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Abril de 2012

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SUMÁRIO

1 FATOS RELEVANTES DO MÊS ........................... ................................................................ 3

2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES ................... ........................................................ 4

3 RESULTADO FINANCEIRO .............................. .................................................................... 5

3.1 RECEITA BRUTA .......................................................................................................... 5

3.2 ENCARGOS DE VENDAS ............................................................................................ 5

3.3 CUSTOS VARIÁVEIS .................................................................................................... 6

3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO .................................................................................... 6

3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS ......................................................... 7

3.6 RESULTADO OPERACIONAL ...................................................................................... 7

3.7 RESULTADO FINANCEIRO .......................................................................................... 8

3.8 RESULTADO LÍQUIDO ................................................................................................. 8

3.9 INVESTIMENTOS ......................................................................................................... 8

3.10 FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................... 9

3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA .............................................................................. 10

4 RESULTADOS FÍSICOS ................................ ..................................................................... 10

4.1 VOLUME COMERCIALIZADO .................................................................................... 10

4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE ............................................................................... 11

4.3 RELAÇÃO DE CLIENTES POR MUNICÍPIO ............................................................... 13

4.4 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS .......................................................................... 14

4.5 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ ABRIL ............................................................. 15

5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE .................. ..................................................... 16

6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS .................. ................................................... 17

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1 FATOS RELEVANTES DO MÊS

• Em 17/04/2012, foi aprovado pelo Conselho de Administração o Orçamento 2012. O

presente relatório já contempla o orçamento aprovado como referência.

• A partir de 16/04/2012, conforme deliberação da Agência Reguladora, entraram em vigor

as novas tabelas de tarifas de venda, com reajustes de 5% e 13%, para o segmento

industrial e demais segmentos, respectivamente.

• Volume vendido de 55.684 mil m³ (média 1.856 mil m³/dia), realizado de acordo com o

orçado de 55.572 mil m³. O acumulado do ano também está de acordo com o orçado.

• Margem de Contribuição de R$ 3.698 mil, 41% abaixo da meta orçamentária de R$ 6.225

mil, impactada pelo aumento do custo de aquisição do gás acima do previsto no

orçamento, principalmente em função da alta do dólar. No acumulado do ano está 4,7%

inferior ao orçado.

• Resultado Líquido de R$ –1.280 mil (prejuízo), inferior ao orçado de R$ 353 mil. No

acumulado do ano está 9,8% inferior ao orçado.

• Investimentos realizados de R$ 2.974 mil, 26% inferior ao orçado de R$ 4.018 mil. No

acumulado a realização está 9,3% acima do orçado. Realização física acumulada

(extensão da rede construída) de 19,8 km, 62,4% acima da orçada (12,2 km).

• Gastos Gerenciáveis de R$ 3.278 mil, realizando 93% da meta orçamentária (R$ 3.527

mil). No acumulado a realização está em 1,36% abaixo do orçado.

• As demais contas se comportaram de forma normal e alinhada com as premissas

orçamentárias.

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2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES

Orçto. MPA Acumul.

2012 2012 até abr/12Vendas Totais (1000 m3 / dia) TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 1.432,93 1.536,10 1.567,63 1 .578,18 1.741,43 1.834,57 1.841,61 1.841,61 1.796,24 Geração Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL GERAL 1.432,93 1.536,10 1.567,63 1.578,18 1.741,43 1.834,57 1.841,61 1.841,61 1.796,24

Número de Clientes TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 355 422 725 1.645 1.988 2.928 4.751 4.751 3.322 Geração Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 355 422 725 1.645 1.988 2.928 4.751 4.751 3.322

Extensão de Rede ( Km ) 679 708 769 821 883 958 1.002 1.002 978

Investimentos ( R$ Mil ) TOTAL GERAL 33.376 17.422 29.271 31.693 33.487 58.827 31.068 31.068 13.057

Margem Líq. Contrib. (R$ / m3) TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1400 Geração Elétrica

TOTAL GERAL 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1400

Conta de Resultados ( R$ Mil ) Receita Bruta 427.119 460.543 510.816 547.007 582.615 624.712 722.360 722.360 216.921 Receita Líquida 370.642 400.776 409.019 442.721 453.307 489.370 567.168 567.168 170.113 Lucro Bruto 96.069 121.748 76.611 111.858 141.566 93.820 56.917 56.917 16.713 Lucro Operacional (após Res. Fin.) 65.731 105.189 49.694 101.765 121.441 65.758 30.058 30.058 9.316 Lucro Líquido 41.841 66.148 37.320 66.632 80.778 44.008 20.056 20.056 5.982 LAJIDA ( EBITDA ) 65.721 105.272 72.422 127.347 144.876 90.703 55.343 55.343 18.069 Custeio* -17.238 -20.435 -23.415 -28.785 -34.987 -41.257 -44.603 -44.603 -12.830

* somatório de Custos Op. (manut . e oper. de rede), Desp. com Vendas, Desp. Gerais e Administ rat ivas, Desp. Tributárias e Outras Desp. Operacionais do DRE do ReM A

