SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA · 1 bujao de carter,1 carter motor, 1 junta do carter...

Relação Mensal de Compras - Conforme o art.16 da lei 8666/93, alterada pela lei 8883/94

SÃO PAULOPREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas

Empenho Processo Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Hist.

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA

2 TAPETE PARA ASSOALHO - C50 TRANSIT 350 EDUCAÇÃO

2327 955/2012 02/03 12.361.0038 0145 2.636 288 3.3.90.30.00.00.00.00 A ALVES S A IND E COMERCIO122164,00 0,00 164,00 0,00 164,00

LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA PRAÇAMARIO FURTADO N 210 ESQUINA COM RUA 2 E AVENIDA 5 COM 437,54M², CENTRO, TRANSCRITO NO SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEISDESTA COMARCA SOB O N 6072 DE 03 DE MARÇO DE 1947, DO LIVRO3-H FLS 155, CONFORME ESCRITURA DE 24 DE FEVEREIRO DE 1947LAVRADA NO 1º OFICIO DE ORLANDIA PARA O FIM DE INSTALAR AVARA DO TRABALHO DE ORLÂNDIA. VENCIMENTO CONTRATO:31/12/2012

2360 1026/2012 07/03 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 A ALVES S A IND E COMERCIO12225.200,00 0,00 8.400,00 0,00 25.200,00

1 ELEMENTO FILTRANTE - C 50 FORD TRANSIT 350 L


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A PASSAR INSITE PARA DIAGNOSTICARFALHA NA INJEÇÃO - C 48 FORD TRANSIT EDUCAÇÃO


1 BUJAO DE CARTER,1 CARTER MOTOR, 1 JUNTA DO CARTER


TRINCO QUEBRA VENTO C65 CAMINHAO DAE


1 KIT MOTOR, 5 FRS OLEO 5W30

2605 1053/2012 12/03 10.304.0049 0212 2.650 434 3.3.90.30.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO 122177,00 0,00 0,00 0,00 177,00

AQUISIÇÃO E VEICULO 0KM TIPO SEDAN ANO/MODELO 2012 PRETO,QUATRO PORTAS, 1.4CC, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO,ABERTURA ELETRICA PORTAS E PORTA MALA, ALARME, SISTEMA DEFREIOS ABS, RODAS DE LIGA LEVE, BI COMBUSTIVEL, CAMBIO 5MARCHA, PARACHOQUE NA COR DO CARRO

2882 1587/2012 16/03 200685 12.361.0041 0179 1.348 329 4.4.90.52.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO 41246.690,00 0,00 46.690,00 46.690,00 0,00

1 KIT EMBREAGEM

3000 1239/2012 21/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO 122280,00 0,00 0,00 0,00 280,00

1 PLACA, 3 ENGRENAGEM, 3 ROLAMENTO AGULHA, 1 ANEL VEDAÇÃO,1 TRAVA ROSCA, 2 ROLAMENTO ROLOS COMICO, 1 COLA, 1 SUPORTE,6 CALCO, 2 OLEO TRANSMISSÃO 10W30(GL) - C 14 TRATOR NEWHOLLAND

2447 884/2012 08/03 26.782.0037 0130 2.634 278 3.3.90.30.00.00.00.00 A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES1222.215,03 0,00 2.215,03 0,00 2.215,03

20 CX FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2.0 COM 24, 10 KITCIRURGICO BRANCO MEDGAUZE, 15 PAR LUVA CIRURGICA ESTERIALDE LATEX TAM. 7,5

3467 1395/2012 29/03 10.301.0081 0206 2.655 453 3.3.90.30.00.00.00.00 A.R.T.G DENTAL LTDA ME 122922,75 0,00 0,00 0,00 922,75



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



15 CX LONOMERO DE VIDRO RSSW, 10 CX LONOMERO DE VIDROFSSW, 5 DETERGENTE ENZIMATICO PARA LIMPEZA DE MATERIAISMEDICO-HOSPITALARES

3468 1397/2012 29/03 10.301.0081 0212 2.655 454 3.3.90.30.00.00.00.00 A.R.T.G DENTAL LTDA ME 1221.101,25 0,00 0,00 0,00 1.101,25

3 PCT QUEIJO RALADO, 1 KG TRIGO PARA KIBE, 1 KG POLVILHOAZEDO, 1 FRS AZEITONA VERDE, 3 PCT GUARDANAPO, 3 PCT ERVADOCE, 3 PCT CAMOLIA, 3 PCT CRAVO DA INDIA, 2 PCT CANELA EM PAU,2 LOURO 10 GRAMAS, 1 NOZ MOSCADA

2543 1094/2012 09/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP 12231,76 0,00 31,76 0,00 31,76

660 DZ OVOS TIPO A

2702 1138/2012 13/03 23.695.0015 0130 2.605 105 3.3.90.30.00.00.00.00 ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP 1222.237,40 0,00 2.237,40 0,00 2.237,40

120 DZ OVOS TIPO A DZ

3380 1362/2012 28/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP 122406,80 0,00 0,00 0,00 406,80

PAGAMENTO REF.AO TRABALHO DE ADOLESCENTE DO PROJETO IPENO MES DE FEVEREIRO DE 2012

2587 1061/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ADEMIR DA CRUZ 122300,65 0,00 300,65 300,65 0,00

PRESTACAO DE SERVICO REF.A ORGANIZACAO DE EVENTOPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO TEATRO MUNICIPAL

2863 1216/2012 16/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 ADEZIO CESTARI ORLANDIA ME1222.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

PAGAMENTO DE PRO LABORE REF.FEVEREIRO/2012 CF.SOLICITACAOANEXA

2421 987/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

PAGAMENTO DE PRO LABORE REF.MARCO/2012 CF.SOLICITACAOANEXA

3327 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIDADES DERIBEIRAO PRETO, SAO PAULO, SAO JOSE DO RIO PRETO, CAMPINAS,SANTOS, SAO JOSE DO RIO PRETO E BARRETOS PARA CUMPRIRAGENDA DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2340 06/03 210493 04.122.0005 0130 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 ADRIANA OLIVEIRA ARCHANGELO 1232.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO

3051 23/03 210493 04.122.0004 0130 2.001 4 3.3.90.36.00.00.00.00 ADRIANA OLIVEIRA ARCHANGELO 123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00


2585 1063/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANA SILVA ALMEIDA 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SOCORRO SEM PARTIDA REVISARFREIOS FAZER EMBUCHAMENTO DE RODAS - C 89 CAMINHÃO BAU

2446 947/2012 08/03 04.122.0011 0130 2.008 69 3.3.90.39.00.00.00.00 ADRIANO LECI VANZULIN 122390,00 0,00 390,00 0,00 390,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A SOCORRO MECANICO SABADO04/02/12 EM BATATAIS DANO NO ROLAMENTO ESTICADOR DASCORREIAS - C 38 ONIBUS VW COMIL 18320


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REPARAR PROTEÇÃO CARTERREPARAR SUPORTE DE CARDAN - C 25 CAMINHÃO VW 24220 TANQUEDAE


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SANAR VAZAMENTO NA BOMBADIESEL REGULAGEM BRAÇOS DA SUSPENSÃO TROCAR GRAFO - C 34TRATOR PEQUENO AGRICULTOR


SERVIÇO DE REPARAR SUPORTE CARTER SANAR VAZAMENTO DEAGUA TROCAR CRUZETA REPARAR VAZAMENTO HIDRAULICO - C 25CAMINHÃO TANQUE DAE


SERVIÇO DE REPARO FREIO TROCA CHAVETA DO CARDAN - C 28MICRO ONIBUS SAUDE


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAR FREIO MOTOR REVISARPOLIA MOTOR, SANAR VAZAMENTO NO MOTOR - C 28 MICRO ONIBUS


REPARO NO SISTEMA DE FREIOS LIMPEZA NO RADIADOR, REPAROHIDRAULICO - C34 TRATOR PEQUENO AGRICULTOR


SERVICO DE TROCA DE CONJUINTO DE EMBREAGEM, OLEO, FILTRO EREPARO DE VALVULA DE AR EM VEICULO AT-117 CAMINHAO CORPODE BOMBEIROS


SERVICO DE ALINHAR E REPARAR BOCA DE GUINCHO, TROCA DETERMINAL DE ACELERADOR E REGULAGEM EM VEICULO C-65CAMINHAO DAE


SERVIÇO DE SOCORRO, TROCA DE CORREIAS TENSOR ROLAMENTO -C38 ONIBUS


SERVIÇO DE TROCAR PONTA DE EIXO FLEXIVEL DO HIDRAULICOEMBUCHAMENTO - C41 CAMINHAO MUCK LIMPEZA


SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ACELERADOR REGULAGEM CABBIOTROCA BUCHA - C104 MICRO ONIBUS ESCOLAR




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



4 PAR LUVA TERMICA P/ PANIFICAÇÃO

2495 922/2012 08/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP12276,00 0,00 76,00 0,00 76,00

222 MASSA PARA PAO DE LO 2 KG, 70 DOCE DE LEITE 4,6 KG, 27 POLPADE AMEIXA 5 KG, 60 CX AMEIXA SECA SEM CAROCO, 6 CX FERMENTOEM PO, 40 COCO UMIDO ADOCADO, 4 RESMA PAPEL MANTEIGA, 1 CXUNTA FORMA DE 5 LTS

2547 1088/2012 09/03 23.695.0015 0130 2.605 105 3.3.90.30.00.00.00.00 ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP1227.113,70 0,00 7.113,70 0,00 7.113,70

80 CX ACIDO VALPROICO - DEPAKENE 250 MG CX COM 25 CPS

2352 1044/2012 06/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 122500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

2 REAGENTE DPD EM PO PARA ANALISE DE CLORO

2738 1175/2012 14/03 10.304.0049 0206 2.654 447 3.3.90.30.00.00.00.00 ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.122130,00 0,00 0,00 0,00 130,00

CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTE NO MINISTERIO DE AULAS DEJIU-JITSU EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTEDA GRADE CURRICULAR DESENVOLVIDOS NO NUCLEO CIRANDACIRANDINHA - VENCIMENTO CONTRATO 31/12/2012

2302 875/2012 02/03 200664 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 ALESSANDRO MARCHIONE1227.980,00 0,00 2.055,00 1.330,00 6.650,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO SHOWAMIGOS DA LIDERSON - POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO PARAAPRESENTAÇÃO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 01 DE ABRIL DE2012 NO MUNICIPIO DE ORLÂNDIA NA FESTA DO PEÃO "ORLÂNDIARODEIO SHOW". VENCIMENTO CONTRATO: 01/04/2012

3077 1749/2012 23/03 200661 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 ALEX FABIANO RAMALHO EVENTOS ME12240.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

REEMBOLSO DE DESPESAS COM DILIGENCIAS REALIZADAS POROFICIAIS DE JUSTICA REF.PROCESSOS QUE TRAMITAM PELA 1 E 2VARA CIVEIS DA COMARCA DE ORLANDIA CONFORME MAPA DELANCAMENTOS ANEXO

2439 942/2012 08/03 200661 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA122715,08 0,00 715,08 715,08 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PALESTRAS DEADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROJETO RAIO DE SOL

2733 1185/2012 14/03 12.243.0069 0207 2.670 513 3.3.90.39.00.00.00.00 ALIADNE KARINA RIBEIRO CATHO1222.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DECURSOS PROFISSIONALIZANTES - MONITORA DE APOIO PEDAGOGICOEM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTES DAGRADE CURRICULAR DESENVOLVIDOS NO NUCLEO DE INTEGRAÇÃODA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CIRANDA CIRANDINHA,COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA EDESENVOLVIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2012. VENCIMENTOCONTRATO: 31/12/2012

2534 1032/2012 08/03 207482 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 ALINE CRISTINA FARIA BAZILIO 1227.975,00 0,00 1.450,00 725,00 7.250,00

273 REGRIGERANTE 2L GUARANA ANTARTICA

2701 1140/2012 13/03 23.695.0015 0130 2.605 105 3.3.90.30.00.00.00.00 AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP122952,77 0,00 952,77 0,00 952,77



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



15 KG PRESUNTO, 15 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO, 25 PAOFRANCES


1 KG DE AÇUCAR REFINADO, 20 PCT CREME DE LEITE 200 GRS, 2 KGMARACUJÁ EM FRUTA, 4 ABACAXI (UND), 1 SUCO CONCENTRADO


ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA RENOVACAO DE CPF-E E ENVIO DE MATERIAIS PARA AIMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

2900 16/03 04.122.0008 0130 2.005 43 3.3.90.36.00.00.00.00 ANA CLAUDIA DIAS DE LIMA123300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF HORAS DE PROPAGANDA VOLANTEREF DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

3413 1339/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 ANA LEILA CAMPANUCHI - ME122756,00 0,00 0,00 0,00 756,00

CAMBIO REVISADO A BASE DE TROCA - C77 COURIER AMBULANCIA

2315 932/2012 02/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME1221.400,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

PAGAMENTO REF. A COQUETEL REALIZADO NO DIA 03/02/12 NOEVENTO DE JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO DE SAUDE

2471 939/2012 08/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME1224.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

8 CARRETEL DE NYLON ROÇADEIRA STHIL FS220, 12 FACAROÇADEIRA STHIL 2 PONTAS, 8 FIO DE NYLON 3.00 MM ROLO DE 2 KSTHIL

2514 1085/2012 08/03 200680 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 ANDRADE' S FLORESTA JD COM IMP EXPORTACAO LTDA122904,00 0,00 904,00 904,00 0,00

8 FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M, 3 CALÇA PLASTICA ENXUTASENSIOR MEDIA(P), 4 TALCO NEUTRO

2260 870/2012 02/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP122180,30 0,00 180,30 0,00 180,30

2 MESA GINECOLOGICA CONFECCIONADA EM MDF COM 2 PORTAS E 4FAVETAS, LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE5CM D28 REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM 3 SECÇÕES DORSOASSENTO E PERNAS COM ELEVAÇÃO ATRAVES DE CREMALHEIRAACOMPANHADO DE PERNEIRA E CUBA RIM TAMANHO 1.80X0.55X0.85CAPACIDADE 120 K2 DETECTOR FETAL DE MESA CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA)CLASSE II MEDIO RISCO FREQUENCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO50/50HZ FREQUENCIA DO ULTRA SOM 2.25MHZ 10% FAIXA DE MEDIDADO BCF = 50-210 BATIMENTOS POR MINUTO TIPO DE CORRENTE ACALTERNADA NUMERO DE FASES BIFASICO SELETOR DE TENSAO DEOPERAÇÃO CHAVE SELETORA MANUAL PROTEÇÃO CONTRA CHOQUEELETRICO EQUIPAMENTO TIPO B CLASSE 1 POTENCIA MAXIMA DECONSUMO 8.9 VA ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E FONE DE OUVIDO

2308 916/2012 02/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP4123.720,00 0,00 0,00 0,00 3.720,00

2 REGUA ANTROPOMETRICA, 2 MESA DE MAYO COM RODAS BANDEJADE AÇO - 0,48 X 32 X 1,30

2503 928/2012 08/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP412556,00 0,00 0,00 0,00 556,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas




2424 984/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3330 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ANDRÉ LUIZ RIBEIRO 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2600 1047/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ANDRE SCARELI TOSTA 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NA ASSESSORIA TRIAGEME ORIENTAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA EM CARATER EVENTUAL ETEMPORARIO NAO INTEGRANTES DA GRADE CURRICULARDESENVOLVIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, COORDENADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DAASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO EXERCICIO DE 2012.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2505 1033/2012 08/03 207482 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 ANDREIA DE OLIVEIRA SILVA1227.975,00 0,00 1.450,00 725,00 7.250,00

RESCISAO POR PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA

3075 23/03 210616 12.365.0072 0190 2.639 315 3.1.90.11.00.00.00.00 ANGELICA GOLÇALVES BUCK1242.667,60 0,00 2.667,60 2.667,60 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE GARCAACOMPANHADO ADOLESCENTE EM CONSULTA A HOSPITALPSIQUIATRICO

2355 07/03 08.243.0058 0213 2.672 523 3.3.90.36.00.00.00.00 ANTONINO CESAR CHIQUINI123300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

1 GL LIMPA PEDRAS

2704 1149/2012 13/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTONIO CARLOS VARALONGA ME12296,00 0,00 0,00 0,00 96,00

3 CHAPA MDF 20ML, 2 CHAPA MDF 15ML, 2 CHAPA MDF 15ML 2 FACE, 2CHAPA MDF 6ML,2 CHAPA MDF 3ML, 3 COLA CASCOREZ EXTRA, 1 KGPREGO 6X6, 1 KG PREGO 8X8, 1 KG PREGO 10X10, 1 KG PREGO 13X15,2 VERNIZ BRILHANTE, 1 THINNER 5 L, 500 PARAFUSO 22X9,5, 250PARAFUSO 30X25, 250 PARAFUSO 40X40, 250 PARAFUSO 35X35, 250PARAFUSO 40X50, 80 FLS LIXA 380, 12 METRO, 15 LAPIS, 1 SERRA

3011 1220/2012 21/03 12.362.0043 0130 2.644 367 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTONIO CIAPINA ME 1222.497,87 0,00 0,00 0,00 2.497,87

DIFERENCA SALARIAL CF.SOLICITACAO ANEXA

3490 29/03 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 ANTONIO DE MACEDO BIANCO1241.568,68 0,00 1.568,68 0,00 1.568,68

200 BL PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

2326 953/2012 02/03 04.122.0008 0130 2.005 42 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA E CIA LTDA ME 122130,00 0,00 130,00 0,00 130,00

200 CAPA PARA IDENTIFICACAO DE VEICULOS

3021 1283/2012 22/03 04.122.0011 0130 2.008 67 3.3.90.30.00.00.00.00 ANTÔNIO DONIZETE DA SILVA E CIA LTDA ME 12270,00 0,00 0,00 0,00 70,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 7/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



EXIBICAO DE 3 SESSOES DE FILMES 35MM PARA O PROJETO ELAS NATELA NO TEATRO MUNICIPAL MARIA JOSE BELTRAMI BORDIM

2620 1093/2012 12/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 ANTUANE JORGE SAIDE - ME1227.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00

PRESTACAO DE SERVICO REF.OBTENCAO DE IMAGEM COMDIGITAZACAO DE ACERVO DE LEIS PUBLICACOES, INDEXACAO ECONSULTA, FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA BUSCA APLICADACOM LICENCIAMENTO

2669 1123/2012 13/03 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 APLOS TECHNOLOGGY DIGITAL LTDA 1221.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

SERVIÇOS REF OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTABEIS CONTRATADOS E REGISTROS DEDOCUMENTOS OFICIAIS FORNECIMENTO DE SOFTAWARE DE BUSCAAPLICADA COM LICENCIAMENTO


SERVIÇOS REF OBTENÇÃO DE IMAGENS COM DIGITALIZAÇÃO DEDOCUMENTOS CONTABEIS CONTRATADOS E REGISTROS DEDOCUMENTOS OFICIAIS FORNECIMENTO DE SOFTAWARE DE BUSCAAPLICADA COM LICENCIAMENTO


SUBVENCAO A ENTIDADE REF, AOS MESES DE MARCO E ABRIL PARAATENDIMENTO DOS SEGUINTES MUNICIPES: JOSE EDUARDO DEALMEIDA SANTOS, MARCO ANTONIO ALMEIDA SANTOS, JESSIMARAVITORIA DA ROCHA E EDSON BRUNO DE OLIVEIRA CF.SOLICITACAODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE EM ANEXO

2667 1147/2012 13/03 08.244.0050 0213 2.657 473 3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOC. DOS DEFICIENTES VISUAIS RIBEIRAO PRETO REG.3001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00

LOCACAO DE SALAO PARA REALIZACAO DE EVENTO - REUNIAO DEPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

2618 1086/2012 12/03 210793 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO ATLETICA ORLÂNDIA 1223.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

LOCACAO DE SALAO PARA REALIZACAO DE EVENTO WORKSHOPPARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

2623 1087/2012 12/03 210793 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO ATLETICA ORLÂNDIA 1223.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

SUBVENCAO A ENTIDADE CF.AUTORIZACAO ANEXA

2871 16/03 08.243.0053 0213 2.667 489 3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA GETULIO LIMA3006.250,00 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00

SUBVENCAO A ENTIDADE

3183 27/03 12.365.0072 0190 2.640 323 3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOCIACAO DE PROTECAO A INFANCIA GETULIO LIMA30048.485,06 0,00 48.485,06 0,00 48.485,06


2872 16/03 08.244.0051 0213 2.662 485 3.3.50.43.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA3005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

PRESTACAO DE SERVICOS - AEJO, BOLSA AUXILIO, COMP.MARCO/2012

2968 21/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA1222.929,75 0,00 2.929,75 0,00 2.929,75





Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 8/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




2970 21/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA122627,55 0,00 627,55 0,00 627,55





















TAXA DE FILIACAO DE ANUIDADE TEMPORADA 2012

2966 1279/2012 21/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASKETBALL 1222.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

1 CENTRAL DERIVAC - C 33 FIAT DOBLO AMBULANCIA

2443 1029/2012 08/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 ATRI COMERCIAL LTDA 122589,00 0,00 589,00 0,00 589,00

1 CORPO DE BORBOLETA, 4 VELA DE IGNICAO

3096 1376/2012 27/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 ATRI COMERCIAL LTDA 122767,00 0,00 0,00 0,00 767,00

RESISTENCIA, 2 ABRAÇADEIRA DO FEIXE DIANTEIRO, ESPAQUETE, 6TERMINAL ENCAIXE - C49 GOL FLEX

2310 886/2012 02/03 04.122.0008 0130 2.005 42 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA 12262,88 0,00 62,88 0,00 62,88

1 KIT EMBREAGEM, 4 VELA IGNIÇÃO - C 61 KOMBI ALMOXARIFADO




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 9/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 BATERIA - C 59 KOMBI


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO EM PARTE ELETRICA - C 49GOL FLEX(ADMINISTRAÇÃO)


CABO EMBREAGEM, 1 PORCA SEXTAVADA, 1 ARRUELA LISA - C59KOMBI DAE


SERVIÇO SE SOCORRO - C59 KOMBI DAE


SERVIÇO DE REPARO EM PARTE ELETRICA C76 COURIERAMBULANCIA


1 FITA ISOLANTE, 3 CONECTOR, 2 LAMPADA, 3 TERMINAL, 1 LAMPADA -C76 COURIER AMBULANCIA


1 ROLAMENTO, 1 MANGUEIRA, 1 ROLAMENTO, 1 ROLAMENTO TENSORMODERNO C 49 GOL ADM


REPARO NO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TROCARROLAMENTO TENSOR DO MOTOR - C49 GOL ADM


KIT EMBREAGEM - AT 117 CAMINHAO CORPO DE BOMBEIROS

2312 902/2012 02/03 06.182.0017 0130 2.606 120 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS BORDIN LTDA 122850,00 0,00 850,00 0,00 850,00

1 VALVULA, 3 CALÇO - C25 CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA


FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE - C74 DUCATO MINIBUS SAUDE


1 CORREIA, 1 SUPORTE, 1 TENSOR CORREIA, 1 POLIA - C 38 ONIBUSVW COMIL 18320 EDUCAÇÃO


1 FILTRO DE AGUA, 1 FILTRO SEDIMENTADOR, 1 FILTRO DIESEL, 1FILTRO LUBRIFICANTE - C 25 CAMINHÃO VW 24220 TANQUE EURO DAE


1 ANEL, 1 PESCADOR TANQUE, 2 COLA, 4 BRAÇADEIRA - C 65CAMINHÃO CARGO




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 10/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



4 BOBINA TACOGRAFO SERVA PRE IMPRESSA - C 54 KOMBI SAUDE


1 FILTRO, 1 VALVULA FREIO - AT 117 CAMINHAO CORPO DEBOMBEIROS


1 JG REPARO, 1 CABO ACELERADOR, 1 VALVULA 403A, 2 TERMINAL -C104 MICRO ONIBUS ESCOLAR


4 PARAFUSO RODA TRASEIRA, 1 ROLAMENTO CARDAN, 1 CRUZETACARDAN, 4 PARCA - C27 CAMINHAO LIMPEZA


MANCAL, CORRENTE, ROLAMENTO - C27 CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA

2313 936/2012 02/03 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA 122141,00 0,00 141,00 0,00 141,00

1 TERMINAL DE DIREÇÃO, 14 PARAFUSO RODA DIANTEIRA, 14 PORCA -C07 TRATOR LIMPEZA


2 ELETRODO, ROLAMENTO, ANEL, CORREIA, 2 FRIÇÃO, 6 CHAVETA, 1MT FELTRO, 2 ROLAMENTO 6006 ZZ 1 LINHA - C27 CAMINHAO LIMPEZA


1 FACA ROÇADEIRA 635X4X1/2, 2 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA 1500, 1SUPORTE, 1 ROLAMENTO, 2 PARAFUSO - LIMPEZA PUBLICAROÇADEIRA AGRICOLA


1 GARFO - C 34 TRATOR PEQUENO AGRICULTOR


6 CORREIA C 51


MANGUEIRA HIDRAULICA -C41 CAMINHAO MUCK


2 ROLAMENTO 30210, 2 CHAVETA, 2 BUCHA, 2 RETENTOR DE MANGADE EIXO, 1 EIXO - PATRULHA AGRICOLA


27 PARAFUSO PARA LAMINA STARA 5000


2 RETENTOR, 1 CORREIA, 3 ANEL, 8 PARAFUSOS ACO, 4 PARAFUSO, 1TERMINAL - C78 TRATOR FORD TS 75E PATRULHA AGRICOLA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 11/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



