Relatório de Gestão 2009 - Infraero Brasil...NATAL AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO/NATAL -...

Relatório de Gestão de 2010

______________________________________________________________________________________________________________________________________451

50887

IMPLANTAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT

30.000 BTUS E 60.000 BTUS.

JUAZEIRO DO

NORTE

AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE/ ORLANDO BEZERRA DE MENEZES - GRUPO

III

CE 30.730,00 30.730,00

50887 Total

30.730,00 30.730,00

50929

AQUISIÇÃO DE SWITCH POE (POWER OVER ETHERNET) 48 PORTAS, PARA OS AEROPORTOS DA

SRNE

JOÃO PESSOA AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE

CASTRO PINTO/JOÃO PESSOA - GRUPO II PB 21.562,50 18.064,38

MACEIÓ

AEROPORTO INTERNACIONAL DE

MACÉIO/ZUMBI DOS PALMARES - GRUPO II AL 21.562,50 18.064,38

NATAL

AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO

SEVERO/NATAL - GRUPO II RN 97.031,25 81.289,69

PETROLINA

AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR

NILO COELHO - GRUPO III PE 10.781,25 9.032,19

RECIFE


RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE PE 75.468,75 63.225,31

TERESINA

AEROPORTO DE TERESINA/SENADOR

PETRÔNIO PORTELLA - GRUPO II PI 10.781,25 9.032,19

CAMPINA

GRANDE

AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO

SUASSUNA/CAMPINA GRANDE - GRUPO IV PB 10.781,25 9.032,19

0631.4099.0020

FORTALEZA AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO

MARTINS (FORTALEZA) - GRUPO I CE 97.031,25 81.289,69

50929 Total

345.000,00 289.030,00

51218

EQUIPAMENTOS COMPLETOS DE RESPIRAÇÃO

AUTÔNOMA PARA OS CCI'S NATAL



51218 Total

16.500,00 16.500,00

51228

AQUISIÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO PARA

SESCINC NATAL



51228 Total

49.500,00 49.500,00

51295 CAMARA FRIGORÍFICA PARA TECA EXPORTAÇÃO JOÃO PESSOA

AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE


51295 Total

34.600,00 34.600,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________452

51336

AQUISIÇÃO DE NOVA CENTRAL TELEFÔNICA

PARA: SBFZ, SBNT, SBPB E SBUF JOÃO PESSOA



NATAL



FORTALEZA

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO


ILHÉUS

AEROPORTO DE ILHÉUS/BAHIA - JORGE

AMADO - GRUPO III BA 151.519,00 151.519,00

PAULO

AFONSO AEROPORTO DE PAULO AFONSO - GRUPO IV BA 151.519,00 151.519,00

SÃO LUÍS

AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL

CUNHA MACHADO/SÃO LUÍS - GRUPO II MA 151.519,00 151.519,00

51336 Total

909.114,00 909.114,00

51341

CONFECÇÃO DE GRADES (PORTINHOLAS) DA ESTEIRA DE BAGAGEM DA SALA DE

DESEMBARQUE



51341 Total

9.210,00 9.210,00

51367 DESFIBRILADOR CARDIACO PETROLINA



51367 Total

11.940,00 11.940,00

51374 ESTANTES DE AÇO PARA CARGA MACEIÓ


MACÉIO/ZUMBI DOS PALMARES - GRUPO II AL 2.620,00 -

0631.4099.0020 51374 Total

2.620,00 -

51383 RESPIRADOR AUTÔNOMO PETROLINA



51383 Total

9.200,00 9.199,29

51391

RECUPERAÇÃO DO FORROS DO SAGUÃO, DO

MIRANTE E MARQUISES DO TAG FORTALEZA


MARTINS (FORTALEZA) - GRUPO I CE 147.563,00 -

51391 Total

147.563,00 -

51395

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MATRICIAIS PARA O

TECA-FZ, TECA-TE, TECA-RF, TECA-NT E BACKUP

E PARA NAVEGAÇÃO AÉREA - SBPL, SBJP, SBQV, SBUF E SBTE

BOM JESUS

DA LAPA BOM JESUS DA LAPA - GNA IV BA 1.787,50 1.787,50


______________________________________________________________________________________________________________________________________453

JOÃO PESSOA


CASTRO PINTO/JOÃO PESSOA - GRUPO II PB 893,75 893,75

MOSSORÓ MOSSORÓ - GNA IV RN 893,75 893,75

NATAL


SEVERO/NATAL - GRUPO II RN 893,75 893,75

PARNAIBA

AEROPORTO DE PARNAÍBA - PREFEITO DR.

JOÃO SILVA FILHO- GR IV PI 893,75 893,75

PETROLINA


NILO COELHO - GRUPO III PE 893,75 893,75

RECIFE



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

NORDESTE PE 2.681,25 2.681,25

TERESINA



CAMPINA

GRANDE



FORTALEZA


MARTINS (FORTALEZA) - GRUPO I CE 893,75 893,75

ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 893,75 893,75

0631.4099.0020

PAULO

AFONSO AEROPORTO DE PAULO AFONSO - GRUPO IV BA 893,75 893,75

VITÓRIA DA CONQUISTA

VITÓRIA DA CONQUISTA - GNA IV BA 893,75 893,75

51395 Total

21.450,00 21.450,00

51420

TERMÔMETRO FLUKE65 INFRARED

THERMOMETER MACEIÓ



51420 Total

1.500,00 1.500,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________454

51456

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA DO TAG COM USCA E

GRUPOS GERADORES DE 140KVA.



51456 Total

168.855,00 -

51462

AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQÜÊNCIA

PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TPS FORTALEZA



51462 Total

62.900,00 62.899,97

51475

MONITOR E TV LCD PARA ATENDIMENTO DO SBIL,

SBJU, SBPB, SBTE, SBUF, SBFZ, SBNT, SBRF, SBKG ARACAJÚ

AEROPORTO DE ARACAJU/SANTA MARIA -

GRUPO II SE 16.236,83 16.236,88

MACEIÓ



NATAL



PARNAIBA


JOÃO SILVA FILHO- GR IV PI 8.572,76 8.572,78

RECIFE



CAMPINA

GRANDE



ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 1.428,79 1.428,80

51475 Total

348.500,00 348.500,88

51488 ADAPTAÇÃO DOS BALCÕES DE CHECK_IN. FORTALEZA



51488 Total

189.056,00 -

0631.4099.0020 51507

REVITALIZAÇÃO DA PINTURA DAS EDIFICAÇÕES

DO SBAR: TPS'S I, II E III, SCI E RESERVATÓRIOS

ELEVADOS E CENTRAL DE UTILIZADADES E DA MANUTENÇÃO

ARACAJÚ AEROPORTO DE ARACAJU/SANTA MARIA -

GRUPO II SE 150.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________455

51507 Total

150.000,00 -

51550

REVITALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO

AEROPORTO.

PAULO


51550 Total

7.425,00 7.424,80

51578 AQUISIÇÃO DE CATRACAS DE SEGURANÇA RECIFE


RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE PE 15.900,00 -

51578 Total

15.900,00 -

51601 RECUPERAÇÃO DAS ESTEIRAS NATAL



51601 Total

27.500,00 15.500,00

51627 MOTO ABRASIVA (REBOLO) RECIFE



51627 Total

12.085,00 12.085,00

51653

MONTAGEM DE TRILHO PARA RETIRADA DOS CHILLERS DA CAG E RECUPERAÇÃO DE

ESTRUTURA DO CHILLER

RECIFE AEROPORTO INTERNACIONAL DE


51653 Total

30.000,00 -

51656 REFORMA DA COBERTA DO CHILLER RECIFE



51656 Total

27.934,00 22.466,00

51661

REMANUFATURAMENTO DE TRÊS COMPRESSORES

TIPO BI-PARAFUSO, MODELO 06NA22507WEA00, DE FABRICAÇÃO CARRIER, APLICADO EM CHILLER

CARRIER DE MODELO 30GX3588356, INSTALADOS

NA CENTRAL DE ÁGUA GELADA DO

RECIFE AEROPORTO INTERNACIONAL DE


51661 Total

78.960,00 78.960,00

51663 BALANÇAS PARA CHECK-IN. PETROLINA



51663 Total

9.450,00 9.450,00

51664

AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO TPS COM

INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR JOÃO PESSOA



51664 Total

100.000,00 13.280,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________456

0631.4099.0020 51668

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DO

PAMA RECIFE



51668 Total

20.000,00 -

51679 RACKS FIXOS RECIFE



51679 Total

64.699,00 64.698,93

51733

MICROCOMPUTADOR SMALL FACTORY PARA

NOVOS MONITORES LCD DO CHECKIN DO SBSV SALVADOR

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO

MAGALHÃES

BA 80.000,00 79.040,00

51733 Total

80.000,00 79.040,00

51741

CÂMERAS STVV - TIPO DOMUS - VELOCIDADE 10 QPS, CONFORME MCC- PROJETOS DOS SISTEMAS

ELETRÔNICOS

SALVADOR AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO

MAGALHÃES

BA 338.000,00 337.583,34

51741 Total

338.000,00 337.583,34

51757 AQUISIÇÃO DE MONITORES DE LCD 42" P/ O SIV SALVADOR


MAGALHÃES

BA 35.000,00 34.345,00

51757 Total

35.000,00 34.345,00

51775 REVITALIZAÇÃO DOS CCI SALVADOR


MAGALHÃES

BA 771.543,00 556.786,98

51775 Total

771.543,00 556.786,98

51849

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ABRIGO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA NO

TPS


MAGALHÃES

BA 20.000,00 -

51849 Total

20.000,00 -

51879

RACK BALANÇA PARA PALETES AERONÁUTICOS

(01 UNIDADE) SALVADOR


MAGALHÃES

BA 27.480,00 27.480,00

51879 Total

27.480,00 27.480,00

51898 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SALVADOR


MAGALHÃES

BA 800,00 800,00

51898 Total

800,00 800,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________457

51923

CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS PARA

RECICLAGEM

TERESINA AEROPORTO DE TERESINA/SENADOR

PETRÔNIO PORTELLA - GRUPO II PI 34.500,00 -

51923 Total

34.500,00 -

51934

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA

TÍQUETE DE ESTACIONAMENTO FORTALEZA



0631.4099.0020 51934 Total

29.279,00 29.278,87

51945

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CAPOTAS

AUTOMÁTICAS PARA PONTES DE EMBARQUE DO

SBMO

MACEIÓ AEROPORTO INTERNACIONAL DE


51945 Total

160.000,00 -

51951

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FUSOS NAS

PONTES DE EMBARQUE DO SBMO MACEIÓ



51951 Total

242.400,00 62.300,00

51981

02(DUAS) CANCELAS PARA USO DO

ESTACIONAMENTO TERESINA



51981 Total

6.780,00 6.780,00

51985 TELA PARA CERCA PATRIMONIAL PETROLINA



51985 Total

276.952,00 276.952,00

52116

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 72 BALANÇAS

DE CHECK IN SALVADOR


MAGALHÃES

BA 450.000,00 -

52116 Total

450.000,00 -

52243 REFRIGERADOR VERTICAL ARACAJÚ


GRUPO II SE 1.700,00 1.700,00

52243 Total

1.700,00 1.700,00

52257 CONFECÇÃO DE GUARD-RAIL (DEFENSE). NATAL



52257 Total

7.890,00 7.890,00

52273

REFRIGERADOR FINS ARMAZENAR VOLUMES DE PEQUENO PORTE COM TEMPERATURAS POSITIVAS

(REMÉDIOS, VACINAS E SIMILARES).

NATAL AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO


52273 Total

2.385,00 2.385,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________458

52325

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO SIMPLES PARA A CERCA

OPERACIONAL DO SBJP



52325 Total

98.000,00 60.444,66

52517 SWITCH GERENCIAVEL 100 MBPS

PORTO

ALEGRE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL RS 120.000,00 119.876,15

52517 Total

120.000,00 119.876,15

52519

TRATAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DAS

PONTES DE EMBARQUE E TORRES DE ILUMINAÇÃO SALVADOR


SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO

MAGALHÃES

BA 830.170,00 -

52519 Total

830.170,00 -

0631.4099.0020 52691 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SALVADOR AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUIS EDUARDO

MAGALHÃES

BA 5.000,00 -

52691 Total

5.000,00 -

52768

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE

DE CARRINHOS DE BAGAGEM SALVADOR


MAGALHÃES

BA 26.000,00 -

52768 Total

26.000,00 -

52828

PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSO DE DEFICIENTE FÍSICO AO TERMINAL DE LOGÍSTICA

DE CARGA

SÃO LUÍS AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL


52828 Total

44.750,00 44.750,00

52831 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO LUÍS



52831 Total

8.973,00 2.473,00

52878

REVITALIZAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO

ESTRUTURADO DO AEROPORTO, SALAS

TÉCNICAS(TPS), ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO TECA E DISTRIBUIDOR GERAL DO SBSV(TPS).

SALVADOR



MAGALHÃES

BA 150.000,00 9.835,00

52878 Total

150.000,00 9.835,00

53048

REFORMA DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS DA

ADMINISTRAÇÃO E PRÉDIO DO TPS DO SBSN. SANTARÉM

AEROPORTO DE SANTARÉM - MAESTRO

WILSON FONSECA PA 84.000,00 -

53048 Total

84.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________459

53314 ESTEIRA DE BAGAGEM PARA SBIZ BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 822.077,00 627.492,22

53314 Total

822.077,00 627.492,22

53441 CONDICIONADOR DE AR SPLIT 60.000 BTUS IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 78.650,00 55.556,00

53441 Total

78.650,00 55.556,00

53583 ADEQUAÇÃO DO POÇO ARTESIANO 03. FORTALEZA



53583 Total

40.000,00 -

53598

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE RESÍDUOS

SÓLIDOS MACEIÓ



53598 Total

25.000,00 -

53600

PROJETO E CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO

DO SISTEMA DE CORREÇÃO DE FATOR DE

POTÊNCIA COM FILTROS HARMÔNICOS EM TODAS AS SUBESTAÇÕES DO AEROPORTO E



53600 Total

10.000,00 7.900,00

0631.4099.0020 53605 CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA ARMAZENAMENTO

TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS PETROLINA


NILO COELHO - GRUPO III PE 30.000,00 -

53605 Total

30.000,00 -

53611

POLTRONAS RECLINAVEIS PARA OS AEROPORTOS

DA SRNE JOÃO PESSOA



NATAL



PARNAIBA



PETROLINA



RECIFE



TERESINA




______________________________________________________________________________________________________________________________________460

CAMPINA

GRANDE



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 9.325,00 9.325,00

53611 Total

110.035,00 110.035,00

53708 BIRUTA SALVADOR



MAGALHÃES

BA 85.000,00 -

53708 Total

85.000,00 -

53896

AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) UNIDADES

CONDENSADORAS PARA O TECA DO SBSV. SALVADOR


MAGALHÃES

BA 40.000,00 38.200,00

53896 Total

40.000,00 38.200,00

53913

SUPORTES PARA INSTALAÇÃO DE MONITORES DO

SIV SALVADOR


MAGALHÃES

BA 97.597,00 -

53913 Total

97.597,00 -

53917 AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA SBJP JOÃO PESSOA



53917 Total

15.300,00 15.300,00

0631.4099.0020 53918 AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM FIBRA DE

VIDRO JOÃO PESSOA



53918 Total

11.939,00 11.938,98

53919

AQUISIÇÃO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO PARA

ÁREA DE MANUTENÇÃO JOÃO PESSOA



53919 Total

11.050,00 11.050,00

53920

AQUISIÇÃO DE ESCADAS EM FIBRA DE VIDRO DE

VODRO PARA ÁREA DE MANUTENÇÃO JOÃO PESSOA



53920 Total

3.373,00 3.372,85


______________________________________________________________________________________________________________________________________461

53921 AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 440 KVA JOÃO PESSOA



53921 Total

118.300,00 118.300,00

53922

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO

HIDRÁULICO DE VEÍCULOS DE COMBATE A

INCÊNDIO, NO TERMINAL DE AVIAÇÃO GERAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS.



53922 Total

82.205,00 82.204,56

53952

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO

PARA O PPS DO SBMO MACEIÓ



53952 Total

14.829,00 14.829,00

53953

AQUISIÇÃO DE UM STAND ALONE NTIC 16 CH 1,5 TB, TRIPLEX COM INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E

TREINAMENTO



53953 Total

7.300,00 7.300,00

53985 AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA O SBFZ FORTALEZA


MARTINS (FORTALEZA) - GRUPO I CE 1.530.000,00 1.530.000,00

53985 Total

1.530.000,00 1.530.000,00

54008

AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA OS

AEROPORTOS DA REGIÃO NORDESTE TERESINA



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 102.000,00 102.000,00

SALVADOR


MAGALHÃES

BA 510.000,00 510.000,00

0631.4099.0020



54008 Total

1.241.000,00 1.241.000,00

54010

OBRAS/SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO DO SAGUÃO

DO TPS DE SBSL SÃO LUÍS


CUNHA MACHADO/SÃO LUÍS - GRUPO II MA 1.188.078,00 81.511,14

54010 Total

1.188.078,00 81.511,14


______________________________________________________________________________________________________________________________________462

54029 RECUPERAÇÃO DO PISO DO TECA DO SBPL PETROLINA AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR


54029 Total

22.071,00 18.947,73

54030

SERVIÇO DE REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA

SCI SALVADOR


MAGALHÃES

BA 147.406,00 -

54030 Total

147.406,00 -

54031

AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CILINDROS DE AR

RESPIRÁVEL JOÃO PESSOA



54031 Total

8.000,00 8.000,00

54035

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS, LAJES E

RESERVATÓRIOS, TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO E DE PLACAS PREMOLDADAS DE

CONCRETO APARENTE, LOCALIZADAS NO TPS E

NO PRÉDIO DO FINGER


MAGALHÃES

BA 1.407.493,00 23.754,71

54035 Total

1.407.493,00 23.754,71

54048 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS JOÃO PESSOA



54048 Total

12.400,00 12.400,00

54051 BALCÕES DE CHECK-IN

CAMPINA

GRANDE



54051 Total

38.525,00 38.525,00

54098

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA SEREM USADOS NA SALA DE EMBARQUE,

NAS PONTES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE

PASSAGEIROS E NOS ALOJAMENTOS DE CABOS E

SOLDADOS, DE SARGENTOS E DE OFICIAIS DA

SEÇÃO CONTRA-INCÊNDIO (SCI) DO SBSL



54098 Total

109.082,00 36.982,00

0631.4099.0020 54103

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO

DE TELHAS, CALHAS, LINHAS E CONDUTORES DE

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NA COBERTURA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO SBSL


CUNHA MACHADO/SÃO LUÍS - GRUPO II MA 1.471.294,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________463

54103 Total

1.471.294,00 -

54128

RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS PARA

SUBESTAÇÃO DO TECA SALVADOR


MAGALHÃES

BA 98.000,00 -

54128 Total

98.000,00 -

54152

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA

PARA A SCI PETROLINA



54152 Total

13.950,00 12.198,39

54216 MONITOR MULTIPARAMÉDICO SALVADOR


MAGALHÃES

BA 40.000,00 37.240,00

54216 Total

40.000,00 37.240,00

54232 FECHAMENTO DAS LATERAIS DO TPS SÃO LUÍS


CUNHA MACHADO/SÃO LUÍS - GRUPO II MA 450.000,00 -

54232 Total

450.000,00 -

54241

REVITALIZAÇÃO DO PISO EM GRANITO CINZA

CORUMBÁ, COM TROCA DE REJUNTE, EM TODO O

TERMINAL DE PASSAGEIROS 3 DO AEROPORTO DE ARACAJU


GRUPO II SE 141.309,00 -

54241 Total

141.309,00 -

54243

AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (

NOBREAKS)PARA O SISTEMA DE PISTAS



54243 Total

67.000,00 -

54244

SERVIÇO DE REFORMA DA COBERTURA E DA

MARQUISE DO TPS DO SBPL PETROLINA



54244 Total

140.761,00 -

54254

MESAS E CADEIRAS PARA PRAÇA DE

ALIMENTAÇÃO FORTALEZA



54254 Total

69.553,00 -

54255 MESAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO RECIFE



54255 Total

38.180,00 38.179,40


______________________________________________________________________________________________________________________________________464



MAGALHÃES

BA 61.000,00 -

0631.4099.0020 54304 Total

61.000,00 -

54306

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DE POUSOS E

DECOLAGENS PARA O SBPL

PETROLINA AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR


54306 Total

468.385,00 -

54307 40 SISTEMAS DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA RECIFE


NORDESTE PE 500.000,00 189.297,19

54307 Total

500.000,00 189.297,19

54308 19 TURBOS VENTILADORES DE PRESSÃO POSITIVA RECIFE


NORDESTE PE 433.200,00 369.947,34

54308 Total

433.200,00 369.947,34

54309

04 CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS

COM MOTOR A GASOLINA, FERRAMENTA

COMBINADA E MANGUEIRAS HIDRÁULICAS - DESENCARCERADORES

RECIFE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

NORDESTE PE 133.334,00 101.749,98

54309 Total

133.334,00 101.749,98

54310 10 CORTADORES ABRASIVOS RECIFE


NORDESTE PE 33.273,00 26.090,00

54310 Total

33.273,00 26.090,00

54329

AQUISIÇÃO DE NO-BREAKS PARA EQUIPAMENTOS

DE RAIO-X RECIFE



54329 Total

16.000,00 11.350,00

54343

AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR PARA O

AEROPORTO DE ARACAJÚ ARACAJÚ


GRUPO II SE 106.370,00 -

54343 Total

106.370,00 -

54344

SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE CONE INDICADOR DE VENTO - BIRUTA, DOS AEROPORTOS SBUF, SBIL,

SBAR, SBMO

SALVADOR SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

CENTRO-LESTE BA 270.000,00 -

54344 Total

270.000,00 -

54354 AQUISIÇÃO DE PICK-UPS - SRNE BRASÍLIA SEDE DF 5.125.800,00 -

54354 Total

5.125.800,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________465

54365

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO PARA CONTROLE DE PÁSSAROS NA

ESTRUTURA METÁLICA DOS TERMINAIS



54365 Total

83.458,00 -

54369 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS NATAL



54369 Total

7.000,00 2.390,00

54377 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS - SRNE E SRCE ARACAJÚ


GRUPO II SE 187.400,00 187.400,00

0631.4099.0020



PARNAIBA



RECIFE



FORTALEZA



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 187.400,00 187.400,00

SALVADOR


MAGALHÃES

BA 374.800,00 374.800,00

54377 Total

1.499.200,00 1.499.200,00

54384

FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ELEVADORES PARA O EMBARQUE

NACIONAL E INTERNACIONAL DO SBJP



54384 Total

56.000,00 56.000,00

0631.4099.0020

Total 30.638.746,00 14.346.623,20

0631.4099.0030 2793 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RIO DE

JANEIRO

AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE

JANEIRO/ GALEÃO - ANTÔNIO CARLOS JOBIM

RJ 16.193,00 16.193,00

2793 Total

16.193,00 16.193,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________466

15321

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO

DA LAGOA DE AERAÇÃO Nº 03 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E T E) DO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO

PAULO/GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO

SÃO PAULO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO / GUARULHOS - GOVERNADOR

ANDRÉ FRANCO MONTORO

SP 523.701,00 263.007,56

15321 Total

523.701,00 263.007,56

15977

REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE

ÁGUA POTAVEL E DE PREVENÇÃO DE COMBATE A

INCENDIOS DO CASTELO DE AGUA NO AEROPORTO DE MACAÉ.

MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ 90.000,00 -

15977 Total

90.000,00 -

0631.4099.0030 16401 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS

REVERSIVÉIS DOS FIRGER S SÃO PAULO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO / GUARULHOS - GOVERNADOR


SP 138.567,00 138.275,02

16401 Total

138.567,00 138.275,02

16703

REVITALIZAÇÃO DOS ARMAZÉNS ESTRUTURADOS

DO TERMINAL DE CARGAS DO SBGR. SÃO PAULO


PAULO / GUARULHOS - GOVERNADOR


SP 670.000,00 670.000,00

16703 Total

670.000,00 670.000,00

17111

REVISÃO GERAL DA SUBESTAÇÃO BLINDADA

(SF6) DOS 20 ANOS SÃO PAULO



SP 894.226,00 894.225,86

17111 Total

894.226,00 894.225,86

17623

SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CERCAS PATRIMONIAIS E RECUPERAÇÃO PARCIAL DE

CERCA OPERACIONAL.

