RELATÓRIO DE AUDITORIA - Bureau Veritas Certificação...02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE...

RELATOacuteRIO DE AUDITORIA

MANEJO FLORESTAL ndash PRINCIacutePIOS CRITEacuteRIOS E

INDICADORES PARA PLANTACcedilOtildeES FLORESTAIS

PADRAtildeO NORMATIVO NBR 147892007 - CERFLOR

EMPRESA AUDITADA CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA

ESCOPO DE CERTIFICACcedilAtildeO

ldquoMANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO NOS SEGUINTES MUNICIacutePIOS Accedilucena Alvinoacutepolis Antonio Dias Barao de Cocais

Bela Vista de Minas Belo Oriente Bom Jesus do Amparo Bom Jesus do Galho Brauacutenas Bugre Caeteacute Cantagalo Caratinga Catas Altas Coluna Coroaci Coronel Fabriciano Coacuterrego Novo Divinolandia de Minas Dores de Guanhaes Ferros Gonzaga Governador Valadares Guanhaes Iapu Ipaba Ipatinga Itabira Joanesia Mariana Marlieria Materlandia Mesquita Naque Nova Era Paulistas PeccedilanhaPeriquito Pingo dagua Rio Piracicaba Rio Vermelho Sabinopolis Santa Barbara Santa Maria de Itabira Santana do Paraiacuteso Santo Antonio do Itambeacute Sao Domingos do Prata Satildeo Goncalo do Rio Abaixo Sao Joatildeo Evangelista Sardoa Sem-Peixe Senhora do Porto Virginopolis Virgolandia

Data de 28032011 a 01042011 - AUDITORIA DE TRANSFEREcircNCIA

Data de 22082011 a 26082011 - AUDITORIA DE 1ordf MANUTENCcedilAtildeO

Data de 26032012 a 28032012 ndash AUDITORIA DE 2ordf MANUTENCcedilAtildeO

Data de 02072012 a 03072012 ndash AUDITORIA DE FOLLOW-UP

Maria Augusta Godoy

Auditor Liacuteder

Bureau Veritas Certification

Praccedila Pio X 17 ndash 8o andar

RIO DE JANEIRORJ ndash BRASIL

2

SUMAacuteRIO

SUMAacuteRIO 2

1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS 7

11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo 7

12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo 7

13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas 9

14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais 10

2 Manejo Florestal 10

21 Caracteriacutesticas Regionais 17

22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento 19

3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO 21

31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo 21

32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo 23

33 Responsaacutevel pelo OCF 24

34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria 24

341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria 25

342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria 25

35 Relatoacuterio Detalhado 28

351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal 29

352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria 33

36 Natildeo Conformidades Registradas 37

37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas 39

4 CONSULTAS PUacuteBLICAS 40

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute

favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR

147892007B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 40

3

B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 41

1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 41

2 Equipe de Auditoria 43


4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado 46

5 Processos Auditados 46

6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria 46



9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo 72

101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02 72

C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 73

1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 73


3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria 74

4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo 75


6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo 75


8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo 99


O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR

indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em

no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das

natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR

147892007 101

D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 103

4

D1 Informaccedilotildees Gerais 103

D2 Equipe de Auditoria 103

D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria 103

D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas 104

5

RESUMO

O Bureau Veritas Certification (BVC) eacute um organismo de certificaccedilatildeo reconhecido

pelo INMETRO que atua como organismo acreditador e eacute atualmente responsaacutevel

por executar os procedimentos de auditorias anuais ateacute 2015 (certificado expira em

02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE NIPO BRASILEIRA Essas

auditorias satildeo feitas para avaliar as atividades relacionadas ao agrave gestatildeo florestal

de acordo com os Princiacutepios e Criteacuterios do CERFLOR NBR 147892007

A CENIBRA produz A CENIBRA - Celulose Nipo-Brasileira SA foi fundada em

1973 pela Companhia Vale do Rio Doce dedicada a mineraccedilatildeo e a Japan Brazil

Paper and Pulp Resources Development Co Ltd - BJP na regiatildeo do Vale do Rio

Doce leste de Minas Gerais A empresa iniciou suas operaccedilotildees em 1977 Desde o

ano de 1983 a empresa Floresta do Rio Doce era a responsaacutevel pela induacutestria de

fornecimento de madeira Deste entatildeo o fornecimento iniciou a contar com

mateacuterias-primas vindas de plantaccedilotildees da Cenibra

Para formar estas plantaccedilotildees de eucalipto a empresa usou financiamento do

Banco Mundial obtido no acircmbito do Programa de Desenvolvimento Florestal no

Estado de Minas Gerais - o Profloresta A usina foi fundada pelo Banco Nacional

do Desenvolvimento Econocircmico e Social - BNDES

Desde 2001 a Japan Brazil Paper and Pulp Resources Development Co Ltd

(JBP) assumiu controle acionaacuterio da empresa enquanto a Companhia Vale do Rio

Doce foi privatizada e decidiu vender sua participaccedilatildeo na silvicultura A JBP eacute

formada pelas maiores empresas de papel e celulose no Japatildeo lideradas pela Oji

Paper Co Ltd Itochu Corporation e pelo Banco Japonecircs pela Cooperaccedilatildeo

Internacional ndash (Japan Bank for International Cooperation) JBIC

A empresa eacute hoje uma das maiores produtoras mundiais de madeira de lei de

eucalipto branqueada sua produccedilatildeo anual eacute de aproximadamente 12 milhotildees de

toneladas das quais 94 estatildeo alocadas em mercados estrangeiros (Europa

Aacutesia Ameacuterica do Norte e Ameacuterica do Sul)

A sede e a usina da empresa estatildeo localizadas na CENIBRA Belo Oriente ndash MG a

236 km de Belo Horizonte As aacutereas que compotildeem a Unidade de Manejo Florestal

Forest (FMU) da CENIBRA estatildeo divididas em 54 municiacutepios de Minas Gerais

organizada em trecircs regiotildees (Rio Doce Guanhatildees e Nova Era)

A usina eacute alimentada por madeira de aacutereas proacuteprias e arrendadas e a madeira

comprada de pequenos produtores em sistema de desenvolvimento (que

representa cerca de 8 da madeira consumida na induacutestria) O consumo anual eacute

de cerca de 4775000 msup3 de madeira A madeira que eacute disposta na Faacutebrica de

Celulose eacute parte da Cadeia de Certificaccedilatildeo de Custoacutedia CERFLOR

O escopo da Certificaccedilatildeo compreende 24471909 ha distribuiacutedos nas

regiotildees de Guanhatildees Rio Doce e Nova Era

6

As auditorias feitas pelos auditores do BV durante os dias 28 de Marccedilo agrave 01 de

Abril de 2011 basearam-se na adaptaccedilatildeo do Padratildeo Normativo NBR 147892007

ndash Manejo Florestal ndashPrinciacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais

conhecido como CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de

Normas Teacutecnicas

A equipe de auditoria avaliou todos os requisitos do padratildeo e constatou que a

CENIBRA atende agraves exigecircncias em suas unidades de gestatildeo Apesar de 05 Natildeo

Conformidades Menores serem levantadas o sistema de gestatildeo estaacute sendo

implementado de forma adequada nas aacutereas cobertas pelo escopo do certificado

Este relatoacuterio apresenta as observaccedilotildees dos auditores coletadas durante as

avaliaccedilotildees de campo bem como os resultados de consultas com partes

interessadas

7

1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS

11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo Identificaccedilatildeo da Organizaccedilatildeo e das Unidades de Manejo Florestal objeto da

Certificaccedilatildeo

O escopo anterior do certificado era Manejo de 24523254 ha de aacuterea dentro

de 12730388 ha de Eucalyptus spp em Minas Gerais para produccedilatildeo de

madeira para o abastecimento da faacutebrica de celulose da organizaccedilatildeo

Eacute importante destacar que o escopo atual da certificaccedilatildeo eacute 24471909 ha

devido agrave venda de 50053 ha para EGESUR Participaccedilotildees e Empreendimentos

Ltda em abril de 2010 (comprovada por contrato) em que este seraacute usado para

construccedilatildeo de um aldeamento

A empresa foi inicialmente certificada por outro Oacutergatildeo de Certificaccedilatildeo em 2005

e recertificada no dia 12 de agosto de 2010 quando as atividades operacionais

foram auditadas e a lista de interessados foi atualizada e ampliada

O Bureau Veritas Certificaccedilatildeo realizou a transferecircncia deste Certificado

primeiramente contactando a Cenibra e em seguida avaliando os documentos e

reclamaccedilotildees O Bureau Veritas planejou e realizou uma auditoria de

transferecircncia incluindo consulta com os interessados locais (Sindicato dos

Trabalhadores do Comeacutercio Diretor de Aacutereas Protegidas e comunidades) O

escopo da certificaccedilatildeo foi ligeiramente alterado devido agrave venda de 50053 ha de

terras para a construccedilatildeo de um assentamento urbano

A Bureau Veritas contactou o organismo certificador anterior e a data da

transferecircncia acordada foi definida para 30 de junho de 2011

12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo

Nome da empresa Celulose Nipo Brasileira ndash CENIBRA SA

Endereccedilo BR 381 km 172

CEP 35196-000

Cidade Belo Oriente Minas Gerais

Paiacutes BRASIL

Situaccedilatildeo Legal SA

8

Coacutedigo de identificaccedilatildeo legal 422787960001-99

Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526

E-mail comunicacaosocialcenibracombr

Website wwwcenibracombr

Presidente da empresa de Manejo Florestal Sr Paulo Eduardo Rocha Brant

Gestor da empresa de Manejo Florestal SrLuciano Amaral Rodrigues Contato

(responsaacutevel pela certificaccedilatildeo CERFLOR) Sr Sandro Morais Santos

Responsaacutevel pela marca CERFLOR Sra Maria Joseacute Oliveira Fonseca

9

13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas

10

14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais

Aacuterea total auditada 244 71909 ha nas quais

Aacutereas de Manejo Florestal 24305366 ha proacutepria e 166543 ha arrendada

Aacutereas produtivas 12668415 ha

Aacutereas destinadas agrave conservaccedilatildeopreservaccedilatildeo (natildeo comerciais)

Fins de conservaccedilatildeo 103270 ha (2566559 ha de Aacuterea de Preservaccedilatildeo Permanente + 7760435 ha de Reservas Legais)

Aacutereas Naturais Protegidas Floresta classificada como floresta com alto valor de conservaccedilatildeo 69745 ha

2 Manejo Florestal

Descriccedilatildeo das Aacutereas Manejadas e seus Processos

A empresa tem um sistema de gestatildeo ativo e certificaccedilatildeo ISO 14001 ISO 9001 PEFC

e FSC O sistema eacute muito complexo com procedimentos escritos e bem

implementados e monitorados

Haacute um sistema preacute-definido de inventaacuterio permanente com lotes de amostragem

permanentes pelos quais a produccedilatildeo eacute estimada o que subsidia as decisotildees de

gestatildeo (novas aacutereas plantadas plantio em aacutereas de cultivo colheita)

O planejamento estrateacutegico (com um horizonte de 21 anos) eacute realizado com base na

demanda de produccedilatildeo de celulose Consideraccedilotildees de longo prazo satildeo feitas tais

como produccedilatildeo de madeira percentual de abastecimento com madeira da proacutepria

empresa (e do programa de incentivo florestal ou suprimentos do mercado) definiccedilatildeo

do estoque miacutenimo de madeira de peacute aquisiccedilatildeo desmobilizaccedilatildeo e substituiccedilatildeo de

terras

Com base nas consideraccedilotildees de longo prazo a empresa elabora planos taacuteticos

(horizonte de quatro anos) e operacionais (horizonte de 18 meses)

11

Para o Planejamento Estrateacutegico eacute usado um sistema de apoio (PANFLOR) que

aplica programaccedilatildeo linear para otimizar a sequumlecircncia de atividades do processo

florestal

Para o planejamento taacutetico o SPMP - Sistema de Planejamento de Meacutedio Prazo em

Portuguecircs e para o planejamento operacional o SPCP - Sistema de Planejamento de

Curto Prazo satildeo usados

Desta forma a sustentabilidade do projeto eacute garantida em termos de programas de

colheita gerando um programa de plantio com aacutereas suficientes para suprir a demanda

da faacutebrica a longo prazo

As atividades operacionais compreendem as seguintes fases principais Planejamento

Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social de projetos florestais - PTEAS (Procedimento

0331 v9) Produccedilatildeo de Mudas (Procedimento 0373 v14) Implementaccedilatildeo e

Manutenccedilatildeo de Reforma Regeneraccedilatildeo Florestal (Procedimento 0371 v13)

Construccedilatildeo Reabertura e Manutenccedilatildeo de Estradas (Procedimento 0535 v11) e

Colheita Florestal (Procedimento 0632 v6)Para um melhor desempenho as

operaccedilotildees ocorrem simultaneamente sobre o processo de produccedilatildeo de madeira

(Processo do Plano Geral de Florestas M0001) e as atividades satildeo padronizadas em

todos os distritos da empresa e os procedimentos estatildeo ativos para desempenhar

cada uma

Como parte do plano de Manejo e relacionado agrave auditoria interna e o sistema de

Manejo assim como a qualidade de operaccedilatildeo produto todo o processo produtivo eacute

sistematicamente inspecionados para assegurar a qualidade intriacutenseca do produto de

acordo com procedimentos operacionais padratildeo para cada operaccedilatildeoOs riscos para a

sauacutede e seguranccedila e aspectos ambientais satildeo observados de acordo com os

procedimentos P0398 v11 (Gestatildeo de Emergecircncias - Processo Industrial) e P0401

(Gestatildeo de Seguranccedila para a Prevenccedilatildeo de Riscos Ambientais)

A) Planejamento Florestal

O plano estrateacutegico tem como objetivo alavancar as condiccedilotildees favoraacuteveis e minimizar

as adversidades Para isso a Cenibra definiu um Planejamento de Longo Prazo (21

anos) Planejamento de Meacutedio Prazo (4 anos) e Planejamento de Curto Prazo (18

12

meses) Aleacutem disso a empresa tambeacutem realiza a PTEAS (planejamento teacutecnico

econocircmico e social)

PTEAS - Planejamento teacutecnico econocircmico e social

De acordo com o Plano de Manejo o PTEAS (procedimento P0331 v9) eacute preparado de

forma participativa e inter-departamental e usado para assegurar que os princiacutepios

econocircmicos de qualidade e respeito com o meio ambiente satildeo levados em

consideraccedilatildeo no planejamento das atividades de implantaccedilatildeo e reforma da aquisiccedilatildeo

O planejamento comeccedila com uma pesquisa de campo realizada pelos supervisores e

monitores antes da colheita em que satildeo discutidos e localizados em mapas

Aspectos relevantes sobre o arrendamento de estradas caminhos e riachos de

moagem de carga entre outros) satildeo levados em contaSatildeo identificadas as principais

limitaccedilotildees teacutecnicas (afloramentos rochosos difiacutecil acesso subidas estreitas entre

outros) restriccedilotildees ambientais e legais (passivos ambientais relacionados agraves aacutereas de

reserva legal e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente suscetiacuteveis agrave erosatildeo e siacutetios de

valor histoacuterico ecoloacutegico cultural religioso ou arqueoloacutegico) e as demandas ou

necessidades da sociedade (nas proximidades de moradias satildeo considerados os

aspectos da geraccedilatildeo de poeira impacto visual riscos de acidentes o serviccedilo de aacutegua

entre outros)

As mudanccedilas nas anaacutelises PTEAS satildeo incorporadas ao micro-planejamento de

colheita e silvicultura e alimentam o sistema de registro florestal Ao longo dos ciclos

de floresta o PTEAS eacute uma fonte de registro e monitoramento das mudanccedilas no

Manejo florestal

B) Inventaacuterio

O uso conservaccedilatildeo e gestatildeo eficientes dos recursos florestais requerem

caracteriacutesticas quantitativas e qualitativas das florestas e vigilacircncia contiacutenua de sua

produccedilatildeo (msup3 ha ano) Este conhecimento eacute possiacutevel atraveacutes de inventaacuterios

florestais uma teacutecnica que utiliza dados da populaccedilatildeo (amostras) para gerar as

estimativas para toda a floresta

As principais atividades realizadas pela aacuterea de mediccedilatildeo da floresta CENIBRA satildeo

Inventaacuterio de sobrevivecircncia

Inventaacuterio Florestal - Preacute-Corte (IFPC)

13

Inventaacuterio Florestal contiacutenuo

Modelagem do Crescimento e Produccedilatildeo de Prognoacutestico

C) Viveiros

O viveiro apresenta uma capacidade de produccedilatildeo anual de 24 milhotildees de mudas

Localizado a cerca de 2 (duas) milhas da Unidade Industrial da Companhia a

complexa estrutura permite que o controle dos fatores de produccedilatildeo tais como

temperatura umidade luz nutrientes e aacutegua

O material geneacutetico eacute originado a partir do programa de melhoramento e da

Companhia de Desenvolvimento Clonal as mudas satildeo cultivadas em vasos plaacutesticos

com substrato de vermiculita casca de arroz e satildeo manuseados e preparados para o

plantio de acordo com o procedimento P0373 v14 (Produccedilatildeo de Mudas Clonais de

Eucalyptus )

D) Silvicultura

As aacutereas operacionais satildeo previamente avaliadas pelo PTEAS A sequumlecircncia e

intensidade do desempenho das operaccedilotildees florestais dependem de fatores como tipo

de solo produtividade e material geneacutetico do ciclo anterior declividade solo e

condiccedilotildees climaacuteticas da regiatildeo entre outros

O Procedimento de Controle de Qualidade de Operaccedilotildees de Silvicultura eacute

implementado por subempreiteiros e eles ficam responsaacuteveis pela execuccedilatildeo de cada

operaccedilatildeo registrando cada controle e as decisotildees subsequumlentes caso necessaacuterio

Os subempreiteiros usam procedimentos Cenibra ao executar atividades

operacionais o que eacute checado por funcionaacuterios da Cenibra No entanto os

subempreiteiros tambeacutem tecircm seus proacuteprios procedimentos que tambeacutem satildeo

desenvolvidos em parceria com a Cenibra quando necessaacuterio Direitos dos

trabalhadores satildeo checados de perto pelo Departamento de Sauacutede e Seguranccedila da

Cenibra

14

Abaixo estatildeo listadas cada uma dessas operaccedilotildees e as recomendaccedilotildees teacutecnicas para

a conclusatildeo de cada um satildeo feitas anualmente pelo departamento de pesquisa e

desenvolvimento florestal

Roccedilagem mecacircnica e quiacutemica

Controle de formigas

Reduccedilatildeo de tocos

Herbicidas

Aplicaccedilatildeo de fertilizantes e calcaacuterio

Subsolagem

Alinhamento e marcaccedilatildeo

Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo

Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de cercas

Construccedilatildeo manutenccedilatildeo de aceiros

Remoccedilatildeo de tocos

Apara desbaste de brotos

E) Colheita

O fornecimento de madeira de eucalipto 100 eacute feito com o sistema de corte raso de

floresta 7 (sete) anos em meacutedia com uma nova reforma ou manejo de regeneraccedilatildeo

para mais de uma rotaccedilatildeo (P0436 v4 - Criteacuterio de manejo apoacutes a primeira rotaccedilatildeo) A

colheita dos campos eacute feita de modo mecacircnico ou convencional a primeira das quais

corresponde a aproximadamente 60 da aacuterea Para colheita mecacircnica satildeo usados

tratores tipo feller-buncher (coletadores de aacutervores) skidder (para arrastar as toras)

claw-tracer (garra) Colheitadeiras e Carregadeiras O corte de culturas convencionais

eacute realizado com o uso de motosserras A madeira e os buckets colhidos satildeo

transportados para a faacutebrica em Belo Oriente via caminhotildees

15

A colheita mecanizada eacute feita por funcionaacuterios da Cenibra enquanto a semi-

mecanizada (motosserra) eacute feita por subempreiteiros As atividades semi-mecanizadas

satildeo executadas quando a topografia natildeo permite Colheitadeiras ou Feller-Bunchers no

campo

F) Recursos Humanos (Matildeo-de-Obra)

A CENIBRA adota um modelo misto para a utilizaccedilatildeo dos recursos humanos no

desenvolvimento das atividades operacionais e de suporte (silvicultura colheita infra-

estrutura topografia) Aquelas atividades em que a matildeo de obra vem de contratos de

terceiros satildeo estabelecidas e geridas de forma a assegurar o cumprimento das leis

trabalhistas da sauacutede e seguranccedila no trabalho

A fiscalizaccedilatildeo da conformidade com o que foi estabelecido no contrato eacute feita por uma

equipe da CENIBRA conforme estabelecido no procedimento (em Empreiteiros de

Auditoria Integrada P0556 v4) A principal motivaccedilatildeo para a terceirizaccedilatildeo eacute a

existecircncia de empresas especializadas em certas atividades que satildeo realizadas com

qualidade

Recursos Florestais

A) Florestas Plantadas

O documento Relatoacuterio Anual sobre Abastecimento de Madeira - base 2011 2010

que apresenta o planejamento de longo prazo para a colheita e o plantio estaacute

disponiacutevel no Departamento de Planejamento

B) Programa de Incentivo Florestal (Fomento)

No Programa de Incentivo Florestal (Programa Relacionado agrave Comunidade Social)

participam 902 fazendas e satildeo considerados como terras de pequenos agricultores

que vivem na regiatildeo Essas pessoas estatildeo participando de programa social da

Cenibra em que a empresa fornece mudas e insumos assim como recursos

financeiros aos participantes que assinaram o contrato O programa fornece um

cenaacuterio de homem no campo e uma renda alternativa para o agricultor

16

A assistecircncia teacutecnica fornecida pela empresa assegura que todos os participantes

tenham o conhecimento necessaacuterio para o plantio de sucesso alcanccedilando qualidade

produtividade e rentabilidade no negoacutecio O proprietaacuterio se compromete a implementar

as atividades planejadas dentro das recomendaccedilotildees teacutecnicas de acordo com o

contrato assinado sendo tambeacutem responsaacutevel por informar o IEF (Departamento de

Estado de Florestas) e a CENIBRA sobre qualquer anormalidadeNo contrato a

Cenibra cuida dos procedimentos operacionais ateacute o segundo ano apoacutes o plantio e

em seguida o proprietaacuterio eacute o responsaacutevel pela silvicultura ateacute o periacuteodo de colheita

O Programa de Incentivo Florestal estaacute em vigor desde 1985 e tem trabalhado ateacute o

preente em estreita colaboraccedilatildeo com pequenos proprietaacuterios de 38918 ha Essas

aacutereas natildeo estatildeo incluiacutedas no escopo da certificaccedilatildeo

C) Outros Fundos Geridos

Os peacutes de eucalipto que foram previamente inseridos em matas ciliares foram

determinados pela condiccedilatildeo 05 da Licenccedila LO Nordm 020 (Licenccedila Ambiental em 12 de

setembro de 2008) a que sejam removidos dessas aacutereas A madeira gerada nesta

accedilatildeo estaacute sendo parcialmente utilizado como mateacuteria-prima para a fabricaccedilatildeo de

celulose (ateacute 45 cm de diacircmetro) e madeira fora da especificaccedilatildeo estaacute sendo

comercializada para uso na construccedilatildeo civil induacutestria moveleira e outros usos na

como madeira maciccedila Haacute tambeacutem por meio do Instituto Cenibra a doaccedilatildeo de peccedilas

de maior diacircmetro e comprimento para a construccedilatildeo de pontes e outros usos pelas

comunidades

Todas as florestas da Companhia (aacutereas de plantio e florestas nativas) estatildeo

disponiacuteveis para a atividade de apicultura com base em parcerias estabelecidas com

associaccedilotildees de apicultores da regiatildeo Ao todo oito associaccedilotildees de apicultores usam

aacutereas da Companhia com cerca de 500 famiacutelias beneficiadas

Em algumas aacutereas haacute tambeacutem a tradiccedilatildeo dos chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A coleta

de palha de coco Indaiaacute na regiatildeo eacute considerada uma atividade de costume A

CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a pessoas tradicionalmente envolvidas na

cadeia produtiva do artesanato

17

D) Aacutereas Protegidas e Siacutetios de Interesse Comunitaacuterio

A Cenibra tem uma Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN na Fazenda

Macedocircnia considerada uma aacuterea privada protegida reconhecida pelo IBAMA [1] Esta

RPPN eacute considerada uma Floresta de Alto Valor de Conservaccedilatildeo (tipo 1 e 2)

A Fazenda Macedocircnia tem uma aacuterea total 263963 hectares dos quais 100654 ha

satildeo plantaccedilotildees e cerca de 50 estatildeo cobertos com vegetaccedilatildeo nativa Parte da aacuterea

de florestas nativas eacute um dos principais remanescentes de Mata Atlacircntica no estado e

parte deste (69745 ha) eacute reconhecida pelo IBAMA atraveacutes da Portaria nordm 111 de 14

de outubro de 1994 como um Reserva Particular do Patrimocircnio Natural - RPPN (Aacuterea

Protegida)

Na Fazenda Macedocircnia a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas de extinccedilatildeo

vem sendo desenvolvida haacute 20 anos - o Projeto Mutum desenvolvido atraveacutes de um

acordo de cooperaccedilatildeo teacutecnica entre a CENIBRA e a CRAX - Sociedade de Pesquisa

em Reproduccedilatildeo e Manejo de Vida Selvagem uma organizaccedilatildeo natildeo-governamental

com sede em Contagem - MG Aleacutem deste projeto 20 km de matas ciliares foram

reabilitados nas margens do Rio Doce

A RPPN possui uma sede onde satildeo realizadas atividades de educaccedilatildeo ambiental e

apoio agrave pesquisa A infra-estrutura seguinte estaacute ativa moradia para pesquisadores

auditoacuterio celeiro exposiccedilatildeo ecoloacutegica incubadoras de aves banhos aacuterea para

atividades luacutedicas trilhas ecoloacutegicas viveiro de plantas pomar represa com passarela

interna

21 Caracteriacutesticas Regionais

As informaccedilotildees apresentadas foram retiradas do Plano de Manejo da Cenibra versatildeo

2010

As aacutereas de atuaccedilatildeo da CENIBRA estatildeo localizadas na regiatildeo centro-leste do estado

de Minas Gerais entre as coordenadas ndash Latitude 18ordm29rsquo25rdquo a 20ordm15rsquo52rdquo S e

Longitudes 42ordm 07rsquo50rdquo a 43ordm 35rsquo58rdquo W e pertencem agrave Bacia do Rio Doce sub-bacias

1 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaacuteveis

18

dos rios Piracicaba Santo Antocircnio Suaccediluiacute Pequeno Suaccediluiacute Grande e Corrente

Grande

Localizadas na zona tropical as aacutereas estatildeo sob influecircncia das massas de ar Tropical

Atlacircntica Polar Atlacircntica e as Correntes de Oeste ventos predominantes do quadrante

nordeste-leste A umidade da regiatildeo eacute proveniente do Oceano Atlacircntico e os dados de

umidade relativa observados nas estaccedilotildees metereoloacutegicas proacuteprias da CENIBRA

evidenciam um periacuteodo de valores miacutenimos mensais em agosto setembro e maacuteximas

em dezembro

Nas aacutereas mais baixas com altitudes de ateacute 500 m a temperatura meacutedia eacute superior a

18ordm C O inverno eacute ameno estando as quedas de temperaturas associadas agrave

penetraccedilatildeo da massa polar O veratildeo eacute quente indo de outubro a marccedilo A

temperatura meacutedia oscila na encosta da serra do Espinhaccedilo entre 20ordm C e 24ordm C Nas

aacutereas mais elevadas em altitudes entre 900 e 1000 m os verotildees satildeo amenos A

temperatura no mecircs mais quente oscila entre 18ordm C e 20ordm C No inverno as

temperaturas baixam para 8ordm C a 10ordm C podendo atingir 0ordm C

O regime pluviomeacutetrico apresenta dois periacuteodos definidos um chuvoso de outubro a

marccedilo com maiores precipitaccedilotildees ocorrendo em dezembro e um periacuteodo de estiagem

que vai de abril a setembro A distribuiccedilatildeo de chuva na regiatildeo eacute bastante heterogecircnea

As aacutereas de maior altitude satildeo as que apresentam maiores totais anuais de chuva

variando entre 1200 e 1600 mm Nos fundos de vale e na regiatildeo da sub-bacia do Rio

Suaccediluiacute Grande os totais anuais variam entre 1100 e 1300 mm

A aacuterea de domiacutenio do projeto de base florestal da CENIBRA estaacute inserida no bioma

Mata Atlacircntica que eacute representada na regiatildeo pela tipologia denominada Floresta

Estacional Semidecidual cujo remanescente de maior expressatildeo eacute o Parque Florestal

do Rio Doce Ocorrem tambeacutem na regiatildeo ambientes nativos natildeo florestais como os

campos de altitude campos rupestres matas de cadeia aacutereas alagadas e

afloramentos rochosos

19

A CENIBRA monitora as suas aacutereas de reserva legal e de preservaccedilatildeo permanente

Um levantamento inicial classificou as aacutereas preservadas pela CENIBRA (reserva legal

e preservaccedilatildeo permanente) com relaccedilatildeo ao estado de conservaccedilatildeo destas aacutereas Esta

classificaccedilatildeo consistiu na base de informaccedilotildees para tomada de decisatildeo sobre quais

locais necessitam de recuperaccedilatildeo ambiental formaccedilatildeo de corredores ou

aprimoramento de estudos ambientais Apoacutes a conclusatildeo desta classificaccedilatildeo foram

implantados monitoramentos da flora nas aacutereas preservadas elaborado o projeto de

formaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos e iniciadas atividades de recuperaccedilatildeo ambiental

22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento

A seguir estatildeo relacionados todos os programas de natureza soacutecio-ambiental

desenvolvidos com foco nas operaccedilotildees florestais da empresa conforme apresentado

no Plano de Manejo ndash versatildeo 2010 ndash e informaccedilotildees obtidas durante o processo de

auditoria

- A Poliacutetica do Sistema Integrado de Gestatildeo da CENIBRA estabelece o compromisso

da manutenccedilatildeo do diaacutelogo permanente com clientes fornecedores empregados

comunidades e demais partes interessadas A comunicaccedilatildeo com as partes

interessadas no processo florestal eacute feita corporativamente pelas aacutereas de

Comunicaccedilatildeo Meio Ambiente e Relaccedilotildees com a Comunidade (Instituto CENIBRA)

Existe um procedimento para o tratamento das comunicaccedilotildees recebidas

(questionamentos reclamaccedilotildees solicitaccedilotildees dentre outros) que estabelece o fluxo de

accedilotildees visando agrave resposta agraves comunicaccedilotildees (PO552 v8 ndash Comunicaccedilatildeo com Partes

Interessadas) Pedidos especiacuteficos por doaccedilotildees de qualquer natureza satildeo avaliados

pelo Instituto CENIBRA que emite parecer e aciona as aacutereas internas pertinentes

Satildeo desenvolvidos projetos sociais em parceria com institutos locais e governos

Deve-se destacar o programa social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais

locais Parceria Agriacutecola Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com

o Municiacutepio de Ipaba a EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras

Neste projeto agriacutecola a Cenibra fornece terra e alguma assistecircncia teacutecnica (parte da

terra e insumos) a EMATER fornece a assistecircncia teacutecnica de agricultura e o Sindicato

20

dos Trabalhadores auxilia com o apoio legal e institucional

A seleccedilatildeo das famiacutelias eacute feita pela vocaccedilatildeo para o trabalho agriacutecola e vulnerabilidade

alimentar As famiacutelias tecircm um contrato de trecircs anos como um projeto A Comissatildeo

instaurada avalia a inclusatildeo ou exclusatildeo de famiacutelias

Atualmente a Cenibra apoacuteia quatro projetos Santa Marta (127 famiacutelias) Belo Oriente

(86 famiacutelias) Boa Vista Guanhatildees (12 famiacutelias) Ipabinha (84 famiacutelias)

Dados de todos os vizinhos satildeo registrados e gravados referentes agrave propriedade e as

atividades econocircmicas e sociais realizadas nos arredores

Satildeo feitasreuniotildees por regiatildeo para fornecer informaccedilotildees sobre incecircndios florestais leis

e o meio ambiente entre outrosO aspecto principal do encontro eacute o conhecimento

muacutetuo da equipe teacutecnica da CENIBRA e vizinhos iniciando uma troca de informaccedilotildees

e um relacionamento mais proacuteximo

Na regiatildeo de Nova Era haacute uma tradiccedilatildeo de chapeacuteus de palha feitos agrave matildeo A

produccedilatildeo de palha e artesanato feito de folhas de palmeira eacute considerada uma

atividade de costume A CENIBRA oferece acesso agraves suas aacutereas a comunidades

tradicionais envolvidos na cadeia produtiva do artesanato

21

3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO

31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo

O processo de avaliaccedilatildeo foi efetuado com base no Escopo de Certificaccedilatildeo descrito

acima conforme o Padratildeo Normativo NBR 147892007 ndash Manejo Florestal ndash

Princiacutepios criteacuterios e indicadores para plantaccedilotildees florestais conhecido como

CERFLOR elaborado pela ABNT - Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas

A ABNT ndash Associaccedilatildeo Brasileira de Normas Teacutecnicas ndash eacute uma entidade natildeo-

governamental sem fins lucrativos reconhecida pelo Conmetro como Foacuterum Nacional

de Normalizaccedilatildeo A ABNT eacute o organismo responsaacutevel pelo processo de elaboraccedilatildeo e

revisatildeo das normas do Programa Cerflor

As Normas Brasileiras cujo conteuacutedo eacute de responsabilidade dos Comitecircs Brasileiros

(ABNTCB) e dos Organismos de Normalizaccedilatildeo Setorial (ABNTONS) satildeo elaboradas

por Comissotildees de Estudo (CE) formadas por representantes dos setores envolvidos

delas fazendo parte produtores consumidores e partes interessadas (universidades

laboratoacuterios organizaccedilotildees natildeo governamentais e outros) Os Projetos de Norma

Brasileira elaborados no acircmbito dos ABNTCB e ABNTNOS circulam para Consulta

Puacuteblica entre os associados da ABNT e demais interessados

A Norma NBR 147892007 foi elaborada pela Comissatildeo de Estudo Especial

Temporaacuteria (CEET) de Manejo Florestal formada por especialistas brasileiros

representantes dos setores envolvidos A revisatildeo de 2007 da norma circulou em

consulta nacional conforme Edital Nordm 08 de 21072007 a 20082008 com o nuacutemero

do projeto ABNT NBR 14789 Esta segunda ediccedilatildeo cancela e substitui a ediccedilatildeo

anterior de 2001

O Padratildeo Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo em

que o INMETRO estabelece as regras para o processo de Certificaccedilatildeo

Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo Programme for

the Endorsement of Forest Certification (PEFC) O PEFC eacute um conselho sem fins

lucrativos que atua de forma independente tendo sido fundado em 1999 com o

objetivo de promover o manejo florestal sustentaacutevel em todo o mundo

22

Atualmente conta com 25 sistemas de certificaccedilatildeo florestal reconhecidos que

passaram por avaliaccedilotildees teacutecnicas No Brasil o reconhecimento se deu por intermeacutedio

do INMETRO que atua como organismo acreditador estabelecendo regras

especiacuteficas para o sistema de certificaccedilatildeo do CERFLOR Maiores informaccedilotildees podem

ser obtidas pelo website wwwpefcorg

O CERFLOR contempla um conjunto de princiacutepios criteacuterios e indicadores incluindo

requisitos ambientais e sociais a serem atendidos pela organizaccedilatildeo auditada No

processo de avaliaccedilatildeo todos os requisitos normativos satildeo verificados nas unidades de

manejo objeto da certificaccedilatildeo

Satildeo ao todo 05 (cinco) Princiacutepios relacionados agraves atividades de manejo florestal

como indicado a seguir

Princiacutepio 1 Cumprimento da Legislaccedilatildeo

Princiacutepio 2 Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto meacutedio e longo

prazos em busca da sua sustentabilidade

Princiacutepio 3 Zelo pela diversidade bioloacutegica

Princiacutepio 4 Respeito agraves aacuteguas ao solo e ao ar

Princiacutepio 5 Desenvolvimento ambiental econocircmico e social das regiotildees em que se

insere a atividade florestal

Os princiacutepios estabelecidos nesta norma constituem a referecircncia para o manejo

florestal

De acordo com o estabelecido no proacuteprio padratildeo normativo NBR 1478907

destacamos que

ldquoOs princiacutepios satildeo desdobrados em criteacuterios que satildeo a expressatildeo dos requisitos que

descrevem os estados ou dinacircmicas de um ecossistema florestal e do sistema social a

ele associadordquo

ldquoA verificaccedilatildeo do cumprimento de cada criteacuterio eacute estabelecida mediante a avaliaccedilatildeo do

atendimento de um conjunto de indicadores especiacuteficos que podem ser quantitativos

ou qualitativosrdquo

ldquoDependendo da localizaccedilatildeo e da finalidade da unidade de manejo florestal nem todos

os indicadores seratildeo aplicaacuteveis Contudo seraacute sempre necessaacuterio avaliar todos

aqueles pertinentes agrave situaccedilatildeo localrdquo

23

32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) estaacute credenciado pelo INMETRO para

realizaccedilatildeo de certificaccedilotildees de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR

147892007 podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo

credenciador

O objetivo do BVC eacute realizar serviccedilos de certificaccedilatildeo com alta credibilidade sendo

este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificaccedilotildees de acordo com os

requisitos do Sistema Brasileiro de Certificaccedilatildeo

Dados para Contato

Escritoacuterio Satildeo Paulo

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr Joseacute Antocircnio Ferreira da Cunha Certification Technical Manager

Av do Cafeacute 277 ndash Torre B ndash 5o andar

04311-000 SAtildeO PAULOSP

Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000

E-mail lucianunesbrbureauveritascom

24

33 Responsaacutevel pelo OCF


Sr Luiz Carlos Martins (Diretor de Certificaccedilatildeo)



Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000

E-mail luiz-carlosmartinsbrbureauveritascom

34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria

O processo de auditoria de transferecircncia do CERFLOR compreende

Planejamento inicial da auditoria

Definiccedilatildeo da equipe de auditoria

Avaliaccedilatildeo documental quanto ao atendimento do CERFLOR

Avaliaccedilotildees de campo quanto ao atendimento do CERFLOR

Emissatildeo e publicaccedilatildeo do relatoacuterio de auditoria

Planejamento de auditoria complementar eou de Follow-up (caso pertinente)

Emissatildeo de relatoacuterio final apoacutes avaliaccedilatildeo de accedilotildees corretivas (caso pertinente)

e demais questotildees pertinentes

Por se tratar de uma auditoria de transferecircncia de certificaccedilatildeo onde o certificado eacute

mantido ao longo de 5 anos consideramos natildeo aplicaacutevel a realizaccedilatildeo de auditoria

inicial ou a realizaccedilatildeo de reuniotildees puacuteblicas

25

341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria

A seguinte equipe foi designada para a realizaccedilatildeo desta auditoria

Nome Funccedilatildeo na Equipe Formaccedilatildeo Acadecircmica

Joseacute Ferraz Auditor Liacuteder

Engenheiro Florestal

especialista em poliacuteticas

sociais ambientais e

puacuteblicas Subcontratado

Maria Augusta Godoy Auditora

Engenheira Florestal

Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo

especialista em Impacto

Ambiental Biodiversidade

e Aacutereas Protegidas

funcionaacuteria

342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria

De acordo com e Escopo de Certificaccedilatildeo pretendida foram executadas as seguintes

atividades anaacutelise de documentaccedilatildeo verificaccedilotildees em campo entrevistas com

colaboradores da empresa prestadores de serviccedilos e partes interessadas

Foi tambeacutem avaliado o parecer da empresa sobre os questionamentos

recomendaccedilotildees e comentaacuterios das partes interessadas atraveacutes de entrevistas em

campo e consultas agrave instituiccedilotildees governamentais e comunidades

Como todo o processo de Auditoria as avaliaccedilotildees ocorreram conforme plano de

auditoria estabelecido previamente considerando o tamanho e complexidade das

atividades da empresa e caraacuteter amostral de um processo de auditoria

26

Ao longo das avaliaccedilotildees nas instalaccedilotildees e propriedades da empresa foram realizadas

consultas formais agrave partes interessadas

Preacute- auditoria

Pessoa Data Hora Local Atividade

JOF

MPG

28032011 manhatilde Viagem Belo

Oriente-MG

- Viagem do auditor

- Chegada da equipe de auditoria

ao local da empresa

- Primeira reuniatildeo interna da equipe

para preparar a Auditoria de

Vigilacircncia

- Organizaccedilatildeo da visita aos locais

(fazendas florestais vilas locais de

registro etc)

JOF

MPG

28032011 tarde Belo Oriente-

MG

- Reuniatildeo de abertura (presenccedila

dos gerentes e seu pessoal cerca

de 30 min) Apresentando a BV

apresentaccedilatildeo da equipe explicaccedilatildeo

do objetivo da Vigilacircncia breve

apresentaccedilatildeo da empresa

confirmaccedilatildeo de sigilo comercial

apresentaccedilatildeo do meacutetodo de

auditoria e das informaccedilotildees

solicitadas concordacircncia de

itineraacuterio e organizaccedilatildeo de

alojamento confirmaccedilatildeo da

disponibilidade de um ou dois

membros adequados do pessoal

para acompanhar a equipe

- Reuniatildeo com o pessoal de

Manejo florestal da CENIBRA

JOF 28032011 Tarde Belo Oriente-

MG - Conformidade Legal

MPG 28032011 Tarde Belo Oriente-

MG - Revisatildeo das accedilotildees tomadas

para a resoluccedilatildeo de NCs ndash SGS

27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees

- Revisatildeo de reclamaccedilotildees

- Programas sociais

Recursos Humanos

MPG 29032011 manhatilde Belo Oriente-

MG

- Revisatildeo de documentos

plano de Manejo mapas -

- Viveiro e Pesquisa) -

JOF 29032011 Tarde Regiatildeo de

Guanhatildees

- Benefiacutecio da floresta e

Projetos Sociais

- Revisatildeo das accedilotildees tomadas

para a resoluccedilatildeo de NCs

MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG

- Documentos Ambientais

(Monitoramento FAVC Fauna

Flora Recursos Hiacutedricos)

JOF 30032011 manhatilde Regiatildeo de

Guanhatildees - Sindicato de Trabalhadores

entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba

- Colheita de transporte e

Subempreiteiros plantio aplicaccedilatildeo

de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees - Entrevista com

Trabalhadores

MPG 30032011 Tarde Regiatildeo de

Ipaba

- Colheita e transporte


de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de

Guanhatildees - Sauacutede e Seguranccedila -

Silvicultura

MPG 31032011 manhatilde Regiatildeo de

Ipaba

- Coacutedigo Florestal (APP

Reserva legal) e Posse da Terra

- Entrevista com o liacuteder da

comunidade local (Visita e

28

Preacute- auditoria


entrevista com os interessados

locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees

- Manejo de resiacuteduos

depoacutesito de pesticidas

- Documentos de

diminimuiccedilatildeo e accedilotildees

implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba

- Entrevista com o Diretor

Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de

Ipaba - Entrevista com SINDEX-MG

JOF

MPG

01042011 manhatilde Belo Oriente

- Reuniatildeo da equipe de

auditoria redaccedilatildeo final da

solicitaccedilatildeo de accedilatildeo corretiva e

outros documentos

- Reuniatildeo intermediaacuteria com o

membro da empresa responsaacutevel

pela certificaccedilatildeo

JOF

MPG


- Reuniatildeo de

encerramentoSolicitada a presenccedila

da administraccedilatildeo e sua equipe

Apresentaccedilatildeo da Solicitaccedilatildeo de

Accedilatildeo Corretiva Relembrando do

processo conclusatildeo da auditoria de

transferecircncia perguntas

JOF

MPG

01042011 Tarde Viagem Satildeo

Paulo-SP - Viagem (Belo Oriente a Satildeo

Paulo)

35 Relatoacuterio Detalhado

29

Esta seccedilatildeo demonstra as evidecircncias coletadas pela equipe de auditoria durante o

processo de avaliaccedilatildeo A abordagem de auditoria se deu a partir dos processos da

organizaccedilatildeo de acordo com um plano de trabalho previamente elaborado Em cada

processo auditado foi dada ecircnfase aos princiacutepios e criteacuterios do CERFLOR pertinentes

conforme demonstrado abaixo

351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal

3511 Princiacutepio 1

As exigecircncias legais foram avaliadas pela equipe de auditoria que checou as licenccedilas

principais (de operaccedilatildeo de retirada de aacutegua convenccedilotildees da OIT licenccedilas ambientais

coacutedigo florestal e registros governamentais)

A Companhia estaacute em conformidade com a atualizaccedilatildeo da lista de exigecircncias legais e

identificou os responsaacuteveis por esta atividadeEla tambeacutem havia informado e aplicados

os regulamentos e as normas necessaacuterios em suas operaccedilotildees Acordos com os

procuradores que foram comprovados Acordo de Ajuste de Conduta (TAC)

Os dados histoacutericos de compra de terras e da floresta tambeacutem foram verificados

Natildeo houve NC s levantadas devido ao descumprimento de requisitos legais


Os procedimentos operacionais estatildeo devidamente escritos e disponiacuteveis no site A

empresa usa diferentes tipos de clones a fim de manter uma diversidade miacutenima

