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MMaannuuaall RReeqquuiissiittooss SSiisstteemmaass IInntteeggrraaddooss 22000099 vv--0011jjuull//0099

RReeqquuiissiittoossSSiisstteemmaa IInntteeggrraaddoo

PPrreessttaaddoorr ddee SSeerrvviiççoo::OOppeerraaddoorreess LLooggííssttiiccooss

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Índice

CRENÇAS VALORES ................................................................................................... 3

INTRODUÇÃO ............................................................................................................4

DEFINIÇÕES ............................................................................................................. 5

1. REQUISITOS LEGAIS .............................................................................................. 7

2. REQUISITOS GERAIS.............................................................................................. 8

3. INFRAESTRUTURA................................................................................................ 10

4. RECEBIMENTO..................................................................................................... 14

5. ESTOQUE............................................................................................................ 15

6. PROCESSO DE SEPARAÇAÇÃO - PICKING................................................................ 18

7. TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIA............................................................................ 22

8. EXPEDIÇÃO ......................................................................................................... 25

9. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO .................................................................................... 26

10. PESSOAL & TREINAMENTO.................................................................................... 28

11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ........................................................................... 29

12. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS............................................................................ 30

13. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO ..................................................................... 34

14. RESPONSABILIDADE SOCIAL................................................................................. 35

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NNoossssaa VViissããoo

A Natura, por seu comportamentoempresarial, pela qualidade das

relações que estabelece e por seus produtos e serviços, seráuma marca de expressão mundial, identificada com a

comunidade das pessoas que se comprometem coma construção de um mundo melhoratravés da melhor relação consigo

mesmas, com o outro, com a naturezada qual fazem parte, com o todo.

NNoossssaa MMiissssããoo

O avançar em direção àNossa Visão se dará através da

permanente construção da marca Natura.Queremos que nossos consumidores, consultoras e

consultores, colaboradores, fornecedores, acionistas,parceiros diversos e todos aqueles que de diferentes

formas se relacionam com a Natura, vejam nossa marcacomo sinônimo de oportunidade de desenvolvimento,

brasilidade, qualidade, confiança, inovação, amizade, preço justoe se sintam parte de uma comunidade de gente comprometida

com a construção de um mundo melhor.

NNoossssaass CCrreennççaass

A vida é um encadeamento de relações.

A busca permanente do aperfeiçoamento é o que promove o desenvolvimento dosindivíduos, das organizações e da sociedade.

O compromisso com a verdade é o caminho para a qualidade das relações. Quanto maior adiversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo.

A busca da beleza, legítimo anseio de todo ser humano, deve estar liberta de preconceitose manipulações.

A empresa, organismo vivo, é um dinâmico conjunto de relações. Seu valor e longevidadeestão ligados à sua capacidade de contribuir para a evolução da sociedade e seu

desenvolvimento sustentável.

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INTRODUÇÃO

Em todo o mundo, as empresas estão despertando para o fato de que possuem um papelfundamental na construção do futuro. Cresce a consciência de que o modelo atual dedesenvolvimento apresenta claros sinais de esgotamento e é necessário buscar outro, queconsiga aliar a prosperidade econômica ao atendimento das necessidades humanas e àpreservação do planeta. Mais do que dar respostas às demandas de seus consumidores, asempresas, hoje, precisam ser capazes de reconhecer as necessidades da sociedade como umtodo.

Tudo isso faz parte de um só movimento em direção ao nosso projeto de contribuir para aconstrução de um mundo melhor. Não é possível ter um compromisso parcial com atransformação social e com o desenvolvimento sustentável. Esse compromisso precisa estarpresente em todas as ações da empresa e ser cada vez mais intrínseco à nossa forma defazer negócios. E sabemos que só será possível avançar nesse sentido com o envolvimentoefetivo de todos aqueles que fazem parte da comunidade Natura.

A Natura é a maior empresa de cosméticos no Brasil. O desenvolvimento sustentável e aqualidade das relações com todas as nossas partes interessadas norteiam o sucesso de nossamarca. Nossa reputação vem sendo construída há anos com produtos de qualidade esegurança para os nossos consumidores.

A consolidação desta reputação se dá através de uma jornada para excelência que estamosapenas iniciando. Nesta jornada não estaremos sozinhos.Assim esperamos que nossosparceiros embarquem conosco, com melhorias conjuntas e perenes em nossos processos.

Estamos cientes de que nosso desenvolvimento e nosso sucesso empresarial estão ligados àcapacidade de atender de forma diferenciada todos os nossos públicos de relacionamento,agregando valor por meio de produtos e serviços de qualidade, ao mesmo tempo em quecontribuímos para a sustentabilidade da sociedade.

É com essa visão que reafirmamos o compromisso de incorporar políticas e práticasinovadoras, éticas e transparentes à nossa gestão, em um processo de aprendizadopermanente junto com seus diversos públicos.

Esperamos que nossos atuais e futuros parceiros conduzam seu negócio de maneira honestae com integridade e respeitem os interesses daqueles com quem interagirem.

Assim, acreditamos que a base para uma parceria de longo prazo está fundamentada em:

Respeito aos colaboradoresProver condições de trabalho seguro e saudável para seus colaboradoresNão utilizar nenhuma forma de trabalho forçado, escravo ou infantil.

Respeito aos ConsumidoresProver produtos e serviços que oferecem, consistentemente, valor em termos de preço equalidade e que sejam seguros na sua utilização.

Respeito ao Meio AmbienteAdministrar o negócio de maneira ambientalmente responsável.

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DEFINIÇÕES

OOppeerraaddoorr LLooggííssttiiccoo Empresa especializada em transporte, movimentação,armazenagem, controle de estoque e/ou processamento depedidos.

PPaarrcceeiirroo Terminologia para definir fornecedor de serviço.

CCNN Consultora Natura.

BBOOVV Boletim de Ocorrência de Venda.

BBOOTT Boletim de Ocorrência de Transporte.

MMaatteerriiaall // PPrroodduuttoo Material todo item caracterizado como insumo para fabricação(matéria-prima ou material de embalagem); Produto todo itempronto para entrega à CN (produto acabado).

CCoollaabboorraaddoorr Pessoa contratada pelo Operador Logístico para prestar serviço.

PPrreevveenniirr Eliminar a ocorrência (objetivo de zero defeito).

CCoonnttrroollee Garantir a qualidade e segurança do produto dentro dasespecificações concordadas com a Natura.

AArrmmaazzeennaammeennttoo // EEssttooccaaggeemm Procedimento que possibilita o estoque ordenado e racional demateriais ou produtos.

LLiimmppeezzaa Remoção de sujeira, resíduos de produtos, poeira, graxa e outrosmateriais.

CCoonnttaammiinnaanntteess Quaisquer agentes microbiológicos, físicos ou químicos, ou outrasubstância não intencionalmente colocada que possa comprometera qualidade ou segurança do produto.

FFEEFFOO ((FFiirrsstt ttoo EExxppiirree FFiirrsstt OOuutt)) Primeiro a Expirar � Primeiro a Sair.

FFIIFFOO ((FFiirrsstt IInn FFiirrsstt OOuutt)) Primeiro que entra - Primeiro a Sair.

PPPPRRAA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (Norma Trabalhista �NR9)

PPCCMMSSOO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NormaTrabalhista � NR7).

SSEESSMMTT Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e emMedicina do Trabalho (Norma Trabalhista � NR4).

CCIIPPAA Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Norma Trabalhista �NR5).

RReessíídduuoo SSóólliiddoo Todo material ou resto de material, cujo proprietário ou produtornão mais o considera com valor suficiente para conservá-lo, sejameles de origem doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, devarrição e industrial.

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RReessíídduuooss CCllaassssee II Resíduos sólidos, semi-sólidos, líquidos ou mistura de resíduos que,em função de suas características de inflamabilidade,corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podemapresentar risco à saúde pública, provocando ou contribuindo paraum aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ouapresentam efeitos adversos ao meio ambiente, quandomanuseados ou dispostos de forma inadequada. A caracterizaçãodos resíduos deverá seguir os requisitos das Normas BrasileirasRegulamentares NBR 10004/5/6/7.

