ROL DE DESPESAS - de 01/10/2010 a 31/10/2010 · atendimento em plantÃo e sobre-aviso,conforme...

Estado do Rio Grande do Sul

ROL DE DESPESAS - de 01/10/2010 a 31/10/2010Prefeitura Municipal de Nova Alvorada Exercício 2010

Página: 1

Mod. DataNúmero Objeto

Licitação

Adjudicatório Valor AdjudicadoEmpenho

Contrato

Número Data Ori. Data Adi. CNPJ/CPF

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES. FONE 3323 1323

772,29148601/10/2010 76535764000224

DL MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE MEMORIA DDR 1GB PARA ATENDER A SEC. SAUDE

80,00148701/10/2010 07734852000151

DL DALTRO LUIS MANFROI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

153,00148801/10/2010 05896562000189

DL CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS MEDICOS DE CLINICO GERAl NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONTRATO 043/2010.

6.000,00148901/10/2010 04344981000145

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS INC-6475 E IMI-0760.

113,00149001/10/2010 02916830000199

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149101/10/2010 62790978034

DL CLAUDIA MISTURA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149201/10/2010 69557896000

DL ALINE DE FATIMA DA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149301/10/2010 01971186074

DL GILDANE LUSSI CHITOLINA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149401/10/2010 01138569038

DL IVONE DAL TOE DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149501/10/2010 92765092087

DL JULIANE PORTELLA RADMANN FARIA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149601/10/2010 00508183090

DL SILVANE MARQUES RAMOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149701/10/2010 02266414062

CITTÀ Informática Ltda



Página: 2


Licitação


Contrato


DL IONARA BETTU VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149801/10/2010 95645594053

DL CLEUNICE PANCOTTE CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62149901/10/2010 00244030081

DL EVANDRO AMARANTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62150001/10/2010 00806656085

DL CLAUDIA GIOVANE FIORAVANÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62150101/10/2010 92118887000

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

216,20150201/10/2010 00047825006

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA DO ARA CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS INC-6475.

30,00150301/10/2010 02916830000199

DL INGRID COELHO PAUTZ PARA PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE FERIAS ,CONFORME PORTARIA Nº028/2010.

1.500,00150401/10/2010 89376625072

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.

12.600,00150501/10/2010012/2010 04344981000145

PR CLINICA MEDICA SAO DOMINGOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO CLINICO ,POR HORA, PARA ATENDIMENTO EM PLANTÃO E SOBRE-AVISO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2009.

12.600,00150601/10/2010012/2010 04344981000145

DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

130,00150701/10/2010 05911435000101

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

522,00150801/10/2010001/2010 89656425000167

PR J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2010.

1.305,00150901/10/2010001/2010 89656425000167




Página: 3


Licitação


Contrato


DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU GPS PARA VEICULO PLACAS IFL-5788

185,00350001/10/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CAST ROL SUPER E OLEO STIHL PARA A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA.

19,00350101/10/2010 89656425000167

DL DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA.

643,00350201/10/2010 93210698000150

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONSERTO DE SOLDA NO TRATOR BL 88.

80,00350301/10/2010 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BL 88.

84,00350401/10/2010 93571636000174

DL AIDIR BRESSIANI & FILHO LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA CARREGADEIRA HB 25.

550,00350501/10/2010 08307671000101

DL COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES PERON LTDA

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III.

220,00350601/10/2010 02577717000126


PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III.

120,00350701/10/2010 02577717000126

DL EDILSON ANTONIO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

32,44350801/10/2010 43421539049

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IMK-0239.

118,00350901/10/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CARTER, BUCHA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NO VEICULO PLACA IMK-0239.

68,00351001/10/2010 02916830000199

DL J A MATANA & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM LAVAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACAS IQF-9666.

20,00351101/10/2010 89656425000167

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATADORES TRIPOLARES, BOBINAS E CAPACITOR PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO.

374,46351201/10/2010 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSISTENCIA E MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE POÇOS DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO.

75,54351301/10/2010 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

2.009,91351401/10/2010 91361188000159




Página: 4


Licitação


Contrato


DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

4.290,09351501/10/2010 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

(4.290,09)351501/10/2010 91361188000159

DL SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE CONVENIO Nº 043/2008 FPE/880/2008 CONSULTA POPULAR, REFERENTE A CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA NO OBJETO.

415,83351601/10/2010

DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVER MIKROTIK FIREWALL NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

2.250,00351701/10/2010 33768581000165

DL MOACIR BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010

120,00351801/10/2010 39165485068

TP TRANSPORTES NOVA ALVORADA LTDA ME

PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009 ,COMPLEMENTO NOTA DE EMPENHO Nº 3490/2010.

450,00351901/10/2010001/2009 10600819000143

DL MOACIR BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010.

76,10352001/10/2010 39165485068


(76,10)352001/10/2010 39165485068


1.507,81352101/10/2010 39165485068


(1.507,81)352101/10/2010 39165485068


138,69352201/10/2010 39165485068


(138,69)352201/10/2010 39165485068

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III.

7,60352301/10/2010 91302141000114

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA E DO TRATOR BM 100.

553,00352401/10/2010 93571636000174




Página: 5


Licitação


Contrato


DL RICCI VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORREIA, AMORTECEDOR COM BUCHA E TUDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACAS IPY-1543 E IPY-1537 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.

746,71352501/10/2010 03000215000109

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA PVMC.

680,32352601/10/2010 90910399000130


(680,32)352601/10/2010 90910399000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II.

486,86352701/10/2010 90910399000130


(486,86)352701/10/2010 90910399000130

DL MANTEC - COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS DE

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA ESCOLA M.E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.

20,00352801/10/2010 07734852000151


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III, COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 3506.

0,40352901/10/2010 02577717000126


353,36353001/10/2010 90910399000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EDUCATIVOS, JOGOS DIVERSOS, PARA ATENDER O PROGRAMA PVMC.

305,13353101/10/2010 90910399000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE CONTOS E CLASSICOS PARA ATENDER O PROGRAMA PVMC.