Distribuição / Dívidas ( R$ Mil ) Pay Out TOTAL 9.937 72.841 12.390 31.980 63.499 77.585 10.446 10.446 0 Endividamento TOTAL 142.517 225.689 48.549 32.408 16.867 8.681 4.152 4.152 7.171

Balanço Patrimonial ( R$ Mil ) Patrimônio Líquido 152.452 145.760 158.352 138.578 142.617 186.598 221.385 221.385 176.153 CGL (AC - PC) 17.479 25.978 19.753 11.283 -45.761 -26.262 -16.508 -16.508 -40.360Itangíveis (Ativo Permanente) 158.720 155.258 150.943 156.456 163.402 194.351 215.237 215.237 197.686 Ativo Total 294.969 371.449 294.920 327.916 343.379 311.553 363.025 363.025 314.772

PRINCIPAIS MAGNITUDES 2006 2007 20112008 2009 2010

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3 RESULTADO FINANCEIRO

3.1 RECEITA BRUTA

3.2 ENCARGOS DE VENDAS

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3.3 CUSTOS VARIÁVEIS

3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

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3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS

3.6 RESULTADO OPERACIONAL

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3.7 RESULTADO FINANCEIRO

3.8 RESULTADO LÍQUIDO

3.9 INVESTIMENTOS

Principais considerações relativas à realização dos investimentos:

• Abaixo do orçado nos Projeto: Serra Catarinense; Criciúma Global, Balneário Camboriu,

Nobre Têxtil e GS Tinturaria;

• Acima do orçado nos Projetos: Saturação (ligação de clientes), Blumenau Global, Pedra

Branca e Giracor Têxtil.

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3.10 FLUXO DE CAIXA

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3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA

Total Inadimplentes

Residencial 2.723 33 <30 1.401 0,00%

Comercial 247 22 65 36.188 0,06%

Industrial 219 16 >90 1.424.179 2,51%

GNL 0 0 0 0 0,00%

GNV 133 2 <30 48.875 0,09%

TOTAL NÃO TÉRMICO

3.322 73 <90 1.510.643 2,66%

Termelétrica 0 0 0 0 0,00%

TOTAL GERAL

3.322 73 <90 1.510.643 2,66%

* % sobre faturamento bruto mensal do mês base do ReMA

Segmento ObservaçõesAtraso Médio

(dias)

Valor Total dos Débitos

(R$)

% s/ Fat. Bruto*

Número de Clientes

4 RESULTADOS FÍSICOS

4.1 VOLUME COMERCIALIZADO

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4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE

GNV GNCA 16.329.874 1.937.340 76.114 210.582 2.911 18.556.821 33%B 4.273.163 2.913.184 467.258 53.403 0 7.707.008 14%C 5.497.754 2.337.662 236.697 92.300 18.594 8.183.007 15%D 18.481.169 2.361.975 274.615 104.487 14.827 21.237.073 38%

TOTAL 44.581.960 9.550.161 1.054.684 460.772 36.332 55.683.909 100,0%A 544.329 64.578 2.537 7.019 97 618.561 B 142.439 97.106 15.575 1.780 0 256.900 C 183.258 77.922 7.890 3.077 620 272.767 D 616.039 78.733 9.154 3.483 494 707.902

TOTAL 1.486.065 318.339 35.156 15.359 1.211 1.856.130

A 91 22 2 100 191 406B 62 33 7 30 0 132C 11 34 4 56 971 1.076D 56 27 4 60 1.561 1.708

TOTAL 220 116 17 246 2723 3.322

212 36 17 246 76 587

A 93 22 2 100 3 220B 64 33 7 30 0 134C 11 34 4 56 30 135D 56 27 4 60 43 190

TOTAL 224 116 17 246 76 679

MERCADOTOTAL %

INDUSTRIALAUTOMOTIVO

COMERCIAL RESIDENCIAL

NÚMERO DE

ESTAÇÕES

Nº CONTRATOS

VOLU

ME

m³/dia

NÚMERO DE

CLIENTES

Cerâmico 40

Matérias Plásticas 12

Metal mecânica 83

Produtos Alimentares 12

Têxtil 38

Outra 39

Quantidade de clientes

Segmento QuantidadeFumo 1Comercial 1Confecção, calçado e vestuário 1Borrachas e Material Plástico 1Outros 1Agroindustria 1Siderúrgico 1Cerâmica vermelha 2Madeira 2Papel e Papelão 3Extração e Tratamento de Minerais 4Material Elétrico e de Comunicações 4Bebidas 4Vidros e cristais 5Química 8

