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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/2014
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO, POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2013 E TERMO ADITIVO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 029/2013.
50.644,48226802/06/201403/2013 04344981000145
CV J TORREZ E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 008/2014, CONTRATO Nº 037/2014.
2.360,94226902/06/2014031/2011 10892929000126
DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
68,63227002/06/2014 44061161091
DL GILBERTO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
549,00227102/06/2014 94243913072
DL FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR (CONTROLE INTERNO NA GESTÃO MUNICIPAL).
320,00227202/06/2014 92034321000125
DL JAQUELINE ANDRIOLLO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
27,45227302/06/2014 00524044040
DL RENATO ANDRE RODEGHERI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
27,45227402/06/2014 65898214020
PR J TORREZ E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CERRO DA ERVA, CAMPESTRE E SANTA LÚCIA, CONFORME PREGÃO 001/2013.
4.961,80227502/06/2014001/2013 10892929000126
DL BRS QUIMICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA LAVAGEM DE MÁQUINAS E VEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL.
600,00227602/06/2014 10934443000103
DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE PNEUS DO VEÍCULO IEA-5833.
90,00227702/06/2014 14515575000151
PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA MARMELEIRO,CONFORME PREGÃO 001/2013.
7.656,00227802/06/2014001/2013 08684236000104
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS, CONFORME PREGÃO 001/2013.
916,35227902/06/2014001/2013 08684236000104
PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SIMÃO RUAS, CONFORME PREGÃO 001/2013.
5.930,00228002/06/2014001/2013 08684236000104
PR R. CASAGRANDE & CIA. LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GRAMADO, CONFORME PREGÃO 001/2013.
8.711,05228102/06/2014001/2013 08684236000104
DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/07.
1.560,00228202/06/2014 92954957000195
DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS.
611,67228302/06/2014 89522064000166
DL RELOJOARIA BERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL.
100,005203/06/2014 87366878000123
DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM TAXA DO CREA-RS. (ART)
63,64228403/06/2014 92695790000195
DL GILMAR SILVESTRE FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
41,18228503/06/2014 44061161091
DL ASSOCIACAO MARAUENSE DE FUTSAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ESCOLINHA DE FUTSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO 031/2014.
1.800,00228603/06/2014 04975535000139
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO IUD-5467.
384,80228703/06/2014 00485542000525
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.
857,34228803/06/2014 82873068000140
DL DECIO SANTO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ORDENHA DE 5 X 6M = 30M², CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
210,00228903/06/2014 17037115053
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IMI-0760.
40,00229003/06/2014 02916830000199
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO IMI-0760.
241,00229103/06/2014 02916830000199
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.
52,00229203/06/2014 02916830000199
DL ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA E PINTURA DO VEÍCULO IRB-8231.
938,00229303/06/2014 16914803000191
DL ALCEU JOSÉ SCHMIDT - MEI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO IRX-7093.
950,00229403/06/2014 16914803000191
DL ELODIR GUERRA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REATOR, LÂMPADA E PORTA LÂMPADAS PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTE.
1.161,00229503/06/2014 11788370000151
DL TALITA MACULAN AGUIRRE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OFICINAS DE ARTE E CULTURA PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE.
550,00229603/06/2014 19789291000177
DL FRANCISCO GASPARIN DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA DE SALÁRIO NO MÊS 05-2014 DO SERVIDOR FRANCISCO GASPARIN DE LIMA.
900,00229704/06/2014 01445705052
DL MARCELO DE OLIVEIRA EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 1988. 41,22229804/06/2014 91828120049
DL COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA. - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS.
392,10229904/06/2014 04014802000101
DL ROBERTO MASETTO E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE BOMBA MONOFÁSICA DO POÇO ARTESIANO DA LINHA BATISTA.
1.470,00230004/06/2014 10562390000147
DL VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS.
368,07230104/06/2014 89522064000166
DL ALVINO LUZZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA ATENDER O MEIO AMBIENTE.
213,00230204/06/2014 14789140091
DL GRÁFICA E EDITORA PALE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
3.000,00230304/06/2014 01398491000133
DL SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO VEÍCULO IUD-5467.