7 PARAFUSO RODA DIANTEIRA, 7 PORCA, 2 RETENTOR, 1ROLAMENTO, 1 BARRA DE DIREÇÃO, 2 CONTRA PINO, 1 TERMINAL


2 FACA ROÇADEIRA, 2 PARAFUSO FACA ROÇADEIRA, 1 TERMINAL


12 GAXETA N 5906

2484 913/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 BALLOTTIN MAQUINAS LTDA122720,00 720,00 0,00 0,00 0,00

PAGAMENTO DE PEDAGIO SEM PARAR CONTA 73013-0.VENCIMENTO12/03/2012

2389 07/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 291 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 1221.376,40 0,00 1.376,40 1.376,40 0,00


2390 07/03 200661 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 122141,00 0,00 141,00 141,00 0,00













RETENCAO PASEP CONTA 73031-9 CF.SOLICITACAO ANEXA


RETENCAO PASEP CONTA 73031-9 CF.SOLICITACAO ANEXA


RETENCAO DE PASEP CONTA 73047-5 CF.SOLICITACAO ANEXA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 12/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



RESTITUCAO DE IPVA DA CONTA 130094-6 CF.SOLICITACAO DO SETORDE TESOURARIA EM ANEXO


RETENCAO DE PASEP 73031-9 CF.SOLICITACAO ANEXA


RETENCAO DE PASEP 73066-1 CF.SOLICITACAO ANEXA

3086 26/03 09.271.0029 0130 2.622 232 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 122219,67 0,00 219,67 0,00 219,67

PASEP CONTA 283142-2 BANCO DO BRASIL

3491 29/03 09.271.0029 0130 2.622 232 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 12287,41 0,00 87,41 0,00 87,41

PASEP CONTA CORRENTE 73031-9 BANCO DO BRASIL

3492 29/03 09.271.0029 0130 2.622 232 3.3.90.47.00.00.00.00 BANCO DO BRASIL S/A 1224.658,54 0,00 4.658,54 0,00 4.658,54

6 PLACA EM AÇO CORROIDO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60 CMCOM BRAZAO E LOGOMARCA COLORIDA COM PARAFUSOS PARAACABAMENTO

2332 960/2012 02/03 04.122.0005 0130 2.002 9 3.3.90.30.00.00.00.00 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA1222.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00

4 PLACA EM ACO INOX CORROIDA EM BAIXO RELEVO MEDINDO 40X60COM BRAZAO E LOGOMARCA

2348 964/2012 06/03 04.122.0008 0130 2.005 42 3.3.90.30.00.00.00.00 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA1221.720,00 0,00 1.720,00 0,00 1.720,00

1 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA

2511 1019/2012 08/03 04.122.0004 0130 2.001 3 3.3.90.30.00.00.00.00 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA122410,00 0,00 0,00 0,00 410,00

2 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA

3192 1323/2012 28/03 04.122.0005 0130 2.002 9 3.3.90.30.00.00.00.00 BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA122780,00 0,00 0,00 0,00 780,00

2 SWITCH 10/100 MPBS DE 16 PORTAS

2272 836/2012 02/03 210602 08.244.0073 0165 1.380 527 4.4.90.52.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA412240,00 0,00 120,00 120,00 120,00

3 ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS COM 2 ANTENAS

2517 1035/2012 08/03 12.361.0038 0145 1.339 283 4.4.90.52.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA412600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

1 COMPUTADOR COMPLETO

2607 1066/2012 12/03 04.123.0028 0130 1.328 222 4.4.90.52.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA4121.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

SWITCH 48 XRJ45 10 BASET 100/100 BASE TX

2709 1144/2012 13/03 12.361.0041 0147 1.347 328 4.4.90.52.00.00.00.00 BATISTA & BUCCIOLI LTDA4121.390,00 0,00 0,00 0,00 1.390,00

4 ESTABILIZADOR 500 KVA, 6 CABO DE ENERGIA, 1 CABO DE REDE PARTRANÇADO


AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 13/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES COMPLETO


1 MEMORIA DDR2 667


SERVIÇO POLIR VIRABREQUIM ABRIR BLOCO BRUNIR POLIRESMERILHAR CAB LIMPEZA QUIMICA, RECONDICIONAR CABEÇOTE

2316 920/2012 02/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME1222.167,00 0,00 2.167,00 0,00 2.167,00

8 VEDADOR DE VALVULA, 1 FILTRO, 1 TENSOR CORREA, 4 VALVULAESCAPE, 1 VALVULA ADMISSAO, 1 RETENTOR TRASEIRO, 1 BRONZINAMANCAL, 1 BRONZINA BIELA, 1 JUNTA MOTOR, 2 SELO DE AGUA,1BOMBA D AGUA, 1 KIT PISTAO COM ANEIS, 4 CAMISA DO MOTOR, 1RETENTOR POLIA, 1 BOMBA DE OLEO,1 COLA, 4 VELA IGNIÇÃO, 4 OLEO5 W 30 - C 01 COURRIER AMBULANCIA

2468 943/2012 08/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 BEATRIZ ABRÃO MARIOTO FREGONEZI - ME1222.833,00 0,00 2.833,00 0,00 2.833,00

SERVIÇO DE BACKUP NO SERVIDOR DO PAÇO MUNICIPAL

2706 1148/2012 13/03 04.122.0070 0130 2.603 89 3.3.90.39.00.00.00.00 BRASIL RECOVERY RECUPERAÇAO DE DADOS LTDA12280,00 0,00 0,00 0,00 80,00

CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO -FERNANDO E SOROCABA - POR MEIO DE EMPRESARIO, PARAAPRESENTACAO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MARCODE 2012 NO MUNICIPIO DE ORLANDIA, NA FESTA DO PEAO "ORLANDIARODEIO SHOWS 2012". VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2012

2831 1573/2012 15/03 204405 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 BRUNO ROGERIO BERTUOLO EPP122200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

8 ORENCIA(ABATACEPTE) 250 MG

2255 845/2012 02/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12214.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00

1 INSULINA NOVORAPD(REFIL DE CANETA) FRASCO 10 ML, 1 INSULINALEVEMIR CANETA, 1 INSULINA NOVORAPID(CANETA) COM 05 FLEXPENDE 3 ML, 4 AZATIOPRINA 50 MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS

2278 829/2012 02/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 122880,70 0,00 793,00 0,00 880,70

2 CX AGULHA BD CURTA GENGIVAL 30GR, 2 CX AGULHA BD CURTAGENGIVAL 30 GR, 4 FR TALCO NEUTRO

2859 1189/2012 16/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 122263,20 0,00 0,00 0,00 263,20

2 LUCENTIS (RANIBIZUMABE)

3401 1328/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 1225.776,70 0,00 0,00 0,00 5.776,70

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A INSTALAÇÃO APARELHOS DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT 12.000 BTUS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2257 843/2012 02/03 210602 08.244.0073 0165 2.673 531 3.3.90.39.00.00.00.00 C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO122600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

2 AR CONDICIONADO SPLIT CAPACIDADE DE 12.000 BTUS - BIFASICOCOR BRANCA POSSUINDO CONTROLE REMOTO VOLTAGEM 220 VTIMER DIGITAL

2263 864/2012 02/03 08.244.0073 0165 1.380 527 4.4.90.52.00.00.00.00 C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO4121.698,00 0,00 0,00 0,00 1.698,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 14/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



2 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36000 BTUS

2992 1250/2012 21/03 12.361.0038 0145 1.339 283 4.4.90.52.00.00.00.00 C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO4126.598,00 0,00 0,00 0,00 6.598,00

44 CX EMBALAGEM DOCE QUADRADO COM 300

2949 1219/2012 21/03 200661 23.695.0015 0130 2.605 105 3.3.90.30.00.00.00.00 CAÇOLA EMBALAGEM LTDA 1221.487,64 0,00 1.487,64 1.487,64 0,00

3 LIXEIRA COM PEDAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, SEM BALDE,MATERIA PRIMA EM PLASTICO NA COR BRANCA

2305 918/2012 02/03 10.301.0048 0206 2.653 442 3.3.90.30.00.00.00.00 CAMILA APARECIDA MINARI ME122264,00 0,00 264,00 0,00 264,00

BIOMBO TRIPLO, 2 COLPOSCOPIO

2306 927/2012 02/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 CAMILA APARECIDA MINARI ME4123.272,00 0,00 3.272,00 0,00 3.272,00

2 ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA LATERAL E PRATELEIRAS EM VIDRODE 4MM, COM FECHADURA TAMBOR ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇOCOM PINTURA ELETROSTATICA A PO FUNDO ANTI FERRUGEMDIMENSOES 1.50X0.45X0.40


2 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EMNYLON ANTI ALERGICO, RESISTENTE E FLEXIVEL, COM FECHO EMMETAL. MANOMETRO DE ALTA RESISTENCIA DOTADA DE BLINDAGEMPROTETORA CONTRA DESREGULAGEM EM CHOQUES, CERTIFICADOPELO INMETRO

2309 919/2012 02/03 200684 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 CAMILA APARECIDA MINARI ME412166,00 0,00 166,00 166,00 0,00

10 RL ALGODAO HIDROLICO COR BRANCA, 2 RL LENÇOLDESCARTAVEL BRANCO


90 SERINGA COM BICO ESPECIAL BICO SONDA 60ML


10 PCT ALGODAO


4 CX LENCO DE PAPEL DESCRATAVEL COM 100, 3 CX LUVADESCARTAVEL, 12 RL LENCOL DESCARTAVEL BRANCO


27 M POPELINE, 280 M BORDADO INGLES LARGO, 25 KG POLIESTER, 19PCT PAETE, 3 ENTERTIAL CABALINHO, 11 M ELANCA, 14 ZIPER DE 20CM PARA BRIM ESTAMPADO, 9 PC ELASTICO, 3 PC ELASTICO 14, 4CONE DE FIO, 4 CONE DE LINHA

2244 961/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME1221.474,45 0,00 0,00 0,00 1.474,45

8 NOVELO DE LÃ, 5 MALHA(KG)

2489 878/2012 08/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME122110,70 0,00 110,70 0,00 110,70

30 M TERGAL, 10 M POPELINE




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 15/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



2 AGULHAS N 9 OVERLOK, 2 PCT AGULHAS N 11 OVERLOK, 2 PCTAGULHA N 11 GALONEIRA GENERAL, 2 PCT AGULHA N 14 GANOLEIRAGENERAL, 1 PCT AGULHA N 11 CABO GROSSO, 2 ROL PAPEL PARAMOLDES, 1 LT OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA, 1 CX ALFINETES Nº29


1 CX GIZ PARA COSTURA, 2 INTERTELA NAO COLANTE, 2 PEÇAS DEELASTICO N 10, 1 PEÇA DE ELASTICO DE 3 CM DE LARGURA, 1 ROLODE PAPEL PARA MOLDE, 4 FOLHAS DE CARBONO AZUL CLARO, 4ALFINETES COM CABEÇA VERDE, 2 TESOURAS PARA CORTE ECOSTURA, 10 MT TOALHA PLASTICA FLANELADA, 10 MT TECIDOPOUPELINE, COLA PARA TECIDO, 10 MT OXFORD BRANCO, 15 TECIDOESTAMPADO, 12 MT CRETONE


3 TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR, 10 MT FITA DE VOAL LILAS N5NAJAR, 10 FITA CETIM LILAS 5, 1O FITA DE CETIM LARANJA 5, 3 FITA DECETIM LARANJA N1, 5 FITA CETIM LILAS N1


3 TOALHA DE ROSTO BRANCA, 10 MT SIANINHA 100% VISCOSE Nº5VERMELHA, 10 MT SIANINHA 100% VISCOSE Nº5 VERMELHA, 10 MTSIANINHA 100% VISCOSE Nº5 VERMELHA, 5 MT FITA DE CETIM, 5 MTFITA DE CETIM, 12 CRISTAIS, 5 BORDADO INGLES BRANCO 3 CM, 5 PÇBORDADO PASSA FITA, 1 LINHA ROLO, 4 GRIPPER BANCO COM 06 CMDE LARGURA PARA BICO


4 CONE DE FIO BRANCO, 2 CONE DE FIO BEGE, 4 CONE DE FIO PRETO,2 CONE DE FIO VERMELHO, 2 CONE DE FIO VERDE, 2 CONE DE FIOAZUL, 2 CONE DE FIO MARROM, 2 CONE DE FIO ROSA, 3 CONE DELINHA BRANCA, 2 CONE DE LINHA BEGE, 3 CONE DE LINHA PRETA, 2CONE DE LINHA VERMELHA, 1 CONE DE LINHA VERDE, 1 CONE DELINHA AZUL, 1 CONE DE LINHA MARROM, 1 CONE DE LINHA ROSA, 20AGULHA DE MAQUINA 11, 20 AGULHA DE MAQUINA 14, 4 FITA METRICA


30 MT TECIDO KASTER CORES VARIADAS, 30 NOVELO DE LINHA CLEA,6 TOALHA DE BANHO, 12 TOALHA DE ROSTO, 20 AGULHA, 3 PCT VIES, 3MT PANO ESTAMPADO PARA BARRADOS DE PANOS DE PRATO, 8 KGBARBANTE SOBERANO 6, 6 AGULHAS DE OSSO PARA CROCHE PARABARBANTE, 4 AGULHA PARA CROCHE, 20 NOVELO DE LINHA, 30MEADAS DE LINHA, 6 MT TECIDO ETAMINE BRANCO, 6 MT TECIDOETAMINE PALHA, 6 CONE DE LINHA BRANCA

3417 1294/2012 28/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME1221.520,50 0,00 0,00 0,00 1.520,50


2599 1048/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 CARINA GUEDES 122300,65 0,00 300,65 300,65 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 16/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DECURSOS PROFISSIONALIZANTES INSTRUTORA DE TRABALHOSMANUAIS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTESDA GRADE CURRICULAR DESENVILVIDO NO NUCLEO CIRANDACIRANDINHA

2303 874/2012 02/03 207482 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 CARLA ALESSANDRA DE ARCHANGELO CAVANHÃO1227.975,00 0,00 1.450,00 725,00 7.250,00


2435 969/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS ALBERTO MATTIUZZO122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3344 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS ALBERTO MATTIUZZO122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DEDIARIAS DE MOTORISTA PARA VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SAOPAULO, CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA,SAO JOSE DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAOPRETO, FRANCA, ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS,TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTE ESCALADO

2765 14/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS APARECIDO PUGA 123300,00 0,00 300,00 300,00 0,00


2429 973/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS CESAR RIBEIRO 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3340 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CARLOS CESAR RIBEIRO 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTOS MEDICOSVETERINARIOS DURANTE O EVENTO ORLANDIA RODEIO SHOW 2012

3495 29/03 23.695.0015 0130 2.605 106 3.3.90.36.00.00.00.00 CAROLINA SANTANA JUSTO CINTRA SAMPAIO1221.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

SERVICO DE SOLDA E REPARO EM CACAMBA DE VEICULO C-41CAMINHAO MUNCK

3005 1230/2012 21/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 CARROCERIAS ORLÂNDIA LTDA.ME 122260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

CAIXA DE FERRAMENTAS - C81 TRANSIT ALMOXARIFADO

3034 1269/2012 22/03 04.122.0023 0130 2.612 169 3.3.90.30.00.00.00.00 CARROCERIAS ORLÂNDIA LTDA.ME 122480,00 0,00 0,00 0,00 480,00

PAGAMENTO REF.REGISTRO DE ESCRITURA DE APROPRIACAO DEAREA DESTINADA AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

2802 15/03 200661 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA 122513,42 0,00 513,42 513,42 0,00

PAGAMENTO REF.DESPESAS COM TITULO

3053 23/03 200661 04.123.0024 0130 2.615 196 3.3.90.39.00.00.00.00 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA 122105,93 0,00 105,93 105,93 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 17/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



180 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 30 FRS AMACIANTE DE ROUPAS 2LITROS, 5 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 115 ESPONJA DE DUPLAFACE DE 1 QUALIDADE, 15 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 30 LUVA DELATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 5 PA PARALIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 10 FRS PURIFICADOR DE AR AMBIENTEDE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 10 FRS QUEROSENE EMBALAGEM DE 900ML, 10 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATÉ 31/12/2012

3104 1684/2012 27/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA.122500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

840 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 220 FRS AMACIANTE DE ROUPAS 2LITROS, 60 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 660 ESPONJA DE DUPLAFACE DE 1 QUALIDADE, 290 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 240 LUVADE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 30 PAPARA LIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 150 FRS PURIFICADOR DE ARAMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 90 FRS QUEROSENEEMBALAGEM DE 900 ML, 70 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE,CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012

3107 1682/2012 27/03 08.244.0050 0213 2.656 467 3.3.90.30.00.00.00.00 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA.1224.279,20 0,00 0,00 0,00 4.279,20

24 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 70 ESPONJA DE DUPLA FACE DE 1QUALIDADE, 15 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 15 LUVA DE LATEXNATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 10 FRSPURIFICADOR DE AR AMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 10 UNVASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ31/12/2012


1.920 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 120 FRS AMACIANTE DE ROUPAS2 LITROS, 60 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 900 ESPONJA DEDUPLA FACE DE 1 QUALIDADE, 120 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 150LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 50PA PARA LIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 120 FRS PURIFICADOR DE ARAMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 120 FRS QUEROSENEEMBALAGEM DE 900 ML, 60 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE,CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012


72 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 10 FRS AMACIANTE DE ROUPAS 2LITROS, 5 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 80 ESPONJA DE DUPLAFACE DE 1 QUALIDADE, 30 LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA EINTERIOR LISO TALCADO, 5 PA PARA LIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 20FRS PURIFICADOR DE AR AMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 10FRS QUEROSENE EMBALAGEM DE 900 ML, 10 UN VASSOURA CAIPIRA 1QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas





72 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 100 ESPONJA DE DUPLA FACE DE 1QUALIDADE, 20 LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIORLISO TALCADO, 10 FRS PURIFICADOR DE AR AMBIENTE DE 400 ML DE 1QUALIDADE, 5 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATÉ 31/12/2012


1.296 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 200 FRS AMACIANTE DE ROUPAS2 LITROS, 40 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 1.140 ESPONJA DEDUPLA FACE DE 1 QUALIDADE, 350 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 360LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 10PA PARA LIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 200 FRS PURIFICADOR DE ARAMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 150 FRS QUEROSENEEMBALAGEM DE 900 ML, 70 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE,CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012


1.092 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 370 FRS AMACIANTE DE ROUPAS2 LITROS, 50 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 1.070 ESPONJA DEDUPLA FACE DE 1 QUALIDADE, 250 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 290LUVA DE LATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 10PA PARA LIXO DE MADEIRA DE 80 CM, 140 FRS PURIFICADOR DE ARAMBIENTE DE 400 ML DE 1 QUALIDADE, 100 FRS QUEROSENEEMBALAGEM DE 900 ML, 40 UN VASSOURA CAIPIRA 1 QUALIDADE,CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012






Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 19/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas





96 FRS AGUA SANITARIA 1 LITRO, 20 FRS AMACIANTE DE ROUPAS 2LITROS, 5 ESCOVA DE LAVAR ROUPA OVAL, 145 ESPONJA DE DUPLAFACE DE 1 QUALIDADE, 15 FRS INSETICIDA SPRAY 300 ML, 15 LUVA DELATEX NATURAL PALMA LISA E INTERIOR LISO TALCADO, 10 FRSQUEROSENE EMBALAGEM DE 900 ML, 10 UN VASSOURA CAIPIRA 1QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATÉ 31/12/2012










Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas







PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES DE RESSONACIAMAGNETICA COM SEDAÇÃO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DEORLANDIA

3095 1361/2012 26/03 10.301.0048 0206 2.653 444 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRAL DE DIAGNOSTICO DE RIBEIRAO PRETO LTDA1228.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

PAGAMENTO DE TAXAS REF.PROGRAMA ESTAGIARIO CONVENIO PMOE CIEE - FEVEREIRO/2012

2380 07/03 204405 04.122.0013 0130 2.010 81 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE122124,40 0,00 124,40 124,40 0,00















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 21/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas







REEMBOLSO DE DESPESAS REF.PROGRAMA APRENDIZ CONVENIOCIEE.VENCIMENTO 20/03/2012

2873 16/03 200661 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE1223.647,32 0,00 3.647,32 3.647,32 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOSSOLIDOS DOMESTICOS - LIXO DOMICILIAR E ORIUNDOS DAVARREDURA DAS RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E LOGRADOUROSPUBLICOS, COLETADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIAE/OU EMPRESA POR ESTA CONTRATADA. VENCIMENTO CONTRATO:31/12/2012

2214 216/2012 02/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 CGR JARDINOPOLIS- CTRO DE GEREN. DE RESIDUOS LTDA.122129.000,00 0,00 60.816,00 0,00 129.000,00

AMORTIZACAO DE DEBITO CF.PARCELAMENTO 99933 36/45

2296 02/03 200661 28.843.0031 0130 0.082 242 4.6.90.71.00.00.00.00 CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ17638.036,02 0,00 38.036,02 38.036,02 0,00

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA

2195 02/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 122162,53 0,00 162,53 162,53 0,00


2196 02/03 210616 12.361.0041 0190 2.630 360 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1223.652,14 0,00 3.652,14 3.652,14 0,00

















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 22/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas

















PARCELAMENTO DE DEBITO TCD 030000000059.VENC. 20/03/12.PARCELA 03/08

2294 02/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 122350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00



CONTA DE ENERGIA ELETRICA
















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 23/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas















PAGAMENTO REF.TCD 050000052172.VENCIMENTO 20/12/2012


PAGAMENTO REF.TCD 050000052172 .VENC.20/04/2012

2867 16/03 15.452.0020 0130 2.609 138 3.3.90.39.00.00.00.00 CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 122525,09 0,00 525,09 0,00 525,09

TARIFA ENERGIA ELETRICA




















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 24/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas







































Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 25/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas

















CONTA ENERGIA ELETRICA






















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 26/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



















8 CINACALCETE 30 MG

2818 1213/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 CIRURGICA MAFRA LTDA 1223.292,80 0,00 0,00 0,00 3.292,80

6 RECARGA DE EXTINTORES AP 10 L, 2 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG

3466 1394/2012 29/03 27.812.0046 0130 2.559 396 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAITON JOUBERT JANUARIO ME122260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

TARIFA TELEFONICA

2768 14/03 204405 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122287,76 0,00 287,76 287,76 0,00

CONTA TELEFONICA

2874 16/03 204405 04.122.0005 0130 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 1221.831,71 0,00 1.831,71 1.831,71 0,00

CONTA TELEFONICA

2875 16/03 204405 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122226,07 0,00 226,07 226,07 0,00

CONTA TELEFONICA

2876 16/03 204405 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122570,24 0,00 570,24 570,24 0,00

CONTA TELEFONICA

2877 16/03 204405 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122497,45 0,00 497,45 497,45 0,00

CONTA TELEFONICA

2878 16/03 204405 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122342,24 0,00 342,24 342,24 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 27/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTA TELEFONICA

2879 16/03 204405 04.122.0011 0130 2.008 69 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122445,39 0,00 445,39 445,39 0,00

CONTA TELEFONICA

2880 16/03 204405 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122578,43 0,00 578,43 578,43 0,00

CONTA TELEFONICA

2881 16/03 204405 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 CLARO S A 122328,74 0,00 328,74 328,74 0,00


2416 977/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3336 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2601 1046/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDETE LOPES 122166,10 0,00 166,10 166,10 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HORAS DE PROPAGANDAVOLANTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA COMBATE ATUBERCULOSE

3412 1338/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDIO ANTONIO FERREIRA- ME122540,00 0,00 0,00 0,00 540,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF HORAS DE PROPAGANDA VOLANTEREF DIVULGAÇÃO DO CINENA ELAS NA TELA E CIRCUITO CULTURALPAULISTA

3414 1340/2012 28/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 CLAUDIO ANTONIO FERREIRA- ME122720,00 0,00 0,00 0,00 720,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO

2899 16/03 210493 18.541.0074 0130 2.678 567 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDIO TADEU MUNHOZ JUNIOR123350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA PARTICIAPACAO EM REUNIAO NA SECRETARIAESTADUAL DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS

3185 27/03 210493 18.541.0074 0130 2.678 567 3.3.90.36.00.00.00.00 CLAUDIO TADEU MUNHOZ JUNIOR123400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

ALUGUEL DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PALANQUE NODESFILE CIVICO, ALUGUEL DE TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO DASBARRACAS PARA O BOLO DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DACIDADE

3361 1378/2012 28/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 CLEBER APARECIDO BEZERRA122750,00 0,00 0,00 0,00 750,00

RAMALHETE DE FLORES, COROA DE FLORES

3362 1377/2012 28/03 13.392.0047 0130 2.648 403 3.3.90.30.00.00.00.00 CLEBER APARECIDO BEZERRA122250,00 0,00 0,00 0,00 250,00


2583 1067/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 CLEONEIDE DE ANDRADE ROSA122228,20 0,00 228,20 228,20 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 28/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONSULTA PARA AVALIAÇÃO OFTALMOLOGICA EM CLINICA COMESPECIALISTA PARA PACIENTES PORTADORES DE CERATOCONEPACIENTE VICTORIA REGINA COSTA SANTOS

2321 948/2012 02/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 CLINICA DE OLHOS JAMIL MABTUM 122200,00 0,00 200,00 200,00 0,00


2596 1051/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 CLODOMIRO MASCARINI 122300,65 0,00 300,65 300,65 0,00


2763 14/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 CLOVIS MARTIMIANO 123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