Apesar dos procedimentos e as medidas aplicadas para evitar impactos foram

encontrados alguns desvios Acerca de depoacutesito de pesticidas os lavatoacuterios

disponiacuteveis estavam bastante distantes do depoacutesito Verificou-se tambeacutem em campo

que se depositam pilhas de toras ao lado de uma floresta nativa causando alguns

ferimentos agraves aacutervoresA empresa tem procedimentos para evitar este tipo de atividade

mas estes natildeo foram realizados

A Companhia estabeleceu o monitoramento das operaccedilotildees florestais Os ambientes

afetados tambeacutem satildeo monitorados tais como flora e fauna o consumo de aacutegua

desempenhos ambientais os dados de restauraccedilatildeo florestal (mudas e biodiversidade)

os impactos de colheita eficiecircncia da gestatildeo entre outros As frequumlecircncias de

monitoramento variam de acordo com as atividades

As operaccedilotildees executadas por subempreiteiros satildeo avaliadas por um funcionaacuterio

semanalmente e tem um relatoacuterio escrito por semana

O gecircnero que eacute utilizado comercialmente pela Companhia eacute totalmente adaptado agraves

diferentes regiotildees ocupadas pelas plantaccedilotildees devido aos meacutetodos de reproduccedilatildeo da

empresa desenvolvidos recentemente

30

Resultados da fauna flora e HCVFs assim como as atividades operacionais satildeo

anualmente incorporadas ao plano de Manejo

Inventaacuterios florestais permitem que mudanccedilas de produtividade nas plantaccedilotildees sejam

rastreadas assim como as accedilotildees em campo o desenvolvimento de meacutedio e longo

prazo de planos operacionais e os orccedilamentos


As zonas de preservaccedilatildeo satildeo delimitadas (matas ciliares reserva legal florestas

naturais) As espeacutecies ameaccediladas e seus habitats satildeo conhecidos e mapeados O

monitoramento de espeacutecies (flora e fauna) eacute feito periodicamente pela equipe da

empresa e especialistas de universidades e institutos de pesquisa Dados satildeo

registrados e a anaacutelise eacute feita periodicamente O impacto sobre os ecossistemas

naturais e na flora e fauna eacute monitorado por projetos de pesquisa desenvolvidos em

parceria com universidades e institutos de pesquisa

A criaccedilatildeo de corredores ecoloacutegicos a restauraccedilatildeo de aacutereas degradadas e as accedilotildees

de conservaccedilatildeo das reservas legais e aacutereas de preservaccedilatildeo permanente satildeo

realizadas de maneira adequada

Haacute uma cooperaccedilatildeo com o Parque Estadual do Rio Doce em que a Cenibra contribui

para qualquer emergecircncia relacionada ao risco de incecircndio e monitoramento no

parque e arredores

Cinco FAVCs (Florestas de Alto Valor de Conservaccedilatildeo) foram anteriormente

identificadas no entanto a empresa decidiu excluir quatro delas no ano passado

devido agrave necessidade de estudos melhores para identificar as caracteriacutesticas de

atributos de alta conservaccedilatildeo As cinco FAVCs identificadas anteriormente foram

- RPPN Fazenda Macedocircnia

- Cachoeira das Pombas

- Cachoeira de Cocais

- Vale das Borboletas

- Lagoa Teobaldo

Estas cinco FAVC tecircm seu proacuteprio plano de Manejo e foram dados atributos de

conservaccedilatildeo de biodiversidade a essas aacutereas As florestas estatildeo sendo preservadas e

ainda haacute monitoramento em vigor para todas as FAVCs Entretanto a Cenibra decidiu

reavaliar a potencialidade dessas FAVC uma vez que esta avaliaccedilatildeo foi realizada no

iniacutecio da certificaccedilatildeo (em 2005) e por esse tempo natildeo foram realizados mais estudos

a fim de avaliar suas aacutereas de alto valor de conservaccedilatildeo A empresa alega que outras

31

aacutereas com biodiversidades mais significativas poderiam ser incluiacutedas Assim a

Cenibra estaacute repensando as FAVC definidas anteriormente

A partir desses cinco apenas a RPPN Fazenda Macedocircnia vai permanecer

definitivamente como uma FAVC

O atributo de alto valor de conservaccedilatildeo da RPPN Macedocircnia foi definido devido agrave sua

importante aacuterea para a reintroduccedilatildeo de espeacutecies de aves ameaccediladas A empresa

realiza um monitoramento perioacutedico sobre a fauna e flora e ateacute agora o

monitoramento demonstrou que os atributos estatildeo sendo conservados e natildeo estatildeo

sob risco


A Cenibra desenvolveu um procedimento chamado PTEAS que fornece detalhes

sobre a propriedade a terra as caracteriacutesticas ambientais e sociais da aacuterea antes das

atividades operacionais ocorrerem

A lista de registros de produtos quiacutemicos foi apresentada assim como uma poliacutetica

para reduzir o uso de produtos quiacutemicos A empresa pediu a diminuiccedilatildeo de produtos

quiacutemicos controlados (Sulfuramida deltametrina fipronil para formigas e cupins

triadimenol)

Em um dos documentos de transporte o FISPQ natildeo estava disponiacutevel junto do

produto quiacutemico

Assim NCs menores foram levantadas em relaccedilatildeo agrave disponibilidade de documentaccedilatildeo

de produtos quiacutemicos - FISPQ depoacutesito de pesticidas e pilhas de toras que foram

depositadas temporariamente perto das florestas nativas

O controle bioloacutegico feito pela Companhia eacute aprovado pela Agecircncia Federal Natildeo satildeo

usados organismos geneticamente modificados nas terras florestais incluiacutedas no

escopo do Certificado

Satildeo levadas em consideraccedilatildeo as melhores praacuteticas de conservaccedilatildeo do solo e

manutenccedilatildeo das estradas dentre os procedimentos da Companhia

Sistemas Corta-fogo e outros sistemas de monitoramento (controle de pragas torres

de incecircndio planos de emergecircncia) satildeo monitorados para proteger o sucesso das

plantaccedilotildees

Os impactos relacionados agraves atividades da empresa foram avaliados por avaliaccedilotildees de

risco e de procedimentos Os trabalhadores estatildeo cientes dos riscos potenciais de

suas atividades treinamento agraves quais eacute fornecido para cada posto de trabalho

32


Quase todos os funcionaacuterios entrevistados satildeo da regiatildeo Satildeo desenvolvidos projetos

sociais em parceria com institutos locais e governos Deve-se destacar o programa

social realizado com o sindicato de trabalhadores rurais locais Parceria Agriacutecola

Santa Baacuterbara iniciado em outubro de 2000 juntamente com o Municiacutepio de Ipaba a

EMATER e pequenos proprietaacuterios de terras



















A Empresa oferece plano de sauacutede e odontoloacutegico para os empregados mas natildeo para

os subempreiteiros A equipe de auditoria recomenda estudar a prestaccedilatildeo desses

serviccedilos tambeacutem para os subempreiteiros (observaccedilatildeo 3)

A Cenibra tem um procedimento correspondente chamado Comunicaccedilatildeo aos

Interessados que eacute desempenhada pelo departamento de Comunicaccedilatildeo Corporativa

O primeiro treinamento do procedimento citado eacute feito na admissatildeo dos empregados

e dependendo da aplicaccedilatildeo do procedimento a certas aacutereas eles satildeo informados

sobre as mudanccedilas e atualizaccedilotildees das Relaccedilotildees PuacuteblicasAs informaccedilotildees satildeo

recebida pela comunicaccedilatildeo corporativa via 0800 serviccedilo de Fale Conosco

disponibilizado no website da CENIBRA atraveacutes de funcionaacuterios do nuacutemero de acesso

telefocircnico regional via e-mail cartas e memorandos

As reclamaccedilotildees satildeo registradas no sistema e satildeo automaticamente encaminhadas ao

gestor competente de acordo com o tipo de reclamaccedilatildeo

Haacute tambeacutem dois tipos de contatos Patrociacutenio e doaccedilotildees Em todos os casos as

respostas satildeo enviadas para o solicitante

33

Os exames de admissatildeo de funcionaacuterios satildeo realizados assim como os exames de

quando haacute alteraccedilotildees na funccedilatildeo exames perioacutedicos licenccedila maternidade e assim por

diante A empresa ainda fornece outros exames aleacutem dos que satildeo exigidos por lei

Haacute um canal de comunicaccedilatildeo com a comunidade informando sobre as atividades

operacionais que podem ter um efeito direto sobre tais comunidades

Durante uma entrevista com um interessado local do SINDEX-MG a equipe de

auditoria recebeu algumas reclamaccedilotildees sobre as condiccedilotildees de trabalho dos

subempreiteiros tais como

Falta de vestiaacuterio para atividades de campo e banheiro de campo inadequado

Um funcionaacuterio da KTM ficou doente em 30032011 nas instalaccedilotildees dos

Trabalhadores em Cocais das EstrelasA poliacutecia soacute chegou no dia seguinte Apesar

de haver uma ambulacircncia no local natildeo havia nenhum motorista disponiacutevel nem um

telefone de contato para ligar para a emergecircncia

Aplicaccedilatildeo de resiacuteduos de cal causou queimaduras em 8 funcionaacuterios da sub-

empreiteira DJ em 25-03-2011 - Projeto Jararaca Santa BarbaraO presidente do

Sindicato solicitou a abertura de CAT (Registro de acidentes de trabalho) e ainda estaacute

esperando para recebecirc-la

As refeiccedilotildees na UMF de Santa Barbara satildeo servidos friasAs caixas com as

refeiccedilotildees partem de manhatilde cedo (agraves 200 da manhatilde) para serem servidas em campo

agraves 11h

A empresa foi notificada pela equipe de auditoria e chamada a prestar

esclarecimentos sobre as denuacutencias acima Em relaccedilatildeo ao fornecimento de refeiccedilotildees

no campo a empresa jaacute estaacute tomando medidas para resolver este problema uma vez

que foi parte do escopo de NC do oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior

A equipe de auditoria fez muitas entrevistas em empresas sub-empreiteiras e embora

a empresa tenha implementado todas as medidas de sauacutede e seguranccedila aleacutem do

plano de desenvolvimento social estar em curso para toda a regiatildeo alguns desvios

foram encontrados nesta questatildeo

352 Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria

Gestor(es)

- Sra Marta Miranda - Coordenadora de Sauacutede e Seguranccedila

- Sr Claudio Rogeacuterio Pontes - Coordenador de Planejamento Florestal

- Sra Leida Hermsdorff Horst Gomes - Coordenadora de Comunicaccedilatildeo

34

- Sr Sandro Morais - Gerente Florestal

- Sr Paulo Dantas - Coordenador de Meio Ambiente Industrial e Florestal

Funcionaacuterio(s)

- Sr Valmir Alves - Funcionaacuterio Administrativo - Viveiro

- Sr Jeronimo Clemente Souza - funcionaacuterio do viveiro

- Sra Girlene Ramos - trabalhadora do viveiro

- Sr Valmir Alves - funcionaacuterio administrativo

- Sr Eli Candido do Bem - Especialista

- Sr Jacinto Moreira Lana - Especialista

- Sr Edson Valgas de Paiva - Bioacutelogo

- Sra Monica Isabel - Especialista Social

- Sra Marcia Siman Assis Silva - Teacutecnica da Qualidade

- Sr Leandro Donato - Motorista da Carregadeira

- Sr Dalton Junior - Estoque

- Sr Roberto Flor de Carvalho - Operador de Maacutequinas

- Sr Joseacute Ramon de Almeida - Operador de Maacutequinas

- Sr Odivani Patrociacutenio Magalhatildees - Enfermeiro

- Sr Jairo Lopes de Carvalho - Meacutedico do Trabalho

- Sra Josiane Gomes Chaves - Fonoaudioacuteloga

- Sra Aline Salles - Teacutecnica de Laboratoacuterio

- Sr Andrew Sanchez - Engenheiro

- Sra Maria Siman Assis Silva - Assistente Teacutecnica de Qualidade

- Sr Cristiano Augusto Lopes - Relaccedilotildees Puacuteblicas

- Sra Martha Lucia Tavera Birro Oliveira - Engenheira de Desenvolvimento de

Projetos

- Sra Monica Isabel de Freitas - Analista de Relaccedilotildees Institucionais

- Sr Joatildeo Batista Senra - Especialista

35

Subempreiteiros

- Sr Fabio Paulo - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Davi F Santos - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Isael C Silva - Trabalhador de Campo (pesticidas) - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Pedro Joseacute Dias Neto - motorista de ocircnibus - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Joatildeo Batista Alves - Bus Driver - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Teodoro Neto - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Osmar Narciso - Supervisor - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Eliomar Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Wellington Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal

- Sr Adenildo Correia Silva - Trabalhador de Campo - Empresa Padratildeo Florestal

- Mr Sideney Souza - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos

- Sr Rafael Costa - Supervisor - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos

- Sra Aline Ferreira - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos

- Sr Douglas Rocha Silva - Seguranccedila do Trabalho - Empresa Morais Comercio e

Serviccedilos

- Sr Joseacute Claudio Justino - Operador de Serra - Empresa Morais Comercio e Serviccedilos

- Sr Joseacute Eustaacutequio Braga - John Deere - Gerente de Contratos

- Sr Joseacute Celso Parreiras - John Deere - Coordenador de Contratos

- Sr Antocircnio o Grande - John Deere - Assistente de Manutenccedilatildeo

- Sr Ahmed Jouber - John Deere - Mestre de Obras de Campo

- Sr Juliano Joseacute Alves - John Deere - Engenheiro de Serviccedilo

- Sr Dias da Silva - John Deere - Motorista Comboiacutesta

- Sr Claudio Ataiacutede Pope - Emflora - Autoridade Florestal

- Sra Kamila Lemos Costa - Emflora - Engenheira de Seguranccedila

- Sr Carlos Roberto Silva de Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees

- Sr Genilson Xavier Vianna - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho

36

- Sr Gilberto Pereira de Nissan - Emflora - Mestre de Obras de Campo

- Sr Francisco de Assis Carvalho - Emflora - Motorista

- Sr Victor Sebastian do Monte Carmelo - Emflora - Operador de Serra

- Sr Leandro de Moura Procoacutepio - Emflora - Operador de Serra

- Sr Marcone Oliveira Gonsalves - Emflora - Operador de Serra

- Sr Joseacute Arnaldo Rosa - Emflora - Operador de Serra

- Sr Manoel Camilo Ambrosio - Emflora - Operador de Serra

- Sr Lucimar Pereira dos Santos - Emflora - Operador de Serra

- Sr da Silva Pereira Gisnei France - Emflora - Operador de Serra

- Sr Marciano Barbosa Guimaratildees - Emflora - Operador de Serra

- Sr Joatildeo Paulo Domingos - Emflora - Operador de Serra

- Sr Gilmar Pereira Rocha - Emflora - Operador de Serra

- Sr Cacircndido de Souza Ronaldo - Emflora - Motorista

- Sr Juarez Soares Oliveira - Emflora - Supervisor de Operaccedilotildees

- Sr William Rodrigo Oliveira - Emflora - Teacutecnico de Seguranccedila do Trabalho

- Sr Airton Martins dos Reis - Emflora - Atendente

- Sr Reginaldo da Silva Medeiros - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Marcelo Nunes Cardoso - Emflora - Motorista

- Sr Daniel da Silva Santos - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Ednei Sr Alves Azevedo - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Joatildeo Antonio Gomes - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Carlos Juliano Souza - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Joaquim da Mota Neto Florentino - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Divon Afonso Faria - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Joseacute Afonso Gomes - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Mauro Gomes Paixatildeo - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Francisco Maciel Hagapito - Emflora - Assistente Florestal

37

- Sr Geraldo Flaacutevio Silva Barbosa - Emflora - Assistente Florestal

- Divine Sr Amorim Simian - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Gonsalves Claudinei de Souza - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Waldecy Pereira Gonsalves - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Joseacute Maria da Silva - Emflora - Assistente Florestal

- Sr Edeiacutelson Marccedilal da Cunha - Emflora - Motorista

- Sr Fabricio Geraldo - Inspeserve - Teacutecnico de Planejamento

- Sr Odilon Ferreira dos Santos - Inspeserve - Supervisor Teacutecnico

36 Natildeo Conformidades Registradas

Durante a auditoria de transferecircncia encontrava-se pendente a seguinte natildeo

conformidade

Menor

NC Ndeg Processo Criteacuterio

Tipo de Natildeo Conformidade Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas

Auditor

02 Sauacutede e

Seguranccedila 13 Menor Dentro de 12 meses --

Descriccedilatildeo da Natildeo

Conformidade

Acomodaccedilotildees e refeiccedilotildees na UMF natildeo estatildeo conforme o coacutedigo de sauacutede e

seguranccedila nas operaccedilotildees de praacuteticas florestais

Anaacutelise de Causa

Em virtude do alto nuacutemero de refeiccedilotildees servidas em campo o

monitoramento da temperatura eacute realizado apenas no local de

preparo das refeiccedilotildees

A temperatura das refeiccedilotildees eacute monitorada para outras regiotildees

mas natildeo para Cocais (Dentro da Regiatildeo de Nova Era) e

Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

Accedilatildeo Corretiva

A metodologia para o monitoramento de alimentos foi enviada

para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria - a

resposta ainda estaacute pendente

Acerca das condiccedilotildees de alojamento dos funcionaacuterios foi

verificado pelo oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior que 16 novos

alojamentos foram acabados (adequados para 422

trabalhadores) De acordo com as atas de reuniatildeo da Cenibra

estaacute prevista e citada a construccedilatildeo de 10 alojamentos

abrangendo alojamento para todos os funcionaacuterios na regiatildeo

de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada mas

natildeo terminou ainda A conclusatildeo estaacute prevista para ser

acabada por volta de outubro de 2011

Por causa do longo prazo necessaacuterio para terminar a

construccedilatildeo o oacutergatildeo de certificaccedilatildeo anterior decidiu dar

Cenibra mais 12 meses para concluir o trabalho e fechar a

CAR Menor levantada

Data 22032011

Status Pendente Data 01042011

Eficaacutecia Natildeo aceita Concedido

mais 1 ano pelo oacutergatildeo

certificador anterior (SGS) ndash

Plano de Accedilatildeo anexo

Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas 05 natildeo conformidades

menores as quais estatildeo descritas abaixo

Tema MaiorMe

nor Ndeg Criteria Descriccedilatildeo

Data de

fechamento

Depoacutesito de

Defensivos Menor 01 43

Disponibilizar local para higienizaccedilatildeo (pia

aacutegua e sabatildeo) junto ao depoacutesito de

agrotoacutexicos do Viveiro de Mudas

Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e

Equipamentos Menor 02 13

Disponibilizar para caminhatildeo comboio Ficha

de Emergecircncia e especificar itens constantes

do Kit de Emergecircncia reforccedilando

treinamento de seus motoristas

Ateacute a

proacutexima

auditoria

39

Colheita Menor 03 23

Avaliar e estabelecer medidas e criteacuterios

eficazes que garantam que pilhas de toras de

madeira natildeo sejam depositadas em Aacutereas de

Preservaccedilatildeo Permanente e Reservas Legais

Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e

Seguranccedila Menor 04 43

Garantir que todos os produtos quiacutemicos

estocados ou em transporte estejam

acompanhados com a respectiva FISPQ

Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52

Disponibilizar levantamento dos impactos

sociais existentes na unidade de manejo para

a aacuterea social da empresa

Ateacute a

proacutexima

auditoria

37 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas

Durante a auditoria de transferecircncia foram registradas oportunidades de melhoria

(OM) e Observaccedilotildees (OBS) que deveratildeo ser analisadas criticamente pela empresa

quanto agrave tomada de accedilotildees pertinentes Estas OMs e OBSs devem ser analisadas

com foco em melhoria contiacutenua dos processos realizados pela empresa no acircmbito do

CERFLOR Abaixo seguem as OMs e OBSs registradas

OBS 01 Processo Sauacutede e Seguranccedila

Recomenda-se avaliar o uso de protetores solares e chapeacuteu de palha (sombreiro) para

atividades a pleno sol


Recomenda-se que a unidade de manejo avalie a disponibilizaccedilatildeo de assistecircncia agrave sauacutede dos

prestadores de serviccedilo


Recomenda-se avaliar a adequaccedilatildeo da proximidade e disponibilidade de banheiros bem

como a real necessidade de equipamento de lavagem de olhos para depoacutesitos de defensivos

OBS 04 Processo depoacutesito de defensivos

Recomenda-se que a unidade de manejo avalie o uso de anemocircmetros nas frentes de

trabalho para aplicaccedilatildeo de defensivos

OBS 05 Processo Defensivos

Recomenda-se que a unidade de manejo descreva as praacuteticas adotadas para mulheres no

periacuteodo de gestaccedilatildeo ou amamentaccedilatildeo

OBS 06 Processo Direito do trabalhador

Recomenda-se que a unidade de manejo repasse informaccedilotildees sobre a foacutermula de caacutelculo do

precircmio de produccedilatildeo para empregados que trabalham sob este regime

40

4 CONSULTAS PUacuteBLICAS

41 Consulta agraves partes interessadas

Como parte do processo de auditoria foi realizada consulta aos seguintes

locaisinstituiccedilotildees

- Sindicato dos Trabalhadores de Ipaba - Presidente

- Coordenador do Parque Estadual do Rio Doce

- Gerente do Parque Estadual do Rio Doce

- Instituto Federal de Minas Gerais Produtor Rural - Professor Apicultor

- SINDEX-MG - Presidente

5 CONCLUSAtildeO

A equipe de auditoria avalia que Cenibra a possui um sistema capaz de assegurar que

os requisitos padratildeo da norma sejam atendidos em sua unidade de Manejo Apesar de

estar sujeita a correccedilotildees e natildeo-conformidades haverem sido identificadas o sistema

de gestatildeo estaacute sendo implementado de forma consistente nas aacutereas das unidades de

Manejo abrangidas pelo escopo do certificado

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007

41

B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo

1 Planejamento e Realizaccedilatildeo da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo

Programa da Auditoria

Auditor Periacuteodo Site Processos

22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV

Manhatilde Rio Doce Deslocamento Reuniatildeo de Abertura

PSJ Tarde Rio Doce Requisitos legais

ARV Tarde Nova Era Deslocamento para Nova Era

MPG Tarde Cocais Colheita

JBC Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees

RPG Tarde Guanhatildees Deslocamento para Guanhatildees

23Ago 2011

PSJ

Manhatilde Rio Doce Plano de Manejo Viveiro

Tarde Rio Doce Monitoramento de fauna flora Recursos Hiacutedricos

ARV

Manhatilde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio

combate a formiga)

Tarde Nova Era Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio

combate a formiga)

MPG

Manhatilde Cocais Deslocamento para regiatildeo de Cocais Verificaccedilatildeo de

alojamento de funcionaacuterios da KTM Visita a KTM

Tarde Cocais Silvicultura Sauacutede e Seguranccedila Combate a

incecircndios atendimento a emergecircncias

JBC

Manhatilde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio

combate a formiga)

Tarde Guanhatildees Silvicultura (aplicaccedilatildeo de herbicida plantio

combate a formiga)

42

RPG

Manhatilde Guanhatildees Colheita Silvicultura

Tarde Guanhatildees Colheita Silvicultura

24Ago 2011

PSJ

Manhatilde Rio Doce Instituto Cenibra Projeto Mulheres de Fibra

Tarde Rio Doce Silvicultura

ARV

Manhatilde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo de Piracicaba)

Tarde Nova Era Atividades DECOL (Regiatildeo Santa Baacuterbara)

MPG

Manhatilde Cocais Deslocamento para a regiatildeo de Guanhatildees

Tarde Cocais Visita a sede da EMFLORA Visita ao Sindex

JBC

Manhatilde Guanhatildees Visita agrave atividade operacional em aacutereas arrendadas no

escopo

Tarde Guanhatildees Vista agrave sede da Emflora em Guanhatildees e visita ao

Sindex

RPG

Manhatilde Guanhatildees Sauacutede e Seguranccedila combate aacute incecircndios

atendimento a emergecircncia

Tarde Guanhatildees Projetos Sociais

25Ago 2011

PSJ

Manhatilde Rio Doce Pesquisa e Desenvolvimento

Controle de pragas e doenccedilas


Regiatildeo Rio Doce ou Ipaba

ARV

Manhatilde Nova Era Silvicultura


Tarde Nova Era Regiatildeo Santa Baacuterbara

Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais

Deslocamento Regiatildeo Cocais

Projeto Chapeleiras - conversa com lideranccedilas

comunitaacuterias

Tarde Cocais Deslocamento para Belo Oriente

43

Silvicultura ou Colheita

JBC

Manhatilde Guanhatildees Cadeia de Custoacutedia FMColheitatransporte e faacutebrica

(Paacutetio Virginoacutepolis)

Tarde Guanhatildees Projetos AmbientaisAPPRL(recuperaccedilatildeo ambiental)