1.118,92230404/06/2014 00485542000525
DL OLIVAN DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
338,00230504/06/2014 68435690059
DL MARGARETE R. P.DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL
182,00230604/06/2014 90888375034
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
1097/2009.
DL MARCELO DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
549,00230705/06/2014 91828120049
DL DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DA ESCOLA EDÍLIO.
485,00230805/06/2014 15684732000115
DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO BALDE 20L E FILTROS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 320-D.
970,05230905/06/2014 76527951002714
DL CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
100,00231005/06/2014 10693537000138
DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (BOBINAS E SACOLAS PLÁSTICAS) PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
198,72231105/06/2014 04218056000178
DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.
183,96231205/06/2014 90910399000130
DL CESAR DALABONA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
78,00231305/06/2014 19749503015
DL MOACIR ANTONIO GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
78,00231405/06/2014 48854743020
DL NEI DIMAS ROSSATO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
156,00231505/06/2014 54423970082
DL R2C COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES. (ANÚNCIOS ECO GUIA)
1.103,005306/06/2014 12449434000152
DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS.
650,00231606/06/2014 03119050000180
DL EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.
787,71231706/06/2014 15439366000139
DL DOUGLAS GALELLI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
330,00231806/06/2014 15684732000115
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.
617,19231906/06/2014 76535764000143
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO.
147,59232006/06/2014 02016439000138
DL REJANE MARIA MESACASA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014, POA-RS CURSO SOBRE LDO.
308,92232106/06/2014 52610292015
DL GRAZIELA ENDERLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014, POA-RS CURSO SOBRE LDO.
308,92232206/06/2014 00508565022
DL VEISA VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA O VEÍCULO IVM-8202.
280,00232306/06/2014 87488847000730
DL IRMÃOS TORTELLI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A SAÚDE.
1.556,00232406/06/2014 90241357000154
DL CONSEPRO - CONSELHO COMUNITARIO PRO-SEGURANCA
PARA PAGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DA BRIGADA MILITAR E ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1374/2012.
4.500,00232506/06/2014 01816626000133
PR CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 AO CONTRATO Nº 042/2014.
13.725,00232606/06/2014010/2014 07630303000137
PR J TORREZ E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS OU MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 008/2014, CONTRATO Nº 037/2014.
15.000,00232706/06/2014008/2014 10892929000126
CV NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014 .
2.600,00232806/06/2014015/2014 33768581000165
CV NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014
2.600,00232906/06/2014015/2014 33768581000165
DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE PARA SERVIDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
49,90233006/06/2014 08147972000115
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
CV NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014
2.600,00233106/06/2014015/2014 33768581000165
CV NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2014
1.300,00233206/06/2014015/2014 33768581000165
DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRADE/GOBI.
308,80233309/06/2014 91302141000114
DL S & R DISTRIBUIDORA LTDA -ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.
490,27233409/06/2014 04889315000192
DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 1098/2009.
146,00233509/06/2014 06556371000130
DL SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVENIO CORREÇÃO DO SOLO.
2.344,00233609/06/2014 87958674000181
DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
102,00233709/06/2014 06556371000130
DL DARLAN DE MOURA DUARTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO CFME TERMO Nº. 263/2014.
2.835,96233809/06/2014 00967133050
DL ITACIR BRESSANI DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
82,36233909/06/2014 90702085049
DL CASAGRANDE & SGARBI LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO E JAQUETAS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1.969,40234009/06/2014 09398855000197
DL EVANDRA CARLA L. DE MORAIS E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DO 10º ENCONTRO MUNICIPAL DE SUINOCULTORES, NAS FESTIVIDADES DO 26º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.
500,00234109/06/2014 07670769000166
DL DPM EDUCAÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
2.000,00234210/06/2014 13021017000177
DL WANDERLEI CENCI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
27,45234310/06/2014 57615853087
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.
24,77234410/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE.
51,89234510/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE.
57,37234610/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A SAÚDE.
173,44234710/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER A AGROPECUÁRIA.
39,11234810/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
41,05234910/06/2014 76535764000143
DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL.
399,76235010/06/2014 18653096000152
DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA GARAGEM MUNICIPAL.
576,07235110/06/2014 18653096000152
DL FABIANO CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS DAS VIAS URBANAS.
