RELATÓRIO DE INDICADORES - 1º SEMESTRE DE 2013€¦ · tão fundamental quanto conhecê-la....

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA ______________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO DE INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013 1

RELATÓRIO DE INDICADORES - 1º SEMESTRE DE 2013




Apresentação A informação, em conjunto com os recursos tecnológicos, é vital para o funcionamento tático, estratégico e operacional de qualquer

organização. Para alcançar êxito nas diferentes demandas existentes, saber onde encontrar a informação, como apresentá-la e como usá-la e

tão fundamental quanto conhecê-la. Sabendo do desafio de reunir as informações de uma ampla gama de áreas de uma instituição de grande

porte como o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a Assessoria de Gestão Estratégica apresenta o Relatório Parcial de Indicadores

2013.

O presente documento apresenta os indicadores originários do Plano Estratégico revisado em 2012 e descreve sua evolução ao longo

dos meses de janeiro a junho deste ano. Cada indicador apresenta sua própria periodicidade, metas, gráficos e dados, os quais são extraídos

do Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do Trabalho – e-Gestão – uma ferramenta que tem

como objetivo fornecer à Justiça do Trabalho, em todos os níveis, informações atualizadas sobre a estrutura administrativa e a atividade

judicante de primeiro e segundo graus.

Este trabalho, além de oferecer um consistente panorama da situação do tribunal, sinaliza as oportunidades de melhoria, os pontos

fortes, bem como oportuniza a discussão sobre os rumos que o TRT4 deseja tomar em um contexto factível, tendo como base informações

atuais e úteis à tomada de decisão para um grande repertório de ações institucionais.

Assessoria de Gestão Estratégica




Sumário

01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO _____________________________________________________________________________________________________ 4

02. PROXIMIDADE DA SEDE ______________________________________________________________________________________________________________ 5

03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA _______________________________________________________________________________________________ 6

04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO ___________________________________________________________________________________________________________ 7

05. COLETA SELETIVA DE LIXO__________________________________________________________________________________________________________ 8

06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO ___________________________________________________________________________ 9

07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHE CIMENTO _________________________________________________________________ 10

08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 11

09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA ______________________________________________________________ 12

10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU ________________________________________________________________ 13

11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO __ __________________________________________________________________________ 14

12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS______________________________________________________________________________ 15

13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS _________________________________________________________________________________________________ 16

14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTR UTURA____________________________________________________________________ 17

15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA______________________________________________________________________________________ 18

16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA ____________________________________________________________________________________________________ 19

17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI__________________________________________________________ 20

18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - SERVIDORES_ ___________________________________________________________________________ 21




01. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO

Mede o tempo que o processo tramita desde o ajuizamento até o arquivamento definitivo. Quanto menor o tempo de tramitação, melhor.

Análise de desempenho do indicador: o tempo médio de tramitação foi maior do que a meta em todos os meses de 2013 até

agora, ou seja, os processos não estão tramitando no tempo estipulado pela meta.

Projeto estratégico relacionado: Sentença Líquida

1 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.

Período Meta dez 20131 Realizado

Jan 809 939

Fev 809 895

Mar 809 1.099

Abr 809 928

Mai 809 829 Jun 809 875

Meta 2014 756 dias

Meta




02. PROXIMIDADE DA SEDE

Percentual de municípios gaúchos em que os jurisdicionados precisam se deslocar menos de 70km para acessar a Justiça do Trabalho. Quanto mais, melhor.

Análise de desempenho do indicador: A meta é que em pelo menos 92% dos municípios os jurisdicionados se desloquem menos

de 70 km até a unidade judiciária à qual pertence. No primeiro semestre de 2013 o percentual foi de 86%, ou seja, em 14% dos

municípios os jurisdicionados se deslocam mais de 70 km.

