REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - Rede...
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Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 102254 Emitida em 23/01/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)15/01/2018 17/01/2018 SAO PAULO - SP 2 744,77 1.489,54
Totais: 2 1.489,54
Relatório de Viagem
15/01 - Representar Presidente da Assembleia Legislativa Edegar Pretto naAbertura Oficial da COUROMODA 2018, importante feira de moda e negócios doBrasil. 16/01 - Representar o Presidente da Assembleia Legislativa Edegar Prettona comemoração dos 45 anos da COUROMODA 2018. 17/01 - Retorno paraPorto Alegre.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
00485910 18/01/2018 45.246.402/0007-02
NOVO HOTELCENTER NORTE
SAOPAULO 748,95
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1112958 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 1
Impresso em23/01/2018 às 16:17hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 23/01/2018
15:56:57hpor GISLAINE.ROSA.
Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 23/01/2018, às 16:18, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1112958 e o código CRC D65EFFE8.
000000628-01.00/18-2 1112958v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1112958 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 2
Nota Fiscal (NF) (1112985) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 3
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que a requisição de diárias nº 1112958 está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada ehomologada pela Senhora 1.ª Secretária.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli,Analista Legislativo - Consultor(a), em 24/01/2018, às 15:40, conformeo art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a),em 24/01/2018, às 16:47, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1113360 e o código CRC 01DC843A.
000000628-01.00/18-2 1113360v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1113360 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 4
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18000280476
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
Informações Complementares: SAO PAULO - SP
Solicitação Diária: 6011381
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: São Paulo/SP
Período Diária: 15/01/2018 a 17/01/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.489,54
Ordenador Despesa: 48117366
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346832101
Data: 25/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER
Solicitação de Empenho (1116126) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 5
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18000280476/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: 48117366
Saldo do Empenho: 1.489,54 Valor Liquidado: 1.489,54 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407
SAO PAULO - SP
RequisiçãodeDiária-6011381
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.489,54
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
25/01/2018 Requisição de Diária 6011381 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 12/01/2018
Contador Responsável:
Data:25/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1116576) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 6
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PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Maria Gabriela Isasa deMello, Servidor(a) Público Estadual, em 25/01/2018, às 14:48, conformeo art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1116651 e o código CRC 7D12F3FE.
000000628-01.00/18-2 1116651v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1116651 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 7
Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 104088 Emitida em 19/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)15/04/2018 16/04/2018 SAO PAULO - SP 1 744,77 744,77
Totais: 1 744,77
Relatório de Viagem
15/04 - Deslocamento para São Paulo. 16/04 - Participação no Smart CityBusiness América Congress & Expo 2018, que abordou temas relevantes paraestruturação de uma cidade inteligente. Deslocamento para Porto Alegre.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
00494619 17/04/2018 45.246.402/0007-02
NOVO HOTELCENTER NORTE
SAOPAULO 471,45
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1271977 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 8
Impresso em19/04/2018 às 10:23hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 19/04/2018
10:21:56hpor GISLAINE.ROSA.
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 19/04/2018, às 10:27, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1271977 e o código CRC 50940DD3.
000000628-01.00/18-2 1271977v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1271977 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 9
4/18/2018 Usuário: 45.246.402/0007-02 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=28474589&nf=494619&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d28474589 1/1
Nota Fiscal (NF) (1271995) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 10
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº1271977 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em20/04/2018, às 10:19, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 20/04/2018, às 10:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1272892 e o código CRC 548EC2B6.
000000628-01.00/18-2 1272892v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1272892 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 11
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18001767724
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
Informações Complementares: SAO PAULO - SP
Solicitação Diária: 6077388
Quantidade Diárias: 1
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: São Paulo/SP
Período Diária: 15/04/2018 a 16/04/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 744,77
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 20/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 744,77 (1276555) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 12
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18001767724/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 744,77 Valor Liquidado: 744,77 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407
SAO PAULO - SP
RequisiçãodeDiária-6077388
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 744,77
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
20/04/2018 Requisição de Diária 6077388 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 13/04/2018
Contador Responsável:
Data:23/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1277776) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 13
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 23/04/2018, às14:25, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1277911 e o código CRC 0710B78E.
