Relatório de Atividades e Contas 2014 · CAV –maior divulgação das atividades/melhoria...
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Relatório de Atividades e Contas 2014
2014 em Síntese:
Transição entre Quadros Comunitários;
Certificação SGQ - normas ISO NP EN 9001:2008 MRS.CHR:2010 – Nível B;
Um Olhar Externoporque a melhoria contínua das intervenções, de acordo com a missão e valores, importa!
Qualidade do desenho lógico do modelo de intervenção
Contributo significativo da AH para o sistema de respostas nacional
Qualidade na implementação do modelo de intervenção
Pertinência e Eficácia da intervenção
Criatividade e empenho na resolução de limitações ao financiamento
(fonte: Relatório Final de Avaliação “QualifiCAM”: CIES-ISCTE-IUL)
Respostas Sociais
Creche –37 crianças
Centro de Apoio à Vida - Acolhimento e Acompanhamento -33 jovens mães e filhos
CAV 2014
Nº Clientes por tipologia de apoio
14
43
57
ACOLHIMENTO ACOMPANHAMENTO TOTAL
CAV 2014distribuição etária clientes
0 10 20 30 40 50 60
+ 30 Anos
22 anos aos 30 anos
19 anos aos 21 anos
15 anos aos 18 anos
1 ano aos 3 anos
- 1 Ano
TOTAL Clientes
3
17
13
15
6
3
57
CAV 2014Apoios fornecidos/nº de clientes
50
38
43
68
0 10 20 30 40 50 60 70
Formação AH
Apoios sociais
Apoios de Saúde
Apoio de Bens
Intervenção
CAV 2014
15
15
13
8
2
5
4
1
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Integração Equipamento Educativo
Qualificação Escolar/ Profissional
Emprego
Legalização
Autonomização
Habitação
Termo Medidas Promoção e Proteção
Re-institucionalização
Resultados da intervenção
CAV 2014Tipologia/públicos-alvo
14
43 44
101
0
20
40
60
80
100
120
Acolhimento Acompanhamento Beneficiári@s Indirect@s Total
Creche 2014
Creche 2014
II ARRAIAL
Projetos Formativos & Não Formativos execução
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROALV/GRU - Social Vaccinations
POAT - QualifiCAM
POPH - Poder Caminhar Leiria III
BARCLAYS - Saber SER / Saber Fazer
Poder CaminharLeiria IIIprojeto nº 94658/2013/61
Projeto objeto de reportagem na revista VISÃO
02/02/2014 a 30/09/2014
Atividades Formativas Módulos
Grupo 1 Horas Realizadas
Grupo 2 Horas Realizadas
Formação
Volume de Formação
Formação
Volume de Formação
MI - Mobilização Individual 162,0 162,0 159,0 159,0
MF - Mobilização Facilitadores 28,0 28,0 16,0 16,0
MR+F - Mobilização Reclusos + Facilitadores 23,5 47,0 17,5 35,0
MG - Mobilizações de Grupo 52,5 559,5 52,5 572,5
CRI - Comunicação e Relacionamento Interpessoal 40,0 427,0 40,0 429,5
CAA - Criatividade - Aprender pela Arte 40,0 442,5 35,0 365,0
EPW - Empowerment 25,0 280,0 25,0 275,0
PGVP - Planeamento e Gestão da Vida Pessoal 25,0 282,5 25,0 277,5
EVS - Estilos de Vida Saudáveis 20,0 195,0 20,0 202,5
IG - Igualdade de Género 15,0 135,0 15,0 172,5
ING - Inglês - Comunicação Oral e Escrita 25,0 242,5 25,0 275,0
NBI - Noções Básicas de Informática 25,0 251,0 25,0 250,0
SF - Sessão Final 5,0 55,0 5,0 55,0
TOTAL 486,0 3.107,0 460,0 3.084,5
Etapa 1 Nº horas Nº pessoas
Divulgação em articulação com IEFP; realização de sessões de grupo na Associação Humanidades
24 342
Seleção 8 16
Social VaccinationsGrundtvig
QualifiCAMPOAT/FSE
QualifiCAMPOAT/FSE
Produtos:• Relatório Final de
Avaliação
• Sumário Executivo
• Plano de Comunicação
• Brochura
• Relatos de
Autodeterminação
Novas Candidaturas
“Saber SER – Saber FAZER - II” – patrocínio Barclays
– Projeto formativo que visa promover a empregabilidade e
empreendedorismo de jovens em situação de desvantagem social
Comunicação
Uma Boa Dúzia de Anos Passados…
… recriamos a Revista HUMANIDADES – Cultura e Cidadania.
Comunicação
Para que “Abraçar o Desafio da PARENTALIDADE em qualquer Idade, em qualquer
Contexto, seja possível!”