Projeto estratégico relacionado: Justiça mais próxima


1º semestre 92% 86%

2º semestre 0,92 -

Meta 2014 96%

Meta 2015 100%

Meta




03. PROCESSOS ARQUIVADOS SEM DÍVIDA

Dentre os processos arquivados, percentual dos que são arquivados sem dívida. Quanto mais, melhor.

Análise de desempenho do indicador: A meta para 2013 é arquivar, pelo menos, 91% dos processos sem dívida. O desempenho

desse indicador tem flutuado, sendo que a meta foi atingida de fevereiro a abril, e voltou a ficar abaixo do esperado em maio e

junho.


Jan 0,91 0,90

Fev 0,91 0,94

Mar 0,91 0,91

Abr 0,91 0,91

Mai 0,91 0,90 Jun 0,91 0,87

Meta 2014 0,91% Meta 2015 0,91%

Meta




04. AGILIDADE NA EXECUÇÃO

Tempo requerido para que 80% das execuções sejam encerradas. Para cálculo do indicador, selecionam-se todos os processos em que houve execução, ordena-se do menor ao maior tempo de tramitação, e identifica-se o que está na posição que corresponde a 80%. O tempo de tramitação desse processo é o “ponto de corte”. Quanto menos, melhor.

Análise de desempenho do indicador: a meta para 2013 é que 80% das execuções sejam encerradas em no máximo 2054 dias (5

anos e meio). Essa meta não foi atingida em nenhum mês de 2013, e os valores do indicador não apresentam tendência

consistente de redução.

Ações relacionadas: Núcleo de Apoio à Execução e Seção Especializada em Execução


Jan 2054 2478

Fev 2054 2345

Mar 2054 2608

Abr 2054 2389

Mai 2054 2186

Jun 2054 2450 Meta 2014 1826 dias Meta 2015 1712 dias

Meta




05. COLETA SELETIVA DE LIXO

Mede o percentual de lixo seletivo coletado e doado. As metas referem-se ao lixo da Capital (prédio-sede e Varas do Trabalho). Quanto mais, melhor.

Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta para 2013 que metade de todo o lixo coletado pudesse ser

encaminhado para a coleta seletiva. O percentual de lixo seletivo está aumentando ao longo do ano, exceto no mês de abril, em

que houve uma queda do percentual.

Ação relacionada: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM


Jan 0,500 0,344

Fev 0,500 0,303

Mar 0,500 0,417

Abr 0,500 0,351

Mai 0,500 0,408 Jun 0,500 0,438

Meta 2014 0,700 Meta 2015 0,700

Meta




06. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO

Tempo transcorrido desde a publicação da sentença, líquida ou não, até a data da citação. Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: Definiu-se como meta para 2013 que o tempo médio de tramitação na fase de liquidação

não ultrapassasse 302 dias. Em todos os meses deste ano a meta foi atingida com folga, ou seja, os processos demoraram

menos tempo do que o previsto na fase de liquidação.

Projetos relacionados: Sentença Líquida, Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico

2 No Plano Estratégico, os valores das metas estão diferentes dos constantes neste relatório. Quando foi verificado o ponto de partida (situação em janeiro de 2012), o e-Gestão, utilizado como fonte dos dados, continha dados ainda inconsistentes. As metas para os anos seguintes haviam sido definidas com base naqueles valores. Em 2013 foi feita nova consulta ao e-Gestão, agora com dados mais confiáveis, e chegou-se a novos valores para o mesmo período. As metas foram então recalculadas, mantendo-se os percentuais de melhoria anteriormente definidos.

Período Meta dez/132 Realizado

Jan 302 242

Fev 302 225

Mar 302 236

Abr 302 233

Mai 302 222 Jun 302 224

Meta 2014 282 dias Meta 2015 366 dias

Meta




07. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 1º GRAU FASE DE CONHECIMENTO

Mede o tempo médio em que o processo tramita na Vara do Trabalho, desde o ajuizamento até a remessa ao TRT (se houver Recurso Ordinário) ou até o trânsito em julgado da sentença. Quanto menos, melhor.

