Análise LOA 2016

Mandato Vereador Ronivaldo Maia

LOA 2015 x LOA 20162015: R$ 6,4 bilhões2015: R$ 6,4 bilhões

2016: R$ 7,2 bilhões2016: R$ 7,2 bilhões

Aumento de 12,5% se cumprir os R$ 6,4 bilhões. Aumento de 12,5% se cumprir os R$ 6,4 bilhões. Supondo cumprir 90% (R$ 5,5 bi) teríamos um aumento Supondo cumprir 90% (R$ 5,5 bi) teríamos um aumento de 30,9% (impossível);de 30,9% (impossível);

Conjuntura de Crise Econômica ( as expectativas de Conjuntura de Crise Econômica ( as expectativas de taxa de crescimento negativas -1,7% a -3,2%taxa de crescimento negativas -1,7% a -3,2%

Taxa de Crescimento do PIB no Mundo

(média 2009/2014 em %)

(Itália: -2,4; -1,9;-0,4 entre 2012/14)(Itália: -2,4; -1,9;-0,4 entre 2012/14)

Mundo

China

Índia

Brasil

EUA

Rússia

Alemanha

Reino Unido

Japão

França

Itália

-2 0 2 4 6 8 10

3.2

8.7

6.8

2.7

1.4

1.1

0.8

0.4

0.3

0.2

-1.4

sub-title

Taxa de crescimento do PIB no mundo % média (2009-2014)

Brasil (tx de crescimento PIB em %)

2015: (-1,7%); (- 2%) e (-3,2%);2015: (-1,7%); (- 2%) e (-3,2%);

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8 7.6

3.9

1.8

2.7

0.1 -1.7

Brasil (tx de crescimento PIB em %)

Receitas Tributárias (ISS, IPTU e ITBI)- 2015: R$ 1,3 bilhões- 2015: R$ 1,3 bilhões- 2016: R$ 1,5 bilhões- 2016: R$ 1,5 bilhões

Outras Receitas Correntes Outras Receitas Correntes (juros, multas, (juros, multas, indenizações, restituições, indenizações, restituições, dívida ativa)dívida ativa)

- 2015: R$ 151 milhões - 2015: R$ 151 milhões - 2016: R$ 437 milhões - 2016: R$ 437 milhões

Transferências Correntes (SUS, FUNDEB e FPM)

2015: R$ 3,6 bilhões2015: R$ 3,6 bilhões2016: R$ 3,7 bilhões2016: R$ 3,7 bilhões

2015: R$ 645,1 milhões.2015: R$ 645,1 milhões.2016: R$ 922,6 milhões.2016: R$ 922,6 milhões.

Operações de Crédito interno e externo + Operações de Crédito interno e externo + transferências de de capitla da União transferências de de capitla da União (voluntárias e convênios).(voluntárias e convênios).

Receita de Capital

DespesasPessoalPessoal

2012: 2,1 bilhões; 2013: 2,4 bi; 2012: 2,1 bilhões; 2013: 2,4 bi; 2014: 2,6 bilhões;2014: 2,6 bilhões;2015: 2,9 bilhões e 2016: R$ 3,2 bilhões2015: 2,9 bilhões e 2016: R$ 3,2 bilhõesAumento de 2012-2016: 52,3%Aumento de 2012-2016: 52,3%INPC de jan/13 a out/15 (33 meses): INPC de jan/13 a out/15 (33 meses):

21,38%. Aumentou mais que o dobro da 21,38%. Aumentou mais que o dobro da inflação.inflação.

Custeio da Máquina2012: R$ 1,8 bi; 2013: R$ 1,9 bi; 2014: 2012: R$ 1,8 bi; 2013: R$ 1,9 bi; 2014: 2,1 bi2,1 bi2015: 2,3 bilhões e 2016: R$ 2,7 bilhões2015: 2,3 bilhões e 2016: R$ 2,7 bilhões

Aumento de 2012 a 2016: 50%Aumento de 2012 a 2016: 50%INPC de jan/13 a out/15 (33 meses): INPC de jan/13 a out/15 (33 meses):

21,38%. Aumentou mais que o dobro da 21,38%. Aumentou mais que o dobro da inflação.inflação.

