EL PEDAGOGO Y EL DISEÑO DE MATERIAL DIDÁCTICO LIC. GEORGINA CANDELARIA DURÁN MARZO DEL 2013
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JULIANA...
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REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JULIANA BRIZOLA
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 105190 Emitida em 25/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP JULIANA BRIZOLA Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) JULIANA BRIZOLA, CPF nº 07031379725, que viajou a serviçoparlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixodescrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
17/05/2018 19/05/2018CANDELARIA - RS, SANTA MARIA - RS,ROSARIO DO SUL - RS, SANTANA DOLIVRAMENTO - RS e SAO GABRIEL -RS.
2 588,89 1.177,78
Totais: 2 1.177,78
Relatório de Viagem
Deslocamento de Porto Alegre no dia 17 de maio com destino ao município de CANDELÁRIApara reunião com vereador local prestando contas das ações do mandato, em especial sobrea tramitação das matérias envidas pelo Governo do Estado que visam realizar o plebiscitopara a venda de CEEE, CRM e SULGÁS. Também foi tratada a situação de escolas do Estadono município de Candelária e informado as ações da Frente Parlamentar contra o fechamentode turmas e escolas da rede estadual, que é presidida pela deputada. Após, deslocamentopara o município de SANTA MARIA para participar de ato pelo aniversário da Cidade de SantaMaria, no Parque da Medianeira, com vereadores, prefeito e vice e lideranças comunitárias.Depois, no mesmo município, reunião com a Associação de Cabos e Sargentos de Santa Mariadebatendo a questão do Plano de Carreira e da segurança no município, bem como realizandoa prestação de contas do mandato parlamentar, em especial a defesa do serviço públicoqualificado através da valorização dos servidores públicos. Pernoite em Santa Maria. No dia 18de maio, deslocamento para o município de ROSÁRIO DO SUL para reunião com professorese lideranças comunitárias realizando a prestação de contas do mandato e discutindo a crisedo Estado, salários em atraso e piso nacional do magistério. Após, deslocamento ao municípiode SANTANA DO LIVRAMENTO para reunião, na Prefeitura municipal, junto com prefeito,secretários e assessores, debatendo a questão da aprovação dos Freeshops dentro doterritório brasileiro e a possibilidade de construção de um Shopping no município que gerarácentenas de empregos. Na ocasião também foi tratado sobre os investimentos previstos nomunicípio, como a construção de áreas para águas termais, e realizada a prestação de contasdas ações do mandato. Pernoite em Santana do Livramento. Por fim, no dia 19 de maio,deslocamento ao município de SÃO GABRIEL para encontro com lideranças políticas ecomunitárias locais e moradores da cidade, realizando a prestação de contas do mandatoparlamentar, em especial a defesa intransigente da deputada em defesa de um Estado forte e
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1344402 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 1
Impresso em 25/05/2018às 12:28hpor MARCOS.AJNHORN.
Departamento de Tecnologia daInformação
AL-RS
Última Alt.: 25/05/201811:01:50h
por MARCOS.AJNHORN.
indutor, com a manutenção das estatais do setor energético sob controle estatal, bem comosobre a forte atuação da Frente Parlamentar contra o fechamento de turmas e escolas quevisa denunciar e impedir o fechamento de turmas escolas que vem sendo promovidas peloGoverno do Estado. Após, deslocamento de retorno de roteiro com destino ao município dePorto Alegre.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
45155 18/05/2018 73.445.538/0001-83
HOTEISCONTUR LTDA
SANTAMARIA 443,10
201800000050637 19/05/2018 03.258.062/0001-96
VERDE PLAZAHOTEIS DE
TURISMO LTDA
SANTANADO
LIVRAMENTO272,00
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a),em 28/05/2018, às 10:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1344402 e o código CRC 0307EE47.
000005289-01.00/18-0 1344402v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1344402 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 2
Nota Fiscal (NF) (1344450) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 3
Nota Fiscal (NF) (1344456) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 4
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1344402 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 2º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em30/05/2018, às 10:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Frederico Antunes,Deputado(a), em 30/05/2018, às 10:43, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1347462 e o código CRC E96396E2.
