução física, todavia,

nas demais ações desenvolvidas no ano de 2017, não foi possível, de forma substancial, estreitar

as relações com os parceiros estratégicos, através de visitas, participação em eventos e presença

em reuniões e/ou fóruns que possibilitassem o aumento da visibilidade institucional.










100%

84%

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

105%

Fortalecer parcerias estratégicas

Previsto Realizado


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NA

L nacionais da Instituição, fomentando programas de abrangência nacional e ações educacionais nos







Unidade de

medida


FIRMAR PARCERIA COM AS

PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

SUPERIOR DE MACEIÓ

- - 100% 51% %

FIRMAR PARCERIA COM AS

PRINCIPAIS INSTITUIÇÕES DE ENSINO

SUPERIOR DE MACEIÓ

- - 100% 100% %

PROMOVER EVENTOS COM PARCEIROS

ESTRATÉGICOS

- - 100% 100% %

Observações:

Ao tratar dos indicadores dos projetos e ações estabelecidos, foi possível perceber um avanço que

culminou com percentuais de execução abaixo do esperado na maior parte dos indicadores de execução,

conforme apresentado no item (ii.d- Resultados físicos e financeiros previstos e obtidos). Observamos

ainda que não houve dimensionamento dos custos para cada uma das ações e projetos. Duas das

principais ações, que consistem em Fortalecer parcerias estratégicas, com 49% e 51%, respectivamente,

de realização, na concepção da administração do Senac, não obteve ao final do período analisado um

avanço significativo, demonstrado em percentual. Entendeu-se também que o processo de

monitoramento e controle por meio dos indicadores, faz parte de uma melhoria continua.


Estratégico.

Para 2018, na continuidade da busca para o atingimento dos objetivos propostos, será imperioso obter

um fortalecimento na cadeia de valores, permitindo elevar o grau de aproveitamento com resultados

mais auspiciosos.

iii. Conclusão


Para o fortalecimento dessas parcerias estratégicas, o Senac buscará novos estratagemas, visto que não

houve aderência, do empresariado, que permitisse culminar em resultados mais primorosos, tanto nas

relações com o mercado produtivo no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, assim como,


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NA

L nas relações de políticas institucionais e visibilidade das ações de educação profissional no estado. Desta

maneira, para a administração do Senac, ficou evidenciada a necessidade de envidar maiores esforços

para que estas ações, num futuro, sejam larga e intensamente desenvolvidas, pois, entendeu-se que elas

se caracterizarão como ações fundamentalmente estratégicas no cumprimento de sua missão

institucional.


O Senac buscará fortalecer suas ações internas junto ao setor de planejamento e marketing, e se

apropriando dos resultados das análises mercadológicas: geográficas; psicográficas e comportamentais,

de tal forma que permita compreender os cenários do mercado alagoano, a fim de ampliar o número de

parcerias estratégicas para 2018, buscando assim a capilarização, e consequentemente ampliação da sua

área de atuação, de forma mais presente e consistente.

3.2- Informações sobre a gestão

3.2.1- Financeira

i. Descrição

Descrição geral

A Diretriz Financeira tem como objetivo alcançar a auto-sustentabilidade do Regional buscando o aumento da

receita própria com a venda e execução de cursos pagos.

Responsável Telma Ribeiro Guimarães / Cícera Paiva / Jádsia Buarque

ii. Análise

ii.a- Descrição sucinta das atividades empreendidas no exercício e balanço das atividades, enfatizando

os principais avanços obtidos no exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016.

O aumento de arrecadação da Receita, na casa de 12,60%, no exercício de 2017 em comparação

ao exercício de 2016, deu-se em virtude principalmente dos investimentos do Departamento

Nacional em nosso Regional a título de Investimento para a execução da Obra do CEP

Arapiraca, registrado na rubrica Receita Compulsória, fazendo com que esta alcançasse 81,51%

de participação na Receita Total, contribuindo assim para o alcance do Superávit no ano.

ii.b- Análise dos principais indicadores e macroprocessos em relação aos resultados obtidos.

Gráfico 11: Indicadores Perspectiva Financeira 2017



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Fonte: Sistema MXM


INDICADOR RECEITA DE SERVIÇOS

PARÂMETRO Maior que 1,0

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Maior que 1,0

Atenção: Igual a 1,0

Risco: Menor que 1,0

OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o atingimento real da receita de serviços.

MÉTRICA Receita de Serviços do período atual / Receita de Serviços

corrigida pelo IPCA acumulado do período anterior

INDICADOR EQUILIBRIO FINANCEIRO





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar o resultado financeiro – se a situação financeira do

Departamento Regional está superavitária, deficitária ou em

equilíbrio.

MÉTRICA Receita Total Arrecadada / Despesa Total Executada

INDICADOR COMPROMISSO PSG

PARÂMETRO Igual a 1,0

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Igual a 1,0

Atenção: Maior que 1,0


OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução financeira do PSG.

MÉTRICA Recurso Efetivamente aplicado no PSG / Compromisso PSG

Tabela 2: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Financeira

Tabela comparativa de indicadores em três exercícios

Análise dos

indicadores

2016 2017 2018

Previsto Realizado Previsto Realizado Meta

Receita de

Serviços

0,37 0,76 0,61 1,10 1,16

0,61

1,00 1,001,10

0,95 1,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

Receita de Serviços Equilibrio Financeiro Compromisso PSG

Previsto Realizado


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Equilíbrio

Financeiro

1,00 0,97 1,00 0,95 1,00

Compromisso

PSG

1,00 0,79 1,00 1,00 1,00

Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Sistema MXM

Observações:

RECEITA DE SERVIÇOS

Esclarecemos que a arrecadação da receita de serviço obteve uma recuperação considerável,

pois nesse exercício encerramos a execução do PRONATEC, fazendo com que o Regional se

reposicionasse no mercado ofertando cursos pagos em CEP’s específicos a exemplo do CEP

Carlos Milito, Fernandes Lima e Posto Avançado de Tecnologia.

EQUILÍBRIO FINANCEIRO

Esclarecemos que algumas medidas foram tomadas para que o equilíbrio orçamentário atingisse

a meta proposta, a exemplo da não renovação do contrato EAD PSG com Regionais, finalização

das atividades com o PRONATEC, o que abrange as rubricas de Pessoal e Encargos para

pagamento de instrutores, Material de Consumo, Auxílio Financeiro a Estudantes e demais

despesas necessárias para a execução do programa, além dos Investimentos do Departamento

Nacional, através de Receitas de Contribuições, destacando o investimento para a execução da

Obra do CEP de Arapiraca.

COMPROMISSO PSG

Esclarecemos que o atingimento de 100% da meta proposta, deu-se em virtude de superávit de

exercícios anteriores que está sendo compensado com a execução anual do programa.

iii. Conclusão


Os resultados apresentados refletem a busca da auto-sustentabilidade do Regional onde tem

como objetivo a contenção de despesa além da execução de cursos pagos, e principalmente o

cumprimento da execução PSG.


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Apesar dos resultados obtidos no exercício, entendemos que podemos melhorar nossa

performance no que tange a otimização de recursos tanto para a execução da Atividade Fim

quanto para Administração, além promover maior oferta e execução de cursos pagos com o

reposicionamento do Regional principalmente com o novo CEP Arapiraca.

3.2.2- Clientes e Sociedade

i. Descrição

Descrição geral

A perspectiva clientes e sociedade tem como principal foco o atendimento as necessidades dos clientes. Sua

representação é visualizada através dos indicadores: atendimento corporativo, matrícula total, carga horária

aprovada e grau de aproveitamento.

Responsável Cícera Paiva/ Maria José Bezerra

ii. Análise



Referente ao Indicador:

- Atendimento Corporativo: Houve ampliação do quadro de funcionários em consultoria e

instrutória, o que permitiu atender as demandas em educação profissional, além do aumento de

capilaridade com expansão para atendimento aos municípios dos interiores, o que permitiu a

ampliação do portfólio de cursos e firmar novas parcerias.

- Matrícula Total:

No exercício 2017 realizamos um total 13.561 matrículas na modalidade presencial, 844

matrículas na modalidade EAD, além de 4.065 participações em Ações Extensivas.

No total, foram realizadas 18.470 matrículas, nos diversos Eixos de Formação Profissional, a

exemplo de: Ambiente e Saúde, Informação e Comunicação e Desenvolvimento Educacional e

Social. Referente aos outros eixos de atuação que tivemos menor aderência: Turismo,

Hospitalidade e Lazer, Segurança, Infraestrutura, Produção Cultural e Designer e Produção

Alimentícia, com destaque para o Eixo de Gestão e Negócios com a maior aderência de alunos.

Já para a execução de matrículas em gratuidade PSG, o ano de 2017 apresentou uma produção

inferior ao ano anterior 2016, em 29%.

- Carga Horária Total:


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A carga horária executada no exercício 2017 corresponde a 1.886.516 horas, sendo 1.753.696

horas foram de programações de cursos presenciais em seus diversos segmentos, 119.743 horas

correspondente as programações de Educação a Distância e 13.077 horas executadas em Ações

Extensivas à educação profissional, totalizando o número em horas mencionado para o período

em análise. Do total apresentado o maior número de horas foram oriundas de programações RP

(Recursos Próprios), sendo mais de 1.200.000 horas e mais de 600.000 horas correspondentes

ao Programa Senac de Gratuidade, bem como ainda tivemos mais de 8.000 horas corresponde

a execução de carga horária de uma turma do Pronatec.

No comparativo com a carga horária executado em 2017 executamos 64% em relação a carga

horária presencial de 2016. Quanto a Educação a Distância EAD executamos 13% em

comparação ao mesmo período e 40% a mais da meta estabelecida em relação as ações

extensivas do exercício.

- Aproveitamento:

Em 2017 das matrículas efetivas, 89,5% foram aprovados, 2,7% reprovados e 7,8% foram

evadidos. No comparativo com 2016 no que se refere aos aprovados ficamos dentro da margem

de efetividade para o mesmo período apenas com 9% a menor. Quanto ao índice de reprovação

tivemos uma redução significativa 58% no comparativo, enquanto, os evadidos houve um

índice de 11% a menos em comparação ao exercício anterior.


