RGEP 09 Setembro FOLHA DE PAGAMENTO E … · - Com a finalidade de alinhar o processo de pagamento...

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RGEP 09 FOLHA DE PAGAMENTO E CAPACITAÇÃO Setembro 2018 Relatório de Gestão de Pessoas que reúne informações de despesa com salário, benefícios, encargos sociais, bem como capacitação dos dirigentes, empregados e conselheiros.

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RGEP 09

FOLHA DE PAGAMENTO

E CAPACITAÇÃO

Setembro

2018

Relatório de Gestão de Pessoas que reúne

informações de despesa com salário, benefícios,

encargos sociais, bem como capacitação dos

dirigentes, empregados e conselheiros.

SCLRN 702/703 - Bloco B - Térreo - Lojas 40 e 50 - Edifício Benvenuto - Asa Norte - 70.720-620 - Brasília/DF Site: www.funprespjud.com.br / E-mail: [email protected] / Telefone: (61) 3217-6598

1. Despesa com pessoal - Setembro/2018

A Funpresp-Jud contou com um quadro de 26 colaboradores, entre dirigentes (4),

servidores cedidos (2), empregados comissionados (13) e empregados concursados (7), e

Conselheiros (19) – 11 do Conselho Deliberativo e 8 do Conselho Fiscal, entre titulares e suplentes.

Tabela 1 – Comparativo da folha de pagamento de 2018 com 2017 (não inclui valores de ressarcimentos dos cedidos aos órgãos de origem)

ITENS EXECUÇÃO FOPAG (R$ 1,00) B/A -1 B – A

Setembro/2017(A) Setembro/2018(B)(1) (%) R$ 1,00

Pessoal e Encargos (C) = C1 +

C2 + C3 + C4 360.956 364.085 0,87 3.129

Dirigentes (C1) 86.166 70.627 (18,03) (15.539)

Salário Líquido 57.466 49.360 (14,11) (8.106)

FGTS 2.701 1.698 (37,14) (1.003)

INSS (Retido + patronal) 9.286 6.075 (34,58) (3.211)

IRRF 16.713 13.495 (19,26) (3.218)

Pessoal Cedido (C2) 22.121 15.182(2) (31,37) (6.939)

Salário Líquido 17.028 12.850 (24,53) (4.178)

IRRF 3.917 2.332 (40,46) (1.585)

Pensão Alimentícia 1.176 0 - (1.176)

Pessoal Próprio (C3) 211.286 240.075 13,63 28.789

Salário Líquido 113.569 129.550 14,07 15.981

Férias 12.631 10.112 (19,95) (2.519)

FGTS 12.222 14.365 17,53 2.143

INSS (Retido + patronal) 49.200 58.051 17,99 8.851

IRRF 21.786 25.477 16,94 3.691

Pensão Alimentícia 1.878 2.521 34,24 643

Conselhos (C4) 41.383 38.200 (7,69) (3.183)

Remuneração 39.281 36.221 (7,79) (3.061)

IRRF 2.102 1.980 (5,82) (122)

Fonte: Módulo financeiro da TrustPrev. (1) Em 2018 a tabela de remuneração da Funpresp-Jud foi reajustada por meio da Resolução 1/2018, de 10 de janeiro de 2018, pelo IPCA de 2017 (2,95% para os empregados). Não houve reajuste para a remuneração de dirigentes e Conselheiros. (2) O número de servidores cedidos passou de 3 para 2 no comparativo entre os meses de setembro/2017 e setembro/2018;

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Tabela 2 – Despesa com pessoal setembro/18 por categoria de empregados – regime de caixa – Comparativo com o previsto no mês.

ITENS ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B – A

Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1,00 Pessoal e Encargos (1) (C) = C1 + C2

549.449 276.579 50,34 (272.870)

Salário (C1) 470.645 246.729 52,42 (223.916)

Dirigentes 162.698 100.578 61,82 (62.121)

Pessoal Cedido 47.449 33.062 69,68 (14.387)

Pessoal Próprio 254.148 106.846 42,04 (147.302)

Estagiário 6.350 6.244 98,33 (106)

Conselheiros (C2) 44.567 1.980 4,44 (42.587)

Conselho Deliberativo 22.283 1.489 6,68 (20.795)

Conselho Fiscal 22.283 491 2,20 (21.793)

Benefícios 34.237 27.870 81,40 (6.367)

Auxílio alimentação 15.246 16.793 110,14 1.547

Auxílio Saúde 18.991 11.078 58,33(2) (7.914)

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev. (1) Pagamentos ocorridos no mês de setembro/18, abrangendo: encargos, benefícios e ressarcimentos, independentemente da competência. Por motivo de adequação ao E-Social, a folha somente foi paga em 1º de outubro e os valores correspondentes irão constar no relatório daquele mês; (2) Dos 22 empregados com possibilidade em pedir reembolso mensal de auxílio saúde, somente 13 solicitaram o ressarcimento no mês de setembro/18. Os servidores cedidos com planos de autogestão tem previsão de ressarcimento anual para o mês de dezembro.

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1.1 Despesa com pessoal no ano de 2018 – regime de caixa

A despesa realizada com pessoal em 2018, contabilizada até o mês de setembro, encontra-

se com valores 19,03% abaixo da previsão orçamentária.