39

CERÂMICO

45%

GNC

2%

GNV

17%

METAL MECÂNICA

17%

OUTROS

3%

TÊXTIL

8%

VIDROS E CRISTAIS

6% COMERCIAL

1%

RESIDENCIAL

0%PAPEL E PAPELÃO

0%

QUÍMICA

1%

Participação no volume - abril / 2012

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POLWAX 3.423 REST. ZANDONÁ 549 ABSOLUTTI 50.174 GERMANY 5.958 AMIGOS DA ESTRADA 929 SHOP. NEUMARKT 9.932 AS TIO UGO 71.427 BB A. NUNES IPIRANGUINHA 86.135 ALFUND 717 GERMER 160.740 ACADEMIA MARELL 1.916 SHOP. PARK EUROPEU 4.314 BB GUARAMIRIM 125.637 BB A. NUNES SÃO BERNARDO 84.656 ATHLETIC 291 HERING BOM RETIRO 7.105 ALVEN PALACE HOTEL 2.693 SUP. ARCHER 975 BB SEBALE 106.963 BB COCAL DO SUL 66.359 BOREAL 2.154 HERING ITORORO 392.401 BOM BOCADO 276 SUP. ARCHER II 1.915 BB SOUZA 83.548 BB FERA 169.641 BORRAX 12.571 HERING MATRIZ 2.248 BÚFALO BRANCO 1.742 THE BASEMENT PUB 316 BR 1 BECKER 155.609 BB FRATELLI PNEUTUR 52.826 BRASPO 37.359 HEZBIER 3.409 CHURR. SKALLA 346 TORTEN PARADIES 255 BR GRACIOSA 166.888 BB GODÓI 77.205 BRETZKE 391 HG - CHURR. VIAPIANA 1.365 SUP. UNIDOS 720 BR ITA GLÓRIA 82.481 BB GONÇALVES 93.299 BUSSCAR 9.901 HJ MALHAS 20.138 CLUBE BAEPENDI 3.585 C BR MIME BAEPENDI 103.553 BB ILARIO ROSSO 110.105 CAIMAN 21.489 J. LOBATO - COLÉGIO ADVENTISTA 2.538 ABSOLUTO BAR 325 BR SAN MARINO ITA 83.930 BB MMR 41.824 CARYMA 918 JO LINDO 12.578 COMAI 13.736 CROASONHO 312 BR SINUELO 101 56.546 BB OFICINAS MICHELLS 98.416 CASAGRANDE 733.418 KARSTEN 304.717 D LUC 425 BOTEQUIM BAR 233 BR SINUELO 280 48.531 BB PINHEIRÃO 129.584 CEBRACE 3.286.592 KARSTEN ETE 37.894 DOCERIA SÃO JOSÉ 2.255 CAFE MACCHIATO 65 BR VENEZA 62.489 BB PNEUTUR ARARANGUá 279.920 CERAMARTE 61.778 KRAH-ICE 2.429 ELIAS MOREIRA 4.679 CAFÉ RISO E ETC - IP BOGO 54.041 BB PNEUTUR CRiCIÚMA 30.419 CIPLA 6.074 KREATEVA 10.654 EMPADAS JERKE 2.357 CAFE RISO II - IP MODENA COLON 49.333 BB ROSSO SANTO ANTÔNIO 80.647 COBRESUL 34.319 LANCASTER 46.798 FITEJ - CASTELMAR HOTEL 2.672 IP ANGELONI ENXAIMEL 103.676 BR A. NUNES INDEPENDÊNCIA 81.380 DASSG 5.832 LATINA 59.745 FLY GOURMET 4.195 CENTER LANCHES 113 IP MADALENA 114.334 BR A. NUNES IPIRANGÃO 61.261 DIFER 743 LULI 141.622 H. ELIANA 494 CERVEJARIA ORIGINAL 388 IP MAIOCHI TREVO 17.702 BR CIDADE DAS PRAIAS 62.970 DOHLER 859.978 MACLER 720 H. GRACIOSA 410 CHURR. FLORIPANA 114 IP MARECHAL 68.726 BR GUGLIELMI 63.012 DUAS RODAS 865 MALHASOFT 135.643 H. IBIS JOINVILLE 1.576 CHURR. GUARNIERI 384 IP PRUDENTE 62.235 BR OENNING* 74.591 DUQUE 128.702 METISA 499.100 H. NOVOTEL 4.852 CHURR. GUARNIERI II - IP RIO NEGRINHO 60.367 BR PINHEIRO 27.439 EBOCAM 9.539 MOGK - H. PLAZA NORTE 768 CHURR. LITORAL GRILL 626 IP WALVILLE 125.508 ES ANGELONI CRICIÚMA 81.336 ELIAN 3.247 MUELLER 33.614 H. SAN SEBASTIAN 2.310 CHURR. PEGORINI 811 MM FRANZÓI* 28.329 IP AVENIDA 79.108 FEBRATEC 19.563 OBENAUS 80.730 H. SÃO BERNARDINO 92 CHURRASQUIM 99 MM MIME MATRIZ 133.816 IP BENEDET 125.620 FLUCOR 42.713 OXFORD CRISTAIS 27.357 H. STELTER 457 CLINILAV'S SJ - MM ROLDAN* 47.785 IP BORTOLIN 60.070 FORTLEV 119.783 PAMPLONA 14.659 H. TANNENHOF 1.378 DELICIAS DO PÃO 515 IP DAROLT 64.440