000000628-01.00/18-2 1277911v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1277911 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 14
Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 104189 Emitida em 23/04/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou aserviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no períodoabaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s),solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
12/04/2018 14/04/2018
FREDERICO WESTPHALEN - RS,TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVALSECO - RS, DOIS IRMAOS DASMISSOES - RS, DERRUBADAS - RS,TRES PASSOS - RS e PALMEIRA DASMISSOES - RS.
2 588,89 1.177,78
Totais: 2 1.177,78
Relatório de Viagem
12/04 – FREDERICO WESTPHALEN: Reunião Deputado Lucas Redecker com o Presidente daCâmara Vereador Celson Oliveira, que solicitou auxilio do gabinete junto a Secretaria Estadualde Saúde e Ministério da Saúde, para verificar a situação da UPA-Frederico Westphalen queestá fechada. 13/04 - TAQUARUÇU DO SUL: Reunião Dep. Lucas Redecker com o PrefeitoValmir Menegat, que solicitou auxilio junto a Defesa Civil do Estado para ajudar o município, quefoi atingido por um vendaval no dia 24 de Março deste ano. ERVAL SECO: Reunião DeputadoLucas Redecker com o Prefeito Leonir Koche, que solicitou auxilio junto a Secretaria estadualde Desenvolvimento Rural, quanto a manutenção da Estrada Linha Manica, principal acesso aTenente Portela onde está localizado o Hospital de referência da Região. DOIS IRMÃOS DASMISSÕES: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vice Prefeito Alfeu Formentini e o VereadorVanderlei Magalhães, que solicitaram a intervenção junto a Secretaria Estadual dosTransportes, quanto a possibilidade de acesso asfáltico no município pela RS 317.DERRUBADAS: Reunião Deputado Lucas Redecker com o Prefeito Alair Cemim e VereadorMagnus Geroldini, que solicitaram auxilio junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, paraconstruir um plano de exploração turística do Parque da Reserva do Turvo. TRÊS PASSOS:Reunião Deputado Lucas Redecker com os Vereadores Arlei Tomazoni, Nader Umar e Rosanido Nascimento. Solicitaram, com urgência, auxilio junto a Secretaria Estadual de Segurança, noaumento de efetivo para a Brigada Militar do município. 14/04 – PALMEIRA DAS MISSÕES:Reunião Deputado Lucas Redecker com a direção do Hospital de Caridade do município, quepediu o apoio do parlamentar para que auxilie na busca do credenciamento junto a SecretariaEstadual de Saúde e Ministério da Saúde, na habilitação da instituição para realizar cirurgias em
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1278874 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 15
Impresso em 23/04/2018 às16:22hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento de Tecnologia daInformação
AL-RS
Última Alt.: 23/04/201816:17:43h
por GISLAINE.ROSA.
várias especialidades, tornando-se assim referência regional.
Prestação de Contas Notas Fiscais
NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
201800000022567 13/04/2018 00.101.040/0001-20
HOTEL PALACEFREDERICO
LTDA.FREDERICO
WESTPHALEN 120,00
18210 14/04/2018 05.419.504/0001-64
HOTELIMPERIAL LTDA TRES PASSOS 180,00
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 23/04/2018, às 16:25, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1278874 e o código CRC A7686623.
000000628-01.00/18-2 1278874v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1278874 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 16
Nota Fiscal (NF) (1278901) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 17
Nota Fiscal (NF) (1278910) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 18
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1278874 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em25/04/2018, às 18:16, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 25/04/2018, às 18:18, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1279372 e o código CRC F61970FE.