BELO

HORIZONTE

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO

NEVES - CONFINS - GRUPO I MG 814.658,00 814.657,87

17623 Total

814.658,00 814.657,87

19591 UP-GRADE TRANSELEVADOR SÃO PAULO



SP 8.404.996,00 8.404.994,31

19591 Total

8.404.996,00 8.404.994,31


______________________________________________________________________________________________________________________________________467

22340 VEÍCULO MULTIUSO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

BELO

HORIZONTE



22340 Total

31.920,00 31.920,00

25179

EXECUÇÃO DO PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E

SUBTERRÂNEAS

CAMPINAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE

VIRACOPOS/CAMPINAS SP 183.000,00 -

25179 Total

183.000,00 -

25254

BATERIAS TRACIONÁRIAS P/ EMP.TRILATERAIS E

CONTRA BALANÇADAS SÃO PAULO



SP 198.000,00 198.000,00

25254 Total

198.000,00 198.000,00

25628 VARREDOURA SÃO PAULO



SP 231.584,00 231.000,00

25628 Total

231.584,00 231.000,00

0631.4099.0030 26346 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇAS

ELETRÔNICAS PARA O TPS - SBGR SÃO PAULO



SP 235.188,00 235.188,00

26346 Total

235.188,00 235.188,00

26828 CÂMERA DE SEGURANÇA TIPO DOMUS UBERABA

AEROPORTO DE UBERABA - MG - MÁRIO DE

ALMEIDA FRANCO -GRUPO IV MG 20.000,00 16.860,00

26828 Total

20.000,00 16.860,00

27443 OBRA DE RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DA SCI. SÃO PAULO




SP 4.874,00 4.873,34

27443 Total

4.874,00 4.873,34

27497 REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTOS DO SBSP SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 484.830,00 484.829,12

27497 Total

484.830,00 484.829,12


______________________________________________________________________________________________________________________________________468

27676 ESTAÇÃO DE TRABALHO / GABINETE SÃO PAULO



SP 127.600,00 111.113,56

27676 Total

127.600,00 111.113,56

28310

REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

DO SBGR SÃO PAULO



SP 2.676.641,00 2.676.640,16

28310 Total

2.676.641,00 2.676.640,16

28546

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS PUBLICOS DA ALA NORTE E SAGUAO CENTRAL DO

TPS

SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 247.361,00 247.360,96

28546 Total

247.361,00 247.360,96

28639

PROJETO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS - HIDRÔMETRO SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 16.011,00 16.010,68

28639 Total

16.011,00 16.010,68

28745

AQUISIÇÃO DE 131 UNIDADES DE IDP-INDICADOR

DIGITAL DE PESO PARA INTEGRAR A UMA

SOLUÇÃO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE

PESAGEM QUE IRÁ INTERAGIR COM O SISTEMA

TECAPLUS.

SÃO PAULO




SP 316.835,00 273.513,68

28745 Total

316.835,00 273.513,68

0631.4099.0030 28747 AQUISIÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE PESAGEM QUE IRÁ INTERAGIR

COM O SISTEMA TECAPLUS.



SP 742.463,00 742.462,93

28747 Total

742.463,00 742.462,93

28848

EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEVISÃO

DE VIGILÂNCIA(STVV) DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS / SÃO PAULO.


28848 Total

70.621,00 70.620,67

29094

AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA P/ ATENDER A AREA DE IDENTIFICAÇÃO DO AEROPORTO DE

UBERABA .

UBERABA AEROPORTO DE UBERABA - MG - MÁRIO DE


29094 Total

20.000,00 18.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________469

29247

AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE EQUIPAMENTOS

AUTÔNOMOS DE AR RESPIRAVEL PARA SRSU. BAGÉ

AEROPORTO INTERNACIONAL COMANDANTE GUSTAVO KRAEMER -

GRUPO IV

RS 21.620,69 20.900,00

CORUMBÁ


CORUMBÁ - GRUPO IV MS 43.241,38 41.800,00

CRICIÚMA

AEROPORTO DE CRICIÚMA/FORQUILHINHA -

GRUPO IV SC 10.810,34 10.450,00

CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 10.810,34 10.450,00

AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO

PENA/ CURITIBA - GRUPO I PR 86.482,76 83.600,00

FOZ DO

IGUAÇU

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO

IGUAÇU - GRUPO II PR 43.241,38 41.800,00

LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 43.241,38 41.800,00

PONTA PORÃ

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA

PORÃ - GRUPO IV MS 32.431,03 31.350,00

CAMPO

GRANDE

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO

GRANDE - GRUPO II MS 54.051,72 52.250,00

PELOTAS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PELOTAS

- GRUPO IV RS 21.620,69 20.900,00

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS

AEROPORTO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - PROF. URBANO ERNESTO STUMPF - GRUPO

IV

SP 21.620,69 20.900,00

SÃO PAULO AEROPORTO CAMPO DE MARTE - GRUPO III SP 64.862,07 62.700,00

0631.4099.0030




SP 10.810,34 10.450,00

URUGUAIAN

A

AEROPORTO INTERNACIONAL RUBEM

BERTA ( URUGUAIANA) - GRUPO IV RS 10.810,34 10.450,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________470

NAVEGANTE

S

AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER

- GRUPO III

SC 64.862,07 62.700,00

PORTO

ALEGRE

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO

FILHO (PORTO ALEGRE) RS 21.620,69 20.900,00

JOINVILLE

AEROPORTO DE JOINVILLE/SC - LAURO

CARNEIRO DE LOYOLA - GRUPO III SC 64.862,07 62.700,00

29247 Total

627.000,00 606.100,00

30040

READEQUAÇÃO DA SALA DO ANTIGO RADAR PARA BRIFIENG OPERACIONAL, E SALA DE

REPOUSO DOS CONTROLADORES.


30040 Total

100.000,00 -

31188


PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUINDO

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO

DA MALHA DE ATERRAMENTO DA KF COM A MALHA DE ATERRAMENTO DO SÍTIO DO

DVOR/DME E COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

CFTV CO



SP 71.448,00 71.447,90

31188 Total

71.448,00 71.447,90

31794 BATERIA TRACIONÁRIA PARA EMPILHADEIRA. CAMPINAS


VIRACOPOS/CAMPINAS SP 374.400,00 325.858,03

31794 Total

374.400,00 325.858,03

32868

CONSTRUÇÃO DE PONTE METÁLICA LIGANDO O

ESTACIONAMENTO E A 4 RAMPAS DO TPS 1

RIO DE

JANEIRO

AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/ GALEÃO - ANTÔNIO CARLOS

JOBIM

RJ 300.000,00 224.890,83

32868 Total

300.000,00 224.890,83

33472 PROJETO SIV-SBCT: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 118.800,00 118.800,00

33472 Total

118.800,00 118.800,00

33550 PROJETO SIV-SBFL: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 96.110,00 96.110,00

33550 Total

96.110,00 96.110,00

33555 BATERIAS PARA PALETEIRAS ELÉTRICAS SÃO PAULO



SP 26.000,00 26.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________471

0631.4099.0030 33555 Total

26.000,00 26.000,00

33802 ESTABILIZADOR/NO BREAK SÃO PAULO



SP 56.000,00 56.000,00

33802 Total

56.000,00 56.000,00

34025

AQUISIÇÃO DE MONITORES PARA SUBSTITJUIÇÃO

DOS PAINÉIS DE LED DO SBGR SÃO PAULO




SP 808.280,00 808.280,00

SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 75.515,00 75.515,00

34025 Total

883.795,00 883.795,00

34055

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CFTV NO AEROPORTO

DE GUARULHOS SÃO PAULO



SP 6.284.800,00 4.453.464,80

34055 Total

6.284.800,00 4.453.464,80

34319

REVITALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) TRATORES

REBOCADORES DO TECA SBGR SÃO PAULO




SP 147.980,00 -

34319 Total

147.980,00 -

34665

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL EM TRECHOS DA ALÇA DE

ACESSO AO TPS DO SBGR.



SP 665.000,00 664.316,00

34665 Total

665.000,00 664.316,00

34849

SERVIÇOS DE REFORMA DA SALA AIS NO PRÉDIO

DE INTERLIGAÇÃO DO AEROPORTO SÃO PAULO




SP 35.000,00 27.500,00

34849 Total

35.000,00 27.500,00

34854

REVITALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE 04

(QUATRO) CASAS NO GNA-BU E DA KF SÃO PAULO



SP 33.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________472

34854 Total

33.000,00 -

34935

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TV VIGILÂNCIA

PARA SBKP CAMPINAS



34935 Total

98.975,00 98.974,58

35611

OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TRINCAS E

DEFORMAÇÕES NOS TAXIS E,B,A,C E D

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 200.000,00 -

0631.4099.0030 35611 Total

200.000,00 -

35612

OBRA DE ELIMINAÇÃO DE EROSÃO E BURACOS

NAS PISTAS DE TAXI F,G E M SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 645.691,00 645.690,60

35612 Total

645.691,00 645.690,60

35629

OBRA DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DE

ASFALTO DA VIA DE ACESSO 3 DO SBJR

RIO DE

JANEIRO

AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ - ROBERTO

MARINHO - GRUPO III RJ 40.000,00 -

35629 Total

40.000,00 -

35665

IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTEÇÃO DOS EFLUENTES

OLEOSOS À BASE DE HIDROCARBONETOS EM

ÁREAS DO AIRJ.

RIO DE

JANEIRO



RJ 1.363.666,00 1.181.063,35

35665 Total

1.363.666,00 1.181.063,35

40003

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 33 ESTEIRAS

DE BAGAGEM DE EMBARQUE E 10 ESTEIRAS DE BAGAGEM DE DESEMBARQUE TIPO CARROSSEL

PARA SBCF

BELO HORIZONTE

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS - GRUPO I

MG 2.466.550,00 2.466.549,43

40003 Total

2.466.550,00 2.466.549,43

40010

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO PATRIMONIAL DO SBSL



40010 Total

466.900,00 54.205,82

40142 TROCA DE JUNTAS DE DILATAÇÃO DO TPS SÃO PAULO




SP 165.962,00 165.961,44

40142 Total

165.962,00 165.961,44

40155 CENTRAL TELEFÔNICA PARA SBGR SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 227.537,00 227.536,26

40155 Total

227.537,00 227.536,26


______________________________________________________________________________________________________________________________________473

40282

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO

DO SITEMA GAREX 220 PARA SBGR SÃO PAULO



SP 1.107.817,00 -

40282 Total

1.107.817,00 -

50070

MACAS RETRÁTEIS PARA RETIRAR PAX A BORDO

DE AERONAVES

BELO

HORIZONTE



50070 Total

16.849,00 16.849,00

50072 PROJETO DE REFORMA DO SCI

BELO

HORIZONTE


NEVES - CONFINS - GRUPO I MG 20.000,00 -

50072 Total

20.000,00 -

0631.4099.0030 50122 UPGRADE E INTEGRAÇÃO ENTRE

TRANSELEVADOR X TECAPLUS

BELO

HORIZONTE



50122 Total

473.000,00 -

50170

OBRA DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

PARA SISTEMA RESÍDUOS SÓLIDOS

BELO

HORIZONTE



50170 Total

75.000,00 -

50373 CANCELAS

BELO

HORIZONTE



50373 Total

50.000,00 42.868,30

50471 VARREDOURAS DIVERSAS

BELO

HORIZONTE



50471 Total

54.500,00 54.500,00

50548

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS E

ALAMBRADO DO TECA VITÓRIA

AEROPORTO DE VITÓRIA - EURICO DE

AGUIAR SALLES ES 30.000,00 25.840,00

50548 Total

30.000,00 25.840,00

50584 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 21.000,00 10.346,00

50584 Total

21.000,00 10.346,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________474

50595 CAMERAS PARA O ESTACIONAMENTO

BELO

HORIZONTE

AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/PAMPULHA-CARLOS

DRUMMOND DE ANDRADE - GRUPO II

MG 9.000,00 7.290,00

50595 Total

9.000,00 7.290,00

50597 CANCELAS PARA O ESTACIONAMENTO

BELO

HORIZONTE



MG 10.000,00 8.573,66

50597 Total

10.000,00 8.573,66

50634

CONSTRUÇÃO DO SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

PARA PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA LAVAGEM DE AERONAVES, CONFORME

SOLICITAÇÃO DOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO

AMBIENTE.


50634 Total

89.368,00 -

50641 OBRAS DE REFORMA DO MURO PATRIMONIAL

BELO

HORIZONTE

AEROPORTO DE CARLOS PRATES - GRUPO

IV MG 30.000,00 -

50641 Total

30.000,00 -

50642

FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE COBERTURA DAS GUARITAS DOS POSTOS 01 E 02

DE SBPR

BELO

HORIZONTE


IV MG 30.000,00 -

0631.4099.0030 50642 Total

30.000,00 -

50673

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA INSPEÇÃO DE

VEÍCULOS (GUARITA) UBERLÂNDIA

AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN. CEL.

AV. CÉSAR BOMBONATO - GRUPO II MG 25.900,00 -

50673 Total

25.900,00 -

50772

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS INTERNAS

DO AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ - RJ

RIO DE

JANEIRO


MARINHO - GRUPO III RJ 500.000,00 427.749,53

50772 Total

500.000,00 427.749,53

50793 ESTEIRA DE BAGAGEM

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 200.000,00 130.708,50

50793 Total

200.000,00 130.708,50

50804

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO

CASTELO D'AGUA DO AEROPORTO DE MACAÉ MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ 32.000,00 -

50804 Total

32.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________475

50809

ESTEIRA DE BAGAGENS PARA DESEMBARQUE

PARA SBBH

BELO

HORIZONTE



MG 382.844,00 331.024,66

50809 Total

382.844,00 331.024,66

50811

AQUISIÇÃO DE ESTEIRA DE RESTITUIÇÃO DE

BAGAGEM PARA SBVT VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 518.190,00 518.190,00

50811 Total

518.190,00 518.190,00

50821

REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA

SUBESTAÇÃO DO SBBH.

BELO

HORIZONTE



MG 500.000,00 -

50821 Total

500.000,00 -

50881 REVITALIZAÇÃO DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS CAMPINAS



50881 Total

400.000,00 -

50903 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR VOZ

RIO DE

JANEIRO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE

JANEIRO RJ 500.000,00 489.000,00

50903 Total

500.000,00 489.000,00

50908 EQUIPAMENTOS FAX-SIMILE

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 12.000,00 -

50908 Total

12.000,00 -

50918 APARELHO GPS

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 3.100,00 3.100,00

50918 Total

3.100,00 3.100,00

50930 APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 8.988,00 8.880,48

50930 Total

8.988,00 8.880,48

0631.4099.0030 50966 APARELHO TELEFÔNICO IP BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 2.000,00 2.000,00

50966 Total

2.000,00 2.000,00

50968 MÓDULO DE SUPORTE VOIP

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 450,00 -

50968 Total

450,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________476

50983

EQUIPAMENTO PARA TESTES DE CABOS (TIPO

FLUKE) UBERABA



50983 Total

5.200,00 5.200,00

50984 CENTRAL TELEFONICA

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 70.000,00 68.120,55

50984 Total

70.000,00 68.120,55

50988 APARELHO DE FAX PANASONIC

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 25.000,00 -

50988 Total

25.000,00 -

50998 AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA - SISO UBERABA



50998 Total

20.000,00 9.337,48

51043 TELEFONE DIGITAL

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 3.900,00 3.422,35

51043 Total

3.900,00 3.422,35

51046 MONITORES SIV

MONTES

CLAROS

AEROPORTO DE MONTES CLAROS - GRUPO

IV MG 1.498,00 1.498,00

51046 Total

1.498,00 1.498,00

51060 IMPRESSORA SICOA

MONTES

CLAROS


IV MG 16.962,00 16.930,00

51060 Total

16.962,00 16.930,00

51081

CAVALETES DE SEGURANÇA / DEFENSA

METÁLICA CAMPINAS



51081 Total

149.900,00 149.900,00

51108

APARELHO TELEFONICO DIGITAL COMPATIVEL

COM A CENTRAL DO SBVT VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 20.000,00 8.800,00

51108 Total

20.000,00 8.800,00

51121

TELEFONE SEM FIO COMPATIVEL COM A

CENTRAL DO SBVT VITÓRIA



51121 Total

5.000,00 2.313,62

51128

ESTRUTURA PORTA PALETES (EXPORTAÇÃO,

PERDIMENTO E IMPORTAÇÃO CAMPINAS



51128 Total

481.000,00 389.899,98


______________________________________________________________________________________________________________________________________477

51138 RÁDIO FIXO/BASE C/ FONTE (MOTOROLA /

KENWOOD / ICOM) VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 25.000,00 25.000,00

0631.4099.0030 51138 Total

25.000,00 25.000,00

51147

RÁDIO ESCUTA FIXO/BASE VHF VARIÁVEL C/

FONTE (MOTOROLA / KENWOOD / ICOM) VITÓRIA



51147 Total

5.000,00 5.000,00

51154 APARELHO DE TELEFONE COMUM VITÓRIA



51154 Total

5.000,00 4.886,38

51168 APARELHO FAC-SIMILE UBERLÂNDIA


AV. CÉSAR BOMBONATO - GRUPO II MG 2.146,00 2.145,50

51168 Total

2.146,00 2.145,50

51180 ENVOLVEDORA DE FILME CAMPINAS



51180 Total

351.998,00 140.799,18

51182 DTX CABLE ANALYZER SERIES (1800) VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 50.000,00 49.910,00

51182 Total

50.000,00 49.910,00

51183

EQUIPAMENTO PARA TESTES DE CABOS (TIPO

FLUKE) UBERLÂNDIA



51183 Total

5.200,00 5.200,00

51186 SISTEMA DE RÁDIO FREQUÊRNCIA VITÓRIA



51186 Total

5.000,00 5.000,00

51192 SERVIDOR DE ARQUIVOS(STORAGE) VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 15.910,00 15.910,00

51192 Total

15.910,00 15.910,00

51199 ATIVOS DE REDE VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 15.000,00 10.500,00

51199 Total

15.000,00 10.500,00

51203 SISTEMA DE VÍDEO CONFERENCIA VITÓRIA



51203 Total

6.000,00 2.500,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________478

51206 ARQUEADOR CAMPINAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE


51206 Total

58.038,00 58.037,87

51207 RÁDIO VHF VITÓRIA



51207 Total

10.000,00 9.525,00

51229 ESTAÇÃO DE TRABALHO (TECAPLUS) CAMPINAS



51229 Total

81.200,00 -

0631.4099.0030 51525 IMPLANTAÇÃO DE CERCAS OPERACIONAIS NA

CABECEIRA 35 SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 430.000,00 -

51525 Total

430.000,00 -

51538

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FORNECIMENTO PARA INSTALAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE

ACESSO - SICA


51538 Total

197.000,00 117.368,92

51549

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSPARA CONFEÇÃO DE

BALCÃO DE INFORMAÇÕES PARA A ÁREA DE

DESEMBARQUE

SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 65.000,00 -

51549 Total

65.000,00 -

51588

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA EMISSÃO DE CREDENCIAIS


51588 Total

20.000,00 16.616,66

51630 AQUISIÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES SÃO PAULO




SP 285.916,00 -

51630 Total

285.916,00 -

51673 ESTAÇÃO REPETIDORA - SBGR SÃO PAULO




SP 450.000,00 -

51673 Total

450.000,00 -

51706

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE

TELEMÁTICA PARA A SBKP -

AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DA REDE DE DADOS


VIRACOPOS/CAMPINAS SP 5.298.658,00 5.298.657,95


______________________________________________________________________________________________________________________________________479

51706 Total

5.298.658,00 5.298.657,95

51713

AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE FUSÃO DE FIBRA

ÓPTICA CAMPINAS



51713 Total

43.204,00 -

51729

AQUISIÇÃO DE CERTIFICADORA DE CABO

METÁLICO / FIBRA ÓPTICA CAMPINAS



51729 Total

99.124,00 88.350,00

51834

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EM CARÁTER DE SUBSTITUIÇÃO,

DE 7(SETE) TRANSFORMADORES DE CLASSE DE

TENSÃO 15KV À ÓLEO POR OUTROS À SECO, INSTALADOS EM SUBESTAÇÕES DO SÍTIO DO

AEROPORTO DE SÃO PAULO/ CONGONHAS


51834 Total

348.000,00 257.075,12

0631.4099.0030 51895 EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE COLETORA DE ESGOTO PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES

ELEVATÓRIAS PARA A ELIMINAÇÃO DE FOSSAS



51895 Total

500.000,00 -

52028

AQUISIÇÃO DE MONITORES LCD PARA CHECK-IN E SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES NAS ESTEIRAS DE

RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM


52028 Total

185.600,00 92.360,00

52041

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O

SISO (CHECK-IN) SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 143.898,00 143.898,00

52041 Total

143.898,00 143.898,00

52084 EQUIPAMENTO DE RESPIRAÇÃO AUTÔNOMA SÃO PAULO



SP 64.707,00 -

52084 Total

64.707,00 -

52085

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO DO

ACESSO VIÁRIO CAMPINAS



52085 Total

500.000,00 -

52102

EXECUÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE NA ESTAÇÃO DE

TRATAMENTO DE LIXO




______________________________________________________________________________________________________________________________________480

52102 Total

39.611,00 -

52129 TOTENS DE CONTROLE DE ACESSO

RIO DE

JANEIRO AEROPORTO SANTOS DUMONT - GRUPO I RJ 60.000,00 -

52129 Total

60.000,00 -

52206 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO PAULO



SP 44.000,00 37.839,00

52206 Total

44.000,00 37.839,00

52219 VEÍCULO PARA A SEGURANÇA ORGÂNICA

RIO DE

JANEIRO AEROPORTO SANTOS DUMONT - GRUPO I RJ 50.000,00 43.636,00

52219 Total

50.000,00 43.636,00

52228

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E GUARITA NO

PORTÃO P11

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 50.000,00 -

52228 Total

50.000,00 -

52236

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA

ADEQUAÇÃO DE ÁREA DESTINADA A

SEGREGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO SBGL

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 45.000,00 -

52236 Total

45.000,00 -

0631.4099.0030 52266 AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITORES LCD

CHECK-IN SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 390.940,00 474.700,00

52266 Total

390.940,00 474.700,00

52360 PLATAFORMA NIVELADORA DE DOCA.

CAMPO

GRANDE



52360 Total

9.431,00 9.431,00

52372 REVITALIZAÇÃO DA CERCA PERIMETRAL

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 500.000,00 -

52372 Total

500.000,00 -

52440 AQUISIÇÃO DE 02 PORTA PALETE

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 9.140,00 9.140,00

52440 Total

9.140,00 9.140,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________481

52448 CHUVEIRO LAVA OLHOS CAMPO

GRANDE


GRANDE - GRUPO II MS 820,00 820,00

52448 Total

820,00 820,00

52502 BALCÃO DE CHECK-IN - ACESSIBILIDADE

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 150.000,00 -

52502 Total

150.000,00 -

52513

SUBSTITUIÇÃO / RECUPERAÇÃO DO SITEMA DE

SOM

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO/ GALEÃO - ANTÔNIO CARLOS

JOBIM

RJ 150.000,00 -

52513 Total

150.000,00 -

52544 CHAVE BY PASS PARA O GRUPO GERADOR DO TPS

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 17.330,00 17.330,00

52544 Total

17.330,00 17.330,00

52606

EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E EMERGÊNCIA

MÉDICA

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 22.000,00 -

52606 Total

22.000,00 -

52608

AQUISIÇÃO DE MESAS/CONSOLES DE

COMUNICAÇÕES E OPERAÇÕES SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 60.000,00 -

52608 Total

60.000,00 -

52614 EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 7.500,00 -

52614 Total

7.500,00 -

52681 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 13.600,00 13.427,00

52681 Total

13.600,00 13.427,00

0631.4099.0030 52721 PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULÁVEL COM

PROPULSÃO ELÉTRICA CAMPINAS



52721 Total

175.000,00 -

52778 BALCÃO DE CHECK-IN CAMPINAS



52778 Total

300.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________482

52822

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO WALL NO COA PARA MONITORAMENTO DE AERONAVES NOS

PÁTIOS



52822 Total

120.000,00 -

52853

MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA

DE SOM DO TPS CAMPINAS



52853 Total

232.983,00 -

52963

IMPLANTAÇÃO DO NOVO CFTV/CMES (SISTEMA DE

TV VIGILÂNCIA) CAMPINAS



52963 Total

5.895.541,00 5.436.913,49

53001 TORRE DE ILUMINAÇÃO CAMPINAS



53001 Total

67.500,00 67.499,50

53031

PLANO DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS E

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS CAMPINAS



53031 Total

192.000,00 -

53047 ESTRUTURA CATILEVER SUBSETOR PRETO-P107

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 250.000,00 -

53047 Total

250.000,00 -

53052

ESTRUTURA PORTA PALETE SETOR DE

PERDIMENTO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 80.000,00 -

53052 Total

80.000,00 -

53173 RECUPERAÇÃO DO BANHEIROS PADRÃO GALEÃO. SANTARÉM


WILSON FONSECA PA 8.000,00 -

53173 Total

8.000,00 -

53734

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA

LLICENCIAMENTOS AMBIENTAIS



53734 Total

32.000,00 20.352,00

53735

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA

ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS AMBIENTAIS CAMPINAS



53735 Total

16.000,00 -

53880 CENTRAL TELEFONICA

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 650.000,00 566.720,12


______________________________________________________________________________________________________________________________________483

53880 Total

650.000,00 566.720,12

0631.4099.0030 53897 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBGR. SÃO PAULO



SP 39.842,00 39.841,20

53897 Total

39.842,00 39.841,20

53905

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBCF.

