RS - Pelotas - PSF_PSU - Avaliação 2016

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade

para que a AGU cumpra sua missão institucional.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO


Relatório de Avaliação

Instalação RS – Pelotas – PSF_PSU

Endereço da Instalação

Rua Santos Dumont, 200 Centro

Pelotas/RS – CEP 96020-380

Unidade: Procuradoria Seccional Federal em Pelotas Procuradoria Seccional da União em Pelotas

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU ............................................................................. 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF ............................................................................................ 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU ........................................................................................... 5

QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................ 6

QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF .................................................................................................. 7

QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU................................................................................................. 8

RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU ................................................................... 9

RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF .................................................................................................. 10

RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU ................................................................................................. 11

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO ......................................................................... 12

CHECK LIST - PSF ...................................................................................................................... 13

CHECK LIST - PSU ..................................................................................................................... 20

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 27

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 38




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO – PSF_PSU

Instalação:

RS - Pelotas - PSF_PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 230700

Endereço da Instalação:

Rua Santos Dumont, 200 - Centro - Pelotas - RS - CEP 96020-380 Código RIP do prédio no SPIUnet: 8791.00158.500-4

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 04 Área total do prédio (m²): 955,00

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSF

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional Federal em Pelotas - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230701

Endereço da unidade: Rua Santos Dumont, 200 - Centro - Pelotas - RS - CEP 96020-380 Telefone: (53) 3227-8483

Fax: (53) 3227-8483

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 3 andares, com 7 salas de advogados, e salas de administrativos, duas de estagiários, arquivo, copa, sala de reunião.

Área Operacional da unidade (m²): 775,00

CNPJ da unidade: 3566231000155

Titular: E-mail:

Substituto: E-mail:

Coordenador Administrativo: Gilmar Peralta Oliveira E-mail: gilmar. [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 11 Procuradores

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 9 Cedidos

Quantidade de Estagiários: 9 Nivel superior, sendo 04 do INSS.

Quantidade de Terceirizados: 9 02 recepcionistas, 2 carregadores, 03 vigilantes, 02 limpeza e copeiragem,.

Outros Colaboradores:



MAPEAMENTO DA UNIDADE - PSU

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Pelotas - RS Código do Centro de Custo da Unidade: 230702

Endereço da unidade: Rua Santos Dumont, 200 - 4º Andar - Centro - Pelotas - RS - CEP 96020-380 Telefone: (53) 3227-8483

Fax: (53) 3227-8483

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas):

A unidade ocupa 1 andar com 6 salas, sendo 3 para advogados, 2 para administrativos e 1 para estagiários, 3 banheiros e 1 pequena cozinha

Área Operacional da unidade (m²): 150

CNPJ da unidade: 26.994.558/0073-06

Titular: Bruno Sacramento Santos Silva E-mail: [email protected]

Substituto: Ricardo Rodrigues Al Alam E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Carlos Brandão Schwab E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: E-mail:

Quantidade de Advogados Públicos: 4

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 4: 2 AGU, 1 IFSUL, 1 INCRA

Quantidade de Estagiários: 3 AGU NS

Quantidade de Terceirizados: 1 contínuo

Outros Colaboradores: 0



QUADRO DE AVALIAÇÃO – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

NOTA DA UNIDADE - 2013 65,27% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5,00 5,00 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5,00 3,50 70,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4,00 1,50 37,50% RUIM

1.4 Estacionamento 3,00 1,00 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2,00 0,00 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4,00 3,00 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23,00 14,00 60,87% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4,00 1,50 37,50% RUIM

2.2 Instalações Elétricas 8,00 5,50 68,75% BOM

2.3 Ar Condicionado 5,00 3,00 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 20,00 13,00 65,00% BOM

3.1 Mobiliário 4,00 3,00 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3,00 3,00 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5,50 4,50 81,82% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5,00 4,50 90,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6,00 6,00 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6,00 4,00 66,67% BOM

TOTAL DO ITEM 29,50 25,00 84,75% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9,00 8,00 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3,00 1,00 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6,00 5,50 91,67% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90,50 66,50 73,48% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RS - Pelotas - PSF_PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



QUADRO DE AVALIAÇÃO - PSF







1.1 Condições Físicas 5 5 100,00% ÓTIMO

1.2 Área da Unidade 5 4 80,00% BOM

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23 15 65,22% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 5 62,50% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 4 100,00% ÓTIMO