Dentre as razões para tal fato, listamos:

- Com a finalidade de alinhar o processo de pagamento da Funpresp-Jud à implantação do E-Social, ficou decidido que a folha de pagamento (FOPAG) passaria a ser realizada sempre no 1º dia útil do mês subsequente, com efeitos já para o mês de setembro/18. Portanto, os valores líquidos da FOPAG de setembro, somente serão lançados no relatório de outubro/2018 e os encargos somente serão incluídos no relatório de novembro/18;

- a Funpresp-Jud permaneceu com apenas 3 dirigentes até a metade de fevereiro/18. Em julho ocorreu a substituição de um dos integrantes da diretoria executiva, sendo que o novo Diretor de Administração somente iniciou as atividades no dia 25 de julho;

- pagamento do ressarcimento de dezembro/17 aos órgãos patrocinadores dos servidores cedidos ainda no exercício de 2017;

- o Emprego em Comisssão de Coordenador de Atuária e Benefícios ficou vago de 10/11/2017 até 11/4/2018;

- o Emprego em Comissão de Analista de Contabilidade ficou vago de 9/2/2018 até 1/8/2018;

- a ocorrência de execuções a menor no orçamento previsto para auxílio saúde de 44,95% e auxílio alimentação de 5,87%;

Tabela 3 – Execução Orçamentária da despesa com pessoal e encargos – Acumulado no ano.

Fonte: Caderno Orçamentário do exercício de 2018 e Módulo financeiro da TrustPrev.

ITENS ORÇAMENTO (R$ 1,00) B/A B – A

Previsto (A) Realizado (B) (%) R$ 1,00

Pessoal e Encargos (C) = C1 + C2

5.159.382 4.141.540 80,27 (1.017.841)

Salário (C1) 4.450.143 3.587.820 80,62 (862.323)

Dirigentes 1.531.634 1.174.376 76,67 (357.258)

Pessoal Cedido 438.997 385.946 87,92 (53.051)

Pessoal Próprio 2.422.362 1.979.312 81,71 (443.049)

Estagiário 57.150 48.185 84,31 (8.965)

Conselheiros (C2) 401.102 330.467 82,39 (70.635)

Conselho Deliberativo 213.284 162.371 76,13 (50.914)

Conselho Fiscal 187.818 168.096 89,50 (19.721)

Benefícios 308.137 223.253 72,45 (84.884)

Auxílio alimentação 137.214 129.165 94,13 (8.049)

Auxílio Saúde 170.923 94.088 55,05 (76.835)

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2. Indicadores de Gestão de Capacitação

Ocorreram 11 (onze) certificações para dirigentes, conselheiros e colaboradores (ICSS,

CNPI e/ou CPA-20), 6 (seis) treinamentos “In Company”, 11 (onze) participações em

treinamentos externos e/ou a distância e 24 (vinte e quatro) participações em

congressos/seminários/encontros até setembro de 2018.

2.1 Capacitações realizadas pelos Colaboradores da Funpresp-Jud Tabela 4 – Indicadores de Gestão – Horas de capacitação

ITENS (Hs)

Executado 2017 (A)

(Hs) Executado 2018

(B)

(%) B/A

(Hs) B - A

Capacitações 1.373 828 60,31% (545)

Fonte: COGEP.

2.2 Capacitação e treinamentos realizados pela Funpresp-Jud

Tabela 5 – Treinamento internos ou In Company – Horas de capacitação

ITENS Quant. de participantes Carga horária

Módulo Previdenciário – sistema Trust

2 12

Channel 9 1

Renda Fixa e Introdução a derivativos 21 15

Renda Variável 14 10,5

Módulo Previdênciário e de Atuária 4 12

Ciclo de Vida de Produtos e Serviços 17 2 Fonte: COGEP.

3. Indicadores de Recrutamento e Seleção

Tabela 6 – Quantidade de processos seletivos

ITENS Quant. de processos

seletivos/2018 Quant. de cargos /

áreas atendidas

Processo seletivo – Empregados

2 3

Processos seletivos – Renovação de Prazo

2 4

Contratação de estagiários

3 3

Fonte: COGEP.

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Em 2018 foram realizados 2 (dois) processos seletivos para Empregos em Comissão e 3

(três) para estagiários, sendo:

- 1 (um) para a contratação do Coordenador de Atuária e de Benefícios;

- 1 (um) para a contratação do Diretor-Presidente e do Diretor de Administração; e,

- 3 (três) processos de seleção de estagiários;

Existe a previsão de prorrogação do prazo de validade de 1 (um) processo seletivo para

Emprego em Comissão de Assessor Jurídico em novembro/18.

4. Indicadores de Admissão e desligamento (turnover)

Tabela 6 – Quantidade de processos de admissão e de desligamento em 2018

ITENS Admissão Desligamento

Empregados em Comissão 3 1

Empregado Concursado 7 5

Estagiário 3 5 Fonte: COGEP.

a) Turnover Geral em 2018:

(Admissões + desligamentos)/2

Total de empregados = 36,00%

b) Turnover de desligados em 2018

Total de desligamentos

Total de empregados = 27,27%

c) Turnover - Comparativo – 2017 x 2018 (até o mês de setembro)

2017 2018

23,00% 36,00%

Brasília, 18 de Outubro 2018.

Coordenadoria de Gestão de Pessoas Diretoria de Administração