RS - Porto Alegre - PRF - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação RS - Porto Alegre - PRF

Endereço da Instalação Avenida Carlos Gomes, 1942/1950

Três Figueiras Porto Alegre/RS – CEP 90480-002

Unidade: Procuradoria Regional Federal da 4ª Região

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO III – PLANTA BAIXA ...................................................................................................... 32




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

RS - Porto Alegre - PRF Código do Centro de Custo da Instalação: 230200

Endereço da Instalação:

Avenida Carlos Gomes, 1942/1950 – Três Figueiras – Porto Alegre - CEP 90480-002

Código RIP do prédio no SPIUnet: 8801.00826.500-6

Situação do Imóvel: Locado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 11

Área total do prédio (m²): 3.780,00

Unidade Gestora (UG): 110097 - SAD/RS CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Regional Federal da 4ª Região Código do Centro de Custo da Unidade: 230201

Endereço da unidade: Avenida Carlos Gomes, 1942/1950 – Três Figueiras – Porto Alegre - CEP 90480-002 Telefone: (51) 2139-4600

Fax: Não possui

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): 7 andares

Área Operacional da unidade (m²): 2.264,00

CNPJ da unidade: 05.489.410/0005-95

Titular: Não possui E-mail:

Substituto: Não possui E-mail:

Coordenador Administrativo: Ronaldo Sprenger Dreger E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Marcelo Rezi Carvalho E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 103

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 73

Quantidade de Estagiários: 59

Quantidade de Terceirizados: 27

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 72,88% BOM




SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 4 80,00% BOM

1.2 Área da Unidade 5 1 20,00% PÉSSIMO

1.3 Áreas Comuns 4 2 50,00% REGULAR

1.4 Estacionamento 3 2 66,67% BOM

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 4 100,00% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 23 15 65,22% BOM

2.1 Instalações Hidráulicas 4 3 75,00% BOM

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 5 100,00% ÓTIMO

2.4 Elevadores 3 1 33,33% RUIM


3.1 Mobiliário 4 3 75,00% BOM

3.2 Almoxarifado 3 1 33,33% RUIM

3.3 Veículos 7 5 71,43% BOM

3.4 Telefonia 5 3 60,00% REGULAR

3.5 Serviços Terceirizados 6 6 100,00% ÓTIMO

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 3 50,00% REGULAR


4 Tecnologia da Informação 9 5 55,56% REGULAR

5 Gestão da Documentação e Informação 3 0 0,00% PÉSSIMO

6 Gestão Administrativa 6 5 83,33% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 92 62 67,39% BOM

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística

Quadro de Avaliação

Instalação: RS - Porto Alegre - PRF | Unidade: PRF

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO TOTAL GERAL

AGU0005 DESPESAS PROCESSUAIS R$ 85,23 R$ 1.179,98 R$ 696,87 R$ 949,01 R$ 2.911,09

AGU0019 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES R$ 923,00 R$ 923,00

AGU0027 LOCACAO DE IMOVEIS R$ 135.712,02 R$ 135.712,12 R$ 135.578,23 R$ 135.522,58 R$ 135.522,58 R$ 135.522,58 R$ 135.522,58 R$ 949.092,69

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 61.322,52 R$ 59.880,46 R$ 126.547,37 R$ 73.945,74 R$ 2.028,96 R$ 72.649,16 R$ 64.160,41 R$ 66.605,33 R$ 64.626,36 R$ 591.766,31

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 428,80 R$ 482,40 R$ 911,20

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 4.460,50 R$ 35.684,00

AGU0037 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO R$ 3.404,86 R$ 3.404,86

AGU0039 OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS R$ 826,40 R$ 858,20 R$ 2.863,52 R$ 2.720,60 R$ 1.794,60 R$ 9.063,32

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 12.948,58 R$ 24.918,65 R$ 15.045,33 R$ 13.899,02 R$ 13.932,69 R$ 14.195,80 R$ 12.524,31 R$ 12.564,49 R$ 120.028,87

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 1.934,24 R$ 1.920,67 R$ 2.081,48 R$ 1.712,57 R$ 1.804,09 R$ 1.719,87 R$ 1.890,50 R$ 1.727,91 R$ 413,24 R$ 15.204,57

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 1.817,81 R$ 1.817,81 R$ 1.661,10 R$ 1.880,49 R$ 1.880,49 R$ 1.880,49 R$ 1.880,49 R$ 12.818,68