000000628-01.00/18-2 1279372v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1279372 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 19
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18001857692
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: FREDERICO WESTPHALEN - RS, TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVAL SECO - RS, DOIS IRMAOS
DAS MISSOES - RS, DERRUBADAS - RS, TRES PASSOS - RS, PALMEIRA DAS MISSOES - RS
Solicitação Diária: 6081725
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: PALMEIRA DAS MISSOES
Período Diária: 12/04/2018 a 14/04/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.177,78
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 26/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1284565) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 20
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18001857692/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
FREDERICO WESTPHALEN - RS, TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVAL SECO - RS, DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS,
DERRUBADAS - RS, TRES PASSOS - RS, PALMEIRA DAS MISSOES -
RequisiçãodeDiária-6081725
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.177,78
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
26/04/2018 Requisição de Diária 6081725 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 11/04/2018
Contador Responsável:
Data:26/04/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1285861) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 21
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral,Assessor(a), em 27/04/2018, às 09:40, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1286923 e o código CRC 9A0BBE37.
000000628-01.00/18-2 1286923v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1286923 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 22
Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 104488 Emitida em 04/05/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s)a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância atítulo de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
26/04/2018 28/04/2018GUABIJU - RS, TAPEJARA -RS, SANANDUVA - RS eNOVA PETROPOLIS - RS.
2 588,89 1.177,78
Totais: 2 1.177,78
Relatório de Viagem
26/04 - GUABIJU: Audiência Deputado Lucas Redecker com Moacir Tollottivereador de Guabiju, vereador Sirineu Dal Olmo de Ibiraiaras, vereador Mario JoãoComparin de Caseiros e Vereadores Geniano Pissaia e Adagir Antônio Dall Agnol deNova Araçá. Reiteraram ao Deputado Lucas Redecker para que junto ao governodo Estado solicite o término da pavimentação da RS 126, faltando concluir apenas25 km. Importante rodovia para escoamento da safra na região. 27/04 -TAPEJARA: Audiência Deputado Lucas Redecker com Direção da empresaPLASBIL. Na oportunidade foi apresentado o sistema tecnológico da empresa ereivindicações sobre mudanças na legislação tributária. SANANDUVA: AudiênciaDeputado Lucas Redecker com Presidente da Câmara Municipal de Vereadores ePresidente da Comissão Região CONFIA, com lideranças regionais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e empresários. Solicitado ao Deputado Lucas Redeckerpleito de pavimentação das seguintes rodovias: ERS 475(CHARRUA/SANANDUVA), ERS 465 (CAPELA SÃO JORGE/SANTO EXPEDITO DOSUL), ERS 292 (TUPANCI DO SUL/SÃO JOSÉ DO OURO). 28/04 - NOVAPETRÓPOLIS: Deputado Lucas Redecker participou da Solenidade de Abertura daFestimalha.
Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1297075 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 23
Impresso em04/05/2018 às 09:47hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
Última Alt.: 04/05/201809:43:21h
por GISLAINE.ROSA.
522 27/04/2018 11.109.976/0001-13
HOTELVÍZZION PARAI 107,00
Motivo outra cidade: Pernoite em Paraí, município próximo da agenda realizada.
33082 28/04/2018 04.961.560/0001-63
São José PalaceHotel SANANDUVA 110,00
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 04/05/2018, às 09:50, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1297075 e o código CRC 212F88FF.
000000628-01.00/18-2 1297075v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1297075 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 24
Nota Fiscal (NF) (1297090) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 25
Nota Fiscal (NF) (1297099) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 26
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1297075 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em09/05/2018, às 09:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 09/05/2018, às 09:34, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1301819 e o código CRC 12D89E38.