GANS OXI 3.832 PIPOCARIA 5.657 HAVAN BVH 743 DEPILLO 217 AO ÁGUIA* 35.570 IP FURNAS NESTORINI 60.117 GRANACO 46.852 SCHMIDT 81.492 HOSP. DONA HELENA 11.831 DIFERENCIAL VIP 333 AO BASE DE COMPRESSÃO - IP FURNAS SOMBRIO* 90.739 HARD 2.405 RENAUX 65.416 HOSP. INFANTIL 8.111 EL DIVINO LOUNGE 80 AS POLI TEPORTI 86.592 IP PLANALTO 53.344 HSK GUARAMIRIM 49.925 RIGESA 140.717 HOSP. JARAGUÁ 1.501 EL MEXICANO - BB ALEXANDRE INDAIAL 136.421 IP ROSSO 101 85.580 HYOSUNG 267.426 SMG 11.997 HOSP. REGIONAL 11.163 EMILIO CAR 629 BB ALEXANDRE TIMBÓ 102.583 IP SANTA BARBARA CRICIÚMA 108.088 IBRAME 146.409 STAACK - HOSP. SAGRADA FAMÍLIA 2.794 GOLDEN PLAZA HOTEL 1.864 BB FORMENTO 88.508 MM HOFFMANN* 56.459 ICP 14.335 STK 7.259 LANCHONETE AMADEU 1.089 GUAQUITO GUACAMOLE 427 BB IGAS ITAPETRO 56.564

ILHA EMBALAGENS 89 STUDIO CAVALLI 32.397 LAV & LEV 207 H. IBIS SAO JOSE 2.374 BB IPÊ 86.026

ILPEA 21.112 SUDBRACK 7.580 LAV. BRILHANTE 2.673 H. LUMAR - BB JEEPÃO 53.203 IMAM 4.593 TAKATA 138.980 LOJAS MOLON 1.887 H. RIO BRANCO 1.040 BB NASATO 62.259 ELIZA KOHNTOPP (88) 1.405 INCAL 11.340 TEKA BLN - HOSP. GOVERNADOR CELSO RAMOS 4.218 BB PIONEIROS 163.666 RIO RENO (59) 1.012 INTERFIBRA 28.326 TEKA IND - OFICINA DAS PIZZAS 356 LANCH. KAYSKIDUM 357 BB PONTE AÇU 63.302 ED. EDELWEISS (44) 494 JAIME RAITZ 22.047 TOURS 5.590 LUPEMA APC 2.225 MACTOST 11.233 BR 14 BIS* 72.212 JC QUALITH 3.487 TRISOFT 16.724 MENELLI 2.594 MAJESTIC PALACE HOTEL 8.844 BR 4R* 100.327 COND. ACQUA (22) 378 KAVO 4.875 USIMETAL 10.623 H. PLATZ 1.616 MOTEL 2001 3.742 BR ALGE 103.182 COND. ALAMEDA DOS ALMIRANTES (96) 1.822 LEPPER 174.155 WALTEC 18.292 MISTERIUS MOTEL 120 MOTEL CANDELABRO 4.245 BR BADENORTE 162.975 COND. ANA CLAUDIA (33) 288 LOTTERS 5.095 ZEN 99.453 MOTEL VIS A VIS 2.559 MOTEL DALLAS 1.784 BR BBR 57.104 COND. CORAIS (12) 389 LUNELLI 387.393 ZEN ALUMÍNIO 33.652 NUTRI TUTTI 1.804 MOTEL YLANG YLANG 2.446 BR CAPIVARA - COND. ISAAC LOBATO (12) 401