210,00235210/06/2014 71315136015
DL LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
1.593,10235310/06/2014 02682832000160
DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
111,10235410/06/2014 91302141000114
DL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
17,80235510/06/2014 92021062000360
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
(1.325,00)91611/06/2014 88644877000166
DL LUIZ ANTONIO SECHINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
78,00235611/06/2014 72991690020
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL LUIZ DO AMARANTE RUAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
117,00235711/06/2014 64909310010
DL VEISA VEICULOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVM 8202.
670,86235811/06/2014 87488847000730
DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
700,00235911/06/2014 00814158005
DL MAIDANA & COSTA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA O TCE.
80,00236011/06/2014 92974690000106
PR CARLOS A. ZOLET - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS, COM A DERIDA INSPEÇÃO TECNICA E DESTINAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013 AO CONTRATO Nº 053/2013,ADITIVO Nº 01/2014.
12.940,80236111/06/2014012/2013 17024397000154
DL CITEC - CENTRO DE INSPECOES TECNICAS VEICULARES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INSPEÇÃO VEICULAR (LICENÇA E LAUDO) DO VEÍCULO INC-6475.
200,00236211/06/2014 09196824000153
DL WALTER, ELOY SOBIESIAK & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA REFLETIVA AUTO ADESIVA PARA VEÍCULOS DA SAÚDE.
98,80236311/06/2014 92012590000190
DL COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA CARREGADEIRA VOLVO HA10.
420,00236411/06/2014 07291364000117
DL COMERCIO DE PECAS E MECANICA L & B LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA A CARREGADEIRA VOLVO HA10.
115,25236511/06/2014 07291364000117
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS 215 X 17,5 PARA MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
1.715,00236611/06/2014 88644877000166
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS DE 20.5X25 DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
2.450,00236711/06/2014 88644877000166
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS 215/75 X17,5 PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
2.940,00236811/06/2014 88644877000166
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORÇO E RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEUS DE 20.5X25 DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS.
1.514,00236911/06/2014 88644877000166
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DO CARBURADOR DO VEÍCULO IEA-5833.
90,00237012/06/2014 94165057000194
DL NERI MARONEZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
91,00237112/06/2014 34110151015
DL ROBERTO ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
130,00237212/06/2014 01271236010
DL IVANILTO BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
208,00237312/06/2014 44440537049
DL SILVANE MARQUES R. BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO Nº. 264/2014.
1.289,73237412/06/2014 02266414062
DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SINALEIRA TRASEIRA PARA O MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.
300,68237512/06/2014 03000215000109
DL VOLKMANN & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E MAQUINAS RODOVIÁRIAS.
855,00237612/06/2014 05076871000102
DL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS DE SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE TESTES SEMANAIS PARA PROCESSADORA DE RAIO X.
1.650,00237713/06/2014 87389086000174
DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 109/1.12.0002139-4.
458,20237813/06/2014 94502010000179
DL MARILETE B. VALERIO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SAÚDE.
42,50237913/06/2014 94502010000179
DL TANIA DE CARLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
27,45238013/06/2014 00144954060
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
1.029,88238113/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
181,29238213/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CRECHE
113,41238313/06/2014 76535764000143
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
MUNICIPAL.
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
68,07238413/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE.
153,69238513/06/2014 76535764000143
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SAÚDE.
510,45238613/06/2014 76535764000143
DL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
29,90238713/06/2014 92021062000360
DL ONEIDA TRAMONTINA BERNARDI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM GERAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. (CURSO DE ARTESATO)
879,80238813/06/2014 95016499000131
DL MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO FC 161 PARA O VEÍCULO IUD-5467.
15,00238913/06/2014 17231858000160
DL MR COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA
PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE PAPEL (SACOLAS) PARA DISTRIBUIÇÃO.
129,90239013/06/2014 09241170000132
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.
332,25239113/06/2014 82873068000140
DL LEONECIR ZANCHIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MORADIA NA ÁREA RURAL, CFME PROCESSO Nº. 109/5110000230-3.
259,00239213/06/2014 07735290000160
DL CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAÚDE.
45,00239313/06/2014 10693537000138
DL CITTA INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO SITE DO PODER LEGISLATIVO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
2.500,005416/06/2014 09031569000199
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA 32 (BALDE) PARA O VEÍCULO IUS-0406.