Gráfico 12: Indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade 2017


Fonte: Sistema Acadêmico Mira e Coordenação de Relacionamento com o Mercado


INDICADOR ATENDIMENTO CORPORATIVO


1,79

1,00 1,00 1,00

2,37

0,800,59

0,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Atendimento Corporativo Matrícula Total Carga Horária Total Aproveitamento

Previsto Realizado


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OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a evolução do atendimento corporativo entre períodos

MÉTRICA Nº de empresas contratantes no período atual / Nº de empresas

contratantes no período anterior

INDICADOR MATRÍCULA TOTAL

PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61

CLASSIFICAÇÃO DO DESEMPENHO Segurança: Entre 1,0 e 0,61

Atenção: Entre 0,60 e 0,41

Risco: Entre 0,40 e 0,0

OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à matrícula total.

MÉTRICA Matrícula Total realizada / Matrícula Total prevista

INDICADOR CARGA HORÁRIA TOTAL





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente à carga horária

executada dos cursos de Educação Profissional.

MÉTRICA Carga Horária Efetiva Executada / Carga Horária Efetiva Prevista

INDICADOR APROVEITAMENTO





OBJETIVO DO INDICADOR Avaliar a execução da meta correspondente ao grau de

aproveitamento.

MÉTRICA Nº de matrículas aprovadas / Nº de matrículas efetivas

Tabela 3: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Clientes e Sociedade


Análise dos

indicadores

2016 2017 2018


Atendimento

Corporativo

1,10 1,90 1,79 2,37 1,20

Matrícula Total 1,00 0,68 1,00 0,80 1,00

Carga Horária

Total

1,00 1,17 1,00 0,59 1,00

Aproveitamento 1,00 0,88 1,00 0,85 1,00

Legenda Segurança Atenção Risco

Fonte: Sistema Acadêmico Mira

Observações:


- Atendimento Corporativo


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Em 2017 houve uma alteração na métrica relacionada ao indicador de evolução do atendimento

corporativo, o que ocasionou o aumento utópico no ano exercício de 2017 quando comparado

ao índice de encontrado no exercício de 2016.

Visando o aumento do atendimento corporativo, o Regional Alagoas adotou algumas ações que

foram exercidas durante o ano de 2017. Como exemplo podemos citar: a adoção de ações

institucionais, como fechamento de convênios, parcerias e permutas, visando assim fortalecer

o vínculo entre o Senac e os clientes; a contratação de um novo consultor de vendas visando

atender as demandas dos interiores do estado e a intensificação da divulgação dos cursos In

company visando assim o fortalecer o relacionamento com os clientes do Senac.

- Matrícula Total:

No ano de 2017, o índice encontrado através da relação de matrícula total realizada por

matrícula total prevista aponta situação de segurança na análise do indicador de matrícula total.

O resultado alcançado foi fruto dos esforços realizados durante o período em análise no que

tange a divulgação de cursos, realização de eventos e incremento de títulos na oferta de cursos.

- Carga Horária Total:

A relação entre carga horária efetiva realizada e carga horária efetiva prevista aponta uma

situação de atenção na análise do indicador Carga Horária Total. Apesar do índice ter sido

enquadrado na situação de “atenção”, durante o exercício de 2017, visando atender a meta

estabelecida foram executadas ações de divulgação de cursos, realização de eventos e

incremento de títulos na oferta de cursos.

- Aproveitamento:

A relação entre nº de matrículas aprovadas e matrícula efetivas aponta uma situação de

segurança na análise do indicador Aproveitamento. O índice encontrado eleva a credibilidade

quanto as ações de planejamento e a efetividade das práticas pedagógicas no que concerne ao

Modelo Pedagógico Senac e a dinâmica de desenvolvimento de nossos sujeitos pedagógicos,

sejam eles; instrutores, pedagogos, coordenadores de eixos e equipes pedagógicas e

administrativas.

iii. Conclusão



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- Atendimento Corporativo: Durante o exercício de 2017 foi ampliado o mapeamento do

mercado e realizado o atendimento as solicitações das instituições nas turmas RP.

- Matrícula Total: Durante o exercício de 2017 observou-se uma maior aderência nos cursos de

qualificação profissional, seguidos dos cursos de aperfeiçoamento, técnicos e programas

instrumentais.

- Carga Horária Total: O índice apresentado corresponde a carga horária executada no exercício

de 2017. Entretanto, neste índice, não está sendo considerada a carga horária correspondente ao

superávit de períodos anteriores.

- Aproveitamento: Entendeu-se que os números são considerados satisfatórios quanto ao grau

de aproveitamento referente aos aprovados, reprovados e evadidos. No caso dos desistentes a

situação financeira, programações pessoais de alunos, questões diversas de trabalho, escola e

faculdade provenientes dos alunos matriculados, foram justificativas apresentadas pelo mesmo

a partir do momento da desistência.



- Atendimento Corporativo: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas

ações com foco na oferta de cursos que são exigidos pela legislação; intensificação de visitas a

empresas de segmentos diversos; divulgação dos cursos vendidos na Folha Fecomércio, através

de registro fotográfico e matéria.

- Matrícula Total: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações com foco

na intensificação da participação em eventos em diversos eixos do comércio de bens, serviços

e turismo, além incremento no portfólio de cursos, parcerias diversas, captação de divulgação

através de mídia espontânea, além da contração de agência de publicidade para realização de

plano de mídia e veiculação de peças de divulgação em canais diversificados.

- Carga Horária Total: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações com

foco no incremento da oferta de cursos de Educação Profissional, a prospecção de novas demandas


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L através de parcerias, programações destinadas a aprendizagem profissional comercial, além das

demandas do mercado que serão fortalecidas com visitas comerciais e participação em eventos.

- Aproveitamento: Visando a melhoria dos resultados obtidos, serão implantadas ações que

visem o acompanhamento do cliente (aluno) desde o momento da chegada na Central de

Atendimento, passando pela abertura do curso, momento em sala de aula com o instrutor e um

efetivo acompanhamento pedagógico.

3.2.3- Processos Internos

i. Descrição

Descrição geral

A perspectiva processos internos tem como principal foco o fortalecimento dos processos internos do Regional.

Sua representação é visualizada através dos indicadores: matrículas em curso no Modelo Pedagógico Senac,

Implantação do Plano Diretor de TI e Ofertas de Planos de Cursos Nacionais.

Responsável Nathália Louise e Cícera Paiva

ii. Análise



Referente ao indicador:

- Matrícula em curso no Modelo Pedagógico Senac e Oferta de Plano de Cursos Nacionais:

Em 2016 iniciamos com duas turmas piloto na oferta do MPS e organizamos reuniões temáticas

e de orientação dos pressupostos do Modelo Pedagógico Senac, além de participação na trilha

de cursos do referido Modelo.

Em 2017 realizamos o I Encontro Pedagógico com a temática do MPS com oficinas de

elaboração do Plano de Trabalho Docente e Aplicação do PI (Projeto Integrador), além de

oficina com colaborador do DN facilitando sobre a dinâmica de realização do PI após pesquisa

realizada em instrutores e pedagógicos de todos os DR’s.

No final de 2016 e dando continuidade em 2017 abrimos edital para publicação de artigo no

Livro Debates Pedagógicos, onde cada instrutor e/ou pedagogo poderia versar sobre as práticas

do MPS em sala de aula, bem como o acompanhamento. O referido tem previsão de lançamento

em maio de 2018 com a publicação de 9 artigos dos autores selecionados.

- Implantação do Plano Diretor de TI: No ano de 2017 foram implementados recursos para

gestão e monitoramento do parque computacional para possibilitar melhores análises e


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desenvolvimento de ações preventivas e corretivas no aspecto tecnológico. Além da

continuidade do compartilhamento de conhecimento entre equipes chaves do Regional, através

da criação de comissões para discussão e melhoramento de rotinas.


Gráfico 13: Indicadores Perspectiva Processos Internos 2017


Fonte: Assessoria de Educação Profissional e Gerência de Tecnologia da Informação


INDICADOR MATRÍCULAS EXECUTADAS NO MODELO PEDAGÓGICO

SENAC





OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de matrículas realizadas no Modelo Pedagógico

Senac a partir da previsão definida pelo Departamento Regional.

MÉTRICA Nº de Matrículas realizadas no Modelo Pedagógico Senac / Nº de

Matrículas previstas no Modelo Pedagógico Senac

INDICADOR IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TI (PDTI)





OBJETIVO DO INDICADOR Medir a quantidade de projetos desenvolvidos no Plano Diretor de

Tecnologia de Informação.

MÉTRICA Número de projetos executados no período pelo PDTI / Número de

projetos previstos para o período pelo PDTI

Tabela 4: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Processos Internos


Análise dos

indicadores

2016 2017 2018


1,00 1,00 1,00

1,40

0,71

1,22

0,00

0,50

1,00

1,50

Matrícula em curso no ModeloPedagógico Senac

Implantação do Plano Diretor de TI Oferta de Plano de Cursos Nacionais

Previsto Realizado


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Matrícula em

curso no

Modelo

Pedagógico

Senac

1,00 0,58 1,00 1,40 1,00

Implantação do

Plano Diretor

de TI

0,70 0,50 1,00 0,71 1,00

Oferta de Plano

de Cursos

Nacionais

0,34 0,51 1,00 1,22 1,00

Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Plano Anual da Administração Regional PAAR 2017

Observações:



No exercício 2017 planejamos 27 títulos com total de matrículas de 2.287 e conforme planejado

executamos nossa meta, tanto de títulos ofertados, bem como de matrículas. Tivemos também

a possibilidade de superar a meta, contudo, pontuamos que a meta de títulos ofertados foi

superada, também, devido a criação de títulos pelo Regional Alagoas.

Atribuímos o êxito ao trabalho realizado junto as gerências dos Centros de Educação

Profissional, onde foi mostrado da importância da oferta de turmas no Modelo Pedagógico

Senac. Outro ponto significativo na oferta dos cursos no MPS está no feedback dos alunos

quanto ao aprendizado e desenvolvimento de competências, o que de certa forma converge em

mais matrículas devido a divulgação espontâneo da metodologia utilizada.