ADIANTAMENTO DE NUMERARIO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DEDIARIAS DE MOTORISTA PARA VIAGENS AS CIDADES DE: SAO PAULO,CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA, SAOJOSE DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAO PRETO,FRANCA, ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS TRANSPORTANDOPACIENTES PREVIAMENTE ESCALADO

2963 21/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 CLOVIS MARTIMIANO 123500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

CONFECCAO DE CARTEIRINHAS PARA PARTICIPACAO DE JOGOS NATEMPORADA 2012, TAXA DE ARBITRAGEM CATEGORIA ADULTO

2967 1277/2012 21/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 CLUBE DO BASQUETE DE ORLANDIA1227.510,00 0,00 7.510,00 0,00 7.510,00

1 JG DE MALHA COM PESO E TAMANHO OFICIAIS EM ACO INOX

2670 1128/2012 13/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA ME122850,00 0,00 850,00 0,00 850,00

10 CADEADO 40MM, 2 CADEADO 45MM

2683 1116/2012 13/03 12.361.0041 0147 2.629 334 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL IRMAOS MEI S A 122192,00 0,00 0,00 0,00 192,00



1 TAMPA PARA VASO SANITARIO, 4 TAMPA PARA VASO SANITARIO


60 VEDA ROSCA, 20 ADESIVO PASTICO PARA TUBO PVC


3 KIT DE BANHEIRO


861 CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO NA PROMOÇÃO SOCIAL.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2581 1477/2012 09/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA12245.633,00 0,00 22.790,00 0,00 45.633,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 29/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIASCARENTES CADASTRADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO:09/09/2012

2755 14/03 08.244.0050 0213 2.656 467 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA122171.244,60 0,00 0,00 0,00 171.244,60





1 COLETOR, 2 COLETOR

2856 1195/2012 16/03 12.365.0040 0146 2.638 303 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA122108,00 0,00 0,00 0,00 108,00

1050 AGUA FLUORETADA HIPOTERMAL CONTENDO EM SUAEMBALAGEM INFORMAÇÕES QUANTO A SUA COMPOSIÇÃO DEACORDO COM CONDIÇÕES MINIMAS PARA O CONSUMO. VENCIMENTOCONTRATO: 31/06/2012

3078 1288/2012 23/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA1224.567,50 0,00 0,00 0,00 4.567,50








3082 1289/2012 23/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 COMERCIO DE BEBIDAS S.L. MARQUES LTDA122783,00 0,00 0,00 0,00 783,00





Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 30/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



TARIFA TELEFONICA

2192 02/03 204405 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL12211.705,98 0,00 11.705,98 11.705,98 0,00

TARIFA TELEFONICA

2397 07/03 04.122.0005 0130 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL12262,63 0,00 62,63 0,00 62,63

TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA

2627 12/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 291 3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL122794,10 0,00 794,10 794,10 0,00

TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA

2636 12/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL1221.370,43 0,00 1.370,43 0,00 1.370,43

TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 31/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 32/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


CONTA TELEFONICA


CONTA TELEFONICA


CONTA TELEFONICA


CONTA TELEFONICA


18 CONJUNTO PARA APLICAÇÃO AGROP TEC JAP/CALÇA COMUM

2716 1132/2012 13/03 10.304.0049 0206 2.654 447 3.3.90.30.00.00.00.00 COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP122648,00 0,00 648,00 0,00 648,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 33/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 CX MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR, 2 PAR BOTABRANCA DE BORRACHA COM CANO MEDIO Nº 38, 3 OCULOS DESEGURANÇA, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 37, 1 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 39, 1 PAR BOTA DE BORRACHACANO MEDIO Nº 41, 1 CX MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR,1 LUVA NITRILICA, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº41, 2PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 40, 1 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 38, 2 PAR BOTA DE BORRACHA CANOMEDIO Nº38 BRANCA, 6 OCULOS DE SEGURANÇA, 5 LUVA NITRILICA


2 CX MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR, 1 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 38. 3 OCULOS DE SEGURANÇA, 3 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 40, 3 OCULOS DE SEGURANÇA, 6LUVA NITRILICA P, 6 LUVA NITRILICA M, 6 LUVA NITRILICA G, 1 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 40, 1 PAR BOTA DE BORRACHACANO MEDIO Nº 42, 1PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 34,1PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 35, 1 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 36, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANOMEDIO Nº 38, 1 LUVA NITRILICA M, 3 LUVA NITRILICA P, 1 LUVANITRILICA G


1 CX MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR, 3 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 38, 5 OCULOS DE SEGURANÇA, 2 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 40 BRANCA, 2 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 40, 2 CX MASCARA DESCARTAVEL COMRESPIRADOR, 6 LUVA NITRILICA M ,3 PAR BOTA DE BORRACHA CANOMEDIO Nº 36, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 37, 4 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 38, 1PAR BOTA DE BORRACHACANO MEDIO Nº 37 BRANCA, 6 OCULOS DE SEGURANÇA, 1 PAR BOTADE BORRACHA CANO MEDIO Nº 38 BRANCA, 4 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 39


6 LUVA NITRILICA M, 1 CX MASCARA DESCARTAVEL COMRESPIRADOR, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 40, 1 PARBOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 35, 1 PAR BOTA DE BORRACHACANO MEDIO Nº 38, 3 OCULOS DE SEGURANÇA, 6 LUVA NITRILICA P, 1CX MASCARA DESCARTAVEL COM RESPIRADOR, 12 LUVA NITRILICA M,2 LUVA NUTRILICA G, 2 LUVA NITRILICA P, 2 PAR BOTA DE BORRACHACANO MEDIO Nº 40, 2 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 37, 1PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 36, 2 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 38, 7 OCULOS DE SEGURANÇA, 4 OCULOSDE SEGURANÇA, 16 LUVA NITRILICA M, 1 CX MASCARA DESCARTAVELCOM RESPIRADOR, 1 PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 34, 2PAR BOTA DE BORRACHA CANO MEDIO Nº 38, 1 PAR BOTA DEBORRACHA CANO MEDIO Nº 37




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 34/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 CX MASCARA DESCARTAVEL, 3 PAR BOTA DE BORRACHA Nº 37, 1PAR DE BOTA DE BORRACHA 36, 2 PAR LUVA LATEX NATURAL, 3OCULOS DE SEGURANÇA, 1 PAR DE LUVA LATEX NATURAL


26 OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM ABAS, 15 OCULOS DEPROTEÇÃO TRANSPARENTE, 25 RESPIRADOR DE PROTEÇÃOCARBOGRAFITE RC 203, 24 FILTRO CARBOGRAFITE RC206 REFIL, 20CX MASCARA, 25 PÇ PROTETOR AUDITIVO COM CORDAO, 12PROTETOR AUDITIVO

3441 1302/2012 28/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP1221.377,00 0,00 0,00 0,00 1.377,00

80 M MANGUEIRA CRISTAL 3/4

2403 1084/2012 08/03 26.782.0018 0130 2.607 126 3.3.90.30.00.00.00.00 COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA 122488,00 0,00 488,00 0,00 488,00

1 BATERIA 45 AMP - C77 COURIER AMBULANCIA

3408 1299/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA 122151,41 0,00 0,00 0,00 151,41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSRECICLAVEIS REUTILIZAVEIS.VENCIMENTO DO CONTRATOEM:31/12/2012

2297 02/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLADORES DE ORLANDIA12278.600,00 0,00 0,00 0,00 78.600,00

PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE IMPRESSOSCOLORIDOS TAMANHO 21X10 PAPEL VERGE BRANCO 180 G COM 4 X 0ACABAMENTO CORTE REFILE

3448 1417/2012 29/03 04.122.0005 0130 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP122671,00 0,00 0,00 0,00 671,00

SUBVENÇÃO PARA OS INTEGRANTES DA CORPORAÇÃO MUSICAL REF.MES MARCO 2012

2817 15/03 13.392.0047 0130 2.648 402 3.3.50.43.00.00.00.00 CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA3009.403,16 0,00 9.403,16 0,00 9.403,16

PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CAPACITACAO AOSSETORES DE TESOURARIA E CONTABILIDADE PARA NORMATIZACAODE ROTINAS A SEREM REALIZADOS PARA ENVIO DOS ARQUIVOS DECONCILIACAO BANCARIA, RELATORIOS DE ATIVIDADES, MAPA DEPRECATORIOS,REMUNERACAO DE AGENTES POLITOVOS, PPA, LDO ELOA AO SISTEMA AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DESAO PAULO

2193 02/03 200661 04.124.0027 0130 2.684 219 3.3.90.39.00.00.00.00 CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME1222.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00

PRESTACAO DE SERICOS PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÕESTECNICAS PARA ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS - ANOBASE 2011, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃOPAULO - SISTEMA AUDESP

3194 28/03 04.124.0027 0130 2.684 219 3.3.90.39.00.00.00.00 CRISOGONO MILITAO MANSIM JUNIOR - ME1222.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA

3494 29/03 08.244.0050 0213 2.656 463 3.1.90.11.00.00.00.00 DELVAIR RODRIGUES 1246.801,69 0,00 6.801,69 0,00 6.801,69



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 35/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CAMBAGEM, REPARO NO FREIO,REVISÃO SUSPENSÃO - C 71 FORD COURRIER

2450 895/2012 08/03 210642 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME122300,00 0,00 300,00 300,00 0,00


2418 990/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 DONAR MUNIZ DE CASTRO122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3324 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 DONAR MUNIZ DE CASTRO122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

20 PROTETOR SOLAR FPS 50 X 120ML

2482 914/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA122469,40 0,00 469,40 0,00 469,40

4 CX ACIDO TIOCTICO 600 MG 30 COMP., 4 CX ACCUVIT COMPRIMIDOSCX COM 15 COMP., 4 CX ALISQUIRENO, HEMIFURATO 300 MG CX COM28 COMP., 3 CX CITRATO DE POTASSIO 10 MEQ COM 60 COMP, , 4 CXCLOXAZOLAM-OLCADIL 4 MD CX COM 20 COMP., 6 FRS DICLOFENACODIETILAMONIO 11,6 AEROSOL, 12 CP DIVALPROAGO SODIO 500 MGCOM 30, 12 CX CITIDINA+URITIDINA+HIDROXOCOBALAMINA, 12 CXNEBIVOL CLORIDRATO 5 MG COM 28, 4 FRS PIMECROLINUS 1% CREMECOM 30 G, 12 CX PIRIDOSTIGMINA BROMETO 60 MG 60 CPS, 5 CXSITAGLIPTINA, BROMETO 60 MG COM 60 CPS, 12 REPAGLINIDA 0,1 COM30 COMP, 3 CX OCUTIVE OCUTIVE LUTEIN CX COM 60

2821 1212/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 DROGAFARMA DE FRANCA LTDA1225.533,34 0,00 0,00 0,00 5.533,34

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAISCONSISTENTES NO MINISTERIO DE AULAS DE JUDO PARA CRIANÇASMATRICULADAS EM PRE ESCOLAS E ESCOLAS DE ORLANDIA

2883 1285/2012 16/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 E ZANOL RECREAÇÃO E LAZER - ME12262.640,00 0,00 10.440,00 0,00 62.640,00

2 DISPOSITIVO PARA LIGADURA ELASTICA PARA VARIZES PORENDOSCOPIA COM TAMBOR DE 6 BANDAS ELASTICAS EM LATEX, PREMOLDADAS, MANOPLA, CATETER E ADAPTADOR PARA IRRIGACAO

3189 1396/2012 28/03 10.301.0048 0206 2.653 442 3.3.90.30.00.00.00.00 E. TAMUSSINO E CIA LTDA 1222.730,00 0,00 0,00 0,00 2.730,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MÃO DE OBRA EEQUIPAMENTO DO TIPO RETRO ESCAVADEIRA. VENCIMENTOCONTRATO: 31/12/2012

2353 1286/2012 06/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 E.M.C. CONSTRUCOES E PROJETOS TECNICOS LTDA 12250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

REMANUFATURA DE TONER, MANUTENÇÃO IMPRESSORA PHASER3125

2678 1120/2012 13/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME122214,90 0,00 0,00 0,00 214,90

2 CARTUCHO HP-56 PRETO, 1 CARTUCHO HP DESKJET 692 C PRETO

3019 1286/2012 22/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME122209,70 0,00 0,00 0,00 209,70


2419 989/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 EDWARD LUCIANO VANSULIN122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 36/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




3325 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 EDWARD LUCIANO VANSULIN122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

2 JOGOS DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETO(CAMISA, CALCAO EMEIAS) COM 23 CONJUNTOS

2902 1234/2012 20/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 ELAINE DE FREITAS FRANCISCO UNIFORMES ME 1223.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00


2598 1049/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ELANI APARECIDA BRAZ 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO DEENCERADEIRA VERMELHA DE FERRO

2615 1080/2012 12/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME122397,80 0,00 0,00 0,00 397,80

10 LUVA TERMICA CANO LONGO

2703 1139/2012 13/03 23.695.0015 0130 2.605 105 3.3.90.30.00.00.00.00 ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME122145,00 0,00 145,00 0,00 145,00

1 BEBEDOURO DE AGUA DE MESA

3026 1276/2012 22/03 04.122.0036 0130 1.336 266 4.4.90.52.00.00.00.00 ELETROZEMA LTDA. 412224,50 0,00 0,00 0,00 224,50


2422 986/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELIAS MARTINS CHAVES 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3328 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELIAS MARTINS CHAVES 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

SERVICO DE REPARO EM PARTIDA, TROCA DE COMUTADOR, CONE,BUZINA E CILINDRO EM VEICULO C-04 KOMBI FISIOTERAPIA

3006 1229/2012 21/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 ELIO DELEFRATE E CIA LTDA ME 122198,00 0,00 198,00 0,00 198,00

PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANTIO E MANUTENCAO DEMUDAS

3458 1405/2012 29/03 18.541.0074 0130 2.678 568 3.3.90.39.00.00.00.00 ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA SILVA 1222.790,00 0,00 0,00 0,00 2.790,00

PRESTACAO DE SERVICO PARA PLANTIO DA MUDAS: 100 CX MUDA DEEXORIA, 2 MUDA DE LUCA, 2 MUDA DE PALMEIRA GERIVA COM 2METROS, 20 MUDA DE BARBA DE SERPENTE, 1 MUDA DE IPE, 20COMPOSTO PARA VASO

3459 1404/2012 29/03 18.541.0074 0130 2.678 568 3.3.90.39.00.00.00.00 ELISANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA SILVA 1221.270,00 0,00 0,00 0,00 1.270,00

PAGAMENTO DE PRÓ LABORE CONFORME LEI N 3706 DE 14/12/2009REF MES DE FEVEREIRO/2012

2406 996/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELISEU JOEL DE OLIVEIRA122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3318 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ELISEU JOEL DE OLIVEIRA122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 37/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO

2718 14/03 210493 04.122.0016 0130 2.605 114 3.3.90.36.00.00.00.00 ELOISA FILOMENA MUNIZ MARQUES123200,00 77,95 122,05 122,05 0,00

ADIANTAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE FRANCA PARAREUNIAO NA SEDE DA JUNTA MILITAR

3195 28/03 04.122.0016 0130 2.605 114 3.3.90.36.00.00.00.00 ELOISA FILOMENA MUNIZ MARQUES12360,00 0,00 60,00 0,00 60,00

8 KG BAGUETE, 10 KG PRESUNTO, 10 KG QUEIJO MUSSARELA, 20REFRIGERANTE 2L COCA COLA, 20 REFRIGERANTE 2L GUARANAANTARTICA, 3 KG FARINHA DE TRIGO, 4 DZ OVOS, 3 OLEO SOJABREJEIRO, 2 FERMENTO EM PÓ, 3 PCT QUEIJO RALADO, 3 KG AÇUCARREFINADO, 3 KG CAFE UTAM, 8 LT LEITE, 4 MARGARINA, 3 MAIONESE, 8KG FILAO, 3 KG TOMATES

2734 1186/2012 14/03 12.243.0069 0165 2.670 509 3.3.90.30.00.00.00.00 EMERSON APARECIDO VOLP DE OLIVEIRA ME122644,10 0,00 644,10 0,00 644,10

PAGAMENTO FATURA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. VENCIMENTO:23/03/2012

2885 16/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS 1221.815,10 0,00 1.815,10 0,00 1.815,10



















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 38/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas













TARIFA TELEFONICA

2339 02/03 200661 06.182.0017 0130 2.606 121 3.3.90.39.00.00.00.00 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A12210,40 0,00 10,40 10,40 0,00

TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA


TARIFA TELEFONICA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 39/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSOPROFISSIONALIZANTE TRABALHOS MANUAIS(CORTE COSTURA) EMCARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NÃO INTEGRANTES DA GRADECURRICULAR NO NUCLEO MUNICIPAL PROFISSIONAL ANTONIO SCAFFJUNTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DEORLANDIA. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2283 871/2012 02/03 200664 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 ENEIDA FRANCO SCARELLA1227.997,00 0,00 727,00 727,00 7.270,00


2603 1043/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ESMERINDA ARAUJO DE LIMA 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

COMPLEMENTO REF.EMPENHO 2400 - UNIFORMES PARA IDOSOS DOJORI

2904 1237/2012 20/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 FABIANO PEREIRA TISEO 1221.534,00 0,00 1.534,00 0,00 1.534,00

CONFECCAO DE CAMISETA NA COR BRANCA, GOLA POLO VERMELHA,SENDO QUE LADO ESQUERDO DO PEITO ESCRITO CLUBE DATERCEIRA IDADE AUGUSTO BORDIM E DO LADO DIREITO O LOGOTIPODO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE ORLANDIANAS COSTAS ESCRITO ORLANDIA SENDO 30 CAMISETAS GG, 44CAMISETAS G, 28 CAMISETAS M 16 CAMISETA P

2400 1075/2012 07/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 FABIANO PEREIRA TISEO -ME1221.416,00 0,00 1.416,00 0,00 1.416,00

CONFECCAO DE UNIFORMES DE COMPETICAO PARA JORI EM OLIMPIADO TIME DE VOLEI MASCULINO

2401 1076/2012 07/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 FABIANO PEREIRA TISEO -ME122168,00 0,00 168,00 0,00 168,00

CONFECCAO DE UNIFORMES DE COMPETICAO PARA JORI PARA OTIMDE DE VOLEI FEMININO


PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE BANNERS A SEREMUTILIZADOS NO DESFILE DE ANIVERSARIO DA CIDADE


15 OTOSPORIN 10ML

2715 1133/2012 13/03 10.301.0081 0212 2.655 454 3.3.90.30.00.00.00.00 FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME 122123,00 0,00 123,00 0,00 123,00

1 FRS MALEATO DE TIMOLOL 0,5 % C 5 ML, 1 FRS LATANOPROSTA0,005 % FRASCO DE 2,5 ML


1 FRS COENZIMA Q10 400 MG COM 30 COMPRIMIDOS MANIPULADOS, 1FRS VITAMINA B1 100 MG COM 30 COMPRIMIDOS MANIPULADOS, 1 FRSVITAMINA B2 150 MG COM 30 COMPRIMIDOS MANIPULADOS, 4 FRSTRISORB COLIRIO 15 ML, 1 POTE CARBONATO DE MAGNESIO 100 MGCOM 60 COMPRIMIDOS MANIPULADOS




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 40/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA ESTUDANTES DOMUNICIPIO DE ORLANDIA - VENCIMENTO DO CONTRATO 31/07/2012

2300 983/2012 02/03 12.364.0044 0130 2.685 374 3.3.90.39.00.00.00.00 FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES122175.735,81 0,00 0,00 0,00 175.735,81

TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE ONIBUS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ORLANDIA PERFAZENDO O SEGUINTE ITINERARIO:FAZENDAS: BOA ESPERANÇA, CAPAO DO AÇUDE, DIAMANTE,LAGARTO VERDE, INVERANDA, MATINHA, CACHOEIRINHA E TRADIÇÃO,MANHA E NOITE; TRANSPORTE DE ALUNOS ATRAVES DE ONIBUS DAZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ORLANDIA, PERFAZENDO O SEGUINTEITINERARIO: FAZENDAS: AGUDO, PAINEIRAS, BARREIRO E SAO JOAO,MANHA E NOITE

2335 1143/2012 02/03 200685 12.361.0041 0179 2.629 343 3.3.90.39.00.00.00.00 FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES12227.262,00 0,00 27.262,00 27.262,00 0,00

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO DO MUNICIPIO DE ORLANDIA - URBANO


SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO - ZONA URBANA


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DETRANSPORTE DE ATLETAS DAS EQUIPES DA COORDENADORIAMUNICIPAL DE ESPORTE DURANTE AS COMPETIÇÕES


SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES COMDESTINO A RIBEIRAO PRETO



2433 976/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 FERNANDO DE OLIVEIRA 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3337 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 FERNANDO DE OLIVEIRA 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

SERVIÇO DE POLIMENTO DE ROSCA SEM FIM

3398 1325/2012 28/03 12.306.0045 0130 2.646 385 3.3.90.39.00.00.00.00 FERREIRA & DALMAZZO COM. DE EQUIP. DE PANIFIC. LTD122600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

1 ENGRENAGEM, 2 ROLAMENTO, 1 RETENTOR, 3 OLEO, 1 GRAXA

3406 1324/2012 28/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 FERREIRA & DALMAZZO COM. DE EQUIP. DE PANIFIC. LTD122880,00 0,00 0,00 0,00 880,00

PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DESPESAS DE CORRENTESDE TRAMITACAO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DE SAO PAULO

2363 07/03 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 FERREIRA NETTO ADVOGADOS122501,68 0,00 501,68 0,00 501,68



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



3 CX ADALIMUMABE 40 MG SOL INJETAVEL

2822 1214/2012 15/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 FG FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 12213.308,00 0,00 13.308,00 13.308,00 0,00

50 MEIA BRANCA COM CANO ALTO PARA PRATICA DE ESPORTE

2399 1074/2012 07/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.122245,00 0,00 245,00 0,00 245,00

1 CARRINHO DE PASSEIO DE BEBE


40 BABADOR


PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.EXECUCOESFISCAIS PROCEDIDAS PELOS ADVOGADOS RESPONSAVEISCF.SOLICITACAO ANEXA

2344 06/03 200661 04.123.0026 0130 2.617 211 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00


2345 06/03 200661 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00


2346 06/03 200661 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO 1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00


2347 06/03 200661 04.123.0026 0130 2.617 211 3.3.90.39.00.00.00.00 FLAVIO CASAROTO 1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00

PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM TACOGRAFO,CALIBRAGEM DE FATOR W E REPARO EM SISTEMA GERAL DOVELOCIMETRO EM VEICULO C-104 MICRO ONIBUS ESCOLAR

2606 1064/2012 12/03 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 FOR TRUCK COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA122429,00 0,00 429,00 0,00 429,00

SERVIÇO DE CALIBRAGEM DO TACOGRAFO REPARO GERAL - C44MICRO ONIBUS ESCOLAR


SERVIÇO DE CALIBRAGEM E AJUSTE DO SISTEMA REGULADOR DOTACOGRAFO - C38 ONIBUS EDUCAÇÃO



2591 1057/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 FRANCINETE MARIA DE JESUS122253,25 0,00 253,25 253,25 0,00

1 FILTRO ADICIONAL, 1 MANGUEIRA 01, 1 CABEÇOTE ASPIRAÇÃO, 1VELA IGNIÇÃO, 1 LAMINA

2265 851/2012 02/03 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME 12256,80 0,00 56,80 0,00 56,80



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA COSTAL


2 CABEÇOTE


10 CARRETEL DE NYLON ROCADEIRA STHIL FS220


PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM ROCADEIRA COSTALSTIHL


2 FILTRO ADICIONAL, 2 BUCHA, 1 BOBINA, 1 FILTRO


800 PCT BOLACHA DOCE 400 G, 360 PCT CAFE EM PO 500G.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:31/12/2012

2827 15/03 08.244.0065 0213 2.668 495 3.3.90.30.00.00.00.00 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA1223.782,00 0,00 0,00 0,00 3.782,00

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTEMENSAL/FÉRIAS 03/12

3205 28/03 210454 04.122.0004 0130 2.001 2 3.1.90.11.00.00.00.00 FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 12419.542,17 0,00 19.542,17 19.542,17 0,00

















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas








3215 28/03 210454 04.122.0010 0130 2.007 58 3.1.90.16.00.00.00.00 FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 124557,75 0,00 557,75 557,75 0,00























Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas































Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas































Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas












3256 28/03 210454 12.365.0072 0189 2.639 314 3.1.90.11.00.00.00.00 FUNCIONARIOS E SERVIDORES MUNICIPAIS 124225.996,70 12.360,00 213.636,70 213.636,70 0,00



















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas































Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas































Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



















GRATIFICAÇÃO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO REF FOLHA DEPAGAMENTO MES 03/2012






5 ANALISE DE AGUA PARA ATENDER A PORTARIA 518, ANALISE DEAGUA DE ACORDO COM PORTARIA 518, ANALISE DE AGUA COMPLETADA CAPTAÇÃO SEGUNDO O CONAMA 357 DE MARÇO DE 2005, 1ANALISE DE NITRATO PORTARIA 518

2334 840/2012 02/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO1226.565,00 0,00 6.565,00 0,00 6.565,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTACAO DE SERVICO REF. ANALISES DE AGUA DE POCOSARTESIANOS SEGUNDO A PORTARIA 518 DE 25/03/2004, TABELAS 3, 4 E5, ANALISES DE AGUA DE POCOS SEGUNDO A MESMA PORTARIA PATATHM, ANALISES COMPLETAS DE AGUA DA CAPTACAO SEGUNDO OCONAMA 357 DE 17/05/2005, ANALISE DE NITRATO EM AGUA DE POCOSEGUNDO A PORTARIA 518