21,83353201/10/2010 90910399000130


220,40353301/10/2010 90910399000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, FANTOVHES, BLOCOS, BOLA,ETC. PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II.

257,94353401/10/2010 90910399000130

DL MIGLIORINI & CIA LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE CANUDOS DE REFRIGERANRTES PARA ATENDER O PROGRAMA PBV II.

8,52353501/10/2010 90910399000130


926,50353601/10/2010 39165485068

DL MOACIR BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

796,10353701/10/2010 39165485068




Página: 6


Licitação


Contrato


,CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO 001/2010.

DL CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA VBUP61 - 3CV.7 ESTAGIOS TRIFASICA 380 V PARA O POÇO LOCALIZADO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

2.992,00353801/10/2010 91361188000159

DL CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO.

1.298,09353901/10/2010 91361188000159

DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER CAMARA MUNICIPAL.

67,879304/10/2010 04031139000153

DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL.

21,009404/10/2010 04031139000153

DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.

0,759504/10/2010 04031139000153

DL CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

42,50151004/10/2010 90169061000170

DL TROIAN E GUGEL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

45,00151104/10/2010 10273719000150

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.002881-6

85,18151204/10/2010 82873068000140

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

422,30151304/10/2010 82873068000140

DL DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.0002881-6.

211,62151404/10/2010 92665611010300



378,98151504/10/2010 92665611010300

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TELECOMUNICACOES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE.

853,53151604/10/2010 76535764000224

DL B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR ORGANICO LIQUIDO

2.106,00354004/10/2010 01087128000105

DL B V COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DA

200,00354104/10/2010 01087128000105




Página: 7


Licitação


Contrato


BOMBA DO DISTRIBUIDOR ORGANICO LIQUIDO.

DL DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPALHADOR DE ADUBO ORGANICO.

770,00354204/10/2010 93210698000150

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A LICENCIAMENTO AMBIENTAL NAS ESTRADAS DO INTERIOR.

31,50354304/10/2010 92695790000195

DL JOAQUIM LUIZ DE MELLO FLORES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NOTARIAIS, PROCESSAMENTO ELETRONICO, BUSCA EM LIVROS DE ARQUIVOS E CERTIDÕES.

23,40354404/10/2010 00388858087

DL ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFAS TERMICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO.

59,58354504/10/2010 10600755000180

DL ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARAFAS TERMICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II IDOSO.

36,42354604/10/2010 10600755000180

DL TIAGO PELEGRINI E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II CRIANÇA E ADOLESCENTE.

255,00354704/10/2010 06556371000130

DL ZENILDE G. MENIN ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL

59,25354804/10/2010 04031139000153

DL INCERTI E INCERTI LTDA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.

695,50354904/10/2010 05039684000159

DL MARISTELA PASTRE - LOJAS CASELA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL PARA O GINASIO DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO-NOVA ALVORADA.

105,00355004/10/2010 93628170000104

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BLOCOS, PARA HOSPITAL MUNICIPAL

1.158,00151705/10/2010 04475951000178

DL DIPROHL COMERCIAL IMP E EXPORT LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

122,70151805/10/2010 94811510000192

DL SULVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA ING-1724 EM VIAGEM.

12,00151905/10/2010 02419175000163

DL COMERCIO DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS ING-1724.

324,00152005/10/2010 90624891000140

DL ANDRE LUIS CASAGRANDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E

216,20152105/10/2010 97239275000




Página: 8


Licitação


Contrato


REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010, COMPLEMENTO AO AEMPENHO 1365.

32,43152205/10/2010 64910210091


32,43152305/10/2010 69557896000

DL CATIA BASSO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62152405/10/2010 62790978034

DL COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER VEICULO PLACAS IQF-9666 EM VIAGEM A CAPITAL RS.

20,01355105/10/2010 93489243000205


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IQF-9666, EM VIAGEM A POA.

24,00355205/10/2010 02419175000163

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

121,30355305/10/2010 72102171000132


(121,30)355305/10/2010 72102171000132

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

36,45355405/10/2010 72102171000132

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

58,50355505/10/2010 72102171000132


97,90355605/10/2010 72102171000132

DL COM.DE LINHAS MANIA DO TRICO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.

465,20355705/10/2010 91828020000100



(465,20)355705/10/2010 91828020000100




Página: 9


Licitação


Contrato


DL PICCOLI COM. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DA COMUNIDADE DO INTERIOR DO MUNICIPIO.

285,30355805/10/2010 00369085000180

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO CAST ROL SUPER E OLEO STIHL PARA A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA.

9,00355905/10/2010 89656425000167

DL B ROMANINI BASSO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE BALAS DIVERSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS CRIANÇAS EM HOMENEGEM AO DIA DA CRIANÇA.

132,50356005/10/2010 03138959000186


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

42,40356105/10/2010 00369085000180

DL JONAS GUERRA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

54,05356205/10/2010 00814158005

DL FUNDACAO DE APOIO-PESQUISAS E ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

PARA PAFGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS NA AREA CONTABIL NO PERIODO DE FERIAS DO CONTADOR E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA/2011 C/ SEUS ANEXOS, CFE. CONTRATO.

5.000,00356305/10/2010 07340352000135

DL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE TECIDOS MARGUSCA LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE COCHILA DE NOTEBOOK DO PSF.

979,50152506/10/2010 93638708000153


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM.

12,00152606/10/2010 02419175000163

DL R G POOETER COMERCIO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS NOS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF

53,00356406/10/2010 09223597000108

DL CEREAIS E FERRAGENS UNIÃO COLONIAL LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF EM SEUS PROJETOS PRATICOS.

159,65356506/10/2010 91303297000110

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM MULTA E JUROS REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL.

28,77356606/10/2010

DL ALEXANDRE FARENZENA VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ESPALHADOR LIQUIDO.

902,00356706/10/2010 11420435000101

DL ALEXANDRE FARENZENA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ESPALHADOR LIQUIDO.

240,00356806/10/2010 11420435000101

DL DIRCEU GROLLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI

216,20152707/10/2010 64910210091




Página: 10


Licitação


Contrato


MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

254,23152807/10/2010 76535764000224


VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL PROCESSO N° 109/1.10.0002881-6, COMPLEMENTO AO EMPENHO 1515.