75,00239416/06/2014 04586747000124
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
225,00239516/06/2014 04586747000124
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS.
35,00239616/06/2014 04586747000124
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Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL COMERCIAL INCERTI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTOPA E BICO SOPRO PARA LIMPEZA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
304,40239716/06/2014 93437770000187
DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.
231,00239816/06/2014 05911435000101
DL GIVANILDO MUNIZ VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
169,00239916/06/2014 72098520000
DL DIOGENES ALCEU BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
299,00240016/06/2014 36998346034
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.
695,50240116/06/2014 91302091000175
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DO COMBUSTÍVEL, MOLA TRASEIRA, PINO DE CENTRO E PASTILHA DE FREIO PARA O CAMINHÃO IRX-7093 E INM-2223.
523,00240216/06/2014 91302091000175
DL ITACIR BRAZZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM VERBAS DE EXONERAÇÃO 265/2014.
6.746,12240316/06/2014 38435519015
DL MARKA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLICARBONATO CRISTAL 3 MM (CHAPA) PARA O VEÍCULO IIR-0246.
80,00240416/06/2014 01525541000104
DL TROIAN E TROIAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A SAÚDE.
32,00240516/06/2014 10273719000150
DL MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA - ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.
120,00240616/06/2014 02358081000121
DL CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE ANALISE DE CRÉDITO.
1.400,00240716/06/2014 00360305000104
DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
1.990,26240816/06/2014 94811510000192
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
217,35240916/06/2014 76535764000143
DL GRAND TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINA, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
1.434,00241016/06/2014 10475318000182
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2014.
220,00241116/06/2014 92821701000100
DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DE EMBUCHAMENTO DO TRATOR MF-291.
266,00241216/06/2014 91302141000114
DL EDEVAR ZANCHIN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
130,00241316/06/2014 00138713073
DL ARTEMIO HONORATO FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
104,00241416/06/2014 12688738020
DL DELCI BURILLE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DE DOSES DE SEMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
351,00241516/06/2014 21627754091
DL HOSPITALAR SILVANO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
260,00241617/06/2014 12437723000131
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS.
335,04241717/06/2014 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS REPETIDORAS DE TV.
42,53241817/06/2014 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
4.671,63241917/06/2014 02016439000138
DL ITAMAR GALLI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA PARA ROLO COMPRESSOR.
80,00242017/06/2014 94165057000194
DL JOALHERIA E ELETRONICA DALLA GASPER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE CALCULADORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
360,00242117/06/2014 04293725000176
DL VOLPATO ARTES GRÁFICAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
112,00242217/06/2014 02579445000101
DL GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
200,00242317/06/2014 99573164000
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MELHORIAS DE PRÉDIOS ESCOLARES.
358,67242417/06/2014 93038560000116
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL.
408,84242517/06/2014 93038560000116
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
44,15242618/06/2014 02016439000138
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MELHORIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
297,93242718/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
36,50242818/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA O CHAFARIZ DA PRAÇA.
27,80242918/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A OFICINA MUNICIPAL.
47,95243018/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOTINA E LUVAS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
44,49243118/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MELHORIAS NA CASA DA CULTURA.
155,35243218/06/2014 93038560000116
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MELHORIAS NA REDE DE ÁGUA MUNICIPAL.
504,83243318/06/2014 93038560000116
DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE.
168,30243418/06/2014 89655328000150
DL CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAÚDE.
225,00243520/06/2014 10693537000138
DL INVESTPREV SEGURADORA S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO INC-6475.
1.194,28243620/06/2014 42366302000128
DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO IQF-9666.
110,00243720/06/2014 14515575000151
DL MARCOS ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM GEOMETRIA E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO IRV-8244.
80,00243820/06/2014 14515575000151
DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ROTEADOR NA CASA DA
40,00243920/06/2014 08147972000115
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
CULTURA.
DL TECH POINT INFORMATICA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO DE INTERNET PARA A CASA DA CULTURA.
151,00244020/06/2014 08147972000115
DL HBR SISTEMAS MEDICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE.