2616 1081/2012 12/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO1226.465,00 0,00 0,00 0,00 6.465,00

FGTS REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2012

3299 28/03 12.365.0072 0189 2.639 316 3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO1221.757,86 0,00 1.757,86 0,00 1.757,86


3300 28/03 12.361.0041 0190 2.630 355 3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO122325,14 0,00 325,14 0,00 325,14




3302 28/03 10.301.0048 0212 2.649 415 3.1.90.13.00.00.00.00 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO122659,04 0,00 659,04 0,00 659,04





DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE CONVENIO 054/2011 - PRAÇA DOIDOSO (FUSSESP)

2984 21/03 211026 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDO DE SOLIDA. E DESEN. SOCIAL E CULTURAL DO S.P1224.136,43 0,00 4.136,43 4.136,43 0,00

PAGAMENTO DO FUNSET REF.AOS 5 % DAS MULTAS ARRECADADASNO MES FEVEREIRO DE 2012 CF.SOLICITACAO ANEXA. VENCIMENTOEM 20/03/2012

2762 14/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 174 3.3.90.39.00.00.00.00 FUNDO NAC. DE SEG.EDUC.DE TRANSITO - FUNSET122469,04 0,00 469,04 469,04 0,00

TROCA DE ESCOVA DE PARTIDA, BUCHA, VELA, FILTRO DO INJETOR -C09 UN SAUDE

3428 1317/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 G L DA SILVA AUTO ELETRICA ME 122309,00 0,00 0,00 0,00 309,00

20 FRS OLEO 2 TEMPOS STIHL

2545 1091/2012 09/03 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP122270,00 0,00 270,00 0,00 270,00

5 FILTRO DE OLEO PSL 144-FIESTA 1.0, 8 FILTRO DE OLEO PSL560-KOMBI 1.4, 5 FILTRO DE OLEO PSL 55-UNO FIRE, 2 FILTRO DEOLEO PSL 134-COROLA, 10 FRS FLUIDO DE FREIO DOT 3

3460 1403/2012 29/03 04.122.0011 0130 2.008 67 3.3.90.30.00.00.00.00 GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP122299,60 0,00 0,00 0,00 299,60



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIBEREAL AUTONOMO PARAPRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DECURSOS PROFISSIONALIZANTE - INSTRUTOR DE GINASTICA,ALOGAMENTO E PILATE - EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIONAO INTEGRANTES DA GRADE CURRICULAR DESENVOLVIDOS NOCRAS

3469 1416/2012 29/03 08.244.0050 0207 2.656 471 3.3.90.39.00.00.00.00 GERSON PINTAR JUNIOR 1227.975,00 0,00 0,00 0,00 7.975,00

PRESTACAO DE SERVICO REF.A EVENTO QUE SERA REALIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DEORLANDIA

2865 1218/2012 16/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 GG PRESTADORES DE SERVI CO LTDA1225.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

8 TOMADA, 1 CABO CCI 50 X 2, 90 FIO DROPS

2509 1022/2012 08/03 12.243.0069 0213 2.670 511 3.3.90.30.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME122404,00 0,00 404,00 0,00 404,00

1 PABX EQUIPADO 2 TRONCOS 8 RAMAIS

2510 1020/2012 08/03 210602 08.244.0073 0165 1.380 527 4.4.90.52.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME412548,00 0,00 548,00 548,00 0,00

PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO PABX CF.SOLICITACAOANEXA


PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE PABX AVENIDA 10,1025 CF.SOLICITACAO ANEXA


CENTRAL DE PORTAO ELETRONICO, 1 CAPACITOR, 1 BATERIA MINI


MANUTENÇÃO PORTAO ELETRONICO


TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOSDE SEGURANCA ELETRONICA, MANUTENCAO, MONITORAMENTE DOSEQUIPAMENTOS E GRAVACAO DAS IMAGENS NAS ESCOLAS DOMUNICIPIO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:20/12/12

2783 14/03 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME12212.894,48 0,00 12.894,48 0,00 12.894,48


2784 14/03 210616 12.365.0072 0190 2.639 322 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME12212.894,48 0,00 12.894,48 12.894,48 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas




2785 14/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME12212.894,48 0,00 12.894,48 0,00 12.894,48


2786 14/03 12.361.0041 0179 2.629 343 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME12212.894,48 0,00 0,00 0,00 12.894,48


2787 14/03 210616 12.361.0041 0190 2.630 360 3.3.90.39.00.00.00.00 GLOBAL MONITORAMENTO 24 H LTDA ME12212.894,47 0,00 12.894,47 12.894,47 0,00

TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DEMANUTENCAO DE PABX ABRANGENDO TODOS OS SETORES DAADMINISTRACAO MUNICIPAL. VENCIMENTO DO CONTRATOEM:16/02/2013










Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas





4 TOMADA DE TELEFONE, 80 MT CABO CCI 50X2


SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS E TOMADAS ELETRICAS


20 MT FIO DROP


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A BLOCO DE RELATORIOS, BLOCO DENOTIFICAÇÃO COM DUAS VIAS CARBONADA BLOCO DEENCAMINHAMENTO COM 2 VIAS CARBONADA

2486 1015/2012 08/03 08.243.0058 0213 2.672 524 3.3.90.39.00.00.00.00 GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP122405,00 0,00 0,00 0,00 405,00

CONFECCAO DE 200 CARTAO DE VISITA


PRESTACAO DE SERVICO REF. A CERTIFICADOS EM PAPAEL COUCHE230 GR


1400 ADESIVOS DE 4.5X4.5 CM 4X0

3031 1265/2012 22/03 04.122.0005 0130 2.002 9 3.3.90.30.00.00.00.00 GRÁFICA SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA1221.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

1 SEMI-EIXO C-41 CAMINHAO MUCK (LIMPEZA PUBLICA)

2190 966/2012 02/03 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 GUIMARAES BRASIL DESV. TECNOLOGICOS LTDA 122430,00 0,00 430,00 0,00 430,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SEMI-EIXO C-41 CAMINHAOMUCK (LIMPEZA PUBLICA)

2191 967/2012 02/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 GUIMARAES BRASIL DESV. TECNOLOGICOS LTDA 122220,00 0,00 220,00 0,00 220,00

2 GABINETE ATX 4 BAIAS FORTREK PRETO/PRATA Q219B MEMORIADDR3 4GB 133 KINGSTON PLACA MAE ASROCK CPU INTEL DUAL CORE3 GHZ 2 MB LGA 775 DISCO RIGIDO SATA II 500 GB WESTER DIGITALMONITOR 18.5 POLEGADAS LED LG, E1960 T MOUSE OPTICO COLETEKPRETO MS 3202 1BK TECLADO PS2 CLONE PRETO 09196 GRAVADORALG DVD RW 22X PRETA SATA CAIXA DE SOM PADRAO 1 RMS USBINTEGRIS PRETO 1001J ESTABILIZADOR SMS REVOL SPEEDY 300 VAMONO NOVO PADRAO

2268 846/2012 02/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME4122.380,00 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



20 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 15 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 30 MC FOSFORO (10 UND), 72 FRS LIMPADOR MULTIUSOFRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 10 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1QUALIDADE, 15 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CMALVEJADO), 30 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICOENVERNIZADO, 40 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABOENVERNIZADO, 100 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 110 SABONETES DEPRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 150 SACO DE ALGODAO BRANCOALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 250 PCT SACO DE LIXOREFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 30 FRSSAPONACEO EM PÓ (300G), 30 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE,10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATE 31/12/2012

3155 1790/2012 27/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 H D C COMERCIAL LTDA ME1221.442,14 0,00 0,00 0,00 1.442,14

70 CAX COADOR DE CAFE DE PAPEL N 103, 40ESPALHADOR DE CERA,COM CABO DE 30 CM, 100 MC FOSFORO (10 UND), 720 FRS LIMPADORMULTIUSO FRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 100 FRS LUSTRA MOVEIS DE500 ML 1 QUALIDADE, 370 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X42 CM ALVEJADO), 40 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABOPLASTICO ENVERNIZADO, 50 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COMCABO ENVERNIZADO, 300 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 360SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 300 SACO DEALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 560PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E9191, 70 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 30 VASSOURA DE PELO DE 1QUALIDADE, 60 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2012


10 CAX COADOR DE CAFE DE PAPEL N 103, 15 MC FOSFORO (10 UND),48 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 10 FRSLUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 10 UN PANO DE PRATO DE 1QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 15 RODO BORRACHA DUPLA 40CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 10 RODO DE BORRACHA DUPLA60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 20 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 20SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 30 SACO DEALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 1.600PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E9191, 10 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 30 VASSOURA DE PELO DE 1QUALIDADE, 10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 56/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



20 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 240 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 60 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 100 MCFOSFORO (10 UND), 1.920 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 60 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 240 UNPANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 100 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 100RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 270 CXSABAO EM PO (CX DE 1KG), 120 SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE(90 GRS), 500 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADEMEDIDA 70 X 50 CM, 1.000 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROSPC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 60 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 60VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 60 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012


10 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 10 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 10 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 10 MCFOSFORO (10 UND), 48 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 5 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 5 UNPANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 20 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 30 RODODE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 50 CX SABAOEM PO (CX DE 1KG), 120 SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90GRS), 50 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADEMEDIDA 70 X 50 CM, 50 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PCCOM 5 UN NBR 9190 E 9191, 30 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 10VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012

3164 1787/2012 27/03 13.392.0047 0130 2.648 403 3.3.90.30.00.00.00.00 H D C COMERCIAL LTDA ME122677,26 0,00 0,00 0,00 677,26

30 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 10 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 10 MC FOSFORO (10 UND), 144 FRS LIMPADOR MULTIUSOFRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 10 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE(65 X 42 CM ALVEJADO), 30 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABOPLASTICO ENVERNIZADO, 40 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COMCABO ENVERNIZADO, 100 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 100SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 80 SACO DEALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 100PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E9191, 40 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 10 VASSOURA DE PELO DE 1QUALIDADE, 10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 57/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



10 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 10 MC FOSFORO (10UND), 48 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 10UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 5 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 10 RODODE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 20 CX SABAOEM PO (CX DE 1KG), 40 SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90GRS), 40 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADEMEDIDA 70 X 50 CM, 100 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROSPC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 5 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 10VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2012


130 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 60 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 130 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 140MC FOSFORO (10 UND), 2.220 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 MLDE 1 QUALIDADE, 80 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE,420 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 180RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO,300 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 500CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 600 SABONETES DE PRIMEIRAQUALIDADE (90 GRS), 700 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 1.150 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 100 FRS SAPONACEO EMPÓ (300G), 80 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 80 VASSOURAPIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2012


70 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 40 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 90 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 170 MCFOSFORO (10 UND), 1.860 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 50 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 420 UNPANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 180 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 200RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 800 CXSABAO EM PO (CX DE 1KG), 3.500 SABONETES DE PRIMEIRAQUALIDADE (90 GRS), 500 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 720 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 200 FRS SAPONACEO EMPÓ (300G), 70 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 60 VASSOURAPIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 58/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



20 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 10 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 15 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 30 MCFOSFORO (10 UND), 144 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 10 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 10 UNPANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 30 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 40 RODODE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 150 CXSABAO EM PO (CX DE 1KG), 120 SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE(90 GRS), 150 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADEMEDIDA 70 X 50 CM, 200 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROSPC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 30 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 10VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012


30 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 30 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 30 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 40 MCFOSFORO (10 UND), 372 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 80 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CMALVEJADO), 40 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICOENVERNIZADO, 40 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABOENVERNIZADO, 100 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 300 SABONETES DEPRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 300 SACO DE ALGODAO BRANCOALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 150 PCT SACO DE LIXOREFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 50 FRSSAPONACEO EM PÓ (300G), 30 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE,50 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATE 31/12/2012


10 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 10 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 15 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 10 MCFOSFORO (10 UND), 72 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 10 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CMALVEJADO), 50 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICOENVERNIZADO, 30 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABOENVERNIZADO, 160 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 60 SABONETES DEPRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 60 SACO DE ALGODAO BRANCOALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 90 PCT SACO DE LIXOREFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 30 FRSSAPONACEO EM PÓ (300G), 20 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE,10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATE 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 59/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



20 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 5 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 10 MC FOSFORO (10 UND), 48 FRS LIMPADOR MULTIUSOFRS 500 ML DE 1 QUALIDADE, 5 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1QUALIDADE, 5 UN PANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CMALVEJADO), 20 RODO BORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICOENVERNIZADO, 30 RODO DE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABOENVERNIZADO, 60 CX SABAO EM PO (CX DE 1KG), 80 SABONETES DEPRIMEIRA QUALIDADE (90 GRS), 50 SACO DE ALGODAO BRANCOALVEJADO 1 QUALIDADE MEDIDA 70 X 50 CM, 90 PCT SACO DE LIXOREFORÇADO 100 LITROS PC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 20 FRSSAPONACEO EM PÓ (300G), 10 VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE,10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE 1 QUALIDADE, CONTRATO COMVIGENCIA ATE 31/12/2012


30 FRS CERA LIQUIDA INCOLOR 800 ML, 30 CAX COADOR DE CAFE DEPAPEL N 103, 7 ESPALHADOR DE CERA, COM CABO DE 30 CM, 15 MCFOSFORO (10 UND), 288 FRS LIMPADOR MULTIUSO FRS 500 ML DE 1QUALIDADE, 10 FRS LUSTRA MOVEIS DE 500 ML 1 QUALIDADE, 10 UNPANO DE PRATO DE 1 QUALIDADE (65 X 42 CM ALVEJADO), 40 RODOBORRACHA DUPLA 40 CM C/ CABO PLASTICO ENVERNIZADO, 40 RODODE BORRACHA DUPLA 60 CM COM CABO ENVERNIZADO, 90 CX SABAOEM PO (CX DE 1KG), 100 SABONETES DE PRIMEIRA QUALIDADE (90GRS), 70 SACO DE ALGODAO BRANCO ALVEJADO 1 QUALIDADEMEDIDA 70 X 50 CM, 500 PCT SACO DE LIXO REFORÇADO 100 LITROSPC COM 5 UN NBR 9190 E 9191, 30 FRS SAPONACEO EM PÓ (300G), 30VASSOURA DE PELO DE 1 QUALIDADE, 10 VASSOURA PIAÇAVA N 6 DE1 QUALIDADE, CONTRATO COM VIGENCIA ATE 31/12/2012






Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 60/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas







150 CAPA DE COLÇÃO PARA BERÇO COM ZIPER

3369 1372/2012 28/03 12.365.0040 0146 2.638 303 3.3.90.30.00.00.00.00 H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA1227.950,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00

RESCISAO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA

2659 12/03 210642 08.244.0050 0213 2.656 463 3.1.90.11.00.00.00.00 HELENA MARIA PEDRO DA SILVA 1241.996,81 0,00 1.996,81 1.996,81 0,00

TURBIMETRO PORTATIL 2100 Q

3411 1291/2012 28/03 17.512.0061 0130 1.390 556 4.4.90.52.00.00.00.00 HEXIS CIENTIFICA S/A 4124.630,75 0,00 0,00 0,00 4.630,75

3 THERMOPULSE COMPACT.

2213 968/2012 02/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 HF COM. IMPORTAÇAO EQUIP. MEDICOS LTDA4128.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00


2408 994/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3320 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 61/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 MASCARA NASAL PARA APARELHO CPAP, FILTROS INTERNOS EEXTERNOS

2242 838/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP122250,00 0,00 250,00 0,00 250,00

PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DEORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 -CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE - MAMOGRAFIAS , TERMO DERETI-RATIFICACAO

2211 02/03 210673 10.302.0048 0206 2.652 441 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 12212.240,00 0,00 12.240,00 12.240,00 0,00

PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DEORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 -CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE 2012

2212 02/03 210673 10.302.0048 0206 2.652 441 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 122177.478,82 0,00 177.478,82 177.478,82 0,00

PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DEORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 -CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE 2012

2908 20/03 10.302.0048 0206 2.652 441 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 122177.478,82 0,00 0,00 0,00 177.478,82

PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DEORLANDIA CONFORME PROCESSO Nº 001/2009, CONVENIO 001/2009 -CONVENIO ASSITENCIA A SAUDE - MAMOGRAFIAS , TERMO DERETI-RATIFICACAO


CONTRATACAO DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DECARATER AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS E ACOES DEASSISTENCIA BASICA, PAB, CIRUGIAS ALETIVAS, LAVAGEM DEROUPAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATENIDMENTO DE PLANTAO ADISTANCIA, INTERNACOES DE USI E CIRURGIAS ELETIVAS DE ALTOCUSTO.VENCIMENTO:18/02/2013

2982 21/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO 122300.000,00 0,00 154.610,93 0,00 300.000,00

CONTRATACAO DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE SAUDEPARA ATENDIMENTO DE SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DECARATER AMBULATORIAL, PROCEDIMENTOS E ACOES DEASSISTENCIA BASICA, PAB, CIRUGIAS ALETIVAS, LAVAGEM DEROUPAS, EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATENDIMENTO DE PLANTAO ADISTANCIA, INTERNACOES DE USI E CIRURGIAS ELETIVAS DE ALTOCUSTO.VENCIMENTO:18/02/2013


PAGAMENTO AO HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTONIO DEORLANDIA REF.CIRURGIAS ELETIVAS DE ACORDO COM O CONTRATO001/2009, CONVENIO 001/200 - CONVENIO DE ASSISTENCIA A SAUDE -BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E AMBULATORIAL - FAEC


PAGAMENTO REF.A REALIZACAO DE EXAMES DE PHMETRIA

3024 1280/2012 22/03 10.301.0048 0206 2.653 444 3.3.90.39.00.00.00.00 HOSPITAL SAO JOAQUIM DE FRANCA LTDA122400,00 0,00 0,00 0,00 400,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 62/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA MINISTRAR CURSO MODULARDE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012

2828 15/03 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 HSP PROJETOS PEDAGOGICOS LTDA12225.345,00 0,00 0,00 0,00 25.345,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICO DE ASSESSORAMENTO PARA MINISTRAR CURSO MODULARDE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012

2829 1565/2012 15/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 HSP PROJETOS PEDAGOGICOS LTDA12243.155,00 0,00 0,00 0,00 43.155,00

8 CARIMBO AUTOMATICO, 3 BORRACHA PARA CARIMBO, 1 CARIMBONUMERADOR ESPECIAL, 1 CARIMBO NUMERADOR ESPECIAL, 1 1CARIMBO NUMERADOR ESPECIAL

2252 852/2012 02/03 200661 04.122.0008 0130 2.005 42 3.3.90.30.00.00.00.00 II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME122275,00 0,00 275,00 275,00 0,00

PUBLICACAO OFICIAL REF:PR.05/12, PR.58/11, PR.01/12, PR.01/11

2550 09/03 04.122.0008 0130 2.506 48 3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP122691,41 0,00 691,41 0,00 691,41

PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.14/2012

2551 09/03 204391 04.122.0008 0130 2.506 48 3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP122184,38 0,00 184,38 184,38 0,00

PUBLICACAO OFICIAL REF: CP.04/11




PUBLICACAO OFICIAL REF:PR.35/11


PUBLICACAO OFICIAL REF:PR.07/12, PR.13/12, PR.12/12

2555 09/03 210792 10.301.0048 0212 2.563 429 3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP1221.705,50 0,00 1.705,50 1.705,50 0,00

PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.27/12, PR.26/12








PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.06/11, PR.55/11, PR.03/12, PR.27/10,PR.07/11

2560 09/03 12.361.0041 0147 2.549 345 3.3.90.39.00.00.00.00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP1221.060,17 0,00 1.060,17 0,00 1.060,17



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 63/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.02/12, PR.09/12, PR.73/11, PR.06/12








PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.01/11




PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.54/11, 52/11


PUBLICACAO OFICIAL REF: AUDIENCIA PUBLICA 3 QUADRIMESTRE2011






PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.09/12, CV.33/11


PUBLICACAO OFICIAL REF: PR.5/12, PR.58/11, PR.21/12




PUBLICACAO OFICIAL REF: CONVENIO




PUBLICACAO OFICIAL REF: PARCERIA 1/12, PR.48/11, PR.16/12,RETIFICACAO 7/12




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 64/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PUBLICACAO OFICIAL REF: CV.06/12, PR.08/11, PR.27/10, CONVENIO


PUBLICACAO OFICIAL REF: TP.02/12






REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PR 89/09, PR 17/10 E PR 46/09


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PR 16/09


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CONCOR 3/2010


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CP 03/10




REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CV 7/12




REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PP 24/2012


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CV 09/12


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PR 4/12 E CV 4/12






REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - CV 8/12, CV 5/12 E PR 3/10




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 65/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas









REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - INEX. 1/12, INEX. 2/12, INEX.4/12 E INEX. 3/12


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - INEX. 5/12


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PR 17/12, PR 107/10 E PR 10/10


REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL - TP 03/2012


TERMO DE PARCERIA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROMOVER,DE FORMA COMPLEMENTAR, A EXECUCAO DE ATIVIDADES RELATIVASAO APOIO, APRIMORAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO EGERENCIAMENTO DE ACOES DA SAUDE - PROGRAMAESPECIALIDADES MEDICAS

2578 09/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 417 3.1.90.34.00.00.00.00 INST.DE GESTAO DE PROJ.DA NOROESTE PAULISTA-GEPRON124163.617,96 0,00 144.339,26 144.339,26 19.278,70

TERMO DE PARCERIA COM O OBJETIVO DE FOMENTAR E PROMOVER,DE FORMA COMPLEMENTAR, A EXECUCAO DE ATIVIDADES RELATIVASAO APOIO, APRIMORAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO EGERENCIAMENTO DE ACOES DA SAUDE - PROGRAMAESPECIALIDADES MEDICAS

2910 20/03 10.301.0048 0212 2.649 417 3.1.90.34.00.00.00.00 INST.DE GESTAO DE PROJ.DA NOROESTE PAULISTA-GEPRON124338.578,50 0,00 0,00 0,00 338.578,50

INSS REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2012

3305 28/03 12.365.0072 0189 2.639 316 3.1.90.13.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1224.614,40 0,00 4.614,40 0,00 4.614,40


3306 28/03 12.361.0041 0190 2.630 355 3.1.90.13.00.00.00.00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 122853,50 0,00 853,50 0,00 853,50









Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 66/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas





CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPRESSAO DE DADOSVARIAVEIS RELATIVOS A PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL DOMUNICIPIO. VENCIMENTO DO CONTRATO:24/07/2012

2350 06/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA12219.975,00 0,00 0,00 0,00 19.975,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPRESSAO DE DADOSVARIAVEIS RELATIVOS A PROCESSOS DE EXECUCAO FISCAL DOMUNICIPIO. VENCIMENTO DO CONTRATO:24/07/2012


TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA PARA LICENCAE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE EXECUCOES FISCAIS PORLOCACAO COM MANUTENCAO, ATENDIMENTO TECNICO INTEGRADO EMULTIUSUARIO COM IMPLANTACAO E MANUTENCAO. VENCIMENTO DOCONTRATO EM 09/03/2012


3 ABADACEPT 250 MG

2819 1211/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 1223.264,10 0,00 0,00 0,00 3.264,10

1 PROTESE DE PERNA MODULAR EM LIGA DE ALUMINIO ENCAIXEEXTERNO DE POLITILENO PROLINK E JOELHEIRA DE SILICONE COMSISTEMA TEC VALVULA DE EXPULSÃO DE AR NEGATIVO USADOTECNOLOGIA VASS JOELHO POLICENTRIACO PNEUMATICO PEARTICULADO COM EDOS ANATOMICOS REVESTIMENTO COSMETICOEM BLOCO DE ESPUMA ACABAMENTO COM MEIA DE NYLON PARADOAÇÃO PARA ARMANDO RIBEIRO DOS SANTOS RESIDENTE A RUA 3N 3610 A JDM PARISI

2243 863/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 IONE VALADAO ARICO MATAO- ME1227.820,00 0,00 0,00 0,00 7.820,00

PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO REF. MES DE FEVEREIRO2012

2248 857/2012 02/03 200661 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE1241.415,78 0,00 1.415,78 1.415,78 0,00

PAGAMENTO MENSAL DE CONSELHEIRO TUTELAR COMP.MARCO/2012

2989 1226/2012 21/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE1241.514,88 0,00 1.514,88 0,00 1.514,88

DIFERENCA SALARIAL REF.FEVEREIRO DE 2012

3030 1272/2012 22/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE12499,10 0,00 99,10 0,00 99,10


2423 985/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ISRAEL DOS SANTOS LIMA122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3329 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ISRAEL DOS SANTOS LIMA122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 67/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




2431 971/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 IVAIR RODOLFO PERES 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3342 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 IVAIR RODOLFO PERES 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSOPROFISSIONALIZANTE TRABALHOS MANUAIS(TEAR) EM CARATEREVENTUAL E TEMPORARIO NÃO INTEGRANTES DA GRADECURRICULAR NO CENTRO SOCIAL ROBSON DOS SANTOS E NUCLEOMUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTONIO SCAFF JUNTO AOFUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2280 865/2012 02/03 200664 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 IVANI APARECIDA DE SOUZA1227.997,00 0,00 727,00 727,00 7.270,00


2584 1065/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 IVONETE ALVES SILVA MEDEIROS122228,20 0,00 228,20 228,20 0,00