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 28 93,33% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 8 88,89% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 91 70 76,92% BOM


Instalação: RS - Pelotas - PSF_PSU | Unidade: PSF


1 Imóvel


ITEM DE CONTROLE




QUADRO DE AVALIAÇÃO – PSU


NOTA DA UNIDADE - 2013 58,82% REGULAR





1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 4 1 25,00% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 0 0,00% PÉSSIMO

1.6 Acessibilidade 4 3 75,00% BOM

TOTAL DO ITEM 23 12 52,17% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 6 75,00% BOM

2.3 Ar Condicionado 5 3 60,00% REGULAR

2.4 Elevadores 3 3 100,00% ÓTIMO


3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 5 5 100,00% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 4 80,00% BOM

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 29 26 89,66% ÓTIMO

4 Tecnologia da Informação 9 9 100,00% ÓTIMO

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 90 68 75,56% BOM


ITEM DE CONTROLE



Instalação: RS - Pelotas - PSF_PSU | Unidade: PSU


1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS – INSTALAÇÃO – PSF_PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL GERAL

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 24.006,22 R$ 24.006,22

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 13.803,28 R$ 13.803,28 R$ 27.606,56

AGU0033 SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO R$ 429,46 R$ 429,46

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 5.552,13 R$ 5.552,13 R$ 11.104,26

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 3.499,98 R$ 3.499,98

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 2.103,25 R$ 2.103,25 R$ 4.206,50

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 5.497,37 R$ 5.601,38 R$ 6.212,14 R$ 17.310,89

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 10.212,79 R$ 10.212,79

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.231,13 R$ 2.231,13

R$ 66.906,15 R$ 27.489,50 R$ 6.212,14 R$ 100.607,79

Fonte: SIC - Posição com base nos pagamentos até: 11 de maio de 2016

Mês

TOTAL GERAL



RELATÓRIO DE CUSTOS - PSF

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL GERAL




AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 4.651,78 R$ 4.651,78 R$ 9.303,57

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 2.822,56 R$ 2.822,56

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.696,17 R$ 1.696,17 R$ 3.392,34


AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 3.810,98 R$ 3.810,98 R$ 7.621,96

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 127,00 R$ 162,31 R$ 993,60 R$ 396,42 R$ 1.679,33


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 1.799,30 R$ 1.799,30

R$ 59.255,51 R$ 26.749,73 R$ 6.003,39 R$ 396,42 R$ 92.405,06


TOTAL GERAL

Mês



RELATÓRIO DE CUSTOS – PSU

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL GERAL




AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 900,35 R$ 900,35 R$ 1.800,69

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 677,42 R$ 677,42

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 407,08 R$ 407,08 R$ 814,16


AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 1.786,39 R$ 1.786,39 R$ 3.572,78


AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 431,83 R$ 431,83

R$ 13.375,01 R$ 6.499,45 R$ 1.202,35 R$ 21.076,80


TOTAL GERAL

Mês



RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA INSTALAÇÃO

Número Contrato CNPJ / CPF - Fornecedor Nome Fornecedor Objeto Data Início Vigência Data Fim Vigência

0008/2015 09.628.278/0001-82 LABORAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SERVIÇOS DE COPEIAGEM 2015-08-10 2016-08-09

0012/2015 11.057.118/0001-72 ROTA DO SOL CONSULTORIA E GESTÃO LTDA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA

ATENDER AS NECESSIDADES DA AGU 4REGIÃO NO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL 2015-09-08 2016-09-07

0017/2015 97.456.065/0001-88 MINAS TURISMO E SERVIÇOS LTDA EPP

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA ATENDER

AS UNIDADES PSU-PELOTAS/RS, PSF-SANTO ANGELO/RS,

PSF-PASSO FUNDO/RS, PSF-SANTA MARIA/RS E PSU-

SANTA MARIA/RS. 2016-01-11 2017-01-10

0026/2013 05.824.788/0001-74 EMPRESA DE TRANSPORTES KOPERECK LTDA

LOCACÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA A

SECCIONAL FEDERAL EM PELOTAS. 2014-10-17 2015-10-16

0029/2013 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A SERVICO DE TELEFONIA MOVEL 2014-02-03 2018-02-02

0032/2011 10.859.014/0001-19 ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA

PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 2016-01-02 2017-01-01

Fonte: Sistema CONTA - Posição em: 11 de maio de 2016



CHECK LIST - PSF

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM Somente em relação a Justiça Federal. Justiça do Trabalho e Estadual estão distantes.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM provocada

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM




2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

NÃO

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

Não existe contrato de manutenção, apesar da necessidade, a SAD está providenciando.