10,64152907/10/2010 92665611010300

DL FEPAM - FUND.ESTAD.PROT.AMB. HENRIQ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESA COM LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

176,00356907/10/2010 93859817000109

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER SEC.DE ADM E FINANÇAS.

422,41357007/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A PARA PGTO DE DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

58,74357107/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A CENTRAL TELEFONICA DO CENTRO ADM. MUNICIPAL.

1.161,65357207/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.

165,00357307/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

105,15357407/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CASA DA CULTURA.

52,20357507/10/2010 76535764000224


32,44357607/10/2010 43421539049


21,62357707/10/2010 00814158005

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES.

600,00357807/10/2010 76535764000224

CV ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO E GARAGENS DO HOSPITAL MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 032/2010.

24.820,00153008/10/2010032/2010 10626509000106




Página: 11


Licitação


Contrato


DL UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO PLACAS IOC-1411.

954,68153108/10/2010 33166158000195

DL SOCIEDADE HOSPITALAR SAO VICENTE DE PAULO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

3.000,00153208/10/2010 92021062000360

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024 DA PATRULHA AGRICOLA.

274,00357908/10/2010 88644877000166

DL TIAGO PELEGRINI E.I. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.

69,00358008/10/2010 06556371000130

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTE E MONTE DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLCA IGK-1841.

207,00358108/10/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTE E MONTE DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLCA IGK-1841.

(207,00)358108/10/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1828 E CARREGADEIRA 75 III.

338,00358208/10/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA ILP-3683

126,00358308/10/2010 01447511000119


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75 III E 135 H.

542,00358408/10/2010 02577717000126


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.

433,20358508/10/2010 02577717000126

DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.

VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

7.041,66358608/10/2010 00000000450987

DL BANCO DO BRASIL S.A. AG. NOVA ALV.

VALOR QUE EMPENHA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICAO FINANCEIRA , PROJETO CAMINHOS DA ESCOLA.

2.415,50358708/10/2010 00000000450987

DL CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RANCHO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO QUADRO DE LAÇADORES QUERENCIA DE SÃO FRANCISCO DA

3.000,00358808/10/2010 04760889000166




Página: 12


Licitação


Contrato


LINHA BORELLI ,VINCULADO AO CTG RANCHO DA AMIZADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1248/2010.

DL IDINEO MULINARI CIVA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO AO PRODUTOR RURAL NA RECONTRUÇÃO DE UMA SALA SE ESPERA E ORDENHA MAIS PEDRA E BRITA ,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1097/2009 QUE DISPOE SOBRE PROGRAMA DE INCENTIVO A AGROPECUÁRIA.

315,00358908/10/2010 48855286072

DL CONFIANÇA CIA. DE SEGUROS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS ILU-1841 QUE ATENDE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO.

1.331,73359008/10/2010 33054883000171

DL TIAGO PELEGRINI E.I. PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.

90,00359108/10/2010 06556371000130

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA HB 25.

46,00359208/10/2010 93571636000174

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INM-2223.

116,50359308/10/2010 93186997000105

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM A DEPESA COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INM-2223

40,00359408/10/2010 93186997000105

DL MENEGAZZO TEATROS LTDA PARA PGTO. DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E MECANICOS E APRESENTACAO DE PEÇA TEATRAL DURANTE AS PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 1196/2009.

1.900,00359508/10/2010 07398668000188

DL IVO VALENTE E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INM-2223, COMPLEMENTO AO EMEPNHO N° 3593

0,05359608/10/2010 93186997000105

CV BASALTO NOVA ALVORADA LTDA M.E. PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE ALTAR/NAVE NO CEMITERIO MUNICIPAL ,CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2010.

10.170,00359708/10/2010033/2010 01938211000132

CV CUCCHI INDUSTRIA METALURGICA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PORTICO DE ACESSO E PORTÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2010.

7.950,00359808/10/2010033/2010 94854981000188

CV ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM OBRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS/PASSEIO DO CEMITERIO MUNICIPAL,CONFORME CARTA CONVITE Nº 033/2010

4.066,40359908/10/2010033/2010 10626509000106

DL CERFOX - COOPERATIVA DE GER. E DIST. DE ENERGIA FONTOURA

PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO.

116,11153313/10/2010 97505838000179




Página: 13


Licitação


Contrato



PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O POSTO DE SAUDE .

53,55153413/10/2010 97505838000179


PARA PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

3.132,80153513/10/2010 97505838000179


534,66153613/10/2010 82873068000140

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETA AUT. CAB PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ING-1724 DO PSF.

24,00153713/10/2010 89656425000167

DL CARLOS ALBERTO RAMPANELLI & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS ING-1724 DO PSF.

110,00153813/10/2010 09152487000100

DL CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM EXAMES RM DE CRANIO PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

250,00153913/10/2010 02847070000105

DL IMPRELL EDITORA GRÁFICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FICHAS DE CONTROLE ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO DO CENTRO ODONTOLOGICO.

158,00154013/10/2010 04475951000178

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

41,00360013/10/2010 07278702000180


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS NO MUNCIPIO.

15.339,61360113/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

1.947,87360213/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BRITADOR MUNICIPAL.

307,51360313/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.

798,40360413/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL.

15,91360513/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

437,39360613/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.

474,51360713/10/2010 97505838000179




Página: 14


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL.

132,55360813/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A REPETIDORA MUNICIPAL.

15,91360913/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

850,93361013/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS.

31,82361113/10/2010 97505838000179



465,20361213/10/2010 91828020000100

DL COMERCIAL PONTO DAS CHAVES PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO NA SALA DO CONSELHO TUTELAR.

15,00361313/10/2010 01801774000184


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇOS ARTESIANOS.

238,57361413/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL NA LINHA SALETE.

15,91361513/10/2010 97505838000179

DL CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTATORES E RELE DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

560,42361613/10/2010 91361188000159


440,13361713/10/2010 39165485068

DL DILDA COMERCIO DE GAS LTDA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GÁS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO NA ESCOLA M. EDILIO LUIZ CHESTIES.

