RO - Ji-Paraná - PSF - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RO - Ji-Paraná - PSF

Endereço da Instalação Av. Marechal Rondon, 870

Centro Ji-Paraná/RO – CEP 76900-082

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Ji-Paraná

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RO - Ji-Paraná - PSF Código do Centro de Custo da Instalação: 210200

Endereço da Instalação:

Av. Marechal Rondon, 870 - Centro - Ji-Paraná - RO - CEP 76900-082 Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: LOCADO

Contrato de Locação nº 24/2009 Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 05 Área total do prédio (m²):

Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Ji-Paraná - RO Código do Centro de Custo da Unidade: 210201

Endereço da unidade: Av. Marecharl Rondon, 870 – 1º ANDAR – SALA 114 - Centro - Ji-Paraná - RO - CEP 76900-082 Telefone: (69) 3422-0992

Fax: (69) 3422-0989

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte de 01 andar com 06 salas, sendo 07 estações de trabalho para procuradores, 06 estações de trabalho para administrativos, 5 banheiros e 1 copa

Área Operacional da unidade (m²): 225,60

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: ADALBERTO JORGE SILVA PORTO E-mail: [email protected]

Substituto: JULIANA DE SOUZA FERNANDES TORRES E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: NÃO POSSUI E-mail:

Coordenador Administrativo Substituto: NÃO POSSUI E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 7 PROCURADORES FEDERAIS

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 8 05 DA AGU, 01 REQUISITADO DO INSS E 02 DO GOVERNO DO EX-TERRITÓRIO

Quantidade de Estagiários: 3 NIVEL SUPERIOR INCOMPLETO

Quantidade de Terceirizados: 5 01 COPEIRA, 02 AUXILIARES DE SERVIÇOS DIVERSOS, 01 MOTORISTA E 01 RECEPCIONISTA

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 54,13% REGULAR




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 2 50,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.4 Estacionamento 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.5 Manutenção Predial 1 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 17 8 47,06% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 2 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 7 4 57,14% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 4 4 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 1 1 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 14 9 64,29% BOM

3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 2 1 50,00% REGULAR

3.3 Veículos 4 4 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 4 3 75,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 5 1 20,00% PÉSSIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 3 2 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 22 14 63,64% BOM

4 Tecnologia da Informação 8 5 62,50% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 1 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 1 0 0,00% PÉSSIMO

AVALIAÇÃO FINAL 63 36 57,14% REGULAR

Quadro de Avaliação

Instalação: RO - JI-PARANA - PSF | Unidade: PSF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 4.030,96 R$ 4.030,96 R$ 4.194,58 R$ 4.194,58 R$ 4.194,58 R$ 4.194,58 R$ 24.840,24

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 R$ 1.098,50 R$ 6.591,00

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 510,00 R$ 510,00

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.587,24 R$ 1.587,24 R$ 1.587,24 R$ 4.761,72

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 59,40 R$ 10,45 R$ 12,97 R$ 82,82

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.247,50 R$ 1.247,50 R$ 2.495,00

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 2.323,99 R$ 2.302,13 R$ 2.649,36 R$ 2.535,68 R$ 3.088,09 R$ 3.103,51 R$ 3.448,09 R$ 3.222,93 R$ 22.673,78

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 1.867,41 R$ 1.867,41

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 4.541,68 R$ 4.541,68 R$ 7.136,74 R$ 8.504,82 R$ 8.504,80 R$ 8.504,82 R$ 41.734,54

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 2.099,23 R$ 2.099,23 R$ 479,57 R$ 655,53 R$ 5.333,56

R$ 13.017,87 R$ 14.829,87 R$ 14.223,84 R$ 13.857,30 R$ 9.613,75 R$ 15.101,37 R$ 3.191,21 R$ 7.792,67 R$ 8.396,59 R$ 7.642,67 R$ 3.222,93 R$ 110.890,07

Posição em: 27 de janeiro de 2016

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM Instalações razoáveis

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO 1

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO SÓ MESA DE REUNIAO

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO SE APLICA

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015 NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO PARA 2015


1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO SE APLICA

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO O PRÓPRIO PROCURADOR CHEFE FAZ OS REPAROS NECESSÁRIOS

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO SE APLICA

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

NÃO

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?



2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO SE APLICA

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? NÃO

NÃO SÃO IDENTIFICADOS




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)?



2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM SPLIT E DE PAREDE

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?



2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM O CONTRATO FEITO EM PORTO VELHO ATENDE A PSF

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO 1 Eugênio de Souza

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

OS MATERIAIS SÃO FORNECIDOS EM QUANTIDADE INFERIORES AS SOLICITADAS

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.



3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?



3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM FOI SOLICITADA A TROCA DO VEICULO SEDAN POR UMA PICKUP

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? SIM 01 CARRO SEDAN

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM PABX

3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO INSTALADA NA PAREDE DA COPA

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO

PARA 2015


3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? NÃO NÃO EXISTE

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO NÃO EXISTE

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO SE APLICA

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO A QUANTIDADE DE PESSOAS E INSUFICIENTE

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO A QUANTIDADE É INSUFICIENTE

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?



3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?






3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?



4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?



5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO SE APLICA

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

NÃO

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?



6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO





6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? NÃO SE APLICA, RELATÓRIO DE 2014 ADAPTADO


6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?






ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada do Prédio




Entrada do Prédio

Escada de acesso à PSF




Entrada PSF

Estação de Trabalho do Procurador-Chefe




Estações de Trabalho dos Procuradores

Estação de Trabalho Procurador com Rack na parede




Visão Geral da Sala dos Procuradores

Processos em tramitação na Sala dos Procuradores




Estações de Trabalho dos Servidores Administrativos

Estações de Trabalho dos Servidores Administrativos




Sala do Apoio Administrativo – Carpete velho e estragado

Sala das Estagiárias




Quadro de Avisos

Rack instalado na copa




Rack, Switch e Ar Condicionado na Sala dos Procuradores

Quadro de Energia




Infiltração na Sala das Estagiárias

Infiltração na Sala do Procurador-Chefe




Infiltração na Sala do Apoio Administrativo

Forro quebrado na Sala das Estagiárias




Ar Condicionado na Sala do Apoio Administrativo

Entrada Depósito




Depósito

Depósito




Banheiro Procurador-Chefe

Banheiro Masculino




Copa e Banheiro Feminino

Teto da Copa

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

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