RReessíídduuoo CCllaassssee IIII -- AA São aqueles resíduos que não se enquadram nas classificações deresíduos Classe I - perigosos ou de resíduos Classe II-B - Inertes,conforme NBR 10004/5/6/7.

RReessíídduuoo CCllaassssee IIII -- BB Resíduos sólidos, semi-sólidos, líquidos ou mistura de resíduos que,conforme teste de solubilidade não tiverem nenhum dos seusconstituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrõesde portabilidade da água, conforme NBR 10004/5/6/7.

DDEEVVEE ((II)) Imprescindível para todas as operações.

PPRREECCIISSAA ((NN)) Necessário para todas as operações.

RREECCOOMMEENNDDAA--SSEE ((RR)) Desejável como boa prática, porém não imprescindível.

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1. REQUISITOS LEGAIS

Objetivo

A Natura acredita que o atendimento aos requisitos legais é fundamental para estabeleceruma conduta ética junto aos órgãos competentes, parceiros e colaboradores.

Todo o parceiro deve possuir todos os documentos legais requeridos para a operação daorganização, bem como estabelecer um controle adequado para as respectivasrenovações.

Requisitos legais:

- Licenças sanitárias e ambientais;

- Normas do Ministério do Trabalho;

- Normas e requisitos legais ambientais.

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2. REQUISITOS GERAIS

Objetivo

Apresentar um Sistema de Gestão que assegure a conformidade com os requisitos legais,satisfação de clientes e consumidores, bem como a regularidade dos processos e ocompromisso com a melhoria contínua. Os pontos-chave de um sistema de Gestão são:

Um colaborador designado para administrar e melhorar o processo; Controle de documentos; Um programa de treinamento estruturado; Uma série de objetivos com metas definidas para análise e monitoramento do sistema

de gestão pautado com reuniões de análise crítica.

Obs.: Os requisitos gerais descritos neste documento definem os padrõesnecessários que nossos parceiros devem perseguir em seus processos einstalações. Dependendo dos serviços a serem prestados, requisitos adicionaispodem ser aplicáveis e estes serão comunicados diretamente pelo seu contatocom a Natura.

Todo parceiro deve ter uma Política de Qualidade atualizada, documentada e divulgada naorganização. A Política de Qualidade é o ponto de partida para o Sistema de Gestão edeve definir a visão de qualidade da organização, incluindo a intenção de satisfazer seusclientes, o compromisso de treinar seus colaboradores, buscar a melhoria contínua eatender os requisitos legais;

É imprescindível possuir um Manual de Qualidade, definindo papéis, responsabilidades,referência aos procedimentos e instruções de trabalho e descrição de elementos de boaspráticas de armazenamento, operação e separação. O manual deve ser revistoregularmente pela equipe de gerenciamento objetivando a melhoria contínua;

É necessário definir indicadores e metas para avaliação da performance do Sistema deGestão1;

Todos os procedimentos relevantes e instruções de trabalho devem ser controlados eestar disponíveis para os colaboradores que influenciam na qualidade do serviço prestado.Os procedimentos e instruções de trabalho devem de fácil compreensão e ainda eexecutados conforme o descrito;

Todos os colaboradores devem receber treinamentos apropriados, alinhados também àsdescrições de cargo. É necessário estabelecer um plano de treinamento para todas asatividades para manutenção dos padrões de qualidade;

O parceiro deve garantir uniformidade dos processos em diferentes turnos, além deestarem de acordo com as necessidades e especificações da Natura, CN e consumidores;

É necessário ter um plano de auditoria estabelecido para avaliar se o sistema de gestãoestá conforme com os requisitos definidos pela organização com freqüência mínimosemestral e plano de ação para os pontos levantados. É recomendável que os resultadosde auditorias façam parte de uma das entradas para a análise crítica (reuniãodocumentada);

1 Incluir, quando aplicável, os indicadores e respectivas metas do Programa QLICAR.

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O Contrato de Prestação de Serviço deve estar disponível e atualizado; quaisquermudanças de especificação no serviço prestado devem ser autorizadas previamente pelaNatura. Todas as alterações precisam ser documentadas e geridas de forma a manter ohistórico e controle confiável das informações (gerenciamento de mudanças);

É necessário definir um processo de ações corretivas e preventivas, para tratamento denão conformidades e oportunidades, respectivamente. O mesmo deve incluir as seguintesetapas2:

- Identificação do problema/oportunidade;- Análise dos dados para investigar e determinar a causa-raiz;- Desenvolvimento e implantação de soluções;- Monitoração e avaliação de resultados.

O parceiro deve ter um Plano de Seguro com cobertura total das instalações, estoques eveículos como prevenção para sinistros e demais ocorrências que possam acarretar perdae/ou dano dos produtos/materiais.

2 Recomendamos utilizar uma metodologia estruturada, como 5 etapas, DMAIC, etc.

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3. INFRAESTRUTURA

Objetivo

Ter premissas, equipamentos e facilidades localizados, projetados e construídos para que:

Condução das operações , limpeza, e manutenção adequada sejam facilitadas paraminimizar os riscos de contaminação e preservação adequada dos materiais/produtos;

Haja um fluxo de processo lógico e ordenado; Facilidades sanitárias adequadas são providenciadas, mantidas e segregadas

adequadamente de áreas de produção; Prevenção de acesso de pragas.

3.1. Áreas Externas

O acesso ao site deve ser controlado;

É necessário que as estruturas físicas estejam em bom estado de conservação, ou seja,isentas de rachaduras, pinturas descascadas, infiltrações, etc;

O pátio de movimentação dos veículos deve ter uma superfície firme adequada queminimize poeira e seja drenada adequadamente e a área deve possuir espaço suficientepara manobra e o parceiro deve ainda dispor de local para situações de espera para odescarregamento e carregamento;

Recomenda-se demarcação visível no pavimento, visando auxiliar a localização dascarretas e docas;

Os niveladores de doca devem ter condições que permitem aos veículos descarregar ecarregar de forma segura e eficiente;

As docas ou áreas de recepção de materiais devem ser providas de proteção àintempéries (chuva, etc.) de forma a proteger os materiais/produtos de qualquer risco nomomento do recebimento.

3.2. Instalações Gerais

Espaço adequado para o trabalho precisa ser disponibilizado;

As instalações devem ser mantidas em bom estado de conservação, de modo a propiciarum ambiente agradável e seguro aos seus colaboradores e ainda condições adequadaspara prevenção de acesso e abrigo de pragas;

Projeto das edificações deve permitir limpeza fácil e adequada, prevenir a entrada eabrigo de pragas e de contaminantes ambientais (ex. poeira);

Áreas gerais e locais sociais (ex. entradas, salas de espera, cantinas, banheiros,vestiários) não devem ser abertas diretamente às áreas de armazenagem ou operação;

No layout, um fluxo lógico de pessoas/processo e o mínimo de fluxo cruzado de materiaisdevem ser considerados;

Refeitório, vestiários e banheiros precisam possuir condições sanitárias e espaçosadequados para acomodar os seus colaboradores;

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As instalações devem atender as exigências quanto a saídas de emergência e sinalizaçõesadequadas;

Os lixos devem ser identificados e mantidos fechados.

3.3. Armazéns (estocagem)

As áreas de estocagem devem ter boas condições estruturais e de conservação e comacabamento adequado, ou seja, piso projetado para comportar a movimentação e volumede materiais/produtos, paredes com pintura isentas de buracos ou infiltrações; teto livrede goteiras, gretas e com proteção para prevenir acesso de pragas;

As áreas de armazenamento devem ter capacidade suficiente para possibilitar o estoqueordenado de materiais e produtos;

É imprescindível um sistema de endereçamento para facilitar a localização e tambémevitar trocas no momento da disponibilização destes;

Todo material deve ser estocado fora do chão, em pallets e afastados das paredes e oempilhamento e armazenagem devem ser realizados de acordo com a especificação ecaracterística de cada material ou produto para preservação de sua identidade eintegridade física;

Toda área de estocagem deve ser limpa, os corredores devem ser desimpedidos demateriais;

É imprescindível, quando aplicável, a definição de uma área segura e protegida, deacordo com os requisitos legais, para substâncias inflamáveis e perigosas.