RPG

Manhatilde Guanhatildees Projetos de

AmbientaisMonitoramentosBiodiversidade

Tarde Guanhatildees APPRL

26Ago 2011

PSJ

Manhatilde Rio Doce Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo

Encerramento Belo Oriente

Tarde Rio Doce Deslocamento p BH

ARV

Manhatilde Nova Era Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo


Tarde Nova Era Deslocamento p SP

MPG

Manhatilde Cocais Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo


Tarde Cocais Deslocamento p SP

JBC

Manhatilde Guanhatildees Alinhamento da auditoriapendecircnciasReuniatildeo


Tarde Guanhatildees Deslocamento p SP

RPG




2 Equipe de Auditoria

Auditor Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal

Auditores

- Pedro Silveira PSJ Engenheiro Florestal

- Maria Augusta Godoy MPG Engenheira Florestal

- Alexander Vervuurt ARV Engenheiro Agrocircnomo

- Juliana Colpas JBC Bioacuteloga

44

- Faacutebio Alves ndash Observador Engenheiro Florestal


- Gerentes

Marta Miranda ndash Sauacutede e Seguranccedila

Leida Hermsdorff Horst Gomes ndash Comunicaccedilatildeo

Sandro Morais ndash Gerente da aacuterea florestal

Paulo Dantas ndash Coordenador da area florestal

- Funcionaacuterios

Juscelino Felisberto ndash Depoacutesito de Agrotoacutexicos

Claacuteudio - Silvicultura

Tarciacutesio Pinto - Teacutecnico de seguranccedila no trabalho

Deise Santiago ndash Relaccedilotildees Institucionais

Elaine Souza ndash Nutricionista

Francisco Farias ndash Logistica e infra-estrutura

Marcelo Becho ndash Logistica e infra-estrutura - Supervisor

Maria Eunice Menezes ndash Advogada

Rogeacuterio Freitas ndash Advogado

Jacinto Moreira Lana ndash Engenheiro florestal

Edson Valgas de Paiva ndash Bioacutelogo

Isabel Monica Freitas ndash Relaccedilotildees Institucionais

Andre Sanches ndash Engenheiro Florestal

Cristiano Augusto Lopes ndash Relaccedilotildees Puacuteblicas

Welliton Leite ndash Sauacutede e Seguranccedila

Mary Santana ndash Relaccedilotildees Institucionais


45

Cyrino Palhares ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos

Valdecir Sena ndash Mecacircnico de Harvester

Breno M da Silva ndash Mecacircnico de Harvester

Hermelindo Lopes ndash Trabalhador rural

Francisco Lopes ndash Trabalhador rural

Divanir S da Silva ndash Trabalhador rural

Vagno de Matos ndash Planejamento

- Prestadores de Serviccedilo

Welington Pereira ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais

Claudinei Mota ndash in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais

Sirlando Nogueira ndash in charge of Field activities -- DJ Serviccedilos Rurais

Mara da Silva ndash Rural Worker -- DJ Serviccedilos Rurais

Marciano Thomasi ndash Silvculture Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais

Joaquim Martins ndash Supervisor - DJ Serviccedilos Rurais

Denisson Miranda in charge of Field activities - DJ Serviccedilos Rurais

Sebastiana Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais

Matozinho Lopes ndash Rural Worker - DJ Serviccedilos Rurais

Emiliane Magalhatildees ndash Nurse - DJ Serviccedilos Rurais

Marcelo do Santos ndash in charge of Field activities- DJ Serviccedilos Rurais

Amanda Silva ndash Nutritionist - GR Alimentaccedilatildeo

Milton Andrade ndash JCA motorista de ambulacircncia

Edmilson ndash KTM

Joseacute Gabriel ndash KTM

Jader Pereira Souza ndash KTM

Mauriacutecio Rodrigues ndash KTM

Sebastiatildeo Henrique Martins ndash KTM

46

Joatildeo de Faacutetima Madeira ndash KTM

Maria Aparecida Lima ndash KTM

4 Alteraccedilotildees no Escopo do Certificado Natildeo houve alteraccedilatildeo no escopo

5 Processos Auditados

Processos Auditados

Colheita Carregamento Transporte

Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro

6 Relatoacuterio Detalhado ndash Evidecircncias da Equipe de Auditoria

Princiacutepio 1

Evidenciada uma lista disponibilizada em meio eletrocircnico para atendimento a

legislaccedilatildeo pertinente Planilha SHE-Q Legal (consultoria externa Ambito)

Evidenciadas pastas contendo a legislaccedilatildeo municipal dos municiacutepios com aacuterea de

atuaccedilatildeo da Cenibra Evidenciado carta solicitando atualizaccedilatildeo de legislaccedilatildeo aos

municiacutepios

Evidenciado o Procedimento PO415 V11 o qual rege o acompanhamento dos

requisitos legais e outros requisitos Efetuado pela empresa contratada (Ambito)

O licenciamento ambiental eacute realizado por bloco de municiacutepios (12)

Evidenciados

- LO 0202008 emitida para 07 blocos pelo COPAMMG vaacutelida ateacute 12092016

- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento (AAF) nuacutemero 015102008 emitida pelo

COPAMMG para o bloco Bom Jesus do Amparo valiacuteda ateacute 28032012

47

- Declaraccedilatildeo Natildeo Passiacutevel de Licenciamento (DNPL) nuacutemero 3436482008 emitida

pelo COPAMMG para o projeto florestal fazenda Moreira valida ateacute 02072012

Listagem de cascalheira no sistema de controle SIGAAMBITO

- Autorizaccedilatildeo Ambiental de Funcionamento nuacutemero 023112009 expedida pelo

COPAMMG para a cascalheira Janeiro vaacutelida ateacute 30072013

Recursos hiacutedricos

- Termo de Compromisso entre Cenibra e IGAMMG visando regularizar todas as

intervenccedilotildees e uso de recursos hiacutedricos de 17032009

- Ofiacutecio do IGAM nuacutemero 3622011 de 21032011 informando que os dados de

monitoramento apresentados referentes ao TCA encontram-se ainda em anaacutelise

- Outorga nuacutemero 0002010 expedida pelo COPAMMG para o poccedilo tubular do viveiro

de produccedilatildeo de mudas (90 m3h) vaacutelida ateacute 07012015

Evidenciado o ofiacutecio encaminhado conforme solicitaccedilatildeo agrave SUPRAM Leste mineiro em

19082011 informando andamento dos processos de regularizaccedilatildeo de reserva legal

Evidenciado termo de averbaccedilatildeo das seguintes fazendas

- Fazenda Lorena em 04072008

- Fazenda Coacuterrego Satildeo Pedro em 11012011

- Fazenda Samora em 18112008

- Fazenda Figueirinha em 11112008

Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de topo

de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que

dispotildee sobre a permissatildeo de cultivo de espeacutecies arbustivas ou arboacutereas inclusive

exoacuteticas em APP de topo de morro O Ofiacutecio 02508 descreve que as aacutereas da Cenibra

satildeo consideradas como ocupaccedilatildeo antroacutepica consolidada

Evidenciados os TACs firmados com a SPRAM-LESTE em 26092008 e 27082008

visando regularizar (averbaccedilatildeo) aacutereas de reserva legal

48

Evidenciado o Compromisso de Ajustamento e Conduta (CAC) firmado com o MPMG

em 09062011 visando recomposiccedilatildeo e proteccedilatildeo ambiental de aacutereas nativas nas

fazendas Bom Jardim I Vargem do Machado Portatildeo e Barreira

- Invasatildeo procedimento adotado para toda a empresa ndash abrir Boletim de Ocorrecircncia

- Passivo ambiental em Rio Vermelho ndash desmatamento em 3mil ha ndash 2006 ndash TAC

IEF jaacute avaliou o processo

Foram evidenciados os seguintes ASOS compatiacuteveis com o PPRA e PCMSO da

empresa DJ Serviccedilos Rurais

Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes

Lucineacuteia de Paula

Estes funcionaacuterios foram encontrados em campo trabalhando em aplicaccedilatildeo de

herbicida no Projeto Cachoeira (regiatildeo Santa Baacuterbara)

Sistema de controle de medidas judiciais verificado

Em caso de entrada de gado em APPs o caso eacute decidido judicialmente

TAC ndash Fazenda Portatildeo e Barreira com 1135 haacute sofreram desmatamento em 277 ha

Requisitado o plantio de aacuterea equivalente em APPs recuperar 857 ha em aacutereas de

estaacutegios sussecionais mais avanccediladas Verificado Plano de Accedilatildeo estipulado pela

Ministeacuterio Puacuteblico de MG ateacute 2014

Verificado o andamento do TAC ndash resposta e autor do desmatamento (BO) ndash Rogeacuterio

dia

Evidenciado os comprovantes de recolhimento de Contribuiccedilatildeo Previdenciaacuteria (INSS)

FGTS Imposto de Renda dos funcionaacuterios proacuteprios da florestal (Mecircs de julho2011)

Tambeacutem foram verificadas as guias de recolhimento destes impostos referentes aos

prestadores de serviccedilo Padratildeo e JCA

49

No projeto Morro do Chapeacuteu houve reclamaccedilatildeo da qualidade da alimentaccedilatildeo servida

por parte dos trabalhadores rurais (equipe do encarregado Carmo) As alegaccedilotildees

estatildeo relacionadas a excesso de sal arroz ldquogrudentordquo alimentaccedilatildeo morna Foi

constatado que a resistecircncia para aquecimento de uma caixa teacutermica natildeo funcionava

Em visita a empresa que fornece a alimentaccedilatildeo para todos os trabalhadores rurais

(GRSA) foi evidenciada uma cozinha industrial adequadamente dimensionada para o

volume de alimentos produzidos nutricionista que analisa as reclamaccedilotildees atraveacutes de

pesquisa de satisfaccedilatildeo junto aos trabalhadores e equipe de operaccedilatildeo capacitada para

a produccedilatildeo de alimentos Foi evidenciada a pesquisa de satisfaccedilatildeo de mecircs de julho da

frente de trabalho do encarregado Carmo Vaacuterias reclamaccedilotildees feitas e registradas

estatildeo sendo analisadas pela empresa GRSA Todavia muitas reclamaccedilotildees estatildeo

relacionadas a gostos pessoais com exceccedilatildeo do sal e temperatura dos alimentos

Ofiacutecio IEF DMLA ndeg04606 e 02508ndash estabeleceu comissatildeo para analisar APP de

topo de morro e suas definiccedilotildees de acordo com a legislaccedilatildeo estadual 1430902 ndash que




Princiacutepio 2

Foi analisado o PPRA 20112012 da empresa DJ Serviccedilos Rurais que contemplava

de forma adequada os riscos ambientais das funccedilotildees de trabalhador florestal e

encarregado florestal

Foram considerados riscos fiacutesicos (ruiacutedo) e quiacutemico para os trabalhadores que

manuseiam produtos quiacutemicos

Evidenciado que o PCMSO 20112012 foi elaborado de forma coordenada com o

PPRA quanto agraves funccedilotildees descritas e exames estabelecidos

Foi evidenciado relatoacuterio anual das atividades do PCMSO de 2010

Apoacutes visita agraves frentes de trabalho de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida na Fazenda

Cachoeira foi evidenciado no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais que os EPIS

condiziam com aqueles utilizados em campo

50

As seguintes fichas de EPIs foram evidenciadas

Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes


Para estes funcionaacuterios foi constatada retirada recente em 2011 de macacatildeo

CA13454 oacuteculos CA 19632 Cartucho para filtro CA 7072 Todos os cartuchos de filtro

foram retirados nos uacuteltimos 2 meses demonstrando preocupaccedilatildeo na correta utilizaccedilatildeo

da maacutescara de proteccedilatildeo respiratoacuteria

Projeto cachoeira

Evidenciado ocircnibus placa GQG 8824 com licenciamento vaacutelido autorizaccedilatildeo para

transporte Nordm 132011 contemplando o municiacutepio de Santa Baacuterbara motorista

habilitado cintos de seguranccedila saiacutedas de emergecircncia e estado geral adequado

No projeto Morro do Chapeacuteu atividade de combate a formiga foi evidenciada a Anaacutelise

Preliminar de Riscos descrevendo de forma adequada os riscos da atividade e

medidas preventivas inclusive EPIs que devem ser utilizados Foi evidenciada a

FISPQ do produto Dinagro

Foi ainda constatado atraveacutes de entrevistas e listagem de temas de SSO a realizaccedilatildeo

de Diaacutelogo diaacuterio de Seguranccedila A equipe realiza ginaacutestica laboral antes de iniciar as

atividades de campo

Os trabalhadores entrevistados portavam seus EPIs corretamente e conheciam os

riscos ocupacionais da atividade

Na frente de trabalho onde ocorria aplicaccedilatildeo de herbicida no talhatildeo 2 do projeto

Morro do Chapeacuteu foi evidenciado caminhatildeo transportando produto Scout em tanque

identificado Havia identificaccedilatildeo no caminhatildeo (Veneno ndash roacutetulo de risco 60) caixa

fechada para maacutescaras segregaccedilatildeo de resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos e

segregaccedilatildeo de EPIrsquos (macacatildeo) que satildeo transportados separadamente no caminhatildeo

51

Evidenciada no projeto Itajuru uso de motopodas novas com dispositivos de

seguranccedila distacircncia de 150 metros entre o operador e a serra O operador

entrevistado demonstrou conhecimento sobre o manuseio seguro do equipamento Ele

portava proteccedilatildeo facial protetor auricular tipo concha bota de seguranccedila capacete e

luva

Nas frentes de trabalho visitadas na fazenda Cachoeira foram encontradas condiccedilotildees

de higiene adequadas Foi constatado um padratildeo de instalaccedilatildeo compreendendo

- 2 sanitaacuterios (masc e fem) limpos com aacutegua cal e papel higiecircnico

- Aacuterea de vivecircncia com mesas e cadeiras para as refeiccedilotildees e descanso

- Aacutegua tratada trazida de casa em garrafas teacutermicas de 5 litros para cada trabalhador

- Coletores de resiacuteduos

- Caixas teacutermicas com a alimentaccedilatildeo do dia

Foi evidenciada a seguinte perda de mudas (refugo) no talhatildeo 15 da Faz Cachoeira

Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas

No projeto Morro do Chapeacuteu foi evidenciado refugo bem inferior de mudas em torno

de 16 mudas por dia em plantio do clone 1213

No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 27 foi evidenciado procedimento de aplicaccedilatildeo

convencional de isca formicida Dinagro em dose de 6 gramas aplicado no local onde

se encontrar formiga tanajura Os trabalhadores entrevistados em campo

demonstraram conhecimento sobre o procedimento de aplicaccedilatildeo

O encarregado da empresa contratada DJ Serviccedilos Gerais eacute responsaacutevel em

preencher o Boletim diaacuterio de operaccedilatildeo que demonstra a quantidade de Dinagro

consumida Esta informaccedilatildeo eacute enviada agrave aacuterea de Silvicultura da Cenibra que analisa

os dados

52

Na frente de trabalho de colheita do projeto Itajuru foi evidenciado caminhatildeo-oficina

com instalaccedilotildees organizadas e coletores para segregaccedilatildeo de resiacuteduos perigosos natildeo

perigosos e sucata metaacutelica

Evidenciado o documento Plano de Manejo Florestal versatildeo 71 de maio de 2011

Objetivos e responsabilidades estatildeo definidos

As taxas anuais de exploraccedilatildeo no plano de manejo satildeo referendadas ao Relatoacuterio

Anual de Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no

Departamento de Planejamento Florestal

Evidenciado as alteraccedilotildees efetuadas nas revisotildees do Plano de Manejo em planilha

especiacutefica

Mapas com aacuterea de plantio e conservaccedilatildeo satildeo referendados ao Relatoacuterio Anual de

Inventaacuterio Florestal Contiacutenuo e Relatoacuterio de Terras e Florestas disponiacuteveis no


As revisotildees do plano de manejo satildeo efetuadas anualmente

Evidenciado no paacutetio de Virginoacutepolis a segregaccedilatildeo da madeira certificada e natildeo

certificada poreacutem segregada e identificada como ldquocontroladardquo

Evidenciado as NTM (Nota de Transporte de Madeira) nuacutemeros 391749 e 394012 na

qual as informaccedilotildees de rastreabilidade permitem identificar o talhatildeo fazenda e

quantidade

Princiacutepio 3

A empresa possui um sistema de monitoramento e vigilacircncia patrimonial executado

pela empresa contratada JS Seguranccedila em toda a aacuterea florestal da Cenibra

A contratada JS Serviccedilos registra em planilha proacutepria as irregularidades detectadas e

estas informaccedilotildees satildeo entregues ao final do expediente ao supervisor do escritoacuterio

regional A Cenibra manteacutem convecircnio com a PMMG que contempla a cessatildeo de

veiacuteculos alimentaccedilatildeo e hospedagem para execuccedilatildeo das atividades desta

Regiatildeo deGuanhatildees Evidenciado a sistemaacutetica do Procedimento PO 003 - Versatildeo 09

Grenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos visando minimizar a geraccedilatildeo de resiacuteduos a

disposiccedilatildeo adequada no campo e evitar danos aos demais recursos florestais (solo

53

recursos hiacutedricos fauna e flora) Aleacutem disso atraveacutes das entrevistas foi possiacutevel

verificar a conscientizaccedilatildeo e adoccedilatildeo das praacuteticas previstas neste procedimento

Regiatildeo de Guanhatildees Evidenciado durante auditoria de campo a disposiccedilatildeo

adequada dos resiacuteduos respeitando inclusive as aacutereas de reserva legal preservaccedilatildeo

permanente demais aacutereas conservadas e recursos hiacutedricos Em entrevistas com os

trabalhadores rurais foi possiacutevel verificar a conscientizaccedilatildeo no tocante a disposiccedilatildeo

dos resiacuteduos

Evidenciado o procedimento PO656 V5 Manejo e recuperaccedilatildeo ambiental de aacutereas

de preservaccedilatildeo permanente e reserva legal

Visitado os projetos de recuperaccedilatildeo de aacutereas degradadas

- Projeto Satildeo Lourenccedilo recuperaccedilatildeo 15560 ha de aacutereas de preservaccedilatildeo permanente

nas margens do rio Doce com o plantio (20032004) de 59000 mudas de espeacutecies

nativas

- Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 haacute com a retirada

de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007

Na regiatildeo de Santa Baacuterbara foi realizada vistoria nas instalaccedilotildees para armazenamento

de defensivos agriacutecolas iscas formicidas e embalagens de agrotoacutexicos (sede da

Cenibra em Santa Baacuterbara) Os locais estavam organizados vedados com tela eram

cobertos e estavam trancados e identificados Todos os produtos estavam sobre

paletes e afastados das paredes evitando umidade Os depoacutesitos tecircm pisos em

concreto e caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma

caixa de contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas

Todos os resiacuteduos satildeo encaminhados para uma central de resiacuteduos com acesso

controlado cobertura e piso em concreto

A unidade segrega resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos em vaacuterias fraccedilotildees como

plaacutestico papel e contaminados

Nas duas frentes de trabalho visitadas (plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida) no projeto

Cachoeira foi evidenciada segregaccedilatildeo adequada de resiacuteduos (oleosos EPIs

54

danificados papel restos de alimentos mudas rejeitadas) A soluccedilatildeo preparada de

herbicida eacute utilizada em sua totalidade As embalagens satildeo enviadas para uma

central que retorna as mesmas atraveacutes de fluxo de logiacutestica reversa implementado

para este tipo de resiacuteduos (retorno ao fabricante)

No projeto Morro do Chapeacuteu talhatildeo 7 (combate a formiga convencional) foi

evidenciada segregaccedilatildeo dos seguintes resiacuteduos Embalagens de agrotoacutexicos

(retornam para depoacutesito Cenibra) restos de alimentos (enterrados) Marmitex (aterro

municipal) EPIs danificados (retorno para a sede)

A empresa DJ Serviccedilos Gerais apresentou planilha de monitoramento de resiacuteduos de

julho de 2011 demonstrando os seguintes dados Identificaccedilatildeo do resiacuteduo gerador

destino quantidade Este relatoacuterio eacute enviado para a Cenibra mensalmente

Aspectos e impactos ambientais controlados nas frentes de silvicultura

Geraccedilatildeo de resiacuteduos perigosos e natildeo perigosos

Emissotildees gasosas de veiacuteculos

Geraccedilatildeo de EPIs contaminados com herbicida

Os aspectos ambientais emergenciais mais relevantes identificados foram incecircndio

florestal e vazamentos de combustiacuteveis e produtos quiacutemicos Foi constatado plano de

atendimento a emergecircncia e equipamentos para combate a incecircndios florestais na

regiatildeo de Santa Baacuterbara

Na frente de colheita do projeto Itajuru foi evidenciada gestatildeo de resiacuteduos na forma de

segregaccedilatildeo das principais fraccedilotildees geradas como sucata metaacutelica resiacuteduos

contaminados com oacuteleo e resiacuteduos natildeo perigosos

Evidenciados

- Relatoacuterio cumulativo do monitoramento fauniacutestico em aacutereas da Cenibra realizado em

2010

- Monitoramento de aves e mamiacuteferos na RPPN fazenda Macedocircnia e entornos

(regiatildeo de IPABAMG) realizado em 2010 (FAVC)

55

- Monitoramento da flora em aacutereas preservadas pela Cenibra 20072008

- Contrato firmado com a EFV em 28072010 para estudos ambientais e

monitoramento de flora nas aacutereas de reservas protegidas da Cenibra

Evidenciados

- Procedimento PO331-V10 Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social de

projetos florestais (PTEAS) Inclui recomendaccedilotildees para mitigar impactos sobre a fauna

silvestre durante as atividades

- PTEAS do projeto Marcocem 457 PO3 PO4 vistoriado em 04012011 Este relatoacuterio

conte as recomendaccedilotildees referentes agrave fauna silvestre

Foi evidenciado atraveacutes de entrevistas em campo na regiatildeo Santa Baacuterbara que existe

pouco conhecimento dos colaboradores da organizaccedilatildeo sobre os animais das listas de

espeacutecies ameaccediladas e raras

A realizaccedilatildeo das atividades eacute precedida de planejamento que resulta em um PTEAS

(planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social) na etapa anterior agrave colheita

florestal

Antes das atividades silviculturais eacute elaborado um mapa de microplanejamento

evidenciado para a fazenda Cachoeira Existe informaccedilatildeo sobre as aacutereas de RL e APP

e todas as subatividades de preparo para o plantio (subsolagem adubaccedilatildeo plantio)

No talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira foi evidenciado mapa de microplanejamento As

atividades de plantio e aplicaccedilatildeo de herbicida respeitam as aacutereas naturais da

propriedade Constatou-se a realizaccedilatildeo de atividades de acordo com o planejamento

espacial

Educaccedilatildeo ambiental trabalhadores Atraveacutes de entrevistas com trabalhadores

florestais da DJ Serviccedilos Rurais foi evidenciada capacitaccedilatildeo e conscientizaccedilatildeo dos

mesmos a respeito da importacircncia da preservaccedilatildeo da flora e fauna nativas

Na regiatildeo de Santa Baacuterbara natildeo haacute locais propiacutecios para pesca A orientaccedilatildeo da

empresa de vigilacircncia patrimonial eacute de proibir a caccedila pesca

56

Na entrada do horto Cachoeira foi evidenciada placa indicando a proibiccedilatildeo de caccedila e

pesca Durante o deslocamento para e dentro da fazenda natildeo foi encontrada qualquer

aacuterea propiacutecia para pesca

No projeto Itajuru foi encontrada placa sinalizando sobre a proibiccedilatildeo de caccedila e pesca