4 PINO, 1 ANEL, 1 KIT EMBREAGEM, 1 VEDAÇÃO, 1 FILTRO OLEO, 1CORREIA, 1 POLIA, 1 JUNTA CABEÇOTE, 1 RETENTOR, 1 ANEL DOPISTAO 3S4029, 4 ANEL 0214939, 1 ROLO, 1 SEPARADOR, 1 ANEL, 1CASQUILHO, 4 PISTAO STD, 10 CASQUILHO K948591, 2 ANEL, 1VEDAÇAO, 1 CARCAÇA, 1 FLANGE CENTRAL CARDAN, 1 FLANGE - C42KOMBI ESPORTE

2700 1141/2012 13/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 J C BARROSO VEICULOS LTDA 1222.153,54 0,00 2.153,54 0,00 2.153,54

3 PINO DE CENTRO, 12 CONICO 3/4, 4 GRAMPO MOLA,2 BUCHA, 1 GUIA

2609 1071/2012 12/03 15.452.0019 0130 2.608 132 3.3.90.30.00.00.00.00 J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTDA ME122340,00 0,00 340,00 0,00 340,00

PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM MOLAS EM VEICULO C-27CAMINHAO LIMPEZA PUBLICA


2 PINO DE CENTRO, 1 MOLA, 2 BUCHA OLHO MOLA, 1 MOLA - AT 117CAMINHAO CORPO DE BOMBEIROS


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM FEIXES DE MOLAS - AT 27CAMINHAO CORPO DE BOMBEIROS


1 CHAVE, 1 PALHETA 125 - C 99 KOMBI VIGILANCIA SANITARIA

2276 832/2012 02/03 10.304.0049 0212 2.650 434 3.3.90.30.00.00.00.00 J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA12228,00 0,00 0,00 0,00 28,00

MANIVELA, PUXADOR, CANALETA, ESPELHO RETROVISOR, SUPORTE,PRESSAO - C70 COURIER AMBULANCIA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 68/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 CANALETA, 1 PALHETA,1 CILINDRO - C 17 CAMINHÃO 3/4 DAE


SERVIÇO DE REPARO NO MODULO MAQUINA DE VIDRO - C 09 UNOSAUDE


1 DESCANSO DE BRAÇO, 1 BATENTE, 1 MAQUINA DE VIDRO, 2SUPORTE, 1 FECHADURA -C 20 FUSCA ALMOXARIFADO


1 PARA BRISA - C 67 TOYOTA COROLLA ADMINISTRAÇÃO


SERVIÇO DE REPARO EM MAQUINA DE VIDRO - C99 KOMBI VIGILANCIASANITARIA


30 ANEL DE BORRACHA SERIE QUADRADA 2 POLEGADAS X 15MM X15MM

2483 915/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP12272,00 0,00 0,00 0,00 72,00

60 COLAR TOMADA F FUND 2" X 3/4" P/CA CP, ANEL DE BORRACHADN60

2843 1206/2012 16/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 J.E.BRAGA MATERIAIS-EPP122654,00 0,00 0,00 0,00 654,00

1 BOTA OROTPEDICA ROBOFOOT N 42 PARA DOAÇÃO A DIEGORAFAEL BARROS MARTINS RESIDENTE A AVENIDA 19 N 2457 BAIRROJULIO BUCCI DATA NASCIMENTO 25/12/81 CASADO

2273 835/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO ME12275,00 0,00 0,00 0,00 75,00

1 MAFO ARTICULADOR BILATERAL CONFECCIONADO EMPOLIPROPILENO PARA DOACAO AO SR.WILLIAN LAGO DE MELORESIDENTE NA RUA 8, 974, JARDIM BOA VISTA

3008 1223/2012 21/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 JACOMO ARICO JUNIOR RIBEIRAO PRETO ME122380,00 0,00 0,00 0,00 380,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DESERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA LOCACAO DESOFTWARES DESTINADOS AO CONTROLE DO VALOR ADICIONADOATRIBUIDO AO MUNICIPIO PELOS CONTRIBUINTES ESTADUAIS,ABRANGENDO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOSESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO - ADEQUACAO E TREINAMENTOCONFORME CONTRATO ANEXO. VENCIMENTO:03/11/2012

2298 02/03 04.123.0026 0130 2.617 211 3.3.90.39.00.00.00.00 JAGUAR ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA1228.600,00 0,00 4.300,00 0,00 8.600,00


2440 941/2012 08/03 200661 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR APARECIDO DA SILVA12236,36 0,00 36,36 36,36 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 69/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



REEMBOLSO DE DESPESAS REF.CONDUCAO DE DILIGENCIAS DEPROCESSOS QUE TRAMITAM NA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS DACOMARCA DE ORLANDIA

2990 1243/2012 21/03 04.123.0025 0130 2.616 203 3.3.90.39.00.00.00.00 JAIR APARECIDO DA SILVA122121,20 0,00 121,20 0,00 121,20

PRESTACAO DE SERVICO PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DACORPORACAO MUSICAL NA ALVORADA DE ANIVERSARIO DA CIDADE

3493 1442/2012 29/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 JAMAIRA APARECIDA VIEIRA ME122450,00 0,00 0,00 0,00 450,00

30 CAIBRO 6X8 3.5M

3420 1290/2012 28/03 04.122.0023 0130 2.612 169 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAO FRANCISCO FREATTO MALVESTE - ME122690,00 0,00 0,00 0,00 690,00

SERVICO DE REPARO NA ESTRUTURA DE BANCO, TROCA DE MOLAS,ESPUMA E TECIDO EM VEICULO C-93 FIORINO VIGILANCIA SANITARIA

3001 1238/2012 21/03 10.304.0049 0212 2.650 436 3.3.90.39.00.00.00.00 JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 122400,00 0,00 400,00 0,00 400,00

SERVIÇO DE ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO(EVI),LICENÇAS DE PERFURAÇÃO, LEVANTAMENTO GEOLOGICO DEHIDROGEOLOGIA, PROJETO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, TAXA DEEMOLUMENTOS DAEE, ART-CREA, LEVANTAMENTOS DE CAMPO

3443 1419/2012 29/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 JOAO ROBERTO SCAVAZZA ME 1227.048,00 0,00 0,00 0,00 7.048,00

50 CALÇAS PARA UNIFORME DA FANFARRA MUNICIPAL, 50 CAMISA DEUNIFORME

2331 959/2012 02/03 06.182.0017 0130 2.606 120 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAO ZANOLLO ME 1224.985,00 0,00 0,00 0,00 4.985,00

2 TUITER SELENIUM 350 ST

3193 1296/2012 28/03 13.392.0047 0130 2.648 403 3.3.90.30.00.00.00.00 JOAQUIM BONUTTI ME 122372,00 0,00 0,00 0,00 372,00

PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - MES 02/2012

2542 08/03 210881 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 JOBER LEMOS NOGUEIRA 124816,51 0,00 816,51 816,51 0,00

350 FITA COM AREA REAGENT PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIACAPILAR, COM QQ QUIMICA ENZIMATICA E METODO DE LEITURAATRAVES DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA FAIXA DE MEDIÇÃODEVERA ESTAR ENTRE 20MG/DL A 600 MÇ/DL ACEITANDO-SEVALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL CODIGOSIAFISICO: 1935577 CAIXA COM 50 UNIDADES

2254 848/2012 02/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 JOHNSON E JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA1227.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00

90 SERINGA COM BICO ESPECIAL(BICO SONDA) 60ML, 3 GAZE, 240CATETER URINARIO CH 12/4 SPEEDY CATH

2261 869/2012 02/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA1225.159,76 0,00 4.772,76 0,00 5.159,76

1 CX PIPETAS PLASTICAS DE 3ML (SÃO UTILIZADAS PARA COLETA DELARVAS) 1 CX LAMINULAS(UTILIZADAS PARA ANALISE)

2458 910/2012 08/03 10.304.0049 0206 2.654 447 3.3.90.30.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA12256,50 0,00 56,50 0,00 56,50

5 PCT GAZE




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 70/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



30 COMPRESSA DE GASE, 20 ATADURA, 20 ATADURA, 5 FR AGUAOXIGENA 10 VOL


240 CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASCULINO SPEEDICATH CH 12

2861 1187/2012 16/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA1224.461,60 0,00 0,00 0,00 4.461,60

20 COMPRESSA DE GASE, 5 FRS AGUA OXIGENADA DE 10 VOLUMES


CONTRATAÇÃO DE IMPRENSA ESCRITA LOCAL PARA PUBLICAÇÃODAS LEIS E ATOS MUNICIPAIS. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2215 1165/2012 02/03 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O MOJIANO LTDA (MATRIZ)1223.975,00 0,00 3.975,00 0,00 3.975,00




2217 1161/2012 02/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O MOJIANO LTDA (MATRIZ)1223.975,00 0,00 0,00 0,00 3.975,00



















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 71/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas













TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE IMPRENSA ESCRITALOCAL PARA PUBLICACAO DE LEIS E ATOS MUNICIPAIS. VENCIMENTODO CONTRATO EM 31/12/2012

2364 07/03 04.122.0005 0130 2.501 13 3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O MOJIANO LTDA (MATRIZ)1223.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00






2367 07/03 04.122.0010 0130 2.509 61 3.3.90.39.00.00.00.00 JORNAL O MOJIANO LTDA (MATRIZ)1223.750,00 0,00 246,47 0,00 3.750,00







Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 72/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas
























2427 975/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 73/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




3338 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2958 21/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ ANTÔNIO GEORJUTI 123400,00 0,00 400,00 400,00 0,00


2961 21/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE AP. APOLINARIO DA SILVA 123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00


2766 14/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE APARECIDO ALVES 123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00


2962 21/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE APARECIDO ALVES 123500,00 0,00 500,00 0,00 500,00


2425 983/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3331 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

2,60 FERRO CHATO, 1 CHAVE FIXA, 1 CAPA PARA MANGUEIRAHIDRAULICA, 1 DISCO CORTE FERRO, 4 PORCA SEXTAVADA, 1ARRUELA LISA 7/16, 1 ARRUELA LISA 1/4, 4 PARAFUSO SEXTAVADO7/16, 8 GRAMPO CABO DE ACO 3/4, 8 PARAFUSO FRANCES 1/4, 8PARAFUSO

2608 1070/2012 12/03 04.122.0012 0130 2.009 75 3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-12262,73 0,00 62,73 0,00 62,73

12 VIGA I LAMINADA DE 4" P/PVS

2842 1204/2012 16/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-122906,24 0,00 0,00 0,00 906,24



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 74/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




2959 21/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE ITAMAR DA SILVA 123400,00 0,00 400,00 0,00 400,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS OFICIAIS A SERVICODO GABINETE DO EXECUTIVO SEGUINDO O SEGUINTE DO ITINERARIO:FRANCA, SAO PAULO, SAO JOSE DO RIO PRETO, RIBEIRAO PRETO,CAMPINAS, SANTOS, ARACATUBA E SAO JOSE DOS CAMPOS

3076 23/03 210493 04.122.0005 0130 2.002 10 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE JORGE MAIA 1232.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DEFRANCA, RIBEIRAO PRETO E BARRETOS PARA TRANSPORTARPACIENTES PARA HOSPITAIS, VISITA A JUNTA MILITAR, AUDIENCIA NASECRETARIA DA FAZENDA E ALUNOS EM FACULDADE

2349 06/03 210493 04.122.0011 0130 2.008 68 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA 123800,00 0,00 800,00 800,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA LAVER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA NASECRETARIA ESTADUAL, CANDIDATOS A AGENTE DO BANCO DOPOVO, NA SEDE DE SAO PAULO, FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEESPORTE E DAE

2800 15/03 210493 04.122.0011 0130 2.008 68 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE LUIS PETA 1231.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

PRESTACAO DE SERVICOS REF. A TRANSPORTE DE 30 PESSOAS DERIBEIRAO PRETO A ORLANDIA E LEVA-LOS DE VOLTA NO DIA 17 DEMARCO, ESTARAO PARTICIPANDO EM EVENTO REALIZADO PELASECRETARIA DE CULTURA

2862 1215/2012 16/03 13.392.0047 0130 2.648 405 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE LUIZ PARREIRA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO122800,00 0,00 0,00 0,00 800,00


2428 974/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ MARCIO INAMINE 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3339 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSÉ MARCIO INAMINE 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

1 ROLAMENTO 6204, 1 ROLAMENTO 6203

2689 1108/2012 13/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME12225,00 0,00 0,00 0,00 25,00

SERVIÇO DE REBOBINAGEM DE MOTOR ELETRICO, SERVIÇO DERETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOR ELETRICO

2690 1109/2012 13/03 12.306.0045 0130 2.646 385 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME122245,00 0,00 0,00 0,00 245,00

LICENCIAMENTO - C 81 TRANSIT ALMOXARIFADO

2474 1003/2012 08/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)122452,85 0,00 452,85 0,00 452,85



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 75/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIA (AGENTE) EMTREINAMENTO NO BANCO DO POVO PAULISTA

3052 23/03 210493 04.122.0008 0130 2.005 43 3.3.90.36.00.00.00.00 JOSE VALDOMIRO RIBEIRO 123400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DESERVICOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DOMUNICIPIO DE ORLANDIA PERFAZENDO O SEGUINTEITINERARIO:FAZENDA SAO JOAO, AGUDO, BARREIRO E DIAMANTE.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012

2362 07/03 200685 12.361.0041 0179 2.629 343 3.3.90.39.00.00.00.00 JULIA PEREIRA GAZONI TRANSPORTES ME12232.508,00 0,00 2.268,00 2.268,00 30.240,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ADITAMENTO CONTRATO P027/2010-11 TA 003/2011 TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2513 1039/2012 08/03 200685 12.361.0041 0179 2.629 343 3.3.90.39.00.00.00.00 JULIA PEREIRA GAZONI TRANSPORTES ME12218.963,00 0,00 1.912,00 1.912,00 17.051,00


2594 1054/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 JULIANA BENTO 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00


2409 993/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIO CESAR CALDAS 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3321 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 JULIO CESAR CALDAS 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

76 FAIXA JUDO, 1 KIMONO PARA JUDO OU JIU JITSU TAMANHOADULTO, COR AZUL, TECIDO TRANÇADO NA BLUSA, COM FAIXA,REFORÇO DE 5 COSTURAS AO LONGO DA GOLA NA BLUSA, FAIXA DE30X20CM SILKADA COM 5 CORES (LOGO DA PREFEITURA) COSTURADANAS COSTAS DA BLUSA

3356 1389/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 KIMONOS SHIROI LTDA 122804,80 0,00 0,00 0,00 804,80

1 SINALEIRA

2688 1110/2012 13/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME122115,00 0,00 0,00 0,00 115,00

LAMPADA DE EMERGENCIA


12 FR ANTI FERRUGEM


4 POSTE 7.5MT COM SUPORTE DE CANTONEIRA PARA PROJETORES,12 LAMPADA VAPOR METALICO 400W TUBULAR, 12 REATOR METALICOAFP 400W, 12 REFLETOR 400 W, 1 DIJUNTOR POLAR 40 AMP PIAL, 3CABO FLEXIVEL 2.5MM ROLO 100 MTS, 1 CABO FLEXIVEL 4MM, 100 MTMANGUEIRA CORRUGADA 3/4, 2 CAIXA 2 FITA ISOLANTE

3373 1366/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME1224.472,00 0,00 0,00 0,00 4.472,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 76/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



SERVIÇOS REFERENTE REPARO NOS FREIOS - AR 07 CAMINHONETECORPO DE BOMBEIROS

2311 892/2012 02/03 06.182.0017 0130 2.606 121 3.3.90.39.00.00.00.00 L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME122125,00 0,00 125,00 0,00 125,00

SERVIÇO DE RECONDICIONAR PISTAO DA PORTA - C 28 MICROONIBUS SAUDE


SERVIÇO DE RECONDICIONAR CUICA FREIO VALVULA DO PEDAL 2VALVULA DE RETENÇÃO - C 45 CAMINHÃO 3/4 TRANSITO


SERVIÇO REPARAR PISTAO DA PATOLA DE APOIO - C 65 CAMINHÃODAE


2 JG REPARO, 2 BUCHA, 2 REPARO CILINDRO, 1 JOGO PASTILHA COMREPARO E TRAVAS


SERVIÇOS DE RETIFICAR CILINDRO DE FREIO REVISAR VALVULAEQUILIZADA - C62 KOMBI MERENDA ESCOLAR


SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 18.4X24 1000X20 750X16 80.80-14

3043 1258/2012 22/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 LAERCIO DIAS DA SILVA 122544,00 0,00 0,00 0,00 544,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 750X16 18.4X34, 23.1X30


CONSERTO DE PNEU 4.10 18 275/80 22.5


CONSERTO DE PNEUS 1000X20 225/75R15


SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 175/70R14- 205/70R15 - 750X1680/100-14


SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU 215/75R16 - 175/70R13 - 185R14750R16



2870 16/03 08.241.0052 0213 2.664 487 3.3.50.43.00.00.00.00 LAR FREDERICO OZANAN 3005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00

CONFECÇÃO DE PH NOVAS COR A ESCOLHER

2189 965/2012 01/03 210602 08.244.0073 0165 2.673 531 3.3.90.39.00.00.00.00 LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTDA 122572,90 0,00 572,90 572,90 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 77/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIATECNICA E JURIDICA NA AREA TRIUTARIA, PARA FINS DERECUPERACAO DE RECEITAS SONEGADAS DO ISSQN INCIDENTESOBRE AS OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL OU LEASING.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 30 PARCELAS

3012 21/03 04.123.0026 0130 2.617 211 3.3.90.39.00.00.00.00 LEIRIA E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS1226.166,67 0,00 6.166,67 0,00 6.166,67

TAXA ANUIDADE 2012 TAXA DE INSCRIÇÃO EQUIPES NA CATEGORIAINFANTIL LIVRE E TERCEIRA IDADE TODAS MASCULINO E FEMININO

3353 1390/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 LIGA PRO VOLEIBOL 1223.470,00 0,00 0,00 0,00 3.470,00

TAXA DE ARBITRAGEM NAS CATEGORIAS ADULTO TERCEIRA IDADE EINFANTIL

3354 1391/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 LIGA PRO VOLEIBOL 1227.200,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00


2597 1050/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 LINDALVA CONCEIÇAO QUEIROS122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

1 RADIO TOSHIBA MODELO 8152

2470 937/2012 08/03 13.392.0047 0130 1.360 399 4.4.90.52.00.00.00.00 LOJAS TREVISANI LTDA R4412380,00 0,00 380,00 0,00 380,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO NOS PROJETORES DELOUSAS DIGITAIS, SENDO, LIMPEZA DO FILTRO REGULAGEM DOSUPORTE DO PROJETOR, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS EAJUSTE DAS FUNÇÕES DO PROJETOR

2515 1036/2012 08/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCAS PALMA DE CASTRO ME1222.164,92 0,00 2.164,92 0,00 2.164,92

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A MANUTENÇÃO NOS PROJETORESDA LOUSAS DIGITAIS, SENDO, LIMPEZA DO FILTRO REGULAGEM DOSUPORTE DO PROJETOR, TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS, AJUSTEDAS FUNÇÕES DO PROJETOR

2516 1037/2012 08/03 12.365.0040 0146 2.638 306 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCAS PALMA DE CASTRO ME122535,08 0,00 535,08 0,00 535,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE LOUSA DIGITAL,MUDANÇA DO LOCAL DA LOUSA DIGITAL, DESMONTAGEM EREINSTALAÇÃO, TROCA DE LAMPADA DO RETRO PROJETOR,CONSERTO DO CABO VGA DANIFICADO, CONFIGURAÇÃO DESOFTWARE CANETA ENO

2845 1208/2012 16/03 12.361.0041 0147 2.629 340 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCAS PALMA DE CASTRO ME1221.550,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00

3 DIJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP, 30 BUCHA 8 C/ PARAFUSOS, 6 TOMADA2P+T SOBREPOR, 100 MT MANGUEIRA CORRUGADA, 100ABRAÇADEIRA PLASTICA, 3 FITA ISOLANTE, 3 TB SILICONE, 2 BARRAROSQUEADA 1/4, 25 CANALETAS PLASTICA 2 METROS, 10 PORCA 1/4,20 ARRUELA 1/4, 2 CABO VGA, 2 SUPORTE, 6 MT CABO FLEXIVEL, 3CABO FLEXIVEL 6MM, 250 MT CABO DE REDE, 1 SUPORTE

3381 1363/2012 28/03 12.361.0041 0147 2.629 334 3.3.90.30.00.00.00.00 LUCAS PALMA DE CASTRO ME1222.249,00 0,00 0,00 0,00 2.249,00

14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,REGULAGEM, REVISÃO NAS MAQUINAS DE COSTURA DO PROJETO

2258 842/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCI REGINA MARTINS 122840,00 0,00 840,00 0,00 840,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 78/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO,REGULAGEM E REVISÃO NAS MAQUINAS DE COSTURA DO PROJETO

2259 841/2012 02/03 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCI REGINA MARTINS 1221.980,00 0,00 1.980,00 0,00 1.980,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTONOMO PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSOPROFISSIONALIZANTE MODELAGEM INDUSTRIAL EM CARATEREVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTE DA GRADE CURRICULARNO NUCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTONIO SCAFF ECENTRO SOCIAL ROBSON DOS SANTOS - VENCIMENTO CONTRATO31/12/2012

2301 872/2012 02/03 207482 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 LUCIA DE FATIMA REZENDE CASTRO1227.997,00 0,00 727,00 727,00 7.270,00

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA OS PROFESSORESDO PROJETO GURI PARA O MES DE ABRIL.LUCAS ROBERTO DE OLIVEIRA, LUIS FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR,REGINALDO ALVES, SVETLA NIKOLOVA ILIEVA

3093 26/03 13.392.0047 0130 2.648 404 3.3.90.36.00.00.00.00 LUCIA HELENA DA SILVA 1231.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER USADO NO PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL EM VIAGENS EXTERNAS PARA AS CIDADES DE SAOPAULO, PIRACICABA, SOROCABA, RIBEIRAO PRETO, BARRETOS EFRANCA

2289 02/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA. 123700,00 25,00 675,00 675,00 0,00

ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DEDIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE: SAOPAULO, CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA, ARARAQUARA,SAO JOSE DO RIO PRETO, SERTAOZINHO, BATATAIS, RIBEIRAOPRETO, FRANCA, ITUVERAVA, ITAPIRA E BARRETOS, TRANPORTANDOPACIENTES PREVIAMENTE ESCALADO

2577 09/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA. 123300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL EM VIAGENS EXTERNAS PARA SAO PAULO,PIRACICABA, SOROCABA, RIBEIRAO PRETO, BARRETOS E FRANCA

2813 15/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIS CARLOS ROSA. 123700,00 0,00 700,00 700,00 0,00

PLACA 3X1.5 EM CHAPA METALICA 16C PINTURA ELETROSTATICA ERECORTE ELETRONICO COM IMPRESSAO 3M, PLACA 1X1.5 EM CHAPAMETALICA 16C PINTURA ELETROSTATICA E RECORTE ELETRONICOCOM IMPRESSAO DIGITAL 3M

2319 962/2012 02/03 04.122.0005 0130 2.002 9 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIS FERNANDO LINARES - ME1221.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SALAS DE IDENTIFICAÇÃO DESECRETARIAS

2740 1173/2012 14/03 04.122.0005 0130 2.002 9 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIS FERNANDO LINARES - ME122507,00 0,00 507,00 0,00 507,00

3 EXTINTOR PQS 4 KG, 1 EXTINTOR DE AGUA GAS 10 LTS, 1 SUPORTE

2719 1154/2012 14/03 12.365.0040 0146 2.638 303 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIS MORTARI JUNIOR - ME122430,00 0,00 0,00 0,00 430,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 79/123

Exercício de 2012

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2 RECARGA DE EXTINTOR H2O, 2 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, 2RECARGA DE EXTINTOR H2O, 1 RECARGA DE EXTINTOR H2O, 2RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG, 1 RECARGA EXTINTOR H2O, 1RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG


EXTINTOR PQS4KG, EXTINTOR DE AGUA GAS 10LT


6 RECARGA DE EXINTOR H2O, 7 RECARGA DE EXINTOR PQS 4KG


1 EXTINTOR PQS 4KG, 1 SUPORTE


5 RECARGA DE EXINTOR, 6 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4KG


1 EXTINTOR H2O, 4 EXTINTOR PQS, 2 EXTINTOR CO2

2727 1171/2012 14/03 12.361.0041 0147 2.629 334 3.3.90.30.00.00.00.00 LUIS MORTARI JUNIOR - ME1221.260,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00

2 RECARGA DE EXTINTOR H2O


1 EXTINTOR PQS, 2 EXTINTOR H20, 3 EXTINTOR CO2


12 RECARGA DE EXINTOR PQS 4 KG, 11 RECARGA DE EXINTORES


1 EXTINTOR PQS 4 KG


18 RECARGA DE EXTINTOR H2O, 15 RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG,5 RECARGA DE EXINTOR CO2


PRESTACAO DE SERVICO REF.A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SENDOELES: 7 EXTINTORES AP 10L, 17 EXTINTORES PQS 4 K, 12 SUPORTESDE CHAO, 12 SUPORTES DE PAREDE, 25 PLACAS DE SINALIZACAO, 7PLACAS DE SAIDA DE EMERGENCIA, 3 PLACAS DE CAPACIDADEOCUPACIONAL


SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO NO EIXO RECUPERAR FURAÇÃOE BALANÇA

3430 1313/2012 28/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 LUIZ ANTONIO REALINO ME122190,00 0,00 0,00 0,00 190,00

