RO - Porto Velho - PF_PU_CJU - Avaliação 2015

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação RO – Porto Velho – PF_PU_CJU

Endereço da Instalação Av. Nações Unidas, 271

Nossa Senhora das Graças Porto Velho/RO – CEP 76804-099

Unidade: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia Procuradoria da União no Estado de Rondônia Consultoria Jurídica da União no Estado de Rondônia

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ......................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF ............................................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU ............................................................................................. 5

MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU ........................................................................................... 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ............................................................ 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF ................................................................................................... 8

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU .................................................................................................. 9

QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU ............................................................................................... 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU ............................................................ 11

RELATÓRIO DE CUSTOS - PF .................................................................................................... 12

RELATÓRIO DE CUSTOS – PU ................................................................................................... 13

RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU ................................................................................................. 14

CHECK LIST - PF ........................................................................................................................ 15

CHECK LIST - PU ....................................................................................................................... 22

CHECK LIST – CJU ..................................................................................................................... 29

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 36

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 62




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU

Instalação:

RO - Porto Velho - PF_PU_CJU Código do Centro de Custo da Instalação: 210100

Endereço da Instalação:

Av. Nações Unidas, 271 – Nossa Senhora das Graças – Porto Velho/RO - CEP 76804-110

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Locado

Contrato de locação nº 013/2011 Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 2.915,00

Unidade Gestora (UG): 110161 - SAD/DF CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Federal no Estado de Rondônia Código do Centro de Custo da Unidade: 210101

Endereço da unidade: Av. Nações Unidas, 271 – 3º Andar – Sala 313 - Nossa Senhora das Graças – Porto Velho/RO - CEP 76804-110 Telefone: (69) 3218-4500

Fax: (69) 3224-1299

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 04 andares- 48 salas Área Operacional da unidade (m²): 827,70

CNPJ da unidade: 26.994.558/0020-96

Titular: Fabio Rodrigues Fregona E-mail: [email protected]

Substituto: não há E-mail:

Coordenador Administrativo: Márlon Fritz Martins leite E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Jose Reinaldo Caldas E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 15

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 24, sendo 04 da AGU e 20 cedidos do INSS, INCRA e FUNAI

Quantidade de Estagiários: 5

Quantidade de Terceirizados: 5

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE - PU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria da União no Estado de Rondônia Código do Centro de Custo da Unidade: 210102

Endereço da unidade: Av. Nações Unidas, 271 – Nossa Senhora das Graças – Porto Velho – RO – CEP 76804-110 Telefone: (69) 3218-4500

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 2º Andar com 10 Salas, sendo 05 Salas de Advogados, 02 Salas de Administrativos, 01 Sala de Assessoria, 01 Sala de Apoio Administrativo e 01 Sala de Reunião.

Área Operacional da unidade (m²): 662,35

CNPJ da unidade: 26.994.558/0068-30

Titular: JORGE DE SOUZA E-mail: [email protected]

Substituto: MAURICIO MACAGNAN DA SILVA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: VIVIANE CORRÊA LIMA E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:


Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 013

Quantidade de Estagiários: 05


Outros Colaboradores: Requisitados Ex-Território3



MAPEAMENTO DA UNIDADE – CJU

Nome da unidade Instalada: Consultoria Jurídica da União no Estado de Rondônia Código do Centro de Custo da Unidade: 210103

Endereço da unidade: Av Nações Unidas, 271 – Nossa Senhora das Graças – Porto Velho – RO - CEP 76804-110 Telefone: (69) 3218-4500

Fax: (69) 3224-1299

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): Parte do 2º Andar com 05 salas, sendo 03 para advogados, 01 para administrativos e 01 vazia

Área Operacional da unidade (m²): 258,31

CNPJ da unidade: Não possui

Titular: E-mail:

Substituto: Charlon Luis Zalewski E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Romereire de Oliveira Reis E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:


Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 2

Quantidade de Estagiários: 3 dois de direito e um de nível médio


Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU

NOTA DA UNIDADE - 2012 60,50% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 2,33 46,60% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4,67 4,00 85,65% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 5,00 3,00 60,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3,00 1,33 44,33% REGULAR

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,33 16,50% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 2,00 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 23,67 12,99 54,88% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,00 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 4,33 54,13% REGULAR