3.4. Instalações sanitárias, vestiários e banheiros.

Vestiários e banheiros devem estar localizados de maneira adequada e ainda possuirespaço suficiente para o número de colaboradores;

Devem ser disponibilizados armários individuais para os colaboradores, dotados de chave,para guarda de pertences durante a de trabalho;

As instalações devem ser bem iluminadas e ventiladas e mantidas com condições dehigiene adequadas.

3.5. Utilidades

3.5.1. Iluminação

Luz natural ou artificial adequada para condução das atividades deve ser providenciada;

Iluminação em todas as áreas de produção e estocagem (incluindo locais fora da área deestocagem gerenciada por terceiros) deve ser equipada com proteção para reterfragmentos de vidro no caso da quebra de lâmpada.

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3.5.2. Água

É imprescindível garantir o abastecimento e fácil acesso de água potável aoscolaboradores, bem como monitorar a sua qualidade de acordo com as orientaçõessanitárias e orientações da OMS (Organização Mundial de Saúde) para água potável(potabilidade);

As caixas, linhas e tubulações de água potável devem ser limpas e sanitizadas comfreqüência definida. As limpezas devem ser documentadas.

3.5.3. Ventilação

Ventilação adequada deve ser providenciada para remover calor, vapor e poeira excessivae para secar a área em tempo hábil depois de limpeza com água;

É necessário monitorar e registrar a temperatura e umidade das áreas de estoque paragarantir a integridade dos produtos;

Quando condições climáticas como temperatura ou umidade são críticas para o produto ousegurança de materiais, um sistema de controle deve estar instalado com capacidadeadequada e monitorado.

3.5.4. Estocagem de resíduos

Áreas de estocagem de resíduos devem ter uma superfície plana, drenagem adequada eprovisões para manter a área limpa e organizada.

As instalações devem ser projetadas de acordo com os padrões legais exigidos e demaneira a prevenir a contaminação do restante da área assim como o acesso de pragas.

3.5.5. Equipamentos

Os equipamentos precisam ser inspecionados e limpos com frequencia para garantir obom funcionamento e prevenir a contaminação dos produtos/materiais por lubrificantes,graxas, etc;

Os equipamentos fora de uso ou �em manutenção�, quando possível, devem serremovidos da área de produção ou possuir identificação definindo o seu status e aindadevem ser construídos sem pontos mortos ou adaptações informais (�gambiarras�).

A operação de qualquer equipamento deve ser realizada por pessoas autorizadas ehabilitadas.

3.6. Área de Manutenção

É necessário ter um programa estabelecido para as manutenções preventivas ecorretivas incorporando todos os equipamentos das operações. Os registros dasmanutenções devem ser mantidos como histórico das ações e análise para definição doplano de manutenção preventiva;

Os profissionais responsáveis pela manutenção, necessitam de treinamentos adequados,habilitando-os para o exercício da atividade;

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É necessário observar e obedecer às recomendações dos fabricantes, quanto aosmétodos adequados para realização da manutenção dos equipamentos;

Deve existir local apropriado para estacionamento de empilhadeiras em manutenção oucarregamento de baterias.

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4. RECEBIMENTO

Objetivo

Ter um processo gerenciado para assegurar a segurança e integridade dos materiais e produtosno recebimento.

4.1. Recebimento da Carga

É necessário definir métodos ou instruções escritas para as etapas de descarregamento;

As etapas de recebimento devem ser ordenadas, para tanto o parceiro deve dispor deequipamentos/dispositivos (esteira, transpaleteira, empilhadeira, rebocadores) e uma áreapara recebimento condizente com o volume das operações para garantir a corretaconferência e avaliação dos materiais/produtos e estes devem permanecer o menortempo possível na área de recebimento à espera da liberação para envio ao estoque;

Todo material/produto deve ser acomodado em pallets para assegurar a eficiência do fluxode movimentação;

Todos os materiais, produtos e processos devem possuir identificação clara e padronizadade forma a garantir a rastreabilidade e prevenir trocas/misturas;

Veículos e carga devem ser inspecionados em relação à higiene e contaminação antes dadescarga. É necessário que se estabeleça diretrizes para ocorrências de nãoconformidade, todo material/produto danificado deve ser segregado e devolvido;

Todos os materiais/produtos recebidos devem ser verificados de forma que sejaassegurada que a entrega esteja em conformidade com o pedido. Cada entrega dematerial deve ser registrada e verificada quanto à integridade e identidade domaterial/produto;

Todo material/produto com validade inferior a 180 dias (6 meses) não deve ser recebido,salvo sob concessão documentada pela Natura;

O Operador Logístico deve avaliar toda documentação (recebida e emitida) durante orecebimento;

Todo material deve ser estocado e preservado de acordo com os requerimentos inclusosna especificação e /ou definidos pelo fabricante.

É recomendável programar os horários para o recebimento da carga, evitandocongestionamento de veículos e falta de docas para o descarregamento da carga.

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5. ESTOQUE

Objetivo

Assegurar um processo adequado para designação dos locais para guarda temporária dosmateriais/produtos e a garantir a integridade e identidade destes durante a permanência noestoque.

5.1 Armazenagem de Materiais/Produtos

Após a liberação pelo recebimento, o Operador Logístico deve endereçar os materiaise/ou produtos para os locais corretos, o sistema de endereçamento dos materiais e/ouprodutos para o estoque deve ser informatizado;

A área de estocagem deve possuir um layout eficiente, com espaçamento adequado paraos corredores, bom sistema de localização e acesso fácil aos itens;

Todas as posições das estanterias e/ou porta-paletes devem estar devidamenteidentificadas permitindo a fácil localização do material e/ou produto em estoque;

É necessário, verificar se os materiais e/ou produtos estão em condições dealocação/armazenamento, ou seja, sem desvios, por exemplo: volumes avariados, semidentificação ou paletização;.

Operador Logístico deve providenciar e disponibilizar a espaço suficiente para acomodartodos os materiais e/ou produtos de forma preservar a sua integridade;

É proibido o armazenamento dos materiais e/ou produtos com produtos radioativos,tóxicos e alimentícios, para evitar contaminações;

Todo material e/ou produto deve ser estocado fora do chão, em pallets e afastado dasparedes, respeitando o limite de quatro (4) volumes de altura no empilhamento emarranjo trançado/amarrado e, quando necessário, empilhamento máximo de dois (2)pallets;

Os corredores devem ser identificados, limpos e desimpedidos de materiais e/ ouprodutos;

É necessário que os materiais e/ou produtos de alta rotatividade (maior saída) sejamalocados em alturas acessíveis, ou seja, em níveis mais baixo;

Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle de material e/ou produtospara certificar-se que todos os materiais estocados estão corretamente identificados(código, descrição do produto, quantidade, lote e validade) permitindo a rastreabilidadeem todo o processo;

A movimentação dos materiais e/ou produtos deve ser realizada de acordo com oconceito FEFO (First-Expire First-Out) evitando itens obsoletos no estoque, eliminando asperdas de estocagem por ineficiência do processo;

Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle das validades dosmateriais/produtos. Produtos com validade inferior a 180 dias (6 meses) deve ser retiradodo estoque;

Todo material/produto vencido deve ser identificado e segregado (fisicamente e/ou via osistema de gerenciamento de material/produto), além da segregação, é imprescindível

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ter um gerenciamento adequado destes itens com definição clara das responsabilidadespara agilidade na disposição / destinação;

Toda e qualquer movimentação deve ser registrada e documenta, para fins de verificaçãoe rastreabilidade;

Operador Logístico deve estabelecer periodicamente inventários cíclico e rotativo paratodos os materiais e/ou produtos em estoque;

Operador Logístico deve prover os recursos, equipamentos necessários paramovimentação dos materiais e/ou produtos ( ex.: transpaleteira, empilhadeira);

Todos os colaboradores devem estar aptos e habilitados para realização das atividades.