000000628-01.00/18-2 1301819v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1301819 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 27
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18002065589
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: GUABIJU - RS, TAPEJARA - RS, SANANDUVA - RS, NOVA PETROPOLIS - RS
Solicitação Diária: 6091717
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: NOVA PETROPOLIS
Período Diária: 26/04/2018 a 28/04/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.177,78
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 09/05/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1309523) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 28
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18002065589/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
GUABIJU - RS, TAPEJARA - RS, SANANDUVA - RS, NOVA PETROPOLIS - RS
RequisiçãodeDiária-6091717
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.177,78
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
09/05/2018 Requisição de Diária 6091717 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 04/2018 Vencimento: 25/04/2018
Contador Responsável:
Data:10/05/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1311086) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 29
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral,Assessor(a), em 21/05/2018, às 12:09, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1333641 e o código CRC 93D86E55.
000000628-01.00/18-2 1333641v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1333641 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 30
Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 105613 Emitida em 13/06/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)
07/06/2018 09/06/2018
AMARAL FERRADOR -RS, ARROIO DO PADRE- RS, ARROIO GRANDE -RS, CERRITO - RS,CANDIOTA - RS, MORROREDONDO - RS eCERRO GRANDE DOSUL - RS.
2 588,89 1.177,78
Totais: 2 1.177,78
Relatório de Viagem
07/06 - AMARAL FERRADOR: Reunião Deputado Lucas Redecker com VereadorJoão Carlos Coelho Martins. Entre os assuntos tratados, Segurança Pública eAsfalto da RS-354. 08/06 – ARROIO DO PADRE: Reunião Deputado LucasRedecker com Vereador Vilson Pieper e Maria de Fátima Rocha. Entre osassuntos tratados solicitação de apoio na transferência de Cartório de Registroque atualmente se encontro em Pelotas para o município de Arroio do Padre.ARROIO GRANDE: Reunião Deputado Lucas Redecker com os SecretáriosMunicipais de Gestão Sr. Rafael da Silva Furtado e de Saúde Sr. Gilson Lemos dePaula. Pauta: possibilidade de apoio na aquisição de equipamentos a seremdestinados a área de saúde do município. CERRITO: Reunião Deputado LucasRedecker com Vereador Osmar Cesar Moura da Costa. Solicitado apoio paramelhorias na área da segurança com aumento do efetivo e reativação do postoda Brigada Militar, sendo que atualmente, existe somente o posto no municípiovizinho de Pedro Osório. CANDIOTA: Reunião Deputado Lucas Redecker comVereador Dinossane Pech e assessor do Vereador Claudivan Brusque. Naocasião foi solicitado apoio do gabinete do Deputado Lucas Redecker paraagendamento de audiência no INCRA para tratar sobre processo deregularização fundiária. 09/06 – MORRO REDONDO: Deputado Lucas Redecker
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1379788 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 31
Impresso em13/06/2018 às 14:09hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento de Tecnologiada Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 13/06/2018
14:06:59hpor GISLAINE.ROSA.
esteve presente na Abertura da 2° Festa do Doce Colonial de Morro Redondo.CERRO GRANDE DO SUL: Reunião Deputado Lucas Redecker com VereadorFloriano Vaz da Silva. Entre assuntos abordados, aumento do efetivo da BrigadaMilitar no município.
Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)
5184 08/06/2018 17.492.478/0001-89
POUSADAPEDRA BONITA CRISTAL 87,50
Motivo outra cidade: Pernoite em Cristal - trajeto para agenda dia seguinteem Arroio do Padre.
1308 09/06/2018 16.872.598/0002-20
HOTEL ERESTAURANTEPASSO REAL
CANDIOTA 144,00
Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no
disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 13/06/2018, às 14:15, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1379788 e o código CRC 8E9F31A8.
000000628-01.00/18-2 1379788v2
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1379788 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 32
Nota Fiscal (NF) (1379797) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 33
Nota Fiscal (NF) (1379800) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 34
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1379788 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em19/06/2018, às 10:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 19/06/2018, às 10:07, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1387862 e o código CRC 2CF7328B.