2.3 Ar Condicionado 5,00 4,33 86,60% ÓTIMO

2.4 Elevadores 3,00 2,00 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 20,00 11,66 58,30% REGULAR

3.1 Mobiliário 4,00 3,67 91,75% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3,00 0,67 22,33% RUIM

3.3 Veículos 5,33 5,33 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,00 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 5,67 4,33 76,37% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,33 72,17% BOM

TOTAL DO ITEM 29,00 22,33 77,00% BOM

4 Tecnologia da Informação 9,00 5,33 59,22% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 0,33 11,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 5,67 4,00 70,55% BOM

AVALIAÇÃO FINAL 90,34 56,64 62,70% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RO - Porto Velho - PF_PU_CJU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO – PF







1.1 Condições Físicas 5 3 60,00% REGULAR

1.2 Área da Unidade 4 3 75,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 2 40,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 2 50,00% REGULAR

TOTAL DO ITEM 23 11 47,83% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 1 25,00% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 3 2 66,67% BOM


3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 5 83,33% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 29 22 75,86% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 55 61,11% BOM


Instalação: RO - Porto Velho - PF_PU_CJU | Unidade: - PF


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – PU







1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 5 100,00% ÓTIMO

1.3 Áreas Comuns 5 3 60,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO


2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM



3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 0 0,00% PÉSSIMO


3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 4 66,67% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 4 66,67% BOM


4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO



Instalação: RO - Porto Velho - PF_PU_CJU | Unidade: - PU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – CJU







1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 5 4 80,00% BOM

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 1 50,00% REGULAR

1.6 Acessibilidade 4 0 0,00% PÉSSIMO


2.1 Instalações Hidráulicas 4 0 0,00% PÉSSIMO

2.2 Instalações Elétricas 8 3 37,50% RUIM

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO



3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 2 66,67% BOM


3.4 Telefonia 5 2 40,00% RUIM

3.5 Serviços Terceirizados 5 4 80,00% BOM

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO


4 Tecnologia da Informação 9 6 66,67% BOM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 5 2 40,00% RUIM



Instalação: RO - Porto Velho - PF_PU_CJU | Unidade: CJU


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PF_PU_CJU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO OUTUBRO TOTAL GERAL

AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 695,90 R$ 695,90

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 40.681,57 R$ 40.681,57 R$ 44.712,53 R$ 40.681,57 R$ 44.876,15 R$ 40.681,57 R$ 40.681,57 R$ 292.996,53

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 6.348,95 R$ 4.761,71 R$ 4.761,71 R$ 6.348,95 R$ 6.348,95 R$ 4.761,71 R$ 33.331,98

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 17.219,42 R$ 18.739,15 R$ 139.275,09

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 104,93 R$ 633,00 R$ 382,86 R$ 409,35 R$ 222,33 R$ 12,97 R$ 48,95 R$ 454,72 R$ 217,87 R$ 2.486,98

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 13.972,98 R$ 13.972,98 R$ 13.972,98 R$ 27.221,14 R$ 14.800,99 R$ 15.892,08 R$ 15.892,08 R$ 15.892,08 R$ 131.617,31

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 334,04 R$ 290,84 R$ 304,08 R$ 319,51 R$ 317,77 R$ 22,53 R$ 1.588,77

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 7.558,74 R$ 7.558,74

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 3.742,48 R$ 3.742,48 R$ 4.989,98 R$ 4.989,98 R$ 4.989,98 R$ 22.454,90

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 10.473,48 R$ 8.483,79 R$ 12.854,06 R$ 13.105,24 R$ 16.445,72 R$ 16.285,71 R$ 77.648,00

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 580,33 R$ 580,33

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 46.776,51 R$ 46.776,51

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 32.811,24 R$ 33.744,05 R$ 35.713,80 R$ 35.564,15 R$ 35.305,51 R$ 34.393,09 R$ 35.474,06 R$ 35.208,08 R$ 278.213,98

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 5.024,56 R$ 4.627,97 R$ 10.841,87 R$ 4.982,50 R$ 4.982,50 R$ 30.459,40

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 4.784,05 R$ 6.643,30 R$ 4.953,97 R$ 4.730,98 R$ 7.052,35 R$ 470,85 R$ 2.466,45 R$ 465,57 R$ 31.567,52