BELO

HORIZONTE



53905 Total

68.882,00 68.881,48

53907 NO BREAK 2 KVA CAMPINAS



53907 Total

28.500,00 26.600,00

53909 RACK DE MADEIRA CAMPINAS



53909 Total

27.500,00 26.190,00

53911 LEITOR OPTICO CAMPINAS



53911 Total

154.350,00 147.000,00

53912 IMPRESSORAS TERMICAS CAMPINAS



53912 Total

59.450,00 59.450,00

53923 AQUISIÇÃO DE CARRETA REBOQUE BAÚ SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 10.000,00 10.000,00

53923 Total

10.000,00 10.000,00

53924

RECUPERAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO "B" DO

SBGR SÃO PAULO



SP 758.050,00 757.484,44

53924 Total

758.050,00 757.484,44

53933 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES DO AR

RIO DE


53933 Total

13.200,00 13.200,00

53948

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR

CONDICIONADO PARA A SCI SÃO PAULO AEROPORTO CAMPO DE MARTE - GRUPO III SP 29.000,00 25.480,00

53948 Total

29.000,00 25.480,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________484

53954 AQUISIÇÃO DE LONGARINAS PARA O SBRJ RIO DE


53954 Total

680.000,00 680.000,00

53959

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO

DE MANEJO DA FAUNA SILVESTRE NO SBJR

RIO DE

JANEIRO



53959 Total

16.300,00 -

0631.4099.0030 53960

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO

DE MANEJO DA FAUNA SILVESTRE NO SBVT

VITÓRIA AEROPORTO DE VITÓRIA - EURICO DE

AGUIAR SALLES ES 83.500,00 73.694,56

53960 Total

83.500,00 73.694,56

53964

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO

E COMISSIONAMENTO DE DUAS UNIDADES

RESFRIADORAS DE LÍQUIDOS DE 1400 TR PARA O SBGL

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 5.364.272,00 -

53964 Total

5.364.272,00 -

53979


PARA AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO

ATUAL SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO EM UHF DO AEROPORTO SANTOS DUMONT

RIO DE


53979 Total

690.000,00 690.000,00

53987

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 85

TOMADAS


53987 Total

567.446,00 530.668,30

54005

REFORMA DOS TANQUES DE ÓLEO DIESEL DOS GRUPOS GERADORES 3000 KVA Nº1 E 2 DA

CENTRAL DE EMERGÊNCIAS



SP 91.232,00 91.231,91

54005 Total

91.232,00 91.231,91

54017 BEBEDOUROS

RIO DE


54017 Total

14.382,00 14.382,00

54024

TRANSPORTADORES DE ROLETES PVC, ESTRUTURADA EM PERFIS DE ALUMÍNIO

EXTRUDADO



54024 Total

5.400,00 5.400,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________485

54028

IMPLANTAÇÃO DE INDICADORES DE DIREÇÃO DE

VENTO NO SBSJ

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 10.000,00 -

54028 Total

10.000,00 -

54037

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 93 MONITORES

E 138 SUPORTES PARA O SISO/SIV



54037 Total

253.060,00 253.060,00

54038

AQUISIÇÃO DE 53 MONITORES DE LCD PARA O SIV

DO SBVT VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 67.647,00 55.742,00

54038 Total

67.647,00 55.742,00

54039 CONECTIVIDADE ENTRE O SBRJ E O CGNA

RIO DE


0631.4099.0030 54039 Total

28.606,00 19.000,00

54046

IMPLANTAÇÃO DE ARGOLAS PARA AMARRAÇÃO DE AERONAVES DE ASA MÓVEL, REPINTUAR E

ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ 324.466,00 310.265,48

54046 Total

324.466,00 310.265,48

54095

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE MÓDULOS

SOMBREADORES PARA O ESTACIONAMENTO "E"

DO SBCF

BELO

HORIZONTE


NEVES - CONFINS - GRUPO I MG 1.813.863,00 944.824,79

54095 Total

1.813.863,00 944.824,79

54097

AQUISIÇÃO DE 1 (UM) RETIFICADOR DE CARREGADOR ESTÁTICO

RIO DE JANEIRO

AEROPORTO SANTOS DUMONT - GRUPO I RJ 11.488,00 10.799,00

54097 Total

11.488,00 10.799,00

54106

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA)

CAIXA DE PAGAMENTO PARA 02 (DOIS)

OPERADORES NO ESTACIONAMENTO DO AEROPORTO.

BELO HORIZONTE

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS - GRUPO I

MG 23.756,00 22.500,00

54106 Total

23.756,00 22.500,00

54112

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ELETRICIDADE

DE EMERGÊNCIA DO SBVT


AGUIAR SALLES ES 117.840,00 -

54112 Total

117.840,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________486

54114

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VERIFICAÇÃO DE PASSAPORTES NOS TERMINAIS

DE PASSAGEIROS 1 E 2 DO SBGR



SP 750.000,00 -

54114 Total

750.000,00 -

54127

USCA AUTOMÁTICA 600KVA COM

TRANSFERÊNCIA

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 343.767,00 -

54127 Total

343.767,00 -

54133

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 500 LEITORES

DE IMPRESSÃO DIGITAL PARA AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA



SP 402.850,00 402.067,00

54133 Total

402.850,00 402.067,00

54135


PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO FANCOIL E SEUS

PERIFÉRICOS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE AR

CONDICIONADO CENTRAL DO SBGL

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 3.819.468,00 2.780.000,00

54135 Total

3.819.468,00 2.780.000,00

0631.4099.0030 54137 TORRES DE ILUMINAÇÃO SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 67.500,00 67.499,50

54137 Total

67.500,00 67.499,50

54151

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE

REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DA SCI

BELO

HORIZONTE



54151 Total

30.681,00 -

54173

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CANCELAS ELETRÔNICAS

PARA AS DEPENDÊNCIAS VINCULADAS À SRSE

UBERLÂNDIA AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN. CEL.


VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 17.147,33 17.147,32

BELO

HORIZONTE



MG 12.860,50 12.860,49


______________________________________________________________________________________________________________________________________487


IV MG 8.573,67 8.573,66

MONTES

CLAROS


IV MG 4.286,83 4.286,83

54173 Total

51.442,00 51.441,96

54177

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TORRES DE

ILUMINAÇÃO AUTÔNOMA E PERIFÉRICA DE

EMERGÊNCIA PARA OS AEROPORTOS DA

REGIONAL SUDESTE


AGUIAR SALLES ES 67.499,60 66.000,00

BELO

HORIZONTE



MG 67.499,60 66.000,00


IV MG 134.999,20 132.000,00

MONTES

CLAROS


IV MG 67.499,60 66.000,00

54177 Total

337.498,00 330.000,00

54191

SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS

LOGOMARCAS, REVITALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DOS ARMAZÉNS DE PERDIMENTO,

DG, COURIER, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, TECA

2, TECA 3 E ED. ADM. DO TECA



SP 196.741,00 -

54191 Total

196.741,00 -

54192

REVITALIZAÇÃO DO RESFRIADOR DE LÍQUIDO N.º

6 DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 425.152,00 381.000,00

0631.4099.0030 54192 Total

425.152,00 381.000,00

54194

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E FORNECIMENTO DE INVERSORES DE FREQUENCIA NOVOS PARA OS

SISTEMA DE AR CONDICIONADO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 2.044.685,00 -

54194 Total

2.044.685,00 -

54195

FORNECIMENTO DE SERVIÇO PARA PROMOVER A

MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DO

CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO

SBCF

BELO

HORIZONTE




______________________________________________________________________________________________________________________________________488

54195 Total

100.000,00 95.588,11

54239

RECUPERAÇÃO DAS BORDAS, SELAGEM DAS TRINCAS E RESSELAGEM DAS JUNTAS DAS

PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO DO SBSP

SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 756.000,00 -

54239 Total

756.000,00 -

54246

SUBSTITUIÇÃO COM AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE

DOCAGEM SÃO PAULO



SP 906.000,00 -

54246 Total

906.000,00 -

54262

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO DO

SBGR SÃO PAULO



SP 395.000,00 270.702,90

54262 Total

395.000,00 270.702,90

54266 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS

BELO

HORIZONTE



54266 Total

2.800,00 2.596,00

54292

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE

ENCOSTAS COM GABIÃO NA DIVISA PATRIMONIAL DE SBPR

BELO

HORIZONTE


IV MG 97.138,00 -

54292 Total

97.138,00 -

54312

FORNECIMENTO DE 10 TURBOS VENTILADORES

PARA APOIO ÀS OPERAÇÕES DE RESGATE E COMBATE A INCÊNDIO A SEREM UTILIZADOS NO

SERVIÇO DE COMBATE A INCÊNDIO DOS

AEROPORTOS.

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 228.000,00 -

54312 Total

228.000,00 -


BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 52.000,00 42.303,92

54313 Total

52.000,00 42.303,92


______________________________________________________________________________________________________________________________________489

0631.4099.0030 54314

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPR

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA) E

CILINDRO SOBRESSALENTE PARA OS AEROPORTOS VINCULADOS



UBERLÂNDIA



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 99.535,62 61.325,00

BELO

HORIZONTE



MG 118.606,85 73.075,00


IV MG 53.642,92 33.050,00



MONTES

CLAROS


IV MG 30.392,25 18.725,00

54314 Total

540.000,00 332.700,00

54315 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 6.800,00 4.819,50

54315 Total

6.800,00 4.819,50

54324

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DOS

ANALISADORES DE RUÍDO BRASÍLIA SEDE DF 14.000,00 13.490,00

54324 Total

14.000,00 13.490,00

54332

AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O

CANTEIRO DE OBRAS DE GUARULHOS SÃO PAULO




SP 2.142.736,00 2.142.735,25

54332 Total

2.142.736,00 2.142.735,25

54340

AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO CHUVEIRO

ROTATIVO

RIO DE


54340 Total

33.449,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________490

54341 AQUISIÇÃO DE 4 EXAUSTORES AXIAL RIO DE


54341 Total

18.667,00 -

54355 AQUISIÇÃO DE PICK-UPS - SRSE BRASÍLIA SEDE DF 2.411.719,00 -

54355 Total

2.411.719,00 -

0631.4099.0030 54362 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DE

IMPRESSÃO SÃO PAULO



SP 102.500,00 101.350,00

54362 Total

102.500,00 101.350,00

54378 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS - SRSP, SRRJ E SRSE CAMPINAS




RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 374.800,00 374.800,00





SP 374.800,00 374.800,00

VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 187.400,00 187.400,00

BELO

HORIZONTE



MG 187.400,00 187.400,00



54378 Total

2.248.800,00 2.248.800,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________491

54381

AQUISIÇÃO DE 80 MICROCOMPUTADORES DO TIPO

MINI PC DESKTOP

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 63.200,00 118.498,50

54381 Total

63.200,00 118.498,50




SP 16.000,00 15.600,00

54386 Total

16.000,00 15.600,00

54390

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM

CAPACIDADE DE 5TR

RIO DE

JANEIRO



RJ 526.000,00 526.000,00

54390 Total

526.000,00 526.000,00

0631.4099.0030 54391

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O

FORNECIMENTO DE MONITORES E SUPORTES

PARA O SISO/SIV

RIO DE JANEIRO


54391 Total

177.300,00 177.300,00

54394

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA 01

(UM) EQUIPAMENTO DE RAIO-X DE INSPEÇÃO DE

CARGA



54394 Total

520.012,00 520.011,05

54395

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA 01

(UM) EQUIPAMENTO DE RAIO-X DE INSPEÇÃO DE

CARGA - SBGR

SÃO PAULO




SP 528.447,00 528.446,38

54395 Total

528.447,00 528.446,38

54397 STVV PARA O AEROPORTO DE MARABÁ - SBMA MARABÁ AEROPORTO DE MARABÁ - GRUPO III PA 206.971,00 206.970,94

54397 Total

206.971,00 206.970,94

0631.4099.0030

Total 89.374.699,00 60.968.517,73

0631.4099.0040 16763 ILUMINAÇÃO DOS INDICADORES DE DIREÇÃO DE

VENTOS (BIRUTAS) CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 42.184,00 42.183,63

16763 Total

42.184,00 42.183,63

23326

ADEQUAÇÃO DA ÁREA FRONTAL DO TPS DO

EROPORTO LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 200.000,00 -

23326 Total

200.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________492

23403 CÂMARA FRIA/ANTE-CÂMARA CURITIBA AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO


23403 Total

137.000,00 137.000,00

23449

READEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA ÁREA

DA EX-VASP (PARA CARGA NACIONAL CURITIBA


PENA/ CURITIBA - GRUPO I PR 275.000,00 -

23449 Total

275.000,00 -

23650

CONSTRUÇÃO DE 2.600,00 METROS DE CERCA

PERIMETRAL NO SÍTIO AEROPORTUÁRIO

FOZ DO

IGUAÇU



23650 Total

836.608,00 836.607,68

25076

DRENAGEM, RESSELAGEM E SUBSTITUIÇÃO DAS

PLACAS DE CONCRETO DO PÁTIO LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 2.597.550,00 2.203.916,22

25076 Total

2.597.550,00 2.203.916,22

28279

RESSELAGEM DE JUNTAS DE DILATAÇÃO TRINCAS E CORREÇÃO DE PLACAS DO PAVIMENTO DE

CONCRETO DO PATIO

BAGÉ AEROPORTO INTERNACIONAL

COMANDANTE GUSTAVO KRAEMER -

GRUPO IV

RS 143.900,00 -

28279 Total

143.900,00 -

28299

RESTAURAÇÃO DA CAMADA SUPERFICIAL DO REVESTIMENTO DA PPD DO SBNF E RECUPERAÇÃO

DO GROVING EXISTENTE NAS DUAS CABECEIRAS

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 2.360.530,00 1.479.485,33

28299 Total

2.360.530,00 1.479.485,33

0631.4099.0040 30573 REFORMA DOS SANITÁRIOS DO TPS FLORIANÓPO

LIS


FLORIANÓPOLIS/HERCÍLIO LUZ - GRUPO I SC 441.237,00 424.841,78

30573 Total

441.237,00 424.841,78

33495 PROJETO SIV-SBFI: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 75.515,00 75.515,00

33495 Total

75.515,00 75.515,00

33592 PROJETO SIV-SBPK: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 2.024,00 2.024,00

33592 Total

2.024,00 2.024,00

33624 PROJETO SIV-SBJV: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 43.936,00 43.936,00

33624 Total

43.936,00 43.936,00

40141

PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DE BALIZAMENTO NOTURNO PARA

RECUO DA CAB 11 DA PPD

PORTO

ALEGRE



40141 Total

15.900,00 15.900,00

40399

CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA ARMAZENAMENTO

DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA SBBI CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 217.480,00 217.479,74


______________________________________________________________________________________________________________________________________493

40399 Total

217.480,00 217.479,74

40408 BALCÕES DE CHECK-IN

FLORIANÓPO

LIS



40408 Total

230.138,00 198.895,38

40453

AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA USO NA ÁREA DE OPERAÇÕES DO

SBPP.

PONTA PORÃ AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA

PORÃ - GRUPO IV MS 799,00 799,00

40453 Total

799,00 799,00

51082 SISTEMA STVV IP

PORTO

ALEGRE


FILHO (PORTO ALEGRE) RS 2.500.000,00 1.608.771,54

51082 Total

2.500.000,00 1.608.771,54

51257

SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS SEM DILACERADOR

ACOPLADO DO SBPA

PORTO

ALEGRE



51257 Total

120.000,00 112.492,00

51277

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE

RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL PELOTAS


- GRUPO IV RS 129.000,00 129.000,00

51277 Total

129.000,00 129.000,00

51279 NO BREAK 3 KVA PARA O COA (2 UNIDADES)

PORTO

ALEGRE


FILHO (PORTO ALEGRE) RS 9.000,00 -

51279 Total

9.000,00 -

51294 REFORMA DE POLTRONAS E MOBILIÁRIO DO TPS

PORTO

ALEGRE



51294 Total

90.000,00 28.995,29

51304

REFORMA DAS TORRES DE ARREFECIMENTO DO

SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO SBPA

PORTO

ALEGRE



51304 Total

265.850,00 265.850,00

0631.4099.0040 51309 PINTURA INTERNA DO TETO DO TPS 2 PORTO

ALEGRE



51309 Total

189.000,00 99.998,55

51311

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE

PINTURA DO MURO PATRIMONIAL DO SBPA

PORTO

ALEGRE



51311 Total

241.685,00 89.760,00

51317

REVITALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS PONTES DE

EMBARQUE DO SBPA

PORTO

ALEGRE


FILHO (PORTO ALEGRE) RS 1.000.000,00 -

51317 Total

1.000.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________494

51319 PROJETO DE ADEQUAÇÃO DO ESTACIONAMENTO

INTERNO CURITIBA



51319 Total

15.000,00 14.582,00

51337 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR SPLIT

PORTO

ALEGRE



51337 Total

30.030,00 29.661,00

51352

REVITALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X DE CARGA SMITHS HERIMANN MODELO HS180180 DO

TECA.

PORTO

ALEGRE



51352 Total

502.159,00 502.159,00

51359

READEQUAÇÃO DA SALA PARA ATIVIDADES DA

AGRICULTURA

PORTO

ALEGRE



51359 Total

40.000,00 39.566,00

51377 REFORMA DO EDIFÍCIO GARAGEM I

PORTO

ALEGRE



51377 Total

330.000,00 312.000,00

51382

ADEQUAÇÃO AMBIENTAL DO HANGAR DE MANUTENÇÃO (RAMPA, DEPÓSITO DE ÓLEO E

COBERTURAS)

PORTO

ALEGRE



51382 Total

90.000,00 -

51533

AQUISIÇÃO DE 4 MECANISMOS DE IMPRESSÃO EPSON, MODELO EU-T432 PARA UTILIZAÇÃO NAS

ENTRADAS DO ESTACIONAMENTO DO SBFL

FLORIANÓPO

LIS



51533 Total

12.388,00 12.388,00

51692 APARELHOS IP

PORTO

ALEGRE



51692 Total

49.704,00 49.703,74

51695 CERTIFICADOR DE REDE

PORTO

ALEGRE



51695 Total

29.935,00 29.935,00

51696 REVITALIZAÇÃO DA REDE LAN

PORTO

ALEGRE


FILHO (PORTO ALEGRE) RS 1.174.600,00 1.174.599,49

51696 Total

1.174.600,00 1.174.599,49

0631.4099.0040 51762 IMPRESSORA ZEBRA PORTO

ALEGRE



51762 Total

9.460,00 9.459,60


______________________________________________________________________________________________________________________________________495

51918

PROJETO PARA A CONTRUÇÃO DA NOVA CENTRAL DE RESÍDUOS DESTINADA AO ARMAZENAMENTO

INTERMEDIÁRIO DE RESÍDUOS.

PORTO

ALEGRE



51918 Total

170.000,00 -


PORTO

ALEGRE



51952 Total

12.171,00 11.930,72


PORTO

ALEGRE



51954 Total

18.578,00 18.577,94


PORTO

ALEGRE



51962 Total

35.000,00 27.003,50

52170

IMPLANTAÇÃO DA ÁREA PARA TREINAMENTO

COM FOGO

PORTO

ALEGRE



52170 Total

50.000,00 -

52174

02 ROUPAS PARA USO EM ACIDENTE COM

PRODUTOS QUÍMICOS CLASSE "A"

FLORIANÓPO

LIS



52174 Total

89.000,00 89.000,00

52190

PROJETO RECUPERAÇÃO DE PISO SCI ÁREA DE

CAMINHÕES

PORTO

ALEGRE



52190 Total

10.000,00 -

52370 CÂMARA FRIA C/ANTICÂMARA P/EXPORTAÇÃO CURITIBA



52370 Total

190.916,00 -

52429 SISTEMA STVV IP PARA SBCT, SBBI E SBLO CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 145.228,72 144.733,58


PENA/ CURITIBA - GRUPO I PR 1.154.715,29 1.150.778,45


52429 Total

1.800.000,00 1.793.863,15

52479 BIRUTA LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 51.300,00 -

52479 Total

51.300,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________496

52562

REFORMA GERAL DOS PRÉDIOS DA KT, KF E

RESIDENCIAS FUNCIONAIS BAGÉ


GRUPO IV

RS 229.818,00 229.817,79

52562 Total

229.818,00 229.817,79

0631.4099.0040 52589 REVITALIZAÇÃO DAS ESTEIRAS E CARROSSEIS DE

BAGAGEM LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 100.000,00 100.000,00

52589 Total

100.000,00 100.000,00

52686

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS ZEBRA PARA O TECA

- SBCT

PORTO


52686 Total

7.095,00 7.094,70

52694 AMPLIAÇÃO NO TECA E TPS DE SBCT

PORTO


52694 Total

55.000,00 54.265,05

52876 BALANÇA DE PISO BAIXO PERFIL CURITIBA



52876 Total

6.600,00 4.895,00

53283 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES DO TPS SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 350.000,00 -

53283 Total

350.000,00 -

53733 AQUISIÇÃO DE BINÓCULO

PORTO

ALEGRE



53733 Total

1.500,00 1.500,00

53898


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBCT. CURITIBA



53898 Total

18.143,00 18.142,00

53899


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBNF.