Criação de Grupo associado ao Facebook da Associação Humanidades
Avaliação de Satisfação
Avaliação de Satisfação
Avaliação de Satisfação
Avaliação de Satisfação
Avaliação de Satisfação
Colaboradores
Certificação de Qualidade ISO 9001:2008 em movimento para a ISO 9001:2015
MAQRS – ISS – Creche nível B
Participação: Rede Social de LisboaConselho Municipal para a IgualdadeComissão Social de Freguesia de Alvalade
CAM : Intervenção na infraestrutura informática
CAV – maior divulgação das atividades/melhoria contínua
Dinamização do Grupo de Reflexão Parentalidade Adolescente
Creche – melhoria continua
Formação – elaboração de candidaturas
Projetos não Formativos – elaboração de candidaturas
ConsolidaçãoOrganizacional
Responsabilidade SocialParceiros
Objetivos estratégicos 2014concretização
Sectores/Áreas
Associação Humanidades Objetivos estratégicos Indicadores de Avaliação
2014
Metas Execução
CAM
CRECHE 1. Promover do desenvolvimento infantil 1.1. Percentagem de concretização dos objetivos do PDI 85% 90%
CAV - Acolhimento
2. Promover do reforço de competências das jovens
2.1. Percentagem de concretização do Plano Individual 85% 100%
CAV - Acompanhamento 2.2. Percentagem de concretização do Plano Individual 85% 100%
CFC - Centro de Formação 3.Desenvolver a atividade formativa 3.1. Aumentar o nº de horas de formação anual 1300 97%
PROJECTOS
4. Desenvolver de intervenções eficazes na área de
projetos formativos e não formativos
4.1. Percentagem de execução física 90% 90%
4.2. Percentagem de concretização dos objetivos 95% 100%
4.3. Percentagem de abrangência de destinatários diretos 90% 92%
4.4. Percentagem de execução financeira 90% 91%
GLOBAL (AH)
5. Garantir a satisfação dos intervenientes
5.1. Percentagem de satisfação pais/encarregados de educação 85% 100%
5.2. Percentagem de satisfação global de jovens residentes e não
residentes
85% 100%
5.3. Percentagem de satisfação dos públicos-alvo dos projetos 85% 90%
5.4. Percentagem de satisfação dos/as colaboradores/as da AH 85% 100%
6. Garantir o financiamento 6.1. Aumentar a base de financiamento anual 55.000 € 136%
7. Promover o trabalho em parceria 7.1 N.º de parceiros ativos/ano 10 150%
8. Divulgar a Associação Humanidades
8.1. N.º de fãs no facebook/ano 2000 99%
8.2. Aumentar o n.º médio mensal de visitas ao website 250 105%
8.3. N.º de notícias divulgadas no website/ano 36 122%
9. Promover a qualidade e melhoria continua
9.1. Apresentação de Plano de Atividades e Orçamento até
Novembro
100% 100%
9.2. Apresentação de Relatório de Atividades e Contas até Abril 100% 100%
9.3. Revisão anual do SGQ no último trimestre 100% 100%
Demonstração de Resultados2014
Proveitos 2014
Comparticipação SS 267.076,79 €
Donativos 37.550,53 €
Associados 675,00 €
Mensalidades Creche 42.184,52 €
Receitas FSE 119.349,28 €
Outros ganhos 0,45 €
Total 466.836,57 €
Custos 2014
Encargos com o Pessoal 310.819,50 €
Fornecimento e Serviços Externos 150.580,01 €
Depreciação 4.629,81 €
Outros 55,00 €
Total 466.084,32 €
Resultado 752,25 €
Demonstração de Resultados – CAV2014
Proveitos 2014
Comparticipação SS 169.638,57 €
Donativos 32.256,89 €
Associados 337,50€
Total 202.232,96 €
Custos 2014
Encargos com o Pessoal 145.185,45 €
Fornecimento e Serviços Externos 48.771,78 €
Amortizações/outros 2.462,83 €
Total 196.420,06 €
Resultado 5 812,90 €
Demonstração de Resultados - Creche2014
Proveitos 2014
Comparticipação SS 97.438,22 €
Associados 337,50 €
Mensalidades Creche 42.184,52 €
Total 139.960,24 €
Custos 2014
Encargos com o Pessoal 114.035,33 €
Fornecimento e Serviços Externos 41.549,13 €
Amortizações 2221,98 €
Total 157.806,44 €
Resultado - 17 846,20 €
Demonstração de Resultados - Outros2014
Proveitos 2014
Projetos Financiados 124.643,37 €
Custos 2013 (Novembro)
Encargos com o Pessoal 252 098,31€
Fornecimento e Serviços Externos 124 968,41 €
Outros gastos e perdas 197,10 €
Resultado 12.785,55 €
Custos 2014
Encargos com o Pessoal 51.598,72 €
Fornecimento e Serviços Externos 60.259,10 €
Total 111.857,82 €
Balanço
ACTIVO €
Equipamentos 8.237,46
Diferimentos 58.994,50
Outros Devedores 2.500,00
Caixa e Bancos 168.565,82
TOTAL 238.297,78
CAPITAL PRÓPRIO €
Capital Social 473,77
Resultados Transitados 62.861,32
RLE 752,25
TOTAL 64.087,34
PASSIVO €
Fornecedores 58.255,50
Estado e Outros Entes Públicos 8.208,01
Residentes 13.717,40
Diferimentos 54,160,36
Previsão Férias 39.869,17
TOTAL 174.210,44
Agradecemos a vossa presença!
Associação HumanidadesAvenida do Brasil, 53
Apartado 50109
1703-001 Lisboa
Telefone: 21 099 64 93
Fax: 21 153 32 66