- Implantação do Plano Diretor de TI

Certamente, os fatores que contribuíram para que o Regional AL tivesse performance conforme

o planejado (cor verde) foram: o alinhamento das ações do PDTI ao Planejamento Estratégico

do Regional, Implementação dos recursos para gestão e monitoramento do parque

computacional, Criação do comitê de Tecnologia para análise e discussão das rotinas e a

aquisição de materiais e equipamentos que subsidiaram as execuções das tarefas.

Para 2018, as metas traçadas foram em consonância ao que está sendo desenvolvido no

Planejamento Estratégico, além de termos como objetivo a contínua atualização, visando

manter o Regional competitivo em suas atividades para o mercado.

iii. Conclusão



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Em 2017, observamos um crescimento na oferta de títulos, visto que no ano anterior tomamos

como referencial 35 títulos disponíveis no ambiente do Modelo Pedagógico Senac e dos títulos

disponíveis selecionamos 18 para oferta. No ano correspondente da apuração atribuímos como

meta 27 títulos e executamos 33 títulos distintos, o que representa 22% a maior da meta

estabelecida.

Quanto ao resultado de matrículas planejadas no MPS em 2016 foram 1.025 e executamos 58%

da meta estabelecida, enquanto que em 2017 planejamos 2.287 e executamos 3.192 o que

representa 40% a maior da meta planejada.

Quanto ao planejamento 2018 dimensionamos 3.758 matrículas a serem executadas,

distribuídas em títulos de cursos conforme histórico de aderência do Regional.

Entendemos o resultado como satisfatório considerando a oferta de títulos planejados e a

superação da meta estabelecida, assim como, quanto as matrículas no período avaliamos como

significativa, visto o índice de 40% a maior do planejado para o exercício.

- Implantação do Plano Diretor de TI:

Para obtenção do resultado esperado, algumas ações foram traçadas e priorizadas, como a

análise apurada dos investimentos, monitoramento mensal das atividades, busca por

capacitação dos envolvidos nos projetos e apropriação dos macroprocessos do Regional, o que

viabilizou o entendimento das reais necessidades de cada área.




No sentido de atingirmos em 2018 resultados também primorosos, planejamos ações de

fortalecimento do MPS através do Encontro Pedagógico 2018 e de reuniões focais em cada

Centro de Educação Profissional, onde será orientado da relevância do estudo dos documentos

norteadores do Modelo Pedagógico Senac, assim como a intensificação dos plantões

pedagógicos para retirada de dúvidas quanto ao PTD (Plano de Trabalho Docente), PI (Projeto

Integrador e Avaliação).

- Implantação do Plano Diretor de TI:


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L

Será mantido o alinhamento ao objetivo institucional, continuadas as atividades pertinentes ao

que foi iniciado pelo Comitê de TI, e caso seja necessário, outros comitês com equipes chaves

serão criados visando a discussão e resolução de questões.

A nível de mercado e para se manter competitivo, serão realizados novos investimentos

tecnológicos com apoio do Departamento Nacional e que subsidiarão a área administrativa e

de vendas.

3.2.4- Aprendizado e Crescimento

i. Descrição

Descrição geral

A perspectiva Aprendizado e Crescimento tem como principal foco o desenvolvimento de seus colaboradores.

Sua representação é visualizada através do indicador: investimento em qualificação de colaboradores.

Responsável Adriana Palmeira

ii. Análise



No ano de 2017 desenvolvemos as nossas lideranças identificadas, tanto presencialmente com

o PDL- Programa de Desenvolvimento de Líderes, quanto EAD, com a Escola de Liderança.

Além disso realizamos Workshops de Desenvolvimento Comportamental para todos nossos

colaboradores.

Realizamos também o trabalho com nossos instrutores, realizando oficinas pedagógicas e

treinamentos referente ao sistema acadêmico da instituição.


Gráfico 14: Indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento 2017


1

0,56

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Investimento em Qualificação de Colaboradores

Previsto Realizado


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L Fonte: Coordenação de Recursos Humanos


INDICADOR INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO DOS

COLABORADORES PARÂMETRO Entre 1,0 e 0,61



Risco: Entre 0,40 e 0,0 OBJETIVO DO INDICADOR Medir o investimento do Departamento Regional aplicado

na qualificação de seus colaboradores.

MÉTRICA Valor do investimento realizado em qualificação dos

colaboradores / Valor do investimento previsto em

qualificação dos colaboradores

Tabela 5: Tabela comparativa de indicadores Perspectiva Aprendizado e Crescimento


Análise dos

indicadores

2016 2017 2018


Investimento

em qualificação

dos

colaboradores

1,0 0,83 1,00 0,56 1,0

Legenda Segurança Atenção Risco Fonte: Plano Anual da Administração Regional PAAR 2017

Observações:

O orçamento disponibilizado para esse indicador é 1% da receita de serviços com base no

exercício anterior. Em 2017 trabalhamos de acordo com a demanda recebida pelos gestores e

áreas, e logo essas demandas foram abaixo do orçamento disponibilizado.

iii. Conclusão


Realizamos as demandas oriundas das gerencias, a fim de obter um melhor resultado em nossas

ações. Pois entendemos que a qualificação e desenvolvimento de nossos colaboradores são

essenciais para o bom andamento de nossas atividades. É analisado o porquê de tal solicitação

e o que se espera dela.


No ano de 2018 pretendemos trabalhar nos resultados obtidos através da pesquisa do GPTW,

do relatório da pesquisa de Diagnostico Estratégico e do relatório da consultoria do PDL. Além


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das demandas oriundas das necessidades dos colaboradores mediante acompanhamento das

gerencias.

3.3- Estágio de implementação do planejamento estratégico

3.3.1- Estágio de desenvolvimento

O Planejamento Estratégico PE é um instrumento que tem como objetivo principal subsidiar os

gestores na tomada de decisões. O SENAC está em estágio de evolução, pois, desenvolve seu

planejamento anual à luz do PE do Departamento Nacional DN, geralmente em meados de

agosto, quando ocorre a elaboração do planejamento para a composição do orçamento do ano

posterior. Ao planejamento anual, dá-se o nome de Plano Anual da Administração Regional -

PAAR. Sua construção é, normalmente, conduzida pelo setor de Planejamento e Controle, em

consonância com a Direção Regional, e demais diretorias e gerências, onde são contempladas

todas as unidades administrativas e educacionais.

A metodologia de medição utilizada é o Balanced scorecard BSC, que contempla quatro

perspectivas/ diretrizes: Financeira, Clientes e Sociedade, Processos Internos e Aprendizado e

Crescimento.

O monitoramento e Controle da evolução das ações se dá por meio do software de Gestão da

Qualidade, QUALIEX, onde os gestores podem consultar dados e informações relativas as

ações estabelecidas no planejamento estratégico PAAR.

3.3.2- Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos

Quanto a metodologia de formulação - o Balanced scorecard BSC, foi a metodologia

utilizada na formulação do PE 2016-2019 e PAAR 2017, pois, permitiu definir estratégias,

relativamente simples, entretanto, eficazes por contemplar elementos fundamentais e

necessários para tomada de decisões nos níveis estratégico, tático e operacional.

Para avaliação e revisão - os objetivos estratégicos foram estabelecidos no momento da

elaboração do planejamento estratégico pelo DN, com a participação do Departamentos

Regionais DR. A revisão se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.

Não há, portanto, problemas quanto as metodologias utilizadas, tão pouco nas questões de

avaliação e revisão dos objetivos estratégicos, pois, são efetuadas de forma integrada e

participativa, envolvendo os principais stakeholders, Departamento Nacional e Regionais.

3.3.3- Indicadores de desempenho relacionados à gestão estratégica


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L

Os indicadores de desempenho do Senac, exibidos no item 3.2, mostraram resultados obtidos a

partir de medições que permitiram avaliar a evolução das metas estabelecidas.

Na evolução na usabilidade de ferramentais na elaboração, implantação e gestão de

planejamento estratégico, não foram estabelecidos indicadores que permitissem medir o grau

do sucesso de implantação do planejamento estratégico da entidade.

3.3.4- Revisões ocorridas no planejamento estratégico, sua descrição e periodicidade

Não houve revisão no Plano Anual da Administração Regional – PAAR 2017. A revisão do PE

2016-2019, se dará conforme orientações do DN e alinhamento junto aos DRs.

Para o ano de 2018, será proposta revisão num período semestral.

3.3.5- Envolvimento da alta direção (Diretores)

As diretorias: Regional, Administrativa, Financeira e Educacional, participaram da elaboração,

validação e do monitoramento e controle das ações estratégicas estabelecidas no PAAR 2017.

Por consequência, precisam monitorar e controlar o desenvolvimento das ações, assim como o

cumprimento do planejado.

3.3.6- Alinhamento das unidades ao planejamento estratégico

Todas as gerências e equipes das unidades educacionais, participaram da elaboração e validação

das ações estratégicas. Após lançamento das ações, pelo setor de planejamento e controle, no

sistema de gestão, à medida que são executadas, há informes com lançamentos e validações

pelos responsáveis pelas ações. O monitoramento e controle das ações estratégicas

estabelecidas no PAAR 2017, bem como sinalização aos responsáveis pela execução das

mesmas, se dá por meio do software de Gestão da Qualidade, QUALIEX, onde os gestores

podem consultar dados e informações relativas as ações estabelecidas no PAAR.

3.3.7- Principais dificuldades e mudanças previstas

Não houve dificuldades no desenvolvimento e aplicação do PAAR. Entretanto, há proposições

de mudanças quanto a revisões do PAAR, bem como no monitoramento e controle das ações

pelos responsáveis, para que sejam de forma ainda mais sistemática.