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 14.585,00 14.584,80

53899 Total

14.585,00 14.584,80

53901


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBLO. LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 45.214,00 44.982,57

53901 Total

45.214,00 44.982,57


53928 Total

11.000,00 11.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________497

53949

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE

MÉDIA TENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO HANGAR NO

AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE

PORTO

ALEGRE



53949 Total

19.210,00 -

53956 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CRICIÚMA


GRUPO IV SC 7.500,00 7.500,00

53956 Total

7.500,00 7.500,00

53990 IMPRESSORAS TÉRMICAS PARA O COAP CURITIBA



53990 Total

30.750,00 30.750,00

0631.4099.0040 53991 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CURITIBA AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO


53991 Total

27.495,00 23.595,00

53992

LEITORAS DE CÓDIGO DE BARRAS PARA O

SISTEMA COAP CURITIBA



53992 Total

31.700,00 -

54015

PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA SALA DE EMBARQUE, READEQUAÇÃO DA SALA DE PÁTIO, COA, PORTÃO

C E READEQUAÇÃO DA SALA DA ANAC

LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 80.000,00 -

54015 Total

80.000,00 -

54018

ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES E ÁREA DE ARMAZENAMENTO

DO TECA/SBLO


54018 Total

28.125,00 28.124,15

54040

AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR (EM

CONTAINER), PARA FUNCIONAMENTO SINCELO

COM POTÊNCIA DE 115/105 KWA (EMERGÊNCIA)

PARA O TECA NACIONAL DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54040 Total

122.432,00 61.216,00

54044

AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES PARA AR

CONDICIONADO TIPO K7 E PARA AR

CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA AS SALAS DE EMBARQUE E CHECK-IN

FOZ DO

IGUAÇU



54044 Total

30.696,00 30.696,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________498

54050 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE EMBARQUE

DOMÉSTICO DO TPS DO SBFI

FOZ DO

IGUAÇU



54050 Total

95.300,00 95.300,00

54108 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PCM CURITIBA



54108 Total

99.666,00 99.665,15

54113

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TECA DE SBFI PARA

IMPLANTAÇÃO DA CARGA NACIONAL

FOZ DO

IGUAÇU



54113 Total

27.846,00 26.916,97


FLORIANÓPO

LIS



54129 Total

15.504,00 13.579,95

54130

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTEIRAS DE BAGAGEM DE DESEMBARQUE TIPO CARROSSEL

PARA SEREM UTILIZADAS NO MOP DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54130 Total

1.029.559,00 -

0631.4099.0040 54139

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE

AR CONDICIONADO NA SALA DOS SERVIDORES DE

INFORMÁTICA DA SRSU

PORTO


54139 Total

267.469,00 250.700,00

54153

LIXEIRAS FAST FOOD PARA PRAÇA DE

ALIMENTAÇÃO DO TPS-1 DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54153 Total

33.750,00 33.749,82

54170 EXECUÇÃO DE RETROFIT DE NO-BREAK

PORTO

ALEGRE



54170 Total

375.500,00 375.500,00

54172

REATIVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS GUARITAS DO

ESTACIONAMENTO DO SBFI

FOZ DO

IGUAÇU



54172 Total

53.236,00 52.160,00

54198 NO-BREAK DE 15KVA (02 UNIDADES) LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 223.320,00 223.000,00

54198 Total

223.320,00 223.000,00

54222 EQUIPAMENTO PARA REVITALIZAÇÃO DO TPS2

PORTO

ALEGRE



54222 Total

80.000,00 15.418,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________499

54223 BALCÃO DE CHECK-IN TPS 2 PORTO

ALEGRE



54223 Total

100.000,00 21.600,00

54224 LONGARINAS E CADEIRAS PARA CHECK-IN TPS 2

PORTO

ALEGRE



54224 Total

543.000,00 184.610,40

54225 VIDEOWALL (EMBARQUE/DESEMBARQUE) - SBPA

PORTO

ALEGRE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL RS 600.000,00 -

54225 Total

600.000,00 -

54247 EQUIPAMENTOS PARA CAG DE SBJV JOINVILLE



54247 Total

61.000,00 54.480,00

54248

PROJETO SIV - SRSU: MONITORES DE 26" E 42" E

SUPORTE PARA MONITORES

PORTO


54248 Total

433.860,00 433.860,00

54257

AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PRAÇA

DE ALIMENTAÇÃO DO TPS 2

PORTO

ALEGRE



54257 Total

113.928,00 102.495,12

54260

ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE TELEMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DO

SISTEMA GEST

LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 25.000,00 -

54260 Total

25.000,00 -

0631.4099.0040 54261 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

AUTOMAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBLO LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 25.000,00 10.450,00

54261 Total

25.000,00 10.450,00

54294 SISTEMA STVV IP PARA SBFL, SBJV E SBNF

FLORIANÓPO

LIS



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 625.051,27 599.951,08

JOINVILLE



54294 Total

1.900.000,00 1.823.701,69


______________________________________________________________________________________________________________________________________500

54297 EXECUÇÃO DE ESTUDO GEOTÉCNICO NA ÁREA DO

SCI LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 8.000,00 7.742,60

54297 Total

8.000,00 7.742,60

54299 AQUISIÇÃO DE GUARITA MÓVEL

PORTO

ALEGRE



54299 Total

53.560,00 32.970,00

54316

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - PÓRTICOS DETECTORES DE METAL E DETECTORES

MANUAIS DE METAL

PORTO

ALEGRE



54316 Total

180.000,00 120.000,00

54317 SICA - CONTROLE DE ACESSO - SBPA

PORTO

ALEGRE



54317 Total

500.000,00 380.844,58

54352

OBRA DE REFORMA DO PREDIO ADMINISTRATIVO

JUNTO AO PORTÃO 08, AV. SERTÓRIO, DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54352 Total

500.000,00 -

54356 AQUISIÇÃO DE PICK-UPS - SRSU BRASÍLIA SEDE DF 2.125.200,00 -

54356 Total

2.125.200,00 -

54379 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS - SRSU

FLORIANÓPO

LIS



PORTO

ALEGRE



54379 Total

374.800,00 374.800,00

0631.4099.0040

Total 27.935.938,00 17.529.587,62

0631.4099.0050 16098 REGULARIZAÇÃO DE PISO NO SETOR DE

HANGARAGEM DO AIB BRASÍLIA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

- PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DF 221.795,00 -

16098 Total

221.795,00 -

16099

REBAIXAR CAIXA DE PASSAGEM NAS LATERAIS

DA PISTA DE POUSO E VIAS DE TAXIWAY BRASÍLIA


- PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DF 12.257,00 12.256,16

16099 Total

12.257,00 12.256,16

16217 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TECA DE GOIANIA GOIÂNIA

AEROPORTO DE GOIÂNIA - SANTA

GENOVEVA - GRUPO II GO 300.000,00 -

16217 Total

300.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________501

20056

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO

GERADOR PARA O SBCY BRASÍLIA



20056 Total

17.837,00 17.836,63

26432 REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA VASPEX GOIÂNIA


GENOVEVA - GRUPO II GO 463.078,00 463.077,86

26432 Total

463.078,00 463.077,86

26508

FAZER AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS VISANDO

ADEQUAÇÃO DOS FLUXOS HÍDRICOS ORIUNDOS DA DRENAGEM DA 2ª PISTA, PARA QUE NÃO HAJA

COMPROMETIMENTO DO CORREGO DO CEDR E

RIBEIRÃO DO GAMA.

BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA

- PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DF 1.071.375,00 1.071.374,19

26508 Total

1.071.375,00 1.071.374,19

27446

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS CAMPINAS



CUIABÁ


RONDON/CUIABÁ - GRUPO II MT 601.040,00 601.040,00

MANAUS

AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO

GOMES - MANAUS AM 601.040,00 601.040,00

SALVADOR


MAGALHÃES

BA 1.202.080,00 1.202.080,00

SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 1.502.600,00 1.502.600,00



SP 8.114.040,00 8.114.040,00

27446 Total

12.321.320,00 12.321.320,00

28104 REFORMA GERAL DE 10 PONTES DE EMBARQUE BRASÍLIA



28104 Total

355.212,00 333.696,79


______________________________________________________________________________________________________________________________________502

0631.4099.0050 28120

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SENSORES DE

PRESENÇA, CÂMERAS E EQUIPAMENTOS

NECESSÁRIOS PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TV E VIGILÂNCIA-1 - SENSORES DE PRESENÇA

PARA INSTALAÇÃO NAS SUBESTAÇÕES DE

ENERGIA ELÉTRICA DAS PISTAS DE POUSO/DECOLAGEM-2 - 125 CÂMERAS


- PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DF 2.100.000,00 -

28120 Total

2.100.000,00 -

28518

AQUISIÇÃO DE EMPILHADEIRAS PARA OS TERMINAIS DE LOGÍSTICA DE CARGA, SENDO 3

(TRÊS) PARA SBBR, 9 (NOVE) PARA SBCF, 2(DOIS)

PARA SBCG, 5 (CINCO) PARA SBCT, 1(UM) PARA SBCR, 13 (TREZE) PARA SBEG, 1 (UM) PARA SBFI, 17

(DEZESETE) PARA SBGL, 22 (VINTE E DOIS) P



CURITIBA



RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 286.108,33 286.108,33

SÃO PAULO



SP 1.786.108,33 1.786.108,33

28518 Total

2.688.450,00 2.688.450,00

28555

AQUISIÇÃO DE MALETAS DE DISPOSITIVO DE TESTE

BRASÍLIA SEDE DF 684.000,00 682.631,40

28555 Total

684.000,00 682.631,40

29985

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

COMPLETO GOIÂNIA



29985 Total

28.000,00 26.605,00

30496

AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA

ATENDIMENTO AO PLANO DE HIDROMETRAÇÃO COMPREENDIDO NOS PGRHS

BRASÍLIA SEDE DF 141.000,00 -

30496 Total

141.000,00 -

34997

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS CVE - CAMINHÕES PARA

EQUIPAMENTOS DE SALVATAGEM ARACAJÚ


GRUPO II SE 179.999,95 167.999,94


______________________________________________________________________________________________________________________________________503

BAGÉ


GRUPO IV

RS 179.999,95 167.999,94

BELÉM AEROPORTO DE JULIO CESAR - GRUPO IV PA 179.999,95 167.999,94

CAMPINAS



0631.4099.0050

CARAJÁS AEROPORTO DE CARAJÁS - GRUPO IV PA 179.999,95 167.999,94

CORUMBÁ



CUIABÁ






FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



GOIÂNIA



IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 179.999,95 167.999,94

JOÃO PESSOA





MACAPÁ

AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ -

ALBERTO ALCOLUMBRE - GRUPO II AP 179.999,95 167.999,94


______________________________________________________________________________________________________________________________________504

MACEIÓ



MARABÁ AEROPORTO DE MARABÁ - GRUPO III PA 179.999,95 167.999,94

PALMAS

AEROPORTO DE PALMAS/TO - BRIGADEIRO

LYSIAS RODRIGUES - GRUPO III TO 179.999,95 167.999,94

PETROLINA



PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 179.999,95 167.999,94

0631.4099.0050



UBERABA



UBERLÂNDIA



BOA VISTA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA - ATLAS BRASIL CANTANHEDE -

GRUPO III

RR 179.999,95 167.999,94

BRASÍLIA



CAMPINA

GRANDE



CAMPO

GRANDE



FORTALEZA



ILHÉUS




______________________________________________________________________________________________________________________________________505

JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 179.999,95 167.999,94

PAULO


PELOTAS


- GRUPO IV RS 179.999,95 167.999,94

PORTO

VELHO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO

VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE

OLIVEIRA - GRUPO III

RO 179.999,95 167.999,94

RIO DE

JANEIRO




JOBIM

RJ 359.999,89 335.999,88


0631.4099.0050

SALVADOR



MAGALHÃES

BA 179.999,95 167.999,94

SANTARÉM


WILSON FONSECA PA 179.999,95 167.999,94

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 179.999,95 167.999,94

SÃO LUÍS




URUGUAIAN

A



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 179.999,95 167.999,94


______________________________________________________________________________________________________________________________________506

BELO

HORIZONTE



MG 179.999,95 167.999,94


IV MG 179.999,95 167.999,94



MONTES

CLAROS


IV MG 179.999,95 167.999,94

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 179.999,95 167.999,94

PORTO

ALEGRE



JOINVILLE



RIO BRANCO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO/AC - PLÁCIDO DE CASTRO -

GRUPO III

AC 179.999,95 167.999,94

ALTAMIRA AEROPORTO DE ALTAMIRA - GRUPO IV PA 179.999,95 167.999,94

0631.4099.0050

CAMPOS AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO -

CAMPOS - GRUPO IV RJ 179.999,95 167.999,94

34997 Total

10.079.997,00 9.407.996,64

35279


AEROPORTOS DA REDE INFRAERO. MACAPÁ



35279 Total

680.000,00 286.900,92

35606

OBRA DE CORREÇÃO DE TRINCAS NA CABECEIRA 17 E ONDULAÇÕES NAS DUAS CABECEIRAS, OBRA

DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO EM CBUQ.

CUIABÁ AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL

RONDON/CUIABÁ - GRUPO II MT 700.000,00 -

35606 Total

700.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________507

35666 REGULADORES DE CORRENTE CONSTANTE - RCC BRASÍLIA



35666 Total

588.000,00 587.999,98

40449

AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DE INSPEÇÃO

VEICULAR. BAGÉ


GRUPO IV

RS 1.351,60 1.292,06


AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 2.628,10 2.512,34

CAMPINAS



CARAJÁS AEROPORTO DE CARAJÁS - GRUPO IV PA 638,25 610,14

CORUMBÁ



CRICIÚMA


GRUPO IV SC 1.501,77 1.435,62

CUIABÁ



CURITIBA



FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU


IGUAÇU - GRUPO II PR 653,27 624,50

GOIÂNIA



0631.4099.0050

IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 630,74 602,96

JOÃO PESSOA




______________________________________________________________________________________________________________________________________508


MACAPÁ




NATAL



PALMAS



PARNAIBA


JOÃO SILVA FILHO- GR IV PI 991,17 947,51

PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 1.096,29 1.048,00

RECIFE



TABATINGA


TABATINGA - GRUPO IV AM 1.501,77 1.435,62

TERESINA


PETRÔNIO PORTELLA - GRUPO II PI 638,25 610,14

UBERABA



UBERLÂNDIA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 1.576,86 1.507,40

BRASÍLIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________509

0631.4099.0050

CAMPINA

GRANDE



CAMPO

GRANDE



CRUZEIRO

DO SUL

AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO

DO SUL - GRUPO IV AC 2.252,66 2.153,43

FORTALEZA



ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 750,89 717,81

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 2.628,10 2.512,34

PAULO

AFONSO AEROPORTO DE PAULO AFONSO - GRUPO IV BA 638,25 610,14

PELOTAS


- GRUPO IV RS 3.754,43 3.589,05

PORTO

VELHO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE


RO 1.501,77 1.435,62

RIO DE

JANEIRO




JOBIM

RJ 3.754,43 3.589,05


SALVADOR


MAGALHÃES

BA 2.613,09 2.497,98

SANTARÉM




______________________________________________________________________________________________________________________________________510

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 1.351,60 1.292,06

SÃO LUÍS



0631.4099.0050


TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 750,89 717,81

URUGUAIAN

A


BERTA ( URUGUAIANA) - GRUPO IV RS 548,15 524,00

VITÓRIA



BELO

HORIZONTE



MG 3.754,43 3.589,05


IV MG 1.501,77 1.435,62

MONTES

CLAROS


IV MG 1.501,77 1.435,62

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 3.003,55 2.871,24

PORTO

ALEGRE



RIO BRANCO


GRUPO III

AC 2.252,66 2.153,43

ALTAMIRA AEROPORTO DE ALTAMIRA - GRUPO IV PA 750,89 717,81

CAMPOS

AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO -


40449 Total

118.990,00 113.748,60


______________________________________________________________________________________________________________________________________511

50311

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS DO TIPO PICK UP 4X4 PARA OS AEROPORTOS DA REDE

INFRAERO





FLORIANÓPO

LIS





0631.4099.0050

MACAPÁ AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ -



CAMPINA

GRANDE



ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 102.512,74 99.665,15

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 205.025,49 199.330,30

PAULO


RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 102.512,74 99.665,15


SANTARÉM




______________________________________________________________________________________________________________________________________512

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 205.025,49 199.330,30

SÃO LUÍS






SP 102.512,74 99.665,15

TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 102.512,74 99.665,15

VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 102.512,74 99.665,15

BELO

HORIZONTE



MG 102.512,74 99.665,15

0631.4099.0050


IV MG 102.512,74 99.665,15



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 102.512,74 99.665,15


JUIZ DE FORA AEROPORTO DE ZONA DA MATA - GRUPO IV MG 102.512,74 99.665,15

50311 Total

3.587.946,00 3.488.280,25

50322


AEROPORTOS DA REDE INFRAERO BAGÉ


GRUPO IV

RS 27.608,21 27.174,16


______________________________________________________________________________________________________________________________________513

CRICIÚMA


GRUPO IV SC 76.052,80 74.857,12

CUIABÁ



CURITIBA



GOIÂNIA




BRASÍLIA



CAMPO

GRANDE



RIO DE

JANEIRO



JOBIM

RJ 690.861,50 680.000,00

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 96.758,95 95.237,74

URUGUAIAN

A



0631.4099.0050

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 518.174,80 510.028,22

JOINVILLE



50322 Total

3.167.600,00 3.117.800,00

50397

SEPARAÇÃO DAS REDES DE ENERGIA ELÉTRICA

DE ALIMENTAÇÃO DO AIB (CEB) BRASÍLIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________514

50397 Total

450.000,00 -

50400

SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS SANDUICHE POLIURETANO DA COBERTURA DO 3º ANDAR DO

TPS



50400 Total

552.500,00 552.500,00

50409

CHAVES ESTÁTICAS PARA ATENDER AS CARGAS

TI, TWR, COA, COE BRASÍLIA



50409 Total

53.355,00 -

50414

RETIFICADOR DE CORRENTE CONTÍNUA

REDUNDANTE PARA SE NORTE BRASÍLIA



50414 Total

110.000,00 -

50424 SISTEMA DE PROTEÇÃO PERIMETRAL BRASÍLIA



50424 Total

1.600.000,00 -

50430

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE

ACESSO OBSOLETO, POR SISTEMA DE LEITURA

POR APROXIMAÇÃO



50430 Total

3.681.541,00 -

50437

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIV/SISO DO

SBBR BRASÍLIA



50437 Total

450.000,00 320.244,00

50438

AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA DIVERSAS

ÁREAS DO AIB



50438 Total

190.000,00 -

50440

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE

VIATURA SIMOVE BRASÍLIA


- PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DF 5.067.398,00 5.026.213,85

50440 Total

5.067.398,00 5.026.213,85

0631.4099.0050 50465 BALANÇAS DIVERSAS PARA A REDE DE TECAS BRASÍLIA SEDE DF 221.700,00 20.933,00

50465 Total

221.700,00 20.933,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________515

50466 EMPILHADEIRAS - DIVERSAS CAPACIDADES CAMPINAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE


GOIÂNIA




PETROLINA



RECIFE



FORTALEZA



SALVADOR


MAGALHÃES

BA 281.047,38 210.000,00

SÃO PAULO



SP 2.383.993,79 1.781.332,00

VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 371.384,04 277.500,00

PORTO

ALEGRE



50466 Total

5.366.664,00 4.009.998,00

50469 PALETEIRAS - CAPACIDADES DIVERSAS CAMPINAS



GOIÂNIA




RECIFE




______________________________________________________________________________________________________________________________________516

BOA VISTA


GRUPO III

RR 23.611,95 1.213,00

SALVADOR


MAGALHÃES

BA 53.020,80 2.723,80

0631.4099.0050

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 147.468,61 7.575,80

BELO

HORIZONTE



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 47.223,90 2.426,00

PORTO

ALEGRE



JOINVILLE



50469 Total

1.756.225,00 90.221,30

50473 BANCADAS DE CONFERÊNCIA CAMPINAS



RECIFE



50473 Total

93.922,00 91.102,00

50475 ENVOLVEDORA / ENVELOPADORA BRASÍLIA SEDE DF 111.660,00 -

50475 Total

111.660,00 -

50476 TRATOR REBOCADOR BRASÍLIA SEDE DF 646.430,00 -

50476 Total

646.430,00 -

50479 ARQUEADOR / REFITADOR

PORTO

ALEGRE



50479 Total

9.000,00 6.960,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________517

50543

REVITALIZAÇÃO DOS ARMAZENS DOS TERMINAIS

DE CARGAS NACIONAL/INTERNACIONAL CUIABÁ



50543 Total

54.247,00 54.246,08

50553 REFORMA E PINTURA DO GNA

ALTA

FLORESTA

GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE

ALTA FLORESTA MT 130.000,00 -

50553 Total

130.000,00 -

50554 CÂMARA FRIA CAPACIDADE 72 M³ GOIÂNIA



50554 Total

44.973,00 44.973,00

50557 REFORMA ALOJAMENTOS GNA

ALTA

FLORESTA



50557 Total

40.000,00 -

0631.4099.0050 50662 RECUPERAÇÃO DA SCI. CUIABÁ AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL


50662 Total

40.000,00 -

50787 BALCÃO DE INFORMAÇÕES GOIÂNIA



50787 Total

24.200,00 24.200,00

50790 BALCÕES DE CHECK-IN PADRÃO ACESSIBILIDADE GOIÂNIA



50790 Total

74.294,00 -

50822

PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS TERMINAIS,

SUBESTAÇÃO, TECAS, GUARITAS DE VIGILÂNCIA,

SCI, MANUTENÇÃO E DAS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO



50822 Total

75.000,00 -

50974

LIXEIRAS PARA OS AEROPORTOS DA REDE

INFRAERO ARACAJÚ


GRUPO II SE 9.300,32 8.972,69

BAGÉ


GRUPO IV

RS 3.720,13 3.589,08



______________________________________________________________________________________________________________________________________518

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 55.801,91 53.836,14

CAMPINAS




CORUMBÁ



CRICIÚMA


GRUPO IV SC 3.720,13 3.589,08

CUIABÁ




FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



0631.4099.0050

GOIÂNIA AEROPORTO DE GOIÂNIA - SANTA



JOÃO PESSOA





MACAPÁ



MACEIÓ




______________________________________________________________________________________________________________________________________519


NATAL



PALMAS



PARNAIBA



PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 3.720,13 3.589,08

RECIFE



TABATINGA



TERESINA



UBERLÂNDIA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 7.440,25 7.178,15

0631.4099.0050



CAMPINA

GRANDE



CAMPO

GRANDE



CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 3.720,13 3.589,08

FORTALEZA




______________________________________________________________________________________________________________________________________520

ILHÉUS AEROPORTO DE ILHÉUS/BAHIA - JORGE


JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 11.160,38 10.767,23

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 37.201,27 35.890,76

PAULO


PELOTAS


- GRUPO IV RS 18.600,64 17.945,38

PORTO

VELHO



RO 27.900,96 26.918,07

RIO DE

JANEIRO




JOBIM

RJ 93.003,19 89.726,90


SALVADOR


MAGALHÃES

BA 55.801,91 53.836,14

SANTARÉM



SÃO LUÍS



0631.4099.0050


AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 186.006,37 179.453,79


______________________________________________________________________________________________________________________________________521



SP 93.003,19 89.726,90


URUGUAIAN

A



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 18.600,64 17.945,38

BELO

HORIZONTE



MG 22.320,76 21.534,46


IV MG 11.160,38 10.767,23

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 7.440,25 7.178,15

PORTO

ALEGRE



JOINVILLE



RIO BRANCO


GRUPO III

AC 11.160,38 10.767,23



50974 Total

1.634.996,00 1.577.398,85

51066


SBGO GOIÂNIA



51066 Total

206.000,00 202.862,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________522

51085

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇAS

PARA OS BALCÕES DE CHECK-INS DO TPS E TAG BRASÍLIA



51085 Total

21.550,00 18.550,00

0631.4099.0050 51766 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA


51766 Total

32.000,00 26.460,00


CAMPO

GRANDE



51800 Total

25.000,00 19.051,95

51843

SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO STORAGE -

REGIONAIS (INCLUI TECA EM AEROPORTOS) ARACAJÚ


GRUPO II SE 22.474,63 22.474,61

BAGÉ


GRUPO IV

RS 21.720,02 21.720,00

BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 22.474,63 22.474,61




FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



JOÃO PESSOA





MACEIÓ




______________________________________________________________________________________________________________________________________523



RECIFE



TABATINGA



TERESINA



0631.4099.0050

BOA VISTA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA - ATLAS BRASIL CANTANHEDE -

GRUPO III

RR 21.720,02 21.720,00

BRASÍLIA SEDE DF 110.863,94 110.863,83

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 21.720,02 21.720,00

ILHÉUS



MANAUS


GOMES - MANAUS AM 43.440,04 43.440,00

PELOTAS


- GRUPO IV RS 21.720,02 21.720,00

PORTO

VELHO



RO 21.720,02 21.720,00

RIO DE

JANEIRO





JANEIRO RJ 21.720,02 21.720,00


URUGUAIAN

A



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 21.720,02 21.720,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________524

BELO

HORIZONTE



MG 22.474,63 22.474,61



NAVEGANTE

S


NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER

- GRUPO III

SC 21.720,02 21.720,00

PORTO

ALEGRE



JOINVILLE



0631.4099.0050

RIO BRANCO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO/AC - PLÁCIDO DE CASTRO -

GRUPO III

AC 21.720,02 21.720,00

CAMPOS



51843 Total

880.120,00 880.119,15

53000

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA PARA O PRÉDIO ADM E

DESEMBARQUE



53000 Total

61.800,00 28.800,00

53356

AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE IMOBILIZAÇÃO

(MACA) PARA RESGATE E IÇAMENTO BRASÍLIA SEDE DF 648.508,00 -

53356 Total

648.508,00 -

53367 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

CONCEIÇÃO

DO

ARAGUAIA

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - GNA GRUPO IV PA 3.000,00 1.649,00

53367 Total

3.000,00 1.649,00

53574 RAMPA NIVELADORA REBOCÁVEL GOIÂNIA



53574 Total

63.000,00 63.000,00

53614 INFRAESTRUTURA P/ AUTOCLAVES BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 300.000,00 78.114,77


______________________________________________________________________________________________________________________________________525

53614 Total

300.000,00 78.114,77

53712

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE

CORRIMÃOS E GUARDA CORPOS EM AÇO

INOXIDÁVEL PARA O TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE

BRASÍLIA



53712 Total

121.800,00 121.800,00

53716

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE

TROCADORES DE CALOR PARA O SISTEMA DE AR

CONDICIONADO DO SATÉLITE NORTE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA PJK



53716 Total

179.300,00 178.557,50

53742

SISTEMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO NO

SBBR BRASÍLIA



53742 Total

100.000,00 280.932,79

53875 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASÍLIA SEDE DF 353.750,00 164.177,97

53875 Total

353.750,00 164.177,97

53900

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST EM

AEROPORTOS DA REDE INFRAERO.