5.2 Produto Descontinuado

Deve-se ter um processo estabelecido para retirada de produtos descontinuados, deacordo com a solititação da Natura. O Operador Logístico deve ter métodos e sistema decontrole para os produtos descontinuados, ou seja, identificação, segregação, preservação(os produtos considerados próprios para uso, devem ser identificados e armazenados,preservando o código, descrição do produto, lote e prazo de validade) e, quandoautorizado, devolução para Natura Cajamar;

A movimentação desses produtos, em caso de eventuais saídas devido a ações extras daÁrea Comercial Natura (ex.: Empório) deve ser priorizada de acordo com o conceito FEFO(First-Expire First-Out).

5.3 BOT e BOV

O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle para os produtos oriundosdo processo de BOT e BOV;

Todos os produtos de origem do BOT e BOV devem passar por triagem, para analise everificação quanto à integridade dos produtos;

Os produtos considerados próprios para uso devem ser identificados e armazenados,preservando o código, descrição do produto, lote e prazo de validade;

Os produtos considerados impróprios para uso (quebrado, vazando e vencido), devem seridentificados e destinados para sucateamento (vide tópico 12);

A saída desses produtos deve ser priorizada de acordo com o conceito FEFO (First-ExpireFirst-Out).

5.4 Abastecimento Linhas de Separação

O parceiro deve garantir o abastecimento correto dos produtos nas linhas de separação,inclusive obedecendo ao FEFO (First-Expire First-Out);

Deve ser verificado o código, descrição, lote e validade do produto, evitando erro deabastecimento.

Nenhum produto com validade inferior a 180 dias, ou seja, seis (6) meses antes dovencimento deve ser alocado nas linhas para envio à CN;

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Todas as movimentações de produtos/materiais devem ser realizadas concomitantes nosistema, ou seja, realizadas em sequência;

O parceiro deve garantir e manter a ordem nas linhas de separação para prevenirqualquer desvio (ex.: trocas, dano produto) inclusive prevenção de acúmulo de poeira.

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6. PROCESSO DE SEPARAÇAÇÃO - PICKING

Objetivo

Assegurar que os processos de separação sejam bem controlados, resultando em umaatividade isenta de erros de acordo com os padrões de qualidade estabelecidos, garantindo oatendimento do serviço prestado as Consultoras Natura.

6.1 Requisitos Gerais

O processo de separação precisa ser projetado para ser seguro e é necessária aavaliação de risco em todas as suas etapas;

O Operador Logístico deve ter uma sistemática para garantir o processo de separação, ouseja, assegurar que os desvios de pedido sejam identificados antes do envio para a CN;

Todos os colaboradores devem estar aptos e habilitados para realização das atividades;

Instruções de trabalhos e manuais devem estar disponíveis aos colaboradores em localde fácil acesso;

O fluxo de montagem das caixas precisa ser monitorado para garantir a integridade dosprodutos e evitar retrabalhos; considerar ainda que quando houver reuso de caixas oparceiro deve assegurar que estejam em boas condições e que exista somente umaidentificação válida (inutilizar a identificação obsoleta com um risco em formato de �x�);

É imprescindível que o processo de identificação das caixas (etiqueta CN) sejamonitorado para garantir legibilidade e que as mesmas estejam bem aderidas e naposição correta para evitar desvios no processo e/ou erro de leitura;

É necessário realizar controle e registros dos parâmetros do processo de separação,recomenda-se a implementação do CEP (Controle Estatístico de Processo);

A calibração de equipamentos críticos deve ser documentada e realizada de acordo comas com uma sistemática estabelecida e ainda devem ter manutenção adequada conformea recomendações dos fabricantes. É necessário manter o registro histórico dasmanutenções corretivas e preventivas;

Devem ser adotados procedimentos para tratamento de não-conformidades, como açõespreventivas e corretivas para manter o processo dentro da conformidade;

Toda documentação deve estar acessível sempre que solicitado pelo contato da Natura.

6.2 Separação

O Operador Logístico deve prover todos os recursos necessários para este processo,assegurando a qualidade e quantidade necessária de insumos para as operações (ex.:caixa, etiqueta, papel e outros);

O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle dos produtos (código,descrição do produto, quantidade, lote e validade) disponíveis para separação;

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O Operador Logístico deve realizar a separação dos produtos de acordo com o pedido daConsultora Natura / Centro de Distribuição;

O produto que apresentar validade inferior a 180 dias, ou seja, seis (6) meses antes dovencimento deve ser retirado imediatamente da linha de separação;

Somente produtos liberados devem ser disponibilizados nas linhas de separação;

O Operador Logístico deve garantir que os produtos sejam acondicionados dentro dacaixa padrão Natura preservando sua identidade e integridade física. Todos os produtosdisponíveis nas linhas de separação devem estar devidamente arrumados, limpos eorganizados em sua respectiva caixa e posição;

É necessário evitar a formação de camada extra nas caixas de produtos disponíveis paraseparação;

O Operador Logístico deve realizar a separação dos pedidos garantindo o nível de serviçoe padrões de qualidade requeridos;

Os produtos devem ser manuseados e acomodados adequadamente dentro das caixas,conforme procedimentos acordados e devem ser protegidos com saco bolha e/ou sacoplástico, preservando a integridade física dos produtos para garantir sua entrega emperfeito estado;

O Operador Logístico deve garantir que os produtos sejam acondicionados dentro dacaixa Natura respeitando o limite máximo de peso estabelecido e otimização de cubagem,conforme abaixo:

Caixa Padrão

Caixa MédiaMaterial Tamanho Peso - Kg

Médio - 3,5 kgMáximo 5,5 KgCaixa Telescópica

230 x 220 x 290mm

Mínimo 0,4 Kg

O Operador Logístico deve assegurar que as caixas sejam lacradas adequadamente(cintas ou hot melt);

Caso falte algum produto nas linhas de separação, o responsável peloEstoque/Abastecimento deve ser informado imediatamente para realizar a reposição nalinha;

Não devem ser feitas mudanças nas especificações do processo de separação semautorização da Natura;

É necessário que o local de trabalho permaneça sempre limpo e organizado, para tantorecomendamos que se estabeleça plano de Housekeeping.

Material Tamanho Peso - KgMédio - 7 kgMáximo 11 KgCaixa Telescópica

490 x 250 x 300mm

Mínimo 0,4 Kg

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6.3 Não conformidades

Todos os produtos danificados devem ser devolvidos para retrabalho ou descarte;

Todo material/produto com desvio deve ser identificado e segregado (fisicamente e viasistema de gerenciamento de material/produto). Além da segregação, é imprescindívelter um gerenciamento adequado destes itens com definição clara das responsabilidadespara agilidade na disposição / destinação;

Todas as não conformidades devem ter ações imediatas de acordo com procedimentosconcordados e definição de investigação e ações corretivas para evitar reincidências.Estas situações devem ser registradas;

Produtos bloqueados ou não conforme só devem ser liberados com autorização docontato Natura.

6.4 Rastreabilidade dos lotes e Identificação

O Operador Logístico deve ter métodos e sistema de controle dos produtos (código,descrição do produto, quantidade, lote e validade) permitindo a rastreabilidade peloprocesso até a distribuição final.

6.5 Conferência Obrigatória

Todos os itens separados devem ser conferidos (descrição do produto e quantidade),conforme a descrição apresentada no pedido da Consultora Natura;

Após finalização da separação dos produtos, as caixas devem passar por um processo deconferência obrigatória. A conferência deve obedecer ao FIFO (First In First Out), apósconferência do pedido, e não havendo divergências os produtos devem seracondicionados dentro da caixa original preservando a identidade e integridade física dosprodutos.