R$ 135.497,70 R$ 134.801,11 R$ 128.287,56 R$ 150.339,11 R$ 139.248,71 R$ 145.731,79 R$ 179.827,25 R$ 83.300,84 R$ 217,87 R$ 1.097.251,94

Posição em: 03 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS - PF


AGU0024 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA R$ 695,90 R$ 695,90 R$ 1.391,80


AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 450,33 R$ 450,33



AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 64,75 R$ 314,74 R$ 196,32 R$ 208,86 R$ 146,41 R$ 6,14 R$ 23,17 R$ 215,27 R$ 103,14 R$ 1.278,81


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 171,88 R$ 149,66 R$ 229,08 R$ 164,41 R$ 163,51 R$ 298,90 R$ 275,32 R$ 1.452,76





AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 11.354,20 R$ 11.354,20 R$ 17.850,68 R$ 12.757,23 R$ 12.757,20 R$ 12.757,23 R$ 46.776,51 R$ 125.607,25



AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 2.264,84 R$ 3.145,04 R$ 2.345,28 R$ 2.239,72 R$ 3.338,69 R$ 222,91 R$ 1.167,65 R$ 220,41 R$ 14.944,54

R$ 78.762,59 R$ 78.371,23 R$ 82.266,89 R$ 87.246,98 R$ 82.512,87 R$ 84.780,46 R$ 112.099,57 R$ 41.675,98 R$ 103,14 R$ 647.819,71


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – PU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL GERAL



AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 5.216,93 R$ 1.345,55 R$ 6,00 R$ 6.568,48



AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 39,75 R$ 239,81 R$ 145,04 R$ 155,08 R$ 105,15 R$ 4,91 R$ 18,54 R$ 172,27 R$ 82,54 R$ 963,09


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 119,99 R$ 104,48 R$ 109,23 R$ 114,78 R$ 114,15 R$ 8,09 R$ 570,72





AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 9.083,36 R$ 9.083,36 R$ 3.048,68 R$ 12.757,23 R$ 12.757,20 R$ 12.757,23 R$ 46.776,51 R$ 106.263,57

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 5.099,60 R$ 5.099,60



AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 1.812,39 R$ 2.516,75 R$ 1.876,77 R$ 1.792,29 R$ 2.671,72 R$ 178,38 R$ 934,39 R$ 176,38 R$ 11.959,06

R$ 59.387,73 R$ 59.153,20 R$ 51.277,03 R$ 68.657,81 R$ 69.792,21 R$ 66.658,02 R$ 96.068,41 R$ 31.966,58 R$ 5.105,60 R$ 82,54 R$ 508.149,13


Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS – CJU




AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 938,02 R$ 703,51 R$ 703,51 R$ 938,02 R$ 938,02 R$ 703,51 R$ 4.924,61


AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 15,50 R$ 93,52 R$ 56,57 R$ 60,48 R$ 32,85 R$ 1,92 R$ 7,23 R$ 67,18 R$ 32,19 R$ 367,44


AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 42,16 R$ 36,71 R$ 38,38 R$ 40,33 R$ 40,11 R$ 2,84 R$ 200,52

AGU0044 SERVICOS DE GARCOM R$ 954,02 R$ 954,02

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 472,35 R$ 472,35 R$ 629,80 R$ 629,80 R$ 629,80 R$ 2.834,11



AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 8.504,82 R$ 12.757,23 R$ 12.757,31 R$ 12.757,23 R$ 46.776,51 R$ 93.553,10


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 634,17 R$ 584,11 R$ 1.368,39 R$ 628,86 R$ 628,86 R$ 3.844,39

AGU0077 DESPESAS SEM COBERTURA CONTRATUTAL R$ 706,82 R$ 981,51 R$ 731,92 R$ 698,97 R$ 1.041,94 R$ 69,57 R$ 364,40 R$ 68,79 R$ 4.663,92

R$ 18.891,10 R$ 18.820,41 R$ 27.168,72 R$ 33.812,17 R$ 32.281,34 R$ 32.852,31 R$ 65.212,29 R$ 11.279,14 R$ 32,19 R$ 240.349,67


Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST - PF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

Necessita de uma pintura geral, apresenta rachaduras e muitos fios e cabos (energia, rede e telefone) expostos. O elevador é caótico, quase todos os dias para de funcionar e prende pessoas.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM Localização é boa.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO Não. Pisos manchados, paredes apresentam rachaduras e estão com pintura já desgastada e manchada.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM O espaço está no seu limite para novos servidores.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM Atualmente sim.