Secretaria Mun. Direitos Humanos

.. Programa Orça 2015 Orça 2016Gestão e manutenção R$ 17.378.500 R$ 20.622.433Atenção integral a Atenção integral a pessoa idosapessoa idosa R$ 2.027.165 R$ 479.000Atenção integral a Atenção integral a pessoa com deficiênciapessoa com deficiência R$ 938.323 R$ 264.000Promoção Promoção igualdade racialigualdade racial R$ 925.000 R$ 262.000Promoção e defesa dos direitos das Promoção e defesa dos direitos das mulheresmulheres

R$ 2.740.000 R$ 1.711.000

Promoção e defesa da cidadania e direitos Promoção e defesa da cidadania e direitos humanos de humanos de crianças e adolescentes crianças e adolescentes e e suas famíliassuas famílias

R$ 106.000 R$ 645.000

Promoção e defesa da cidadania e direitos Promoção e defesa da cidadania e direitos humanos da humanos da população LGBTpopulação LGBT

R$ 1.250.446 R$ 418.000

Habitação – Orçado x Executado

..

Esvaziamento da Secretaria de Turismo

..

Orçamento por funçãoPágina 167 a função comunicações está orçada em R$ Página 167 a função comunicações está orçada em R$ 110 mil reais dos R$ 7,2 bilhões. A subfunção 110 mil reais dos R$ 7,2 bilhões. A subfunção Comunicação Social só tem R$ 310 mil reais;Comunicação Social só tem R$ 310 mil reais;

O Prefeito está escondendo os gastos em propaganda e O Prefeito está escondendo os gastos em propaganda e comunicações na função administração;comunicações na função administração;

Propaganda e Publicidade (R$ 41,2 milhões - SEGOV)- Secretaria de Governo: R$ 66,9 milhões;- Secretaria de Governo: R$ 66,9 milhões;

- propaganda e comunicação: R$ 37,9 milhões, média dos - propaganda e comunicação: R$ 37,9 milhões, média dos 3 últimos anos;3 últimos anos;

- publicações a assessoramento na área de comunicação: - publicações a assessoramento na área de comunicação: R$ 3,3 milhões ;R$ 3,3 milhões ;Propaganda e Comunicação

(outros órgãos): TOTAL EM TOTAL EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE: R$ 44,9 PROPAGANDA E PUBLICIDADE: R$ 44,9 MILHÕESMILHÕES - R$ 305 mil (AMC); - R$ 3,3 milhões (Educação);- R$ 305 mil (AMC); - R$ 3,3 milhões (Educação);

- R$ 100 mil (cultura); - R$ 100 mil (cultura);

Propaganda e Comunicação (outros órgãos)

R$ 305 mil (AMC);R$ 305 mil (AMC);

R$ 3,3 milhões (Educação);R$ 3,3 milhões (Educação);

R$ 100 mil (cultura);R$ 100 mil (cultura);

TOTAL EM PROPAGANDA E PUBLICIDADETOTAL EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE

R$ 44,9 MILHÕESR$ 44,9 MILHÕES

Eventos: R$ 16,7 milhõesGabinete: R$ 15 mil;Gabinete: R$ 15 mil;

Iplanfor: R$ 145 mil;Iplanfor: R$ 145 mil;

Fundo de Juventude: R$ 499 Fundo de Juventude: R$ 499 mil mil

Acfor: R$ 200 mil;Acfor: R$ 200 mil;

Segov: R$ 14, 9 milhões;Segov: R$ 14, 9 milhões;

Saúde: R$ 400 mil;Saúde: R$ 400 mil;

Esporte: R$ 551,8 mil;Esporte: R$ 551,8 mil;

Sec Des Social e Combate Sec Des Social e Combate a Fome: R$ 13 mil;a Fome: R$ 13 mil;

Habitafor: R$ 5 mil;Habitafor: R$ 5 mil;

Orçamento do Faz de Conta

No gabinete do prefeito tem R$ 6 mil (seis mil reais) No gabinete do prefeito tem R$ 6 mil (seis mil reais) para consultas plebiscitárias e refendárias;para consultas plebiscitárias e refendárias;

R$ 87 mil para o OP no Gabinete do Prefeito;R$ 87 mil para o OP no Gabinete do Prefeito;

Festival das Juventudes: R$ 3 mil;Festival das Juventudes: R$ 3 mil;

R$ 21 mil para operacionalização da TV municipal;R$ 21 mil para operacionalização da TV municipal;

Serviço de internet nas praças (R$ 10 mil);Serviço de internet nas praças (R$ 10 mil);

Orçamento do Faz de Conta

Emlurb - REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE Emlurb - REALIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS R$ 7.000;RESÍDUOS SÓLIDOS R$ 7.000;

Capacitação de servidor público na Emlurb: R$ 1 mil;Capacitação de servidor público na Emlurb: R$ 1 mil;

Implantação de Restaurantes Populares: R$ 10 mil;Implantação de Restaurantes Populares: R$ 10 mil;

Receita: Taxa de Turismo - R$ 25,6 milReceita: Taxa de Turismo - R$ 25,6 mil