Quando for identificado qualquer tipo de desvio (falta, dano, excesso e troca), deve serfeita a correção imediata na caixa CN e tomar as ações abaixo:

- caso o desvio identificado seja troca de produto, deve ser verificada imediatamente aposição de abastecimento do produto na linha de separação. Existindo divergência,realizar correção imediata e avaliar outros pedidos que contenham o mesmo item(varredura). É imprescindível a investigação da ocorrência com ações corretivaspara evitar reincidências;

- no caso de falta do item, o pedido deve ser separado e solicitado à reposição do itemimediatamente;

- no caso de dano, o item danificado deve ser retirado juntamente com outros itens setambém foram avariados, identificar a caixa com o(s) produto(s) que devem serrepostos e solicitando reposição imediata do item(ns) e avaliação da caixa.

- caso de excesso, deve ser retirado o item sobrando, realizando a devolução paralinha de separação de origem.

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6.6 Conferência Aleatória Numérica

É imprescindível estabelecer um processo de conferência aleatória numérica dospedidos após a conferência obrigatória;

Deve ser conferida a quantidade dos itens constante na caixa de acordo com o pedido daConsultora Natura;

Após conferência do pedido, e não havendo divergências os itens devem seracondicionados dentro da caixa preservando a identidade e integridade física dosprodutos e da caixa;

Caso seja identificada alguma divergência quanto à quantidade dos itens, a caixa deveser enviada imediatamente para a conferência obrigatória para nova conferência.

6.7 Dupla Conferência Obrigatória

Está segunda conferência obrigatória deve ser realizada nos casos onde houver pedidosde Consultora Natura em �Prevenção�, ou seja, de alto risco;

Deve ser conferida a quantidade dos itens constante na caixa de acordo com o pedido daConsultora Natura;

Após conferência do pedido, e não havendo divergências os itens devem seracondicionados dentro da caixa preservando a identidade e integridade física dosprodutos;

Caso seja identificada alguma divergência quanto à quantidade dos itens, a caixa deveser separada para correção imediata.

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7. TRANSPORTE - TRANSFERÊNCIA

Objetivo

Prever as possíveis situações de transporte e transferência, incluindo manuseio, proteção,identificação e particularidades em função de necessidade específicas da Natura.

7.1 Transporte

A empresa deve possuir veículos em condições sanitárias adequadas para o tipo detransporte nos processos de transferência. Realizar sanitização e/ou desinsetização dosveículos envolvidos na operação;

Os veículos devem estar em boas condições de uso (pneus, equipamentos de segurançae outros);

É proibido o transporte de cosméticos com produtos radioativos ou tóxicos (inseticidas,detergentes, lubrificantes, agrotóxicos e outros) e, esta prática deve ser deconhecimento de todos;

Os produtos devem ser transportados em veículos tipo baú, de forma a evitar exposiçãoao sol, umidade, e de qualquer outro fator que possa afetar o produto.

7.2 Carregamento

Para o carregamento, deve ser observado o acondicionamento da carga atentando-sequando à disposição e alocação da mesma, sempre observando a simbologia das caixasno manuseio para garantir a preservação de integridade dos produtos e materiais. Algunsexemplos de símbolos:

Símbolo Descrição

Empilhamento máximo

Este lado para cima

Frágil

Proteger da Umidade

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7.3 Formação da Carga

O Operador Logístico deve arrumar a carga de forma a observar e preservar a integridadedos volumes, durante o processo de formação da carga;

Os volumes avariados devem ser separados para avaliação da integridade do conteúdoe, quando aplicável, a substituição da caixa de embarque, com cuidado de manter osmesmos dados da identificação. Quando não for possível a troca da caixa (ex.:vazamento, quebra), deve-se segregar o volume na área de não conforme;

O Operador Logístico deve disponibilizar os materiais de apoio (insumos) para realizaçãodeste processo, como por exemplo: madeirite (comprimento 1200mm � largura 2000mm� espessura 10mm) cordas para amarração, lonas plásticas, pallets PBR, cintas depoliéster, filme strech, cantoneiras;

Recomendamos que o empilhamento seja realizado de acordo com o tipo e peso doproduto/material, ou seja, priorizar a colocação de produtos/materiais mais pesados nabase (ex.: perfumes, sabonetes);

O acondicionamento deve ser realizado conforme as diretrizes abaixo:

Acondicionamento Granel

- o tipo de arranjo deverá ser trançado/amarrado (conforme figura 1). A base deveser formada com volumes acondicionados na posição horizontal e vertical,respeitando este arranjo no empilhamento (ver figura 1);

- a cada 3 (três) camadas empilhadas deve existir uma separação com madeiritepara receber o empilhamento da próxima camada. O empilhamento máximodeverá ser de 12 volumes (vide figura 2);

Figura 1 � formato para amarração(amarrado)

Madeirite

Figura 2 � Formação da carga e colocação do madeirite

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- a cada 4 metros de carga formada no comprimento do veículo, deve ser utilizadauma corda (amarração cruzada) para fixação e travamento dos mesmos, esteprocedimento deve garantir que a carga não se mova durante o trajeto percorrido.

Acondicionamento Pallets

- os pallets devem ser modelo PBR, estando em boas condições de uso, limpos elivres de defeitos;

- o tipo de arranjo deverá ser trançado/amarrado ou colunar, sendo que a últimacamada do colunar deve ser amarrada, conforme figura 3;

- os pallets formados devem ter cantoneiras nos 4 (quatro) cantos e envolvidos comfilme plástico (strech) visando manter a consolidação e preservação da carga;

- no caso de empilhamento de pallets na carga, deverá ser inserido um madeirite acada dois (2) pallets.

Acondicionamento com Gaiolas

- o acondicionamento poderá ainda ser realizado em gaiolas onde estas deverãomanter o empilhamento em coluna mantendo assim a integridade da caixa de envio;

- não é permitido a utilização de gaiolas danificadas.

Figura 3 � A: amarração Coluna B: amarração Trançado

A B

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8. EXPEDIÇÃO

Objetivo

Assegurar que a expedição de todos os materiais/produtos seja controlada adequadamentede acordo com as especificações.

Garantir que os procedimentos estejam em funcionamento para assegurar que condiçõescríticas para a segurança e integridade do produto sejam mantidas e controladas.

8.1. Condições gerais

Todo produto/material deve ser estocado fora do chão e longe o suficiente das paredespossibilitando inspeção e controle de pragas;

Devem-se obedecer todas as orientações de empilhamento dos produtos bem ascondições necessárias para manter a sua integridade. Os pallets (PBR) devem estar emboas condições, limpos e livres de defeitos.

8.2. Condições dos veículos

Os veículos de transporte precisam ser inspecionados antes do carregamento quanto ascondições gerais de preservação e higiene e também possibilidade de contaminaçãocruzada (prevenção de transferência de odor entre produtos, matérias primas, dano nasembalagens, etc). É recomendável que a inspeção seja registrada.

8.3. Conferência e Expedição

Todas as caixas devem estar em boas condições e lacradas adequadamente;

É necessário que as operações de separação de produtos sejam conduzidas de maneiraordenada a fim de evitar danos no manuseio das embalagens, falhas e/ou trocas;

Todos os pallets formados devem ser conferidos quanto à integridade, identidade,quantidade e rota de destino;

Os pallets devem ser separados por rota e alocados em área demarcada, oempilhamento não deve exceder o empilhamento máximo definido nas caixas;

Toda a documentação do processo de expedição deve ser mantida, inclusive numeraçãode lacres, quando aplicável.

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9. LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

Objetivo

Garantir uma sistemática para limpeza e organização contínua das áreas e um sistema decontrole de pragas e o mau uso de químicos de controle de pragas seja prevenido.

9.1. Princípios de Limpeza & Organização

Para todos os equipamentos de processo e áreas gerais, recomenda-se procedimentosde limpeza com definição:

- método e a freqüência de limpeza;- nível de desmonte dos equipamentos (caso aplicável).

Químicos de limpeza devem ser estocados em uma área dedicada longe dos materiais eprodutos;

É necessário prover instalações adequadas para higiene pessoal dos colaboradores;

Todas as áreas necessitam ter condições de organização adequadas para condução dasatividades, estabelecido como veículo para manter a limpeza dos ambientes(housekeeping).