320,00361813/10/2010 92547306000180

DL R. C. DOS SANTOS & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESA COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESLOCADOS AO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE SERVIÇOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1098/2009.

68,98361913/10/2010 05355947000139

DL AUTO POSTO MONTAURI - FILIAL VILA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DOCAMINHÃO PLACAS INM-2223.

140,00362013/10/2010 91853234000137

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MACACO E LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IMJ-0371.

39,50362113/10/2010 02916830000199




Página: 15


Licitação


Contrato


DL ANDERSON BERNARDI PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A CRECHE MUNICIPAL CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2010.

483,09362213/10/2010 02067742060

DL ELIANA MARAFON CHESTIES E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JARRAS PARA LIQUIDOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.

52,99154114/10/2010 10600755000180


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, RELIEV, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

67,80154214/10/2010 94811510000192


702,04154314/10/2010 82873068000140

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADICAMENTO PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF.

122,91154414/10/2010 82873068000140


21,62154514/10/2010 69557896000

DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62154614/10/2010 00375163026

DL SIMONE PASQUALOTTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62154714/10/2010 00859545008

DL CLINICA MAYNART BORDIN LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO, CONSULTAS, PARA ATENDER PACIENTE DO MUNICIPIO.

160,00154814/10/2010 05471336000156

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORREIA DO ARA 6PK940 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS INC-6475

30,00154914/10/2010 02916830000199

DL AUTO PEÇAS CATTO IMPORTADAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALHETAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS INC-6475

83,00155014/10/2010 02482076000126

DL COTIVAL GASES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPA

85,00155114/10/2010 91820324000121


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.

24,00155214/10/2010 02419175000163




Página: 16


Licitação


Contrato


DL HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALAR PRESTADOS PARA ATENDER A PACIENTE DO MUNICIPIO EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS.

234,00155314/10/2010 92030543000170

DL IRMÃOS TORTELLI LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACUETTE COM GEL ANTICOAGULANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

75,00155414/10/2010 90241357000154

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A GARAGEM MUNICIPAL.

299,44362314/10/2010 76535764000224

DL DAIANE COLET VERDI - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHE - PARA ATENDER AO PROGRAMA PBV II

284,17362414/10/2010 10730838000194


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA MUNICIPAL.

1.147,16362514/10/2010 97505838000179

DL VIVO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.

139,90362614/10/2010 02449992012170

DL LUIZ BALBINOT VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGTO DE BARRA REDONDA PARA ENFEITES NATALINOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS 2010.

280,00362714/10/2010 05739816000155

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA IGK-1841 E CARREGADEIRA 75 III.

537,00362814/10/2010 01447511000119

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA HB 25.

380,00362914/10/2010 93571636000174

DL TIGRAO COM. DE MATERIAIS DE CONTR.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E MANGA PARA USO NA PULVERIZAÇÃO AGRICOLA NO INTERIOR DO MUNICIPIO.

810,00363014/10/2010 93342335000179

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IEA-5833.

45,00363114/10/2010 02916830000199

DL PEDRO BORELLA NETO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA USO VETERINARIO NA INSEMINAÇÃOARTIFICIAL.

777,00363214/10/2010 05117185000132

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE TABORDA, INTERIOR.

632,13363314/10/2010 02016439000138

DL MOACIR BORELLI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA PVMC.

116,00363414/10/2010 39165485068




Página: 17


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Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO PUBLICA NO CENTRO DO MUNICIPIO.

6.760,56363514/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PORTICO MUNICIPAL.

437,39363614/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO DO MUNICIPIO.

62,56363714/10/2010 97505838000179


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

1.579,92363814/10/2010 97505838000179

DL ESCRITORIO DE AGRONOMIA NATIVO LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CFE. PROJETOS.

2.500,00363914/10/2010 92008200000109

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.

571,28364014/10/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).

32,62364114/10/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (BOMBA D'ÀGUA).

5.452,79364214/10/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA REPETIDORA MUNICIPAL.

42,94364314/10/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA PARA PAGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER POÇO ARTESIANO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR.

161,44364414/10/2010 02016439000138

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .

272,32364514/10/2010 02016439000138

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA AS CRIANÇAS NO DIA DA CRIANÇA DE ACORDO COM O CALENDARIO DE EVENTOS.

170,43364614/10/2010 94215084000124


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRARIAS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DO PROGRAMA FEAS/OASF.

54,00364714/10/2010 91828020000100

DL CARLOS RODRIGO DOS SANTOS & CIA LTA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPERATIVADO PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.

285,00364814/10/2010 03968050000155




Página: 18


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Contrato


DL CATIA BASSO E.I. PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA SEC.DE AGRICULTURA.

533,20364914/10/2010 07459408000175

DL RENATA MORLIN E.I. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSOS/OFICINAS DE PINTURA E ARTESANATO.

1.880,00365014/10/2010 10320871000146

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, JOGO DE BORRACHA PORTA LATERAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFL-5918

34,00365114/10/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS IFL-5918

20,00365214/10/2010 02916830000199

DL PROCERGS - COMP. DE PROCES. DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.

131,32365314/10/2010 87124582000104

DL PEDRO COLLET VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA MUNICIPAL.

506,42365414/10/2010 15290000097


(506,42)365414/10/2010 15290000097


506,42365514/10/2010 15290000097

DL PEDRO COLLET VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NSO CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE.

320,00365614/10/2010 15290000097

DL PEDRO COLLET VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

539,98365714/10/2010 15290000097

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LACRES PARA USO NOS HIDROMETROS DO MUNICIPIO.

2.650,00365814/10/2010 93038560000116

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

142,50365914/10/2010 07459408000175

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

(142,50)365914/10/2010 07459408000175

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA

138,00366014/10/2010 93571636000174




Página: 19


Licitação


Contrato


SEC. DA AGRICULTURA.

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

(138,00)366014/10/2010 93571636000174

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM MÃO DE OBRA EM SOLDA NA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

25,00366114/10/2010 93571636000174

DL CATIA BASSO E.I. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

142,50366214/10/2010 07459408000175

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ENCILADEIRA DA SEC. DA AGRICULTURA.