0631.4099.0050




UBERLÂNDIA



BRASÍLIA



MANAUS


GOMES - MANAUS AM 13.258,83 13.258,80

PORTO

ALEGRE




______________________________________________________________________________________________________________________________________526

53900 Total

90.602,00 90.601,80

53903


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBCY. CUIABÁ



53903 Total

14.086,00 14.085,22

53904

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO

DO SISTEMA GEST NO SBCY. CUIABÁ



53904 Total

45.000,00 -

53906


IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEST NO SBBR. BRASÍLIA



53906 Total

110.345,00 110.333,91

53958

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CENSO FLORESTAL E COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL NO SBBR



53958 Total

11.144,00 11.143,60

54025

AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CLIMATIZADORES E 5

(CINCO) PEDESTAIS PARA RESERVATÓRIO DE 120

LITROS DE ÁGUA PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SBBR



54025 Total

15.900,00 15.900,00

54049

AQUISIÇÃO DE ESTEIRAS DE BAGAGENS PARA O

TERMINAL II BRASÍLIA



54049 Total

443.334,00 443.288,07

0631.4099.0050 54052 AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) APARELHOS DE AR

CONDICIONADO BRASÍLIA



54052 Total

46.788,00 28.125,36

54115


CONDICIONADO PARA O SBPP PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 13.300,00 10.403,00

54115 Total

13.300,00 10.403,00

54134

SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS VIAS DE ACESSO AO

SBBR BRASÍLIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________527

54134 Total

96.595,00 -

54149

ADEQUAÇÃO DOS RETORNOS E DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL DE ACESSO AO TERMINAL

2 DO SBBR



54149 Total

95.956,00 -

54154 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASÍLIA



54154 Total

51.308,00 22.800,00

54160


SBCG

CAMPO

GRANDE



54160 Total

105.000,00 103.200,00

54161


SBCR CORUMBÁ



54161 Total

16.000,00 15.915,00

54162


SBPP PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 9.000,00 8.717,00

54162 Total

9.000,00 8.717,00

54196 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE RAIO-X BRASÍLIA



54196 Total

557.500,00 557.500,00

54197

02 (DOIS) NOBREAK'S DE 60 KVA PARA A

IMPLANTAÇÃO DO SIV EM SBGO GOIÂNIA



54197 Total

116.000,00 115.887,92

54201

AMBULÂNCIAS PARA A SRSP,SRSU, SRCO, SRRJ,

SRSE E SRNO BRASÍLIA SEDE DF 5.568.000,00 -

54201 Total

5.568.000,00 -

54202 AMBULÂNCIAS PARA A SRNE, SRCE E SRNR ARACAJÚ


GRUPO II SE 192.000,00 192.000,00

CAMPINAS



0631.4099.0050

CURITIBA AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO


GOIÂNIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________528

JOÃO PESSOA




MACEIÓ



NATAL



PARNAIBA



PETROLINA



RECIFE



TERESINA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 192.000,00 192.000,00

BRASÍLIA



CAMPINA

GRANDE



CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 192.000,00 192.000,00

JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 192.000,00 192.000,00

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 192.000,00 192.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________529

0631.4099.0050

SALVADOR

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

CENTRO-LESTE BA 192.000,00 192.000,00

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 192.000,00 192.000,00

VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 192.000,00 192.000,00

BELO

HORIZONTE



MG 192.000,00 192.000,00

PORTO

ALEGRE



JOINVILLE



54202 Total

5.568.000,00 5.568.000,00

54218 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 30.000,00 -

54218 Total

30.000,00 -

54219 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS GOIÂNIA



54219 Total

8.000,00 7.659,40

54220

AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO

TIPO ACJ TIPO SPLIT GOIÂNIA



54220 Total

80.000,00 -

54226 RECUPERAÇÃO DO FORRO DO TPS DE SBCY CUIABÁ



54226 Total

120.000,00 -

54242

SERVIÇO DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE PÁTIOS E PISTAS NO AEROPORTO

DE BRASÍLIA - SBBR



54242 Total

352.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________530

54252

AQUISIÇÃO DE BASES DE MESAS E CADEIRAS

PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO BRASÍLIA



54252 Total

265.765,00 -

54265 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 15.000,00 -

54265 Total

15.000,00 -

0631.4099.0050 54301 RECUPERAÇÃO DO MURO PATRIMONIAL E DA

CERCA OPERACIONAL CUIABÁ



54301 Total

50.000,00 -

54305

AQUISIÇÃO DE MACAS CADEIRAS TIPO

COMBINADA BRASÍLIA



54305 Total

41.720,00 -




54321 Total

8.000,00 7.220,10

54322

INTERLIGAÇÃO DO ESGOTO COM A REDE PÚBLICA

E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL

CAMPO

GRANDE



54322 Total

420.000,00 420.000,00

54357 AQUISIÇÃO DE PICK-UPS - SRCO BRASÍLIA SEDE DF 2.405.000,00 -

54357 Total

2.405.000,00 -

54363

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMARA FRIA

PARA O TECA DO SBBR BRASÍLIA



54363 Total

132.500,00 91.699,00

54374

AQUISIÇÃO DE PISO ELEVADO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E DEMAIS COMPONENTES

ELÉTRICOS PARA O EDIFÍCIO TRANSBRASIL

BRASÍLIA SEDE DF 3.282.566,00 3.086.583,00

54374 Total

3.282.566,00 3.086.583,00

54380 AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS - SRCO CORUMBÁ



CUIABÁ




______________________________________________________________________________________________________________________________________531



BRASÍLIA



CAMPO

GRANDE



54380 Total

1.124.400,00 1.124.400,00

54382 CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO IP PBX

CAMPO

GRANDE


GRANDE - GRUPO II MS 720.000,00 -

54382 Total

720.000,00 -

54385

AQUISIÇÃO DE 2 BARCOS -

CONDICIONANTES/COMPENSAÇÃO AMBIENTAL GOIÂNIA



54385 Total

6.000,00 3.800,00

0631.4099.0050 54393 APARELHOS GPS TOPOGRÁFICOS E GEODÉSICOS BRASÍLIA SEDE DF 46.250,00 46.250,00

54393 Total

46.250,00 46.250,00

0631.4099.0050

Total 86.881.849,00 60.406.552,01

0807.4102.0001 28907 AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES LIMPA-PISTAS

AUTOPROPELIDOS CAMPINAS



RECIFE



BRASÍLIA





PAULO / GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO

SP 689.163,80 689.163,67

28907 Total

3.445.819,00 3.445.818,35

29484

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS PARA

DESEMBORRACHAMENTO DE PISTAS DE POUSO E DECOLAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA

HORIZONTAL

BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 1.909.666,80 1.872.222,22


______________________________________________________________________________________________________________________________________532

MANUAS SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

NOROESTE AM 1.909.666,80 1.872.222,22

RECIFE


NORDESTE PE 1.909.666,80 1.872.222,22

SALVADOR


CENTRO-LESTE BA 1.909.666,80 1.872.222,22

BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 1.909.666,80 1.872.222,22

29484 Total

9.548.334,00 9.361.111,10

34394 IMPLANTAÇÃO RACK DE REDE NA SCI DE SBEG MANAUS


GOMES - MANAUS AM 34.623,00 34.623,00

34394 Total

34.623,00 34.623,00

35559

AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PARA

OS AEROPORTOS DA REDE INFRAERO TABATINGA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 33.560,00 33.559,90

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 16.780,00 16.779,95

ILHÉUS



0807.4102.0001

MANAUS AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO

GOMES - MANAUS AM 130.884,00 130.883,61

PORTO

VELHO



RO 26.848,00 26.847,92

RIO BRANCO


GRUPO III

AC 33.560,00 33.559,90

35559 Total

291.972,00 291.971,13

35644

PROJETO RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DA SEDE PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL DE

BRASÍLIA

BRASÍLIA SEDE DF 858.959,00 77.275,70

35644 Total

858.959,00 77.275,70

40293 AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES A SECO MANAUS


GOMES - MANAUS AM 51.120,00 51.120,00

40293 Total

51.120,00 51.120,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________533

40439 26 CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E TIPO

JANELA PARA O SBIZ IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 7.166,00 7.165,99

40439 Total

7.166,00 7.165,99

50010 PORTA PALLETS BRASÍLIA SEDE DF 26.700,00 26.700,00

50010 Total

26.700,00 26.700,00


50014 Total

303.315,00 3.000,00


BELO

HORIZONTE



50180 Total

189.350,00 187.609,54


BELO

HORIZONTE



50226 Total

3.800,00 3.800,00

50234 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ARACAJÚ


GRUPO II SE 68.970,00 37.408,18

50234 Total

68.970,00 37.408,18


JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 30.022,00 30.021,48

50269 Total

30.022,00 30.021,48

50289 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PARNAIBA



50289 Total

23.940,00 23.625,34

0807.4102.0001 50296 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TERESINA AEROPORTO DE TERESINA/SENADOR


50296 Total

44.914,00 44.536,45


PAULO


50307 Total

22.995,00 22.287,60


RIO DE

JANEIRO



50309 Total

45.000,00 40.535,94


______________________________________________________________________________________________________________________________________534

50312 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS UBERLÂNDIA



50312 Total

56.000,00 55.545,32


BELO

HORIZONTE



MG 36.400,00 34.825,02

50317 Total

36.400,00 34.825,02



AGUIAR SALLES ES 459.550,00 459.329,92

50319 Total

459.550,00 459.329,92


MONTES

CLAROS


IV MG 35.000,00 30.930,00

50321 Total

35.000,00 30.930,00

50332 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS FORTALEZA



50332 Total

103.300,00 97.120,90

50347 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PETROLINA



50347 Total

23.100,00 22.488,00

50356 AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO FUNCIONAIS PETROLINA



50356 Total

5.904,00 5.904,00

50362 BOMBA DE SUCÇÃO

BELO

HORIZONTE



50362 Total

1.994,00 1.994,00


CAMPINA

GRANDE



50388 Total

8.440,00 8.440,00

0807.4102.0001 50450 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA


50450 Total

104.657,00 45.463,62


______________________________________________________________________________________________________________________________________535

50603 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS GOIÂNIA AEROPORTO DE GOIÂNIA - SANTA


50603 Total

21.600,00 4.840,00

50681

AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTO TIPO SPLEET

PARA SEÇÃO DE CONTRA INCÊNDIO (CINCO)

BELO

HORIZONTE



MG 20.000,00 19.400,00

50681 Total

20.000,00 19.400,00

50830 AQUISIÇÃO DE NO-BREAK GOIÂNIA



50830 Total

39.827,00 -

50846 AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA GOIÂNIA



50846 Total

29.500,00 29.500,00

50848

AQUISIÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO KF E PARA

NO BREAK - SISTEMA DE BALIZAMENTO GOIÂNIA



50848 Total

70.000,00 -



AGUIAR SALLES ES 22.391,00 21.294,02

50923 Total

22.391,00 21.294,02

50980 ANALISADOR DE SPECTRUM MODELO CMS 54 VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 100.000,00 80.000,00

50980 Total

100.000,00 80.000,00



MAGALHÃES

BA 140.000,00 27.875,84

51067 Total

140.000,00 27.875,84

51090 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RECIFE


NORDESTE PE 260.950,00 257.277,74

51090 Total

260.950,00 257.277,74



MAGALHÃES

BA 77.735,00 46.911,00

51143 Total

77.735,00 46.911,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________536

51205 AQUSIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA BOA VISTA


GRUPO III

RR 110.000,00 -

51205 Total

110.000,00 -

0807.4102.0001 51211 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO RECIFE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

NORDESTE PE 40.000,00 38.745,53

51211 Total

40.000,00 38.745,53

51216

TESTADOR DE LAÇO PARA CIRCUITOS DSL E

BANDA LARGA VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 14.200,00 14.200,00

51216 Total

14.200,00 14.200,00


51266 Total

132.000,00 38.986,83

51267 DOSÍMETROS DE RUÍDO (03 UNIDADES)

PORTO

ALEGRE



51267 Total

30.000,00 28.010,00

51278

AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE ENERGIA

(QUANTIDADE 01) BRASÍLIA SEDE DF 43.238,00 43.237,60

51278 Total

43.238,00 43.237,60

51330 FRAGMENTADORA DE PAPEL CAMPINAS



51330 Total

58.000,00 -

51347 AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL 30CV

PORTO

ALEGRE



51347 Total

155.000,00 155.000,00

51376 PLATAFORMA ELEVATÓRIA

CAMPINA

GRANDE



51376 Total

37.590,00 37.590,00

51386 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RIO BRANCO


GRUPO III

AC 2.100,00 1.450,00

51386 Total

2.100,00 1.450,00

51389 AQUISIÇÃO DE VARREDOURA COLETORA

PORTO

ALEGRE



51389 Total

76.500,00 76.500,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________537

51396 AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PORTO

ALEGRE



51396 Total

389.000,00 389.000,00

51398 VOICE PLUS DATA MODEM (QTDE: 01) BRASÍLIA SEDE DF 35.000,00 -

51398 Total

35.000,00 -

51412 ROÇADEIRA HIDRÁULICA

CAMPINA

GRANDE



51412 Total

44.980,00 44.980,00

51446

IMPRESSORA TÉRMICA PARA ESTACIONAMENTO

DO SBFZ E SBNT JOÃO PESSOA



0807.4102.0001



RECIFE




NORDESTE PE 6.666,67 5.576,31

TERESINA


PETRÔNIO PORTELLA - GRUPO II PI 952,38 796,62

CAMPINA

GRANDE


SUASSUNA/CAMPINA GRANDE - GRUPO IV PB 952,38 796,62

FORTALEZA



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 952,38 796,62

51446 Total

20.000,00 16.728,92




SP 229.915,00 128.997,61

51450 Total

229.915,00 128.997,61


______________________________________________________________________________________________________________________________________538

51466 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TERESINA AEROPORTO DE TERESINA/SENADOR


51466 Total

40.670,00 40.157,05

51504 TRANSFORMADORES FORTALEZA



51504 Total

25.000,00 25.000,00

51589 PLATAFORMA ELEVATÓRIA AUTO PROPELIDA ILHÉUS


AMADO - GRUPO III BA 34.500,00 -

51589 Total

34.500,00 -

51623 PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL PETROLINA



51623 Total

35.000,00 -

51628 VECTORVOLT PETROLINA



51628 Total

88.026,00 -

0807.4102.0001 51636 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PETROLINA AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR


51636 Total

2.310,00 -

51672 AERADOR DE FLUXO ASCENDENTE DE 7,5CV RECIFE



51672 Total

30.000,00 -

51681

QUADRO DE COMANDO DA CENTRAL DE VÁCUO

DO TPS RECIFE



51681 Total

40.000,00 -

51705 AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NO-BREAK´S 6KVA TERESINA



51705 Total

18.900,00 12.600,00

51743 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ILHÉUS



51743 Total

8.190,00 -


RIO DE


51791 Total

151.200,00 107.293,31


______________________________________________________________________________________________________________________________________539

51792 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RECIFE



51792 Total

76.141,00 48.515,06


RIO DE


51803 Total

10.696,00 10.696,00




51835 Total

48.510,00 17.144,10

51904 DISJUNTOR DE MEDIA TENSAO (13,8KV) BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 33.010,00 33.010,00

51904 Total

33.010,00 33.010,00


PORTO

ALEGRE



51957 Total

9.500,00 3.800,00

51959 DETECTOR MULTIGAS

RIO DE


51959 Total

4.900,00 4.900,00

51966 DOSIMETRO DE RUÍDO

RIO DE


0807.4102.0001 51966 Total

7.500,00 7.500,00


PORTO

ALEGRE



51974 Total

350.500,00 181.747,06

51977 FILMADORA DIGITAL PROFISSIONAL FULL HD

RIO DE


51977 Total

17.500,00 -


PORTO

ALEGRE



51978 Total

31.384,00 26.044,23

52058 MAQUINA DE PINTURA HORIZONTAL SÃO PAULO



SP 191.000,00 -

52058 Total

191.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________540

52069 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 42.750,00 32.477,00

52069 Total

42.750,00 32.477,00

52145 APARELHO DE AR CONDICIONADO BRASÍLIA SEDE DF 24.346,00 20.896,00

52145 Total

24.346,00 20.896,00

52185 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CUIABÁ



52185 Total

11.200,00 11.136,84


RIO DE


52230 Total

2.660,00 2.531,30

52491

FERRAMENTAS EM GERAL A SEREM UTILIZADOS

POR DIVERSAS GERENCIAS DE SBGR SÃO PAULO



SP 45.000,00 16.645,41

52491 Total

45.000,00 16.645,41

52511

AQUISIÇÃO DE 2 TRATORES COM ROÇADEIRAS

PARA MANUTENÇÃO ÁREA DE PISTA NATAL


SEVERO/NATAL - GRUPO II RN 210.000,00 -

52511 Total

210.000,00 -

52535

AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA DE

TOPOGRAFIA

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 40.000,00 23.000,00

52535 Total

40.000,00 23.000,00

52539

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALAS TÉCNICAS DA TI E PARA O CENTRO

DE TREINAMENTO DE LOGÍSTICA



0807.4102.0001 52539 Total

342.920,00 71.076,40

52542 AQUISIÇÃO DE GPS TOPOGRÁFICO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 135.000,00 109.990,00

52542 Total

135.000,00 109.990,00

52550 AQUISIÇÃO DE PÊNDULO BRITÂNICO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 38.000,00 32.000,00

52550 Total

38.000,00 32.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________541

52560 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RECIFE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO

NORDESTE PE 20.000,00 2.477,00

52560 Total

20.000,00 2.477,00

52572 AQUISIÇÃO DE UM TRATOR 4 X 4 COM ROÇADEIRA ARACAJÚ


GRUPO II SE 136.000,00 -

52572 Total

136.000,00 -

52576 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA SBKP CAMPINAS



52576 Total

212.870,00 212.711,02

52579

CONJUNTO DE MESA EM L COM GAVETEIRO E

SUPORTE PARA CPU SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 40.405,00 40.404,49

52579 Total

40.405,00 40.404,49

52584

ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MDF REVESTIDO

COM MATERIAL MELAMÍNICO SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 21.955,00 21.954,24

52584 Total

21.955,00 21.954,24

52587 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ARACAJÚ


GRUPO II SE 17.500,00 14.805,87

52587 Total

17.500,00 14.805,87

52591 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 26.882,00 26.881,40

52591 Total

26.882,00 26.881,40

52602

AQUISIÇÃO DE COLETOR EM AÇO INOX POLIDO

PARA MATERIAIS RECICLÁVEIS SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 16.354,00 16.353,48

52602 Total

16.354,00 16.353,48




52605 Total

10.241,00 4.778,00

52610 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAMPINAS



52610 Total

121.120,00 116.667,29

52611

MÓVEIS E UTENSILIOS PARA ATIVIDADE DE

SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 50.000,00 45.566,82

0807.4102.0001 52611 Total

50.000,00 45.566,82


______________________________________________________________________________________________________________________________________542


52612 Total

84.676,00 79.799,51

52617

AQUISIÇÃO DE DUAS BOMBAS PARA O SISTEMA

DE ESGOTO A VÁCUO RECIFE



52617 Total

44.000,00 44.000,00

52618 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAMPOS



52618 Total

29.400,00 12.019,00

52624 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS FORTALEZA



52624 Total

30.000,00 22.872,28


JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 5.180,00 5.180,00

52632 Total

5.180,00 5.180,00


RIO DE

JANEIRO



JOBIM

RJ 175.000,00 153.766,99

52633 Total

175.000,00 153.766,99

52639 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BOA VISTA


GRUPO III

RR 28.091,00 16.168,56

52639 Total

28.091,00 16.168,56

52640 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BOA VISTA


GRUPO III

RR 33.187,00 16.002,00

52640 Total

33.187,00 16.002,00


52684 Total

66.500,00 60.975,76

52688 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 13.200,00 12.867,47

52688 Total

13.200,00 12.867,47

52690 INVERSOR DE FREQUENCIA CAMPINAS




______________________________________________________________________________________________________________________________________543

52690 Total

315.000,00 -


CAMPO

GRANDE



52696 Total

6.656,00 5.752,00

0807.4102.0001 52697 MAQUINA DE PINTURA CAMPINAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE


52697 Total

250.000,00 -

52702 MODULOS ELETRÔNICOS CAMPINAS



52702 Total

140.000,00 -

52704 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CORUMBÁ



52704 Total

23.000,00 22.935,70

52712 PAINEL CLP PARA TRANSELEVADOR CAMPINAS



52712 Total

140.000,00 -

52731 SENSORES CAMPINAS



52731 Total

105.000,00 -


52739 Total

57.624,00 55.150,44

52746 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MACEIÓ



52746 Total

43.575,00 42.424,00

52747 TERMOVISOR CAMPINAS



52747 Total

35.000,00 14.000,00

52752 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CURITIBA



52752 Total

20.170,00 19.837,80

52767 AQUISÇÃO DE NOBREAKS CAMPINAS



52767 Total

233.800,00 208.849,68


______________________________________________________________________________________________________________________________________544


FLORIANÓPO

LIS



52808 Total

54.813,00 54.812,26

52811 AQUISIÇÃO DE KIT DOSÍMETRO DE RUÍDO DIGITAL

FLORIANÓPO

LIS



52811 Total

19.740,00 19.000,00

52816 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO PAULO AEROPORTO CAMPO DE MARTE - GRUPO III SP 4.060,00 2.658,00

52816 Total

4.060,00 2.658,00

0807.4102.0001 52836 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 10.640,00 6.741,69

52836 Total

10.640,00 6.741,69


NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 36.400,00 26.689,04

52845 Total

36.400,00 26.689,04


52857 Total

71.400,00 33.755,42

52864 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PARNAIBA



52864 Total

20.300,00 19.945,37


PAULO


52872 Total

5.600,00 3.271,84

52873

SUBSTITUIÇÃO DOS RETIFICADORES UPS E BANCO

DE BATERIAS

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 450.000,00 -

52873 Total

450.000,00 -

52875 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 10.645,00 10.377,00

52875 Total

10.645,00 10.377,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________545

52881 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ILHÉUS AEROPORTO DE ILHÉUS/BAHIA - JORGE


52881 Total

32.000,00 -

52890 VISUALIZADOR DE MICROFILMES BRASÍLIA SEDE DF 44.800,00 44.800,00

52890 Total

44.800,00 44.800,00

52892

BANCO DE CAPACITORES PARA CENTROS DE

MEDIÇÃO CURITIBA



52892 Total

25.890,00 25.889,99




52895 Total

21.850,00 21.849,30

52906 COLHEDORA DE FORRAGENS REBOCÁVEL CURITIBA



52906 Total

13.099,00 13.099,00

52910 VAGÃO FORRAGEIRO REBOCÁVEL CURITIBA



52910 Total

15.890,00 15.890,00

0807.4102.0001 52914 PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA FLORIANÓPO

LIS



52914 Total

79.034,00 79.033,50

52916

CARRO PLATAFORMA COM LANÇA ARTICULADA -

REBOCÁVEL SALVADOR


MAGALHÃES

BA 60.000,00 -

52916 Total

60.000,00 -


52919 Total

23.100,00 22.892,78

52923 AQUISIÇÃO DE 1 TRATOR LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 96.000,00 83.889,00

52923 Total

96.000,00 83.889,00


CAMPINA

GRANDE



52925 Total

19.412,00 19.412,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________546

52930 OZONIZADOR DE AMBIENTE SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 58.895,00 58.894,92

52930 Total

58.895,00 58.894,92

52934 MEGOMETRO

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 16.600,00 -

52934 Total

16.600,00 -

52945

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 7 SPLITS PARA OS

EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA

(ADEQUAÇÃO À NORMA)


52945 Total

24.500,00 19.000,00

52946 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BAURU


BAURU - GNA II SP 10.500,00 3.444,50

52946 Total

10.500,00 3.444,50

52951 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BAURU


BAURU - GNA II SP 6.991,00 6.991,00

52951 Total

6.991,00 6.991,00

52952 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS JOINVILLE



52952 Total

25.900,00 25.163,80

52957 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CRICIÚMA


GRUPO IV SC 20.400,00 20.231,39

52957 Total

20.400,00 20.231,39

0807.4102.0001 52961 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PRESIDENTE