Tambeacutem foram evidenciadas faixas comunicando a realizaccedilatildeo da colheita e

divulgando o telefone para comunicaccedilatildeo de incecircndio florestal






nativas






Natildeo evidenciado produtos quiacutemicos proibidos no viveiro florestal

Evidenciado em campo as atividades de combate a formigas e aplicaccedilatildeo de herbicida

onde os funcionaacuterios utilizavam os respectivos EPIs obrigatoacuterios

A empresa realiza monitoramento de formigas cortadeira desde 2003 sendo que em

2010 foram inventariados 73283 ha O resultado do estudo implicou em uma aacuterea de

20524 ha em que natildeo foi necessaacuterio realizar o combate a formigas

Evidenciados

- Contrato Cenibra X IPEF em projeto cooperativo de monitoramento e manejo de

pragas exoacuteticas em florestas de eucalipto (percevejo psilidium e vespa da galha)

Venceu em 03062011 evidenciados e-mail trocados com o IPEF visando agrave

renovaccedilatildeo do mesmo

57

- Contrato Cenibra X UNILESTE visando realizar pesquisa para o controle bioloacutegico de

Euselasia spp (lagarta desfolhadora) assinado em 13092010

- Relatoacuterio de estudo realizado pela empresa Constitucional Agriacutecola (dezembro de

2010) no tema ldquoUtilizaccedilatildeo de preparados homeopaacuteticos no mini-jardim clonal visando

reduccedilatildeo de uso de fungicidas e sauacutede das cepas Resultados indicam reduccedilatildeo de 80

na infestaccedilatildeo por Oiacutedio que levaram ao natildeo uso de fungicida em 2011

Documentos verificados

- PO 360 V10 Aplicaccedilatildeo de herbicida

- PO 437 V12 Combate a formigas

- Receita agronocircmica nuacutemero 238 vinculada a ART 76463 (Glifosate)

- Receita agronocircmica nuacutemero 285 vinculada a ART 76463 para uso de Sulfuramida

- Registros de controle de aplicaccedilatildeo manual de herbicida (vasatildeo) do mecircs de agosto de

2011 realizado no talhatildeo Beira Rio talhatildeo 15

- Registro de avaliaccedilatildeo de atratividade de iscas

- FISPQs dos produtos Dinagro e Trop dosadores e calibraccedilatildeo de bicos de aplicaccedilatildeo

(herbicida)

Derramamento de produtos quiacutemico eacute identificado na avaliaccedilatildeo de aspectos e

impactos ambientais e eacute tema de simulado para atender ao plano de emrgecircncia

Evidenciado Kits de emergecircncia nas frentes de trabalho visitadas da contratada

Padratildeo e no viveiro florestal

No escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi feita vistoria no local de armazenamento de

resiacuteduos de embalagens de agrotoacutexicos O local estava organizado vedados com tela

era coberto e estava trancado e identificado O depoacutesito tem piso em concreto e

caimento para uma canaleta que conduz eventuais vazamentos para uma caixa de

contenccedilatildeo Natildeo havia vestiacutegios de vazamentos nas canaletas

A empresa que realiza as atividades operacionais de silvicultura (DJ Serviccedilos Rurais)

segrega de forma adequada os resiacuteduos nas frentes de trabalho A responsabilidade

pela destinaccedilatildeo final eacute da Cenibra

58

Foram evidenciados coletores apropriados para resiacuteduos em campo Os resiacuteduos

florestais satildeo utilizados como cobertura vegetal agregando mateacuteria orgacircnica nos

talhotildees As frentes de trabalho geram poucos resiacuteduos em especial aqueles

provenientes de manutenccedilatildeo de maacutequinas e equipamentos No projeto Itajuru foi

verificado caminha-oficina que tinha coletores identificados para a segregaccedilatildeo da

sucata seca de manutenccedilatildeo e resiacuteduos contaminados com oacuteleo

O responsaacutevel pelo manuseio de resiacuteduos no escritoacuterio de Santa Baacuterbara foi

entrevistado e demonstrou conhecimento suficiente sobre os controles operacionais

necessaacuterios (segregaccedilatildeo dos resiacuteduos organizaccedilatildeo da aacuterea e identificaccedilatildeo dos

mesmos na etapa de transporte)

Embalagens vazias de pesticidas do viveiro satildeo enviadas para recptor autorizado

conforme AAF (licenccedila) COPAMMG de 10122009 para a empresa ADMMIG vaacutelida

ateacute 10122013

Foi verificado nas Anaacutelises de Prevenccedilatildeo de Tarefas a inclusatildeo de capiacutetulo sobre a

segregaccedilatildeo e destinaccedilatildeo adequada de resiacuteduos Em todas as frentes visitadas onde

havia uso de agrotoacutexicos estes estavam segregados e identificados corretamente

Efluentes liacutequidos gerados no viveiro de produccedilatildeo de mudas satildeo coletados e

reutilizados no proacuteprio viveiro

O trabalho de controle bioloacutegico desenvolvido com Trichograma sp (vespa) encontra-

se em niacutevel de laboratoacuterio natildeo havendo ainda introduccedilatildeo no campo Esta espeacutecie jaacute

existe nas aacutereas da empresa e a intenccedilatildeo eacute aumentar sua populaccedilatildeo se necessaacuterio

Planilhas com pragas ocasionais e histoacuterico de ocorrecircncia de pragas entre 2002 e

2010 evidenciadas

- Planilhas com as ocorrecircncias anuais de doenccedilas de campo entre 2004 e 2011

- Doenccedilas e pragas satildeo acompanhadas poreacutem natildeo haacute intervenccedilotildees de controle

quiacutemico ou bioloacutegico (exceccedilatildeo para formigas e besouro desfolhador)

Visitado o Projeto Macedocircnia recuperaccedilatildeo de reserva legal em aacuterea de 400 ha com a

retirada de eucalipto e plantio de espeacutecies nativas em 2007

59

Evidenciado no viveiro florestal a implementaccedilatildeo do procedimento PO 373-V16

Produccedilatildeo de mudas clonais de eucalipto registros de controle de expediccedilatildeo de mudas

em agosto2011

Evidenciados


2010






Para aacuterea de manejo do Projeto 0666 ndash Corrente Canoa Carvalho foi evidenciado o

Evidenciado o Relatoacuterio Teacutecnico de Sivicultura versatildeo 03 Nele foram analisados

Profundidade do solo Unidade de Manejo Unidade de Mapeamaneto Horizonte do

Solo

Paracircmetros pH mateacuteria-orgacircnica foacutesforo potaacutessio soacutedio caacutelcio magneacutesio alumiacutenio

cobre zinco ferro foacutesforo remanescente Areia grosa areia fina silte e argila

classificaccedilatildeo textural Levantamento e inventaacuterio da aacuterea 02 meses antes da colheita

Feito o estudo previsto no Relatoacuterio Teacutecnico de Silvicultura satildeo implementadas

medidas de mitigaccedilatildeo de danos ao solo de acordo com os resultados da anaacutelise de

solo incluindo os paracircmetros fiacutesico-quiacutemicos e de compactaccedilatildeo do solo

Evidenciado que no PTEAS ndash Planejamento Teacutecnico Econocircmico Ambiental e Social

faz o levantamento antes e depois da atividade de colheita visando verificar a eficaacutecia

destas accedilotildees

Evidenciado os simulados de incecircndios florestais das regiotildees de Sabinoacutepolis realizada

em 27 de janeiro de 2011 e da regiatildeo Virginoacutepolis de 20 de julho de 2011

Evidenciado o Relatoacuterio de Incecircndio Florestal realizado e 02 de julho de 2011 Esta

ocorrecircncia foi no projeto florestal ndash Grajauacute no municiacutepio de Divinolacircndia de Minas

60

Princiacutepio 4

Os pontos de captaccedilatildeo de aacutegua para irrigaccedilatildeo foram apresentados em um mapa da

regiatildeo Santa Baacuterbara que faz referecircncia a um TAC firmado com o IGAM em 2009

Para irrigaccedilatildeo do talhatildeo 15 da fazenda Cachoeira estava sendo captada aacutegua em

ponto identificado no mapa como AbricampoPonte Coronel

- Evidenciados no viveiro planilha com o consume de aacutegua no viveiro entre 20052011

indicando reduccedilatildeo no consumo planilha de consumo de defensivos agriacutecloas entre

20052011 indicando reduccedilatildeo no consumo

- Evidenciado o Laudo teacutecnico dos resultados e conclusotildees entre 2006 e 2009 do

biomonitoramento de aacutegua superficiais

- Contrato firmado em 08102010 com UNILESTEMG para dar continuidade ao

biomonitoramento de aacuteguas superficiais em plantios floresrais da Cenibra

Princiacutepio 5

Realizada visita ao Projeto ldquoMovimento mulher de Fibrardquo em Ipaba do Paraiso MG

Trata-se de um projeto de melhoria da renda familiar onde 22 mulheres produzem

desde o final de 2008 biscoitos amanteigados e bolos que satildeo comercializados com

as Prefeituras de Santana do Paraiso e Ipatinga para fazerem parte da merenda

escolar das escolas puacuteblicas A produccedilatildeo atual eacute de 800 Kgmecircs A Cenibra implantou

o projeto e participa atualmente com apoio logiacutestico e cobrindo as despesas com o

aluguel do imoacutevel taxas de aacutegua luz incecircndio e contador

Evidenciados o contrato de parceria renovado em 03082011 e o relatoacuterio anual de

atividades do projeto de 22072011

Evidenciada realizaccedilatildeo de engajamento com a comunidade proacutexima ao projeto Itajuru

atraveacutes de ata de reuniatildeo de 15811 com a comunidade de Brumal

Realizado visita ao Projeto Mulher de Fibra parceria da empresa com a comunidade

de Ipaba do Paraiso MG para a produccedilatildeo de biscoitos e bolos

No projeto Itajuruacute onde ocorria colheita mecanizada foi evidenciada a realizaccedilatildeo do

PTEAS para as atividades Os impactos ambientais e sociais foram descritos com as

medidas e responsabilidades definidas Houve reuniotildees com a comunidade por onde o

61

transporte estaacute passando (ata de 15811 Reuniatildeo realizada com comunidade de

Brumal) Este trabalho foi conduzido por uma assistente social que atua na regiatildeo de

Santa Baacuterbara entre outras

Entre as partes interessadas engajadas foi citada a comunidade de Brumal

Um dos principais pontos de preocupaccedilatildeo da comunidade eacute o transporte da madeira

Quanto aacute conduccedilatildeo segura foi relatado haver um microcomputador de bordo em quase

todos os caminhotildees e que estaacute implementado uma rede de monitoramento de

transporte onde haacute uma premiaccedilatildeo para os motoristas mais responsaacuteveis (analisado a

partir de criteacuterios definidos como velocidade paradas previstas etc) Entre as medidas

de seguranccedila citadas para seguranccedila do transporte de madeira temos Transporte

com catracas pneumaacuteticas verificaccedilatildeo de altura da rede eleacutetrica no trajeto dos

caminhotildees e velocidade Natildeo havia transporte ocorrendo no projeto Itajuru durante a

auditoria

Evidenciado o projeto de Apicultura em parceria com a Cenibra o qual tem como foco

principal desenvolver mais ainda essa cultura na regiatildeo agregar mais associados e

posteriormente exportar diretamente para fora do Brasil o mel cultivado nas florestas

da Cenibra

Evidenciado o projeto implantado em parceria ao abrigo que recebe crianccedilas

provenientes de famiacutelias com dificuldades financeiras e peculiaridades locais onde

essas crianccedilas podem ou natildeo voltar para suas famiacutelias apoacutes um trabalho com

psicoacutelogos pedagogos tanto das crianccedilas tanto com suas respectivas famiacutelias


Durante a auditoria de transferecircncia foram abertas 05 Natildeo conformidades menores e

seu encerramento encontra-se anexo agrave este relatoacuterio

O encerramento das Natildeo conformidades menores abertas pelo organismo certificador

anterior com verificaccedilatildeo de sua eficaacutecia encontra-se em anexo

62

Natildeo Conformidades Anteriores

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011



para validaccedilatildeo agrave Agecircncia Nacional de Vigilacircncia Sanitaacuteria







de Guanhatildees A construccedilatildeo dos alojamentos foi iniciada e em

processo de encerramento com mais de 90 das obras

completadas

Data 26082011

Status Encerrada Data 26082011 Eficaacutecia Sim

63

Menor



Auditor

Comentaacuterio

Verificado que obras estatildeo concluiacutedas faltando somente algumas obras nos

alojamento A EDF GH IJ conforme planilha ldquoCronograma em Cocaisrdquo

Evidenciado ndash planilha de execuccedilatildeo das reformas dos alojamentos e verificado em

campo o andamento das obras que atualmente estatildeo em cerca de 80

finalizadas faltando ainda a instalaccedilatildeo de armaacuterios (alojamento C e A) instalaccedilatildeo

de chuveiros (Alojamento A) e alguns varais (alojamento B)

Evidenciado registro de entrega de kits de roupas de cama aos funcionaacuterios

Evidenciada ldquoOrientaccedilotildees de boa conduta nos alojamentordquo ndash desenvolvido pela

Cenibra a ser publicado

Alojamentos P M N seratildeo desativados ndash informaccedilatildeo recebida dos gerentes da

CENIBRA

Alimentaccedilatildeo

Verificado registros de monitoramentos da temperatura servida em campo na

regiatildeo de Cocais Guanhatildees e Nova Era aleacutem de entrevistas de campo O sistema

de monitoramento foi implementado para garantir que a marmita seja servida em

temperatura exigida por lei atraveacutes da elaboraccedilatildeo da alimentaccedilatildeo em refeitoacuterios

mais proacuteximos das aacutereas de colheita e saiacuteda apoacutes 9h da manhatilde Tendo em vista

que praticamente todas as atividades foram realizadas e mediccedilotildees

referentes agrave compra de materiais foram verificadas considera-se esta NC

encerrada

Durante a auditoria da 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas 00 natildeo conformidades

maiores e 06 natildeo conformidades menores as quais estatildeo descritas abaixo

64

NC Ndeg Processo

Criteacuterio Tipo de Natildeo Conformidade

Prazo para execuccedilatildeo das accedilotildees corretivas

Auditor

01 Plano de

Manejo 22 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

Evidenciar no Plano de manejo os seguintes indicadores Atribuiccedilatildeo de

responsabilidade e definiccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do

plano Responsabilidade pelas revisotildees do plano Resultados de monitoramento

de sauacutede e seguranccedila e criar um resumo puacuteblico do Plano de Manejo


Responsaacutevel pela Anaacutelise Paulo Henrique S Dantas Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Porque o Plano de Manejo natildeo contemplava de maneira inequiacutevoca todos os requisitos normativos Causa(s) Fundamental(is)

De forma inerente e normal ao processo foram identificadas

oportunidades de melhoria pela equipe auditora que entendeu

que o Plano de Manejo da empresa poderia ser melhorado de

forma a atender de maneira clara e inequiacutevoca aos requisitos

da norma

Data 26082011


Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo informaccedilotildees dos profissionais responsaacuteveis pela elaboraccedilatildeo do documento e suas respectivas atribuiccedilotildees de responsabilidades Accedilatildeo Proposta Inserir no PMF tabela contendo a apresentaccedilatildeo dos profissionais responsaacuteveis pelas revisotildees do documento Accedilatildeo Proposta Realizar reuniatildeo com o DERHU-A sobre a inserccedilatildeo no PMF de texto que referencia os documentosprocedimentos que tratam do monitoramento de sauacutede e seguranccedila bem como de seus resultados Accedilatildeo Proposta

Inserir no PMF texto referente ao monitoramento de sauacutede e

seguranccedila

Accedilatildeo Proposta

Elaborar resumo puacuteblico do PMF


Estabelecer junto agrave ASCOM-C a forma de divulgaccedilatildeo do

resumo puacuteblico do PMF


Divulgaccedilatildeo do resumo puacuteblico do PMF agraves partes interessadas

Data26082011

Status Pendente Data26082011 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na

proacutexima auditoria

65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e

Seguranccedila 13b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

Implementar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores terceiros de acordo

com os riscos associados agraves respectivas atividades operacionais

Ausecircncia de Anaacutelise Ergonocircmica para o pessoal da silvicultura do prestador de

serviccedilo Emflora Em maio de 2011 foi realizado para a colheita e baldeio contudo

as accedilotildees de melhoria ainda natildeo foram implementadas


Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das informaccedilotildees de sauacutede ocupacional Causa(s) Fundamental(is)

Inexistecircncia de procedimento para controle e aplicaccedilatildeo das

informaccedilotildees de sauacutede ocupacional

Data 26082011


Accedilatildeo Proposta A empresa atuando em uma linha preventiva iraacute adotar accedilotildees de melhoria no tocante a sauacutede e seguranccedila dos trabalhadores - Anaacutelises Ergonocircmicas do Trabalho das atividades florestais (Laboratoacuterio de Ergonomia da UFV) - Realizaccedilatildeo de Diagnoacutesticos de Sauacutede (equipe especiacutefica do SESI) - Intensificaccedilatildeo de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento no campo da mecanizaccedilatildeo florestal (Grupo de Trabalho de Mecanizaccedilatildeo) evitando assim a exposiccedilatildeo do trabalhador aos riscos ergonocircmicos presentes nas

atividades

Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e

definir accedilotildees de melhorias

Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e

Seguranccedila 13 b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

Disponibilizar oacuteculos de seguranccedila para os trabalhadores que necessitam do uso

de oacuteculos de grau Evidenciado trabalhadores rurais sem oacuteculos de proteccedilatildeo pois

utilizam oacuteculos de grau


Responsaacutevel pela Anaacutelise Marta Miranda Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Natildeo foi disponibilizado pela EPS Causa(s) Fundamental(is)

Natildeo foi disponibilizado pela EPS

Data 26082011


Accedilatildeo Proposta Emitir notificaccedilatildeo para os prepostos das EPSs exigindo o fornecimento do oacuteculos de seguranccedila com lentes graduadas devidamente aprovados por CA do MTE aos trabalhadores florestais que possuem necessidade

de correccedilatildeo visual

Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor

04 Silvicultura 11 Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

A resistecircncia natildeo funcionava para manter o ldquohotboxrdquo 35 em bom estado de

manutenccedilatildeo de forma a possibilitar o acionamento da resistecircncia eleacutetrica no

ocircnibus O ocircnibus que estava na frente de plantio visitada no projeto Morro do

Chapeacuteu (Encarregado Carmo) tinha apenas uma tomada para duas caixas

teacutermicas


Responsaacutevel pela Anaacutelise Elaine Fatima Moreira Souza Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Maacutequina Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da bateria para receber o hot box com resistecircncia Causa(s) Fundamental(is)

Onibus da Empresa Prestadora de Serviccedilo sem adaptaccedilatildeo da

bateria para receber o hot box com resistecircncia

Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor


Accedilatildeo Proposta Agendar reuniatildeo com as Empresas Prestadoras de Serviccedilo na regiatildeo de Nova Era juntamente com a GRSA

para definir accedilotildees a serem tomadas

Accedilatildeo Proposta Reunir com as Empresas Prestadores de Serviccedilo da Regional Nova Era juntamente com a GRSA (prestadora de serviccedilo de alimentaccedilatildeo) supervisores Florestais e Consultor Admnistrativo da Regional para recapitular e reforccedilar o procedimento de utilizaccedilatildeo da resistecircncia bem como a capacidade de cada hot box

para adequaccedilatildeo dos pedidos

Accedilatildeo Proposta A GRSA daraacute manutenccedilatildeo nas resistecircncias e posteriormente adequaraacute o procedimento abordando quanto a

utilizaccedilatildeo e manutenccedilatildeo das hot box e resistecircncias

Accedilatildeo Proposta As EPS (Empresas Prestadores de Serviccedilo da aacuterea Florestal) deveratildeo adaptar todos os ocircnibus com o nuacutemero

adequado de tomadas interligadas agrave bateria 12v tendo no

miacutenimo 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus

Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor

05 Silvicultura 23 f Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

A organizaccedilatildeo deve diminuir o niacutevel de risco das operaccedilotildees manuais de silvicultura

em aacutereas de declive acentuado onde se constatou excesso de material lenhoso

dificultando a locomoccedilatildeo dos trabalhadores e propiciando queda com cortes eou

fraturas A constataccedilatildeo de condiccedilatildeo insegura foi feita no projeto Morro do Chapeacuteu


Responsaacutevel pela Anaacutelise Welliton B Leite Ferramenta de Anaacutelise utilizada Diagrama de IshiKawa Anaacutelise de Causa Meacutetodo Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando riscos de acidentes aos trabalhadores florestais Causa(s) Fundamental(is) Devido a alguns projetos natildeo terem sido colhidos no ciclo ideal o excesso de residuos do subbosque

permanceu na aacuterea no momento do plantio configurando

riscos de acidentes aos trabalhadores florestais

Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor


Accedilatildeo Proposta 1 Criar Grupo de Trabalho para Revisatildeo dos Processos de Colheita Florestal e Silvicultura abordando em

especial as oportunidades de mecanizaccedilatildeo

Accedilatildeo Proposta 2 Definir os temas e propostas agrave serem abordados como meio para reduccedilatildeo da atividade manual em aacutereas de risco

Apresentar plano de accedilatildeo dos estudos e proposiccedilotildees

Accedilatildeo Proposta 3 Identificar classificar e mapear talhotildees com sub-bosques desenvolvidos propondo assim manejo

diferenciado

Accedilatildeo Proposta 4 Avaliar alternativas de comercializaccedilatildeo dos resiacuteduos lenhosos de florestas com sub-bosque muito

desenvolvido

Accedilatildeo Proposta 5 Avaliar realizaccedilatildeo de roccedilada preacute-colheita (DESIL) pelo menos um ano antes da Colheita (DECOL) para

reduzir vegetaccedilatildeo lenhosa que prejudique as operaccedilotildees


6 Rever o PTEAS a fim de identificar oportunidade de

melhorias quanto a questatildeo de resiacuteduos florestais

Accedilatildeo Proposta 7 Realizaccedilatildeo de Benchmarking abragente envolvendo resiacuteduos manejo diferenciado equipamentos

especiais e EPIacutes

Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor

06 Silvicultura 52b Menor Ateacute a proacutexima auditoria RPG


Conformidade

A organizaccedilatildeo deve manter o telefone 0800-2833829 disponiacutevel para registro de

reclamaccedilotildees e outras demandas a respeito da forma de conduccedilatildeo de veiacuteculos

leves e pesados da Cenibra e das empresas que atuam em seu nome

69

NC Ndeg Processo



Auditor


Responsaacutevel pela Anaacutelise Cristiano Augusto Lopes

Ferramenta de Anaacutelise utilizada

Diagrama de IshiKawa


Meacutetodo

O telefone estava ocupado e o Sistema Ura transferiu a

ligaccedilatildeo indevidamente

Causa(s) Fundamental(is)



Gerar Plano

Data 26082011



Eliminar o sistema Ura centralizando todo o atendimento do

0800 na ASCOM-C

Accedilatildeo Proposta Providenciar aparelho telefocircnico fixo dedicado ao atendimento do 0800 - Fale com a CENIBRA para

receber as ligaccedilotildees na ASCOM-C

Accedilatildeo Proposta Avaliar o uso de aparelho telefocircnico moacutevel dedicado para atender ao 0800 em regime de plantatildeo em fins de

semana e feriado

Accedilatildeo Proposta Providenciar treinamento para os operadores da ferramenta 0800-Fale com a CENIBRA em conformidade

com os novos meacutetodos adotados para a mesma

Accedilatildeo Proposta Providenciar divulgaccedilatildeo sobre a nova metodologia 0800-Fale com a CENIBRA para puacuteblicos interno e

externo

Data26082011



8 Oportunidades de Melhoria e Observaccedilotildees Registradas Durante a auditoria de 1ordf manutenccedilatildeo foram registradas oportunidades de melhoria