LUNELLI COLORS 9.923 C O FORNÃO 1.916 MR. POTEITOS 14.863 BR ISLEB 126.684 COND. LA ROCHE GUYON (10) 273 LUNENDER 7.425 VELAS SANTA PAULINA 432 PAIOL CENTER 51 PADAR. STEINBACH 3.280 BR MODELO 60.787 COND. LOUISIANA (44) 520 MABEL 44.197 DECIO 3.129 PANIF. FLORESTA 582 PANIF. GOMES 522 BR R&R BRUSQUE 38.071 COND. PORTINARI (84) 504 MALWEE 775.917 ICE QUEEN - PANIF. MAIKON 719 PIZZA NA PEDRA FNS 275 BR SANTA CATARINA 73.723 COND. RES. MUND (7) 161 MARISOL 60.766 NUTRIBEM 2.761 PANIF. SÃO BENTO 477 REST. BENDITA GULA 91 BR SANTA ROSA 101.978 COND. SAINT TROPEZ (11) 273 MASTERPO 2.755 PORTOBELLO 5.386.585 PANIF. VIPÃO 578 REST. BIGGER GRILL 386 ES 5 ESTRELAS 113.471 COND. SOLIMAR (48) 302 MEMB 1.698 PRIMER 11.943 PASTELARIA ITÁLIA 136 REST. BOM SABOR - ES HAVAN 130.964 COND. VILLA FIORI (12) 495 NILSON 82.350 STHARCOLOR 13.915 PISCINA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL 6.094 REST. CAPITAL GRILL 8 ES MC CARDOSO 182.235 ED. VILLA DOS ACORES (11) 183 VOLANI 10.062 USICAST 34.561 PIZZARIA FATIRELLA 241 REST. E LANCH. CEISA CENTER 340 IP BLU AUTOMÓVEL CLUBE 133.097 ED. AQUARIUS (22) 192 OXFORD CAMP ALEGR 104.062 UNIVERSAL PINTURAS 284 PRATO FEITO 539 REST. ESPINDOLA 422 IP BLUMENAU 38.903 ED. ARABUTÃ (11) 159 OXFORD III - VENTISOL 4.116 QUALITIES 3.379 REST. MIRANTES III 1.518 IP COLPANI LEÃO BRANCO 66.848 ED. BELISÁRIO COSTA (24) 596 OXFORD S BENTO SUL 690.888 CERAMICA AURORA 40.028 REST. BOM APETITE 355 REST. MIRANTES JC39 431 IP DO ENCONTRO* 94.750 ED. CASA GRANDE (12) 321 PIRAMIDE 921 D REST. CHINA 388 REST. NATURA 1.056 IP JL ZANDONA 121.010 ED. CORONEL GANZO (14) 145 POLPATEK 7.782 AGUA NA BOCA 630 REST. DEGUSTO CARNES 205 REST. RAGAZZO 1.522 IP PLAZA FIGUEIRA 55.612 ED. LORENZO DI CREDI (11) 228 PONTEIRAS 8.812 ALUMASA 46.887 REST. DEL NONO 166 REST. TOCA DA GAROUPA 683 IP RG 170.852 ED. LUIZ DE CAMOES (21) 182 PRINCESA 124.146 ANGELGRES 1.303.236 REST. DO GIL 371 REST. ZETEL 249 IP ZIMMERMANN 99.536 ED. PHOENIX (26) 78 PRYSMIAN 248.778 ARVAL 3.721 REST. DO SESC 674 SHOP. BEIRA MAR 10.432 MM COOPERCARGAS* 29.028 ED. PLAZA VIENA (154) 1.791 ROCKFIBRAS 2.691 BOCRIL - REST. GLÓRIA 2.371 SHOP. VIA CATARINA 4.145 MM GAUCHO* 71.080 ED. PORTO DAS ESCUNAS (24) 433 RV CERAMICA 9.810 CCL 4.821 REST. JUNIORS 227 TEXANO GRILL 480 MM MIME 14* 64.291 ED. PORTO DO SOL (74) 1.739 SANTA MARIA 39.155 CECRISA ELDORADO 920.549 REST. KAKOS I 503 TERRA FIRME 1.107 MM MIME 16 VERDE VALE 62.677 ED. SAINT CLAIR (22) 506 SCHNEIDER 25.254 CECRISA INCOCESA 362.947 REST. KAKOS II 584 VIA ALTAMIRO - MM VIA PORTO 65.880 ED. SÃO LUIZ (22) 443 SCHULZ 83.967 CECRISA PORTINARI 1.395.115 REST. KOLLYN GRILL 255 D RP MANSKE 48.471 ED. SOLARIUM (36) 58 SEW - CEMISIL 33.284 REST. MAIOCHI 871 A NUNES 1.383 ED. VILLA ADRIANA (24) 820 SIERRAGRES - CEUSA 368.373 REST. MANGO 227 ACADEMIA VIA CORPO 419 AO PETROLAGES* 58.916 ED. VILLA CRISTINA (12) 208 TECMATIC 5.887 CLAUMANN 12.249 REST. MARGA 457 AMÉRICA LANCHES 101 AS MARQUINHO 101 124.706 LA PERLE (60) 4.706 TECNOCELL 61.455 COAN 17.805 REST. MARTINHOS 47 ASILO SÃO VICENTE DE PAULA 411 AS MARQUINHO ELDORADO 97.752 TECNOPO 16.814 COLINA 17.013 REST. MIME 759 C.E.I. LAPAGESSE 271 AS MÁXIMO 54.818 COND. VIVENDAS DE ESPANHA (150) 912 TECNOTEMPERA 60.941 COLORMINAS 116.438 REST. POPULAR 675 CAÇULA RESTAURANTE 666 BB ECO 176.159 CD BARAO R BCO - BRB (28) 363 TEMPERA 383 COOPERMETAL 40.019 REST. RISA 1.387 CENTRO DE MERENDAS 1.773 BB FLORIPETRO COQUEIROS 75.800 CD BARAO R BCO - MCC (16) 133 TEMPERAVILLE 8.508 ELIANE COCAL 4.779.732 REST. SINUELO 7.750 COLÉGIO MARISTA 1.674 BB JÓIA 90.656 COND. ARAGUAIA (21) 121 TEXTILFIO FILIAL 37.732 ELIANE CRICIÚMA 890.510 REST. SMANIA 633 CTC - BB MG 60.653 COND. BELLANO (86) 710 TRAPP 15.749 ELIZABETH 815.767 REST. THOMÉ 548 DINHO´S RESTAURANTE E CAFÉ 397 BR ANGELONI CD 26.420 COND. CLARISSE (6) 90 TRG 688 EMBALAGENS URUSSANGA 42.423 REST. TULIPA GRILL 266 DJALMAS REST. 2.514 BR ANGELONI NIENKOTTER 53.907 COND. FLORADAS DO PARQUE (32) 563 TUIUTI 7.053 ESMALGLASS 983.310 REST. ZUM 89 GELOXTEC 4 BR ERNESTÃO 66.227 COND. FLORIANO PEIXOTO (14) 258 TUPER 169.594 FINARTE 26.103 SABOR BRASIL 1.156 H. APOLO 906 BR GALO FLORESTA 45.413 COND. ITAMARATY (28) 458 TUPY 1.623.447 FUNDICRIL - SANTA FE ALIMENTOS 241 H. CRISUL 149 BR MACHADO 49.940 COND. JARDIM DE TRIÁLIS (144) 397 TUPY GRANALHA 132.152 GABRIELLA 284.603 SENAI 290 H. DELUPO 546 BR NIENKOTTER 101 85.331 COND. JARDIM GERMÂNIA (28) 487 UNIVERSAL LEAF 269.905 GISELI 107.120 SHOP. CID. FLORES 2.789 H. IBIS CRICIUMA 1.589 BR NIENKOTTER ESTREITO 18.118 COND. L'AQUILA (32) 735 VEGA DO SUL 3.289.319 HIDRODINAMICA 3.707 SHOP. GARTEN 8.804 H. MERCOPLAZA 1.461 BR RAIO BARREIROS 47.683 COND. MAJESTOSO (50) 67 VEIGA I 139.067 IBRAP 23.583 SHOP. MUELLER 7.227 H. ROYAL 1.203 BR RITA MARIA 215.407 COND. MARANELLO (63) 415 VEIGA II 53.242 ICETEC 254.121 SOCIEDADE GINÁSTICA 4.446 HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO 14.682 BR THIAGO 81.281 COND. MARIA EDUARDA (36) 119 W3 SAT 3.477 ICON 3.520 SOCIESC 23.649 HOSP. SÃO JOSÉ 28.186 BR VIADUTO BOCA DA SERRA 93.868 COND. MERIDIAN (42) 122 WEG INDUSTRIAS 37.774 IMBRALIT 15.259 SONETTI ALIMENTOS 1.652 LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA - BR VIADUTO CAMPINAS 91.984 COND. MONTE PELMO (32) 207 WEG TINTAS 165.648 ITAGRES 815.249 SUP. E PAD. 5 ESTRELAS 485 LANCHNETE PONTO MAXIMO 278 BR VIADUTO PONTE IMARUIM 82.732 COND. MONTMARTRE (72) 201 WETZEL 190.734 KONDER 10.348 SUP. GERMÂNIA 481 LAVANDERIA CLEAN 39 ES JAMBOCK FERRO VELHO 43.649 COND. NAVARRA (14) 254 WHIRLPOOL EMBRAC 501.899 LIBRELATO ICARA 960 SUP. GERMÂNIA RIN 388 MAMPITUBA 10.370 ES JAMBOCK TUNEL 65.733 COND. PIAZZA NAVONA (28) 207 WHIRLPOOL FUND 20.488 MANCHESTER 124.828 SCHMITT REFEIÇÕES 155 MOTEL MIRAGE 891 IP ÁGUA MARINHA 23.673 COND. PORTO BRINDISE (60) 1.510 WHIRLPOOL MULTIB 504.305 MOLIZA 412.969 PASTELARIA CIDADE SUL - PASSIONE MOTEL 1.137 IP AMA 79.716 COND. SOLAR DE FLAMBOYANT (32) 196 LUDAG 23.798 MONFERRATO 5.181 H. SABRINA 513 NEY FRANGOS 1.685 IP BERE* 26.928 COND. TIEZZO (14) 301 WIND 5.649 NOVACOLOR 23.435 ALLEGRO REFEIÇÕES 1.167 O GATO QUE RI 121 IP CODEPE 19.008 COND. TRIER (15) 143