FAZER EIXO BOMBA DO TANQUE EMBUCHAR POLIA RETIFICAR CANAISDA POLIA - C27 CAMINHA LIMPEZA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 80/123

Exercício de 2012

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SERVIÇO DE FAZER EMBUCHAMENTO PARA EIXO CARDAN - AT 117CAMINHAO CORPO DE BOMBEIRO



2432 982/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3332 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2426 992/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIZ RICARDO RODRIGUES122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3322 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 LUIZ RICARDO RODRIGUES122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

8 CX CICLOSPORINA 0.05 % EMULS OFT, 12 CX DIVALPROATO DESODIO 500 MG 20 COMP., 15 CP MEMANTINA CLORIDRATO 10 MG , 8FRS MOMETASONA, FUROATP 50 MG SPRAY NASAL 120 ATOMI, 18 CXTIZANIDINA 2 MG COM 30 COMP., 6 CX METOTREXATO SODICO 2,5 MGCX COM 24, 100 LIDOCAINA

2820 1210/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 LUMAR COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1222.889,57 0,00 2.889,57 0,00 2.889,57

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO NOSDIAS 2, 3 E 4 DE ABRIL PARAO XV ENCONTRO DE DIRIGENTES DECULTURA

3092 26/03 210493 13.392.0047 0130 2.648 404 3.3.90.36.00.00.00.00 LUZIA MARCIA MEI DA SILVA ROSA1231.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA

2518 1034/2012 08/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 M C TERAPIA OCUPACIONAL 1222.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

1 COMPRESSOR DE AR, 1 FILTRO DE AR, 1 EXTENSAO, 1 REGULADOROXIGENIO, 1 UMIDIFICADOR, 2 MANGUEIRA DE AR, 1 CL CILINDROOXIGENIO GAS MEDICINAL DE 10M³, 2 ABRAÇADEIRA, 4 FLUXOMETRO

3400 1327/2012 28/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 M L R MAZOTI ME 4123.565,30 0,00 0,00 0,00 3.565,30

1 FOGAO DE 4 BOCAS, 1 ARMARIO

2686 1111/2012 13/03 26.782.0018 0130 1.307 123 4.4.90.52.00.00.00.00 MAGAZINE LUIZA 412495,00 0,00 495,00 0,00 495,00

COMPLEMENTO DE EMPENHO 2686 AQUISICAO DE 1 FOGAO DE 4BOCAS, 1 ARMARIO

2938 1244/2012 20/03 26.782.0018 0130 1.307 123 4.4.90.52.00.00.00.00 MAGAZINE LUIZA 41265,00 0,00 65,00 0,00 65,00

ALUGUEL DE TRAJE TIPICOS PARA SER USADO DURANTE FESTA DOPEÃO DE ORLANDIA/2012

2507 1024/2012 08/03 210642 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 MAISA SANTOS ORTALE DE PAULA ME1221.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 81/123

Exercício de 2012

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ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIOAGEM A CIDADE DE OLIMPIAPARA TRANSPORTE DE IDOSOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DEIDOSOS-JORI NO PERIODO DE 28/03 A 01/04

2957 21/03 210493 08.244.0055 0213 2.061 34 3.3.90.36.00.00.00.00 MANOEL PASCHOAL PEREIRA 123250,00 0,00 250,00 250,00 0,00


2420 988/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO BOVOLON 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3326 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO BOVOLON 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

1 HOSPEDAGEM

2512 1018/2012 08/03 04.122.0005 0130 2.002 11 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES12286,10 0,00 0,00 0,00 86,10


2404 998/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO JOSÉ VICENTE 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3316 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MARCELO JOSÉ VICENTE 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2586 1062/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCELO PEREIRA 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

MANUTENÇÃO E RECOLOCAÇÃO DOS ALAMBRADOS DO CENTRO DELAZER EDGAR BENINI

3347 1343/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIA HELENA BELIZARIO ME1222.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00


2247 856/2012 02/03 200661 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARCIO DONIZETE DA SILVA1241.415,78 0,00 1.415,78 1.415,78 0,00


2987 1225/2012 21/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARCIO DONIZETE DA SILVA1241.514,88 0,00 1.514,88 0,00 1.514,88


3029 1273/2012 22/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARCIO DONIZETE DA SILVA12499,10 0,00 99,10 0,00 99,10

CONFECÇÃO DE 40 CAMISETAS BRANCA DIVERSOS TAMANHOS E COMSILK EM TRES CORES

3038 1264/2012 22/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCIO FABIANO DA SILVA SOUZA - ME122800,00 0,00 0,00 0,00 800,00

1 BANNER 1,5 X 1,50 M

3465 1398/2012 29/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCIO FABIANO DA SILVA SOUZA - ME122130,00 0,00 0,00 0,00 130,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 82/123

Exercício de 2012

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CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - MICHELTELO - POR MEIO DE EMPRESARIO, PARA APRESENTACAO DE SHOW ASER REALIZADO NO DIA 28 DE MARCO DE 2012 NO MUNICIPIO DEORLANDIA, NA FESTA DO PEAO "ORLANDIA RODEIO SHOWS 2012".VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2012

2832 1574/2012 15/03 200671 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCOS ANTONIO GAETAN122200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00

8 ESPESSANTE LATA 225 G

2256 844/2012 02/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA ME122220,00 0,00 220,00 0,00 220,00

10 LATA NESTOGENO 2 LATA 400 GR, 7 LATA NUTRISSON SOYAMULTIFIBER 800G, 13 LATA NUTREN JUNIOR 300G, 9 LATA NAN PRO 1LATA DE 400 GR, 4 PEDIASURE 400 GR, 8 LT NUTRISSON SOYAMULTIFIBER 800GR, 4 LT NAN PRO 1 LATA DE 400 GR

3351 1341/2012 28/03 10.301.0048 0206 2.653 442 3.3.90.30.00.00.00.00 MARCOS AURELIO OGANDO DE OLIVEIRA ME1221.234,60 0,00 0,00 0,00 1.234,60

SERVICO DE TROCA DE INSULFILME, REPARAR AR CONDICIONADO,HIGIENIZACAO, REPARO EM TRAVA DE PORTA EM VEICULO C-67TOYOTA COROLA

3002 1236/2012 21/03 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 MARCOS RODRIGUES DA SILVA SOBRINHO122330,00 0,00 0,00 0,00 330,00

8 PCT FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M, 3 CALÇA PLASTICA

2860 1190/2012 16/03 10.301.0048 0206 2.653 443 3.3.90.32.00.00.00.00 MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME 122189,80 0,00 0,00 0,00 189,80


2246 855/2012 02/03 200661 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS1241.415,78 0,00 1.415,78 1.415,78 0,00


2988 1227/2012 21/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS1241.514,88 0,00 1.514,88 0,00 1.514,88


3028 1274/2012 22/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS12499,10 0,00 99,10 0,00 99,10


2588 1060/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA CRISTINA VIEIRA GOMES122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MINISTERIO DE CURSOSPROFISSIONALIZANTES MANICURE EM CARATER EVENTUAL ETEMPORARIO NAO INTEGRANTE DA GRADE CURRICULAR NO CENTROSOCIAL ROBSON DOS SANTOS

2361 954/2012 07/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA CRUZ RODRIGUES DOS SANTOS E SANTOS1226.700,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NO GABINETE DOSECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA COM OSFUNCIONARIOS: MARIA DA GRACA D.A. BERARDO E LUIZ RENATOLEMOS

3015 22/03 210493 04.182.0100 0130 2.614 189 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIA DA GRACA DELMONICO ABRAHAO BERARDO123400,00 0,00 400,00 400,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 83/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




3016 22/03 210493 04.182.0100 0130 2.614 189 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIA DA GRACA DELMONICO ABRAHAO BERARDO123600,00 0,00 600,00 600,00 0,00


2589 1059/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA PAZ DA ROCHA 122300,65 0,00 300,65 300,65 0,00


2593 1055/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA DA SOLEDADE DOS SANTOS BESERRA SILVA122300,65 0,00 300,65 300,65 0,00

4 FORMAS DE OVOS DE PASCOA DE SILICONE 500GR, 4 FORMAS DEOVOS DE PASCOA DE SILICONE 250 GRS, 2 FORMAS DE OVOS DEPASCOA DE SILICONE, 3 FORMAS DE SILICONE DE TRUFAS PEQUENA,3 FORMAS DE SILICONE DE TRUFAS GRANDE, 4 FORMAS DE SILICONEDE TRUFAS, 2 PINCEL, 10 FOLHAS DE PAPEL DE CHUMBO, 5 PAPELCELOFANE, 1 FITILHO, 1 EMBALAGEM, 1 CX TOUCA DESCARTAVEL

2735 1184/2012 14/03 12.362.0043 0130 2.644 367 3.3.90.30.00.00.00.00 MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME122125,05 0,00 125,05 0,00 125,05

1 CONE DE SORVETE PEQUENO CX 150, 8 KG CHOCOLATE MEIO -AMARGO, 8 KG CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE, 8 BR CHOCOLATEBRANCO DE 01 K CADA, 2 CAIXINHA DE GOTAS DE LICOR, 2 KG COCORALADO DE 01 KG, 1 KG FLOCOS DE ARROZ, 4 GELEIA DE MORANGO, 1NOZES, 1 CASTANHA DE CAJU

3179 1826/2012 27/03 12.362.0043 0130 2.644 367 3.3.90.30.00.00.00.00 MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME122441,65 0,00 0,00 0,00 441,65

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES NO MINISTERIO DEATIVIDADES DE TRABALHOS MANUAIS(BORDADOS) EM CARATEREVENTUAL E TEMPORARIO NÃO INTEGRANTES DA GRADECURRICULAR NO CLUBE DA TERCEIRA IDADE AUGUSTO BORDIMJUNTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DEORLANDIA. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2281 867/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 MARIA JOANA QUARESEMIN VALERIO1227.997,00 0,00 727,00 0,00 7.997,00

RESTITUICAO CONFORME DOCUMENTACAO E SOLICITACAO ANEXA

2437 935/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 550 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIA LUCIA NUNES 122248,22 0,00 248,22 0,00 248,22

RESTITUICAO CONFORME DOCUMENTACAO E SOLICITACAO ANEXA

2438 938/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 550 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIA LUCIA NUNES 12217,00 0,00 17,00 0,00 17,00

ADIANTAMENTO REFERENTE A CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO DEFUNCIONÁRIO QUE RIA PARTICIPAR DE REUNIÃO INTERLOCUTORESEM SAUDE DO TRABALHADOR, QUE IRÁ OCORREIR NO DIA 30/03/2012ÀS 09:00H, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCA-SP

3177 27/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIO FERREIRA 123100,00 0,00 100,00 100,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 84/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



DESPESA DE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO PARA O EJA NO DIA 03 DEMARÇO, CIDADE DE SERRANA, SENDO OS DOCENTES: ALMIR DASNOVAS,FRANCINE ROBERTA DA COSTA GALVÃO, MARIZA DE OLIVEIRAF. PIGNOLI BENZI, VANESSA LIMA BONFIM, SONIA MIZUE, LUCIAOLIVEIRA OLIVERIO, NADRE LUIZ MARANGONI, HELDER MATEUS DECAMARGO, LUCIANA RENATA B ORTIZ E JOSE FLAVIO VANIN.

2194 02/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 290 3.3.90.36.00.00.00.00 MARIZA DE OLIVEIRA FERNANDES P. BENZI123550,00 82,00 468,00 468,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SERRANAPARA CAPACITACAO DO EJA DOS DOCENTES: ALMIR DAS NOVAS,FRANCINE ROBERTA DA COSTA GALVAO, MARIZA DE OLIEIRAP.PIGNOLI BENZI, VANESSA LIMA BONFIM, SONIA MIZUE, LUCIAOLIVEIRA OLIVERIO, NADRE LUIZ MARANGONI, HELDER MATEUS DECAMARGO, LUCIANA RENATA B.ORTIZ E JOSE FLAVIO VANIN


ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SERRANAPARA OS FUINCIONARIOS: ALMIR DAS NOVAS, FRANCINE ROBERTA DACOSTA GALVAO, MARIZA DE OLIVEIRA F.PIGNOLI BENZI, VANESSALIMA BONFIM, SONIA MIZUE, LUCIA OLIVEIRA OLIVERIO, ANDRE LUIZMARANGONI, HELDER MATEUS DE CAMARGO, LUCIANA RENATAB.ORTIZ E JOSE FLAVIO VANIN EM REUNIAO DO EJA


PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CF.SOLICITACAO ANEXA

2574 09/03 210881 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI124577,89 0,00 577,89 577,89 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DEBARRETOS PARA OS FUNCIONARIOS: RENATA LEME FRANCE, TANIAMARIA SARTI, RENATA LUCENA EXPOSTO E MARLEI DE OLIVEIRA PARAPARTICIPACAO EM AULA DE CURSOS DE GESTAO ESCOLAR

2761 14/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 290 3.3.90.36.00.00.00.00 MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI123200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NO MES DE MARCO 2012 CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO

3312 28/03 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI124577,89 0,00 577,89 0,00 577,89


3489 29/03 12.306.0045 0130 2.646 381 3.1.90.11.00.00.00.00 MARLENE APARECIDA BARRETO SALTEIRO1241.051,70 0,00 1.051,70 0,00 1.051,70

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SESSOES DE ACULPUTURA

2519 1031/2012 08/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 MATEUS VELONI ALEXANDRE 122600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

4 CARTUCHOS HP DESKJET F4280(CARTUCHO N 60), 3 CARTUCHO HPDESKJET F4280(CARTUCHO N 60) COLORIDO

2267 847/2012 02/03 13.392.0047 0130 2.648 403 3.3.90.30.00.00.00.00 MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME122216,00 0,00 0,00 0,00 216,00

1 CILINDRO + LAMINA, 1 CARTUCHO DE TONER SHARP

2253 850/2012 02/03 04.123.0028 0130 2.619 225 3.3.90.30.00.00.00.00 MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA ME122299,00 0,00 299,00 0,00 299,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



48 PCT ACHOCOLATADO EM PO 400 G, 24 KG AMIDO DE MILHO, 120PCT BOLACHA DOCE 400 G, 300 PCT CAFE EM PO 500 G, 12 KG CALDODE GALINHA, 12 KG CALDO CARNE, 96 LT ERVILHA EM CONSERVA200G, 72 LT EXTRATO DE TOMATE, 60 PCT FARINHA DE MANDIOCATORRADA 500 G, 72 PCT FARINHA DE MILHO 500 G, 20 PCT FARINHA DEROSCA 500 G, 60 KG FUBA 500 GR, 2880 L LEITE LONGA VIDAINTEGRAL, 60 PCT MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500 G, 72 POTEMARGARINA COM SAL 500 G, 96 LT MILHO EM CONSERVA 200 G, 336FRS OLEO DE SOJA 900 ML. VENCIMENTO DO CONTRATOEM:31/12/2012

2536 5/2012 08/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA ME 12210.811,48 0,00 0,00 0,00 10.811,48

4 KG AMIDO DE MILHO, 12 KG CALDO DE GALINHA, 12 KG CALDO DECARNE, 48 LT ERVILHA EM CONSERVA 200 G, 96 LT EXTRATO DETOMATE 200 G, 30 PCT FAREINA DE MANDIOCA TORRADA 500 G, 30PCT FARINHA DE MILHO 500 G, 30 PCT FARINHA DE ROSCA 500 G, 16KG FUBA 500 G, 48 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, 40 PCT MACARRAOESPAGUETE COM OVOS 500 G, 24 POTE MARGARINA COM SAL, 48 LTMILHO EM CONSERVA LT DE 200G , 336 FRS OLEO DE SOJA REFINADO900 ML. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012

2537 08/03 04.122.0008 0130 2.005 42 3.3.90.30.00.00.00.00 MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA ME 1221.767,16 0,00 0,00 0,00 1.767,16

4 KG AMIDO DE MILHO, 12 KG DE CALDO DE GALINHA, 12 KG CALDO DECARNE, 48 LT ERVILHA 200 G, 96 LT EXTRATO DE TOMATE 200 G, 30PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 G, 30 PCT FARINHA DEMILHO 500 G, 10 PCT FARINHA DE ROSCA 500 G, 16 KG FUBA 500 G, 48L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, 40 PCT MACARRAO ESPAGUETE COMOVOS 500 G, 24 POTE MARGARINA COM SAL 500 GR, 48 L MILHO EMCONSERVA 200 G, 168 FRS OLEO DE SOJA REFINADO 900ML.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012

2539 08/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA ME 1221.268,20 0,00 0,00 0,00 1.268,20

36 PCT ACHOCOPLATADO EM PO 400 G, 6 KG AMIDO DE MILHO, 96 PCTBOLACHA DOCE 400 G, 48 PCT CAFE EM PO 500 G, 12 KG DE CALDODE GALINHA, 12 KG CALDO DE CARNE, 96 LT ERVILHA 200 G, 120 LTEXTRATO DE TOMATE 200 G, 48 PCT FARINHA DE MANDIOCATORRADA 500 G, 48 PCT FARINHA DE MILHO 500 G, 20 PCT FARINHA DEROSCA 500 G, 30 KG FUBA 500 G, 456 L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL,72 PCT MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500 G, 72 POTEMARGARINA COM SAL 500 GR, 96 L MILHO EM CONSERVA 200 G, 336FRS OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML.VENCIMENTO DO CONTRATOEM 31/12/2012


4 KG AMIDO DE MILHO, 12 KG DE CALDO DE GALINHA, 12 KG CALDO DECARNE, 48 LT ERVILHA 200 G, 96 LT EXTRATO DE TOMATE 200 G, 30PCT FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 500 G, 30 PCT FARINHA DEMILHO 500 G, 10 PCT FARINHA DE ROSCA 500 G, 16 KG FUBA 500 G, 48L LEITE LONGA VIDA INTEGRAL, 40 PCT MACARRAO ESPAGUETE COMOVOS 500 G, 24 POTE MARGARINA COM SAL 500 GR, 48 L MILHO EMCONSERVA 200 G, 168 FRS OLEO DE SOJA REFINADO 900ML.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

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1152 PAPEL GIGIENICO(RL COM 30 X 10 METROS) BRANCO, FOLHASSIMPLES, FIBRAS VIRGENS 100% NATURAL DE 1ª QUALIDADE.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

3121 1735/2012 27/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 MAX 3 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT LTDA ME 122357,12 0,00 0,00 0,00 357,12





















Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 87/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas

















1 EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MS

2269 839/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 MED CENTER ORLANDIA CLINICA MEDICA S/S122200,00 0,00 0,00 0,00 200,00


2405 997/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MICHAEL MONTEIRO GOMES 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3317 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 MICHAEL MONTEIRO GOMES 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

4 PCT ALGODAO QUADRADO, 3 TIGELAS DE SILICONE TAMANHOMEDIO, 4 ESPONJAS FACIAIS

2753 1152/2012 14/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA12246,10 0,00 0,00 0,00 46,10



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 SHAMPOO(GALÃO DE 05 LTS), 1 CONDICIONADOR GALÃO DE 5LITROS, 2 PRESTOBARBA DESCARTAVEL PACOTE COM 7 UNIDADES, 1PROTETOR DE BACIA PARA PES, 1 PROTETOR DE BACIA PARA MAOS,1 ALICATE PARA CUTICULA, 2 LIXA PARA PE, 10 LIXA PARA UNHA, 1SPRAY PARA CABELO, 3 ACETONA 450 ML, 1 LUVAS DESCARTAVEISLATEX TAMANHO P, 1 GRAMPOS PARA CABELO TAMANHO PEQUENO


1 POTE CREME DE PELE, 1 CX TOUCA DESCARTAVEL, 1 PINCEL


3 CHAPINHA PARA CABELO, 1 MAQUINA DE CORTAR CABELO, 1MAQUINA DE ARREMATE DE NUCA, 3 TESOURA, 1 TESOURA DENTADA,1 BOB - LUZ MEDIA, 4 ESCOVA DE CABELO GRANDE, 4 ESCOVA DECABELO MEDIA, 2 ESCOVA DE CABELO PEQUENA, 6 PENDENTEGRANDE, 6 PENDENTE PEQUENO, 4 PT CREME HIDRATANTE, 1 FRSTALCO, 3 BROCHAS, 2 CX GRAMPO LOURO, 2 CX GRAMPO PRETO,1ELASTICO, 6 CAPA, 2 FRS CONDICIONADOR GEL 3 ML, 2 TB SHAMPOO

3450 1414/2012 29/03 12.362.0043 0130 2.644 367 3.3.90.30.00.00.00.00 MONSENHOR CPO PERFUMARIA LTDA1221.771,20 0,00 0,00 0,00 1.771,20

2 REPARADOR DE PONTAS, 4 CX DESCOLORANTES, 4 FRS AGUAOXIGENADA DE 10 VOL., 10 TOUCA PARA REFLEXO, 4 CX TOUCADESCARTAVEL, 1 GEL FIXADOR PEQUENO, 2 CX LUVA DESCARTAVEL,4 MOLHADOR PARA CABELO, 2 SPRAY DE CABELO QUALIDADE FORTE,2 SPRAY FORTE PARA FIXAR CABELO


3 BANDAGENS GESSADA PARA ENFAIXAR ABDOME COM 4


1 ACETONA 1 L, 20 LIXA PARA UNHA, 10 PALITO DE LARANJEIRA, 2CREME HIDRATANTE DE 500 ML, 2 CREME ESFOLIANTE PARA PES 280GR, 6 LIXA PARA PE, 1 PROTETOR DE BACIA PARA PES, 1 PROTETORDE BACIA PARA MAOS, 2 PEDRA POMES


6 ATIVDO 1/100, 6 SOLUPAN 1/100, 6 SHAMPOO 1/100

2549 1089/2012 09/03 200661 04.122.0012 0130 2.009 75 3.3.90.30.00.00.00.00 MURILO RUBIAO DE OLIVEIRA PONTAL ME 1222.078,40 0,00 2.078,40 2.078,40 0,00


3473 29/03 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 NATHALIA REGINA ARGENAU BRANCO THEODORO124617,05 0,00 617,05 0,00 617,05

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGENS AS CIDADES DERIBEIRAO PRETO E SAO PAULO PARA REUNIOES COM ENGENHEIROSDE TRAFEGO PARA ORIENTACOES GERAIS SOBRE ELABORACAO DEPROJETO SOBRE TRANSPORTE PUBLICO

2341 06/03 210493 04.122.0008 0130 2.005 43 3.3.90.36.00.00.00.00 NELSON AMANCIO JUNIOR 123600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

AQUISICAO DE SULFATO DE ALUMINIO FERROSO CF.SOLICITACAOANEXA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM:31/10/2012

2906 6735/2011 20/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 NHEEL QUIMICA LTDA 12230.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas




2434 970/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 NICOLAS FALCONI PANI 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3343 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 NICOLAS FALCONI PANI 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2430 972/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON DE PAULA TOLEDO122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3341 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON DE PAULA TOLEDO122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2764 14/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 NILSON JOSE DE OLIVEIRA123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00


2592 1056/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 NILTON CESAR SANDRI 122279,95 0,00 279,95 279,95 0,00

360 PCT ACUCAR TIPO CRISTAL 5 KG, 26160 L LEITE LONGA VIDAINTEGRAL, 1548 POTE MARGARINA COM SAL 500 G. VENCIMENTO:31/12/2012

2826 15/03 08.244.0065 0213 2.668 495 3.3.90.30.00.00.00.00 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA12249.075,68 0,00 0,00 0,00 49.075,68

36 UN ALCOOL 92,8 % FRS 1 LITRO, 150 PCT COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA DE 200 ML PACOTE COM 100 ABNT/NBR N 14865 - CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2012

3097 1708/2012 27/03 15.452.0014 0130 2.604 96 3.3.90.30.00.00.00.00 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA122381,54 0,00 0,00 0,00 381,54









Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 90/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



270 UN ALCOOL 92,8 % FRS 1 LITRO, 425 PCT COPOS DESCARTAVEISP/ AGUA DE 200 ML PACOTE COM 100 ABNT/NBR N 14865 - CONTRATOCOM VIGENCIA ATE 31/12/2012

3102 1704/2012 27/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA1221.566,55 0,00 0,00 0,00 1.566,55

72 ALCOOL 92,8% FRS 1 LITRO, 250 COPOS DESCARTAVEIS P/ AGUADE 200 ML PACOTE COM 100 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADEPRODUZIDO NAS NORMAS ABNT/NBR Nº 14865. VENCIMENTOCONTRATO: 31/12/2012














1500 ALCOOL 92,8% FRS 1 LITRO, 1125 COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA DE 200 ML PACOTE COM 100 UN. DE PRIMEIRA QUALIDADEPRODUZIDO NAS NORMAS ABNT/NBR Nº 14865. VENCIMENTOCONTRATO: 31/12/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas











2 ROLAMENTO

2713 1134/2012 13/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 ORLANDIA MOTO LTDA. 12251,00 0,00 0,00 0,00 51,00

SERVIÇO DE TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO


1 MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125 FAN O KM ANO MODELO 2012

2983 1284/2012 21/03 04.123.0025 0130 2.616 201 3.3.90.31.00.00.00.00 ORLANDIA MOTO LTDA. 1225.700,00 0,00 0,00 0,00 5.700,00

SERVIÇO DE ABERTURA DE MOTOR LIMPEZA RETIFICA DO CABEÇOTE,TROCA DE COMPONENTES, REVISAO GERAL


1 FITAO ARO, 1 JUNTA, 2 RETENTOR, JUNTA CABEÇOTE, 1 KGCORRENTE, 1 ACIONADOR, 1 CAVALETE LATERAL, 1 GUARNIÇÃO, 1BATERIA, 1 JG PASTILHA FREIO, 2 SOLUÇÃO, 1 VELA IGNIÇÃO, 1 OLEO