70


Aprimorar sinalizaccedilatildeo de emergecircncia junto ao Alojamento de Cocais das Estrelas

OBS 02 Processo Partes Interessadas

Carta de encaminhamento agrave reclamantes sobre atendimentos de demandas natildeo estabelece

claramente a satisfaccedilatildeo do atendimento agrave reclamaccedilatildeo

OBS 03 Processo Plano de Manejo

Indicar no Plano de Manejo onde se evidencia a descriccedilatildeo de competecircncias X funccedilatildeo e citar

como eacute realizada a verificaccedilatildeo da eficaacutecia dos treinamentos

OBS 04 Processo Pragas e Doenccedilas

Efetivar a renovaccedilatildeo do contrato com o IPEF referente ao monitoramento e manejo de pragas

exoacuteticas

OBS 05 Processo Vigilacircncia e Seguranccedila

Foi evidenciado existecircncia de gado em aacuterea de colheita onde estava ocorrendo agrave atividade

de colheita no momento da auditoria

OBS 06 Processo Atendimento agrave Emergecircncia

Inserir a conclusatildeo e melhorias da sistemaacutetica do combate a incecircndio no relatoacuterio do

simulado visando facilitar o gerenciamento deste tema


Agilizar a implementaccedilatildeo das accedilotildees preventivas e corretivas para acidentes de trabalho junto

aos prestadores de serviccedilo


Verificar a possibilidade de aderir a botina impermeaacutevel para os trabalhadores em eacutepoca


Considerar a instalaccedilatildeo de kits de emergecircncia para pequenos vazamentos de produtos

quiacutemicos nos depoacutesitos de agrotoacutexicos


Considerar a inclusatildeo de risco fiacutesico Calor no PPRA da empresa DJ Serviccedilos Rurais para

trabalhadores que executam operaccedilotildees em campo diretamente expostos a raios solares


Considerar a intensificaccedilatildeo das atividades de levantamento ergonocircmico nos postos de

trabalho para definiccedilatildeo de medidas efetivas a partir de um planejamento elaborado

71


Considerar a colocaccedilatildeo de banheiros moacuteveis mais proacuteximos das trabalhadoras rurais jaacute que

durante visita em campo foi constatada distacircncia aproximada de 300 metros entre a operaccedilatildeo

e os banheiros


Considerar a apresentaccedilatildeo da quantidade de exames alterados no relatoacuterio anual do

PCMSO mesmo que natildeo se caracterize o trabalhador como Inapto ao trabalho

OBS 14 Processo Meio Ambiente

Intensificar a transmissatildeo de informaccedilotildees sobre espeacutecies ameaccediladas raras e endecircmicas da

flora e fauna local para os funcionaacuterios de empresas contratadas

OM 1 Processo Sauacutede e Seguranccedila

Estudar a disponibilizaccedilatildeo de equipamentos para cafeacute e lanche noturno no Alojamento em

Cocais das Estrelas

OM 2 Processo Meio Ambiente

Medir o consumo da aacutegua reutilizada no viveiro


Avaliar mudas reaproveitadas do jardim clonal quanto agrave qualidade antes de sua expediccedilatildeo

72

9 Conclusatildeo da 1ordf Manutenccedilatildeo

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria

do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da Cenibra de acordo

com o padratildeo normativo NBR 147892010 AN

101 Natildeo conformidades encerradas ndash SF02

73

C SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO 1 ndash Planejamento e realizaccedilatildeo da 2ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo


Auditor Periacuteodo Local Atividade

26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo

Oriente Deslocamento ateacute Belo Oriente (Sede da Cenibra)

Belo Oriente Reuniatildeo de Abertura em Belo Oriente

Princiacutepio 1 (Atendimento a legislaccedilatildeo)

Tarde Belo Oriente

Princiacutepio 3 (Biodiversidade)

Deslocamento para a Regional de Nova Era

27Marccedilo2012

RPG

Manhatilde Nova Era Princiacutepio 5 (Visita ao Projeto Social Atividades para

Voluntariado)

Tarde Nova Era Plano de Manejo (P2) Incecircndios

Deslocamento para a Regional de Santa Baacuterbara

28Marccedilo2012

RPG

Manhatilde Santa Baacuterbara Depoacutesito de Resiacuteduos (Costa Lacerda) ndash P4

Silvicultura ndash P2

Tarde Santa Baacuterbara Colheita ndash P4

Deslocamento para a Regional de Belo Oriente

29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde

Guanhatildees Reuniatildeo com o Sindicato Sindex para averiguaccedilatildeo de

denuacutencia realizada pelo mesmo

RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias

Reuniatildeo de Encerramento na Regional de Belo

Oriente

74


Auditora Liacuteder Rafaela Guimaratildees e Silva RPG Engenheira Florestal

Auditores


Especialista

- Valdomiro Ferreira Filho Engenheiro de Seguranccedila do Trabalho

3 Lista de Pessoal Auditado Durante Toda a Auditoria

Sr Marcelo Axer ndash Analista ambiental

Sra Elaine de Faacutetima Moreira Souza ndash Nutricionista

Sr Cyrino Palhares Silva ndash Coordenador de Serviccedilos Administrativos

Sr Jacinto Moreira de Lana ndash Especialista Master

Sr Edson Valgas de Paiva ndash Especialista Pleno

Sr Marciano Thomasi Horta ndash Supervisor de Operaccedilatildeo Florestal

Sr Andreacute Luis Petean Sanches ndash Engenheiro

Sr Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)

Sr Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra (Empreiteira Planejar)

Sr Domingos Alves de Saacute ndash Operador de Trator de Pneu (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Joatildeo Domingos Jerocircnimo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sra Marina Aparecida de Santana Trabalhadora Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Rafael Elias Gomes Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Robson Roberto Perdigatildeo Trabalhador Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Claudinei Mota Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sra Luciene Bueno Professora do Municiacutepio de Nova Era Voluntaacuteria no Projeto ldquoAtividades

Voluntaacuteriasrdquo

Sra Mary Easter Santana Teacutecnica de Relaccedilotildees Institucionais

75

Sra Deise Luacutecia Dias e Santiago Analista de Relaccedilotildees Institucionais

Sr Juscelino Felisberto Almoxarife Depoacutesito de Resiacuteduos

Sr Eduardo Luiacutes Magalhatildees Supervisor de Manutenccedilatildeo

Sr Horaciano Florentino dos Santos Motorista de Ocircnibus (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Sirlacircndio Rodrigues Nogueira Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Geraldo Raimundo da Silva Encarregado Florestal (DJ Serviccedilos Florestais)

Sr Robson Roberto Perdigatildeo Barraqueiro (DJ Serviccedilos Florestais)

4 Alteraccedilotildees no Escopo da Certificaccedilatildeo

Natildeo ocorreu alteraccedilatildeo de escopo


Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro

6 Fechamento das Natildeo Conformidades da 1ordf Auditoria de Manutenccedilatildeo

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios

Implementaccedilatildeo da accedilatildeo corretiva (avaliada pelo auditor)

Fechamento da NC01 acima

- Evidenciado no Plano de Manejo os profissionais habilitados para sua execuccedilatildeo e finalizaccedilatildeo Luciano Amaral Rodrigues ndash Gerente Geral Florestal CREA-MG 36692D

- Termos sobre sauacutede e seguranccedila atendidos e os treinamentos sendo intensificados nos problemas de acidentes mais recorrentes

No site wwwcenibracombr estaacute o resumo puacuteblico do plano de manejo e disponiacutevel as partes interessadas

Todas as accedilotildees corretivas acima foram evidenciadas e estatildeo inseridas na empresa

Conclusatildeo EFICAZ

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades

Accedilatildeo Proposta Estabelecer reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras

de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o

monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais e definir

accedilotildees de melhorias

Data26082011

Comentaacuterios



Evidenciado em campo o estabelecimento das reuniotildees trimestrais entre o Serviccedilo de Sauacutede da Cenibra e os Serviccedilos de Sauacutede das prestadoras de serviccedilo com objetivo de discutir e acompanhar o monitoramento da sauacutede dos trabalhadores florestais da aacuterea de silvicultura e definir accedilotildees de melhorias


NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios



Evidenciada a notificaccedilatildeo da Cenibra (26082011) para as EPSrsquos tomarem

providecircncias

Evidenciado o controle da Cenibra em relaccedilatildeo a questatildeo acima


NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios



Accedilatildeo 1 ndash Reuniatildeo com todos os prestadores de serviccedilo da regional da Nova Era Empresas que participaram DJ Wamag planejar KTM Reuniatildeo em 28102011 ndash Implantaccedilatildeo das Novas Rotas Reuniatildeo em 06102011 Assunto Alimentaccedilatildeo Quente em campo Lista de presenccedila com 34 participantes Maior participante foi a DJ por conta de trabalharem com a silvicultura Verificado em campo o atendimento a bateria 12v com 2 pontos de tomadas em cada ocircnibus A accedilatildeo 1 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 2 foi atendida e evidenciada conforme acima A accedilatildeo 3 foi evidenciada atraveacutes de ndashemails trocados entre os terceiros DJ 15122011 ndash fala dos veiacuteculos que foram adaptados com as novas exigecircncias da Cenibra ex MPN 8466 MOZ 2197 MPN 2127 KTM 14122012 ndash idem Ex MOX 2378 GVI 0353 Wamag 13122012 ndash idem Ex GYW 5918 e HAB 6413 Evideciado o monitoramento abaixo discriminado na cozinha em Santa Baacuterbara Formulaacuterio de Fluxo de marmitex Monitoramento diaacuterio Controle de temperatura desde a produccedilatildeo ateacute o horaacuterio de consumo Simulaccedilatildeo da mesma condiccedilatildeo do campo Satildeo realizadas visitas ao campo uma vez ao mecircs Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas frentes de trabalho Cozinha Santa Baacuterbara Empresa Planejar Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e suco de morango Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1100h Data 07032012 Cozinha DJ Empresa Planejar Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 586 ordmC em campo Horaacuterio da visita 1040h Data 29022012 Cozinha Santa Baacuterbara Empresa DJ Santa Baacuterbara Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada maccedilatilde suco de caju Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom Temperatura do marmitex 555 ordmC em campo

82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios



Evidenciado que o PTEAS jaacute estaacute contemplando as informaccedilotildees das accedilotildees propostas acima Evidenciado que a frente de colheita observada durante essa auditoria jaacute possui melhorias para o resiacuteduo Natildeo evidenciado em campo resiacuteduos em grandes quantidades portanto melhora no processo Conclusatildeo EFICAZ

84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios



Evidenciado que o 0800 proposto pela Cenibra estaacute em funcionamento e disponiacutevel ao puacuteblico conforme solicitado

A divulgaccedilatildeo ocorreu em Agosto2011 para as partes interessadas

Todas as accedilotildees supracitadas foram realizadas



Princiacutepio 1

Criteacuterio 11 (indicadores a e b)

Atualmente a organizaccedilatildeo Cenibra utiliza o software Acircmbito para efetuar a gerecircncia de atendimento de legislaccedilatildeo pertinente a mesma Desde 2010 utiliza-se esse sistema para gerenciamento

Evidenciado que mensalmente satildeo encaminhadas as novas legislaccedilotildees pertinentes a empresa

Na Cenibra vaacuterias pessoas recebem essas informaccedilotildees dentre eles o setor juriacutedico

Nas reuniotildees gerenciais satildeo feitas atas das reuniotildees para cumprimento de novas legislaccedilotildees e seus respectivos atendimentos

Evidenciadas as atas de reuniotildees abaixo

Ata de reuniatildeo nordm 032012 de 20032012

Ata de reuniatildeo nordm122011 de 15122011

Evidenciado o seguimento do procedimento Acompanhamento da legislaccedilatildeo ambiental

seguranccedila do trabalho sauacutede ocupacional outros requisitos e avaliaccedilatildeo da conformidade

legalNordm P0415 ndash V11 Uacuteltima atualizaccedilatildeo foi em 11062011 e vigecircncia ateacute 11062013

Legislaccedilotildees e aplicabilidade responsaacuteveis para verificaccedilatildeo e distribuiccedilatildeo das mesmas

Evidecircncias de legislaccedilotildees aplicaacuteveis que estatildeo sendo tratadas pela Cenibra

- Regulamento teacutecnico ANP nordm3 de 30041999 Alguma nova ementa ou diretriz na legislaccedilatildeo

- ABNT ndash NBR 16725 de 06012011

86


- Portaria MS nordm 2914 de 12122011

Evidenciado o Termo de compromisso ambiental junto ao governo do estado e suas

consideraccedilotildees

- Instituto Mineiro de Gestatildeo de aacuteguas ndash IGAM ndash Apresentaccedilatildeo de projetos de Outorgas

Integrados BH de 12032009

- Aditivo do TCA 21072010

- Pedido de encerramento do TCA IGAM x Cenibra BH 17032011

- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011

Protocolo no oacutergatildeo ambiental realizado na data acima

Evidenciado o Licenciamento ambiental de capitaccedilatildeo de aacutegua para o projeto Valeacuteria II sob nordm

4682082010 FCEI de referecircncia R0791912010 Satildeo 25 pontos de capitaccedilatildeo Evidenciados

Baratildeo de Cocais ndash Projeto Gonccedilalo Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Santa Baacuterbara ndash Projeto

Gaspar I

Evidenciado o Licenciamento ambiental dos pontos adicionais sob nordm 1426732011 FCEI de

referecircncia R0300792011 Satildeo 23 pontos para esse documento Evidenciados Baratildeo de Cocais

ndash Projeto Egas I Caeteacute ndash Projeto Serra do Gongo Rio Piracicaba ndash Projeto Gasparzinho

Evidenciado o Termo de Compromisso Ambiental com o plano de regularizaccedilatildeo das

intervenccedilotildees em recursos hiacutedricos ndash Pontes e Bueiros O termo e o plano de regularizaccedilatildeo

estatildeo no site do oacutergatildeo ambiental SIAM do estado de Minas Gerais

Evidenciado o Certificado LO Nordm 020 de 12092008 Validade da licenccedila ateacute 2016 Validade de

8 anos

Anexo I ndash condicionantes para revalidaccedilatildeo de licenccedila de operaccedilatildeo dos blocos Accedilucena Rio

Doce Sabinoacutepolis Virginoacutepolis Cocais Guanhatildees e Nova Era da empresa Cenibra

Condicionante melhorar a qualidade ambiental e proteger aacutereas de preservaccedilatildeo permanente

ndash APP inclusive com a retirada dos eucaliptos existentes nessas aacutereas observadas as

limitaccedilotildees de ordem teacutecnica e ambiental

O PTEAS eacute responsaacutevel por mapear esses eucaliptos em APP e listaacute-los no mesmo antes de

realizar a colheita

Criteacuterio 13 (indicadore c)

87

Evidenciadas as certidotildees negativas de deacutebitos das empresas abaixo descritas

- Celulose Nipo Brasileira SA - Cenibra

Municipal

Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm

422787960001-99 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 60 dias

e a mesma foi tirada em 26032012

Estadual

Certidatildeo de deacutebitos tributaacuterios positiva com efeito de negativa para a empresa acima citada

sob CNPJ nordm 422787960001-99 emitida em 26032012 e vaacutelida ateacute 24062012 Coacutedigo de

controle da certidatildeo Nordm 2012000088766233

Federal

DJ Serviccedilos Rurais

Municipal

Certidatildeo Negativa de Deacutebitos Municipais sob nordm 30849 CNPJ da empresa acima citada nordm

052393860001-02 O municiacutepio de Santa Baacuterbara ndash MG certifica que natildeo constam

pendecircncias em nome da DJ Validade ateacute 07052012

Estadual

Certidatildeo Negativa sob nordm 2012000082915652 para a empresa acima citada com validade ateacute

10042012 Natildeo constam deacutebitos

Federal

Certidatildeo Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de deacutebitos relativos aos tributos federais e

agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 01092012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo

E8C5EA1160A173B2 Natildeo constam deacutebitos

KTM Administraccedilatildeo e Engenharia LTDA

Municipal

A Prefeitura Municipal de Belo Oriente certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm



Estadual



88

Federal



DBAC758E11040859 Natildeo constam deacutebitos

EMTERR ndash Empresa Mineira de Terraplenagem LTDA

Municipal

A Prefeitura Municipal de Joatildeo Monlevade certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm



Estadual



Federal


agrave diacutevida ativa da uniatildeo Vaacutelida ateacute 31052012 Coacutedigo de Controle de Emissatildeo Municipal

BBM Serviccedilos e Transportes LTDA

Municipal

A Prefeitura Municipal de Caratinga - MG certifica que a empresa acima citada sob CNPJ nordm

0110732700016-06 estaacute quite com os tributos municipais A certidatildeo tem validade de 90

dias e a mesma foi tirada em 28032012

Estadual



Federal



4A9F7CE763783E23 Natildeo constam deacutebitos

Princiacutepio 2

Criteacuterio 22 (indicadores a b c d e f)

89

PLANO DE MANEJO

Evidenciado o PTEAS ndash Planejamento teacutecnico econocircmico ambiental e social funciona como

um equipe multidisciplinar que observa vaacuterias aacutereas ambientais sociais estradas dentre

outras e agrega para o preacute ndash preparo e poacutes preparo na colheita Todas essas informaccedilotildees estatildeo

contidas no plano de manejo

Evidenciados e atendidos os itens abaixo que o plano de manejo deve conter

- Condiccedilotildees do manejo

- Esquema de manejo silvicultural ndash conforme PTEAS

- Viabilidade econocircmica

- Sistema de malha viaacuteria ndash eacute previsto pela empresa poreacutem pela gama de aacutereas da CENIBRA

natildeo estatildeo alocados nos mapas com as estradas no plano de manejo entretanto a empresa

apresentou dentro do seu PTEAS e plano de corte todas as estradas mapeadas e retiradas

conforme a empresa necessita

- Mapas do manejo florestal e uso na terra estatildeo disponiacuteveis e as aacutereas de plantio

- Ciclo de corte de 7 anos Na Cenibra a colheita eacute realizada da seguinte forma 60

mecanizada e 40 semi-mecanizada

- Levantamento topograacuteficos realizados

- Programa plurianual realizado

- Planos de contingecircncia de incecircndios ndash campanhas educativas programa de manutenccedilatildeo de

riscos raacutedio comunicaccedilatildeo Todos evidenciados no plano de manejo

- Inventaacuterio florestal sendo executado 2 meses antes do corte e segue o procedimento P0426

v4 ndash Inventaacuterio e Sobrevivecircncia

- O Programa de fomento florestal tambeacutem eacute contemplado no plano de manejo

- Planejamento estrateacutegico ndash para atendimento da faacutebrica em caso de ocorrecircncia de baixa de

madeira na faacutebrica

- Monitoramentos agregados ao PMF evidenciados

- A Cenibra possue diretrizes para os monitoramentos e foram evidenciados nessa auditoria

- Evidenciado atraveacutes dos monitoramentos ambientais o controle do ecossistema

Plano de Contingecircncia nos Casos de Incecircndios

90

Procedimento ndash sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio ndash P0341 ndash V9

Vigecircncia ateacute 03032012

Incecircndios em 2011

Satildeo descritos nos Relatoacuterio e Registro de Natildeo Conformidade

Resumo de ocorrecircncias de incecircndios nas aacutereas da Regional Nova Era

Em 2011 foram 110 75ha em aacutereas de reserva e 13230ha em aacuterea de plantio

Incecircndios em 2012 ndash Satildeo 2936ha de aacuterea plantada queimada Ateacute agora natildeo ocorreu incecircndio

em aacuterea re reserva

Relatoacuterio de Incecircndio Florestal ndash foram 6 ateacute o momento

A comunicaccedilatildeo a Poliacutecia Florestal eacute por telefone

Relatoacuterio de Natildeo conformidade do Projeto Urogrande municiacutepio Ferros 26ha queimados

Simulado para brigadas de incecircndio

No ano de 2011 foram realizados simulados na regiatildeo de Guanhatildees

Simulado de Incecircndios Florestais ndash Relatoacuterio Teacutecnico

Regional Guanhatildees

Regional Virginoacutepolis

Data 20072011

Local Cascalheira do projeto Virginoacutepolis proacuteximo ao talhatildeo 23

Objetivos metodologia execuccedilatildeo de simulado resultados e fotos



Regional Sabinoacutepolis

Data 20072011



O simulado eacute anual e a reciclagem tambeacutem acontece anualmente

91

Comunicaccedilatildeo para evitar incecircndio atraveacutes do 0800-283-1291 da empresa

A EPS (empresa prestadora de serviccedilo) Juru que administra essas aacutereas

Satildeo nove torristas no periacuteodo natildeo criacutetico nove na vigilacircncia motorizada e porteiros Durante o

periacuteodo criacutetico satildeo utilizados 11 torristas

Evidenciado o treinamento de prevenccedilatildeo e combate a incecircndio florestal realizado em

09082011 cerca de 28 pessoas treinadas

Informaccedilotildees divergentes entre o Controle de Ocorrecircncias de Incecircndios de 2012 em relaccedilatildeo ao

procedimento P0341 acima

- Coordenaccedilatildeo de Silvicultura de Nova Era

Incecircndio no lote 318

Municiacutepio Ferros

Sub-regiatildeo das estrelas

Aacuterea total ndash 66308ha

- Plantio 32420ha (P05) ndash Plantio ndash 07 anos

Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha

Aacuterea queimada 26ha (Plantio) e 15 (reserva)

Evidenciada a tratativa da Ata de Reuniatildeo em 12092011 ndash elaboraccedilatildeo do relatoacuterio para

ocorrecircncias de incecircndio que somarem uma aacuterea gt 10ha Em casos em que a soma das aacutereas

queimadas de mais de um foco no mesmo dia exceder esse limite o relatoacuterio tambeacutem deveraacute

ser elaborado

Criteacuterios 21 (indicadores a b e) 23 (indicadores a b f)

Silvicultura

Atividade Aplicaccedilatildeo de Herbicida

Evidenciado o procedimento P0360 V10 Uacuteltima revisatildeo em 022012 ndash Aplicaccedilatildeo de herbicida

Em entrevista com colaboradores que aplicam herbicida foi evidenciado que seguem o

procedimento em relaccedilatildeo a atividade e tambeacutem sabem os epirsquos (oacuteculos luvas maacutescara boneacute

92

aacuterabe macacatildeo e bota de borracha) que devem utilizar durante a atividade que asseguram a

seguranccedila no trabalho assim como retiraacute-los quando necessaacuterio

Evidenciado o Controle de Aplicaccedilatildeo Manual de Herbicida ndash CNBF 1189 de marccedilo2012

Evidenciada a Avaliaccedilatildeo da Qualidade Manual de Herbicida ndash CNBF 1394 de marccedilo2012

Nesse projeto visitado (Valeacuteria II) estavam trabalhando no dia desse auditoria 26

colaboradores Todos na atividade de aplicaccedilatildeo de herbicida

Evidenciado o treinamento para aplicaccedilatildeo de agrotoacutexico do colaborador Rafael Elias Gomes

realizado pelo SENAR em 20082009 Carga horaacuteria 24H

Evidenciada as instalaccedilotildees do ocircnibus no Projeto Valeria II a documentaccedilatildeo do mesmo e CNH

do motorista

- CRLV nordm 9276002656 Emitido em 13012012

- CNH do colaborador Horaciano Florentino dos Santos (motorista do ocircnibus)) sob nordm