360,00244120/06/2014 08530218000160
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
135,00244220/06/2014 04586747000124
DL ANTONIO DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
325,00244320/06/2014 25098420059
DL ANTONIO DEBORTOLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
143,00244420/06/2014 22842446020
DL BALCA - INDUSTRIA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.
585,00244523/06/2014 04533318000199
DL LICS SUPER ÁGUA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (KIT COLORIMÉTRICO PARA MEDIÇÃO DE CLORO) PARA A REDE DE SANEAMENTO RURAL.
7.700,00244623/06/2014 04857522000165
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
9.799,77244723/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO RURAL.
9.808,52244823/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SANEAMENTO BÁSICO URBANO.
6.472,87244923/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DO IDOSO.
53,96245023/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA EMATER.
83,64245123/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DA SEDE.
1.018,72245223/06/2014 97505838000179
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PÓRTICO MUNICIPAL.
572,52245323/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS REPETIDORAS DE TV.
205,04245423/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.195,24245523/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.
2.760,11245623/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO ODONTOLÓGICO.
100,90245723/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O BRITADOR MUNICIPAL.
595,18245823/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA GARAGEM.
512,08245923/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.
16,18246023/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CRECHE MUNICIPAL.
193,17246123/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES.
355,05246223/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA EDÍLIO.
637,81246323/06/2014 97505838000179
DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA CULTURA.
734,41246423/06/2014 97505838000179
DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
109,50246523/06/2014 91302141000114
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL JULIANE BAVARESCO CASAGRANDE E.I.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
220,00246623/06/2014 11211785000168
DL MARIA MAESTRI PAVAN & CIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CURSO DE CORTE/COSTURA E MODELAGEM PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3.750,00246723/06/2014 14613041000168
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE.
409,09246823/06/2014 82873068000140
DL BAVARESCO COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA PARA SERVIDOR MUNICIPAL.
55,00246923/06/2014 13734910000140
DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.04.6, OP: 05.712.13.0005.0.03.8, OP: 05.712.13.0005.0.01.1 E OP: 05.712.13.0005.0.02.0.
12.569,55247023/06/2014 02885855000172
DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.03.8
13,66247124/06/2014 02885855000172
DL BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTOS/RS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BADESUL OPERAÇÃO: 05.712.13.0005.0.03.8
11,31247224/06/2014 02885855000172
DL ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 003 E 004/2014.
440,00247324/06/2014 92821701000100
DL MARCENARIA CADORNA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APLAINAR E SERRAR MADEIRA PARA A SECRETARIA DE OBRAS.
280,00247424/06/2014 87381679000194
DL JAYRO BAVARESCO & CIA LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE SERRAR PRANCHAS E VIGAS DE EUCALIPTO PARA MELHORIAS DE PONTES E PONTILHÓES EM ESTRADAS VICINAIS.
1.800,00247524/06/2014 93591550000103
DL VOLKMANN & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO INTERNO/EXTERNO E PLATO PARA O TRATOR VALTRA BL-88.
908,00247624/06/2014 05076871000102
DL ANGLASA COMERCIO DE MAQUINA AGRICOL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPES COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA E LENTE PARA SINALEIRA DO TRATOR VALTRA BM-100.
489,35247724/06/2014 94170172000157
DL AMERIKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PREOTEÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS.
325,80247824/06/2014 00883592000137
DL MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA FIAT FD-170.
1.450,05247924/06/2014 07734903000145
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DL MPM COMERCIO DE MAQ, PECAS E SERVIC
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA TRANSMISSÃO, A FALTA DE PRESSÃO DO SISTEMA E FUGA DA MARCHA RÉ DO TRATOR DE ESTEIRA FIAT FD-170.
801,55248024/06/2014 07734903000145
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DE RPA N° 006/2014 DE GLAUCIA MARONEZI.
116,00248124/06/2014 29979036000140
DL CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM PLANALTO MEDIO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO.
800,00248224/06/2014 07566075000183
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
10.060,145525/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.216,235625/06/2014
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.112,485725/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
465,395825/06/2014 29979036000140
DL VALERIO, BASSO & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO.