138,00366314/10/2010 93571636000174

DL CREA - CONS. REG. ENGENH. ARQUIT. E

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TAXA DO CREA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE RELATORIO DE SONDAGEM E ESTUDOS GEOTÉCNICOS DO CENTRO DE REFERENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.

31,50366414/10/2010 92695790000195

DL COMÉRCIO DE SUCATAS SILVESTRE LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUCATA DE FERRO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IFE-1319.

392,00366514/10/2010 03917421000170


75,67366614/10/2010 00814158005

DL ODOLIR SORANZO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62366714/10/2010 64198251053

DL GRACIANO FORMAGINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62366814/10/2010 99573164000

DL ALCIONI TOBIAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62366914/10/2010 77813189000


81,10367014/10/2010 43421539049




Página: 20


Licitação


Contrato


DL TECSUL ENGENHARIA E INSPECAO VEICUL

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LAUDO DAE DE VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA IPY-1543, IPY-1537 E IPY-0794 QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR.

450,00367114/10/2010 04584923000199

DL COMERCIO DE PECAS E PINTURA DALA CORT LTDA

PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA NO VEICULO DE PLACAS - IQF-9666.

300,00367214/10/2010 10684622000130

DL VANUZA A. MARTELLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL SETE DE JUNHO.

41,00367314/10/2010 07278702000180

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL EDILIO L. CHESTIES.

138,38367414/10/2010 76535764000224

DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE EDUCAÇÃO.

151,56367514/10/2010 76535764000224

TP MATT CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃODE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A EMPRESA BASSO PANCOTTE & CIA LTDA ,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/2010.

347.338,39367614/10/2010007/2010 00220982000127

DL CARDIOMED CLINICA MEDICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS COM EXAME DE ECODOPPLER TRANSESOFAGICO PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

200,00155515/10/2010 05545436000180

DL LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO GRANDE PARA USO NOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL.

87,00155615/10/2010 04461128000103

DL LIMPACTO COMERCIO E REPRESENTACOES

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL

1.594,80155715/10/2010 02682832000160

DL GILDANE M. CHESTIES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

32,43367715/10/2010 44738200097

DL ADEMIR ROMANO ROMANINI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESAS DE AUXILIO DESTINADO A TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE COLHEITADEIRA PARA FAZER SILAGEM NO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI 1097/2009 ALTERADA PELA LEI 1249/2010 E AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO.

5.400,00367815/10/2010 17798280049

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GELADINHOS, PIRULITOS E BALAS PARA EVENTO ECOLOGICO, DE ACORDO COMA DECLARAÇÃO,DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

68,00367915/10/2010 04218056000178

DL GASPODINI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA O EVENTO ECOLOGICO, DE ACORDO COMA DECLARAÇÃO,DA ESCOLA

8,07368015/10/2010 04218056000178




Página: 21


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Contrato


MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

DL SORVETERIA E CAFES BRESSAN LTDA - SORVETES D'ITALIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SORCETES PARA EVENTO ECOLOGICO, DE ACORDO COMA DECLARAÇÃO,DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

90,00368115/10/2010 04797503000190

DL SORVETERIA E CAFES BRESSAN LTDA - SORVETES D'ITALIA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PAZINHAS PARA SORVETE NO EVENTO ECOLOGICO, DE ACORDO COMA DECLARAÇÃO,DA ESCOLA MUNICIPAL EDILIO LUIZ CHESTIES.

6,50368215/10/2010 04797503000190

DL GENESIO A. MENDES & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.09.0002055-4 E 109/1.10.0002980-4.

328,58155818/10/2010 82873068000140

DL LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.0002571-0.

116,00155918/10/2010 04461128000103

DL AUTO TRANSPORTE MARAUENSE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IFE 1319.

471,10368318/10/2010 91302091000175

DL PEDRINHO PANCOTTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2009.

36,599619/10/2010 66633923015

DL LINDONES DE FATIMA PELEGRINI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2009.

36,599719/10/2010 47773669015

DL SILVIA BRANDELERO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2009.

36,879819/10/2010 01889544060


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO CFE DEMANDA JUDICIAL, PROCESSO 109/1.10.002980-4 E 109/1.10.0003427-1.

723,53156019/10/2010 92665611010300

DL MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT


54,08156119/10/2010 06197089000295

DL MARISTELA PASTRE - LOJAS CASELA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E VOLEY PARA O GINASIO DA SEDE - NOVA ALVORADA.

190,00368419/10/2010 93628170000104

DL VALMOR SIMIONI - LOJAS PEGA-PEGA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

94,50368519/10/2010 05024792000158




Página: 22


Licitação


Contrato



32,43368619/10/2010 00814158005

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS E MAQUINAS ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010 , TERMO ADITIVO Nº 002/2010.

18.700,00368719/10/2010001/2010 73301327000177

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010,TERMO ADITIVO Nº 002/2010.

11.220,00368819/10/2010001/2010 73301327000177

PR TURBO DIESEL COM. DE COMB. LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA ATENDER VEICULOS QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO Nº 001/2010, TERMO ADITIVO Nº 002/2010.

9.350,00368919/10/2010001/2010 73301327000177


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA INC-6475 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.

24,00156220/10/2010 02419175000163


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

276,00156320/10/2010 94811510000192

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010 - COMPELMENTO AO EMPENHO 1502.