04270764002 validade ateacute 13012016 Na CNH do motorista consta o curso para transporte

de passageiros e habilitado para guiar coletivos

Atividade Subsolagem

Evidenciado o controle de subsolagem CNBF 1195 de marccedilo2012

Evidenciado o uso de epirsquos pelo colaborador que dirige o trator que realiza a subsolagem

Evidenciada a Inspeccedilatildeo de Maacutequina para o dia 28032012 do veiacuteculo TPP026 BDM (boletim

diaacuterio de maacutequinas)

Atividade Ataque a formiga

Evidenciado o procedimento P0613 V10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Silviculturais

Colaboradores da atividade em entrevista confirmaram as informaccedilotildees do procedimento

para atividade Os colaboradores confirmaram que haacute a necessidade de colocar doses certas

da isca em cada formigueiro

O horaacuterio de trabalho para essa atividade dos colaboradores eacute de segunda a sexta das 0700h

as 1630h

Evidenciado o controle de estoque de insumos para a DJ Serviccedilos Rurais LTDA Nessa frente de

trabalho haviam 30 pessoas

Evidenciada a Receita Agronocircmica sob nordm 594 vinculada a ART sob nordm 51496663 para a isca

formicida Dinagro-s

93

Evidenciado o treinamento para ldquoManipulaccedilatildeo aplicaccedilatildeo e prevenccedilatildeo de acidentes com

agrotoacutexico de acordo com a NR31 realizado em 26102009 Carga horaacuteria 20H Treinamento

realizado por FAPEC (Fundaccedilatildeo de Apoio a Pesquisa Ensino e Extensatildeo da Agroteacutecnica Federal

de Colatina

Evidenciados os ASOrsquos dos seguintes trabalhadores abaixo descritos

ASO evidenciado do Operador de Trator de Pneu

Domingos Alves de Saacute Considerado apto

Colaborador devidamente identificado no ASO com os riscos fiacutesicos quiacutemicos e ergonocircmicos

avaliados Exames realizados hemogramaplaquetas glicemia colinesterases plasmaacuteticas RX

do toacuterax PA audiometria ocupacional oftalmoloacutegico EGG e EEG Exames realizados em

19072011

ASOrsquos evidenciados dos Trabalhadores Florestais os quais trabalham no combate a formiga e

aplicaccedilatildeo de herbicida abaixo listados

Joatildeo Domingos Jerocircnimo Data do exame 01112011

Marina Aparecida de Santana Data do exame 01112011

Rafael Elias Gomes Data do exame 17102011

Robson Roberto Perdigatildeo Data do exame 01112011

Colaboradores considerados aptos para a funccedilatildeo Exames realizados a cada 6 meses

hemogramaplaquetas colinesterases plasmaacuteticas

Evidenciado o registro de visita ao campo para averiguaccedilatildeo da temperatura da marmita nas

frentes de trabalho

Cozinha Santa Baacuterbara

Empresa Planejar

Cardaacutepio do dia vaca atolada arroz feijatildeo simples virado de cenoura doce de amendoim e

suco de morango

Avaliaccedilatildeo sensorial do cardaacutepio bom

Temperatura do marmitex 515 ordmC em campo

Horaacuterio da visita 1100h

Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar

Cardaacutepio do dia steak de frango baroa ensopada arroz feijatildeo banana prata suco de laranja




Data 29022012


Empresa DJ Santa Baacuterbara

Cardaacutepio do dia arroz feijatildeo bife suiacuteno acebolado parafuso ao alho e oacuteleo batata ensopada

maccedilatilde suco de caju




Data 06022012 ndash referente ao mecircs de janeiro2012

Monitoramento da temperatura dos marmitexes dentro dos restaurantes onde satildeo

preparados e acondicionados para envio ao campo

Evidecircncias meses de janeiro fevereiro e marccedilo2012 os marmitexes apresentaram

temperatura dentro do solicitado pela RDC 216 ANVISA de 2004 nos restaurantes

Criteacuterio 23 (indicador e f)

Colheita semi-mecanizada

Evidenciado o procedimento P0713 V3 ndash Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de atividades de

colheita semi-mecanizada Proacutexima revisatildeo do procedimento em 19102012

Evidenciada a colheita mecanizada realizada pela empresa Planejar no Projeto Paciecircncia Trinta

trabalhadores no dia dessa auditoria para essa atividade

O niacutevel de risco para essa atividade no Projeto Paciecircncia eacute niacutevel II ou seja o declive do solo eacute

maior que 20ordm

95

A atividade de colheita semi-mecanizada possui APR (anaacutelise preliminar de risco) para

realizaccedilatildeo da atividade realizada em 09022012 Evidenciada a desse projeto e o encarregado

da equipe sempre faz DDS (diaacutelogo diaacuterio de seguranccedila) para evitar acidentes na equipe

Evidenciado em entrevista que os motosserristas possuem experiecircncia miacutenima de 5 anos na

atividade e seguem as instruccedilotildees de seguranccedila conforme procedimento supracitado Aleacutem dos

epirsquos obrigatoacuterios os colaboradores manteacutem a distacircncia entre eles de 25 vezes a altura da

aacutervore a ser derrubada

Evidenciado os ASOrsquos e curso de reciclagem para operar motosserra dos operadores abaixo

descritos

- Joseacute Valentim da Costa ndash Operador de Motosserra

8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto

O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar da atividade poder ser executada em

terrenos com declives de vaacuterios niacuteveis Exames realizados cliacutenicos audiometria exames

laboratoriais (hemograma e plaquetas) e RX do toacuterax

Certificado do colaborador acima sobre o curso ldquoOperaccedilatildeo adequada de motosserra

equipamentos de seguranccedila limpeza e manutenccedilatildeo preventiva perioacutedica do equipamentordquo

Carga horaacuteria de 16h nos dias 18 e 19082011 Empresa que ministrou o curso Remoto

Comercial de Motores e Peccedilas Ltda

- Joatildeo Francisco da Silva ndash Operador de Motosserra

8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto

O ASO natildeo considera o risco ergonocircmico apesar de a atividade poder ser executada em







Os motosseristas entrevistados jaacute atuam nessa funccedilatildeo a no miacutenimo 5 anos Os mesmos vieram

de outra empresa prestadora de serviccedilo

96

Princiacutepio 3

Criteacuterio 32 Criteacuterio 34 e Criteacuterio 35

Relatoacuterio do Monitoramento de Fauna

Existem aacutereas monitoradas nas regiotildees de

Belo Oriente Ipaba Cocais Piracicaba Santa Baacuterbara Virginoacutepolis Sabinoacutepolis

Em 20032004 foi realizado um monitoramento geral para a fauna poreacutem em 2005 comeccedilou o

monitoramento sistemaacutetico

Periodicidade do monitoramento mensal

Verificaccedilatildeo sazonal conforme eacutepoca chuva e natildeo chuvosa

IUCN ndash lista das espeacutecies quase ameaccediladas utilizada pela Cenibra

Identificaccedilatildeo e anaacutelise de impactos satildeo contempladas no relatoacuterio

Evidenciado que o plano de manejo possui um resumo dos monitoramentos

Cerca de 47 das espeacutecies de aves satildeo dependentes do ambiente florestal conforme anaacutelise

da equipe que realizadas campanhas de monitoramento

Existecircncia do mapeamento de espeacutecies de fauna ameaccediladas endecircmicas e raras Todos no

relatoacuterio acima citado

A empresa que realiza o monitoramento eacute a Manejo Instituto de Pesquisa e Consultoria

Ambiental

Os resultados entram no PTEAS da empresa e portanto o uso dos resultados do

monitoramento

Projeto de Flora ndash gestatildeo de 103424 ha

Evidenciado o relatoacuterio Mapeamento e classificaccedilatildeo de fragmentos florestais em aacutereas de

reserva legal e preservaccedilatildeo permanente da Cenibra SA Jan1999 da Sociedade de

Investigaccedilotildees Florestais

Perguntas da Cenibra que precisam ser preenchidas no relatoacuterio

- Onde estatildeo as aacutereas preservadas

- Como estatildeo essas aacutereas Levantamento fitossocioloacutegico de todas as aacutereas da Cenibra

97

Evidenciado o relatoacuterio Estudo Floriacutestico fitossocioloacutegico e parameacutetrico em aacutereas de reserva

legal e de preservaccedilatildeo permanente da Cenibra Jun2003 da Sociedade de Investigaccedilotildees

Florestais

Evidenciado o relatoacuterio Formaccedilatildeo de Corredores Ecoloacutegicos em Propriedades da Celulose

Nipo-Brasileira S A Cenibra Out2004 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais

Evidecircncias de recuperaccedilatildeo

Recuperaccedilatildeo de APP e reserva legal A Cenibra recupera cerca de 300 haano e portanto

70000 mudas de aacutervores nativas satildeo plantadas por ano em plantios de enriquecimento

Evidenciado o monitoramento Estudo da Flora em Aacutereas de reserva Legal e de Preservaccedilatildeo

Permanente da Cenibra SA Ago2006 da Sociedade de Investigaccedilotildees Florestais

Monitoramento em aacutereas de recuperaccedilatildeo na regiatildeo Vale do Rio Doce MG

Relatoacuterios acima da UFV (Universidade Federal de Viccedilosa)

Evidenciado o Estudo de Impactos Ambientais das Operaccedilotildees Florestais nas Bordas de aacutereas

Preservadas Anaacutelise preliminar Mar2012

Evidenciada a recuperaccedilatildeo de 250ha e a meta foi atingida em 130 Cerca de 30000 mudas

foram plantadas Evidenciado relatoacuterios das aacutereas Relatoacuterio Mensal Dez2011 Meio

Ambiente Licenciamento Ambiental

Princiacutepio 4

Criteacuterio 43 e 44

Depoacutesito de Resiacuteduos ndash Regional Costa Lacerda

Evidenciado o procedimento P0358 ndash Manuseio armazenamento e preservaccedilatildeo de insumos

Proacutexima revisatildeo em 16072012

Evidenciado o protocolo de gerenciamento de resiacuteduos (CLASSE I) de 21032012 nordm 223 200l

de oacuteleo usado e 20 peccedilas de filtros usados e 230l de oacuteleo usado nordm 224 de 26032012

Controle de devoluccedilatildeo de embalagens de agroquiacutemicos ndash produto Scout com data de saiacuteda e

nota fiscal de entrada todos com o mesmo nuacutemero de notas fiscais Notas fiscais

evidenciadas NF 25257 de 22122012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012 NF 25701 de

31012012 (saiacuteda) e devoluccedilatildeo em 24022012

Evidenciado o procedimento P0543 V6 ndash Utilizaccedilatildeo de insumos florestais e devoluccedilatildeo de

embalagens de agrotoacutexicos Proacutexima revisatildeo do procedimento 16072012

Evidenciado que o controle de embalagens resiacuteduos classe I utilizaccedilatildeo no campo dos

agrotoacutexicos e demais produtos perigosos eacute feito pelo SAP

98

Evidenciada a uacuteltima nota fiscal de destino de resiacuteduos

- NF 1725 de 02022012 com os seguintes produtos destinados embalagem plaacutestica de

formicida (16307 Kg) embalagem de papelatildeo de formicida (1487 kg) embalagem plaacutestica de

herbicida Scout (1798 Kg) embalagem de papelatildeo herbicida Scout (282 Kg)

Evidenciada licenccedila ambiental da ADEMIG (Associaccedilatildeo dos Comerciantes de Defensivos das

Matas de Minas Gerais) sob registro nordm 7124022009 Data da emissatildeo em 10122009 e

validade de 4 anos a partir dessa data

Depoacutesito de Adubo

Neste depoacutesito soacute tinha o fertilizante utilizado pela empresa Fertilizante Mineral Misto (NPK)

Heringer A FISPQ encontrava-se no local do produto e o manuseador do mesmo esta

adaptado a FISPQ

Evidenciado o depoacutesito de herbicidas com os seguintes produtos e suas FISPQrsquos GLI ndash UP 480

SL Tuit Florestal Scout Trop e Dinagro-s

Evidenciado o procedimento P0188 ndash Gerenciamento de Resiacuteduos Soacutelidos V10 Proacutexima

revisatildeo em 16012014

O centro de triagem de resiacuteduos eacute na regional de Belo Oriente para lacircmpadas oacuteleo usado

vasilhames contaminados Essa triagem eacute para o destino final

Evidenciada a Nota Fiscal sob nordm 1896 de 20032012 Peso enviado de 1000 Kg (pneu

bateria filtro de oacuteleo accedilo carbono)

Evidenciada Nota Fiscal do Pneu sob nordm 1811 de 23022012 (5000 Kg )

Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52

Evidenciado o projeto ldquoAtividades para voluntariadordquo O projeto consiste em levar para

comunidade carentes serviccedilos baacutesicos de sauacutede higiene educaccedilatildeo sauacutede bucal dentre

outros O projeto reuacutene tambeacutem o poder puacuteblico Cenibra e pessoas da comunidade para a

realizaccedilatildeo do evento

A divulgaccedilatildeo ocorre em igrejas raacutedios jornais locais vizinhos escolas dentre outros

No ano de 2012 essa accedilatildeo ocorreraacute em setembro2012

Toda a logiacutestica e infra-estrutura do evento eacute montada e esquematizada pela Cenibra assim

como solicitaccedilatildeo aos municiacutepios atendidos para transporte das pessoas das comunidades

abrangidas pela accedilatildeo

99

Evidenciado em entrevista com a professora do municiacutepio de Nova Era que o poder puacuteblico

interage com a Cenibra e a populaccedilatildeo que receberaacute a accedilatildeo

A professora supracitada faz parte do comitecirc (seis pessoas) que se reuacutene para verificar quais

seratildeo as necessidades das comunidades e quais comunidades receberatildeo a accedilatildeo Esse comitecirc eacute

formado pela Cenibra por pessoas da comunidade e poder puacuteblico

Apoacutes o teacutermino do evento anual o comitecirc se reuacutene e verifica os pontos positivos negativos e o

que precisa ser melhorado

Evidenciado o Projeto Cultural e Campanha de Sauacutede As comunidades a serem atendidas por

esse projeto satildeo escolhidas conforme IDH do municiacutepio

Esse projeto trata de assunto como gravidez na adolescecircncia drogas convivecircncia familiar

dentre outros

A Cenibra para atendimento a esse projeto contrata anualmente a Companhia de Teatro

Condelon (wwwciacondeloncombr) a qual realiza peccedilas de teatro voltadas para a aacuterea da

sauacutede

A peccedila que estaacute sendo apresentada atualmente tem duraccedilatildeo de 1h e 10 minutos e a idade a

ser atendida por ela eacute acima de 10 anos Apoacutes a apresentaccedilatildeo da peccedila eacute aberta ao puacuteblico a

possibilidade de perguntas e agrave medida que satildeo feitas satildeo direcionadas a pessoas preparadas

para as mesmas

A Companhia Condelon jaacute tem seis (6) anos de parceria com a Cenibra e fora a que mais

apresentou resultados positivos e alcance nas crianccedilas acima de 10 anos

A Campanha de sauacutede ocorre uma vez ao ano No ano de 2012 doze cidades receberatildeo as

peccedilas

Evidenciado o relatoacuterio de 2011 para o projeto Cerca de 900 pessoas foram atendidas

Em relaccedilatildeo a 2012 a campanha inicia-se em maio

8 Natildeo Conformidades Registradas na Segunda Manutenccedilatildeo

NC Ndeg

Processo Criteacuterio


Auditor

01 Silvicultura 13 e Maior 90 dias MPG


Conformidade

Evidenciado que o ocircnibus utilizado para o transporte de funcionaacuterios de atividades de

silvicultura foi considerado ldquoReprovadordquo de acordo com o Relatoacuterio de Vistoria e Anaacutelise

Visual mas encontrava-se em operaccedilatildeo podendo ocasionar risco de acidentes aos

passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor

Anaacutelise de Causa Data

Accedilatildeo Corretiva Data

Status Pendente Data 29032012 Eficaacutecia Natildeo Evidenciar na


NC Ndeg



Auditor

02 Silvicultura 23 b Menor 90 dias RPG


Conformidade

Natildeo evidenciada a atualizaccedilatildeo de procedimentos utilizados em campo

Tais procedimentos abaixo listados encontram-se desatualizados e nas frentes de trabalho

sendo utilizados

Procedimentos P0341 ndash V9 - Sistema de Proteccedilatildeo de Combate a Incecircndio vigecircncia ateacute

03032012 P0360 ndash V10 ndash Aplicaccedilatildeo de Herbicida vigecircncia ateacute 03032012 P0613 ndash V-

10 ndash Controle de Qualidade de Operaccedilotildees Florestais vigecircncia ateacute 02022012





NC Ndeg



Auditor

03 Colheita 13 e Menor 90 dias MPG


Conformidade

As medidas de minimizaccedilatildeo de risco ao trabalhador na atividade de traccedilamento de aacutervores

inteiras do corte em talha natildeo foram adotadas em sua totalidade





101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade

A anaacutelise ergonocircmica da atividade de corte com talha contemplando todos os aspectos de

sauacutede e seguranccedila encontra-se incompleta





NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade

Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do Prazo para

a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual de Instruccedilotildees de

preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e Decreto Governamental GN

ndeg 5073 de marccedilo de 1999






O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR indica a Celulose Nipo Brasileira (CENIBRA) a auditoria de follow-up a qual deve ocorrer em no maacuteximo 90 dias apoacutes a finalizaccedilatildeo dessa auditoria (28032012) para fechamento das natildeo conformidades sendo 01 maior e 04 menores de acordo com o padratildeo normativo NBR 147892007

10 Anexo

- Denuacutencia SINDEX ndash MG (Acidentes de trabalho no setor de reflorestamento JanFev ndash 2012) ndash

Empreiteiras da CENIBRAEMFLORA (Arquivo em PDF)

102

- Resposta da empresa CENIBRA quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em PDF)

- Resposta do Bureau Veritas Certification quanto a Denuacutencia do SINDEX ndash MG (Arquivo em

PDF)

103

D FOLLOW-UP DA SEGUNDA AUDITORIA DE MANUTENCcedilAtildeO D1 Informaccedilotildees Gerais

Nos dias 02 e 03 de Julho de 2012 foi realizada a auditoria de Follow-up para

veridficaccedilatildeo das Natildeo Conformidades abertas durante a segunda auditoria de

manutenccedilatildeo da Cenibra ndash Manejo Florestal

D2 Equipe de Auditoria

Auditor liacuteder - Maria Augusta Godoy

D3 Descriccedilatildeo do programa de Auditoria

Programa de Auditoria


02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente

Reuniatildeo de Abertura

Apresentaccedilatildeo de documentos registros e planos de accedilatildeo

Viagem agrave regiatildeo de Guanhatildees

tarde Guanhatildees Region

Visita agrave FMU Aacutegua Branca ndash colheita florestal

Verificaccedilatildeo de condiccedilotildees de uso de transporte de funcionaacuterios

Verificaccedilatildeo das atividades de colheita e procedimentos de campo

Entrevista com funcionaacuterios e subcontratados

03 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente Revisatildeo de documentos

tarde Belo Oriente

Documentos teacutecnicos e registros

Reuniatildeo de Encerramento

104

D4 Avaliaccedilatildeo das accedilotildees corretivas apresentadas para as natildeo conformidades registradas

NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo

Por que o procedimento necessita de revisatildeo para evitar este

erro

Matildeo de Obra

Por que os meacutetodos de controle natildeo foram eficientes

Meacutetodo


erro (uso de veiacuteculo sem o selo)

Data 02072012

105


Realizada pelo DEMAQ-M reuniatildeo para anaacutelise de causa e

definiccedilatildeo de accedilotildees imediatas e corretivas juntamente com

uma equipe multidisciplinar DEMAQ-MDEMAQ-SDERHU-

ADECOL-M

Efetuar notificaccedilatildeo administrativa agrave EPS responsaacutevel pelo

veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo

Elaborado pelo DESIL-N ldquonotificaccedilatildeo administrativardquo para a

EPS ndash empresa DJ Serviccedilos Rurais responsaacutevel pelo

transporte do veiacuteculo sem selo de inspeccedilatildeo reprovado pela

INSPESERV

Foi aberta pelo DESIL-N junto ao DEPSU Registro de natildeo

Conformidade em Fornecimento nordm 142012(Relatoacuterio em

anexo)

SEGUEM AS ACcedilOtildeES TOMADAS PELA EMPRESA DJ(RELATOacuteRIO

EM ANEXO)

Regularizaccedilatildeo imediata do veiacuteculo com o selo de inspeccedilatildeo

- Rescisatildeo do contrato do ocircnibus PLACA LNA-6226

- O teacutecnico de seguranccedila responsaacutevel pela aacuterea foi demitido o

supervisor e o encarregado florestal foram realocados dentro

da empresa DJ

- Realizaccedilatildeo de inspeccedilotildees extra de 04 em 04 meses

- Realizados treinamentos de reciclagem de todos os

funcionaacuterios e fornecedores de transporte de pessoal e de

cargas quanto ao procedimento de inspeccedilatildeo e condiccedilotildees de

seguranccedila para transporte

- Confeccionados adesivos de seguranccedila para prevenccedilatildeo de

riscos

- As vistorias seratildeo acompanhadas por um supervisor em

cumprimento do item 611 do procedimento PO 708

Data 02072012

106


CONTINUACcedilAtildeO NC01

Foram realizadas verificaccedilotildees nos ocircnibus de transporte de

trabalhadores florestais em todas as empresas prestadoras de

serviccedilos das regionais Nova Era Guanhatildees e Rio Doce para

constataccedilatildeo de existecircncia e validade do selo de inspeccedilatildeo

veicular sendo registradas em relatoacuterios de inspeccedilatildeo de rotina

da aacuterea de seguranccedila do trabalho da CENIBRA conforme

modelos em anexo Como resultado comprovou-se que todos

os ocircnibus verificados estavam em conformidade com o

procedimento de inspeccedilatildeo veicular

Foi solicitado a ASJUR a avaliaccedilatildeo de inclusatildeo na notificaccedilatildeo a

ser enviada aos prepostos das EPS pelo DECOL-M sobre

inspeccedilatildeo veicular da exigecircncia de treinamento aos

empregados quanto ao direito de recusa de embarque em

ocircnibus sem o selo de inspeccedilatildeo

0106 - Foi emitida notificaccedilatildeo agraves EPS solicitando que estas

orientem seus trabalhadores sobre assuntos pertinentes a

seguranccedila no transporte e uso de veiacuteculos e maquinaacuterios

conforme o item 4 da notificaccedilatildeo transcrito a seguir

4) A VISTEC SERVICcedilOS E TECNOLOGIA LTDA deveraacute promover

a orientaccedilatildeo e informaccedilatildeo de seus empregados alocados na

prestaccedilatildeo de serviccedilos objeto do Contrato CNB 4600002417

sobre as ldquoregras de ourordquo a serem observadas pelos usuaacuterios e

operadores de veiacuteculos maacutequinas e equipamentos

Notificadas as EPS em reuniatildeo realizada no dia 18052012 no

predio II Conforme documentos anexos Lista de presenccedila e

documentos assinados disponiacuteveis na Asjur

Criado o formulaacuterio de Check-list minimo de seguranccedila

Apresentado na reuniatildeo Worshop de Inspeccedilatildeo veicular

Apresentado na reuniatildeo de notificaccedilatildeo das EPS

Enviado check-list aos prepostos das empresas

Entregue coacutepia do check-list aos responsaacuteveis teacutecnicos das EPS

no treinamento sobre chec-list

Agendada data final de implantaccedilatildeo no campo para 09 de

junho de 2012

A partir do dia 12 de Junho de 2012 a CNB faraacute inspeccedilotildees no

Campo para verificar o uso do check-list

a) Inserido na revisatildeo do procedimento P0708 o item621

REALIZACcedilAtildeO DE CHECK-LIST PREacute EMBARQUE EM VEIacuteCULOS DE

TRANSPORTE DE PESSOAL

Data 02072012

107

Status Encerrado Data 02072012

Eficaacutecia Sim

Procedimento de Inspeccedilatildeo de seguranccedila veicular e emissatildeo de gases no processo florestal v 6 Val 31052014 Evidenciado selo de inspeccedilatildeo em todos os veiacuteculos da empresa e ocircnibus de transporte de funcionaacuterios subcontratadosO selo indica que foi realizada uma revisatildeo em termos de manutenccedilatildeo do veiacuteculo emissatildeo de fumaccedila preta e documentaccedilatildeo Verificado em campo o ocircnibus placa