BATERIA


MAO DE OBRA DE TROCA DE COMPONENTES




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 92/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PAGAMENTO REF.TERMO DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DEDEBITOS PREVIDENCIARIOS FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DEPREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ORLANDIA E APREFEITURA MUNICIPAL. PARCELA 03/60

2292 02/03 200680 28.843.0031 0130 0.036 238 4.6.90.71.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 176105.976,20 0,00 105.976,20 105.976,20 0,00

ATUALIZACAO MONETARIA REF. PARCELA 3/60 DE TAC PREFEITURADE ORLANDIA X INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DEORLANDIA, DE 16/01/2012

2293 02/03 200680 28.843.0031 0130 0.034 236 3.2.90.21.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 1273.584,66 0,00 3.584,66 3.584,66 0,00

PAGAMENTO REF.APOSENTADOS PMO - COMP.MARCO/2012

3180 27/03 200661 09.272.0030 0130 2.624 234 3.1.90.01.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12458.344,04 0,00 58.344,04 58.344,04 0,00

PAGAMENTO REF.PENSIONISTAS PMO - COMP.MARCO/2012

3181 27/03 200661 09.272.0030 0130 2.625 235 3.1.90.03.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12418.227,76 0,00 18.227,76 18.227,76 0,00

PAGAMENTO REF.AUXILIO DOENCA - COMP.MARCO/2012

3182 27/03 200661 09.271.0029 0130 2.623 233 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 1223.849,41 0,00 3.849,41 3.849,41 0,00

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -ENSINO INFANTIL 60 %

3198 28/03 210881 12.365.0072 0189 2.639 319 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12219.819,68 0,00 19.819,68 19.819,68 0,00

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -ENSINO INFANTIL 40 %

3199 28/03 12.365.0072 0190 2.639 320 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12213.634,99 0,00 13.634,99 0,00 13.634,99

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

3200 28/03 12.361.0041 0190 2.630 358 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12212.416,12 0,00 12.416,12 0,00 12.416,12

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -EDUCACAO 25 %

3201 28/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 287 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 1223.724,79 0,00 3.724,79 3.724,79 0,00

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -ENSINO FUNDAMENTAL 60 %

3202 28/03 210881 12.361.0041 0189 2.630 357 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12248.769,30 0,00 48.769,30 48.769,30 0,00

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -SAUDE

3203 28/03 10.301.0048 0212 2.649 418 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12260.090,08 0,00 60.090,08 0,00 60.090,08

RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO DE 2012 -PROPRIO

3204 28/03 09.271.0029 0130 2.623 233 3.1.91.13.00.00.00.00 ORLANDIA PREV 12278.851,00 0,00 78.851,00 0,00 78.851,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 93/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



MANUTENÇÃO DE PEDAL CONSULTORIO B, REGULAGEM DE EQUIPCONSULTORIO C, REGULAGEM DE EQUIP CONSULTORIO DEPEDIATRIA, CONSERTO DE TERMINAL BORDEM NO CONSULTORIO DEPLANTAO

2679 1119/2012 13/03 10.301.0081 0212 2.655 457 3.3.90.39.00.00.00.00 PABLO MENEGUINI BUENO -ME122230,00 0,00 230,00 0,00 230,00

CONTRATACAO DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVICO DEASSISTENCIA A SAUDE, NA AREA DE ANALISES CLINICAS, PARAATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.VENCIMENTO:02/10/2012

2981 21/03 10.301.0048 0206 2.653 444 3.3.90.39.00.00.00.00 PARREIRA E QUARESMIN LTDA12260.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADE DEFRANCA, RIBEIRAO PRETO, ITUVERAVA E BARRETOS AGENDADASPELA DRADS PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS EM PARTICIPACAO ASCAPACITACOES DO GECCTAS - GRUPO DE ESTUDO E CAPACITACAOCONTINUADA DE TRABALHADORES DO SUAS PARA OS MESES DEMARCO E ABRIL

2290 02/03 210837 08.244.0050 0207 2.656 468 3.3.90.36.00.00.00.00 PATRICIA MARAGONI TORLINI SOUTO123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

4 SAPATILHAS DE COR DOURADA COM SOLA DUPLA N 36, 3SAPATILHAS DE COR DOURADA COM SOLA DUPLA N 37, 3 SAPATILHASDE COR DOURADA COM SOLA DUPLA N 38, 3 SAPATILHAS DE CORDOURADA COM SOLA DUPLA N 39, 1 SAPATILHAS DE COR DOURADACOM SOLA DUPLA N 40

2485 1021/2012 08/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULA G XAVIER CIA LTDA ME122392,00 0,00 0,00 0,00 392,00

488 OVO DE PASCOA COMPOSTO DE CHOCOLATE AO LEITE

3444 1914/2012 29/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO EDUARDO BAIZI MOREIRA ME1227.305,36 0,00 0,00 0,00 7.305,36

2703 OVO DE PASCOA COMPOSTO DE CHOCOLATE AO LEITE

3445 1915/2012 29/03 12.365.0040 0146 2.638 303 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO EDUARDO BAIZI MOREIRA ME12240.463,91 0,00 0,00 0,00 40.463,91

5 FRD FRALDAS LONEY TUNES TSXG C6 PACOTES COM 22 FRALDASCADA, 2 FARDOS DE FRALDA POMPOM NOTURNA TAMANHO XG COM 6PACOTES COM 21 FRALDAS CADA, 6 FARDOS FRALDAS POMPOMNOTURNA T G C 8 PACOTES COM 24 UNIDADES, 2 FARDOS FRALDABIGFRAL JUVENIL C8 PCT COM 11 FRALDAS CADA

2846 1203/2012 16/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 PAULO J MALASPINA DE SOUZA ME1221.260,51 0,00 899,99 0,00 1.260,51

ADIANTAMENTO DE DINHEIRO A SER UTILIZADO NO PAGAMENTO DEDIARIAS DE MOTORISTA EM VIAGENS EXTERNAS PARA AS CIDADESDE: SAO PAULO, CAMPINAS, PIRACICABA, BAURU, SOROCABA,ARARAQUARA, SAO JOSE DO RIO PRETO, FRANCA, ITUVERAVA,ITAPIRA, BARRETOS, TRANSPORTANDO PACIENTES PREVIAMENTEESCALADO PARA O MES DE ABRIL DE 2012

3470 29/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA123400,00 0,00 400,00 0,00 400,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 94/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



750 COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE 50 ML PAOTE COM 100UNIDADES DE 1ª QUALIDADE PRODUZIDO CONFORME NORMAS DAABNT/NBR Nº 14865, 2160 DESINFETANTE LIQUIDO DE 500 ML DE 1ªQUALIDADE, 2640 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DE 1ª QUALIDADE,570FLANELA PARA LIMPEZA(30X40CM), 90 PRENDEDOR DE ROUPA PC 01DZ MADEIRA, 280 SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES DE 1ªQUALIDADE, 120 SACO DE LIXO REFORÇADO DE 30 LITROS COM 10UNIDADES DE 1ª QUALIDADE NBR 9190 E 9191, 630 SACO DE LIXOREFORÇADO 50 L PC COM 10 UNIDADES NBR 9190 E 9191 DE 1ªQUALIDADE. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

3101 1700/2012 27/03 12.361.0041 0147 2.629 334 3.3.90.30.00.00.00.00 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA1226.811,70 0,00 0,00 0,00 6.811,70

450 COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE 50 ML PAOTE COM 100UNIDADES DE 1ª QUALIDADE PRODUZIDO CONFORME NORMAS DAABNT/NBR Nº 14865, 1200 DESINFETANTE LIQUIDO DE 500 ML DE 1ªQUALIDADE, 2400 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DE 1ª QUALIDADE, 215FLANELA PARA LIMPEZA(30X40CM), 90 PRENDEDOR DE ROUPA PC 01DZ MADEIRA, 280 SABÃO EM PEDRA COM 5 UNIDADES DE 1ªQUALIDADE, 80 SACO DE LIXO REFORÇADO DE 30 LITROS COM 10UNIDADES DE 1ª QUALIDADE NBR 9190 E 9191, 500 SACO DE LIXOREFORÇADO 50 L PC COM 10 UNIDADES NBR 9190 E 9191 DE 1ªQUALIDADE. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012


250 COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFE 50 ML PAOTE COM 100UNIDADES DE 1ª QUALIDADE PRODUZIDO CONFORME NORMAS DAABNT/NBR Nº 14865, 360 DESINFETANTE LIQUIDO DE 500 ML DE 1ªQUALIDADE, 636 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML DE 1ª QUALIDADE, 45FLANELA PARA LIMPEZA(30X40CM), 20 SABÃO EM PEDRA COM 5UNIDADES DE 1ª QUALIDADE, 60 SACO DE LIXO REFORÇADO DE 30LITROS COM 10 UNIDADES DE 1ª QUALIDADE NBR 9190 E 9191, 60SACO DE LIXO REFORÇADO 50 L PC COM 10 UNIDADES NBR 9190 E9191 DE 1ª QUALIDADE. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012






Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 95/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas






3110 1691/2012 27/03 15.452.0014 0130 2.604 96 3.3.90.30.00.00.00.00 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA122686,10 0,00 0,00 0,00 686,10







Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 96/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas







SERVIÇO DE BALANCEAMENTO CAMBAGEM TROCA DE PNEU - UR 569CORPO DE BOMBEIROS

2322 949/2012 02/03 06.182.0017 0130 2.606 121 3.3.90.39.00.00.00.00 PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA122170,50 0,00 170,50 0,00 170,50

1 COXIM, 1 ABRAÇADEIRA, 1 COXIM TRASEIRO, 1 SILENCIOSOCOMPLETO -C 52 FORD COURRIER


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTOMONTAGEM DE PNEU E REVISÃO DO FREIO - C 29 RENAULT LOGANEDUCAÇÃO


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A TROCA DE PNEU REVISÃO EBALANCEAMENTO - UR 569 RESGATE CORPO DE BOMBEIROS


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -C 67 TOYOTA CORROLA ADMINISTRAÇÃO


2 BUCHA BALANÇA DIANTEIRA C 67 TOYOTA CORROLAADMINISTRAÇÃO


1 PASTILHA FREIO, 2 DISCO FREIO, 2 BUCHA BALANÇA DIANTEIRA, 2BUCHA DA BALANÇA SUPERIOR - C 33 FIAT DOBLO AMBULANCIA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 97/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A ALINHAMENTO BALANCEAMENTOREPARO NA SUSPENSÃO E FREIOS - C 33 FIAT DOBLO AMBULANCIA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A TROCA DE PNEU, BALANÇASUSPENSÃO PASTILHA DE FREIO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO -VO 37 FORD RANGER XLS CORPO DE BOMBEIROS


1 BALANÇA SUPERIOR SUSPENSÃO, 1 PASTILHA FREIO - VO 37 FORDRANGER XLS CORPO DE BOMBEIROS


1 JG PASTILHA FREIO, 2 DISCO FREIO, 1 REPARO PINCA


1 ALINHAMENTO, 4 BALANCEAMENTO - C16 UNO CONSELHO TUTELAR


2 PINO, 4 BUCHA MANG EIXO, 1 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL, 1FEIXE DE MOLA, 1 ROLAMENTO - C22 KOMBI ESCOLAR


ALINHAMENTO - C22 KOMBI ESCOLAR


SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO,EMBUCHAMENTO, TROCA DE PINO VERTICAL


1 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - C12 FIESTA ADM


1 COXIM, 3 COXIM TRASEIRO, 1 BUCHA, 2 BARRA - C12 FIESTA ADM


REPARO NA SUSPENSAO - C26 PROMOÇÃO SOCIAL


4 KIT ESTABILIZADOR, 1 SUPORTE, 1 TERMINAL - C26 CORSAPROMOÇÃO SOCIAL


1 ALAVANCA CAMBIO - C 59 KOMBI D.A.E

2441 1004/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 PERICIN E PERICIN LTDA ME12280,00 0,00 80,00 0,00 80,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A RETIRAR MOTOR, TROCAREMBREAGEM, FAZER DIAGNOSTICO ELETRONICO REGULARVALVULAS REPARO ALAVANCA CAMBIO - C 61 KOMBI ALMOXARIFADO




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 98/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



SERVIÇO DE REPARO NO FREIO NA EMBREAGEM ALAVANCA CAMBIOREGULAGEM MOTOR - C 102 KOMBI SAUDE


SERVIÇO TROCAR RETENTOR LATERAL DA COROA SANARVAZAMENTO - C 33 FIAT DOBLO AMBULANCIA


1 JUNTA, 1 CABECOTE


PRESTACAO DE SERVICO PARA DESMONTAR MOTOR, TROCARCABECOTE, TROCAR RETENTOR VOLANTE, AJUSTAGEM ALAVANCACAMBIO, MONTAGEM DO MOTOR EM VEICULO C-04 KOMBIFISIOTERAPIA


SERVIÇOS DE TROCA DE SENSOR DE OLEO REPARO NA CENTRAL - C8COURIER DAE


TROCAR CONECÇAO DO CANO DE RADIADOR, SANAR VAZAMENTOAGUA REPARO SISTEMA ARREFECIMENTO - C08 COURIER DAE


SERVIÇO DE RETIRAR CAMBIO TROCAR PLATOR E FRIÇÃO, TROCARCALÇO DE CAMBIO ROLAMENTO DA RODA - C77 COURIERAMBULANCIA


FAZER DIAGNOSTICO ELETRICO, REGULAR VALVULA LIMPEZA DEBICOS, LIMPEZA TANQUE - C102 KOMBI SAUDE


PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA DE 40 PLACAS DE PARE,REFORMA DE 4 PLACAS DE LOMBADA

3020 1285/2012 22/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - EPP 1221.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00

SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DA PISCINA

3042 1259/2012 22/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA1221.900,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

HASTE, TUBO DE BARRA MARROM 32 MM 1 POLEGADA PVC, 1 FLANGE

3375 1368/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 POLLO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA1221.040,00 0,00 0,00 0,00 1.040,00

PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPACAO DE 54 PESSOAS DO CLUBEDA TERCEIRA IDADE AUGUSTO BORDIN NO JORI NA CIDADE DEOLIMPIA SP

2668 1142/2012 13/03 200661 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA1221.080,00 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 99/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



MANUTENCAO E ABRIGAMENTO PROVISORIO EM PERIODO INTEGRALDE 4 ADOLESCENTES ENCAMINHADOS A INSTITUICAO PELO JUIZ DACOMARCA DE ORLANDIA OU PELO CONSELHO TUTELAR CUJOSDIREITOS TENHAM SIDO VIOLALDOS OU AMEACADOSREF.FEVFEREIRO DE 2012

2617 1082/2012 12/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.1227.782,00 0,00 7.782,00 0,00 7.782,00

PAGAMENTO PROACLE II REF MES FEVEREIRO - CAIQUE FELIX DASILVA, TAINA FERNANDA TOSTES

2708 1145/2012 13/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.1221.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00

PAGAMENTO PROACLE I REF MES DE FEVEREIRO - YURI HENRIQUELOPES, CAROLINE FRANCISCA FELIX DA SILVA, JAMILY LORRAINE DASILVA

2985 1146/2012 21/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.1221.866,00 0,00 0,00 0,00 1.866,00

COMPLEMENTO DE EMPENHO 5601/2011 REF.A PRESTACAO DESERVICO DE PROCESSAMENTO DE MULTA REALIZADO PELOCOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAOPAULO, CF.SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ANEXA

2707 13/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DO ESTADO DE S.P.1221.206,94 0,00 1.206,94 0,00 1.206,94

TERMODE PRORROGACAO, RETIFICACAO E RATIFICACAO DECONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS AJUSTADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA E A COMPANHIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO-PRODESP

3013 22/03 04.122.0023 0130 2.612 173 3.3.90.39.00.00.00.00 PRODESP CIA DE PROC P DE DADOS DO ESTADO DE S.P.12228.656,00 0,00 0,00 0,00 28.656,00

3 BALDE OLEO W100

2619 1092/2012 12/03 26.782.0037 0130 2.634 278 3.3.90.30.00.00.00.00 QUITE CONV. AUTOMOTIVA INDUSTRIAL LTDA122464,70 0,00 464,70 0,00 464,70

PAGAMENT REF. A EXAMES RADIOLOGICOS ADMISSIONAIS

3023 1281/2012 22/03 10.301.0048 0206 2.653 444 3.3.90.39.00.00.00.00 RADIOLOGIA CLÍNICA ORLÂNDIA LTDA 122144,00 0,00 0,00 0,00 144,00

REF ATENDIMENTO PSIQUIATRICO NO CAPS

3402 1329/2012 28/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 RAFAEL AUGUSTO ELIAS PERIN1226.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA PARTICIPACAO DE CICLO DE ENCONTRO "DISCUSSAODA POLITICA NACIONAL DE SAUDE MENTAL" COM O COORDENADORDE SAUDE MENTAL DO MINISTERIO DA SAUDE, SR.ROBERTOTIKANORY

3311 28/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 RAQUEL DE PAULA MIAN 123300,00 0,00 300,00 0,00 300,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 100/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DESERVICOS GERAIS EM PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIOS E LOCADOSPERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO OU POR ELAUTILIZADOS, CONSISTENTES NA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, REFORMA E AMPLIACAO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MAO DE OBRA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM15/07/2012

2939 20/03 210616 12.361.0041 0190 1.349 349 4.4.90.51.00.00.00.00 RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP12290.000,00 0,00 90.000,00 20.000,00 70.000,00

TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DESERVICOS GERAIS EM PREDIOS MUNICIPAIS PROPRIOS E LOCADOSPERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO OU POR ELAUTILIZADOS, CONSISTENTES NA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, REFORMA E AMPLIACAO, COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E MAO DE OBRA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM15/07/2012

2940 20/03 12.365.0072 0190 1.344 312 4.4.90.51.00.00.00.00 RCF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP12260.000,00 0,00 16.820,95 0,00 60.000,00

120 SONDA URETRAL Nº 8, 120 SONDA URETRAL Nº 12, 120 SONDAURETRAL Nº 14, 150 SONDA URETRAL Nº 12, 240 SONDA URETRAL Nº12

3390 1334/2012 28/03 10.301.0048 0206 2.653 442 3.3.90.30.00.00.00.00 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA122222,60 0,00 0,00 0,00 222,60

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A LIMPEZA CARTER, SERVIÇOINGNIÇÃO LIMPAR BICOS, SANAR VAZAMENTO RADIADOR, LIMPEZASISTEMA ARREFECIMENTO - C 05 GOL ENGENHARIA

2464 901/2012 08/03 04.122.0033 0130 2.627 252 3.3.90.39.00.00.00.00 REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME122460,00 0,00 460,00 0,00 460,00

SERVIÇO DE SOCORRO TROCAR BOMBA DE COMBUSTIVEL, TROCARLAMPADAS - C 47 FIESTA SAUDE


SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA E CONSERTO MOTOR PARTIDA,TROCA BOBINA DO MOTOR, SERVIÇO DE SOCORRO - C52 COURIERDAE


REPARO EM PARTE ELETRICA SERVIÇO DE SOCORRO - C28 MICROONIBUS SAUDE


SERVICO DE TROCA DE CX DE VOLTAGEM FLEXIVEL AUTOMATICO DEVENTILACAO DE MOTOR EM VEICULO C-33 FIAT DOBLO AMBULANCIA


SERVICO DE SOCORRO , REVISAR PARTIDA E TROCA DE BATERIA EMVEICULO C-66 COURIER AMBULANCIA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 101/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA ELETRICO,TROCAR SENSOR TEMP, TROCAR VELAS CABOS - C103 UNO SAUDE


ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOROQUE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA IGREJA MUNDIAL

2801 15/03 210493 04.122.0011 0130 2.008 68 3.3.90.36.00.00.00.00 REGINALDO DONIZETE BRAGA123300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADE DEBARRETOS (LEVAR ALUNOS EM FACULDADE), FRANCA (LEVARDOCUMENTOS NA DRADS), RIBEIRAO PRETO (LEVAR FUNCIONARIA NASECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA) E BAURU (BUSCAR CESTASBASICAS)

3054 23/03 210493 04.122.0011 0130 2.008 68 3.3.90.36.00.00.00.00 REGINALDO DONIZETE BRAGA123700,00 0,00 700,00 700,00 0,00

6 GIBOA FERRO 4 , 5 GIBOA FERRO/FERRO 6, 7 GIBOA FERRO/PVC 6, 5GIBOA FERRO/PVC GROSSO 6, 4 GIBOA FERRO 10

2548 1073/2012 09/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 REMOL REPARACAO MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS1223.630,00 0,00 3.630,00 0,00 3.630,00

SERVIÇO DE USINAR BUCHA E SACAR ROLAMENTO, SACAR EPRENSAR 2 ROLAMENTOS NO EIXO, USINAR TAMPA DE ENCOSTO DORETENTOR, FURAR PEÇA DE SUCÇÃO DO CAMINHAO DE ESGOTO

2710 1143/2012 13/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 REMOL REPARACAO MANUTENCAO MAQUINAS EQUIPAMENTOS122460,00 0,00 460,00 0,00 460,00

2 UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO COM 22 CONJUNTOS (CAMISAS,CALÇÕES E MEIOES) CAMISAS E CALÇOES CONFECCIONADOS EMPLYESTER ENCORPADO. MODELOS COM 3 CORES EM RECORTES E 5SILKS DE 5 CORES CADA (LOGO DA PREFEITURA) TAMANHO, CORES EMODELOS A COMBINAR

3376 1369/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 RENATO AUGUSTO FERNANDES - ME1221.960,00 0,00 0,00 0,00 1.960,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. A RESSOLAGEM DE PNEU 275 X 80 R22 SENDO 4 PNEUS - C 65 CAMINHÃO CARGO DAE

2460 908/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA1221.560,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. AVULCANIZAÇÃO DE PNEUPERFURADO POR PEDAÇO FERRAGEM - C 65 CAMINHÃO CARGO DAE

2467 898/2012 08/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA122137,00 0,00 137,00 0,00 137,00

RESSOLAGEM DE PNEUS 275/80 22.5

3449 1415/2012 29/03 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA1221.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00

PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO PARADROGADIÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO A MARÇO 2012

2739 1174/2012 14/03 12.243.0069 0165 2.670 512 3.3.90.39.00.00.00.00 RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA1221.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 102/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



8 VEDADOR DE VALVULA 70998120, 1 ELEMENTO FILTRANTE, 1CORREIA DO MOTOR, 4 VALVULA DE ESCAPE, 4 VALVULA ADMISSAO, 1RETENTOR TRASEIRO, 1 CABEÇOTE, 1 BRONZINA MANCAL, 1BRONZINA BIELA, 1 BOMBA D AGUA, 1 PISTAO COM ANEIS, 1 BOMBADE OLEO, 1 RETENTOR DO COMANDO, 1 COLA SILICONE,4 OLEO 5 W40 (1000 ML), 1 JOGO DE JUNTA - TP 466 FIAT UNO FLEX CORPO DEBOMBEIROS

2445 885/2012 08/03 06.182.0017 0130 2.606 120 3.3.90.30.00.00.00.00 RETIFICA UNIAO ORLANDIA LTDA ME1222.771,50 0,00 0,00 0,00 2.771,50


2342 06/03 200661 17.512.0060 0130 2.675 551 3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00


2343 06/03 200661 04.123.0026 0130 2.617 211 3.3.90.39.00.00.00.00 RICARDO ASSIS MAURICIO1222.036,11 0,00 2.036,11 2.036,11 0,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEMJUSTA CAUSA

2358 07/03 200661 04.122.0008 0130 2.005 40 3.1.90.11.00.00.00.00 RICARDO AUGUSTO GOUVEIA JARRETA 124334,43 0,00 334,43 334,43 0,00

3 CARTUCHO 15 PRETO, 3 CARTUCHO 17 COLOR

2330 958/2012 02/03 04.122.0023 0130 2.612 169 3.3.90.30.00.00.00.00 RIQUIERI E SILVEIRA LTDA ME 122285,00 0,00 285,00 0,00 285,00

1 CARTUCHO 15 PRETO, 1 CARTUCHO 17 COLOR


TROCA DE PLACA PRINCIPAL, CONFIGURAÇÃO E LACRAÇÃO EMBALANÇA DIGITAL


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A SESSOES DE ACULPUTURA

2520 1028/2012 08/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTA CARDOSO CIAPINA 122600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 1, 29 E 35 NESTACIDADE E COMARCA ONDE ESTAO INSTALADOS A FARMCIA CENTRALMUNICIPAL, CRED SERV E BANCO DO POVO. VENC: 02/11/2014

2414 1079/2012 08/03 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 ROBERTO DEGIOVANNI 1228.833,21 0,00 0,00 0,00 8.833,21

LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 1, 29 E 35 NESTACIDADE E COMARCA ONDE ESTAO INSTALADOS A FARMCIA CENTRALMUNICIPAL, CRED SERV E BANCO DO POVO. VENC: 02/11/2014

2415 1078/2012 08/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 ROBERTO DEGIOVANNI 12217.146,81 0,00 735,74 735,74 16.411,07


2412 979/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTO MARINOTTI 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 103/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




3334 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBERTO MARINOTTI 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00


2417 991/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBSON MORATO 122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3323 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 ROBSON MORATO 122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA PNEU - C93 FIORINOVIGILANCIA SANITARIA

2324 952/2012 02/03 10.304.0049 0212 2.650 436 3.3.90.39.00.00.00.00 RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA 12286,00 0,00 86,00 0,00 86,00