000000628-01.00/18-2 1387862v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1387862 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 35
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18002693817
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM
Informações Complementares: AMARAL FERRADOR - RS, ARROIO DO PADRE - RS, ARROIO GRANDE - RS, CERRITO - RS,
CANDIOTA - RS, MORRO REDONDO - RS, CERRO GRANDE DO SUL - RS
Solicitação Diária: 6124160
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: CERRO GRANDE DO SUL
Período Diária: 07/06/2018 a 09/06/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.177,78
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 19/06/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1392983) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 36
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18002693817/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402
AMARAL FERRADOR - RS, ARROIO DO PADRE - RS, ARROIO GRANDE - RS, CERRITO - RS, CANDIOTA - RS, MORRO
REDONDO - RS, CERRO GRANDE DO SUL - RS
RequisiçãodeDiária-6124160
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.177,78
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
19/06/2018 Requisição de Diária 6124160 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 06/2018 Vencimento: 06/06/2018
Contador Responsável:
Data:20/06/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1393391) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 37
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 20/06/2018, às14:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1393538 e o código CRC 7742A6C8.
000000628-01.00/18-2 1393538v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1393538 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 38
Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br
REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER
Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL
Requisição N°: 108565 Emitida em 05/12/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não
Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER Senhor 1º Secretário
O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com aRSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):
Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)27/11/2018 29/11/2018 BRASILIA - DF 2 744,77 1.489,54
Totais: 2 1.489,54
Relatório de Viagem
27/11 - BRASÍLIA: Audiência com Senadora Ana Amélia Lemos para verificarrecursos necessários à finalização da obra da BR 448, que liga PortoAlegre/Novo Hamburgo, a serem liberados pelo orçamento da união. 28/11 -Brasília: Audiência com bancada gaúcha, quanto a pauta discutida com aSenadora Aa Amélia Lemos no dia anterior, 27/11. 29/11 - Retorno deBrasília à Porto Alegre.
Prestação de Contas Bilhetes Aéreos
Ida Volta Companhia Destino27/11/2018 LATAM AIRLINES GROUP S/A Brasilia
29/11/2018 Gol Porto Alegre
Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.
__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11
_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria
Revisor
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1646986 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 39
Impresso em05/12/2018 às11:20hpor GISLAINE.ROSA.
Departamento deTecnologia da Informação
AL-RS
ÚltimaAlt.: 05/12/2018
11:15:42hpor GISLAINE.ROSA.
___________________________________Secretário Autorizador e Homologador
Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada
Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,Deputado(a), em 05/12/2018, às 11:22, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1646986 e o código CRC 3885027E.
000000628-01.00/18-2 1646986v3
Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1646986 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 40
CARTAO DE EMBARQUE N°079
NOME DE PASSAGEIRO
REDECKER/LUCASPASSAGEIRO FREQUENTENÚMERO DO BILHETE 9572184154319
CLASSE
ECONOMY
DESDE
PORTO ALEGRE (POA)NO AEROPORTO SALGADO FILHO TERMINAL ÚNICO
COM DESTINO À
BRASILIA (BSB)NO AEROPORTO BRASILIA INTL. TERMINAL ÚNICO
VOO
LA 3070*
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO AEROPORTO
08:35(27/NOV)
HORÁRIO DE APRESENTAÇÃONO PORTÃO DE EMBARQUE
09:25(27/NOV)
SAÍDA
10:05(27/NOV)
PORTÃO DEEMBARQUE
Confirmar noaeroporto
FILEIRA / ASSENTO
(POA)13 / A
* VOO OPERADO POR LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA3070
ESTE É O SEU CARTAO DE EMBARQUE
Imprima duas cópias, uma para a entrega no Portão de embarque e a outra para você. Já que esta poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo oupelo pessoal da segurança.
Informações importantes
Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na www.latam.com.•
Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.•
Serviços Especiais
Se você tem algum impedimento físico ou requer atençãoespecial para a viagem por favor ligue pro Call Centercorrespondente a seu país ou para mais informação visitenosso website.
Leva mala?