KND1951 em boas condiccedilotildees de

uso Avaiado tambeacutem check-list

diaacuterio elaborado pelo motorista

entrevistado Funcionaacuterios estccedilao

cientes das novas condiccedilotildees de

trafegabilidade e devem recusar a

entrada em qualquer veiacuteculo que

natildeo tenha o selo de inspeccedilatildeo

Evidenciado treinamento agrave todos os

funcionaacuterios e gerentes de projetos

durante workshop realizado no dia

11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108


Prazo insuficiente da classificaccedilatildeo da situaccedilatildeo dos

procedimentos de acordo com prazo de vencimento definido

pelo Grupo de Trabalho Florestal ndash GTF

Falta de priorizaccedilatildeo dos responsaacuteveis no gerenciamento dos

procedimentos

Falta de uma deliberaccedilatildeo da AD para impedir que o problema

se torne recorrente

Data

109


Enviado email aos responsaacuteveis operacionais para que as

atividades com procedimentos vencidos fossem paralisadas

ateacute a revisatildeo dos mesmos conforme email anexo a esta

ocorrecircncia

Efetuar levantamento de procedimentos vencidos aplicados

para atividades de Silvicultura para tomada de decisotildees

gerenciais

Alterado na planilha de Status dos Procedimentos Florestais

2012xls o indicativo de prazo de revisatildeo alertando o

elaborador sobre a proximidade da revisatildeo do procedimento

complemento ao alerta enviado pelo Sistema DocNix (30

dias) Na planilha ainda eacute destacado em vermelho o nome do

revisor o qual o procedimento estaacute parado para

revisatildeoaprovaccedilatildeo Esta accedilatildeo facilitaraacute a visualizaccedilatildeo do

procedimento a vencer melhorando o acompanhamento

OBS Planilha eacute enviada mensalmente ou semanalmente

quando necessaacuterio- Realizado acompanhamento atraveacutes de

item controle de procedimentos florestais do nuacutemero de

procedimentos vigentes no Processo Florestal- Levantamento

da distribuiccedilatildeo dos procedimentos por ano e mecircs- Solicitar

aos elaboradores antecipaccedilatildeo da revisatildeo dos procedimentos

para melhorar a distribuiccedilatildeo dos mesmos ao longo dos

anosEste assunto foi apresentado na reuniatildeo de Anaacutelise

criacutetica da Alta Direccedilatildeo SIG - 2ordm Semestre 2011 (item 51) ata

de reuniatildeo arquivada no

caminhoXALTA_DIRECAO_SIGAnaacutelise Criacutetica SGQ e

SGA20112ordm SEMESTRE 2011Ata de Reuniatildeo Realizado

treinamento dos procedimentos P0341 P0360 e P0631

- O status do SIG eacute divulgado aos gerentes trimestralmente

onde o andamento de procedimentos eacute abordadoEste

assunto foi apresentado na 1ordf reuniatildeo do Comitecirc de Clientes

no dia 240512com a participaccedilatildeo de representantes da Alta

Direccedilatildeo SIG Diretoria e gerente Comercial

Encaminhado email aos envolvidos na elaboraccedilatildeo revisatildeo e

impressatildeo de procedimentos controlados do processo

florestal informando sobre a importacircncia da revisatildeo do

procedimento antes do prazo de vencimento e de mantecirc-los

atualizados nas frentes operacionais

Data02072012

110

Status Encerrada Data 2072012

Eficaacutecia Sim Verificado

procedimentos em campo

documentos atualizados e

disponiacuteveis para a operaccedilatildeo de

colheita florestal Evidecircncias

- P0341 ndash V10 - Sistema de Proteccedilatildeo de

Combate a Incecircndio Val 1942014

P0713 v3 - Procedimento de

Seguranccedila para a realizaccedilatildeo de

atividades de colheita semi-

mecanizada Val 19102012

- Procedimento de Inspeccedilatildeo de

seguranccedila veicular e emissatildeo de gases

no processo florestal v 6 Val

31052014

Verificado estrutura do Grupo teacutecnico

de Trabalho que organiza os

procedimentos da empresa Sistema

DOCNIx avalia o prazo conteuacutedo de

procedimentos e envia aos gestores de

cada processo para providecircncias

Evidenciada planilha de controle de

procedimentos da aacuterea florestal

As reuniotildees do GTF satildeo mensais e

quando necessaacuterio satildeo realizadas

reuniotildees extraordinaacuterias

Evidenciada lista de presenccedila para

gestores das aacutereas a fim de se evitar a

recorrecircncia da natildeo conformidade

levantada ndash 29062012 Evidenciado

conteuacutedo do treinamento e

responsaacuteveis por atualizar os

procedimentos e enviar aos

subcontratados

Em alguns casos o sistema soacute poderaacute

liberar o documento quando o

treinamento for passado aos

interessados

As revisotildees devem ser realizadas com

pelo menos 15 dias de antecedecircncia

para que decirc tempo de se distribuir o

documento aos interessados

111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




O trabalhador realizava o traccedilamento da madeira (derrubada

sobre cabos deslizantes) sobre a pilha de aacutervores

Esta condiccedilatildeo de operaccedilatildeo oferecia riscos de acidente

Data 02072012


A CENIBRA buscaraacute identificar fornecedores que possam

disponibilizar maacutequinas e equipamentos (Harvester) para

realizar o traccedilamento de madeira de forma mecanizada

Abertura das RCacutes Consultivas 10164347 e 10164377 junto ao

DEPSU com a indicaccedilatildeo dos fornecedores que possam

disponibilizar equipamentos (aluguel comodato prestaccedilatildeo de

serviccedilos) de processadores Harvester para a utilizaccedilatildeo pela

CENIBRA no processamento da madeira abatida no sistema

Aacutervore Inteira Realizados testes de produtividade com

Harvester na regional de Guanhatildees de 2105 a 2605

CENIBRA avaliaraacute a disponibilidade e viabilidade para que

maquinaacuterios proacuteprios sejam utilizados no processamento da

madeira abatida pela empresa EMFLORA no sistema de

Aacutervores Inteiras Haacute 2 harvesters identificados como 9HE10 e

9HE11 com cabeccedilotes processadores que podem ser

utilizados para esta atividade Realizar acompanhamento para

escalonar os resultados dos levantamentos feitos nas accedilotildees

anteriores definindo o modelo mais adequado a ser adotado

para o traccedilamento no sistema de Aacutervores Inteiras

Foi realizado um trabalho entre as aacutereas do DELOD-MDEOPE-

G e DEOPE-N avaliando o uso do HV (Harvester) no

processamento de madeira de cabos deslizantes (Talha) na

estrada Gerou-se um relatoacuterio final em maio de 2012 (anexo)

Mediante deste abrimos negociaccedilatildeo junto ao DEPSU (anexo)

com empresas de mercado que teriam interesse de

trabalharem nesse processo onde nesse momento esta em

fase de negociaccedilatildeo

Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim

Evidenciada nova tecnologia para

traccedilamento de aacutervores do corte em

talha O uso de motoserras foi

banido para traccedilar aacutervores sobre a

pilha de madeira e equipamento

ldquoHarvesterrdquo foi utilizado em sua

substituiccedilatildeo Verificados novos

procedimentos de colheita (P0713

v3 - Procedimento de Seguranccedila

para a realizaccedilatildeo de atividades de

colheita semi-mecanizada Val

19102012) Com este novo

procedimento os riscos foram

minimizados ao seu maacuteximo

NC Ndeg



Auditor



Conformidade




Antes da adoccedilatildeo efetiva da derrubada na talha realizou-se

uma anaacutelise ergonocircmica desta atividade entretanto esta

anaacutelise natildeo considerava todos os riscos ergonocircmicos

envolvidos na atividade (riscos biomecacircnicos)

Data

113


Realizar reuniatildeo e visita de campo com participaccedilatildeo de

representantes da Cenibra EMFLORA e Oficina da Sauacutede

(prestador responsaacutevel pela anaacutelise ergonocircmica da atividade

de derrubada sobre cabos deslizantes)

Foi realizada reuniatildeo e visita de campo no projeto Godinho

(Peccedilanha) dia 03052012 para avaliaccedilatildeo da atividade de

derrubada na talha Estiveram presentes representantes da

CenibraDiretoria Teacutecnica Gerecircncia Geral Florestal Gerentes

de Silvicultura e Colheita Coordenador e supervisores da

Colheita Coordenador Engenheiro de Seguranccedila Teacutecnico de

Seguranccedila da Regional Coordenador do Meio Ambiente

representantes da Empresa EMFLORA Diretor Preposto

Supervisores Engenheiros de Seguranccedila Monitores e

representante da Oficina da Sauacutede onde foram verificadas e

discutidas as condiccedilotildees de trabalho exigidas na atividade de

derrubada sobre cabo deslizante com foco na anaacutelise que

deveraacute considerar os riscos ergonocircmicos

Apoacutes acertos definiu-se que A Oficina da Sauacutede realizaraacute o

estudo ergonocircmico da atividade considerando todos os

aspectos aplicaacuteveis agrave situaccedilatildeo e apresentaraacute os resultados agrave

equipe da Cenibra e EMFLORA no dia 05062012 em Belo

Oriente

Apresentaccedilatildeo de novo estudo ergonocircmico

Data02072012


Eficaacutecia Sim

Evidenciado novo estudo

ergonocircmico (revisatildeo junho 2012)

que considera peso dos cabos

utilizados para as atividades de

corte em talha O estudo apresenta

tambeacutem necessidades de

treinamentos (evidenciado por

entrevista com trabalhadores e

registros de maio de 2012) e uma

pausa adicional apoacutes a montagem

do equipamento

Como resultado foi diminuiacutedo em

50 o peso do equipamento novas

regras de manipulaccedilatildeo e

carregamento estabelecidas e a

necessidade de ginaacutestica laboral

perioacutedica diariamente

114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade

Evidenciado a emissatildeo da CAT (Comunicaccedilatildeo de Acidente de Trabalho) fora do

Prazo para a EPS EMFLORA estabelecida pelas diretrizes estabelecidas no Manual

de Instruccedilotildees de preenchimento da CAT conforme OS ndeg 2261 de 05051999 e

Decreto Governamental GN ndeg 5073 de marccedilo de 1999

Anaacutelise de Causa Falha na avaliaccedilatildeo inicial da ocorrecircncia pelo meacutedico do

trabalho da EPS que desconsiderou a necessidade de CAT Data02072012


Realizar reuniatildeo entre DERHU-ADEPSU-CASJUR para definir

criteacuterios que permitam melhor controle das aberturas de CAT

pelas EPS no processo florestal em ocorrecircncia de acidente do

trabalho

Foi realizada a reuniatildeo em 24042012 para definiccedilatildeo da accedilatildeo

proposta Elaborado e encaminhado agraves EPS do processo

florestal com devido protocolo de recebimento carta

comunicando que a natildeo abertura e lavratura da CAT em casos

de acidentes de trabalho ou sua lavratura irregular ou fora do

prazo estabelecido por lei natildeo seratildeo tolerados pela CENIBRA e

acarretaratildeo aplicaccedilatildeo de multa prevista em contrato

Reciclar todos os administradores de contrato da CENIBRA

quanto agrave gestatildeo de contratos com ecircnfase no cumprimento das

obrigaccedilotildees assumidas pelas contratadas bem como sobre

aplicaccedilatildeo de penalidades previstas

Realizar evento de reciclagem para os meacutedicos e demais

profissionais de sauacutede ocupacional das EPSs do processo

florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim

Registros de treinamento

evidenciados para funcionaacuterios e

subcontratados Uma multa foi

estabelecida caso as empresas natildeo

cumpram com o periacuteodo

estabelecido par abertura de CATs

Registros de treinamento dos dias

20 e 25 de junho 2012 evidenciado

contemplando aspectos de sauacutede e

seguranccedila CATs acidentes PPRA

e PCMSO entre outros

115


do CERFLOR eacute favoraacutevel agrave continuaccedilatildeo da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo

com o padratildeo normativo NBR 147892007

Belo Oriente 10 de Julho de 2012

Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

2

SUMAacuteRIO

SUMAacuteRIO 2

1 INFORMACcedilOtildeES GERAIS 7

11 Histoacuterico da organizaccedilatildeo 7

12 Contatos na Organizaccedilatildeo para o processo de Certificaccedilatildeo 7

13 Localizaccedilatildeo e Distribuiccedilatildeo de Terras de Florestas Plantadas 9

14 Distribuiccedilatildeo de Florestas Plantadas e Aacutereas Naturais 10

2 Manejo Florestal 10

21 Caracteriacutesticas Regionais 17

22 Programas Soacutecio-ambientais e de Relacionamento 19

3 PROCESSO DE AVALIACcedilAtildeO 21

31 Norma ou Padratildeo Normativo utilizado para avaliaccedilatildeo 21

32 Identificaccedilatildeo do OCF ndash Organismo de Certificaccedilatildeo 23

33 Responsaacutevel pelo OCF 24

34 Descriccedilatildeo do Processo de Auditoria 24

341 Definiccedilatildeo da Equipe de Auditoria 25

342 Planejamento e Realizaccedilatildeo da Auditoria 25


351 Resultado da Avaliaccedilatildeo dos Princiacutepios e Criteacuterios Cerflor ndash Manejo Florestal 29




4 CONSULTAS PUacuteBLICAS 40

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR eacute

favoraacutevel agrave continuidade da certificaccedilatildeo da CENIBRA de acordo com o padratildeo normativo NBR

147892007B Primeira Auditoria de Manutenccedilatildeo 40

3


























147892007 101


4





5

RESUMO







































6












interessadas

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

3


























147892007 101


4





5

RESUMO







































6












interessadas

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

4





5

RESUMO







































6












interessadas

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

5

RESUMO







































6












interessadas

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

6












interessadas

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

7


























CEP 35196-000


Paiacutes BRASIL


8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

8


Telefone +55 31 3829 5010

Fax +55 31 3829 526







9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

9


10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

10








2 Manejo Florestal













terras



11



florestal
















cada uma












12


















entre outros)




Manejo florestal

B) Inventaacuterio









13



C) Viveiros









Eucalyptus )

D) Silvicultura













Cenibra

14







Herbicidas


Subsolagem


Lavoura

Plantio

PTEAS

Irrigaccedilatildeo





E) Colheita










15




campo











qualidade

Recursos Florestais












16





















comunidades









17










Protegida)











interna



2010





18


Grande






em dezembro




















19













auditoria

















20

















21























anterior de 2001







22




















florestal


destacamos que



ele associadordquo







23





credenciador




Dados para Contato






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000


24






Fone (011) 5070-9800

Fax (011) 5070-9000















25











Mestre em Ecologia

Florestal e Manejo




funcionaacuteria











26



Preacute- auditoria


JOF

MPG


Oriente-MG

- Viagem do auditor


ao local da empresa



Vigilacircncia



registro etc)

JOF

MPG


MG























27

Preacute- auditoria


JOF

29032011 manhatilde

Regiatildeo de Belo

Oriente-

MGGuanhatildees


- Programas sociais

Recursos Humanos


MG





Guanhatildees


Projetos Sociais



MPG

29032011 Tarde

Belo Oriente-

MG






entrevista

MPG

30032011 manhatilde

Regiatildeo de

Ipaba



de pesticidas

JOF

30032011 Tarde

Regiatildeo de


Trabalhadores


Ipaba



de pesticidas

JOF

31032011 manhatilde

Regiatildeo de


Silvicultura


Ipaba





28

Preacute- auditoria



locais)

JOF

31032011 Tarde

Regiatildeo de

Guanhatildees



- Documentos de


implementadas

MPG

31032011 tarde

Regiatildeo de

Ipaba


Parque Estadual

- FAVC -

JOF

MPG 31032011 Tarde

Regiatildeo de


JOF

MPG





outros documentos




JOF

MPG


- Reuniatildeo de







JOF

MPG



Paulo)


29




































30



















parque e arredores









- Lagoa Teobaldo







31









sob risco








triadimenol)

















32








































33




















agraves 11h










Gestor(es)




34



Funcionaacuterio(s)






















Projetos



35

Subempreiteiros















Serviccedilos












36




























37











conformidade

Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 22032011

38

Menor



Auditor

















CAR Menor levantada

Data 22032011








Tema MaiorMe


Data de

fechamento

Depoacutesito de





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Maacutequinas e






Ateacute a

proacutexima

auditoria

39






Ateacute a

proacutexima

auditoria

Sauacutede e





Ateacute a

proacutexima

auditoria

Impactos

Sociais Menor 05 52




Ateacute a

proacutexima

auditoria

























40










5 CONCLUSAtildeO







41





22Ago 2011

MPG

RPG PSJ

JBC ARV







23Ago 2011

PSJ



ARV


combate a formiga)


combate a formiga)

MPG





JBC


combate a formiga)


combate a formiga)

42

RPG



24Ago 2011

PSJ



ARV



MPG



JBC


escopo


Sindex

RPG




25Ago 2011

PSJ





ARV




Atividades DECOL

MPG

Manhatilde Cocais



comunitaacuterias


43


JBC




RPG




26Ago 2011

PSJ




ARV




MPG




JBC




RPG






Auditores





44



- Gerentes





- Funcionaacuterios


















45






















Edmilson ndash KTM





46





Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


Princiacutepio 1





municiacutepios




Evidenciados




47



























48









Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes











dia





49


















Princiacutepio 2












50


Aquiles Amarino

Maura da Silva

Patriacutecia Gomes






Projeto cachoeira










atividades de campo








51





luva









Dia 158 688 mudas

Dia 168 592 mudas

Dia 178 751 mudas

Dia 188 456 mudas










os dados

52










especiacutefica









quantidade

Princiacutepio 3










53







dos resiacuteduos






nativas
















54























Evidenciados


2010



55




Evidenciados











florestal







espacial






56












nativas












Evidenciados





57
















(herbicida)













58













ateacute 10122013










2010 evidenciadas






59



em agosto2011

Evidenciados


2010









Solo














60

Princiacutepio 4












Princiacutepio 5

















61













auditoria




da Cenibra










62


Menor



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade









Guanhatildees

Data 26082011












completadas

Data 26082011


63

Menor



Auditor

Comentaacuterio











CENIBRA









encerrada



64

NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade











da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011



65

NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011



atividades



Data26082011



66

NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade







Data 26082011




Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas





Data 26082011

67

NC Ndeg Processo



Auditor











Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

68

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade




69

NC Ndeg Processo



Auditor






Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011








70











exoacuteticas





















71




e os banheiros









Cocais das Estrelas





72






73




26Marccedilo2012

RPG

Manhatilde

Ipatinga ndash Belo




Tarde Belo Oriente



27Marccedilo2012

RPG


Voluntariado)



28Marccedilo2012

RPG





29Marccedilo2012

MPG

Manhatilde



RPG

MPG Belo Oriente

Pendecircncias


Oriente

74



Auditores


Especialista





















75











Processos Auditados


Meio ambiente

Inventaacuterio

Silvicultura

Viveiro


NC Ndeg Processo



Auditor

01 Plano de



Conformidade





76

NC Ndeg Processo



Auditor







da norma

Data 26082011




seguranccedila








Data26082011

77

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








NC Ndeg Processo



Auditor

02 Sauacutede e



Conformidade










Data 26082011

78

NC Ndeg Processo



Auditor



atividades





Data26082011

Comentaacuterios





NC Ndeg Processo



Auditor

03 Sauacutede e



Conformidade




79

NC Ndeg Processo



Auditor




Data 26082011




Data26082011

Comentaacuterios




providecircncias



NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade





teacutermicas

80

NC Ndeg Processo



Auditor





Data 26082011











Data26082011

81

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios




82

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Data 26082011

83

NC Ndeg Processo



Auditor







diferenciado


desenvolvido








Data26082011

Comentaacuterios




84

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade









Meacutetodo






Gerar Plano

Data 26082011




0800 na ASCOM-C




semana e feriado




externo

Data26082011

85

NC Ndeg Processo



Auditor

Comentaacuterios








Princiacutepio 1
















86









- Nordm do SIPRO 56155-11702011-4

- Nordm do SIGED 53618-1501-2011





Gaspar I








8 anos







realizar a colheita


87



Municipal




Estadual




Federal


Municipal




Estadual



Federal





Municipal




Estadual



88

Federal





Municipal




Estadual



Federal




Municipal




Estadual



Federal




Princiacutepio 2


89

PLANO DE MANEJO





























90

















Data 20072011






Data 20072011




91















Reservas 25123ha

APP 6120ha

Outros 2645ha





ser elaborado


Silvicultura





92










do motorista
















as 1630h




formicida Dinagro-s

93




de Colatina







19072011










frentes de trabalho


Empresa Planejar


suco de morango




Data 07032012

94

Cozinha DJ

Empresa Planejar





Data 29022012




















maior que 20ordm

95









descritos


8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto









8 meses de empresa

Data 15082011

Considerado Apto










96

Princiacutepio 3

















Ambiental


monitoramento








97



Florestais















Princiacutepio 4















98











adaptado a FISPQ










Princiacutepio 5

Criteacuterio 51 52










99











dentre outros



sauacutede




para as mesmas




peccedilas




NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros

100

NC Ndeg Processo



Auditor





NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados








NC Ndeg



Auditor



Conformidade







101

NC Ndeg



Auditor



Conformidade







NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











10 Anexo



102



PDF)

103










02 Julho 2012

MPG

manhatilde

Belo Oriente









03 Julho 2012

MPG

manhatilde


tarde Belo Oriente



104


NC Ndeg



Auditor



Conformidade




passageiros


Meacutetodo


erro

Matildeo de Obra


Meacutetodo



Data 02072012

105





ADECOL-M






INSPESERV



anexo)


EM ANEXO)





da empresa DJ







riscos



Data 02072012

106




































junho de 2012






Data 02072012

107


Eficaacutecia Sim













11052012

NC Ndeg



Auditor



Conformidade



sendo utilizados




108






procedimentos


se torne recorrente

Data

109





ocorrecircncia



gerenciais
































Data02072012

110
















31052014



















subcontratados




interessados





111

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade







Data 02072012





























Data 02072012

112


Eficaacutecia Sim















NC Ndeg



Auditor



Conformidade








Data

113























Oriente


Data02072012


Eficaacutecia Sim











do equipamento







114

NC Ndeg Processo



Auditor



Conformidade











trabalho














florestal

Data02072012


Eficaacutecia Sim












115





Auditor Liacuteder

Maria Augusta Godoy

RELATÓRIO DE AUDITORIA - Bureau Veritas Certificação...02 de agosto de 2015) na CENIBRA CELULOSE...

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