2.665,20248325/06/2014 18653096000152
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
9.028,87248425/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.855,28248525/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
285,53248625/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
4.259,56248725/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
999,35248825/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.765,10248925/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
515,50249025/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
353,02249125/06/2014
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
485,40249225/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
454,25249325/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.166,56249425/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
18.872,39249525/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.703,44249625/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
5.321,23249725/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.012,32249825/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
257,75249925/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
303,70250025/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
584,04250125/06/2014
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.305,30250225/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
202,46250325/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
23.220,72250425/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
257,75250525/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.573,57250625/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
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681,37250725/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
18.162,51250825/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.672,67250925/06/2014
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12.543,92251025/06/2014
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85,92251125/06/2014
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25.179,94251225/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
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4.085,22251325/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
647,78251425/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
3.796,94251525/06/2014
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4.639,59251625/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
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343,68251725/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
7.308,64251825/06/2014
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491,50251925/06/2014
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1.974,15252025/06/2014
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6.313,78252125/06/2014
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530,55252225/06/2014
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3.830,58252325/06/2014
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424,44252425/06/2014
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1.976,12252525/06/2014
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171,84252625/06/2014
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2.024,64252725/06/2014
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5.254,93252825/06/2014
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772,36252925/06/2014
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584,04253025/06/2014
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13.355,10253125/06/2014
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2.750,00253225/06/2014
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7.086,24253325/06/2014
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658,00253425/06/2014
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371,19253525/06/2014
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2.072,04253625/06/2014
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15,19253725/06/2014
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19.180,72253825/06/2014
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1.253,86253925/06/2014
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760,81254025/06/2014
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333,78254125/06/2014
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708,86254225/06/2014
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18.494,47254325/06/2014
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220,76254425/06/2014
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1.177,29254525/06/2014
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1.687,22254625/06/2014
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10.146,25254725/06/2014
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355,74254825/06/2014
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2.024,64254925/06/2014
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
6.711,52255025/06/2014
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326,98255125/06/2014
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.491,90255225/06/2014
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
13.290,66255325/06/2014
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DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
393,53255425/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.289,55255525/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
763,92255625/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
10.099,68255725/06/2014
DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
5.962,66255825/06/2014
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.010,73255925/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
699,46256025/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.171,14256125/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
795,76256225/06/2014 29979036000140
CITTÀ Informática Ltda
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
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Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
AO MES DE JUNHO/2014
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
5.767,24256325/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
480,54256425/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
335,77256525/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
6.397,26256625/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
4.417,29256725/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
3.252,54256825/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
6.661,51256925/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.109,75257025/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.737,04257125/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
439,64257225/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.524,20257325/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
947,58257425/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
478,33257525/06/2014 29979036000140
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Mod. DataNúmero Objeto
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Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
AO MES DE JUNHO/2014
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
450,88257625/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.472,33257725/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.974,16257825/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
550,00257925/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.807,25258025/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
620,52258125/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
5.118,88258225/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
4.805,79258325/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.655,65258425/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
450,88258525/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.567,48258625/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
554,95258725/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE
3.705,14258825/06/2014 29979036000140
CITTÀ Informática Ltda
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Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
AO MES DE JUNHO/2014
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
2.249,18258925/06/2014 29979036000140
DL INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO MENSAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014
1.327,88259025/06/2014 29979036000140
DL LABORATORIO FEIJO LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2013.
1.964,43259125/06/2014 02160382000146
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO E REFORÇO DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
1.895,00259225/06/2014 88644877000166
DL LABORATORIO FEIJO LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2013.
3.516,08259325/06/2014 02160382000146
DL BORILLI PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA.
6.240,00259425/06/2014 88644877000166
DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE AGRICULTURA.
51,35259525/06/2014 02449992012170
DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO.
68,22259625/06/2014 02449992012170
DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECR. DE OBRAS.
62,02259725/06/2014 02449992012170
DL COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTEINER, CHAPA E CORRENTE DE AÇO PARA USO NA OFICINA MUNICIPAL.
517,50259825/06/2014 03917421000170
DL ECO REGIONAL EMPREENDIMENTOS JORNALISTICOS LTDA - ME
PARA PAGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS .
750,00259925/06/2014 04066340000176
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS NA REDE DE SANEAMENTO RURAL.
1.515,17260025/06/2014 93038560000116
PR ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA
PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014.