9.2. Limpeza

Recomenda-se limpeza úmida e precisa ser feita efetivamente com um detergenteadequado e iniciado com uma remoção física dos resíduos (quando aplicável).

9.3. Organização

Recomenda-se a aplicação de fundamentos de um programa de 5S para garantir aorganização de todas as áreas.

9.4. Controle de Pragas

Um programa de controle de pestes deve estar em funcionamento, com definição dafreqüência, cronograma das aplicações e controles e tipos de produtos utilizados;

Por causa da natureza especialista de controle de pragas é recomendado que o controleseja feito por uma empresa terceirizada especializada;

A empresa contratada deve possuir todas as licenças requeridas para operação.

9.5 Regras de Higiene

O parceiro precisa definir regras de higiene para os colaboradores prevendo inclusiveque o consumo de qualquer tipo de alimento e cigarros nas áreas de estocagem eseparação deve ser proibido;

Ferimentos abertos devem ser completamente cobertos por curativos a prova de águacom coloração distinta do produto.

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As regras para os padrões de higiene e segurança precisam estar disponíveis a todo opessoal incluindo temporários ou subcontratados e visitantes. É preciso assegurar quetodos tenham entendimento destas instruções;

É necessário fornecer uniforme para os colaboradores das áreas de operação com oproduto/material.

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10. PESSOAL & TREINAMENTO

Objetivo

Definir requisitos básicos de treinamento para assegurar que todos os colaboradores sejamtreinados adequadamente e entendam os aspectos críticos relevantes das atividades eestabelecer diretrizes básicas para administração de pessoal.

10.1 Recursos Humanos

Todos os colaboradores ligados à Operação Natura devem estar enquadrados no regimede contratação CLT (Consolidação das Leis do Trabalho);

O parceiro deve estabelecer descrições de cargos para todas as funções ligadasdiretamente à Operação Natura;

As descrições de cargo devem compreender os requisitos mínimos para a função, ou seja,o perfil de contratação / recrutamento, bem como os treinamentos necessários(capacitação), além de detalhar responsabilidades e atividades executadas;

Tanto os requisitos mínimos da função quanto a efetividade dos treinamentos realizadosdevem ser verificáveis e avaliados antes dos colaboradores iniciarem suas atividades nafunção, bem como devem ser estabelecidos critérios mínimos de aprovação;

É necessário estabelecer um procedimento para os casos em que os colaboradores nãoatinjam os critérios mínimos de aprovação, considerando critérios claros para cada tipo detratativa;

Reavaliações devem ser aplicadas no mínimo anualmente, e a cada mudança deatividade;

Recomenda-se que sejam realizadas avaliações de desempenho para todas as funções;

O parceiro precisa realizar pesquisas de clima anualmente, bem como realizar a análisecrítica dos resultados e estabelecer ações para os pontos de melhoria levantados;

É recomendável manter um canal de comunicação para manifestações por parte doscolaboradores (sugestões, críticas e elogios), com foco na melhoria de processos internos,e que os dados oriundos deste sejam analisados trimestralmente.

10.2 Treinamento

É necessário um programa estabelecido para conscientização dos requisitos de cGMPenvolvendo também as Boas Práticas de Distribuição e Transporte;

O parceiro deve assegurar que os colaboradores somente exerçam suas funções apósreceber capacitação adequada;

É necessário estabelecer um plano de treinamentos para todas as funções, bem comomanter registros acessíveis dos treinamentos realizados pelos colaboradores;

É necessário que reciclagens sejam realizadas:

- Se o colaborador não obtiver resultado satisfatório no teste de efetividade de umtreinamento, ou seja, não atingir os critérios mínimos de aprovação;

- Quando detectados desvios de conhecimento dos procedimentos por qualquercolaborador inserido na Operação Natura;

- A cada mudança significativa de procedimento.

É necessário definir treinamentos específicos para investigação de desvios �ferramentas da qualidade � para os colaboradores envolvidos nestas ações.

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11. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Objetivo

Gerenciar as atividades de maneira a identificar e minimizar os impactos ambientais,buscando a prevenção à poluição de seus processos, produtos e serviços, cumprindo alegislação ambiental aplicável e melhorando continuamente sua performance ambiental.

11.1. Geral

É recomendável um Sistema de Gestão Ambiental básico incluindo política econcordância com os requerimentos legais e com a melhoria contínua.

10.2 Requisitos específicos

Situações que podem comprometer a reputação da companhia devem ser reportadasimediatamente a Natura. Recomendamos procedimentos estabelecidos para asemergências ambientais;

É recomendado que se tenha procedimentos documentados / Instruções de trabalhopara o controle de aspectos ambientais significativos:

- Emissões atmosféricas;- Contaminação de solo e mananciais;- Gerenciamento de utilidades;- Consumo de água e energia;- Gerenciamento e Destinação de resíduos sólidos perigosos e não perigosos;

Garantir o correto gerenciamento e destinação dos resíduos sólidos e líquidos geradosprovenientes das atividades, em conformidade com a legislação ambiental e a prevenção àpoluição;

Recomenda-se implantar um programa de conscientização ambiental, contemplandocolaboradores, e se possível, a comunidade do entorno.

É recomendável estabelecer um programa de gerenciamento de resíduos (exemplo:coleta seletiva), bem como de consumo de água e energia.

O parceiro devem apurar e reportar à Natura periodicamente sua performance ambientalatravés dos indicadores 3:

Tema Indicador Unidade

Volume total de resíduos gerados t (ton)Resíduossólidos Destinação de resíduos sólidos (incineração,

reciclagem, aterro, etc)%

Água Consumo de água m³

Energia Consumo de energia kw/h

Emissõesatmosféricas

Emissão de gases de efeito estufa t CO2

3 Deve-se informar a quantidade produzida (em unidades ou quilos) de modo que seja

possível o cálculo relativo.

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12. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS

Objetivo

Estabelecer as diretrizes para o correto manejo dos resíduos sólidos gerados nos processos,produtos e serviços dos Centros de Distribuição Logística da Natura, evitando ou mitigandoos impactos ambientais negativos e os riscos associados à saúde e segurança.

O gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos Centros de Distribuição será realizadoseguindo as informações constantes deste tópico, bem como apresentado no Anexo 1,contemplando às atividades de segregação, classificação, acondicionamento, identificação,coleta interna, armazenamento, transporte e tratamento e/ou destinação final.

12.1 Descartar Resíduos

A atividade de descartar os resíduos é divida em três etapas distintas: Segregar Resíduos;Acondicionar Resíduos; Identificar Resíduos.

12.1.1 Segregar e Acondicionar Resíduos

A segregação dos resíduos gerados nos processos dos Centros de distribuição deve seguiro padrão estabelecido para o Programa Coleta Certa da Natura, descrito para cada tipo deresíduo nas Planilhas de Resíduos;

A Coleta Certa é o programa de coleta seletiva de resíduos utilizado em todas as unidadesda Natura, que estabelece a segregação dos resíduos segundo as classes estabelecidaspela NBR 10004/04, bem como utiliza um padrão de cores para a segregação de cada, osquais são:

Resíduos Recicláveis:

Cores Resíduos Descrição Acondicionamento

Papel epapelão

Papéis de impressora, folhas de caderno,envelopes, livros, revistas, jornais,caixas e tampas de papelão.

PlásticosCopinhos plásticos, embalagens deiogurte, garrafas de sucos, sacos, cintasplásticas.

Vermelho o Metais

Inox, Alumínio, cavacos metálicos,latinhas de alumínio, metais em geral.

VidrosFrasco de perfume, copos, potes, vidrosem geral.

Lixo ComumPapel toalha, papel higiênico,guardanapos, papéis multicamada,etiquetas, fitas adesivas.

ResíduoOperacional

EPI�s contaminados, luvas, aventais,máscaras, perfex e panos contaminadoscom matérias-primas, solventes eprodutos.

Coletores defibra de vidrocom tampabasculante,capacidade 50 e200 litros e/ouplásticos comtampabasculantes emesmacapacidade.