NOVAGRES 684.470 SUP. NOVO ARMAZÉM 712 PADAR. SILVANO 1.317 IP COLONIAL BEIRA MAR 147.613 COND. VALÉRIA (20) 78 ALBANY 37.931 OURO BLANCO 273.624 SUP. UNIÃO 534 PÃO & CIA 739 IP GALO ESTREITO 14.714 COND. VAN GOGH (16) 267 ALTONA 166.852 PIERINI 164.959 TUTTY LANCHES 1.538 PANIF. JULIPANI 120 IP GALO SHOP ITAGUAÇU 54.019 COND. VILLA REAL (18) 327 BELLOTA 61.101 PISOFORTE 550.217 LANCHONETE SCHIMITT 280 REST. ANDRADE 392 IP LÍRIO 57.711 COND. VITÓRIO VENETO (84) 1.427 BILU 44.171 POLIGRESS 34.893 UNIMED 3.556 REST. ELIZA 598 IP MODESTO SILVESTRE 78.991 COND. ZUNI (44) 112 BRASILUX 15.314 ROTTAMARK 679 REST. PEDRINNI 170 FRITURARTE 9.963 IP RA MATIAS 24.062 RESIDENCE VILLE (32) 1.371 BUETTNER 6.818 SAINT BIER 6.780 RÁDIO BURGER 169 BATATA BOM GOSTO - IP SÃO CRISTOVÃO 24.955 RESIDENCIAL LIVERI (28) 189 CATIVA 390 SAN MARCOS 813.709 UNIVILLE 7.013 REST. PALADAR 203 IP SERRANO TREVO - COND. LAUSANNE (28) 380 CHANTELLE 99.660 SANTA LIBERA 37.238 REST. PALATTO 329 IP SILVESTRE BIG 64.963 COND. CENTRAL PARK (27) 394 CMB 7.405 SMALTICERAM 153.111 ACADEMIA EXTREME - REST. SÉCULO XXI 292 MM GUARUJÁ* 76.784 COND. JUVENTINO DIAS (24) 70