Análise de desempenho do indicador: Estabeleceu-se como tempo máximo de tramitação na fase de conhecimento 222 dias. Os

tempos médios obtidos foram maiores do que isso em todos os meses de 2013, no entanto houve melhoria significativa no

período.

Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico


Jan 222 253

Fev 222 236

Mar 222 241

Abr 222 234

Mai 222 229 Jun 222 228


Meta




08. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – SEM RECURSO DE REVISTA

Tempo médio transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: O tempo médio de tramitação no 2º grau tem sido satisfatório, por isso a meta é manter o

tempo nos padrões atuais. Os tempos médios efetivos do primeiro semestre foram melhores do que a meta em todos os meses,

exceto em março e abril, tendo inclusive havido redução em relação ao início do ano.

Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico, Reestruturação

Organizacional


Jan 125 119

Fev 125 117

Mar 125 132

Abr 125 134

Mai 125 116

Jun 125 107 Meta 2014 125 dias Meta 2015 125 dias

Meta




09. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – COM RECURSO DE REVISTA

Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: mesmo para os processos com recurso de revista, o tempo médio de tramitação tem ficado

abaixo da meta, exceto no mês de maio. No entanto, ao longo do ano, o tempo de tramitação sofreu aumento.

Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico


Jan 270 252

Fev 270 250

Mar 270 259

Abr 270 263

Mai 270 271 Jun 270 269


Meta




10. TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO 2º GRAU – ORIGINÁRIOS DO 2º GRAU

Tempo transcorrido entre a autuação do processo pela 2ª instância e sua baixa no 2º Grau. Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: a meta é que o tempo de tramitação dos processos originários de 2º Grau não ultrapasse os

230 dias. Em nenhum mês deste ano isso ocorreu. Pelo contrário, o tempo médio vem aumentando, ficando cada vez mais longe

da meta.

Projetos relacionados: Implementação de Boas Práticas, Processo Eletrônico


Jan 230 266

Fev 230 287

Mar 230 282

Abr 230 362

Mai 230 304 Jun 230 364


Meta




11.AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR PREGÃO ELETRÔNICO

Tempo médio de aquisições na modalidade pregão eletrônico. Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que as aquisições por pregão eletrônico levassem no máximo 67 dias.

De fato, elas estão sendo mais rápidas do que o previsto.

Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional


1º trimestre 67 55

2º trimestre 67 52


Meta




12. AGILIDADE NAS AQUISIÇÕES POR TOMADA DE PREÇOS

Tempo médio de aquisições na modalidade tomada de preços. Quanto menos, melhor.

Análise de desempenho do indicador: no caso das aquisições por tomada de preço, o tempo que elas estão levando foi

consideravelmente superior à meta nos dois trimestres de 2013. Na prática, as aquisições nessa modalidade têm sido mais

demoradas do que o esperado.

Projetos relacionados: Otimização de Rotinas, Implementação de Boas Práticas, Reestruturação Organizacional


1º trimestre 82 121

2º trimestre 82 105


Meta




13. ÍNDICE DE SUCESSO DOS PROJETOS

Mede o percentual de projetos estratégicos que cumpriram sua principal meta no prazo previsto. Quanto maior, melhor.

Análise de desempenho do indicador: definiu-se como meta que 70% dos projetos estratégicos atingissem sua principal meta no

prazo estipulado. Esse índice ainda não foi alcançado, pelo contrário, o percentual dos projetos que atingiram sua principal meta

decresceu ao longo dos meses.

Projeto relacionado: Consolidação do Escritório de Projetos Estratégicos


Jan 0,70 -

Fev 0,70 -

Mar 0,70 0,64

Abr 0,70 0,64

Mai 0,70 0,50 Jun 0,70 0,42

Meta 2014 0,80% Meta 2015 0,80%

Meta




14. ÍNDICE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA

Percentual de demandas de manutenção, reformas e adequações das dependências da Justiça do Trabalho efetivamente atendidas. Quanto maior, melhor.