Ao chegar no aeroporto, imprima as etiquetas da suabagagem no Totem de Auto Atendimento e dirija-se aobalcão de Check-in.
Só bagagem de mão?
Dirija-se até a porta indicada em seu cartão deembarque com a documentação necessária para suaviagem. Tenha em mente que se a sua bagagem demão exceder o limite de tamanho e peso, você terá aopção de enviá-la no bagageiro do avião por uma taxaextra. Se decidir não fazê-lo, não poderemos embarcarsua bagagem no voo, nem nos responsabilizaremospor ela. Assegure-se de conhecer as políticas naseção de bagagem.
Bagagem de mão(permitido por passageiro)
1 peca de bagagem+
1 artigo pessoal pequeno
Classe Peso
Premium Business16 kg
Premium Economy
Economy8kg(Brasil 10kg)*
• Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Varsóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convênios, namaioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano de bagagem.• O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga.• O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar.• O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.
Comprovante (1646989) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 41
Nome
LUCASREDECKER
Localizador:
VHLHQFSmilesOuro:
063709870
Tarifa:
Plus(J)
Voo:
BSB-POA
Data:
29/11/2018E-TKT:
-
Seq.n:42
00319231129042
Brasília(BSB)29/NOV/18-09:50Partida
PortoAlegre(POA)29/NOV/18-12:25Chegada
Voo
G31923Portao
03Confiranosmonitoresdoaeroporto
Embarque
09h1029nov
Grupo
PrioritárioAssento
17F-Janela
Comprovante (1646995) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 42
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
A Requisição de Diárias nº 1646986 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, esuas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.
Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto,Assessor(a), em 06/12/2018, às 18:20, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.
Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 07/12/2018, às 08:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1651243 e o código CRC C2B27AAA.
000000628-01.00/18-2 1651243v2
Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1651243 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 43
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Página: 1 de 1
Solicitação de Empenho nº: Processo nº 000628.0100.18-2Ordenada18005744974
Identificação do Credor:
Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
Código: 41335325RUA HELLER 243 / AP.51
Classificação da Despesa:
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:
Procedimento Licitatório:
Nenhum Procedimento
Histórico/Informações Complementares:
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO
Informações Complementares: BRASILIA - DF
Solicitação Diária: 6273647
Quantidade Diárias: 2
Quantidade Meias-Diárias:
Origem Diária: PORTO ALEGRE
Destino Diária: Brasília/DF
Período Diária: 27/11/2018 a 29/11/2018
Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO
Total Solicitação Empenho 1.489,54
Ordenador Despesa: 43308066
Identificação do Ordenador:
Matrícula: 346838001
Data: 07/12/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER
Empenho no valor total de R$ 1.489,54 (1654183) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 44
Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo nº 000628.0100.18-2Nota de Liquidação nº: 18005744974/0001
Identificação do Credor:
CPF: 714.712.781-15
NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330
RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325
Nome: LUCAS BELLO REDECKER
Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066
Saldo do Empenho: 1.489,54 Valor Liquidado: 1.489,54 Saldo a Liquidar: 0,00
UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011
Fato Contábil: 0157
Identificação do Ordenador
Classificação da Despesa
Informações Orçamentárias
Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407
BRASILIA - DF
RequisiçãodeDiária-6273647
Objeto da Liquidação:
Total da Nota: 1.489,54
Data Emissão Tipo Documento Número Valor
Documentos do Credor:
07/12/2018 Requisição de Diária 6273647 0,00
Dados para Pagamento:
Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 11/2018 Vencimento: 26/11/2018
Contador Responsável:
Data:10/12/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003
Contador Responsável - CRC 064830O2
Encaminhe-se para pagamento e arquivo.
Nota de Liquidação de Despesa (1656337) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 45
Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS
- www.al.rs.gov.br
PAGAMENTO
Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.
Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 10/12/2018, às15:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1656373 e o código CRC FFA159A7.
000000628-01.00/18-2 1656373v1
Pagamento DOF-Tesouraria 1656373 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 46