10,81156420/10/2010 00047825006

DL SERVIDORES MUNICIPAIS - FOLHA PGTO

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010

5.102,08156520/10/2010



608,22156620/10/2010



817,65156720/10/2010



577,23156820/10/2010



7.405,75156920/10/2010



518,53157020/10/2010



5.412,88157120/10/2010




Página: 23


Licitação


Contrato




202,98157220/10/2010



676,61157320/10/2010



14.110,68157420/10/2010



244,17157520/10/2010



630,55157620/10/2010



277,40157720/10/2010



685,36157820/10/2010



894,30157920/10/2010



7.515,16158020/10/2010



27,68158120/10/2010



332,91158220/10/2010



1.328,68158320/10/2010



742,73158420/10/2010



3.105,21158520/10/2010



198,10158620/10/2010



4.229,81158720/10/2010



211,49158820/10/2010



5.150,00158920/10/2010




Página: 24


Licitação


Contrato




2.391,63159020/10/2010



39,86159120/10/2010

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010

1.492,04159220/10/2010


1.664,06159320/10/2010


1.179,24159420/10/2010


142,08159520/10/2010


3.851,80159620/10/2010


2.088,84159720/10/2010


693,68159820/10/2010


932,67159920/10/2010


1.081,50160020/10/2010


510,60160120/10/2010

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM MÃO DE OBRA NO CONCERTO DA PORTA E TROCA DE LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO PLACA IHJ-0371.

10,00369020/10/2010 02916830000199

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IHJ-0371.

35,00369120/10/2010 02916830000199

DL ALEXANDRE JOEL BALDO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO NOS PROGRAMS DO FEAS/OASF.

1.200,00369220/10/2010 95141255000180

DL BALDO COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER E ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NOS PROGRAMAS IGD BOLSA FAMILIA.

410,00369320/10/2010 91734459000174

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS

328,00369420/10/2010 89656425000167




Página: 25


Licitação


Contrato


INM-2254, TRATOR FORD8030 E TRATOR BM100.

DL RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 75III.

625,00369520/10/2010 88644877000166

DL ACEDATA COM E ASSISTENCIA DE EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

3.400,00369620/10/2010 94221116000102


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTRO PARA OLEO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 135 H.

136,00369720/10/2010 02577717000126



5.533,80369820/10/2010



2.248,53369920/10/2010



112,43370020/10/2010



2.085,00370120/10/2010



608,94370220/10/2010



417,00370320/10/2010



521,25370420/10/2010



357,72370520/10/2010



918,66370620/10/2010



10.155,07370720/10/2010



741,40370820/10/2010



1.880,60370920/10/2010



1.951,41371020/10/2010




Página: 26


Licitação


Contrato




6.529,76371120/10/2010



1.122,33371220/10/2010



1.952,14371320/10/2010



797,21371420/10/2010



199,30371520/10/2010



459,93371620/10/2010



2.183,13371720/10/2010



535,36371820/10/2010



357,72371920/10/2010



19.206,49372020/10/2010



712,70372120/10/2010



1.860,05372220/10/2010



715,44372320/10/2010



2.679,27372420/10/2010



3.293,07372520/10/2010



987,92372620/10/2010



4.744,30372720/10/2010



18.545,16372820/10/2010




Página: 27


Licitação


Contrato




2.391,89372920/10/2010



327,06373020/10/2010



1.500,00373120/10/2010



2.836,24373220/10/2010



2.706,44373320/10/2010



67,66373420/10/2010



7.741,09373520/10/2010



1.040,52373620/10/2010



939,99373720/10/2010



618,00373820/10/2010



2.353,80373920/10/2010



194,60374020/10/2010



6.494,06374120/10/2010



385,71374220/10/2010



1.353,22374320/10/2010



236,81374420/10/2010



600,00374520/10/2010



2.000,00374620/10/2010




Página: 28


Licitação


Contrato




1.555,58374720/10/2010



9.719,82374820/10/2010



1.208,92374920/10/2010



884,49375020/10/2010



332,17375120/10/2010



15.113,75375220/10/2010



562,13375320/10/2010



927,31375420/10/2010



3.090,00375520/10/2010



4.094,26375620/10/2010



437,44375720/10/2010


1.162,09375820/10/2010


495,79375920/10/2010


837,86376020/10/2010


3.092,95376120/10/2010


2.016,84376220/10/2010


305,84376320/10/2010


645,98376420/10/2010




Página: 29


Licitação


Contrato



5.286,42376520/10/2010


898,99376620/10/2010


412,09376720/10/2010


4.648,93376820/10/2010


315,00376920/10/2010


582,52377020/10/2010


2.041,47377120/10/2010


129,78377220/10/2010


535,13377320/10/2010


1.444,70377420/10/2010


333,88377520/10/2010


126,00377620/10/2010


400,00377720/10/2010


326,66377820/10/2010


2.550,45377920/10/2010


3.486,63378020/10/2010


648,90378120/10/2010


951,63378220/10/2010




Página: 30


Licitação


Contrato


DL IPERGS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO

PARA PAGTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL AO IPE - RS, REF. CEDENCIA DE GILDANE M. CHESTIES MATRIC. 72301615858003, MES 10/2010.

315,99378320/10/2010 92829100000143

DL FGTS - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO PRE-ESCOLAR SOB REGIME CLT, CFE. FOPAG REFERENTE MES OUTUBRO/2010.

50,69378420/10/2010

DL I.N.S.S. - BANCO DO BRASIL PARA PAGTO DE DESPESAS COM INSS DA RPA N° 007/2010 DE HELENA FONTANA BRANDELERO.

93,00378520/10/2010

DL MARONEZI, ZILLI & CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOTOS NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FLAUTAS ANJOS NO MUNICIPIO.

124,00378620/10/2010 97209951000107

DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL.

180,30160221/10/2010 89655328000150

DL JANETE DOS SANTOS PEIXOTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

43,24160321/10/2010 91902037049

DL OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 406B.

520,88378721/10/2010 00195642000274

DL JULIANA COLLET ROMANINI & CIA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS, QUEBRA CABEÇA, BONECAS, DOMINO E BOLAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL.

330,00378821/10/2010 89655328000150

DL REFORMAQ IND. COM. COMPON. RODOVIARIAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS, SAPATA, PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA 140G.

518,70378921/10/2010 88097969000173


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L.

2.230,55379021/10/2010 88097969000173


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.

100,00379121/10/2010 88097969000173


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 434 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 580L.

308,00379221/10/2010 88097969000173


VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA EXECUTADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT 580L.

1.800,00379321/10/2010 88097969000173

DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA 140G E CAMINHÃO IGK-1828.

850,00379421/10/2010 10353549000113




Página: 31


Licitação


Contrato


DL LAURIANO DAROS MEI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IFE-1319, ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO E TRATOR FORD 8030.