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VER

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4- Governança

4.1- Descrição das estruturas de governança Figura 1: Estrutura de Governança do SENAC/AL – 2017

Fonte:

Legenda (segundo o Referencial Básico de Governança do TCU)

Instâncias externas de

governança

Instâncias externas de

apoio à governança

Instâncias internas de

governança

Instâncias internas de

apoio à governança

Sociedade

Clientes/Alunos – Empresas do setor do Comércio de Bens, Produtos, Serviços e Turismo

Órgãos Governamentais (Federal, Estadual, Municipal) Organizações não governamentais (ONGs)

Organizações superiores

Instâncias internas de governança

Conselho Regional

Presidente Diretor Regional (DR)

Diretores: Administrativo (DAS), Financeiro (DIF), Educacional (DEP)

Instâncias internas de apoio à

governança

Conselho Fiscal Ouvidor

Comissão de Sindicância Comissão

Permanente de Licitação - CPL

Instâncias externas de apoio à governança

Tribunal de Contas da União (TCU) Controladoria Geral da união (CGU)

Instâncias externas de governança

Confederação Nacional do Comércio -CNC

Conselho Nacional - CN Departamento Nacional - DN

Federação do Comércio de Alagoas – FECOMÉRCIO/AL

…

GOVERNANÇA

GESTÃO

Gestão tática

Diretoria Educacional (Diretor) / Gerências: Planejamento e Controle (Gerente), Marketing (Gerente), Tecnologia da Informação (Gerente),

Recursos Humanos (Coordenador), Contabilidade (Gerente), Financeiro (Gerente), Licitações e Contratos (Coordenador), Gerência de Compras e Almoxarifado

(Gerente), Pedagógico (Gerente)

Gestão operacional

Gerência de Unidades Educacionais (Gerente), Coordenação de Postos Avançados (Coordenador), Coordenação de Unidades Móveis, Coordenação de Centrais de

Atendimento (Coordenador), Serviços Gerais (Gerente)

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24F0A728E014F0B34D331418D


GO

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A

Responsáveis pela fiscalização, pelo controle e pela regulação, desempenhando importante papel para promoção da governança das organizações. São autônomas e independentes, não estando vinculadas a apenas uma organização.

Responsáveis pela avaliação, auditoria e monitoramento independente e, nos casos em que disfunções são identificadas, pela comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança.

Responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir nos casos em que desvios forem identificados. São, também, responsáveis por garantir que a estratégia e as políticas formuladas atendam ao interesse público servindo de elo entre principal e agente.

Realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração da Entidade, bem como auditorias internas que avaliam e monitoram riscos e controles internos, comunicando quaisquer disfunções identificadas à alta administração.


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4.2- Gestão de riscos e controles internos

4.2.1- Avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos

Ambiente de Controle – O SENAC encontra-se no nível de usabilidade de ferramentas. Há

proposições de implementações de práticas que viabilize melhores resultados.

Avaliação de risco – Será iniciada a implantação da comissão de governança e gestão dos riscos nas

aquisições, o desenvolvimento de procedimentos que venham resguardar a integridade da instituição

Senac.

Atividades de Controle – Para situações pontuais há a possibilidade de constituir e acionar a

comissão de sindicância.

Informação e Comunicação – A fim de viabilizar os mecanismos de Informação e

Comunicação, são utilizados tecnologias e canais de comunicação a exemplo de:

Portal/Intranet, Chame a TI, SEND, Briefing, Sugestões, Fale com a Direção.

Monitoramento – A fim de que possamos monitorar e controlar a evolução da execução das

ações estabelecidas no PAAR, contratamos uma ferramenta tecnológica, Qualiex / Action, que

permite inserir as ações estabelecidas e monitorá-las, sinalizando para possíveis ajustes e

correções.

4.2.2- Avaliação dos controles internos pelo chefe da Auditoria Interna

O Senac não dispõe de auditoria interna. O corpo de auditoria é representado pelo Conselho Fiscal.

78 RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF

REL

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5- Relacionamento com a sociedade

5.1- Canais de acesso do cidadão

5.1.1- Ouvidoria: estrutura e resultados

Com o objetivo de otimizar o atendimento, na perspectiva da convergência e controle entre os

canais de comunicação do cliente com o Senac, está prevista para o exercício de 2018 a

implantação do serviço de Ouvidoria.

5.1.2- Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) – Estrutura e resultados

Canais de acesso:

• Fale Conosco (canal de comunicação do site) e E-mail ([email protected] –

divulgado nos eventos e materiais de divulgação, etc.)

Tabela 6: Canal de comunicação fale conosco e E-mail

Natureza da demanda Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72h) Denúncia 06 06 05

Reclamação 20 20 16

Sugestão 11 11 07

Elogio 04 04 01

Perguntas 2.567 2.554 Ainda não há mecanismo de aferição.

Fonte: Assessoria de Marketing e Comunicação


Conta Pra Gente (formulários depositados pelos clientes em todas as Unidades.

Respondido mensalmente) 71 recebidos

Tabela 7: Canal de comunicação conta pra gente

Natureza da

demanda

Qtde de solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)

Denúncia 0 0 -------

Reclamação 6 6 Ainda não há mecanismo de aferição.

Sugestão 15 15 Ainda não há mecanismo de aferição.

6 20 11 4

2.567

6 20 11 4

2.554

5 16 7 1 00

500

1000

1500

2000

2500

3000

Denúncia Reclamação Sugestão Elogio Perguntas

Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (72)


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Elogio 0 0 -------

Perguntas 0 0 -------


Gráfico 15: Canal de comunicação conta pra gente


Twitter (@senacal)

Tabela 8: Canal de comunicação Twitter

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo Denúncia 0 0 0

Reclamação 1 1 1

Sugestão 0 0 0

Elogio 1 1 1

Perguntas 7 7 7


Gráfico 16: Canal de comunicação Twitter


Facebook (Senac Alagoas)

Tabela 9: Canal de comunicação Facebook

Natureza da demanda Qtde. de solicitações Atendidas Atendidas no prazo

0

6

15

0 00

6

15

0 00 0 0 0 00

2

4

6

8

10

12

14

16


Qtde de Solicitações Atendidas Atendidas no prazo (40 dias)

0

1

0

1

7

0

1

0

1

7

0

1

0

1

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8




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DA

DE

Denúncia 4 2 1

Reclamação 3 1 1

Sugestão 0 0 0

Elogio 23 23 23

Perguntas 1.077 1.077 1.077


Gráfico 17: Canal de comunicação Facebook


Análises:

Com o acesso facilitado da população à internet (site) e redes sociais, temos verificado que estes

são os nossos principais canais de comunicação. Pela especificidade desses meios, que

requerem atendimento quase imediato, conseguimos manter um contato mais próximo e

eficiente para atender as demandas recebidas. No intuito de ampliar esse escopo, está em fase

de implantação a conta oficial do Senac Alagoas também no Instagram.

Está em vias de análise o projeto para sistema automatizado de senhas para as centrais de

atendimento, onde será possível a quantificação do atendimento presencial. Além disso, com a

implantação da Ouvidoria, as demandas que não sejam referentes à informações e perguntas

sobre cursos, que atualmente são atendidas por meio do receptivo do Call Center, devem ter

tratamento específico pela Ouvidoria.

5.2- Mecanismos de transparência sobre a atuação da unidade

A administração do Senac Alagoas baseia-se em sólidos princípios de gestão. Assim, são

divulgadas informações relevantes aos clientes, sociedade e instâncias governamentais,

disponíveis na área Institucional do site do Senac Alagoas, menu “Transparência”. Além de

atender ao Acórdão TCU N.699/2016, (TCU N.699/2016, 2018).

4 3 0 23

1.077

2 1 0 23

1.077

1 1 0 23

1077

0

200

400

600

800

1000

1200




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Acesso às informações da Entidade

Outros documentos Endereço para acesso Periodicidade de

atualização

Gestão de Pessoas http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/gestao-de-pessoas/

Mensal

Execução Orçamentária http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/execucao-orcamentaria/

Anual

Demonstrações Contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/demonstracoes-contabeis/

Anual

Licitações http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/licitacoes/

Sob demanda

Contratos e Parcerias http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/contratos-e-parcerias/

Anual

Dados de Produção http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/dados-de-producao/

Anual

Programa Senac de

Gratuidade

http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/programa-senac-de-gratuidade/

Anual

Controle Interno e Externo http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/controle-interno-e-externo/

Sob demanda

Publicações http://www.al.senac.br/portal-da-

transparencia/alagoas/publicacoes/

Sob demanda

5.3- Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários

Documento Endereço para acesso Periodicidade de

atualização

Pesquisa de satisfação www.endereço

Outros mecanismos para medir

a satisfação do público com os

produtos e serviços

www.endereço

5.3.1- Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes

O formulário “Conta pra Gente”, no qual os clientes qualificam o Senac, sob os aspectos

diversos da instituição, como: atendimento, organização, limpeza, entre outros, com tabulação

mensal. Os clientes informam no próprio formulário se desejam retorno sobre a sua

necessidade.

No período de julho a dezembro de 2016, foi realizada pesquisa de satisfação com os clientes

do Senac Alagoas, numa amostra que totalizou 1.241 entrevistados e contemplou todas as áreas

do conhecimento das quais o Regional dispõe de cursos, considerando a aplicação em todas as

unidades operativas do Estado. De acordo com o conceito de Net Promoter Score (NPS), que

serve para mensurar relacionamento, 97% dos alunos entrevistados são promotores da marca

do Senac em Alagoas, isto é, indicam a instituição para outras pessoas, o que se refletiu também

no indicador de satisfação que chegou aos 96% de satisfação dos entrevistados.

No momento, estamos em processo de tabulação da pesquisa referente ao ano 2017.

http://www.endereço/

http://www.endereço/


REL

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DE

5.3.2- Avaliação dos impactos dos produtos e serviços para os beneficiários

Com o propósito de avaliar o impacto de suas ações na educação profissional, o Senac Alagoas

está em processo de realização da Pesquisa de Egressos com alunos e egressos deste Regional,

relativa aos anos de 2016 e 2017, por meio da contratação do Instituto Fecomércio/AL de

Estudos e Pesquisas e Desenvolvimento de Alagoas.

Dessa maneira, além de servir como referência para o cumprimento de seus objetivos

estratégicos, é uma forma de tornar cada vez mais alinhada sua oferta de serviços junto à

demanda de mercado.