Sacosplásticos nomesmo padrãode cores.

Vermelho

Amarelo

Verde

Preto

Cinza

Azul

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12.2.2 Coletar Resíduos

A coleta interna dos resíduos nos pontos de geração deve manter a segregação e aidentificação realizada pelos colaboradores responsáveis pela atividade;

O acondicionamento dos resíduos deverá ser realizado observando-se o padrão de coresda Coleta Certa, inclusive nas cores dos sacos plásticos utilizados para acondicionamentodos resíduos;

Translado dos resíduos dos pontos de geração para o armazenamento temporário em localadequado, onde o resíduo ficará disposto até a formação de carga para destinação finale/ou tratamento, deve observar as seguintes condições:

- as coletas serão realizadas de forma intermitente, ter roteiros roteiro de coletapré-estabelecido de acordo com a geração de resíduos, sendo realizada em sentidode fluxo único que não coincida com horários de refeições, entrada e saída decolaboradores;

- os resíduos serão transportados em carrinhos coletores identificados e porprofissionais capacitados;

- após cada coleta os contêineres poderão sofrer higienização em local apropriadopara lavagem, dependendo da necessidade e tipo de resíduo;

Os resíduos recicláveis (papelão e strech) com geração contínua na operação dos Centrosde Distribuição deverão ser destinados a cooperativas de catadores das comunidades deentorno.

12.3 Resíduos - Produtos Acabados

A coleta dos resíduos de produtos acabados provenientes das perdas dos processos,(danificados em linha) e retorno de campo serão encaminhados para a área de danificadospelos operadores das linhas de separação. Nesta área estes resíduos devem seranalisados, acondicionados e identificados para posterior destino final.

12.4 Armazenamento Temporário de Resíduos

O armazenamento temporário de resíduos deve ser executado de forma a não oferecerrisco de poluição ambiental;

Para que o risco de poluição ambiental seja minimizado deve ser observado o dispostonas Normas Técnicas da ABNT NBR 12.235 (Armazenamento de Resíduos Perigosos �Classe I) e na NBR 11.174 (Armazenamento de Resíduos Classe II-A e II-B).

12.5 Tratamento e Destinação de Resíduos (Produtos Acabados)

Os produtos para sucateamento devem ser separados, identificados e segregados emlocal apropriado. A separação deverá ser realizada conforme a característica do resíduo,ou seja, vidros, plásticos, papel e latas, acondicionados em volumes/caixas (CN)Consultora Natura;

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Não é permitido que o produto destinado para o sucateamento seja descaracterizado, ouseja, o conteúdo do produto não poderá ser desprezado, evitando possíveis ricos decontaminação e impactos ambientais;

Para destinação dos resíduos considerados sucatas, os volumes/caixas devem seracondicionadas preferencialmente em gaiolas, não podendo ultrapassar 28 (vinte e oito)volumes em cada gaiola, conforme a característica do resíduo (vidros, plásticos,cartucho/embalagem e latas). Ou seja, não será permitido envio de resíduos comcaracterísticas diferentes em uma mesma gaiola;

Os resíduos para o sucateamento deverão ser enviados para área de Gestão de Resíduosda Natura, a cada (3) meses, antes da realização do inventário oficial nos Centros deDistribuição.

12.6 Tratamento e Destinação de Produtos Danificados para Área de Recuperação

Os produtos classificados e considerados recuperáveis, devem ser identificados esegregados em local apropriado;

A autorização para o envio dos produtos para recuperação ao posto avançado de origemdeverá ser solicitada ao responsável da área de Recuperação do Picking;

Todos os produtos devem ser preservados e/ou acomodados em volumes/caixas (CN)Consultora Natura, acondicionados em pallets PBR, com cantoneiras e strech;

A formação dos pallets deverá ser realizada com 28 (vinte e oito) volumes/caixas, ouseja, lastro de 7 (sete) volumes com 4 (quatro) de altura, facilitando a movimentação epermitindo o correto armazenamento dos pallets recebidos.

12.7 Tratamento e Destinação de Produtos Obsoletos

Os produtos considerados obsoletos (vencidos, descontinuados e quebra de promoção)devem ser identificados e segregados em local apropriado;

A autorização para o envio dos produtos obsoletos ao posto avançado de origem deveráser solicitada ao responsável da área de Planejamento e Controle Logístico Natura.

Todos os produtos devem ser preservados e/ou acomodados em volumes/caixas (CN)Consultora Natura, acondicionados em pallets PBR, com cantoneiras e strech.

A formação dos pallets deverá ser realizada com 28 (vinte e oito) volumes/caixas, ouseja, lastro de 7 (sete) volumes com 4 (quatro) de altura, facilitando a movimentação epermitindo o correto armazenamento dos pallets recebidos.

12.8 Indicadores

Através da análise dos indicadores será monitorado o desempenho do gerenciamento dosresíduos sólidos, os quais demonstraram a melhoria contínua dos processos frente aoatendimento dos requisitos legais aplicáveis, bem como dos objetivos de minimização dos

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impactos ambientais dos processos, produtos e serviços dos Centros de Distribuição daNatura;

Serão monitorados os seguintes indicadores:

- Quantidade de resíduos gerados em toneladas � quantidade total de resíduossólidos gerado pela unidade e destinado no período de referência;

- Percentual de resíduos reciclados � percentuais do total de resíduos da unidadeque foram destinados a alguma forma de reciclagem e/ou reutilização interna e/ouexterna à unidade no período de referência;

- Quantidade de resíduos gerados por unidade separada � quantidade de resíduosgerados por unidade separada no Centro de Distribuição no período de referência.

12.9 Saídas do Processo

O gerenciamento de resíduos sólidos dos Centros de Distribuição terá o controle deregistros de documento e dados, os quais serão identificados, coletados, indexados,arquivados, mantidos e disponíveis para consulta de modo a evidenciar objetivamente ocumprimento dos requisitos aplicáveis e da efetiva operação do processo;

Os registros identificados para o processo de gerenciamento de resíduos são:

- Documentos de controle de geração � Planilha de Balanço de massa;- Manifestos de Transporte de resíduos;

- Nota Fiscal de destinação de resíduos;- Inventário Anual de resíduos.

Os registros deverão ser armazenados por um período mínimo de 20 anos, segundo alegislação vigente.

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13. SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Objetivo

Ter um sistema de gerenciamento efetivo para assegurar que colaboradoresestão trabalhando em condições seguras e atendimento aos requisitos legais.

13.1 Geral

É imprescindível um sistema efetivo de Saúde e Segurança no Trabalho emconcordância com os requisitos legais do Ministério da Saúde e Trabalho;

Condições seguras e saudáveis devem ser disponibilizadas para todos os colaboradores;

Perigos e riscos associados com atividades de trabalho devem ser avaliados e controladosefetivamente, conforme laudo apresentado nos relatórios de PPRA e PCMSO.

13.2 Requerimentos Específicos

Os colaboradores devem estar adequadamente treinados e entender os riscos relevantese suas precauções antes de iniciar o trabalho;

Máquinas e ferramentas devem estar protegidas ao acesso a partes em movimento, deacordo com os requerimentos legais;

Equipamentos de proteção individual (EPI�s) devem ser adequados, disponíveis eutilizados pelos colaboradores;

O parceiro deve possuir um plano de combate a incêndios, garantindo que os extintores ehidrantes estejam instalados de forma adequada e em número suficiente para a estruturadas instalações. O controle de validade dos extintores deve ser efetivo;

Todas as áreas destinadas aos equipamentos de segurança obter fácil acesso, ou seja,acessos sempre desobstruídos;

É necessário estabelecer Plano de Emergências, incluindo formas seguras de evacuação deáreas (rotas de fuga e mapas de risco). Recomenda-se simulados de abandono de área;

Ingredientes que apresentem características de segurança críticas (irritante, explosivo,enzimas, etc.) devem ser manuseados adequadamente. Fichas de Segurança deMateriais devem estar disponibilizados.