17.907,00260126/06/2014012/2014 10626509000106
CITTÀ Informática Ltda
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ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/2014
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014
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Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
PR ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE
CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014.
25.168,00260226/06/2014012/2014 10626509000106
DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO, ARMÁRIO COM CHAVE E ARQUIVO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.
1.450,00260326/06/2014 93038560000116
DL CSA COM.SUPRIM.E ASSISTENCIA TEC.DE MAQ.COPIADORAS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM IMPRESSÃO DE PÁGINAS EXCEDENTES.
45,33260426/06/2014 00243167000183
DL JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSAS DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL LOCALIZADAS NA LINHA SÃO LUIZ E POSSE TABORDA.
1.985,00260526/06/2014 04808839000292
DL JEISON SALVADOR & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONSERTO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BOMBAS DÁGUA SUBMERSAS DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO LOCALIZADAS NA AV. VICENTE GUERRA E RUA LAURO LEITÃO.
3.189,40260626/06/2014 04808839000292
DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO INM-2254.
336,00260726/06/2014 93571636000174
DL TAMER TARDETTI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMI-FLANGE, MANGUEIRA E ENGATE HIDRÁULICO PARA A MOTONIVELADORA 135-H E CARREGADEIRA VOLVO HB-25.
955,00260826/06/2014 10476214000192
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS.
64,53260926/06/2014 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
3.950,77261026/06/2014 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
1.099,71261126/06/2014 02016439000138
DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DE GENERAL CADORNA.
38,67261226/06/2014 02016439000138
DL OI S.A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLÓGICO.
212,06261326/06/2014 76535764000143
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/2014
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014
Página: 26
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL CERVI FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A SAÚDE.
345,00261427/06/2014 10693537000138
DL ALVINO LUZZI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O ATERRO SANITÁRIO.
324,00261527/06/2014 14789140091
DL MILANO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS - EIRELI - ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO PSD 460/1 PARA O TRATOR VALTRA BM-100.
42,00261627/06/2014 17231858000160
DL PLASCOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANDIBULA MÓVEL DO REBRITADOR DE 80 X 13 CM.
2.300,00261727/06/2014 94960838000170
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEÍCULO IRB-8238.
111,00261830/06/2014 91302091000175
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.
337,00261930/06/2014 91302091000175
DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DÁGUA, LANTERNA TRASEIRA, LONA DE FREIO, PINO DE CENTRO E SUPORTE DO ASSENTO PARA O CAMINHÃO IRX-7093 E INM-2223.
852,00262030/06/2014 91302091000175
DL CALLIARI EDITORA GRÁFICA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30,00262130/06/2014 00833009000183
DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1455/2014, REGULAMENTADO PELO DECRETO Nº 1297/2014.
549,00262230/06/2014 64910210091
DL CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇAO DE ESTAGIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS NOS TERMOS DO CONVENIO LEI MUNICIPAL Nº 1017/07.
780,00262330/06/2014 92954957000195
DL JUAREZ BRUFATTI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
78,00262430/06/2014 69551987004
DL VILMAR CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO DE DOSES DE SÊMEN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1097/2009.
78,00262530/06/2014 44440723004
DL JORNAL A FOLHA MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS INFORMATIVOS.
650,00262630/06/2014 03119050000180
CITTÀ Informática Ltda
Estado do Rio Grande do Sul
ROL DE DESPESAS - de 01/06/2014 a 30/06/2014
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2014
Página: 27
Mod. DataNúmero Objeto
Licitação
Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho
Contrato
Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF
DL JOSMAR PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS. 500,00262730/06/2014 00866789065
DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO ARLA PARA USO NO CAMINHÃO IVM 8202.
75,00262830/06/2014 04586747000124
DL ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICÍPIO
10.000,00262930/06/2014 88417787000132
DL P J B COMERCIO DE PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO IOC-1411.
600,00263030/06/2014 12283853000167
DL TUBIAS CASAGRANDE AGOSTINETTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SOLDA, AJUSTE DE ROLAMENTOS EM EIXO E SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSILADEIRAS.
95,00263130/06/2014 15620134000182
DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.
408,92263230/06/2014 82873068000140
Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos
Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA
776.887,72
CITTÀ Informática Ltda