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6- Desempenho financeiro e informações

contábeis

6.1- Desempenho financeiro do exercício Gráfico 18: Desempenho financeiro – Principais Receitas

Fonte: Sistema financeiro MXM

Principais receitas (em milhares de reais) 2016 2017 2018

Receita de Contribuições 21.064.177,12 25.314.173,56 29.136.000,00

Receita Patrimonial 1.517.731,49 1.093.320,39 1.200.000,00

Receita de Serviços 4.898.506,92 4.144.638,16 4.968.000,00

Outras Receitas Correntes 97.123,67 482.977,61 696.000,00

Receita de Capital 22.850,00

Total 27.577.539,20 31.057.959,72 36.000.000,00

Análises:

Analisando o quadro comparativo das principais receitas da entidade pode-se observar que em

relação ao ano de 2016 houve um aumento de 12,62% correspondendo a R$ 3.480.420,52 (Três

Milhões, Quatrocentos e Oitenta Mil quatrocentos e Vinte Reais e cinquenta e Dois Centavos)

do total de receitas arrecadada. Deste valor o principal impacto pode ser refletido com o

25.314.173,56; 81%

1.093.320,39; 4%

4.144.638,16; 13%

482.977,61; 2% 22.850,00; 0%

Principais Receitas

Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes Receita de Capital


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S aumento das Receitas de Contribuições e o aumento de Outras Receitas Correntes destacando

as bonificação e insumos para cursos.

Gráfico 19: Desempenho financeiro - Principais Despesas

Fonte: Sistema financeiro MXM

Principais despesas (em milhares de reais) 2016 2017 2018

Pessoal e Encargos sociais 13.748.950,63 14.314.622,89 16.476.000,00

Outras despesas correntes 11.812.487,64 9.761.605,50 12.486.000,00

Despesas de Capital 2.873.611,19 5.290.204,66 7.038.000,00

Total 28.435.049,46 29.366.433,05 36.000.000,00

Análises:

Analisando o comparativo das principais Despesas da entidade pode-se observar que em relação

ao ano de 2016 houve um aumento relevante na conta de despesa de capital de 84,10%

correspondente a R$ 2.416.593.47 (Dois Milhões, Quatrocentos e Dezesseis Mil Quinhentos e

Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos) em virtude a execução da obra d CEP

Arapiraca/AL prevista para conclusão em 2018.

O Orçamento 2018 foi estimado com base nas metas propostas pelos gestores do Regional/AL,

que totalizam 21.748 alunos, a serem formados nos CEP´s: Poço, Arapiraca, Programas Sociais,

Fernandes Lima, Unidades Móveis, Educação a Distância, Postos de Tecnologia, Penedo,

Palmeira dos Índios e União dos Palmares e Ações Extensivas. A meta foi distribuída nos Eixos

14.314.622,89; 49%

9.761.605,50; 33%

5.290.204,66; 18%

Principais Despesas

Pessoal e Encargos sociais Outras despesas correntes Despesas de Capital


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S Tecnológicos de Gestão e Negócios, Meio-Ambiente, Saúde e Segurança, Produção Cultural e

Design, Hospitalidade e Lazer, Informação e Comunicação Infraestrutura e Apoio Educacional.

86

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S

6.2- Principais contratos firmados

Contratos firmados no exercício a que se refere a prestação de contas

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da

contratação Sit. Nat.

Elem.

despesa Valor total

LC/008/2016 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

INNOVA RIO

ENGENHARIA

06.181.476/0001-52

CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 11.227.225,17

2016/027/001

MANUT/CONSERV. BENS

IMOVEIS

H.R.

CALHEIROS

12.837.894/0001-58

CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 2.211.598,19

SEM NUMERO SERV. FORN.

ALIMENTACAO SODEXO

69.034.668/0001-56

PREGAO

ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 1.833.000,00

SEM NUMERO

SERV.

APOIO/ADM/OPERACION

AL

AR SERVICOS 11.161.173/0001-08 PREGAO

PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 814.998,96

2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICID

ADE

SIX

PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 A O 100 700.000,00

ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO

IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87

PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 P O 009 524.380,00

2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

AEROTURISMO

AGENCIA DE

VIAGENS

12.386.124/0001-36 PREGAO

PRESENCIAL 01/12/2017 A O 091 421.292,15

LC/004/2016 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

SELFECORP

VIAGENS

CORPORATIVA

S

74.357.443/0001-70 PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 P O 091 330.033,00

2017/003/002 SERV. TECNICO

PROFISSIONAL

PROJETA

ENGENHARIA 12.577.657/0001-03 DISPENSA 01/03/2017 A O 136 320.472,11

LC/029/2015 LOCACAO DE

MAQ/EQUIPAMENTO

MEYER

COMERCIO E

SERVICOS

01.199.931/0001-23 PREGAO

PRESENCIAL 01/08/2015 P O 123 311.940,00

Total

Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.

Contratos em que houve pagamentos no exercício a que se refere a prestação de contas

87

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INFO

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S

Contrato/ano Objeto Favorecido CNPJ/ CPF Mod. Licitação Data da

contratação Sit. Nat.

Elem.

despesa

Valor do

pagamento

total no

exercício

LC/008/2016 SERVICO DE

OBRA/REFORMA

INNOVA RIO

ENGENHARIA

06.181.476/0001-52

CONCORRENCIA 30/06/2016 A O 144 4.990.770,32

SEM NUMERO SERV.

APOIO/ADM/OPERACIONAL AR SERVICOS 11.161.173/0001-08

PREGAO

PRESENCIAL 11/02/2014 P O 035 707.384,93

SEM NUMERO SERV. FORN. ALIMENTACAO SODEXO 69.034.668/0001-56

PREGAO

ELETRONICO 07/01/2017 P O 057 597.025,00

LC/004/2016 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

SELFECORP

VIAGENS

CORPORATIVAS

74.357.443/0001-70 PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 P O 091 230.146,80

2017/018/001 PROPAGANDA/PUBLICIDADE SIX

PROPAGANDA 12.952.537/0001-30 CONCORRENCIA 22/05/2017 A O 100 217.191,98

LC/029/2015 LOCACAO DE

MAQ/EQUIPAMENTO

MEYER

COMERCIO E

SERVICOS

01.199.931/0001-23 PREGAO

PRESENCIAL 01/08/2015 P O 123 125.730,00

2017/003/002 SERV. TECNICO

PROFISSIONAL

PROJETA

ENGENHARIA 12.577.657/0001-03 DISPENSA 01/03/2017 A O 136 107.317,19

2016/027/001

MANUT/CONSERV. BENS

IMOVEIS

H.R.

CALHEIROS

12.837.894/0001-58

CONCORRENCIA 04/01/2017 A O 023 35.053,02

ARP/004/2016 PECA NÃO INCORP. AO

IMOVEL PROCAR 12.408.704/0001-87

PREGAO

PRESENCIAL 12/04/2016 P O 009 20.253,36

2017/116/001 PASSAGENS DESPESAS

C/LOCOMOCAO

AEROTURISMO

AGENCIA DE

VIAGENS

12.386.124/0001-36 PREGAO

PRESENCIAL 01/12/2017 A O 091 0,00

Total

Fonte: Sistema MXM

Observações: No campo elemento de despesa, foi inserido o número dos grupos de cotação, que possui a mesma função de controle.

6.3- Transferências, convênios e congêneres

6.3.1- Transferências para federações e confederações

88

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S

Transferência Instru-

mento Objeto Convenente CNPJ/CPF

Valor da

Contrapartida

Data da

firmatura Sit. Nat. Valor total

Transferência Janeiro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS

08.447.641/0001-09 Não aplicável Não

aplicável

Não

aplicável

23.259,26

Transferência Fevereiro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

25.447,79

Transferência Março DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

23.348,64

Transferência Abril DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

23.337,44

Transferência Maio DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

24.333,83

Transferência Junho DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

23.417,66

Transferência Julho DECRETO

nº 61843 de

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E


aplicável

Não

aplicável

24.703,79

89

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S

5.12.1967 -

Art.33

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS

Transferência Agosto DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

24.886,55

Transferência Setembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

24.926,53

Transferência Outubro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

26.316,85

Transferência Novembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

25.863,84

Transferência Dezembro DECRETO

nº 61843 de

5.12.1967 -

Art.33

Transferência

Regimental

FEDERAÇÃO

DO COMÉRCIO

DE BENS E

SERVIÇOS NO

ESTADO DE

ALAGOAS


aplicável

Não

aplicável

51.563,22

Total 321.405,40

Fonte: Sistema MXM


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S

6.3.2- Outros convênios

Convênio Objeto Convenente

CNP

J/CP

F

Valor da

Contrapartid

a

Data da

firmatura Sit. Nat.

Valor

total

Convênio 1

Convênio 2

Convênio 3

…

Total

Fonte:

Observações:

6.4- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de

itens do patrimônio, e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O critério de mensuração utilizado para determinar o valor contábil bruto de cada item é o custo

de aquisição e/ou construção acrescido das despesas acessórias, sujeitos à depreciação,

calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil

econômica dos bens e o valor residual. As taxas de depreciação praticadas pela AR/AL são as

definidas no CODECO conforme a seguir:

Tabela 10: Itens do Patrimônio

Classificação Taxa Anual Vida Útil Valor Residual

Mobiliário 10% 10 anos 10%

Equipamentos 10% 10 anos 10%

Computadores e Periféricos 20% 5 anos 10%

Edificações 4% 25 anos 20%

Veículos 20% 5 anos 50% Fonte: Gerência de Contabilidade

As baixas patrimoniais ocorrem de acordo com o valor histórico de aquisição, compensadas

pela depreciação acumulada até o momento da emissão do termo de doação.

Os itens de maior representatividade econômica são os bens móveis, composto pelos

equipamentos, mobiliários, equipamentos de informática e veículos, apresentando em 31 de

dezembro de 2016 um patrimônio imobilizado líquido de depreciação no total de

R$4.967.207,56. É importante destacar a rubrica de Construções em Curso, que trata da

edificação de uma nova unidade no município de Arapiraca, situado em Alagoas, previsto para

inauguração no ano de 2018. O critério de amortização é destinado ao registro da redução do

valor aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros, inclusive ativos


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S intangíveis, com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de

utilização por prazo legal ou contratualmente limitada.

6.5- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade e cálculos

referentes à gratuidade dos cursos

Em 2017 realizamos programações através do Programa Senac de Gratuidade em cumprimento

ao decreto nº 6.633 de 05 de novembro de 2008, onde a partir do planejamento e execução

chegamos aos números de 3.874 matrículas em programações presenciais e 844 para

programações de Educação à Distância, totalizando uma execução de PSG com 4.718

matrículas. Quanto a execução orçamentária para o referido recurso utilizamos R$ 8.999.043,36

o que representa turmas distribuídas em diversos eixos na modalidade presencial e a distância.