000005289-01.00/18-0 1347462v3
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1347462 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 5
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005289.0100.18-0Ordenada18002436171
Identificação do Credor:
Nome: JULIANA BRIZOLA CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
Código: 31323626RUA PORTUGAL 510 / APTO 401
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: CANDELARIA - RS, SANTA MARIA - RS, ROSARIO DO SUL - RS, SANTANA DO LIVRAMENTO - RS,
SAO GABRIEL - RS
Solicitação Diária: 6109673
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: SAO GABRIEL
Período Diária: 17/05/2018 a 19/05/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.177,78
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 30/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1355577) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 6
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005289.0100.18-0Nota de Liquidação nº: 18002436171/0001
Identificação do Credor:
CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
RUA PORTUGAL 510 / APTO 401 Código: 31323626
Nome: JULIANA BRIZOLA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
CANDELARIA - RS, SANTA MARIA - RS, ROSARIO DO SUL - RS, SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, SAO GABRIEL - RS
RequisiçãodeDiária-6109673
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.177,78
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
30/05/2018 Requisição de Diária 6109673 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 05/2018 Vencimento: 16/05/2018
Contador Responsável:
Data:04/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1358329) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 7
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PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral,Assessor(a), em 04/06/2018, às 16:04, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1358857 e o código CRC 4CE73739.
000005289-01.00/18-0 1358857v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1358857 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 8
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REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JULIANA BRIZOLA
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 106083 Emitida em 27/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP JULIANA BRIZOLA Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) JULIANA BRIZOLA, CPF nº 07031379725, que viajoua serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
19/06/2018 23/06/2018
SAO SEPE - RS, SAOVICENTE DO SUL - RS,SANTIAGO - RS, SAOBORJA - RS,MACAMBARA - RS eITAQUI - RS.
4 588,89 2.355,56
Totais: 4 2.355,56
Relatório de Viagem
Deslocamento, saindo de Porto Alegre no dia 19 de junho, com destino aomunicípio de SÃO SEPÉ para, incialmente, conceder entrevista à Rádio Cotriselsobre a atuação do mandato parlamentar para o estado e região. Após, nomesmo município, reunião na Câmara de Vereadores, com vereadores elideranças comunitárias, realizando prestação de contas do mandatoparlamentar e debatendo o andamento da PEC que se denominou “FicaEspanhol” e foi objeto de moção de apoio na Câmara de Vereadores domunicípio. Depois, deslocamento para Santa Maria e pernoite. No dia 20 dejunho deslocamento para o município de SÃO VICENTE DO SUL para reuniãoalmoço com o presidente da Câmara de Vereadores e lideranças comunitáriasprestando contas das ações do mandato parlamentar, em especial a atuaçãoda deputada a frente da Frente Parlmentar contra o fechamento de turmas eescolas da rede pública estadual e a defesa de uma educação pública dequalidade, através da luta pela oferta de escolas e matrículas em tempointegral. Na ocasião, também foi debatida a situação financeira do Estado e asmedidas paliativas que vem sendo tomadas pelo Estado, como a extinção defundações e a tentativa de venda de estatais do setor energético. Após,deslocamento ao município de SANTIAGO para reunião com liderança política eempresário local discutindo sobre projeto de lei do ICMS que deverá serdebatido na Assembleia Legislativa no final do ano, tendo em vista que a lei queaumentou as alíquotas foi aprovada em 2015 e tem vigência somente até ofinal do ano. Na ocasião também foi realizada a prestação de contas do
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1410458 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 9
mandato parlamentar. Por fim deslocamento a São Borja e pernoite. Nomunicípio de SÃO BORJA, no dia 21 de junho, em representação da AssembleiaLegislativa, participação na Sessão Solene, na Câmara de Vereadores doMunicípio, em homenagem ao Governador Leonel Brizola, pela passagem de14 anos de seu falecimento. Após, até o Cemitério Jardim da Paz comlideranças políticas e comunitárias e moradores da cidade para prestarhomenagens ao ex Governador, em continuidade da atividade. Depois, aindaem São Borja, reunião com vereadora local, liderança feminina na cidade egrupo de mulheres debatendo a importância, as dificuldades e os desafios daparticipação das mulheres na política. Na ocasião foi realizada a prestação decontas do mandato parlamentar, em especial o trabalho desenvolvido em prolda mulher mãe e trabalhadora, através de projetos de lei e ações queincentivem a amamentação prolongada das crianças em fase de aleitamento.Por fim, reunião com vereador local, lideranças comunitárias e moradores domunicípio de São Borja em atividade de prestação de contas do mandatoparlamentar, em especial o trabalho desenvolvido pela Frente Parlamentarcontra o fechamento de turmas e escolas da rede pública estadual, na qual adeputada é Presidente, e a defesa de um Estado forte e indutor para odesenvolvimento econômico e social, através da manutenção das estatais dosetor energético (CEEE, CRM e SULGAS) no controle estatal e a luta travadajunto a outros parlamentares e setores da sociedade para a rejeição doprojeto de lei que autorizaria a realização do plebiscito para autorização davenda das referidas empresas junto com as eleições gerais. No dia 22 dejunho deslocamento ao município de MAÇAMBARÁ para reunião com exprefeito, lideranças políticas e moradores do município, realizando a prestaçãode contas do mandato parlamentar e recebendo demanda relativa ao sinal detelefonia móvel no município que deixa muitas localidades do município semacesso a comunicação. Depois, deslocamento ao município de ITAQUI paraconceder entrevista a Rádio Cruzeiro do Sul falando sobre a atuação domandato parlamentar para o Estado e região, em especial respostas ademandas, anteriormente recebidas, relativas a Escolas Estaduais localizadasno município e da necessidade de obras de sinalização no trevo de acesso azona urbana. Após, deslocamento para agenda com grupo de mulheres domunicípio para discussão acerca da importância da participação das mulheresna política para ações e projetos que sejam voltadas a elas, ressaltando a suaatuação parlamentar neste sentido. Na ocasião, também foi realizada aprestação de contas das demais ações do mandato parlamentar. Por fim,retorno para São Borja e pernoite. No dia 23 de junho deslocamento deretorno de roteiro com destino a Porto Alegre.
Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
46081 20/06/2018 73.445.538/0001-83
HOTEISCONTUR LTDA
SANTAMARIA 286,65
Motivo outra cidade: municipio localizado entre a agenda anterior e a do diaseguinte (São Vicente do Sul)
25874 22/06/2018 16.660.138/0001-57
PAMPA HOTEISEIRELI
SAOBORJA 437,85
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no
disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1410458 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 10
Impresso em29/06/2018 às 12:19hporMARCOS.AJNHORN.
Departamento deTecnologia da Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 29/06/2018
12:19:46hpor
MARCOS.AJNHORN.
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a),em 29/06/2018, às 15:25, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1410458 e o código CRC 40678D7F.
000005289-01.00/18-0 1410458v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1410458 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 11
Nota Fiscal (NF) (1410461) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 12
Nota Fiscal (NF) (1410464) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 13
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1410458 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em03/07/2018, às 15:28, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 03/07/2018, às 17:39, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1412444 e o código CRC 732E1D4C.
000005289-01.00/18-0 1412444v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1412444 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 14
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005289.0100.18-0Ordenada18002955760
Identificação do Credor:
Nome: JULIANA BRIZOLA CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
Código: 31323626RUA PORTUGAL 510 / APTO 401
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: SAO SEPE - RS, SAO VICENTE DO SUL - RS, SANTIAGO - RS, SAO BORJA - RS, MACAMBARA -
RS, ITAQUI - RS
Solicitação Diária: 6137323
Quantidade Diárias: 4
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: ITAQUI
Período Diária: 19/06/2018 a 23/06/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 2.355,56
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 04/07/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 2.355,56 (1421108) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 15
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005289.0100.18-0Nota de Liquidação nº: 18002955760/0001
Identificação do Credor:
CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
RUA PORTUGAL 510 / APTO 401 Código: 31323626
Nome: JULIANA BRIZOLA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 2.355,56 Valor Liquidado: 2.355,56 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
SAO SEPE - RS, SAO VICENTE DO SUL - RS, SANTIAGO - RS, SAO BORJA - RS, MACAMBARA - RS, ITAQUI - RS
RequisiçãodeDiária-6137323
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 2.355,56
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
04/07/2018 Requisição de Diária 6137323 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 18/06/2018
Contador Responsável:
Data:05/07/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1423691) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 16
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 05/07/2018, às14:37, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1423826 e o código CRC 1E58CC08.
000005289-01.00/18-0 1423826v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1423826 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 17
Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP JULIANA BRIZOLA
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108203 Emitida em 12/11/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP JULIANA BRIZOLA Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) JULIANA BRIZOLA, CPF nº 07031379725, que viajou a serviçoparlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixodescrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
31/10/2018 03/11/2018SAO GABRIEL - RS, URUGUAIANA - RS,BARRA DO QUARAI - RS, ITAQUI - RS eSAO BORJA - RS.