AGU0052 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA R$ 1.058,48 R$ 939,35 R$ 884,08 R$ 1.253,95 R$ 893,17 R$ 714,45 R$ 932,81 R$ 1.129,98 R$ 761,98 R$ 8.568,25

AGU0055 IMPOSTOS E TAXAS EM GERAL R$ 56,45 R$ 327,06 R$ 1.239,21 R$ 69,10 R$ 1.259,10 R$ 100,55 R$ 100,55 R$ 100,55 R$ 82.927,32 R$ 86.179,89

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 18.607,37 R$ 18.188,83 R$ 18.715,20 R$ 18.773,73 R$ 17.896,41 R$ 18.130,35 R$ 18.393,54 R$ 19.156,44 R$ 147.861,87

AGU005C DESPESAS PROCESSUAIS - CUSTAS R$ 357,72 R$ 805,77 R$ 968,27 R$ 1.308,70 R$ 1.351,76 R$ 1.267,28 R$ 927,24 R$ 656,30 R$ 7.643,04

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 27.016,79 R$ 26.992,02 R$ 27.067,62 R$ 27.043,91 R$ 27.008,08 R$ 27.063,22 R$ 27.124,14 R$ 28.537,42 R$ 22.279,07 R$ 240.132,27

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 3.377,92 R$ 3.494,40 R$ 3.168,20 R$ 10.040,52

AGU0070 CENTRAL TELEFONICA R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 1.735,00 R$ 12.145,00

R$ 269.224,31 R$ 281.566,85 R$ 336.998,99 R$ 282.085,72 R$ 212.090,36 R$ 281.860,84 R$ 272.751,13 R$ 140.537,58 R$ 172.275,25 R$ 927,24 R$ 4.061,16 R$ 2.254.379,43

Posição em: 16 de novembro de 2015

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? SIM

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? NÃO Distante 9 kms da Justiça Federal.

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

SIM

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? SIM

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

NÃO

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? NÃO Não. Temos uma defasagem de aproximadamente 1.000 m2

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM Existe uma sala de reuniões com aproximadamente 15 m².

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

SIM Murais em todos os andares, entre os elevadores.

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? SIM

1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? NÃO

1.4. Estacionamento:




1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO Temos 43 vagas. Porém, o número de usuários é de aproximadamente 100 membros/servidores

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

SIM

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

SIM

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? SIM

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM Temos um no térreo.

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

SIM

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

SIM

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? NÃO Não temos mictório.

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

SIM

2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM




2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? NÃO

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM Os equipamentos de informática (computadores e impressoras) são ligados através de régua ou estabilizadores.

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

SIM

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM Split.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

SIM

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:

2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO Não atendem em virtude de estarem quase que permanentemente em manutenção.

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? SIM Entre o condomínio e a empresa contratada.

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:




3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM As mesas e cadeiras sim. As cadeiras não.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

SIM Sérgio Luiz Sentinger.

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

NÃO

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? NÃO

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

Veículo oficial, terceirizados e táxi.

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

NÃO

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? SIM

3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO Demoram muito para atender as chamadas. Muitas vezes o táxi nem vem.

3.4. Telefonia:




3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? NÃO Faltam ramais.

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? NÃO

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM Não se aplica em virtude de ser portaria do condomínio.

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? SIM Também é de responsabilidade do condomínio.

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? SIM

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? SIM

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM Somente as locadas, pois as próprias apresentam muitas problemas e estão fora da garantia.

3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO




3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

NÃO

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

SIM

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? SIM

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? SIM

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

NÃO Em andamento.

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM

6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

NÃO




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Entrada principal do prédio




Gabinete da Procuradora-Chefe

Gabinete do adjunto




Assessoria

Chefe de gabinete




Sala de reunião

Recepção do gabinete




RH e Logística

Sala de procuradores




Sala de procuradores por rodízio





Apoio administrativo aos procuradores

Apoio administrativo aos procuradores




NECAP

Protocolo e Digitalização




Núcleo de busca e expedição de processos

Depósito/Biblioteca




Fiação nas estações de trabalho

Arquivo




Copa improvisada

Copa improvisada




Geladeira

Geladeira




Copa

Switch de rede




Servidor de rede

Carrinho de limpeza na passagem




Armário dos terceirizados

Almoxarifado/deposito/arquivo




Depósito de informática

Garagem




ANEXO III – PLANTA BAIXA

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

RS - Porto Alegre - PRF - Avaliação 2015

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