CREMER 185.568 SPILLERE 158.608 APETITOSO BUFFET 658 SHOP. CRICIÚMA 3.931 MM IMPERATRIZ* 74.069 COND. VILLA LOBOS (14) 115 CREMER MATRIZ 236.597 SRS 987 BLUMENAU NORTE SHOP 8.946 SHOP. DELLA GIUSTINA 816 COND. MANSÕES BRITÂNIA (10) 53 CRISTAIS HERING - STRAUSS BIER 786 CERVEJ. GRUNNER - PADAR. PÃO QUENTE 760 COND. TRENTINO (96) 8 CRISTAL BLUMENAU 92.672 SUL OXIDOS 2.241 CHURR. FORMENTO 429 SOUZA LANCHES 259 COND. ROYAL PARK (12) 115 FAKINI 9.968 TORRECID 1.104.634 CLINILAV'S - REST. E LANCH. 6M 215 COND. LODGE (11) 545 FEMEPE 173.278 TRENDCER 5.665 COMPLEXO PONTE AÇU 8 LANCH. A. NUNES JUU 814 COND. RUI BARBOSA (21) 111 FEY 96.959 TURAMIX - GRUTA AZUL - LUCIO'S RESTAURANTE 230 COND. LA VILLE (9) - FISCHER 90.201 USINA SUL - H. GLORIA 2.615 H. ZATA 191 COND. DOM JOAQUIM (12) 217 GALVANO 930 VIDRES 222.753 H. HIMMELBLAU 2.048 CÉU DA BOCA BAR 199 COND. CYNTHIA (12) 87 GDC 256.435 H. IBIS BLUMENAU 1.463 J SPIRRU'S 245

GIRACOR 11.402 H. MONTHEZ 2.963 IPAT 25 H. PLAZA BLUMENAU 1.007 ROTISSERIE BOM APETITE 611 H. VERDE VALE 594 PADAR. ITÁLIA 101 LOJA HAVAN 407 HOSP. SOCIMED 3.811 HOSP. SANTA ISABEL 11.671 REST. E CHURR. RIZZOTTO 618 MKR 281 PANIF. DAIANA 1.071 MOTEL PLAY TIME 95 CLUBE DE CAMPO TUBARÃO 3.120 REST. BOM VIVANT 353 REST. SÉCULO XXI (2) 435

TRIVELA FUTEBOL SOCIETY 109 IVANA SALGADOS 82 REST. P PIONEIROS 565 SABOR NATURAL 83 REST. TEMPERO CASEIRO 215 JULIA PIZZARIA 30

ACADEMIA SUPERACAO 31

B

RESIDENCIAL

C

A

INDUSTRIAL COMERCIAL AUTOMOTIVO AUTOMOTIVOA A A D

C

D

B

B

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4.3 RELAÇÃO DE CLIENTES POR MUNICÍPIO

# MUNICÍPIO RES. COM. IND. COGER. GNL GNV TOTAL

1 Araquari 5 10 3 18

2 Araranguá 1 1

3 Balneário Camboriu 1 1

4 Barra Velha 2 1 1 4

5 Biguaçu 2 2

6 Blumenau 17 22 11 50

7 Bom Retiro 1 1

8 Braço do Norte 1 1

9 Brusque 7 12 5 24

10 Campo Alegre 3 3

11 Canelinha 1 1

12 Chapecó 1 1

13 Cocal do Sul 4 1 5

14 Concórdia 1 1

15 Corupá 1 1

16 Criciúma 1.561 42 20 11 1.634

17 Curitibanos 1 1

18 Florianópolis 971 33 8 1.012

19 Forquilhinha 5 1 6

20 Gaspar 1 1 2 4

21 Guaramirim 2 8 1 11

22 Içara 4 1 5

23 Indaial 1 5 4 10

24 Itajaí 4 4 8

25 Itapema 2 2

26 Jaguaruna 1 2 3

27 Jaraguá do Sul 11 8 4 23

28 Joinville 191 61 43 11 306

29 Lages 2 2

30 Maracajá 1 1 2

31 Morro da Fumaça 3 1 4

32 Navegantes 3 2 2 7

33 Nova Veneza 3 3

34 Orleans 1 1

35 Palhoça 2 2 3 7

36 Penha 0

37 Piçarras 1 1 2

38 Pomerode 1 5 1 7

39 Porto Belo 1 1 2

40 Porto União 1 1

41 Pouso Redondo 1 1

42 Rio do Sul 2 2

43 Rio Negrinho 4 4 1 9

44 Sangão 5 1 6

45 São Amaro Imperatriz 1 1

46 São Bento do Sul 16 8 1 25

47 São Francisco do Sul 1 1 2

48 São João Batista 1 1 2

49 São João do Sul 1 1

50 São José 18 6 16 40

51 São Pedro de Alcântara 0

52 Schroeder 3 3

53 Sombrio 1 1

54 Tijucas 2 1 3 6

55 Timbó 9 2 11

56 Treze de Maio 057 Tubarão 16 6 7 2958 Urussanga 5 1 6

2.723 247 219 0 0 133 3.322TOTAL GERAL

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4.4 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Orçto. MPA Acumul. Até2012 2012 abr/12