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM O proprietário que paga, segundo a administração da PSF.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM




3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

Em parte, boa parte das cadeiras já encontra-se com bastante uso.

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Veículo oficial(01) e terceirizado (1).

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM




3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

obs. a grande dificuldade é a falta de pagamento das empresas aos terceirizados, gerando a ausência dos mesmos em determinados períodos.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

obs. No arquivo precisaria de mais um terceirizado.

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO Existe apenas uma impressora locada para um prédio com três andares utilizados pela PSF. Necessitaria de mais duas, no mínimo, para atendimento por cada andar.

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO Necessitaria de mais computadores, especialmente porque alguns são antigos, e sequer possui atualmente computador para substituição.

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM Indiretamente pelo administrativo da unidade.

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

NÃO A SAD/RS é quem fiscaliza, e como já se disse, a falta de pagamento das empresas acaba por deixar alguns serviços de terceirizados sem ninguém por determinados períodos.

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES) SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM




6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM



CHECK LIST - PSU


1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

Necessários alguns pequenos reparos como pintura,

rachaduras no reboco, assoalho de gabinetes, aberturas, fechaduras, infiltrações, etc.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO

Necessários alguns pequenos reparos como pintura nas paredes, rachaduras no reboco, assoalhos apodrecido nos gabinetes de advogados, e pequenas infiltrações no teto e paredes.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? SIM

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Uma sala, compartilhada om a PSF Pelotas

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO A unidade possui um datashow

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Somente murais

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO




1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM A unidade possui uma garagem que comporta até dois veículos, compartilhada com a PSF Pelotas

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? NÃO

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? NÃO

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO

2.2. Instalações Elétricas:




2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

Há uma rede independente de acordo com a NBR 14136, exclusiva para os computadores. O restante das tomadas não atende o padão estabelecido pela NBR 14136

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? NÃO

Todas as tomadas da rede são em 220 volts

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

Há uma rede exclusiva para os computadores, mas não é estabilizada. A unidade não possui nobreak com a capacidade necessária.

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Todas as uniddaes de ar condicionado são do tipo split, das marcas Komeco, Gree e LG, nas capacidades de 9.500, 12.000 e 18.000 BTU.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? NÃO

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? NÃO

A manutenção é geralmente corretiva, por demanda, conforme disponibilidade de suprimento de fundos.




2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? SIM

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? SIM

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? SIM

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO SE APLICA




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? NÃO

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM Serviço gerido pela PSF Pelotas

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Serviço gerido pela PSF Pelotas

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

Serviço gerido pela PSF Pelotas

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM Serviço gerido pela PSF Pelotas

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM Uma ipressora multifuncional locada

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? SIM

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM 80% dos equipamentos tem idade superior à 4 anos e não possuem cobertura de garantia. Nos 20% restantes, a garantia expira em março de 2016.

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? SIM

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? SIM

No limite do número de servidores (membros e administrativos) e colaboradores (estagiários e terceirizados) existentes na unidade, sem opção para inclusão de mais equipamentos na rede, além dos já existentes.

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

SIM

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM Ressalva à capacidade de armazenamento de dados e indisponibilidade do servidor backup, que aguarda manutenção (necessária substituição de hd)

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:




6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Portaria




PSF

Sala Procurador-chefe

Sala de procurador




Sala de servidor administrativo

Ar condicionado Split




PSU

Gabinete do Procurador Seccional da União.

Sala de advogados




Sala de advogados

Sala da secretaria administrativa




Sala da secretaria judiciária

Sala dos Estagiários.




Ar condicionado




ÁREAS COMUNS

Copa/cozinha

Banheiro feminino e para deficientes




Banheiro masculino

Sala do servidor de rede




Quadro elétrico

Unidades externas de ar condicionado




Garagem



tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional.

38

ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Gildenora Batista Dantas Milhomem

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saude Rodrigues

Leandro Luciano

RS - Pelotas - PSF_PSU - Avaliação 2016

Documents

Transcript of RS - Pelotas - PSF_PSU - Avaliação 2016