3 588,89 1.766,67
Totais: 3 1.766,67
Relatório de Viagem
Deslocamento no dia 31 de outubro, saindo do município de Porto Alegre, com destino aomunicípio de SÃO GABRIEL para participar de reunião com o presidente da Ordem dosAdvogados local, discutindo a legislação que permite os advogados ingressarem no IPE –Instituto de Previdência do Estado, bem como os projetos de recomposição de servidores dospoderes e do ICMS que deverão entrar em pauta até o fim da legislatura. Após, deslocamentopara Uruguaiana e pernoite. No dia 01 de novembro, em URUGUAIANA, reunião com diversascategorias de servidores estaduais debatendo os PLs que tratam da recomposição. Emseguida reunião com lideranças locais, comerciantes e empresários, tratando sobre a questãodo Hospital da Santa Casa de Caridade e atrasos de contratos com o Governo do Estado, bemcomo debatendo sobre o PL que ingressará na Assembleia Legislativa e trata das alíquotas doICMS. Após, deslocamento a BARRA DO QUARAÍ e reunião com lideranças locais e Presidenteda Câmara de Vereadores tratando de reivindicações da cidade, em especial questõesreferentes a segurança pública na zona rural e o sinal de telefonia móvel no município. Depois,deslocamento ao município de ITAQUI para reunião com lideranças e moradores locais e domunicípio de Maçambara (cidade vizinha), discutindo a questão da segurança pública na zonarural e debatendo pautas da Assembleia Legislativa, em especial a questão referente àsalíquotas de ICMS que irão a votação e a questão da retirada do plebiscito para a venda deestatais do setor energético, assunto que deverá voltar a pauta com o novo governo.Também, foi realizada a visita a veículos de comunicação da cidade para conceder entrevistassobre as pautas do mandato e da Assembleia Legislativa. Por fim deslocamento para São Borjae pernoite. No dia 2 de novembro, no município de SÃO BORJA, pela manhã, participação emato político em homenagem a Leonel Brizola e João Goulart, junto a lideranças politicas locais emoradores, no cemitério Jardim da Paz. A noite, reunião com grupo de mulheres e liderançaspolíticas locais debatendo a necessidade de foco no incentivo a políticas públicas paramulheres, a questão da alíquota do ICMS e o novo governo eleito e prováveis ações. No dia 03de novembro, em São Borja, reunião com grupo de mulheres, empresários, comerciantes e
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1617167 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 18
Impresso em 19/11/2018 às11:53hpor MARCOS.AJNHORN.
Departamento de Tecnologia daInformação
AL-RS
Última Alt.: 14/11/201818:03:06h
por MARCOS.AJNHORN.
lideranças da juventude, debatendo as perspectivas do mandato para a próxima legislatura,bem como colhendo sugestões para a mesma. Na ocasião também foi debatida a questãorelativa às alíquotas do ICMS que deverão ser votadas na Assembleia Legislativa até o fim doano. Após, deslocamento de retorno de roteiro com destino ao município de Porto Alegre.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
201800000013407 01/11/2018 98.408.180/0001-40 Hotel Glória URUGUAIANA 375,54
27584 03/11/2018 16.660.138/0001-57
PAMPA HOTEISEIRELI SAO BORJA 609,00
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no disposto no
parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a),em 19/11/2018, às 15:09, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1617167 e o código CRC E994ADF8.
000005289-01.00/18-0 1617167v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Juliana Brizola 1617167 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 19
Nota Fiscal (NF) (1617188) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 20
Nota Fiscal (NF) (1617224) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 21
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1617167 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em20/11/2018, às 14:28, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 20/11/2018, às 16:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1618544 e o código CRC 81537FCB.
000005289-01.00/18-0 1618544v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1618544 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 22
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 005289.0100.18-0Ordenada18005349193
Identificação do Credor:
Nome: JULIANA BRIZOLA CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
Código: 31323626RUA PORTUGAL 510 / APTO 401
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: SAO GABRIEL - RS, URUGUAIANA - RS, BARRA DO QUARAI - RS, ITAQUI - RS, SAO BORJA - RS
Solicitação Diária: 6253037
Quantidade Diárias: 3
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: SAO BORJA
Período Diária: 31/10/2018 a 03/11/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.766,67
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 21/11/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.766,67 (1623332) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 23
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 005289.0100.18-0Nota de Liquidação nº: 18005349193/0001
Identificação do Credor:
CPF: 070.313.797-25
PORTO ALEGRE - RS CEP: 90520-310
RUA PORTUGAL 510 / APTO 401 Código: 31323626
Nome: JULIANA BRIZOLA
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.766,67 Valor Liquidado: 1.766,67 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
SAO GABRIEL - RS, URUGUAIANA - RS, BARRA DO QUARAI - RS, ITAQUI - RS, SAO BORJA - RS
RequisiçãodeDiária-6253037
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.766,67
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
21/11/2018 Requisição de Diária 6253037 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 10/2018 Vencimento: 30/10/2018
Contador Responsável:
Data:21/11/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1624667) SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 24
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 22/11/2018, às12:39, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1624808 e o código CRC 1E8933DB.
000005289-01.00/18-0 1624808v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1624808 SEI 000005289-01.00/18-0 / pg. 25