Conforme os gráficos abaixo, observamos uma maior execução nas turmas de Aprendizagem

Profissional Comercial o que remete além do cumprimento do compromisso a partir do decreto.

Apontamos a importância do Programa de Aprendizagem considerando o atendimento a jovens

entre 14 a 24 anos de idade encaminhados por empresas do comércio de bens, serviços e

turismo. O Programa abarca um conjunto de ocupações e propicia o desenvolvimento de

competência fundamentais ao exercício em atividades no mundo do trabalho, além de ser uma

ação cumprimento da cota de aprendiz por empresa, a ação assumi um papel de cunho social e

inserção no mundo do trabalho.

Quanto as 844 matrículas na modalidade Ead todas foram alunos em processo que passaram de

2016 para 2017 com carga horária a executar no ano de referência deste relatório.

Gráfico 20: Total de Matrículas PSG Presencial X EAD


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S

Fonte: Sistema acadêmico MIRA

Gráfico 21: Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo


Quanto a análise por eixo nos cursos realizados na modalidade presencial observamos um maior

destaque para Gestão e Negócios com 2.854 matrículas realizadas no período, seguida em

segundo lugar em execução do eixo de Informação e Comunicação com 409 matrículas

executadas no mesmo período.

3.874

844

Total de Matrículas PSG Presencial X EAD

Matrículas PSG Presencial Matrículas PSG EAD

282

2.854

409

40289

Total de Matrículas PSG Presencial por Eixo

Ambiente e Saúde Gestão e Negócios Informação e Comunicação

Infraestrutura Turismo, Hospitalidade e Lazer


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S Gráfico 22: Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso


No que diz respeito a análise por tipo de curso tivemos uma maior execução em matrículas para

cursos realizados no Programa de Aprendizagem com 1.936 matrículas, seguida pelos cursos

de Aperfeiçoamento com um total de 1.102 matrículas realizadas no período.

Da relação entre a matrículas realizadas no eixo de Gestão e Negócios e o Programa de

Aprendizagem, ressaltamos que das 2.854 matrículas realizadas no respectivo eixo, 1.704 foram

oriundas de turmas de Aprendizagem Profissional Comercial, confirmando dessa forma, o

compromisso com a execução do PSG com um fortalecimento na realização de turmas do

Programa de Gratuidade atrelado ao Programa de Aprendizagem.

6.5.1- Informações gerais

Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, o PSG visa oferecer

ações educacionais com custo zero à população brasileira de baixa renda. Dessa forma, o Senac

comprometeu-se a alocar, a partir de 2014, 66,67% de seus recursos líquidos oriundos da

contribuição compulsória à oferta de vagas gratuitas em cursos de Formação Inicial e

continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

O Departamento Regional AL, em cumprimento ao compromisso regulamentar da Instituição

com a oferta de cursos gratuitos, aplicou no exercício o percentual de 59,70% no Programa

1.102

1.936

20

212

604

Total Matrículas PSG Presencial por tipo de curso

Aperfeiçoamento Aprendizagem Habilitação Técnica Nível Médio

Programas Instrumentais Qualificação Profissional


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S Senac de Gratuidade, em virtude de superávit de execução em exercícios anteriores, cujo

cálculo do Gasto Médio Aluno Hora Aula – GMAHA é obtido com a divisão do gasto total

líquido pela carga horária efetiva (CHE) de todas as programações desenvolvidas.

O compromisso registrado a título de gratuidade no exercício de 2017 foi no montante de R$

15.084.363,13 (quinze milhões, oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais e treze

centavos), onde foi executado o montante de R$ 8.999.043,36 (oito milhões, novecentos e

noventa e nove mil quarenta e três reais e trinta e seis centavos) o que corresponde 59,70%.

6.5.2 - Cálculos do cumprimento das obrigações da Entidade em relação à gratuidade

Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de

Gratuidade

RECEITAS 2017

Receita de Contribuição Compulsória Bruta 10.932.160,67

(-) Contribuições para Federação / Confederação do Comércio - 321.405,40

(-) Contribuições ao órgão arrecadador - 218.643,07

(=) Receita de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL) 10.392.112,20

(+) Receitas de subvenções 8.155.932,04

(+) Receita de serviços prestados -

(=) Receita total do Exercício 18.548.044,24

Compromisso de Aplicação no Programa de Gratuidade 15.084.353,13

(+/-) Saldo do Exercício Anterior 13.508.502,55

(=) Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade 1.575.850,58

DESPESAS 2017

Custeio 23.536.179,92

Investimentos 2.727.836,67

Despesas Totais 26.264.016,59

Cálculo do Custo Médio Aluno/Hora-Aula (CMAHA) Real do Exercício

Carga Horária Efetiva Total 1.886.516

Custo Médio Aluno/Hora Aula (CMAHA) do Exercício 13,92

Carga Horária Efetiva (CHE) do Programa de Gratuidade 646.483

Recursos Efetivos aplicados no Programa de Gratuidade (CMAHA*CHE) 8.999.043,36

Resultado do Cumprimento do Programa de Gratuidade 7.423.192,78

Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória 2017


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S

DRs

Receita

Compulsóri

a Bruta

Comissão paga

ao órgão

arrecadador

Contrib. à

Federação/

CNC

Receita

Líquida

(RLCC)

Subvençã

o

Ordinária

Subvenção

Extraordin

ária

Total

Subvenções

AL

10.932.160,6

7

-

218.643,07

-

321.405,40

10.392.112,

20

4.184.431,

91

3.971.500,1

3

8.155.932,04

SOM

A

10.932.160,6

7

-

218.643,07

-

321.405,40

10.392.112,

20

4.184.431,

91

3.971.500,1

3

8.155.932,04

Fonte: Gerência de Contabilidade e Orçamento

Tabela 3: Despesas das Despesas 2017

D

Rs

Total

das

Despes

as

Corre

ntes

Líquid

a

Despesas

de

Capital

(Média 5

anos)

Total

da

Despes

a em

2017

Abertura das despesas

Despe

sas

com

pesso

al

(instr

utores

)

Despe

sas

com

pessoa

l

(técnic

os e

admin

istrati

vos)

Servi

ços

de

Terc

eiros

Mate

rial

de

Cons

umo

Viage

ns

(Diári

as e

Passag

ens)

Outro

s

gastos

(Cont

ribuiç

ões,

Tribu

tos e

tarifa

s)

Obra

s

Equip

amem

tos

Aqu

isiç

ões

de

Imó

veis

Total

A

L

23.536.

179,92

2.727.836,

67

26.264.

016,59

4.122.

780,0

5

10.191

.842,8

4

7.871

.309,

16

1.200

.524,

14

266.15

1,30

423.6

20,90

4.986

.450,

03

303.7

54,63

-

29.36

6.433,

05

S

O

M

A

23.536.

179,92

2.727.836

,67

26.264.

016,59

4.122.

780,0

5

10.191

.842,8

4

7.871

.309,

16

1.200

.524,

14

266.15

1,30

423.6

20,90

4.986

.450,

03

303.7

54,63

-

29.36

6.433,

05


Tabela 4: Demonstrativo de Carga Horária Efetiva

DRs CHE total

Formação

Profissional

(Aprendizagem)

Aprendizagem

Ações

Extensivas à

Formação

CHE

Gratuidade

AL 1.886.516 1.435.035 438.404 13.077

646.483

SOMA 1.886.516 1.435.035 438.404 13.077 646.483

Fonte: Gerência de Planejamento e Controle

Tabela 5: Demonstrativo de Aplicação de Recursos no PSG

DRs

Saldo da C/C do Programa de Gratuidade

Saldo da C/C do PSG

apurado em 2016

Saldo da C/C do PSG

apurado em 2017


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CO

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S AL 13.508.502,55 7.423.192,78

SOMA 13.508.502,55 7.423.192,78


6.6- Demonstrações contábeis exigidas pela NBC T 16.6 e notas explicativas

Demonstração contábil/notas explicativas Endereço para acesso

Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-


Considerações gerais:

6.7- Demonstrações contábeis e notas explicativas feitas de acordo com

legislação específica

Caso seja aplicável à unidade.


Demonstrações contábeis http://www.al.senac.br/portal-da-




ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

7- Áreas especiais da gestão

7.1- Gestão de pessoas, terceirização e custos relacionados

Na análise qualitativa do quadro de pessoal, com base no mês de dezembro de 2017, o Senac

estava constituído por 368 colaboradores. Destes, 4 colaboradores na dimensão estratégica, nas

seguintes funções: diretores, 30 colaboradores na dimensão tática, nas seguintes funções:

gerentes e coordenadores e os demais na dimensão operacional.

No momento, não possuímos formalizado, registros das ações adotadas para identificar

eventuais irregularidades relacionadas a pessoal. Porém estamos estudando ferramentas para

aplicabilidade dessas ações, como Plano de Cargos, Gestão por Competência e Avaliação de

Desempenho.

a) Demonstração da força de trabalho

Tomando como base o total da força ao findo de dezembro, informamos que em 2015

possuíamos 421 colaboradores, em 2016 384 colaboradores e em 2017 368 colaboradores.

b) Demonstração da distribuição da força de trabalho, discriminando efetivos e

temporários

O Senac Alagoas não adota a contratação de temporários, todos os nossos colaboradores são

efetivos, contratados através de processo seletivo segundo o regulamento do Senac.

c) Conclusões de eventuais estudos realizados para avaliar distribuição do pessoal no

âmbito da unidade jurisdicionada, especialmente no contexto da execução da sua

atividade-fim

A distribuição de pessoal é realizada através do quadro de lotação que é um documento que

contém o quantitativo de pessoal por setor e tem como base o regimento interno e organograma.

d) Qualificação da força de trabalho


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

EMPREGADOS 2017

NÍVEIS

GRAU DE INSTRUÇÃO TOTAL

1º

Grau

2º

Grau

3º

Grau Especialização Mestrado

Doutorad

o

Corpo Diretivo e Gerencial

(1) - - 5 11 - - 16

Ed

uca

cio

nal

Apoio

Técnic

o do

quadro

efetivo

Pesquisa e

Planejamento - 2 - 1 - - 3

Supervisão e

Orientação

Técnica

- - 3 3 - - 6

Coordenação de

Programas,

Cursos, Áreas e

Modalidade

- 4 9 6 - - 19

Outras Atividades - - 0

Apoio Administrativo do

Quadro Efetivo (2) 20 76 37 20 - 1 154

Apoio Administrativo -

Prestação de Serviços

/Temporários (2)

- - - - - - 0

Corpo Docente do Quadro

Efetivo - 40 68 58 4 - 170

TOTAL 20 122 122 99 4 1 368

Fonte: Sistema TOTVs

e) Descrição das iniciativas da unidade jurisdicionada para capacitação e treinamento dos

servidores nela lotados

Disponibilizamos até 1% da nossa receita de serviços com base no exercício anterior para

capacitarmos e treinarmos nossos colaboradores mediante a solicitação tanto do colaborador,

via formulário próprio da instituição ou como pelo gestor mediante memorando explicando o

porquê da solicitação.