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? NÃO Não há sala de reunião. Somente um auditório.

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Mural.

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

SIM

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO Cada unidade digitaliza individualmente seus documentos.

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO Cada unidade possui seu próprio arquivo.




1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO

Exclusivamente para veículos oficiais, não há!

Existe um lote baldio atrás da procuradoria que foi cedido pelo locador do prédio a AGU, porém, não possui piso e nem vigilância. Dois carros já foram arrombados lá. Quando chove vira um lameiro.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

SIM

Mas não é o suficiente para todos os servidores. Existe um lote baldio atrás da procuradoria que foi cedido pelo locador do prédio a AGU, porém, não possui piso e nem vigilância. Dois carros já foram arrombados lá. Quando chove vira um lameiro. Existe uma

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO Nenhum. Dois veículos já foram arrombados ali dentro.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Inexiste.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO

Ressaltando que sem elevador não há acessibilidade e esse passa metade do tempo com defeito. E, quando funciona, para no andar com um degrau considerável, impedindo acesso de cadeirantes.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM Existe uma perto do prédio, em frente a caixa econômica federal.

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO Ver resposta acima

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO

possuímos 10 vasos quebrados. Possuimos PB em fase de conclusão para aquisição e troca dos vasos. Os assentos de plástico que ficam instalados na privada estão em sua maioria rachados.




2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

Mas com troca constante de reatores e lâmpadas, por conta de constantes descargas elétricas.

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM Existem muitos fios expostos, mas, sem partes vivas.

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

Split em todas as salas. Menos na portaria, que sofre com o calor característico da região norte. Mandaram um ar condicionado para a portaria, mas ele usa energia 360v e não pode funcionar pois não existe essa voltagem em Porto Velho.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

Com o aumento do numero de servidores, a carga atual não comporta mais o efetivo.




2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Atenderia se funcionasse perfeitamente.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM A manutenção é dada, mas, isso não está conseguindo impedir as diversas quebras.

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO Necessitamos de mobiliário de unidades assessoradas para completar nossas necessidades.

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM 01 na PF, 01 na PU e 01 na CJU

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

Temos tido dificuldades de atendimento de nossas demandas de material de expediente. Faltam itens básicos.

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO Com frequência recebemos material de qualidade inferior.

3.3. Veículos:




3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Terceirizados.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA Veículos com no máximo 02 anos de uso, manutenção em garantia.

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM CPD

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

Porém, sofre alto rodízio por devido aos baixos salários pagos e ao imenso calor que é na portaria (não há ar condicionado).

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM




3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Com a redução do quadro de servidores efetivos, necessitamos de mais terceirizados para cobrir os espaços. Está muito abaixo do realmente necessário.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Utilizamos ainda impressoras cedidas por autarquias, mas, é comum darem problemas.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM As do contrato, sim, as cedidas pelas autarquias, algumas não.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

Há necessidade de mais scanners para efetivação da qualidade dos trabalhos e substituição dos scanners antigos que são lentos e de DPI baixa. Com a implantação do SAPIENS a situação piorou.

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM Hoje sim, com a chegada de novos procuradores, não.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO Possuímos equipamentos já obsoletos que não atendem as necessidades.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Há dias que sim, há dias que não.

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO Algumas salas há necessidade de adaptação, pois não há pontos específicos.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO Apenas os Membros e poucos servidores

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM




5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO Não possuímos CAD.

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO Não possuímos equipe de descarte.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO Atualmente não.

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM Salas, banheiros e corredores.

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.



CHECK LIST - PU





1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM


NÃO


NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM Com exceção das salas que se localizam no meio do prédio, não tem ventilação nenhuma.



SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Sala de reunião a mesma do auditório.


SIM Só não tem computador e só tem uma sala.

1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM Exceto CJU por opção da Consultoria

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO


SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO





1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? NÃO Só temos veículos terceirizados.


SIM Em estado precário de utilização


NÃO


1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO Não tem.



SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM


SIM


SIM



2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM


NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM


NÃO



2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM








SIM


SIM


NÃO


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM


NÃO


SIM



2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM


2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO O elevador é antigo e a manutenção não mantém condições ideais para o equipamento.