1.335,00379521/10/2010 10353549000113



6.656,569922/10/2010



1.745,2710022/10/2010


1.464,3610122/10/2010


383,9410222/10/2010

DL MULTICLINICA MARAU LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE HEMORROIDAS PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICIPIO.

300,00160422/10/2010 03875057000122

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM CONSERTOS DOS VEICULOS DE PLACAS INC-6475 .

30,00160522/10/2010 02916830000199


321,15160622/10/2010 82873068000140

DL BASSO & PANCOTTE LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS SANDRO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

168,00160722/10/2010 92341312000187

DL LA MACHINE GAMBATTO P1 VEICULOS LTD

PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FECHADURA PORTA LATERAL, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA INC-6475.

85,00160822/10/2010 07193016000107

DL MOACIR MANGONI-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

700,00160922/10/2010 97281950000173

DL MOACIR MANGONI-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CALÇAS PARA ATENDER O PROGRAMA DO PSF.

990,00161022/10/2010 97281950000173

DL DPASCHOAL AUTOMOTIVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IOW-9024.

2.296,00379622/10/2010 45987005014067

DL VALMOR SIMIONI - LOJAS PEGA-PEGA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E JOGOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PBV II.

198,50379722/10/2010 05024792000158

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PVMC.

212,15379822/10/2010 72102171000132




Página: 32


Licitação


Contrato


DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINETE PARA ATENDER O PROGRAMA FEAS/OASF.

250,00379922/10/2010 72102171000132

DL ESEQUIEL FRANCESCON VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

216,20161125/10/2010 00047825006

DL AUTO PEÇAS CATTO IMPORTADAS PARA PAGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUIA CENTRAL PORTA DE CORRER PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACAS INC-6475.

228,00161225/10/2010 02482076000126

DL AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL.

130,00161325/10/2010 05911435000101

DL ANA PAULA RIBEIRO VERÇOZA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

21,62161425/10/2010 00375163026

DL MARILETE B. VALERIO ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

23,50161525/10/2010 94502010000179


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACA IOC-1411 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO

24,00161625/10/2010 02419175000163

DL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE MARAU LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM HONORARIOS ANESTESIOLOGICOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.

166,50161725/10/2010 07630303000137

DL DIMACLO COM DE PROD MEDICOS E HOSP.

PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

462,50161825/10/2010 01093409000162


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL.

(462,50)161825/10/2010 01093409000162

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO.

1.445,00161925/10/2010 02160382000146

DL DEONISIO ZANDONA E FILHOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FACA DA BARRA DE CORTE PARA A MANUTENÇÃO DA ROCADEIRA.

120,00380025/10/2010 93210698000150

DL TOTAL CENTER COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2.4V DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

15,00380125/10/2010 07532410000122

DL METALURGICA NOVA ALVORADA LTDA PARA PAGTO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE FERRO 1.00 X 0,65 M PARA MELHORIAS NA CAZINHA DA REPETIDORA.

100,00380225/10/2010 10706806000153




Página: 33


Licitação


Contrato


DL BRASIL TELECOM S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CENTRO ODONTOLOGICO 33231261.

63,02162026/10/2010 76535764000224

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

4.525,00162126/10/2010 02160382000146

DL DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO.

1.908,73162226/10/2010 03362758000168

DL LAZZARI & TOMASINI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS TAMANHO GRANDE PARA USO NOS PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL

90,00162326/10/2010 04461128000103

DL EURICO RODRIGUES STRIZER PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

120,00162426/10/2010 92551602068

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAS IGK-1841 E CARREGADEIRA 75 III.

197,00380326/10/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, CORTE E COLOCAR SUPORTE PARA MANUTENÇÃO DO BRITADOR MUNICIPAL.

365,00380426/10/2010 01447511000119

DL VANEI L. BURILLE ME VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E TROCA DE PEÇAS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA IOO-0320.

501,00380526/10/2010 01447511000119

DL ZENILDE G. MENIN ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SABÃO EM PÓ, PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL.

33,75380626/10/2010 04031139000153

DL OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DE 750 HORAS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 406 B.

173,18380726/10/2010 00195642000274

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENGRAXAR PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 D.

168,00380826/10/2010 91302141000114

DL BELLENZIER PNEUS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R13 K PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS IFL-5788 E IMN-0239.

828,00380926/10/2010 73730129000633

DL CARLOS FHYNBEEN ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE BOIA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

190,00381026/10/2010 91361188000159




Página: 34


Licitação


Contrato



VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE LAMPADA MISTA PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES.

107,64381126/10/2010 00369085000180


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE FIO FE 100 PARA MANUTENÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE TELEFONIA MOVEL.

234,00381226/10/2010 00369085000180

DL COMERCIO DE PAPEIS MAGIA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA EDILIO LUIZ CHESTIES.

770,20381326/10/2010 72102171000132


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G.

1.660,00381426/10/2010 02577717000126

DL EDINEI PANCOTTE E CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, GRADE, GATILHO, FECHADURA E ABRAÇADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IEA-5833.

62,00381526/10/2010 02916830000199

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR BM100.

184,00381626/10/2010 93571636000174

DL RGE RIO GRANDE ENERGIA SA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA .

1.185,61381726/10/2010 02016439000138

DL LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

(4.525,00)162127/10/2010 02160382000146

DL A. C. MARTELLO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM DE PNEU PARA ATENDER VEICULO PLACAS ING-1724, QUE ATENDE O PROGRAMA PSF ESTADUAL.

20,00162527/10/2010 04586747000124

DL LOJAS VOLPATO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO PARA TENDER AO CENTRO ODONTOLOGICO.

89,10162627/10/2010 88957659002044

DL LEONILDO BENEDITO RIGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS INC-6475.

50,00162727/10/2010 89972855000198

DL LEONILDO BENEDITO RIGO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA TROCA ATENDENDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS INC-6475

170,00162827/10/2010 89972855000198


PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CATETER E PROTETOR PARA CONE, PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO A PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL

462,50162927/10/2010 01093409000162

DL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES A PACIENTES DO MUNICIPIO.