Para nortearmos possuímos alguns documentos norteadores como: portaria e ordem de

serviço.

f) Custos associados a manutenção dos recursos humanos

Investimentos em benefícios com participação financeira do SENAC, entre eles: saúde,

alimentação, educação, seguro de vida.

g) Descrever os principais riscos identificados na gestão de pessoas da unidade

jurisdicionada e as providencias adotadas para mitiga-los;

No momento, não possuímos formalizado nenhum risco identificado na gestão de pessoas.

h) Indicadores gerencias sobre a gestão de pessoas.


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

No momento, não possuímos formalizado, nenhum indicador gerencial sobre a gestão de

pessoas.

7.2- Remuneração do corpo de dirigentes e conselheiros

Descrição da política de remuneração dos administradores da Entidade e dos conselheiros.

A política de remuneração dos administradores das entidades é adotada de forma unilateral, ou

seja, o percentual de reajustes é aplicado para todos os colaboradores, incluindo os membros da

diretoria.

É realizado anualmente e aprovado pelos membros do Conselho Regional, através de resolução. Tabela 11: Remuneração dos Dirigentes e Conselheiros

Remuneração dos administradores

Cargo Remuneração anual

Administrador da Entidade R$ 271.156,98

Membros do Conselho Nacional/Regional:

Representante 1 do

(origem 1) -

Representante 2 do

(origem 1) -

Representante 3 do

(origem 1) -

Representante 1 do

(origem 2) -

Representante 2 do

(origem 2) -

Representante ...

do (origem ...) -

Diretores:

Diretoria 1 (nome

do setor) -

Diretoria 2 (nome

do setor) -

Diretoria 3 (nome

do setor) -

Diretoria ...

Fonte: Coordenação de Departamento de Pessoal

Tabela 12: Remuneração dos Administradores - Consolidado

Remuneração dos administradores – quadro consolidado

Rubricas Valores

Rubrica 1

Rubrica 2

...

Total


Tabela 13: Remuneração dos Administradores – Outros pagamentos

Remuneração dos administradores – outros pagamentos


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

Rubricas Valores

Rubrica 1

Rubrica 2

...

Total


7.3- Gestão de patrimônio imobiliário

Tabela 14: Gestão de patrimônio imobiliário - 2017

IMÓVEL UTILIDADE ENDEREÇO VALOR

TERRENO ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00

EDIFICAÇÕES ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 5.585.514,39

CONSTRUÇÕES

EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim

dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 5.912.266,09

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 13.955.780,48

Do total do imobilizado do SENAC/AL, no valor de R$ 19.904.993,30, os

Bens Imóveis representam 70,11%




TERRENO ESCOLA Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00


CONSTRUÇÕES

EM CURSO ESCOLA Loteamento Dom Constantino Rua João crispim

dos santos S/N, Bairro: Brasiliana Arapiraca - AL 925.816,06

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 9.069.937.25


Bens Imóveis representam 55,03%




TERRENO ESCOLA

Rua: Pedro Paulino 77 Poço, Maceió - AL 2.458.000,00


Tabela 17: Saldo Total de Imóveis


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS 8.244.727,99


Bens Imóveis representam 54,78%.


O município de Arapiraca e sua região vêm crescendo constantemente, especialmente com o

surgimento de empresas oriundas de grandes centros e a chegada do 1º Shopping na região,

logo, se faz necessário a capacitação de profissionais, com conhecimento técnico e habilidades

em diversas áreas de atuação.

Atualmente, a Unidade do SENAC/AL em Arapiraca, está localizada no centro da cidade, em

um prédio locado, que não mais atende a demanda existente, pois o espaço físico é limitado,

não possui acessibilidade, estacionamento e sérios problemas elétricos, o que traz transtornos

para o público externo e interno.

Em 25 de Março de 2014, foi sancionada a Lei nº 2.977/14, que autorizou a doação de um

terreno medindo 7.223,46 Km² para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –

SENAC/AL. O imóvel, localiza-se em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, próximo ao

SESC, Prefeitura, Arapiraca Garden Shopping e principais Órgãos do Governo Federal e

Estadual.

Ressaltamos ainda que reforçando o compromisso socioambiental da instituição, será

construído um espaço de convivência para os alunos e comunidade local, preservando as

árvores da região, um projeto arquitetônico de urbanização que será contemplado na concepção

da nova unidade.

Com a construção da Unidade, o SENAC/AL em Arapiraca aumentará a demanda dos seus

cursos principalmente os inerentes ao Programa SENAC de Gratuidade. A expectativa é de

aumento significativo no número de matrículas, em médio prazo, tanto em cursos de longa

duração, quanto nos de menor carga horária.

Visando manter a qualidade em suas ações educacionais, bem como atender a demanda

existente por meio da ampliação de sua área de atuação, com a implantação dos segmentos:

Beleza, Estética, Turismo e Hospitalidade, Idiomas e Saúde. Com o novo espaço, a unidade

poderá aumentar seus cursos FIC e iniciar cursos nas seguintes modalidades:

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

1. TIPO DE CURSO

a. TÉCNICO EM ENFERMAGEM

b. TÉCNICO EM ESTÉTICA

c. TÉCNICO EM PODOLOGIA


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

d. TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

e. TECNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

f. TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

g. TÉCNICO EM MARKETING

h. TÉCNICO EM LOGÍSTICA

i. TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

j. TÉCNICO EM SECRETARIADO

k. TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Educação Superior – Implantação rede EAD

2. TIPO DE CURSO

a. TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

b. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

c. TECNOLOGIA EM LOGÍSTICA

d. TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

e. TECNOLOGIA EM MARKETING

f. TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS

g. TECNOLOGIA EM GESTÃO FINANCEIRA

h. BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

i. BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

7.4- Gestão ambiental e sustentabilidade

Desde o Seminário em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente o DR Alagoas vem

intensificando as ações colaboradores e discentes da instituição a partir da realização de

palestras sobre sustentabilidade e a questão da água no Estado de Alagoas.

Realizamos parceiras com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

de Alagoas – SEMARH, o Instituto Lagoa Viva – ILV que é secretaria executiva do ODS em

Alagoas e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Durante o evento

o SENAC – DR/AL assinou o termo de Adesão ao Movimento Nacional para o Alcance dos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável MNODS, que foi um momento impar para a

implantação da cultura da sustentabilidade na Instituição, vale ressaltar que Alagoas sai na

frente no tocante ao alcance dos ODS, pois foi o primeiro DR a oficializar a adesão ao

movimento e atrelar o planejamento do Programa Ecos de Sustentabilidade aos objetivos. Para

abrilhantar o evento, contamos com a participação do PNUD.

Tivemos participação na SEMANA DE ARTE, CULTURA E MEIO AMBIENTE DO

PONTAL DA BARRA, organizada pela SEMARH em parceria com dezenas de instituição de

Alagoas.

Elaboração de material digital para divulgação do Programa ECOS aos colaboradores e criação

de espaço na intranet com informações de atividades realizadas pela Equipe.


ÁR

EAS

ESP

ECIA

IS D

A G

ESTÃ

O

Link do espaço Ecos (Espaço ecos).

Elaboração de material impresso para divulgação do ECOS aos instrutores e alunos

Capacitação: colaboradores administrativos e auxiliares de serviços

Plano do curso sobre gerenciamento de resíduos sólidos desenvolvido pela Equipe do Programa

ECOS.

Atividades realizadas em 2016

1. Criação de grupo de e-mail do Grupo Gestor ECOS;

2. Criação do grupo de e-mail Ecos;

3. Trocar lâmpadas florescentes por LED (Foram trocadas 180 lâmpadas);

4. Realizar mostras de Meio Ambiente voltadas para a redução dos indicadores;

5. Realização de Visita técnica.

Atividades realizadas em 2017

1. Desenvolvimento de uma horta no Senac;

2. Ser um ponto de recebimento de óleo de cozinha para reciclagem;

3. Aquisição de lixeiras para a coleta seletiva e Implantação da coleta seletiva de resíduos

sólidos;

4. Entrega do Kit ECOS.


CO

NFO

RM

IDA

DE

DA

GES

TÃO

E D

EMA

ND

AS

DE

ÓR

GÃ

OS

DE

CO

NTR

OLE

8- Conformidade da gestão e demandas de

órgãos de controle

8.1- Tratamento de deliberações do TCU

Informamos que quanto ao exercício de 2017 não ocorreram deliberações oriundas do Tribunal

de Contas da União (TCU) destinadas ao SENAC/ALAGOAS.

Tabela 18: Situação de Atendimento das Demandas do TCU

Quadro da situação de atendimento das demandas do TCU

Deliberação

Nº

do

item

Descrição sucinta do item da

deliberação

Providências adotadas / Ações

implementadas

Acórdão

X.XXX/20XX-

X

TCU

X.X

Acórdão

X.XXX/20XX-

X

TCU

X.X

…

8.2- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não foram registradas ocorrências no exercício de 2017. Ressaltamos, contudo, que a entidade

possui auditoria interna nacional. Anualmente o Regional/Alagoas é auditado pelo

Departamento Nacional. As recomendações advindas destes relatórios são tratados e

executadas com as correções propostas as quais possuem acompanhamento local juntamente

com a Diretoria e Gerência responsável.