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14. RESPONSABILIDADE SOCIAL

Objetivos

Reafirmar o compromisso de incorporar políticas e práticas de gestãoresponsáveis, baseadas na ética e na transparência, num processo de diálogopermanente com seus diversos públicos.

14.1. Compromissos éticos

É recomendável que a empresa tenha princípios éticos e que estes princípios estejam emum código de ética ou uma declaração de crenças e valores documentado e efetivamentelembrado nas ações do dia-a-dia;

Recomenda-se que a empresa tenha uma política de diálogo aberto e transparência comos seus públicos.

14.2. Direitos Humanos (anexo 2)

A empresa deve apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidosinternacionalmente, assim como assegurar sua não-participação em violações dessesdireitos.

14.3. Direitos do Trabalho

A empresa deve legalizar a relação de trabalho, apoiar a liberdade de associação ereconhecer efetivamente o direito à negociação coletiva.

14.4. Compromisso com o Futuro das Crianças

É imprescindível o respeito à legislação que proíbe o trabalho antes dos 16 anos (excetoaprendizes). A empresa deve possuir políticas formais que visem à erradicação dotrabalho infantil e discutir com seus fornecedores esta questão, estimulando-os a cumprira legislação. Além disso, possuir cláusula específica em seus contratos relativa à proibiçãodeste tipo de trabalho.

14.5. Valorização da Diversidade

Recomenda-se o combate a todas as formas de discriminação e a promoção deprogramas de contratação de deficientes (oferecendo, inclusive recursos físicos parafacilitar seu deslocamento), igualdade de remuneração e valorização das oportunidadesoferecidas pela riqueza étnica e cultural de nossa sociedade.

14.6. Trabalho Forçado ou Compulsório

É imprescindível o respeito à legislação que proíbe o trabalho forçado. A empresa devepossuir políticas formais que visem à erradicação de todas as formas de trabalho forçadoou compulsório e discutir com seus fornecedores esta questão, estimulando-os a cumprir

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a legislação. Além disso, possuir cláusula específica em seus contratos relativa à proibiçãodeste tipo de trabalho.

14.7. Combate à corrupção

A empresa deve combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive extorsão epropina.

14.8. Gerenciamento do Impacto da Empresa Junto à Comunidade

A empresa precisa monitorar e reparar seus possíveis impactos na vida da comunidade(solicitação de equipamentos sociais, tráfego, zoneamento urbano, relações com vizinhos,etc.), mantendo canais de diálogo para o recebimento de demandas, reclamações emanifestações da comunidade.

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Referências :

- NBR IS0 9000:2000 - Sistemas de Gestão da qualidade;

- NBR ISO 14000:2004 - Sistemas da Gestão Ambiental;

- OHSAS 18000 - Sistema de Gestão de Segurança e Higiene no trabalho;

- NBR ISO 16001 - Sistema de Gestão de Responsabilidade Social;

- Portaria 3214 de 08 de Junho de 1978 - Ministério do Trabalho e Emprego;

- Portaria 348 de 18 de Agosto DE 1997 � Agencia Nacional de Vigilância Sanitária;

- Resolução 329 /MS/ANVS, de 22 de Julho de 1999 - Agencia Nacional de VigilânciaSanitária;

- Normas Técnicas ABNT-NBR 10.004 � Resíduos Sólidos - Classificação;

- Normas Técnicas ABNT-NBR 12.235 - Armazenamento de Resíduos Perigosos Classe I;

- Normas Técnicas ABNT-NBR 11.174 - Armazenamento de Resíduos Classe II e III.

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ANEXO 1

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ANEXO 2

Declaração Universal dos Direitos HumanosFonte: United Nations Information Centrehttp://www.unhchr.ch/udhr/lang/por.htm

PreâmbuloConsiderando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da famíliahumana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, dajustiça e da paz no mundo;Considerando que o desconhecimento e o desprezo dos direitos do Homem conduziram a atosde barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo emque os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foiproclamado como a mais alta inspiração do Homem;Considerando que é essencial à proteção dos direitos do Homem através de um regime dedireito, para que o Homem não seja compelido, em supremo recurso, à revolta contra atirania e a opressão;Considerando que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre asnações;Considerando que, na Carta, os povos das Nações Unidas proclamam, de novo, a sua fé nosdireitos fundamentais do Homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdadede direitos dos homens e das mulheres e se declaram resolvidos a favorecer o progressosocial e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla;Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em cooperação coma Organização das Nações Unidas, o respeito universal e efetivo dos direitos do Homem e dasliberdades fundamentais;Considerando que uma concepção comum destes direitos e liberdades é da mais altaimportância para dar plena satisfação a tal compromisso:A Assembléia Geral proclama a presente Declaração Universaldos Direitos Humanoscomo ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos osindivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem,pelo ensino e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e porpromover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimentoe a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações dos próprios Estadosmembros como entre as dos territórios colocados sob a sua jurisdição.Artigo 1°Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razãoe de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.Artigo 2°Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presenteDeclaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, dereligião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimentoou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada noestatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa,seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitaçãode soberania.Artigo 3°Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.Artigo 4°Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; a escravatura e o trato dos escravos,sob todas as formas, são proibidos.Artigo 5°Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos oudegradantes.Artigo 6°

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Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da suapersonalidade jurídica.Artigo 7°Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito a igual proteção da lei. Todos têmdireito a proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração econtra qualquer incitamento a tal discriminação.Artigo 8°Toda pessoa direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atosque violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.Artigo 9°Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado.Artigo 10°Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja eqüitativa epublicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos eobrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela sejadeduzida.Artigo 11°Toda a pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidadefique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantiasnecessárias de defesa lhe sejam asseguradas.Ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática, nãoconstituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, nãoserá infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituosofoi cometido.Artigo 12°Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílioou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissõesou ataques toda a pessoa tem direito a proteção da lei.Artigo 13°Toda a pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior deum Estado.Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e odireito de regressar ao seu país.Artigo 14°Toda a pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo emoutros países.Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente porcrime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das NaçõesUnidas.Artigo 15°Todo o indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade.Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar denacionalidade.Artigo 16°A partir da idade núbil, o homem e a mulher têm o direito de casar e de constituir família,sem restrição alguma de raça, nacionalidade ou religião. Durante o casamento e na altura dasua dissolução, ambos têm direitos iguais.O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos.A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção desta edo Estado.Artigo 17°Toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade.Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.Artigo 18°Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; estedireito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade demanifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como emprivado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.Artigo 19°

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Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito denão ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideraçãode fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão.Artigo 20°Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.Artigo 21°Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país,quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos.Toda a pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seupaís.A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-seatravés de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, comvoto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto.

Artigo 22°Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e podelegitimamente exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis,graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e osrecursos de cada país.Artigo 23°Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições eqüitativas esatisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual.Quem trabalha tem direito a uma remuneração eqüitativa e satisfatória, que lhe permita e àsua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, portodos os outros meios de proteção social.Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar emsindicatos para defesa dos seus interesses.Artigo 24°Toda a pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente, a uma limitação razoávelda duração do trabalho e as férias periódicas pagas.Artigo 25°Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família asaúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, àassistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurançano desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda demeios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.A maternidade e a infância têm direito a ajuda e a assistência especiais. Todas as crianças,nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozam da mesma proteção social.Artigo 26°Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos acorrespondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensinotécnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estaraberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitosdo Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e aamizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como odesenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos filhos.Artigo 27°Toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, defruir as artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam.Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produçãocientífica, literária ou artística da sua autoria.Artigo 28°Toda a pessoa tem direito a que reine, no plano social e no plano internacional, uma ordemcapaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades enunciadas na presenteDeclaração.

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Artigo 29°O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e plenodesenvolvimento da sua personalidade.No exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito senão àslimitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a promover o reconhecimento e orespeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências damoral, da ordem pública e do bem-estar numa sociedade democrática.Em caso algum estes direitos e liberdades poderão ser exercidas contrariamente e aos fins eaos princípios das Nações Unidas.Artigo 30°Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada de maneira a envolverpara qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividadesou de praticar algum acto destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.