100,00163027/10/2010 92815000000168




Página: 35


Licitação


Contrato


DL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE

PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TORAX A PACIENTES DO MUNICIPIO.

450,00163127/10/2010 92815000000168


372,05163227/10/2010 82873068000140

DL CONCESSIONARIA ROD. DO PLANALTO S/A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDAGIO PARA ATENDER VEICULO PLACAS IOO-0320 EM VIAGEM A CONSTANTINA/RS.

15,00381827/10/2010 02351705000189

DL GILMAR CHESTIES ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA PARABOLICA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL E.F. EDILIO LUIZ CHESTIES.

300,00381927/10/2010 93038560000116


PARA PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ENGRENAGEM DE ALUMINIO, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 140G.

800,00382027/10/2010 02577717000126

DL CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO CONTRATO Nº 276.164-03 REF.AO GINASIO DE ESPORTES DE GENERAL CADORNA.

60,00382127/10/2010 00360305000104

DL OSMAR A GHIGGI EQUIP.RODOV.LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 580L.

152,82382227/10/2010 00195642000274

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLOGICO.

37,40163328/10/2010 94215084000124

DL EVYDAANCE ATIVIDADES FISICAS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM AULAS ,ENSAIOS ,APRESENTAÇÃO DE DANÇAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME CONTRATO Nº 023/2010.

(2.200,00)206328/10/2010 06317253000170

DL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

PARA PAGAMENTO COM DESPESAS POSTAIS (SELOS, ENVELOPES E SEDEX), , CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1000007358.

6,33382328/10/2010 34028316002661

DL DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA DPM

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ORCAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES.

0,20382428/10/2010 92885888000105

DL ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA

PARA PAGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS NA CIDADE.

1.135,68382528/10/2010 10626509000106

DL ACADEMIA DE DANCAS PROFESSORA LEILA NERVIS LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COM AULAS ,ENSAIOS ,APRESENTAÇÃO DE DANÇAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME CONTRATO Nº 045/2010.

1.800,00382628/10/2010 12625499000101




Página: 36


Licitação


Contrato


DL JOELMA MARTÍNI RÓYER VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI MUNICIPAL 1098/2009,ATUALIZADA PELA LEI 1210/2010 E REGULAMENTADA PELO DECRETO 742/2010 DE 19/03/2010.

10,81382728/10/2010 01687435073

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HID. 320 D.

422,84382828/10/2010 76527951002714

DL TRANSPORTES VIA NOSTRA LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SERTAO - RS, NOS TERMOS DA LEI MUNIC. 802/2003.

477,00382928/10/2010 08646264000129


PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.

2.982,40383128/10/2010001/20009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA MARMELEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 013/2009.

1.479,20383228/10/2010001/20009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA GRAMADO/BORELLI ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 014/2009.

4.940,40383328/10/2010001/20009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA LUIZ LIMA/CAMPESTRE ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 007/2009 , TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 044/2009.

3.611,14383928/10/2010007/20009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.

2.700,00384028/10/2010001/20009 10600819000143


PARA PAGTO DESPESAS TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA SIMAO RUAS ATE A SEDE DO MUNICIPIO , CFE TOMADA DE PRECOS 001/2009 , TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 012/2009.

1.795,40384128/10/2010001/20009 10600819000143

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IOC-1411.

29,00163429/10/2010 89656425000167

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

161,92163529/10/2010 40432544000147




Página: 37


Licitação


Contrato


DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

61,20163629/10/2010 40432544000147

DL CLARO S.A PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PATA ATENDER A SEC.DE SAUDE.

65,43163729/10/2010 40432544000147

CV LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

1.089,00163829/10/2010026/2010 02160382000146

CV LABORATORIO FEIJO LTDA PARA PAGTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO RELACIONADOS NO CONTRATO 040/2010 - CARTA CONVITE N° 026/2010.

3.436,00163929/10/2010026/2010 02160382000146

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPA DO RADIADOR VEICULO PLACAS IIR-7892 E FILTRO PARA A CARREGADEIRA HA10

88,00383029/10/2010 89656425000167

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

71,10383429/10/2010 94215084000124

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR.

14,84383529/10/2010 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE AGICULTURA.

37,70383629/10/2010 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER O GABITE DO PREFEITO.

46,69383729/10/2010 40432544000147

DL CLARO S.A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A SEC.DE MEIO AMBIENTE.

23,88383829/10/2010 40432544000147

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.

181,20384229/10/2010 94215084000124

DL CLOVIS CAMPAGNOLO ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REPETIDORA MUNICIPAL.

318,45384329/10/2010 94215084000124

DL CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA PAZ LTDA ME

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ABRIGAMENTO DE CIDADÃOS ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2010 LEI MUNICIPAL Nº 1127/2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2010.

400,00384429/10/2010 10568827000150

DL ORIDES TARDETTI & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE DE ARAR TERRA NA AGRICULTURA.

170,00384529/10/2010 93571636000174




Página: 38


Licitação


Contrato


DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO IMN-2254, TRATOR F8030 E MF291 E ROÇADEIRAS.

558,00384629/10/2010 89656425000167

DL J A MATANA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IOW-9024, RETRO 416D E TRATOR F8030.

147,50384729/10/2010 89656425000167

DL CORDAZZO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 416D, DA PATRULHA AGRICOLA.

439,16384829/10/2010 91302141000114

DL NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.

650,00384929/10/2010 33768581000165

DL PARANÁ EQUIPAMENTOS S. A. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 320 D.

643,32385029/10/2010 76527951002714

Total GeralObs: Modalidade - CC:Concurso CV:Convite TP:Tomada de Preços CR:Concorrência PR:Pregão DL:Dispensa de Licitação LI:Licitação Inexigível NA:Não Aplicável ID:Int.Dados Contábeis SF:Suprimento de Fundos

Prefeito Municipal Contador CRC nº 060208/0-0EDILSON ANTONIO ROMANINI REJANE MARIA MESACASA

949.533,23


ROL DE DESPESAS - de 01/10/2010 a 31/10/2010 · atendimento em plantÃo e sobre-aviso,conforme...

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