Investimentos (R$ Mil)Expansão Comercial 32.477 16.428 26.618 31.152 31.598 54.280 27.997 27.997 12.547 Rede Alta Pressão 27.652 11.803 21.916 25.161 25.676 48.642 26.360 26.360 11.842 Rede de Média e Baixa Pressão - - - - - - - - ERM´s / Ramais / Medidores / etc. - - - - - - - - Gastos Diferidos 4.825 4.625 4.702 5.991 5.922 5.638 1.637 1.637 705 Manutenção 227 370 1.726 92 702 4.270 2.094 2.094 192 Renovação de Redes / Ramais - - - - - - - - - Instalações Auxiliares de Rede 227 370 1.726 92 702 4.270 2.094 2.094 192 Substituição de Medidores e Outros - - - - - - - - - Informática - 552 632 392 986 226 964 964 278 Outros 672 72 295 57 201 51 13 13 41 TOTAL GERAL 33.376 17.422 29.271 31.693 33.487 58.827 31.068 31.068 13.057 Orçamento Anual % s/Orçamento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 42%

20112006Principais Magnitudes 2010200920082007

Acumul.MPA2008

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Investimentos (R$ Mil)

Orçto.2012

MPA2012

Acumul.

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4.5 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ ABRIL

NOVOS CLIENTES JANEIRO NOVOS CLIENTES FEVEREIRO NOVOS CLIENTES MARÇO

METALÚRGICA TRAPP MOGK TRENDCER

POLPATEK VENTISOL CLUBE DE CAMPO TUBARÃO

AUTOPOSTO MG IPAT HOTEL SABRINA

CÉU DA BOCA BAR J SPIRRU'S IVANA SALGADOS

HOTEL ZATA MOTEL PLAY TIME PANIFICADORA DAIANA

LANCHONETE A. NUNES JUU PADARIA ITÁLIA PASTELARIA CIDADE SUL

LUCIO´S RESTAURANTE ROTISSERIE BOM APETITE RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIZZOTTO

OFICINA DAS PIZZAS SOCIMED RESTAURANTE SÉCULO XXI 2

RADIO BURGER COND. LODGE (11) SABOR NATURAL

RESTAURANTE 6M COND. ROYAL PARK (12) SCHMITT REFEIÇÕES

COND. MAJESTOSO (50) COND. RUI BARBOSA (21) SUPERMERCADO GERMÂNIA RIN

COND. MONTE PELMO (32) COND. CYNTHIA (12)

NOVOS CLIENTES ABRIL COND. DOM JOAQUIM (12)

CREMER MATRIZ COND. LA VILLE (9)

FUNDICRIL

GIRACOR

VELAS SANTA PAULINA

ACADEMIA SUPERAÇÃO

JULIA PIZZARIA

RESTAURANTE PEDRINI

COND. CENTRAL PARK (27)

COND. JUVENTINO DIAS (24)

COND. LAUSANE (28)

COND. MANSÕES BRITÂNIA (10)

COND. TRENTINO (96)

COND. VILLA LOBOS (14)

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5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

FASE ETAPA

FASE DO PROJETO% CONCLUÍDO

DA FASEDATA

PREVISTADATA

REALIZADA

PLANEJAMENTO DO PROJETO 60%

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA (xx hh contratado)

LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE (D1)

CONFORMIDADE LEGAL (D2) 25%

GESTÃO DE INFORMAÇÕES (D9)

AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS (D3)

NOVOS EMPREENDIMENTOS (D4)

GESTÃO DE MUDANÇAS (D6)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) *

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (D7) *

CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO (D8)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) *

COMUNICAÇÃO (D10)

CONTINGÊNCIA (D11)

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5)

RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE (D12)

GESTÃO DE PRODUTOS (D14)

ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES (D13)

PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA (D15)

ESTRUTURA BÁSICA

% CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO

CONHECIMENTO DO RISCO

OPERAÇÃO

OPERAÇÃO E EMERGÊNCIA

OPERAÇÃO E COMUNICAÇÃO

MELHORIA CONTÍNUA

SIGLA NOME DESCRIÇÃO INDICADOR CALCULADO

PRÓPRIOS 0,00

CONTRATADOS 5,20

COMPOSTO 3,44

PRÓPRIOS 0,00

CONTRATADOS 178,42

COMPOSTO 118,27

IVAZÍNDICE DE VAZAMENTOS NA REDE

DE DISTRIBUIÇÃO DE GN(ACUMULADO)

- 0,00

INDICADORES DE SMS (calculados)

G ou TGTAXA DE GRAVIDADE

(ACUMULADO)

FL ou TFCA

TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTADOS COM LESÃO COM

AFASTAMENTO(ACUMULADO)

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6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

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