PRUDENTE


PRESIDENTE PRUDENTE - GNA II SP 9.800,00 9.800,00

52961 Total

9.800,00 9.800,00


PRESIDENTE

PRUDENTE



52971 Total

50.000,00 7.600,00


POÇOS DE

CALDAS


POÇOS DE CALDAS - GNA IV MG 4.200,00 4.032,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________547

52987 Total

4.200,00 4.032,00




52991 Total

37.434,00 37.433,50


RIBEIRÃO

PRETO


RIBEIRÃO PRETO - GNA II SP 7.000,00 7.000,00

52994 Total

7.000,00 7.000,00


RIBEIRÃO

PRETO



52997 Total

9.450,00 9.450,00

53019 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MACEIÓ



53019 Total

8.330,00 5.330,00

53023 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PLANEJADO CAMPINAS



53023 Total

24.500,00 20.900,00

53101

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO

AMBIENTAL E SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO CAMPINAS



53101 Total

89.545,00 26.927,00

53112 PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA MANAUS


GOMES - MANAUS AM 154.000,00 153.730,00

53112 Total

154.000,00 153.730,00

53187 02 GRUPOS GERADORES 200KVA TABATINGA


TABATINGA - GRUPO IV AM 215.000,00 -

53187 Total

215.000,00 -

53190 TRATOR COM ROÇADEIRA CENTRAL VILHENA VILHENA-GNA III RO 33.000,00 22.525,00

53190 Total

33.000,00 22.525,00

53192 TRATOR YANMAR TC14S COM ROÇADEIRA CAROLINA CAROLINA - GNA IV MA 26.980,00 25.035,11

53192 Total

26.980,00 25.035,11

0807.4102.0001 53616 GRUPO GERADOR (ENERGIA DE EMERGÊNCIA) DE

60 KVA CAROLINA CAROLINA - GNA IV MA 120.000,00 -

53616 Total

120.000,00 -

53618 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BELÉM AEROPORTO DE JULIO CESAR - GRUPO IV PA 9.870,00 9.830,00

53618 Total

9.870,00 9.830,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________548

53626 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS IAURETÊ IAUARETÉ - GNA IV AM 1.500,00 -

53626 Total

1.500,00 -

53627 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS AMAPÁ AMAPÁ - GNA IV AP 5.598,00 5.597,99

53627 Total

5.598,00 5.597,99

53629 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ALTAMIRA AEROPORTO DE ALTAMIRA - GRUPO IV PA 34.900,00 25.077,00

53629 Total

34.900,00 25.077,00

53630 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 44.380,00 41.238,85

53630 Total

44.380,00 41.238,85


JACAREACANGA

JACAREACANGA - GNA IV PA 6.580,00 -

53631 Total

6.580,00 -

53632 NO BREAK 5 KVA/ 3500 W. MACAPÁ



53632 Total

21.000,00 21.000,00

53633 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MACAPÁ



53633 Total

57.890,00 29.696,00

53635 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MANAUS


GOMES - MANAUS AM 98.235,00 97.644,00

53635 Total

98.235,00 97.644,00


CONCEIÇÃO

DO ARAGUAIA

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - GNA GRUPO IV PA 5.250,00 5.230,00

53637 Total

5.250,00 5.230,00

53638 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAROLINA CAROLINA - GNA IV MA 2.629,00 -

53638 Total

2.629,00 -


CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 49.000,00 45.012,00

53639 Total

49.000,00 45.012,00

53641

INVESTIMENTOS DE AUXILIO A ÁREA DE

SEGURANÇA DO TRABALHO DA SBEG MANAUS


GOMES - MANAUS AM 70.600,00 69.110,93

53641 Total

70.600,00 69.110,93


ITACOATIAR

A ITACOATIARA - GNA IV AM 3.640,00 3.398,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________549

53642 Total

3.640,00 3.398,00

53643 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ITAITUBA GRUPAMENTO DE ITAITUBA - GNA III PA 15.400,00 7.790,00

0807.4102.0001 53643 Total

15.400,00 7.790,00


53647 Total

4.188,00 4.097,99


PORTO

VELHO



RO 34.233,00 34.233,00

53648 Total

34.233,00 34.233,00

53649 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS RIO BRANCO


GRUPO III

AC 10.570,00 10.476,41

53649 Total

10.570,00 10.476,41

53650 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SÃO LUÍS



53650 Total

30.000,00 25.579,00

53651

CAPACITOR DE 30 KVA/200V, MACACO TIPO JACARÉ, FURADEIRA DE IMPACTO E SERRA

ELÉTRICA CIRCULAR.

BOA VISTA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA - ATLAS BRASIL CANTANHEDE -

GRUPO III

RR 7.950,00 7.950,00

53651 Total

7.950,00 7.950,00

53652 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS SANTARÉM



53652 Total

44.800,00 23.423,61

53653 RETRO PROJETOR TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 11.960,00 11.960,00

53653 Total

11.960,00 11.960,00

53654

CARRETA AGRÍCOLA MOD. MONOBLOCO CAP. 4000

KG E ROÇADEIRA AGRÍCOLA TIPO 1700. BOA VISTA


GRUPO III

RR 23.000,00 -

53654 Total

23.000,00 -

53655 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MANUAS


NOROESTE AM 255.000,00 248.650,70

53655 Total

255.000,00 248.650,70

53658 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAROLINA CAROLINA - GNA IV MA 16.550,00 -

53658 Total

16.550,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________550

53659 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 4.168,00 4.167,20

53659 Total

4.168,00 4.167,20

53660 AQUISIÇÃO RELÓGIOS DE PONTO TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 5.000,00 5.000,00

53660 Total

5.000,00 5.000,00

53662 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TARAUCÁ TARAUACA - GNA IV AC 2.240,00 2.240,00

53662 Total

2.240,00 2.240,00

53663 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TUCURUÍ TUCURUÍ - GNA IV PA 4.900,00 4.809,00

53663 Total

4.900,00 4.809,00

0807.4102.0001 53665 EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA SCI MANUAS SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

NOROESTE AM 101.960,25 101.933,40

TABATINGA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 1.960,52 1.960,00

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 6.276,65 6.275,00

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 1.960,52 1.960,00

PORTO

VELHO



RO 1.960,52 1.960,00


RIO BRANCO


GRUPO III

AC 1.960,52 1.960,00

53665 Total

120.000,00 119.968,40


ITACOATIAR


53666 Total

5.900,00 5.133,00

53667 02 (DOIS) NO BREAKS 5 KVA. IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 13.020,00 13.020,00

53667 Total

13.020,00 13.020,00

53668 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 1.401,00 435,67

53668 Total

1.401,00 435,67


______________________________________________________________________________________________________________________________________551

53669 GRUPO GERADOR IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 210.000,00 -

53669 Total

210.000,00 -


53670 Total

24.605,00 24.596,00


53671 Total

29.400,00 20.987,00

53673 CENTRAL DE AR CONDICIONADO ALTAMIRA AEROPORTO DE ALTAMIRA - GRUPO IV PA 12.600,00 3.600,00

53673 Total

12.600,00 3.600,00


MONTE DOURADO

MONTE DOURADO - GNA IV PA 2.000,00 2.000,00

53674 Total

2.000,00 2.000,00

53675 CONDICIONADORES DE AR IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 16.800,00 -

0807.4102.0001 53675 Total

16.800,00 -

53677 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MANICORÉ MANICORÉ - GNA IV AM 4.000,00 3.839,00

53677 Total

4.000,00 3.839,00


MONTE

DOURADO MONTE DOURADO - GNA IV PA 5.250,00 5.086,00

53679 Total

5.250,00 5.086,00


PORTO VELHO




RO 19.740,00 18.779,30

53680 Total

19.740,00 18.779,30

53683 QUADRICÍCULO 4X4. RIO BRANCO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO

BRANCO/AC - PLÁCIDO DE CASTRO -

GRUPO III

AC 18.200,00 -

53683 Total

18.200,00 -

53688 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MANICORÉ MANICORÉ - GNA IV AM 7.070,00 5.055,00

53688 Total

7.070,00 5.055,00

53689 AR CONDICIONADO

PORTO VELHO




RO 14.800,00 14.800,00

53689 Total

14.800,00 14.800,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________552

53690 AR CONDICIONADO TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 24.180,00 -

53690 Total

24.180,00 -

53691 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS VILHENA VILHENA-GNA III RO 9.380,00 9.231,00

53691 Total

9.380,00 9.231,00

53692 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS IAURETÊ IAUARETÉ - GNA IV AM 9.358,00 6.129,00

53692 Total

9.358,00 6.129,00

53693 VULCANIZADORA SÃO LUÍS



53693 Total

20.270,00 20.270,00

53694 PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO SÃO LUÍS


CUNHA MACHADO/SÃO LUÍS - GRUPO II MA 70.000,00 -

53694 Total

70.000,00 -




53695 Total

9.240,00 7.910,00

53696 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 15.000,00 -

53696 Total

15.000,00 -

53697 TRATOR TOBATA TEFÉ AEROPORTO DE TEFÉ - GRUPO IV AM 25.000,00 22.525,00

53697 Total

25.000,00 22.525,00

53698 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS TARAUCÁ TARAUACA - GNA IV AC 2.000,00 2.000,00

53698 Total

2.000,00 2.000,00

53700 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS VILHENA VILHENA-GNA III RO 13.100,00 5.618,00

0807.4102.0001 53700 Total

13.100,00 5.618,00

53702 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO - CONSOLE IAURETÊ IAUARETÉ - GNA IV AM 16.000,00 15.580,00

53702 Total

16.000,00 15.580,00

53715

EQUIPAMENTOS DE SST (KIT DOSÍMETRO DE

RUÍDO, MONITOR DE STRESS (CALOR),

LUXÍMETRO, MONITOR DE RADIAÇÃO, MONITOR

DE GASES E BOMBA DE AMOSTRAGEM PESSOAL, DENTRE OUTROS) PARA A SRNE E DEPENDÊNCIAS

VINCULADAS



NATAL




______________________________________________________________________________________________________________________________________553

PETROLINA AEROPORTO DE PETROLINA - SENADOR


RECIFE




NORDESTE PE 75.082,46 45.916,00

TERESINA



FORTALEZA



53715 Total

255.767,00 156.412,00

53730 MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA SST SÃO PAULO



SP 40.510,00 29.930,00

53730 Total

40.510,00 29.930,00


RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 109.200,00 106.444,35

53937 Total

109.200,00 106.444,35

53943 RACK DE MADEIRA (15 UNID.)

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 13.095,00 13.095,00

53943 Total

13.095,00 13.095,00


BELO

HORIZONTE



53982 Total

13.700,00 10.868,59

0807.4102.0001 53983 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SRCE SALVADOR SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

CENTRO-LESTE BA 577.431,00 577.431,00

53983 Total

577.431,00 577.431,00


PORTO


53984 Total

30.000,00 29.176,10


______________________________________________________________________________________________________________________________________554

53986 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SBBR E SRCO. BRASÍLIA



BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 140.771,92 140.643,00

53986 Total

175.804,00 175.643,00

54006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SRSP

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 56.743,35 58.964,01

SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 318.184,78 330.636,98

PRESIDENTE

PRUDENTE



54006 Total

456.100,00 473.949,53

54101

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PRESIDÊNCIA E

DIRETORIA BRASÍLIA SEDE DF 448.590,00 -

54101 Total

448.590,00 -

54131

AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA ALEVATÓRIA TIPO

LANÇA ARTICULADA AUTOPROPELIDA PARA O

SBCY



54131 Total

167.365,00 143.130,00

54138

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A SALA DE EMBARQUE, SALA TÉCNICA DO GEST E DO NDB

DO SBNF

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 9.949,00 9.914,00

54138 Total

9.949,00 9.914,00

54140 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 1.098,00 1.098,00

54140 Total

1.098,00 1.098,00

54141

AQUISIÇÃO DE POLTRONAS DE AUDITÓRIO PARA

O SBPP PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 17.500,00 13.780,00

54141 Total

17.500,00 13.780,00

54147 CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS (08 UNIDADES)

PORTO

ALEGRE



54147 Total

22.664,00 22.664,00

54158 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 12.440,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________555

54158 Total

12.440,00 -

0807.4102.0001 54159 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PONTA PORÃ AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA

PORÃ - GRUPO IV MS 5.700,00 5.700,00

54159 Total

5.700,00 5.700,00



CENTRO-LESTE BA 45.300,00 22.449,98

54169 Total

45.300,00 22.449,98

54171

ÁUDIO DOSÍMETRO DE RUÍDO PARA MONITORIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A RUÍDO COM

DESIGN COMPACTO QUE DISPENSA O USO DE

CABOS OU UNIDADES LEITORAS; CALIBRADOR DE VAZÃO DE AR TIPO PADRÃO PRIMÁRIO; E

MEDIDOR GEIGER

SALVADOR SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO

CENTRO-LESTE BA 42.808,00 42.807,58

54171 Total

42.808,00 42.807,58

54174

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS SOMBREADORES NOS ESTACIONAMENTOS 1 E 2

(PRIVATIVOS)



54174 Total

100.007,00 97.263,43

54180

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO

AMBIENTAL PARA O SST DA REGIONAL BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 52.126,00 45.800,00

54180 Total

52.126,00 45.800,00

54181

AQUISIÇÃO DE 18 ARMÁRIOS (ROUPEIROS) PARA O

SCI DO SBCR CORUMBÁ



54181 Total

9.630,00 9.630,00

54269

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SALVADOR



54269 Total

200.000,00 -

54270

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE APOIO

ADMINISTRATIVO

CAMPO

GRANDE



54270 Total

32.390,00 -

54271 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PALMAS



54271 Total

4.000,00 3.906,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________556

54272

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA

PARA OS BOMBEIROS DA SCI DO SBPJ PALMAS


LYSIAS RODRIGUES - GRUPO III TO 25.000,00 -

54272 Total

25.000,00 -

54273 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 36.413,00 13.667,57

54273 Total

36.413,00 13.667,57

54274

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE

AR CONDICIONADO RECIFE


NORDESTE PE 52.094,00 51.340,00

54274 Total

52.094,00 51.340,00

0807.4102.0001 54275 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAMPINAS AEROPORTO INTERNACIONAL DE


54275 Total

15.000,00 14.922,00

54276 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BAGÉ


GRUPO IV

RS 350,00 349,50

54276 Total

350,00 349,50

54277

CONFECÇÃO DE 13 ARMÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO

DOS BOMBEIROS DA SCI DO SBFL

FLORIANÓPO

LIS



54277 Total

28.167,00 27.647,88

54278

APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (03

DE 60000 BTU, 01 DE 18000 BTU E 02 DE 12000 BTU) LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 26.624,00 26.623,54

54278 Total

26.624,00 26.623,54

54279 MOBILIÁRIO PARA O SBLO LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 35.716,00 38.116,00

54279 Total

35.716,00 38.116,00

54280 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 9.150,00 4.360,67

54280 Total

9.150,00 4.360,67


URUGUAIAN

A



54281 Total

3.500,00 2.319,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________557

54282

CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT COM CONTROLE REMOTO (10 UNIDADES) PARA O TECA

DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54282 Total

38.295,00 38.000,00

54283 MOBILIÁRIO PARA SRSU

PORTO


54283 Total

186.408,00 186.407,23


CAMPO

GRANDE



54284 Total

3.990,00 3.990,00

54285

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA E

TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA

GERÊNCIA DE ENGENHARIA EGSE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE SRSE

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 40.000,00 25.000,00

54285 Total

40.000,00 25.000,00

54286

EQUIPAMENTO CULTIVADOR MOTORIZADO COM

IMPLEMENTOS PARA SBBI CURITIBA AEROPORTO DE BACACHERI - GRUPO IV PR 24.356,00 16.750,00

54286 Total

24.356,00 16.750,00

0807.4102.0001 54287

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONTROLES DE CONDENSAÇÃO

COM QUADRO DE ALTERNANCIA E INSTALAÇÃO

NO SBJV

JOINVILLE AEROPORTO DE JOINVILLE/SC - LAURO


54287 Total

36.038,00 35.635,00

54288 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 25.616,00 11.070,00

54288 Total

25.616,00 11.070,00

54364

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE

SALVAMENTO E COMBATE A INCENDIO - SESCINC DO SBPA

PORTO

ALEGRE



54364 Total

32.113,00 32.031,00

54367

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DE 1,4 KVA PARA OS

AEROPORTOS E GNAS DA SRNR BOA VISTA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA

VISTA - ATLAS BRASIL CANTANHEDE - GRUPO III

RR 10.065,08 10.056,00

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 206.837,31 206.650,80


______________________________________________________________________________________________________________________________________558

RIO BRANCO


GRUPO III

AC 15.097,61 15.084,00

54367 Total

232.000,00 231.790,80

54371 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SBPA

PORTO

ALEGRE



54371 Total

157.737,00 157.736,60

54375 EQUIPAMENTOS DIVERSOS RECIFE


NORDESTE PE 70.000,00 69.363,60

54375 Total

70.000,00 69.363,60

54387

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA COMPOR A

ESTRUTURA DO AUDITÓRIO SANTARÉM



54387 Total

21.200,00 21.199,80

54388 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 14.800,00 14.800,00

54388 Total

14.800,00 14.800,00

54389 AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 20 KVA TRIFÁSICO CUIABÁ



54389 Total

32.999,00 32.999,00

54398 ROLO COMPACTADOR BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 85.700,00 85.700,00

54398 Total

85.700,00 85.700,00

54399

OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE SALAS

NO PRÉDIO ANEXO À SRSP SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 75.000,00 70.624,47

0807.4102.0001 54399 Total

75.000,00 70.624,47

54401

INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS - CF

582/DFCT(CTPA)/2011 BRASÍLIA SEDE DF 4.572.643,00 4.572.643,00

54401 Total

4.572.643,00 4.572.643,00

54402


582/DFCT(CTPA)/2011 SALVADOR


CENTRO-LESTE BA 18.619,00 18.619,00

54402 Total

18.619,00 18.619,00

54403


582/DFCT(CTPA)/2011 BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 78.764,00 78.764,00

54403 Total

78.764,00 78.764,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________559

54404 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS - CF

582/DFCT(CTPA)/2011 RECIFE


NORDESTE PE 45.317,00 45.317,00

54404 Total

45.317,00 45.317,00

54405


582/DFCT(CTPA)/2011 BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 99.965,00 99.965,00

54405 Total

99.965,00 99.965,00

54406


582/DFCT(CTPA)/2011 MANUAS


NOROESTE AM 867.398,00 867.398,00

54406 Total

867.398,00 867.398,00

54407


582/DFCT(CTPA)/2011

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 161.296,00 161.296,00

54407 Total

161.296,00 161.296,00

54408


582/DFCT(CTPA)/2011

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 10.088,00 10.088,00

54408 Total

10.088,00 10.088,00

54409


582/DFCT(CTPA)/2011 SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 48.533,00 48.533,00

54409 Total

48.533,00 48.533,00

54410


582/DFCT(CTPA)/2011

PORTO


54410 Total

86.925,00 86.909,60

0807.4102.0001

Total 36.537.600,00 29.314.873,51

0807.4103.0001 33604 PROJETO SIV-SBNF: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 43.936,00 43.936,00

33604 Total

43.936,00 43.936,00

33657 PROJETO SIV-SBLO: CPU SLIM SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 65.904,00 65.904,00

33657 Total

65.904,00 65.904,00

33925 PROJETO IMP. JATO DE TINTA PARA CIS - SBPA

PORTO

ALEGRE


FILHO (PORTO ALEGRE) RS 1.500,00 710,00

33925 Total

1.500,00 710,00

35207 SERVIDORES BRASÍLIA SEDE DF 28.865,00 28.864,88

35207 Total

28.865,00 28.864,88

40127

UPGRADE DE HARDWARE E SOFTWARE DA

SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP CISCO DA SEDE BRASÍLIA SEDE DF 167.403,00 167.402,06

0807.4103.0001 40127 Total

167.403,00 167.402,06

40378

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROJETO

SERVER FARM - SEDE BRASÍLIA SEDE DF 200.698,00 103.192,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________560

40378 Total

200.698,00 103.192,00

50140 PROJETOR MULTIMÍDIA

BELO

HORIZONTE



50140 Total

4.400,00 4.400,00

50143 IMPRESSORA MATRICIAL

BELO

HORIZONTE



50143 Total

3.187,00 3.186,65

50144 IMPRESSORA ZEBRA

BELO

HORIZONTE



50144 Total

32.000,00 25.866,00

50148 LEITORA ÓPTICA

BELO

HORIZONTE



50148 Total

2.491,00 2.490,04

50157

TELEFONE DIGITAL E IP SIEMENS PARA HIPATH

4000

BELO

HORIZONTE

AEROPORTO DE BELO

HORIZONTE/PAMPULHA-CARLOS


MG 48.955,62 18.601,78



50157 Total

60.000,00 22.798,34

50160 RÁDIO ESCUTA VHF

BELO

HORIZONTE



50160 Total

20.000,00 10.375,00

50162 SWITCH DE BORDA

BELO

HORIZONTE



50162 Total

60.000,00 58.144,00

50224 IMPRESSORA DE TICKET

BELO

HORIZONTE




______________________________________________________________________________________________________________________________________561

50224 Total

5.800,00 5.800,00

50225 PLOTTER A0

BELO

HORIZONTE



0807.4103.0001 50225 Total

19.400,00 19.400,00

50308

SCANNER DE MESA (PRIORIDADE NÃO

INFORMADA) ARACAJÚ


GRUPO II SE 1.500,00 1.475,00

50308 Total

1.500,00 1.475,00

50350 MONITOR LCD 21"

RIO DE


50350 Total

2.934,00 2.934,00

50371 HEADSET SEM FIO (07 UNIDADES) TERESINA



50371 Total

2.398,00 2.398,00

50444

EQUIPAMENTOS DE APOIO PARA OS CLIENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SCANNER,

PROJETORES, FAX, TELEFONES DIGITAIS E ETC.