3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM







SIM

3.2. Almoxarifado:


NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? NÃO

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:


SIM

4 veículos


SIM


SIM


SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM


SIM


3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM




3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM






3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO A dificuldade é nas condições de serviço prestado pela empresa, não entrega os produtos, não paga a servidora...


3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

Por falta de servidores do quadro acaba não sendo o suficiente a quantidade de terceirizados, precisamos de pelo menos mais 04(quatro)



SIM


NÃO


SIM

Demora para atender quanto a manutenção das mesmas e encaminhar materais, tonner, fotocondutor ou mesmo o técnico, chega a ser estressante...


SIM





NÃO Precisamos demais 2 scanner devido a utilização mais constante do sapiens, para o protocolo, a que tínhamos já deu problema devido o excesso de uso.


SIM


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Muitos estão obsoletos


NÃO


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO Temos constante queda de sinal da internet

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM




NÃO


NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO



SIM


SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM


SIM



CHECK LIST – CJU





1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM


NÃO


NÃO

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM



SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM e na mesmas sala do Consultor


NÃO

1.3. Áreas Comuns:


SIM


SIM todavia, o protocolo da CJU/RO (ENTRADA E SAIDA DE PROCESSOS) é feito separadamente

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO


SIM

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM


1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM mas em péssimas condições





SIM é o mesmo


NÃO


1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

há os terceirizados para serviço de limpeza; há também para manutenção dos aparelhos condicionadores de ar. todavia, serviços de concerto e reparos não há, sendo um servidor que eventualmente atende todas as unidades

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO



NÃO

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO


NÃO


NÃO



2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? NÃO


NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO


NÃO






2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? NÃO





NÃO


NÃO


SIM


2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM split


SIM


SIM



2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM


2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO o elevador muito seguidamente estraga


3.1. Mobiliário:




3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




SIM rosemeire e eliane

3.2. Almoxarifado:


NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:


SIM

terceirizados


SIM


SIM


SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA não temos conhecimento


SIM


3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? NÃO




3.4.2. A central está instalada em local adequado? NÃO

o telefone principal da AGU fica na recepção que nos repassa as ligações quando não feitas diretamente à sala do apoio administrativo desta CJU ou nos gabinetes

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO






3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? NÃO

deixa muito a desejar

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? NÃO SE APLICA não há esse serviço propriamente dito, havendo apenas uma servidora terceirizada que faz o café e deixa as térmicas no local designado (mesa no corredor que atende PU e CJU)


3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM



NÃO


SIM


SIM


SIM





SIM


SIM


4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM


SIM


4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM


NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? NÃO NÃO TEMOS CONHECIMENTO




SIM


NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO



NÃO


NÃO

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? NÃO SE APLICA

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM há pequenos cartazes

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM





NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada do Prédio PF_PU_CJU




Recepção do Prédio PF_PU_CJU




PF

Sala da Secretária do Procurador-Chefe

Sala Procurador-Chefe





Sala Procurador-Chefe Substituto




Sala de Procuradores

Sala de Procuradores PF/INSS




Apoio Administrativo

Arquivo PF




Arquivo PF/INSS

Móveis cedidos pelo INSS




Rack Corredor PF

Infiltração na Sala da Secretária do Procurador-Chefe




PU


Sala Advogado da União




Sala Advogado da União

Assessoria




Sala Coordenação Administrativa

Sala do Apoio Administrativo




NECAP

Sala de Reunião




Arquivo




CJU

Sala da Consultora-Chefe

Sala da Consultora-Chefe




Sala de Advogado da União

Sala de Advogado da União




Sala Apoio Administrativo

Sala do Apoio Administrativo




ÁREAS COMUNS

Biblioteca PF_PU_CJU

Auditório PF_PU_CJU




Protocolo PF_PU_CJU

Almoxarifado PF_PU_CJU




Sala de Informática PF_PU_CJU

Depósito PF_PU_CJU




Quadro de Telefonia

Impressoras instaladas nos corredores




Copa

Banheiro Masculino




Banheiro Masculino

Banheiro Feminino




Banheiro Feminino

Banheiro para Deficiente




Entrada para o Quadro Geral de Energia do Prédio

Quadro Geral de Energia




Entrada Estacionamento PF_PU_CJU

Estacionamento visto de cima




Terraço

Infiltração na Lage do Prédio




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

RO - Porto Velho - PF_PU_CJU - Avaliação 2015

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