Tabela 19: Situação de Atendimento das demandas do TCU

Quadro da situação de atendimento das demandas da CGU

Deliberação

Nº

do

item


deliberação


implementadas

Relatório

CGU

XX/2017

X.X

Relatório

CGU

XX/2017

X.X

…


CO

NFO

RM

IDA

DE

DA

GES

TÃO

E D

EMA

ND

AS

DE

ÓR

GÃ

OS

DE

CO

NTR

OLE

8.3 - Tratamento de recomendações da Auditoria Interna

Tabela 20: Situação de Atendimento das Recomendações da Auditoria Interna

Quadro da situação de atendimento das recomendações da Auditoria Interna

Relatório

Nº

do

item


recomendação


implementadas

Relatório

XX/2017 X.X

Relatório

XX/2017 X.X

…


AP

ÊND

ICES

9- Apêndices

9.1- Demonstrações contábeis consolidadas das Entidades do Sistema

Tabela 21: Demonstrações Contábeis


Demonstração 1 http://www.al.senac.br/portal-da-


…

Considerações gerais

9.2- Outras análises referentes às Entidades do Sistema

Considerações gerais

Esse item, também de responsabilidade do Departamento Nacional, deve trazer uma análise

geral das atividades de todas as Entidades do Sistema, mostrando uma reflexão, em termos dos

principais desafios enfrentados, das formas utilizadas para superá-los e dos resultados

alcançados.

Para o Departamento Nacional do Senac

Tabela 1 - Demonstrativo do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de

Gratuidade

Tabela 22: Demonstração do Cumprimento da Aplicação de Recursos no Programa de Gratuidade

RECEITAS

Receita de Contribuição Compulsória Bruta

(-) Contribuições para Federação / Confederação do Comércio

(-) Contribuições ao órgão arrecadador

(=) Receita de Contribuição Compulsória Líquida (RCCL)

(+) Receitas de subvenções e auxílios do DN

(=) Receita total do Exercício

Compromisso de Aplicação no Programa de Gratuidade

(+/-) Saldo do Exercício Anterior

(=) Compromisso Total de Aplicação no Programa de Gratuidade

DESPESAS

Custeio

Investimentos

Despesas Totais

*Cálculo do Aluno/Hora-Aula Real do Exercício

Aluno-hora total realizado


AP

ÊND

ICES

Aluno-hora total realizado em Gratuidade

Resultado do Cumprimento do Programa de Gratuidade

Percentual da Receita Líquida de Contribuição Destinado à

Gratuidade

*Adaptável à realidade da Instituição.

Tabela 2: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória

Tabela 23: Detalhamento da Receita de Contribuição Compulsória

DRs

Receita

Compulsóri

a Bruta

Comissão

paga ao

órgão

arrecadador

Contrib. à

Federação/

CNC

Receita

Líquida

(RLCC)

Subvenção

Ordinária

Subvenção

Extraordinári

a

Total

Subvenções

AC

...

TO

DN

SOM

A


Tabela 3: Despesas totais da Entidade

Tabela 24: Despesas Totais da Entidade

DRs

Total das

Despesas

Correntes

Despesas de

Capital

Total

da

Despesa

em 2017

Abertura das despesas

Pessoal

(Instrutores)

... Investimentos Total

AC

...

SP

TO

SOMA

Deve conter o detalhamento da despesa por grupo.

*Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação

de Contas dos gastos com gratuidade apresentada ao Ministério da Educação.

Tabela 4: Carga Horária Efetiva (CHE) X CHE Gratuidade

Tabela 25: Carga Horária Efetiva (CHE) x CHE Gratuidade


AP

ÊND

ICES

DRs CHE total

Detalhamento CHE

CHE

Gratuidade

Formação

Profissional ...

Total

...

AM

...

TO

NA

SOMA

Deve conter o detalhamento da despesa por grupo.

*Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação


Tabela 5: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade

Tabela 26: Demonstrativo com o saldo apurado do Programa de Gratuidade

DRs Saldo da C/C do Programa de Gratuidade

Ano anterior Ano atual

AM

...

TO

NA

SOMA *Exemplo ilustrativo. A Unidade deve se adequar à realidade dos cursos e metodologia adotada na Prestação



Imóvel 1

Imóvel 2

Imóvel 3

Imóvel 4

Imóvel 5

Imóvel 6

Imóvel 7

Imóvel 8

Imóvel 9

SALDO TOTAL DE IMÓVEIS


AP

ÊND

ICES

9.3- Quadros, tabelas e figuras complementares

110

AN

EXO

: B

AN

CO

DE

DA

DO

S

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017 ENTIDADE/UF

10 – Anexo: banco de dados Os dados referentes a este tópico devem ser enviados em formato de banco de dados, não devendo ser

inseridos no Relatório de Gestão.

10.1- Licitações e Contratos

Para cada um dos procedimentos licitatórios iniciados ou em desenvolvimento ou contratos firmados

pela Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os seguintes dados:

Licitação/Contrato Entidade/UF:

Ano:

Número do edital:

Data do edital:

Número do processo:

Modalidade:

Natureza do objeto:

Descrição do objeto:

Critério de julgamento:

Existem mais licitantes:

Licitantes:

Data da homologação:

Número do contrato:

Razão social:

CNPJ:

Data do contrato/avença:

Valor do contrato:

Vigência:

Aditivo/preço:

Aditivo/prazo:

Alteração aditiva do objeto:

Valor de referência:

Fase atual:

Percentual de execução financeira:

111

AN

EXO

: B

AN

CO

DE

DA

DO

S


Recursos da gratuidade:

10.2- Transferências de recursos

Para cada transferência concedida pela Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar os

seguintes dados:

Transferência de recursos Entidade/UF:

Ano de transferência:

Tipo de transferência:

Descrição do objeto:

Número do instrumento:

Número do processo:

Código conta contábil:

Data do firmamento:

Quant. parcelas pactuadas:

Quant. parcelas transferidas:

Valor total pactuado:

Valor transferido:

Prestação de contas:

Razão social do beneficiário:

CNPJ do beneficiário:

Nome pessoa física do beneficiário:

Observação:

10.3- Receitas da Entidade

Para as receitas da Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar o quadro

comparativo da receita orçada com a receita arrecadada, até no mínimo o quinto nível de

desdobramento da receita (natureza de receita desdobrada), conforme Anexo da Portaria SOF

nº 45, de 26 de agosto de 2015 (adaptável à realidade da Instituição):

Conta de Receita Valor Variações

Código da

conta* Especificação Orçado

Arrecadado Para Mais Para Menos

4.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas

112

AN

EXO

: B

AN

CO

DE

DA

DO

S


4.1.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes

4.1.1.0.0.0.0.0.0 Receitas de

Contribuições

4.1.1.1.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais

4.1.1.1.1.0.0.0.0 Contribuições para o

Senai**

... ... ... ... ... ...

4.2.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Capital

4.2.1.0.0.0.0.0.0

4.2.1.1.0.0.0.0.0

4.2.1.1.1.0.0.0.0

Total

* Segundo o Plano de Contas da Instituição.

** Exemplo hipotético.

10.4- Despesas da Entidade

Para as despesas da Entidade no exercício a que se referem essas contas, informar o relatório

por conta contábil e por tipo de saldo, até no mínimo o quinto nível de desdobramento da

despesa pública (elemento de despesa), conforme Anexo da Portaria SOF nº 45, de 26 de agosto

de 2015 (adaptável à realidade da Instituição):

Conta de despesa Valor

Código da

conta*

Especificaçã

o Orçado Retificado Suplementado Transposto Realizado

3.0.0.0.0.0.0.0.0 Despesas

3.1.0.0.0.0.0.0.0 Despesas

Correntes

3.1.1.0.0.0.0.0.0 Pessoal e

Encargos

3.1.1.1.0.0.0.0.0 Vencimentos e

Vantagens Fixas

3.1.1.1.1.0.0.0.0 Ordenados e

Salários**

... ... ... ... ...

3.2.0.0.0.0.0.0.0 Despesas de

Capital

113

AN

EXO

: B

AN

CO

DE

DA

DO

S


3.2.1.0.0.0.0.0.0 Investimento

3.2.1.1.0.0.0.0.0 Bens Móveis

3.2.1.1.1.0.0.0.0 Veículos

... ... ... ... ... ... ...

Total

* Segundo o Plano de Contas da Instituição.

** Exemplo hipotético.

10.5- Remuneração de empregados

Em relação a cada um dos empregados, ainda que temporário, que tenha trabalhado na Entidade

no exercício a que se referem essas contas, informar os seguintes dados:

Dados de Recursos Humanos Entidade/UF:

Nome:

CPF:

Data de nascimento:

Cargo:

Tipo de contrato:

Lotação:

Unidade de trabalho:

Remuneração:

Carga horária:

Data de admissão:

Data de desligamento:

Situação:

Observação:

114

REF

ERÊN

CIA

S


Referências

Decisão Normativa-TCU Nº 161.

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CDN%5C20171109%5CDNT2017-161.docx, acesso em

22/02/2018

Decreto Federal, 2.208/97. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2208-17-abril-1997-

445067-norma-pe.html, acesso em 22/02/2018

Decreto Lei 8621. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-1946-


Decreto LEI 8622. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10-janeiro-1946-


Decreto Nº 61.843. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61843.htm, acesso em

21/02/2018

Espaço Ecos. http://intranetsenac.frizzi.com.br/Ecos Acesso em: 12/04/2018

IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/panorama, acesso em 21/02/2018

Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E50B945014E657CEAE

9028E acesso em 26/02/2018

Lei 9.394. http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm, acesso em 22/02/2018

Planejamento Estratégico DN. http://www.dn.senac.br/wp-

content/uploads/2018/02/planejamento_estrategico_2016_19.pdf, acesso em 23/02/2018

Resolução 958/2012. http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao958.pdf 23/02/2018

TCU N.699/2016. https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogad

o=10764015 acesso em 26/02/2018

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CDN%5C20171109%5CDNT2017-161.docx

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2208-17-abril-1997-445067-norma-pe.html

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1997/decreto-2208-17-abril-1997-445067-norma-pe.html





http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1950-1969/D61843.htm

http://intranetsenac.frizzi.com.br/Ecos

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/panorama




http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2018/02/planejamento_estrategico_2016_19.pdf

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2018/02/planejamento_estrategico_2016_19.pdf

http://www.dn.senac.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao958.pdf

https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=10764015

https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=10764015

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2017 SENAC/AL · B S PSG – Programa Senac de Gratuidade QUALIEX...

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