50444 Total

184.000,00 164.974,60

50445

AQUISIÇÃO DE SOFTWARES E APLICATIVOS DE

APOIO BRASÍLIA



50445 Total

5.212,00 5.211,86

50467 APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS RECIFE



50467 Total

15.306,00 15.306,00

50474 TELA PROJEÇÃO COM MONITOR RECIFE



50474 Total

1.200,00 1.200,00

50485 CONVERSORES DIGITAIS RECIFE



50485 Total

1.062,00 1.062,00

50585


SBPN

BARRA DA

GRAÇAS BARRA DO GARÇAS - GNA IV MT 2.090,00 2.090,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________562

50585 Total

2.090,00 2.090,00

50920 CENTRAL TELEFÔNICA

BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 93.070,00 68.291,01

50920 Total

93.070,00 68.291,01

50934 SOFTWARE

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 60.000,00 57.242,66

50934 Total

60.000,00 57.242,66


RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 185.600,00 135.482,69

50951 Total

185.600,00 135.482,69

0807.4103.0001 50956 UPGRADE DO SISTEMA WINCC (SSCU) BELO

HORIZONTE



50956 Total

81.000,00 57.300,00

50981 IMPRESSORA PARA GEST

RIO DE


50981 Total

3.173,00 3.172,50

50987

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MONITORES,

MICROS E SWITCHES) - SISO UBERABA



50987 Total

90.000,00 46.165,72

50990 SCANNER

RIO DE


50990 Total

7.756,00 7.756,00

50992 AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA MONITORES - SISO UBERABA



50992 Total

30.000,00 20.000,00

50995

IMPRESSORA JATO DE TINTA MULTIFUNCIONAL

(IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) VITÓRIA



50995 Total

6.000,00 4.784,70

51001 APARELHOS TELEFÔNICOS DIGITAIS

RIO DE


51001 Total

30.500,00 7.621,96


______________________________________________________________________________________________________________________________________563

51003 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS UBERABA



51003 Total

13.240,00 13.239,98

51008 MONITOR LCD 22 " UBERABA



51008 Total

10.000,00 7.479,83

51010 IMPRESSORAS LASER COLORIDA UBERABA



51010 Total

1.200,00 1.200,00

51017 IMPRESSORAS LASER (2) UBERABA



51017 Total

2.600,00 2.600,00

0807.4103.0001 51018 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS BELO

HORIZONTE



MG 32.000,00 30.822,88

51018 Total

32.000,00 30.822,88

51021 MULTIFUNCIONAL (2) UBERABA



51021 Total

1.200,00 1.200,00

51023 IMPRESSORA DE CRACHA UBERABA



51023 Total

11.598,00 11.597,50

51028 MONITOR LCD 19 " VITÓRIA



51028 Total

8.000,00 7.998,40

51030 MONITOR LCD 17"

RIO DE


51030 Total

3.416,00 3.416,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________564

51036

SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DE TELA DO

SISTEMA SISO

BELO

HORIZONTE



MG 18.000,00 14.899,86

51036 Total

18.000,00 14.899,86

51037 MONITOR LCD 22 " VITÓRIA



51037 Total

10.000,00 9.679,78

51038


SBPJ PALMAS



51038 Total

110.000,00 107.088,00

51039

IMPRESSORA TÉRMICA SISTEMA GEST/ PLANO DE

SAUDE PAME

RIO DE


51039 Total

60.000,00 56.074,15

51047 DATA SHOW

RIO DE


51047 Total

5.000,00 4.998,00

51049 MONITOR LCD 26" VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 10.000,00 10.000,00

51049 Total

10.000,00 10.000,00

51057 TV LCD 42" VITÓRIA



51057 Total

10.000,00 9.922,40

0807.4103.0001 51064 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS PALMAS AEROPORTO DE PALMAS/TO - BRIGADEIRO


51064 Total

7.200,00 5.798,00

51070 SCANNER

MONTES

CLAROS


IV MG 1.748,00 1.748,00

51070 Total

1.748,00 1.748,00

51088 EQUIPAMENTOS DE REDE TELEMÁTICA

RIO DE


51088 Total

60.000,00 -

51098 IMPRESSORA A LASER GRANDE PORTE (03)

RIO DE

JANEIRO




______________________________________________________________________________________________________________________________________565

51098 Total

2.500,00 -


RIO DE

JANEIRO



51101 Total

5.050,00 -

51115 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER (06)

RIO DE

JANEIRO



51115 Total

10.000,00 -


MONTES

CLAROS


IV MG 11.400,00 10.311,90

51129 Total

11.400,00 10.311,90

51137 HARDWARE PARA CENTRAL TELEFÔNICA

RIO DE


51137 Total

102.100,00 102.100,00

51161 SCANNER UBERLÂNDIA



51161 Total

2.331,00 2.331,00

51162

LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO DE RAMAIS DA

CENTRAL TELEFÔNICA SBRJ

RIO DE


51162 Total

99.400,00 99.400,00

51166 SWITCH'S (24 PORTAS) UBERLÂNDIA



51166 Total

5.796,00 5.796,00

51171 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ 7.400,00 7.242,27

51171 Total

7.400,00 7.242,27



MAGALHÃES

BA 38.000,00 29.000,00

51172 Total

38.000,00 29.000,00

0807.4103.0001 51174 APARELHO DE FAX RIO DE


51174 Total

2.051,00 2.050,80

51184

IMPRESSORA DE ALTA QUALIDADE PARA

ETIQUETAS UBERLÂNDIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________566

51184 Total

2.400,00 1.099,98

51185 EQUIPAMENTOS SIV UBERLÂNDIA



51185 Total

300.000,00 114.250,42

51202 IMPRESSORA PARA CRACHÁ UBERLÂNDIA



51202 Total

8.500,00 8.222,00

51235 AQUISIÇÃO DE RÁDIOS UHF PORTÁTEIS NATAL



51235 Total

50.000,00 31.997,40

51259

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS ADOBE CREATIVE

SUÍTE 4 BRASÍLIA SEDE DF 200.000,00 82.953,93

51259 Total

200.000,00 82.953,93

51283 NO BREAK , 2,5 KVA, 40 AH , BIVOLT (2 UNIDADES)

PORTO

ALEGRE



51283 Total

4.970,00 4.970,00

51419

IMPRESSORAS DIVERSAS PARA SBAR, SBIL, SBJU,

SBTE, SBMO, SBRF. JOÃO PESSOA



RECIFE


NORDESTE PE 17.533,33 12.368,67

CAMPINA

GRANDE



51419 Total

26.300,00 18.553,00

51565 CENTRAL TELEFÔNICA PARA SBSP SÃO PAULO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS SP 1.700.000,00 1.658.058,23

51565 Total

1.700.000,00 1.658.058,23

51738 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CAMPINAS



51738 Total

62.000,00 55.129,40

51739 SOFTWARE CONTACT CENTER

PORTO

ALEGRE



51739 Total

25.625,00 24.833,38


______________________________________________________________________________________________________________________________________567

0807.4103.0001 51746

AQUISIÇÃO DE FIREWALL PARA LOCALIDADES

COM LINKS REDUNDANTES BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 143.705,13 142.000,00

MANUAS


NOROESTE AM 143.705,13 142.000,00

RECIFE


NORDESTE PE 143.705,13 142.000,00

BRASÍLIA SEDE DF 356.226,81 352.000,00

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 143.705,13 142.000,00

SALVADOR


CENTRO-LESTE BA 143.705,13 142.000,00


BELO

HORIZONTE


SUDESTE MG 143.705,13 142.000,00

PORTO


BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 143.705,13 142.000,00

51746 Total

1.649.573,00 1.630.000,00

51753

FORNECIMENTO DE IPS PARA LOCALIDADES COM

LINKS REDUNDANTES BRASÍLIA SEDE DF 3.251.095,00 3.251.095,00

RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 466.200,00 466.200,00


BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 631.200,00 631.200,00

51753 Total

4.814.695,00 4.814.695,00

51790

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE

MENSAGERIA BRASÍLIA SEDE DF 1.023.066,00 1.023.065,93

51790 Total

1.023.066,00 1.023.065,93

51825 AMPLIAÇÃO DO PABX DO SBSV SALVADOR


MAGALHÃES

BA 140.000,00 138.000,00

51825 Total

140.000,00 138.000,00

51858 AQUISIÇÃO DE DESKTOPS ARACAJÚ


GRUPO II SE 13.671,00 13.671,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________568

BAURU GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE

BAURU - GNA II SP 7.595,00 7.595,00

BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 215.698,00 215.698,00

CAMPINAS



0807.4103.0001

CORUMBÁ AEROPORTO INTERNACIONAL DE


CUIABÁ



CURITIBA



FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



GOIÂNIA




PALMAS



PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 13.671,00 13.671,00

RECIFE


NORDESTE PE 45.570,00 45.570,00

UBERABA



UBERLÂNDIA



BRASÍLIA SEDE DF 123.039,00 123.039,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________569

CAMPO

GRANDE



ILHÉUS



PAULO


RIO DE

JANEIRO


JANEIRO RJ 75.950,00 75.950,00

SALVADOR


CENTRO-LESTE BA 83.545,00 83.545,00


0807.4103.0001



SP 91.140,00 91.140,00

SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 287.091,00 287.091,00

VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 22.785,00 22.785,00

BELO

HORIZONTE



MG 15.190,00 15.190,00


IV MG 3.038,00 3.038,00


SUDESTE MG 151.900,00 151.900,00

MONTES

CLAROS


IV MG 4.557,00 4.557,00

RIBEIRÃO

PRETO



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 7.595,00 7.595,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________570

PRESIDENTE

PRUDENTE



PORTO


JOINVILLE



BRASILIA


CENTRO-OESTE DF 252.154,00 252.154,00

51858 Total

1.968.624,00 1.968.624,00

51871

SOLUÇÃO SERVIDORES E STORAGES PARA

AEROPORTOS (KIT AEROPORTOS) ARACAJÚ


GRUPO II SE 51.093,25 50.660,00

BAGÉ


GRUPO IV

RS 51.093,25 50.660,00

CAMPINAS




0807.4103.0001

CRICIÚMA AEROPORTO DE CRICIÚMA/FORQUILHINHA -

GRUPO IV SC 51.093,25 50.660,00

CUIABÁ






FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



GOIÂNIA




______________________________________________________________________________________________________________________________________571


JOÃO PESSOA





MACAPÁ



MACEIÓ




PARNAIBA



TABATINGA



TERESINA



0807.4103.0001



UBERLÂNDIA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 51.093,25 50.660,00

BRASÍLIA SEDE DF 4.235.918,64 4.200.000,00

CAMPINA

GRANDE




______________________________________________________________________________________________________________________________________572

CAMPO

GRANDE



CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 51.093,25 50.660,00

FORTALEZA



ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 51.093,25 50.660,00

PAULO


PELOTAS


- GRUPO IV RS 102.186,49 101.320,00

PORTO

VELHO



RO 51.093,25 50.660,00

RIO DE

JANEIRO




SANTARÉM



SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 51.093,25 50.660,00


0807.4103.0001


URUGUAIAN

A



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 51.093,25 50.660,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________573

BELO

HORIZONTE



MG 51.093,25 50.660,00


IV MG 51.093,25 50.660,00

MONTES

CLAROS


IV MG 51.093,25 50.660,00

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 51.093,25 50.660,00

JOINVILLE



RIO BRANCO


GRUPO III

AC 51.093,25 50.660,00


CAMPOS



51871 Total

6.790.581,00 6.733.000,00

51881 IPTV VIDEO CONFERÊNCIA BRASÍLIA SEDE DF 610.000,00 -

51881 Total

610.000,00 -


PORTO

ALEGRE



51965 Total

62.226,00 59.971,05

52074

AQUISIÇÃO SWITCHES SEDE/SBBR (REDE

USUÁRIOS) BRASÍLIA



SEDE DF 2.532.114,16 2.350.125,57

52074 Total

3.457.280,00 3.208.797,72

52267

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

E PERIFÉRICOS PARA ATENDER O CFTV BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 30.000,00 16.460,00

52267 Total

30.000,00 16.460,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________574

52288 PROJETO DE ATIVOS DE REDES BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 800.000,00 783.354,00

0807.4103.0001 52288 Total

800.000,00 783.354,00


52347 Total

60.000,00 60.920,04

52495 CENTRAL TELEFONICA SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 640.000,00 467.649,82

52495 Total

640.000,00 467.649,82

52522

NOBREAKS 15KVA E NO-BREAK - COE/COA , GEST,

EQUIPAMENTOS DE RAIO X DE SBFL

FLORIANÓPO

LIS



52522 Total

83.500,00 78.380,00

52526 UPGRADE CENTRAL TELEFÔNICA - SBJV E SBLO LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 42.150,78 41.872,12

JOINVILLE



52526 Total

89.926,00 89.331,49

52534 ADEQUAÇÃO DA REDE DE DADOS PARA GIGA BIT

PORTO


52534 Total

180.000,00 179.908,06

52553

REVITALIZAÇÃO DA REDE DE TELEMÁTICA COM

INFRAESTRUTURA ATÉ GUARITA B07 SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 50.000,00 -

52553 Total

50.000,00 -

52561 CFTV SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 100.000,00 -

52561 Total

100.000,00 -

52568 EXPANSAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SÃO PAULO SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO PAULO SP 100.000,00 -

52568 Total

100.000,00 -


52619 Total

6.600,00 5.995,90

52621

EQUIPAMENTO DE TI PARA APOIO

ADMINISTRATIVO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 137.116,00 116.819,38

52621 Total

137.116,00 116.819,38


______________________________________________________________________________________________________________________________________575

52630 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 33.000,00 14.753,48

52630 Total

33.000,00 14.753,48

52664

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MODELAGEM

DE BANCO DE DADOS BRASÍLIA SEDE DF 314.075,00 314.075,00

52664 Total

314.075,00 314.075,00

52666

CONTROLE FISICO DE ACESSO COM CERTIFICADO

DIGITAL BRASÍLIA SEDE DF 438.232,00 31.720,00

52666 Total

438.232,00 31.720,00

0807.4103.0001 52682 PROJETO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE CORPORATIVO DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E

ETL.

BRASÍLIA SEDE DF 841.200,00 841.200,00

52682 Total

841.200,00 841.200,00


PORTO


52687 Total

273.364,00 267.008,84

52695 RADIOS DE COMUNICAÇÃO CURITIBA



FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU




NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 17.604,17 15.657,25

PORTO


JOINVILLE



52695 Total

202.800,00 180.371,52


______________________________________________________________________________________________________________________________________576

52780 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS (10 UNIDADES)

PARA O TECA MANAUS


GOMES - MANAUS AM 20.000,00 18.900,00

52780 Total

20.000,00 18.900,00

52783 EQUIPAMENTOS DIVERSOS RECIFE


NORDESTE PE 32.000,00 31.676,41

52783 Total

32.000,00 31.676,41

52862 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MACAPÁ



52862 Total

7.140,00 7.140,00

53212

AQUISIÇÃO DE IMAGENS DE SATÉLITE DE ALTA

RESOLUÇÃO PARA OS AEROPORTOS DA REDE

INFRAERO, PARA COMPOREM O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO

(SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS).

VALOR ESTIMADO, CONSIDERANDO-SE UMA ÁREA MÉDIA DE 80KM² A SER IMAGEADA


0807.4103.0001 53212 Total

80.000,00 -

53213

AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS DO

AUTOCAD MAP PARA O PROJETO DE

GEOPROCESSAMENTO. O VALOR UNITÁRIO DA LICENÇA É DE R$ 11.000,00. COM O AUMENTO DA

DEMANDA DO PROJETO SERÁ NECESSÁRIA A

INSTALAÇÃO DO REFERIDO APLICATIVO EM MAIS ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA

BRASÍLIA SEDE DF 44.000,00 43.992,00

53213 Total

44.000,00 43.992,00

53216

AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LICENÇAS DO SOFTWARE

CAD - COMPUTER AIDED DESIGN - AUTOCAD ENG

NETWORK BUMP E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS

MICROSTATION

BRASÍLIA SEDE DF 1.640.000,00 560.000,00

53216 Total

1.640.000,00 560.000,00

53217

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SINALIZAÇÃO

HORIZONTAL DE AERONAVES BRASÍLIA SEDE DF 51.765,00 51.765,00

53217 Total

51.765,00 51.765,00

53218

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE PAVIMENTAÇÃO

AEROPORTUÁRIA BRASÍLIA SEDE DF 97.000,00 97.000,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________577

53218 Total

97.000,00 97.000,00

53261 IMPRESSORA DE CREDENCIAL - SBEG MANAUS


GOMES - MANAUS AM 40.000,00 37.009,98

53261 Total

40.000,00 37.009,98

53276

SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAIS TELEFÔNICA DE

MÉDIO PORTE BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 400.000,00 400.000,00

53276 Total

400.000,00 400.000,00

53277

SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE

PEQUENO PORTE BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 300.000,00 299.366,65

53277 Total

300.000,00 299.366,65

53284

IMPLANTAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA DE

TELEMÁTICA TABATINGA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 6.000,00 5.997,88

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 6.000,00 5.997,88

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 25.500,00 25.490,99

PORTO

VELHO



RO 186.500,00 186.434,10


0807.4103.0001

RIO BRANCO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RIO BRANCO/AC - PLÁCIDO DE CASTRO -

GRUPO III

AC 712.000,00 711.748,40

53284 Total

948.000,00 947.665,01

53292

SUBSTITUIÇÃO DE NO-BREAKS PARA ESTAÇÕES

DE TRABALHO

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 4.615,23 4.499,13

PORTO

VELHO



RO 15.384,77 14.997,78

53292 Total

20.000,00 19.496,91

53294 IMPRESSORA TIPO BOBCAT PLOTER (01 EM 2010) MANAUS


GOMES - MANAUS AM 6.500,00 4.860,00

53294 Total

6.500,00 4.860,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________578

53295 IMPRESSORA HP LASERJET 1022N AMAPÁ AMAPÁ - GNA IV AP 1.930,00 1.930,00

53295 Total

1.930,00 1.930,00

53323 1 IMPRESSORA

PORTO

VELHO



RO 429,00 429,00

53323 Total

429,00 429,00

53337 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA SÃO LUÍS



53337 Total

4.584,00 4.583,29




53348 Total

18.700,00 16.715,50

53529

AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA GESTÃO DE

CONTEÚDO PARA BIBLIOTECA (DAAG) BRASÍLIA SEDE DF 15.090,00 -

53529 Total

15.090,00 -

53530

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE TROCA DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE SUPLEMENTAR - TISS

(DARH)

BRASÍLIA SEDE DF 1.050.000,00 140.000,00

53530 Total

1.050.000,00 140.000,00

53531 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE FREQUÊNCIA (DARH) BRASÍLIA SEDE DF 19.000,00 -

53531 Total

19.000,00 -

53535

AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE ORÇAMENTAÇÃO

DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA BRASÍLIA SEDE DF 300.000,00 -

53535 Total

300.000,00 -

53724

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS

PATRIMONIAIS BRASÍLIA SEDE DF 16.000,00 -

53724 Total

16.000,00 -

53736 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO

FOZ DO

IGUAÇU



0807.4103.0001 53736 Total

134.000,00 133.049,93

53737 AQJUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO

PORTO


53737 Total

125.000,00 123.847,53

53744

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERÊNCIA DE REDE

SEM FIO BRASÍLIA SEDE DF 586.180,00 15.998,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________579

53744 Total

586.180,00 15.998,00

53873 SISTEMA DE SIMULAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASÍLIA SEDE DF 50.057,00 -

53873 Total

50.057,00 -

53874 LICENCIAMENTO REDHAT BRASÍLIA SEDE DF 197.659,00 197.658,50

53874 Total

197.659,00 197.658,50

53876 CERTIFICAÇÃO DE SERVIDOR BRASÍLIA SEDE DF 2.295,00 -

53876 Total

2.295,00 -

53927

MONITORES LCD PARA ATENDIMENTO AO SISO

DOS AEROPORTOS DA SRNO. MANAUS


GOMES - MANAUS AM 131.190,00 131.190,00

53927 Total

131.190,00 131.190,00

53939 EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA O COAP SÃO PAULO



SP 51.250,00 51.250,00

53939 Total

51.250,00 51.250,00

53940 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA O COAP SÃO PAULO



SP 88.635,00 56.899,70

53940 Total

88.635,00 56.899,70

53941 EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PARA O COAP

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 30.750,00 30.750,00

53941 Total

30.750,00 30.750,00

53942 NO BREAK DE 2KVA (15 UNID.)

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 14.400,00 -

53942 Total

14.400,00 -

53944 LEITOR ÓTICO

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 40.975,00 31.009,00

53944 Total

40.975,00 31.009,00

53946

AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) APARELHOS DE TELEFONE IP - MODELO CISCO IP PHONE 7965G

8X5XNBD SVC


53946 Total

292.820,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________580

0807.4103.0001 53947

CÂMERA IP - FIXA (4), CÂMERA IP - PTZ (8), TECLADO PARA CONTROLE DE CÂMERAS PTZ,

SWITCH (5), KIT RÁDIO (7) E SISTEMA DE

MONITORAMENTO (1)


53947 Total

175.000,00 -

53961 AQUISIÇÃO DE 149 CÂMERAS DE VÍDEO IP BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 22.926,17 22.926,16

CAMPINAS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS/CAMPINAS

SP 22.926,17 22.926,16

CURITIBA

AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA/ CURITIBA - GRUPO I

PR 22.926,17 22.926,16

FLORIANÓPO

LIS AEROPORTO INTERNACIONAL DE


RECIFE

AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE

PE 22.926,17 22.926,16

BRASÍLIA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK

DF 22.926,17 22.926,16

SEDE DF 57.315,44 57.315,40

MANAUS

AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES - MANAUS

AM 22.926,17 22.926,16

RIO DE

JANEIRO



JOBIM

RJ 45.852,35 45.852,32


SALVADOR



MAGALHÃES

BA 22.926,17 22.926,16





SP 48.718,12 48.718,09


______________________________________________________________________________________________________________________________________581

BELO

HORIZONTE



PORTO

ALEGRE



53961 Total

427.000,00 426.999,73

0807.4103.0001 54136 EQUIPAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO AUDIOVISUAL NAS SALAS DE EVENTO DO TÉRREO, 4º

PAVIMENTO E SALA DE REUNIÕES DO TPS



54136 Total

75.110,00 68.500,00

54157

01 CENTRAL PRIVADA DE COMUNICAÇÃO

TELEFÔNICA (CPCT) TIPO PABX CAMPINAS



54157 Total

3.342.435,00 3.342.434,84

54163

AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO

TELEFÔNICA (PABX/TDM) TIPO CPA-T PARA SBSJ

SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 642.969,00 642.968,50

54163 Total

642.969,00 642.968,50

54179

AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O

SBMT SÃO PAULO AEROPORTO CAMPO DE MARTE - GRUPO III SP 543.745,00 543.744,26

54179 Total

543.745,00 543.744,26

54182

AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) APARELHOS DE TV DE 50"

BRASÍLIA SEDE DF 210.880,00 96.390,00

54182 Total

210.880,00 96.390,00

54199 AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SWITCHS ENTERASYS BRASÍLIA SEDE DF 475.496,00 -

54199 Total

475.496,00 -

54263

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS PARA

ATENDIMENTO DAS GERÊNCAIS DA SRNR TABATINGA



BOA VISTA

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA

VISTA - ATLAS BRASIL CANTANHEDE -

GRUPO III

RR 2.398,27 2.398,27

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 7.194,81 7.194,81

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 60.540,77 60.540,77

PORTO

VELHO


VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - GRUPO III

RO 4.796,54 4.796,54


______________________________________________________________________________________________________________________________________582


RIO BRANCO


GRUPO III

AC 9.593,08 9.593,08

54263 Total

89.320,00 89.320,00

54264 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MANUAS


NOROESTE AM 30.000,00 22.836,00

54264 Total

30.000,00 22.836,00

54325 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DO SBPA CAMPINAS



PORTO

ALEGRE



54325 Total

182.285,00 136.200,00

0807.4103.0001 54335 AQUISIÇÃO DE NOBREAK BRASÍLIA SEDE DF 595.400,00 38.000,00

54335 Total

595.400,00 38.000,00

54337


CONDICIONADOS BRASÍLIA SEDE DF 55.000,00 55.000,00

54337 Total

55.000,00 55.000,00

54338

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS (COLETORES DE

DADOS PORTÁTEIS) BRASÍLIA SEDE DF 77.700,00 38.850,00

54338 Total

77.700,00 38.850,00

54339

INTRUSION PREVENTION SYSTEM - IPS (08

EQUIPAMENTOS E LICENÇAS) BRASÍLIA SEDE DF 12.257.880,00 12.257.880,00

54339 Total

12.257.880,00 12.257.880,00

54349

FORNECIMENTO DE CENTRAL PRIVADA DE

COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA (PABX/TDM) BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 1.017.021,00 1.017.020,25

54349 Total

1.017.021,00 1.017.020,25

54358

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE EM PORTUGUÊS PARA

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREDIAIS BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 19.720,00 19.720,00

54358 Total

19.720,00 19.720,00

54383

CABEAMENTO ESTRUTURADO DA

REVITALIZAÇÃO DA REDE DO TPS2 DO SBPA

PORTO

ALEGRE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL RS 448.631,00 -

54383 Total

448.631,00 -




54396 Total

22.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________583

54400 AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA MICROSOFT

ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPRION - EAS BRASÍLIA SEDE DF 6.741.220,00 6.741.219,79

54400 Total

6.741.220,00 6.741.219,79

0807.4103.0001

Total 63.741.429,00 55.740.367,17

0623.2041.0050 17217 INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÃO DO VOR/DME

DE SBCG

CAMPO

GRANDE



17217 Total

82.851,00 -

19720 PROJETO DA NOVA TWR DE BRASÍLIA BRASÍLIA



19720 Total

726.661,00 359.480,26

20473 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAPI PARA O SBPP BRASÍLIA SEDE DF 118.323,00 -

20473 Total

118.323,00 -

25146

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE

ÁUDIO EM 06 LOCALIDADES CAMPINAS



RIO DE

JANEIRO



RJ 819.216,08 743.573,54

25146 Total

1.649.597,00 743.573,54

0623.2041.0050 26304

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE DE ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS DE SUPERFÍCIE DAS

SEGUINTES LOCALIDADES: SBKP, SBDN, SBRP,

SBBH, SBMK, SBNF, SBTE, SBJP, SBIL, SBUR E SBUL.


VIRACOPOS/CAMPINAS SP 1.039.083,07 742.396,00

GOIÂNIA



JOÃO PESSOA



TERESINA



UBERABA



ILHÉUS




______________________________________________________________________________________________________________________________________584

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RS 542.395,93 742.396,00

BELO

HORIZONTE


IV MG 784.739,50 352.306,00

MONTES

CLAROS


IV MG 784.739,50 352.306,00

RIBEIRÃO

PRETO



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 784.739,50 163.170,67

PRESIDENTE

PRUDENTE



26304 Total

9.428.874,00 4.251.310,68

26338

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NDB 200W PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: XPC, SBMS, SBPL E

RON.

MOSSORÓ MOSSORÓ - GNA IV RN 394.027,00 444.857,93

PETROLINA



CHAPECÓ XPC SC 241.962,00 444.317,30

JI-PARANÁ RON RO 394.069,00 444.535,85

26338 Total

1.424.053,00 1.778.536,81

26340

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NDB DE 1000W PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: URT, SBLP,

BRR, SBIC, CCI, BRL E SBPP.