Análise de desempenho do indicador: fixou-se como meta que 80% das demandas referentes à infraestrutura fossem atendidas. A

meta foi superada, atingindo um índice de atendimento de 89% no primeiro semestre de 2013.

Ação relacionada: Plano de Obras com ações previstas até 2015


1º semestre 0,80 0,89 Meta 2014 0,82% Meta 2015 0,85%

Meta




15. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PER CAPITA

Consumo de energia elétrica, em KWh, por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de 148,91KWh por pessoa. Esse limite foi ultrapassado

em todos os meses de 2013.

Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras (SEMPRO)


Jan 148,91 194,66

Fev 148,91 240,37

Mar 148,91 230,90

Abr 148,91 188,63

Mai 148,91 191,80 Jun 148,91 160,75

Meta 2014 141,46 Meta 2015 139,09

Meta




16. CONSUMO DE ÁGUA PER CAPITA

Consumo de água por pessoa (magistrados e servidores). Quanto menor, melhor.

Análise de desempenho do indicador: foi definido um limite de consumo de água de 0,78 m3 por pessoa. No mês de janeiro o

consumo foi menor do que a meta (número menor de dias trabalhados). Em todos os demais meses o consumo foi ultrapassado.

Ações relacionadas: Comissão de Gestão Ambiental – COGEAM e Plano de Obras da SEMPRO


Jan 0,78 0,70

Fev 0,78 0,95

Mar 0,78 0,89

Abr 0,78 0,98

Mai 0,78 1,10 Jun 0,78 1,07

Meta 2014 0,77% Meta 2015 0,75%

Meta




17. PERCENTUAL DE ITENS DO E-GESTÃO DISPONÍVEIS NA FERRAMENTA DE BI

Dentre todos os itens do e-gestão, quantidade dos que já estão disponíveis na ferramenta de BI. Contempla itens das áreas judiciárias de 1º e 2º graus e da área administrativa. Quanto maior, melhor.

Análise de desempenho do indicador: foi definido como meta que 60% dos itens do e-Gestão estivessem disponíveis na

ferramenta de BI até o final de 2013. No final de junho, 37% dos itens estavam disponíveis na ferramenta.

Projeto relacionado: Implantação de Sistema de Apoio à Decisão (Solução de Análise Associativa de Dados)


1º trimestre 0,60 0,01

2º trimestre 0,60 0,37

Meta 2014 0,80% Meta




18. CAPACITAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA - servidores

Reflete o percentual de servidores capacitados em cursos relacionados à estratégia, com mínimo de 20 horas-aula. Quanto mais, melhor.


1º trimestre - 0,00

2º trimestre 0,10 0,00 Meta 2014 0,20% Meta 2015 0,20%

Análise de desempenho do indicador: a capacitação de servidores em cursos relacionados à estratégia é uma das Metas

Nacionais (Meta 11 de 2013). O Plano Estratégico definiu como meta capacitar 20% dos servidores em 2013. No primeiro

semestre, o percentual ficou próximo de zero.

Meta




Observações finais Os indicadores de periodicidade anual e bienal ainda não foram incluídos no presente relatório, a saber:

• Capacitação de monitores ambientais

• Índice de atendimento do orçamento estratégico

• Índice de execução do orçamento estratégico

• Satisfação dos usuários com a Justiça do Trabalho do RS

• Índice de satisfação com o clima organizacional

Os dados referentes aos indicadores “Percentual de Meios de Comunicação utilizados pelos setores selecionados” e

“Capacitação em Gestão Estratégica – magistrados” não foram informados pelos setores competentes. As informações

relacionadas aos indicadores “Desdobramento da Estratégia” e “Cumprimento do plano de ação” ainda não foram

computadas.

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