BOM JESUS


0623.2041.0050

PONTA PORÃ AEROPORTO INTERNACIONAL DE PONTA

PORÃ - GRUPO IV MS 316.981,00 507.653,07

BARCELOS BRL AM 317.621,16 508.293,22

BARREIRAS BRR BA 314.558,80 505.230,86

CUCUÍ CCI AM 314.539,88 505.211,94

ITACOATIAR


URUBURETA

MA URT CE 317.255,70 507.927,76

26340 Total

2.209.624,00 3.544.328,43


______________________________________________________________________________________________________________________________________585

28656

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE VHF,

INTEGRADAS EM SBME E SBFS E MONOCANAL,

PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: SBIH, SBAT, SBUL, SBCM E SDZY.


GRUPO IV SC 361.615,11 202.344,12


UBERLÂNDIA



ALTA

FLORESTA


ALTA FLORESTA MT 361.795,37 202.344,12

ITAITUBA GRUPAMENTO DE ITAITUBA - GNA III PA 361.749,02 202.344,12

28656 Total

2.000.000,00 1.011.720,60

29072

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DVOR/DME, COM

PAGAMENTO EM MOEDA NACIONAL, PARA AS

SEGUINTES LOCALIDADES: SBVT, SBGO, SBME E SBBR.



MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ - 340.239,39

BRASÍLIA



29072 Total

1.741.115,00 340.239,39

29972

ANEMÔMETROS PARA AS EMS DE SBUR, SBPJ,

SBBW E SBPN. BRASÍLIA



29972 Total

332.000,00 332.000,00

35211

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TETÔMETROS A

LASER E TELEPSICRÔMETROS PARA EMS DAS

SEGUINTES LOCALIDADES: SBDN, SBRP, SBBH, SBMK, SBNF, SBTE, SBJP, SBIL, SBUR E SBUL.



JOÃO PESSOA



0623.2041.0050




______________________________________________________________________________________________________________________________________586

UBERABA



ILHÉUS



BELO

HORIZONTE


IV MG 220.000,00 99.203,26

MONTES

CLAROS


IV MG 220.000,00 99.203,26

RIBEIRÃO

PRETO



NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 220.000,00 99.203,26

PRESIDENTE

PRUDENTE



35211 Total

2.200.000,00 992.032,61

40136

AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES VHF/AM 50W V330 E 10 MICROFONES PARA ESTAÇÃO DE SERVIÇO

MOVEL AERONAUTICO

CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 24.920,99 24.920,87


40136 Total

49.842,00 49.841,75

40144

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 42 FARÓIS DE AERÓDROMO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES:

CG, KP, MT, PP, TL, SP, SJ, GL, ME, VT, FI, FL, PK, UG,

CM, FZ, JP, NT, PL, TE, PB, JU, KG, RF, MO, AR, IL, SV, UF, BR, GO, CY, BV, CZ, EG, TF, PV, IZ, SN, MA, SL E

BE.


GRUPO II SE 173.264,16 102.090,02

BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 137.771,17 91.063,50

CAMPINAS



CRICIÚMA


GRUPO IV SC 216.011,14 105.768,20


______________________________________________________________________________________________________________________________________587

CUIABÁ



0623.2041.0050

FLORIANÓPO

LIS



FOZ DO

IGUAÇU



GOIÂNIA




JOÃO PESSOA




MACAPÁ


ALBERTO ALCOLUMBRE - GRUPO II AP 91.330,99 -

MACEIÓ




NATAL


SEVERO/NATAL - GRUPO II N 125.222,55 83.215,40

PARNAIBA



PETROLINA



PONTA PORÃ


PORÃ - GRUPO IV MS 85.067,03 85.067,03

RECIFE


RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE RF 85.187,41 85.187,41


______________________________________________________________________________________________________________________________________588


TERESINA



BOA VISTA


GRUPO III

RR 256.051,33 101.021,95

0623.2041.0050



CAMPINA

GRANDE



CAMPO

GRANDE



CRUZEIRO

DO SUL


DO SUL - GRUPO IV AC 247.559,32 93.599,71

FORTALEZA



ILHÉUS



JUAZEIRO DO

NORTE


III

CE 212.615,13 93.658,07

MANAUS


GOMES - MANAUS AM 279.891,99 91.675,55

PAULO


PELOTAS


- GRUPO IV RS 86.327,70 86.327,70

PORTO

VELHO



RO 124.950,53 82.943,37

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 126.217,31 84.210,15


______________________________________________________________________________________________________________________________________589

SALVADOR


MAGALHÃES

BA 127.879,23 85.872,07

SANTARÉM



SÃO JOSÉ

DOS CAMPOS


IV

SP 126.196,13 84.188,97

SÃO LUÍS



0623.2041.0050



SP 127.810,64 85.803,48


URUGUAIAN

A



VITÓRIA


AGUIAR SALLES ES 144.322,51 103.086,48

40144 Total

5.675.989,00 3.701.115,69

50139

AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS OPERACIONAIS PARA AS SEGUINTES

LOCALIDADES: SBQV, SBLP, SBBU,SBRP, SBDN,

SBVH, SBYA, SBMQ E SBUA

BAURU GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE

BAURU - GNA II SP 121.447,44 99.665,15

BOM JESUS


MACAPÁ



RIBEIRÃO

PRETO



PRESIDENTE

PRUDENTE



VILHENA VILHENA-GNA III RO 121.447,44 99.665,15


______________________________________________________________________________________________________________________________________590

IAUARETÉ IAUARETÉ - GNA IV AM 121.447,44 99.665,15

SÃO GABRIEL DA

CACHOEIRA

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - GNA IV AM 121.447,44 99.665,15

VITÓRIA DA CONQUISTA

VITÓRIA DA CONQUISTA - GNA IV BA 121.447,44 99.665,15

50139 Total

1.093.027,00 896.986,35

50242

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VHF DE

EMERGÊNCIA PARA OS SEGUINTES AEROPORTOS: SBBV, SBCY, SBMO, SBNT, SBPV, SBRB, SBSP, SBSJ

E SBSV.


50242 Total

180.000,00 -

50403

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

DE EMERGÊNCIA DO TAG BRASÍLIA



50403 Total

538.418,00 -

50404

NO-BREAKS PARA ATENDER CARGAS TI, TWR,

COA, COE BRASÍLIA



50404 Total

400.000,00 -

0623.2041.0050 50406 NO-BREAKS PARA ATENDER CARGAS SE NA BRASÍLIA AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA


50406 Total

400.000,00 -

50568

PAVIMENTACAO E REFORMA DE CALCADAS AREA

ESTAÇÃO METEOROLOGICA DE ALTITUDE

ALTA

FLORESTA



50568 Total

66.956,00 -

50573

REFORMA COBERTURA DA ESTACAO

METEOROLOGICA ALTITUDE

ALTA

FLORESTA



50573 Total

10.000,00 -

50579

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO GNA E

KT/KF

BARRA DA

GRAÇAS BARRA DO GARÇAS - GNA IV MT 47.000,00 -

50579 Total

47.000,00 -

50614

REESTRUTURACAO DA TELEMATICA/REDE DE

DADOS DO GNA

ALTA

FLORESTA



50614 Total

50.000,00 -

54168

CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

DAS SEGUINTES TWR: SBPJ, SBCY E SBGO BRASÍLIA SEDE DF 44.940,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________591

54168 Total

44.940,00 -




54210 Total

3.000,00 2.026,51

0623.2041.0050

Total 30.472.270,00 18.003.192,62

0623.2041.0030 15528 OBRAS E SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA E

INSTALAÇÃO DO ILS CAT I NA CAB 33. CAMPINAS



15528 Total

3.160.000,00 1.004.790,13

16141

OBRA DE RESTAURAÇÃO DOS UTAS

(TUCA,RDE,BCO,PER,DAD,EMBU,TPV,SCB,STN,BGC,FC,RK)

SÃO PAULO



SP 620.174,00 472.173,53

16141 Total

620.174,00 472.173,53

16236

IMPLANTAÇÃO DE DVOR/DME NA UNIDADE

TÉCNICA DE AERONAVEGAÇÃO DE BONSUCESSO SÃO PAULO



SP 184.149,00 -

16236 Total

184.149,00 -

17229

OBRAS E SERVIÇO INFRA-ESTRUTURA E

INSTALAÇÃO DO ILS CAT II COM DME PISTA 09 L E 27 L

SÃO PAULO



SP 1.864.439,00 987.083,28

17229 Total

1.864.439,00 987.083,28

0623.2041.0030 24557 REVITALIZAÇÃO DA SALA AIS RIO DE

JANEIRO



RJ 27.613,00 27.612,52

24557 Total

27.613,00 27.612,52

24932

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE

REPOSIÇÃO PARA O NOVO ILS CAT II DE SBGR SÃO PAULO



SP 804.527,00 692.781,61

24932 Total

804.527,00 692.781,61

28543

COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MULTIPLEX DE

ACIONAMENTO DO BALIZAMENTO LUMINOSO INSTALADO

RIO DE

JANEIRO



RJ 900.000,00 -

28543 Total

900.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________592

28544

REVISÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO

DTCEA-GL

RIO DE

JANEIRO


JOBIM

RJ 426.500,00 426.500,00

28544 Total

426.500,00 426.500,00

35380

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CIVIL E ELÉTRICA PARA IMPLANTAÇÃO DO

DVOR/DME


AGUIAR SALLES ES 295.444,00 -

35380 Total

295.444,00 -

35436

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE 20/18 KVA, 380/2201 - 60 HZ PARA IMPLANTAR O

DVOR/DME


AGUIAR SALLES ES 45.100,00 45.100,00

35436 Total

45.100,00 45.100,00

50594 CONSOLE PARA INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO RÁDIO

MONTES

CLAROS


IV MG 6.575,00 6.575,00

50594 Total

6.575,00 6.575,00

50611 REFORMA DO PRÉDIO DO NDB UBERABA



50611 Total

9.980,00 9.980,00

52246 REFORMA DO GNA-PC

POÇOS DE

CALDAS


POÇOS DE CALDAS - GNA IV MG 82.000,00 74.505,14

52246 Total

82.000,00 74.505,14

52258 REFORMA DO GNA-RP

RIBEIRÃO

PRETO



52258 Total

70.000,00 29.642,16

52275

SUBSTITUIÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO A TWR-

RP

RIBEIRÃO

PRETO


RIBEIRÃO PRETO - GNA II SP 132.500,00 -

52275 Total

132.500,00 -

0623.2041.0030 52287 REFORMA DO GNA-BU BAURU GRUPAMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE

BAURU - GNA II SP 103.152,00 -

52287 Total

103.152,00 -

53228

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA TATIC NAS TWR-GR E

KP CAMPINAS




______________________________________________________________________________________________________________________________________593

SÃO PAULO



SP 2.411.971,25 2.166.000,00

53228 Total

4.648.000,00 4.174.000,00

53610

MOBILIÁRIO PARA A NAVEGAÇÃO AÉREA (AIS,

MET, ETA, SALA DE BRIEFFING, APP E TWR) MACAÉ AEROPORTO DE MACAÉ - GRUPO III RJ 40.000,00 -

53610 Total

40.000,00 -

54000

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAPI PARA SBBH,

SBMK, SBVT, SBPR, SBUR, SBJR E SBSJ BRASÍLIA SEDE DF 118.594,00 -

54000 Total

118.594,00 -

54002

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRAVADORES DIGITAIS PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES:

SBBH, SBKP, SBMT, SBGR, SBJR, SBME, SBRJ E SBVT


54002 Total

900.000,00 -

54166


DOS APP SBBU E SBCR E DAS SEGUINTES TWR:

SBKP, SBUR, SBGR, SBBH, SBDN, SBME, SBRP, SBVT, SBRJ, SBMT, SBPR E SBUL


54166 Total

224.697,00 -

0623.2041.0030

Total 14.663.444,00 7.950.743,37

0623.2041.0040 15625 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E INSTALAÇAO DO

ILS CAT 2 PARA CAB 33 CURITIBA



15625 Total

572.331,00 426.504,84

40137

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EDIFICAÇÕES E

OUTRAS BENFEITORIAS NA UNIDADE DE NAVEGAÇÃO AÉREA DE PARANAGUÁ



40137 Total

127.681,00 -

40172

OBRAS E SEVIÇOS DE ENGENHARIA PARA

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA,

INSTALAÇÃO, TESTES, COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM OPERAÇÃO DO VOR/DME PARA

SBNF

NAVEGANTE

S


NAVEGANTES - MINISTRO VICTOR KONDER - GRUPO III

SC 714.106,00 678.046,64

40172 Total

714.106,00 678.046,64

50004 REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA ALS RWY 14 SBFI

FOZ DO

IGUAÇU


IGUAÇU - GRUPO II PR 270.000,00 -

50004 Total

270.000,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________594

0623.2041.0040 51247

AQUISIÇÃO DE GIGA DE TESTE PARA CONJUNTO

ANEMOMÉTRICO TIPO WA 15

PORTO

ALEGRE



51247 Total

118.500,00 118.500,00

51699

AQUISIÇÃO DE NO BREAK 7,5 KVA COM BANCO DE

BATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM VOR.

PORTO

ALEGRE



51699 Total

10.857,00 7.080,00

51807

OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA SALA AIS DO TPS1 DO

SBPA

PORTO

ALEGRE



51807 Total

107.000,00 -

52124 REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA PAPI

FLORIANÓPO

LIS


FLORIANÓPOLIS/HERCÍLIO LUZ - GRUPO I SC 503.000,00 -

52124 Total

503.000,00 -

52127

OBRA DE REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO SISTEMA

ALS RWY 11 DO SBPA

PORTO

ALEGRE



52127 Total

1.287.774,00 -

52164 OBRA DE REFORMA DA SALA AIS

FLORIANÓPO

LIS


FLORIANÓPOLIS/HERCÍLIO LUZ - GRUPO I SC 149.923,00 -

52164 Total

149.923,00 -

52186 TROCA DA CONSOLE DO SICAP JV JOINVILLE



52186 Total

10.000,00 4.200,00

52197

COMBATE A CORROSÃO E PINTURA DOS

EQUIPAMENTOS DA NAVEGAÇÃO AÉREA LONDRINA AEROPORTO DE LONDRINA - GRUPO II PR 45.823,00 45.822,18

52197 Total

45.823,00 45.822,18

52204

AQUISIÇÃO DE 8 NO-BREAKS PARA OS EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA

(ADEQUAÇÃO À NORMA)


52204 Total

90.330,00 87.631,00

52231

SUBSTITUIÇÃO DO PISO EMBORRACHADO DA

TORRE/APP

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 22.391,00 -

52231 Total

22.391,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________595

54020

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA A INSTALAÇÃO

DE VOR NO SBNF

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 30.600,00 30.600,00

54020 Total

30.600,00 30.600,00

54167


DAS SEGUINTES TWR: SBLO, SBJV E SBNF BRASÍLIA SEDE DF 44.940,00 -

54167 Total

44.940,00 -

0623.2041.0040 54208

MUDANÇA DO ACESSO A SALA AIS E

READEQUAÇÃO DA SALA DE BRIEFING

OPERACIONAL DA NAVEGAÇÃO AÉREA


54208 Total

52.942,00 52.900,00

54209

CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA

TORRE DE CONTROLE DO SBNF

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 110.000,00 -

54209 Total

110.000,00 -

54212

AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK DE 10KVA PARA A ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

AERONÁUTICAS.


GRUPO IV SC 10.000,00 -

54212 Total

10.000,00 -

54213 AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK PARA O SISTEMA VOR.

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 20.000,00 17.100,00

54213 Total

20.000,00 17.100,00

54214

EXECUÇÃO DE PLANO TERRA PARA O SISTEMA

IRRADIANTE DO NDB - LAGES

PORTO


54214 Total

82.600,00 81.500,00

0623.2041.0040

Total 4.380.798,00 1.549.884,66

0623.2041.0010 19736 INFRA-ESTRUTURA PARA INSTALAÇAO DO

DVOR/DME

PORTO

VELHO


VELHO - GOV. JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - GRUPO III

RO 319.330,00 319.329,31

19736 Total

319.330,00 319.329,31

29836

RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFORÇO ANTI-

FURTO DAS CAIXAS DE PASSAGEM DA FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NDB DO GNAIH

ITAITUBA GRUPAMENTO DE ITAITUBA - GNA III PA 8.000,00 4.050,00

29836 Total

8.000,00 4.050,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________596

30177 USCA MICROPROCESSADA COM MONITORAMENTO

REMOTO NO GNA DE MY MANAUS


GOMES - MANAUS AM 23.572,00 23.571,42

30177 Total

23.572,00 23.571,42

30531

USCA MICROPROCESSADA COM MONITORAMENTO

REMOTO PARA O GNAUA MANAUS


GOMES - MANAUS AM 23.572,00 23.571,42

30531 Total

23.572,00 23.571,42

50003

REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E

PINTURA DOS POSTES DE SUSTENTAÇÃO DO ALS BELÉM AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM PA 47.954,00 47.953,31

50003 Total

47.954,00 47.953,31

50607

AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) RÁDIOS UHF PORTÁTEIS

E 01(UM) RÁDIO FIXO COM GRAVADOR

PORTO

NACIONAL PORTO NACIONAL - GNA IV TO 19.200,00 18.000,00

50607 Total

19.200,00 18.000,00

52225

AQUISIÇÃO DE CORTINAS MOTORIZADAS PARA

TORRE

NAVEGANTE

S


- GRUPO III

SC 74.629,00 74.000,00

0623.2041.0010 52225 Total

74.629,00 74.000,00

52761 NO-BREAK 5 KVA/3.500W MACAPÁ



52761 Total

30.000,00 30.000,00

52766

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO TRANSMISSOR E

RECEPTOR DE VHF MACAPÁ


ALBERTO ALCOLUMBRE - GRUPO II AP 70.000,00 -

52766 Total

70.000,00 -


52933 Total

3.760,00 3.759,98

53069 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS CARAJÁS AEROPORTO DE CARAJÁS - GRUPO IV PA 6.000,00 5.760,00

53069 Total

6.000,00 5.760,00


JACAREACA

NGA JACAREACANGA - GNA IV PA 12.800,00 -

53075 Total

12.800,00 -

53082 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS ALTAMIRA AEROPORTO DE ALTAMIRA - GRUPO IV PA 9.000,00 8.895,00

53082 Total

9.000,00 8.895,00


ITACOATIAR


53084 Total

5.500,00 5.500,00


______________________________________________________________________________________________________________________________________597

53088 GRADES DE PROTEÇÃO PARA KF E KT ITACOATIAR

A ITACOATIARA - GNA IV AM 4.000,00 -

53088 Total

4.000,00 -

53100 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS IMPERATRIZ AEROPORTO DE IMPERATRIZ - GRUPO III MA 800,00 798,00

53100 Total

800,00 798,00


53104 Total

20.060,00 19.812,00

53110 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS MARABÁ AEROPORTO DE MARABÁ - GRUPO III PA 2.000,00 1.790,00

53110 Total

2.000,00 1.790,00

53143

INSTALAÇÃO DE REFORÇO ANTI-FURTO DAS

CAIXAS DE PASSAGEM DA FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SHELTER DO VOR DO GNATU.

TUCURUÍ TUCURUÍ - GNA IV PA 15.000,00 7.800,00

53143 Total

15.000,00 7.800,00


S. GABRIEL

DA CACHOEIRA

SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - GNA IV AM 2.500,00 2.399,00

53144 Total

2.500,00 2.399,00

53145 INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS VILHENA VILHENA-GNA III RO 28.000,00 -

53145 Total

28.000,00 -

0623.2041.0010 53893

SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE

PROJETO EXECUTIVO E REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA, INSTALAÇÃO, TESTE E

COLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AUXÍLIO À

NAVEGAÇÃO AÉREA RÁDIO FAROL NÃO DIRECIONAL NDB 1000W

MACAPÁ AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ -


53893 Total

455.000,00 455.000,00

53994

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAPI PARA SBBV,

SBPV, SBIH, SBAA E SBTU BRASÍLIA SEDE DF 387.097,00 -

53994 Total

387.097,00 -

54116

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SBSN BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.220,00 120.368,02

54116 Total

25.220,00 120.368,02

54117


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SBIZ BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.220,00 -

54117 Total

25.220,00 -


______________________________________________________________________________________________________________________________________598

54118 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNAIH BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54118 Total

25.219,00 -

54119


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNAAA BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54119 Total

25.219,00 -

54120


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNACI BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54120 Total

25.219,00 -

54121


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNAEK BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54121 Total

25.219,00 -

54122


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNAAM BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54122 Total

25.219,00 -

54123


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNAMD BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54123 Total

25.219,00 -

54124


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GNATU BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54124 Total

25.219,00 -

54125

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SBHT (UTA

MOZ)

BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54125 Total

25.219,00 -

54126


DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO SBHT BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 25.219,00 -

54126 Total

25.219,00 -

0623.2041.0010 54164 CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

DAS SEGUINTES TWR: SBMQ, SBJC, SBMA E SBSN BRASÍLIA SEDE DF 59.920,00 -

54164 Total

59.920,00 -

54211 NO-BREAK 5 KVA BELEM SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE PA 140.000,00 140.000,00

54211 Total

140.000,00 140.000,00

0623.2041.0010

Total 2.045.105,00 1.312.357,46


______________________________________________________________________________________________________________________________________599

0623.2041.0020 50165

PROJETO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA FIXO DE

COMBATE À INCÊNDIO DAS KT DO SBFZ. FORTALEZA



50165 Total

7.672,00 -

53997

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAPI PARA SBSV,

SBIL, SBMO, SBVQ E SBKG BRASÍLIA SEDE DF 375.988,00 -

53997 Total

375.988,00 -

54165

CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO APP SBIL E DAS SEGUINTES TWR: SBTE, SBAR,

SBMO, SBJP E SBSL


54165 Total

89.879,00 -

54215

AQUISIÇÃO DE CABINE MODULAR PARA TORRE DE

CONTROLE DO SBIL ILHÉUS



54215 Total

65.500,00 -

0623.2041.0020

Total 539.039,00 -

Total geral

700.141.827 424.690.737

Tabela 58: Investimentos por localidade


______________________________________________________________________________________________________________________________________600

Investimentos por localidade com quantidade (Parte B)

Cód. LOA Item Descrição do Item Localidade Aeroporto UF Qtd Valor Orçado Valor Realizado

0631.1F62.0001 25912

10 276.932,00 276.931,73

53957

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO

PLANO DE MANEJO DA FAUNA

SILVESTRE NO SBGL

RIO DE JANEIRO

AEROPORTO

INTERNACIONAL DO RIO

DE JANEIRO/ GALEÃO -

ANTÔNIO CARLOS JOBIM

RJ 1 203.874,00 203.874,00

53957 Total

1 203.874,00 203.874,00

0631.1F62.0001 Total

11 480.806,00 480.805,73

0631.4099.0010 54007

AQUISIÇÃO DE LONGARINAS

PARA OS AEROPORTOS DA

REGIÃO NORTE

BELÉM

AEROPORTO

INTERNACIONAL DE

BELÉM

PA 10 34.000,00 34.000,00

54007 Total

10 34.000,00 34.000,00

54176

AQUISIÇÃO DE 150 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DOS

AEROPORTOS DA REGIONAL NORTE

BELÉM

AEROPORTO

INTERNACIONAL DE

BELÉM

PA 110 96.852,07 62.851,80

SÃO LUÍS

AEROPORTO

INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA

MACHADO/SÃO LUÍS -

GRUPO II

MA 40 35.218,93 22.855,20

54176 Total

150 132.071,00 85.707,00

54311

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT

SIMULADOR DE PRIMEIROS

SOCORROS PARA OS AEROPORTOS DA SRNR

TABATINGA

AEROPORTO

INTERNACIONAL DE

TABATINGA - GRUPO IV

AM 1 5.000,01 4.285,72

BOA VISTA

AEROPORTO

INTERNACIONAL DE BOA

VISTA - ATLAS BRASIL

CANTANHEDE - GRUPO III

RR 1 5.000,00 4.285,71

CRUZEIRO DO SUL

AEROPORTO

INTERNACIONAL

CRUZEIRO DO SUL - GRUPO IV

AC 1 5.000,00 4.285,71

MANAUS

AEROPORTO

INTERNACIONAL EDUARDO GOMES -

MANAUS

AM 1 5.000,00 4.285,71

Relatório de Gestão 2009 - Infraero Brasil...NATAL AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO/NATAL -...

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