2 KIT ESTABILIZADOR, 1 PIVO SUSPENSAO, 4 BICO - C93 FIORINO VIGSAN


1 COXIM DO ESCAPAMENTO, 3 COXIM, 1 SILENCIOSO, 1 ABRAÇADEIRADO FEIXE DIANTEIRO, 1 JUNTA - C 47 FIESTA SAUDE


1 PARAFUSO, 1 JUNTA HOMOCINETICA - C 71 COURIERADMINISTRAÇÃO


2 AMORTECEDOR TRASEIRO - C 73 FIAT DOBLO AMBULANCIA


1 ALINHAMENTO - C 73 FIAT DOBLO AMBULANCIA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REPARO NA SUSPENSÃOBALANCEAMENTO E ALINHAMENTO - C 08 FORD COURIER DAE


2 COXIM AMORTECEDOR - C08 FORD COURIER


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A CAMBAGEM, RETIFICAR DISCOSFREIO, TROCAR CILINDRO FREIO - C 56 KOMBI FLEX ADMINISTRAÇÃO


PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REPARO NA SUSPENSÃO TRAZEIRA,FAZER EMBUCHAMENTO EIXO, TROCAR BUCHAS - C 36 KOMBI FUNDOSOCIAL




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 104/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A TROCA PNEU E REPARO NASUSPENSÃO, BALANCEAMENTO - C 22 KOMBI ESCOLAR


1 COXIM, 2 TAMBOR DE FREIO, 1 LONA DE FREIO


PRESTACAO DE SERVICO PARA REPARO EM FREIO TRASEIO EMVEICULO C-56 KOMBI ADMINISTRACAO


PRESTACAO DE SERVICO PARA RETIFICAR TRIZETA, FAZEREMBUCHAMENTO, EIXO REPARO GERAL NA SUSPENSAO EM VEICULOC-55 FORDO COURIER AMBULANCIA


1 BARRA AXIAL, 1 PIVO DE SUSPENSÃO - C70 COURIER AMBULANCIA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM SUSPENSAO


1 JG PASTILHA DE FREIO, 2 DISCO DE FREIO


LONA DE FREIO TRAS. C42 KOMBI ESPORTES


ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,SERVIÇO DE REPARO DESUSPENSAO - C42 KOMBI ESPORTES



2411 980/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 RODRIGO DA SILVA DAVID122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3333 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 RODRIGO DA SILVA DAVID122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS 1000X20 750X16 175/70SR13 -PATRULHA AGRICOLA

2681 1117/2012 13/03 26.782.0037 0130 2.634 279 3.3.90.39.00.00.00.00 ROGERIO DE SOUZA BONUTTI122188,00 0,00 188,00 0,00 188,00

CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO -HUMBERTO E RONALDO - POR MEIO DE EMPRESARIO, PARAAPRESENTACAO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MARCODE 2012 NO MUNICIPIO DE ORLANDIA, NA FESTA DO PEAO "ORLANDIARODEIO SHOWS 2012". VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2012

2833 1575/2012 15/03 200661 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 ROMANCE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA122120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 105/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO, LEVANDO OS FUNCIONARIOS SONIA MIZUE M.IYOMASA, ALMIRDAS NOVAS PARA OFICINA DO PROGRAMA EJA-MUNDO DO TRABALHO

2758 14/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 290 3.3.90.36.00.00.00.00 RONALDO APARECIDO SABINO 123200,00 0,00 200,00 200,00 0,00


2410 981/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 RONI CLÉBER DA SILVA 12281,66 0,00 81,66 81,66 0,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONITORAMENTOELETRONICO DE SEGURANÇA EM PREDIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2231 377/2012 02/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 1222.800,90 0,00 2.800,90 0,00 2.800,90














2238 389/2012 02/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 291 3.3.90.39.00.00.00.00 ROOSEVELT JULIAO ORLANDIA ME 1222.800,90 0,00 2.800,90 2.800,90 0,00





Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 106/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas








2590 1058/2012 12/03 204405 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSA CONCEIÇAO DOS SANTOS 122290,30 0,00 290,30 290,30 0,00

12 KG PRESUNTO, 12 KG QUEIJO MUSSARELA, 16 KG FILAO, 15 KGBAGUETE, 5 BOLO

2717 1130/2012 13/03 12.243.0069 0207 2.670 510 3.3.90.30.00.00.00.00 ROSA E RUFO LTDA 122644,70 0,00 0,00 0,00 644,70

12 KG PRESUNTO, 12 KG QUEIJO MUSSARELA, 16 KG FILAO, 15BAGUETES RECHEADAS, 5 BOLO

3009 1222/2012 21/03 08.244.0050 0207 2.656 466 3.3.90.30.00.00.00.00 ROSA E RUFO LTDA 122644,70 0,00 0,00 0,00 644,70

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DECURSOS PROFISSIONALIZANTES INSTRUTORA DE TRABALHOSMANUAIS EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO NAO INTEGRANTESDA GRADE CURRICULAR DESENVILVIDO NO NUCLEO CIRANDACIRANDINHA

2304 1181/2012 02/03 207482 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 ROSILENE CUNICO HIPOLITO1227.975,00 0,00 1.450,00 725,00 7.250,00

PAGAMENTO REF.A EXAMES ADMISSIONAIS

3453 1410/2012 29/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 S.R.T. SERVIÇOS RELACIONADOS AO TRABALHO122200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

6 CRUZETA, 60 LUVA DE CORRER 2" PBA COM ANEIS DE BORRACHA,10 LUVA DE CORRER 3" COM BOLSA E ANEL M AMANCO

3355 1393/2012 28/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO ME122570,00 0,00 0,00 0,00 570,00

20 ADAPTADOR EM POLIPROPILENO PARA TUBOS PEAD ENTRADA 20MM ROSCA SAIDA 3/4

3371 1374/2012 28/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 SALVADOR ANTONIO DE SOUZA BAVARESCO ME122140,00 0,00 0,00 0,00 140,00

CONFECÇÃO DE FAIXA COM PLOTER COM AS MEDIDAS 0.80X2.00M ASEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS POLOS ESPORTIVOS

3039 1263/2012 22/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 SANDRO SILVEIRA GARCIA ME1221.050,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

APLICAÇÃO DE PLOTER - C48 FOR TRANSIT EDUCAÇÃO

3429 1314/2012 28/03 12.361.0038 0145 2.636 291 3.3.90.39.00.00.00.00 SANDRO SILVEIRA GARCIA ME122180,00 0,00 0,00 0,00 180,00

SUBVENCAO A ENTIDADE CF.SOLICITACAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE ANEXA

2907 20/03 10.301.0048 0212 2.687 426 3.3.50.43.00.00.00.00 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO J DA BARRA30015.981,10 0,00 15.981,10 0,00 15.981,10



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 107/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA

2398 1083/2012 07/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 SEAT SISTEMA ELETRONICO DE ATENDIMENTO LTDA EPP122409,50 0,00 409,50 409,50 0,00


2960 21/03 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA 123500,00 0,00 500,00 0,00 500,00

PASEP COMPLEMENTAR 01/2011

2270 02/03 200661 09.271.0029 0130 2.622 232 3.3.90.47.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122377,53 0,00 377,53 377,53 0,00

AMORTIZACAO DE DEBITO REF.PARCELAMENTO PAEX - REF.03/2012,VENCIMENTO EM 30/03/2012

2579 09/03 28.843.0031 0130 0.035 237 4.6.90.71.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL17611.094,49 0,00 11.094,49 0,00 11.094,49

PASEP REF MES 02/2012

2816 15/03 09.271.0029 0130 2.622 232 3.3.90.47.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12259.825,45 0,00 59.825,45 0,00 59.825,45

COMPLMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO RETENÇÃO COFINS 1ªQUINZENA DE MARÇO DE 2012

3496 29/03 04.123.0028 0130 2.619 227 3.3.90.39.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 122279,06 0,00 279,06 0,00 279,06

COMPLENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DEBITO REF PARCELAMENTOPAEX - REF 03/2012 - VENCIMENTO EM 30/03/2012

3497 29/03 04.123.0028 0130 2.619 227 3.3.90.39.00.00.00.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 12251,93 0,00 51,93 0,00 51,93

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVENIOPARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO -46 PROFESSORES, COMP.JANEIRO/2012

2575 09/03 210881 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO124143.007,97 0,00 143.007,97 143.007,97 0,00

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVENIOPARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO -6 FUNCIONARIOS, COMP.JANEIRO/2012

2576 09/03 210616 12.361.0041 0190 2.630 353 3.1.90.11.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO1248.251,09 0,00 8.251,09 8.251,09 0,00

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVENIOPARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO -45 PROFESSORES, COMP.FEVEREIRO/2012

3186 27/03 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO124137.825,37 0,00 137.825,37 0,00 137.825,37

REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - CONVENIOPARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO -6 FUNCIONARIOS, COMP.FEVEREIRO/2012

3187 27/03 12.361.0041 0190 2.630 353 3.1.90.11.00.00.00.00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO1249.193,83 0,00 9.193,83 0,00 9.193,83

DEVOLUÇAO DE VALOR CONVENIO LIBERDADE ASSISTIDA - DRADS

3188 27/03 200735 04.123.0028 0130 2.619 227 3.3.90.39.00.00.00.00 SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIT. E DESEN.SOCIAL1223.640,00 0,00 3.640,00 3.640,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 108/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




2245 854/2012 02/03 200661 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 SELMO FLAVIO FERREIRA1241.415,78 0,00 1.415,78 1.415,78 0,00


2986 1224/2012 21/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 SELMO FLAVIO FERREIRA1241.514,88 0,00 1.514,88 0,00 1.514,88


3027 1275/2012 22/03 08.243.0058 0213 2.672 520 3.1.90.11.00.00.00.00 SELMO FLAVIO FERREIRA12499,10 0,00 99,10 0,00 99,10

1 KIT PROMOCIONAL EDUCAÇÃO SEXUAL, 1 ALBUM GRANDE AIDS, 1ALGUM GRANDE DST, 1 ALBUM SEXUALIDADE, 1 ALBUM PREVENÇÃOAO ABUSO DE DROGAS

3399 1326/2012 28/03 10.301.0048 0206 2.653 442 3.3.90.30.00.00.00.00 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA EPP1221.742,30 0,00 0,00 0,00 1.742,30

TARIFA DE AGUA E ESGOTO - CASA DE APOIO SUELI FAVARO -VENC:13/03/2012

2535 08/03 200664 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BARRETOS122279,63 0,00 279,63 279,63 0,00


2436 940/2012 08/03 200661 04.062.0007 0130 2.004 25 3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA12284,84 0,00 84,84 84,84 0,00

REEMBOLSO DE DESPESAS REF.CONDUCAO DE DILIGENCIAS DEPROCESSOS QUE TRAMITAM NA PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS DACOMARCA DE ORLANDIA

2991 1246/2012 21/03 04.123.0025 0130 2.616 203 3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA12248,46 0,00 48,46 0,00 48,46


2602 1045/2012 12/03 204391 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 SILVIA HELENA RUFINO 122311,00 0,00 311,00 311,00 0,00

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DEDEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

2357 07/03 12.361.0041 0190 2.630 353 3.1.90.11.00.00.00.00 SIMONE MANIEZO FAGUNDES1241.500,75 0,00 1.500,75 0,00 1.500,75

20BOMBONAS DE 20 LITROS DE SOLVENTE MINERAL SEMEMULSIFICANTE PARA SER USADO NA NEBULIZAÇÃO CONTRA ADENGUE

2264 860/2012 02/03 204334 10.304.0049 0206 2.654 447 3.3.90.30.00.00.00.00 SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA 1223.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00

75 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA, 444 BR DE 12 M FERRO CA-50 1/4,30 M3 PEDRA BRITA N.1, 414 SC CIMENTO CP-2 32 EMBALADO EM SACODE 50 K, 428 SC CAL HIDRATADA DE 20 KH, 19200 TIJOLO BAIANO09X19X19, 3870 TIJOLO COMUM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM02/08/2012

2941 1294/2012 21/03 15.452.0014 0130 1.301 92 4.4.90.51.00.00.00.00 SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP12229.877,62 0,00 0,00 0,00 29.877,62



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 109/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



80 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA, 20 M3 AREIA LAVADA DE RIO FINA,20 M3 AREIA LAVADA DE RIO GROSSA, 20 ARAME RECOZIDO N.18, 150BR DE 12 M FERRO CA-50 1/4, 50 BR DE 12M FERRO CA-50 1/16TRELICADA, 80 M3 PEDRA BRITA N.01, 200 SC CIMENTO CP-2 32EMBALADO EM SACO DE 50 K, 100 SC DE CAL HIDRATADA DE 20 KH,200 SC DE CAL PARA PINTURA EM BALADO EM SACO DE 8 K, 8000TIJOLO BAIANO 9X19X19, 8000 TIJOLO COMUM.VENCIMENTO DOCONTRATO EM 02/08/2012

2942 21/03 15.452.0021 0130 1.318 150 4.4.90.51.00.00.00.00 SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP12224.386,00 0,00 0,00 0,00 24.386,00

360 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM02/08/2012


150 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM02/08/2012


30 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA, 30 M3 PEDRA BRITA N.1, 140 SCCIMENTO CP-2 32 EMBALADO EM SACO DE 50 K, 60 SC CAL PARAPINTURA EMBALÇADO EM SACO DE 8 K, 5000 TIJOLO BAIANO9X19X19.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 02/08/2012


30 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA, 50 BR DE 12M FERRO CA-50 5/16TRELICADA, 50 BR DE 12 M FERRO CA-50 3/8 TRELICADA, 23 M3 PEDRABRITA N.1, 120 SC DE CIMENTO CP-2 32 EMBALADO EM SACO DE 50 K,18000 TIJOLO COMUM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 02/08/2012


100 M3 AREIA LAVADA DE RIO MEDIA, 20M3 AREIA LAVADA DE RIOFINA, 20 M3 AREIA LAVADA DE RIO GROSSA, 20 ARAME RECOZIDON.18, 150 BR FERRO CA-50 1/4, 100 BR DE 12 M FERRO CA-50, 5/16TRELICADA, 80 M3 PEDRA BRITA N.1, 200 SC CIMENTO CP-2 32EMBALADO EM SACO DE 50K, 100 SC CAL HIDRATADA DE 20 K, 300 SCCAL PARA PINTURA EMBALADO EM SACO DE 8 K, 8000 TIJOLO BAIANO9X19X19, 8000 TIJOLO COMUM.VENCIMENTO DO CONTRATO EM02/08/2012


1 BICO DE ENGRAXAR

2442 1005/2012 08/03 04.122.0012 0130 2.009 75 3.3.90.30.00.00.00.00 SODIMAS PEÇAS E FERRAMENTAS EPP12268,00 0,00 68,00 0,00 68,00

CARDAN - PATRULHA AGRICOLA


1 RODA DIANTEIRA DE TRATOR C-57




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 110/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DEMANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS, PARACAS, ROTATORIAS,JARDINS E DEMAIS AREAS VERDES, PINTURA DE GUIAS E POSTES EDESTINACAO FINAL DOS MATERIAIS RESULTANTES DOS SERVICOSDO MUNICIPIO DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM:30/06/2012

2814 15/03 15.452.0019 0130 2.608 133 3.3.90.39.00.00.00.00 SOL SERVICOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA122123.071,38 0,00 59.100,04 0,00 123.071,38


2413 978/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3335 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

5 LIXA D AGUA FINA N 100, 4 REMOVEDOR DE TINTA 0,9 LTS, 5MANGUEIRA 1/2, 6 ESTILETE

2271 837/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122126,45 0,00 126,45 0,00 126,45

1 TESOURA DE PODA, 1 LIMA DE AMOLAR, 1 RASTELO




1 MOLA AUTOMATICA PARA PORTA


LATA MASSA CORRIDA 3.6L


3 LAMPADA ECONOMICA


150 NILPE GALVANIZADO 3/4, 300 ADAPTADOR DE PVC 3/4 POLEGADASOLDAVEL CURTO COM ROSCAS


1 LIXEIRA PEDAL DE 20 LT, 2 MANGUEIRA DE JARDIM COM 50 METROS


1 LATA TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LT, 3 TINTAAZUL, 1 TINTA AMARELA, 2 TINTA VERDE

3374 1367/2012 28/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1221.043,00 0,00 0,00 0,00 1.043,00

15 LAMPADA FLUORESCENTE PL 25 WTS


1 BEBEDOURO DE PRESSAO INOX CONJUGADO

2521 1027/2012 08/03 08.244.0073 0165 1.380 527 4.4.90.52.00.00.00.00 SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA412700,00 700,00 0,00 0,00 0,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 111/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



2 ARMARIO DE AÇO CINZA COM 2 PORTAS CHAPA 22, 1 ARMARIO DEAÇOO PA 90, 5 CADEIRA, 1 MESA SECRETARIA

2737 1179/2012 14/03 10.301.0048 0206 1.367 440 4.4.90.52.00.00.00.00 SOMATEC EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA4122.490,00 0,00 0,00 0,00 2.490,00

CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSISTENTES NO MINISTERIO DE CURSOPROFISSIONALIZANTE DATILOGRAFIA CARATER EVENTUAL ETEMPORARIO NÃO INTEGRANTES DA GRADE CURRICULAR NONUCLEO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ANTONIOSCAFF(AVENIDA K N 1360 JARDIM BOA VISTA) JUNTO AO FUNDOSOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICIPIO DE ORLANDIA.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

2282 868/2012 02/03 200664 12.362.0043 0130 2.644 368 3.3.90.39.00.00.00.00 SONIA MARIA FERREIRA 1227.997,00 0,00 727,00 727,00 7.270,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA OS FUNCIONARIOS SONIA MIZUE YIOMASA E ALMIR DASNOVAS PARA OFICINA PROGRAMA EJA-MUNDO DO TRABALHO

2759 14/03 210793 12.361.0038 0145 2.636 290 3.3.90.36.00.00.00.00 SONIA MIZUE MIZUSAKI IYOMASA123200,00 32,27 167,73 167,73 0,00

23 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA

3416 1295/2012 28/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 SONIA REGINA BELL PASSARO ME122805,00 0,00 0,00 0,00 805,00

29 PAR DE BOTINA DE SEGURANCA

3447 1418/2012 29/03 17.512.0060 0130 2.675 549 3.3.90.30.00.00.00.00 SONIA REGINA BELL PASSARO ME1221.015,00 0,00 0,00 0,00 1.015,00

1 CAMARA DE COMBUSTAO, 1 CAMISA EXTERNA, 18 VALVULAESFERICA 3/4, 1 VALVULA ESFERICA 1 1/2, 6 LA DE VIDRO, 6MANOMETRO DE INOX COM GLICERINA PARA VAPOR, 5 VALVULAESFERICA 1/2

2475 911/2012 08/03 12.306.0045 0130 2.646 383 3.3.90.30.00.00.00.00 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME1224.530,00 0,00 4.530,00 0,00 4.530,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A REFORMA GERAL DE 1 CALDEIRÃO AGAS A VAPOR 300L E MANUTENÇÃO GERAL PREVENTINA ECORRETIVA 5 CALDEIRÕES

2476 912/2012 08/03 12.306.0045 0130 2.646 384 3.3.90.36.00.00.00.00 SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME1222.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00

3 PAROXETINA 20 MG C/ 30 CPS

2250 859/2012 02/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 SRC BARBIN LTDA - ME 12271,70 0,00 71,70 0,00 71,70

3 AGUA OXIGENADA 10V 1000 ML, 1 ESPARADRAPO(ROLO), 3 ACETATOHIDROCORTIS, 1 ALGODÃO(PCT), 1 GAZE, 1 SPRAY ANTISEPTICO, 1ACETONA 100 ML, 1 CX BAND AID


3 LYRICA(PREGABALINA) 150MG, 1 FORMULA MANIPULADA


1 SIGMATRIOL 0,25(CALCITRIOOL) CX 30 COMPRIMIDOS, 1 DIOSMINA +HESPERIDINA 450/50 C/ 30, 3 TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 112/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



1 CILOSTAZOL 100MG C/ 30 CPOS, 2 DOXAZOSINA(CARDURAN 2 MG)CX COM 30 CPS, 2 OXIBUTINA XAROPE, 1 MOMETASONA SPRAY NASALCOM 120 DOSES, 1 COENZIMA Q10 300MG COM 30 COMPRIMIDOSMANIPULADOS, 1 VITAMINA B1 100MG COM 30 COMPRIMIDOS, 1VITAMINA B2 150MG COM 30 COMPRIMIDOS MANIPULADOS, 4 TRISORBCOLIRIO


1 INSULINA APDRA REFIL 3ML, 1 ISOFLAVONA 150 MG C/ 30CPS, 1CARBONATO DE MAGNESIO 100 MG COM 60 COMPRIMIDOMANIPULADO, 1 FINASTERIDA 0,5MG COM 30 COMPRIMIDOS, 2INSULINA APDRA REFIL 3 ML, 1 INSULINA APDRA FRASCO 10 ML


3 CX CLOXAZOLAN 4 MG COM 20 CPS, 1 CX CELESTAMINE COM 20


1 CX OCULTIVE LUTEIN CX COM 60 COMPRIMIDOS


7 CX NORTRIPTILINA 25MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS


2 HIDRANTANTE AQUA MOIST 200 MG, 4 PCT ALGODAO BOLINHA, 3PINCEL FACIAL MEDIO, 1 PALITO


6 ESMALTE CREMOSOS, 6 ESMALTES CINTILANTES, 1 REPARADOR DEPONTAS(VIDRO), 2 ESMALTE OLEO SECANTE, 1 CREME SEM ENXAGUEPARA CABELOS, 2 PENTES PARA CORTE DE CABELO,1 SABONETELIQUIDO DE 2 LITROS CADA, 8 LIXAS PARA PÉ, 1 ESCOVA PARACABELO TAMANHO GRANDE REF. 7822T, 1 CREME PARA OS PES


10 RLM ESPARADRAPO ROLO, 5 NEVACETIN 50 G, 5 ANTI SEPTICO 30ML, 5 FR RIFOCINA SPRAY


6 LOÇÕES DE HORTELA ANTISSEPTICO, 6 GL SABONETE ANTISEPTICO, 3 PC ARGILA, 5 CREME ESFOLIANTE CORPORAL, 4 PINCEL

2853 1197/2012 16/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 SRC BARBIN LTDA - ME 1221.202,20 0,00 0,00 0,00 1.202,20

5 BLOQUEADOR SOLAR FATOR 50 DE 200 ML


10 ESPARADRAPO ROLO, 5 MERTHIOLATE, 5 MICROPORE


2 CPS ENALAPRIL 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS, 3 CPS AAS 100 MGCOM 10 COMPRIMIDOS




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 113/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



30 LIDOCAINA, 2 OLEO MINERAL


8 TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS


2 ALGODAO, 15 FRS ESMALTE CREMOSO, 1 OLEO SECANTE, 3 ALICATEDE CUTICULA, 2 BASE



2595 1052/2012 12/03 210642 08.244.0066 0213 2.669 504 3.3.90.39.00.00.00.00 SUELI DA SILVA CARVALHO 122248,90 0,00 248,90 248,90 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTOPARA USO NO CLUBE DA TERCEIRA IDADE AUGUSTO BORDIN

2291 02/03 210493 08.244.0055 0213 2.061 34 3.3.90.36.00.00.00.00 SUELI SPIMPOLO CANDIDO123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE OLIMPIAPARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO TECNICO DO JORI - JOGOSREGIONAIS DOS IDOSOS


ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CUSTEARALIMENTACAO PARA 8 PESSOAS DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE QUEIRAO PARTICIPAR DOS JOGOS REGIONAIS DOS IDOSOS - JORI, NACIDADE DE OLIMPIA


2 AMP IMUKIN 100 MCG 0,5 ML

2672 1127/2012 13/03 10.301.0048 0212 2.649 421 3.3.90.32.00.00.00.00 T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA12210.424,00 0,00 0,00 0,00 10.424,00

4 APAGADOR QUADRO BRANCO MAGNETICO SIMPLES DE PLASTICO,10 APONTADOR PARA LAPIS COM COLETOR EM RESINA, 10CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS SOLAR, 6 CX CLIPS 03 500G, 3 CXDE CLIPS 06 500G, 3 CX CLIPS 08 500G, 54 COLA EM BASTAO, 5ESTILETE LAMINA DE AÇO, 20 FITA ADESIVA TRANSPARENTE DE ALTAADESAO GRANDE 12MM X 40M, 70 FITA ADESIVA A BASE DE RESINA EBORRACHA CREPE MONOFACE 19MM X 5O, 69 CX GRAMPOGRAMPEADOR METAL LATONADO 26/6, 362 PASTA REGISTRADORA A/ZFORMATO OFICIO PRETA, 3 SUPORTE PARA DUREX GRANDE, 18 TINTAPARA CARIMBO SEM OLEO, 5 AGENDA 2012

2834 1584/2012 15/03 08.244.0050 0213 2.656 467 3.3.90.30.00.00.00.00 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA1221.860,13 0,00 0,00 0,00 1.860,13



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 114/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



50 BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40, 25 CAIXA DE ARQUIVO MORTOOFICIO PAPELAO, 10 CX CAIXA DE CLIPS 3/0 500GR, 10 CX CLIPS 4/0500GR, 10 CX CLIPS 6/0 500GR, 10 CAIXA FORMULARIO CONTINUO240X280 80 COLUNAS, 25 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, 3 CXDE LAPIS PRETO, 10 CX ESFEROGRAFICA AZUL, 10 CX CENTAESFEROGRAFICA PRETA, 3 CX CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,25 CANETA HIDROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR AZUL, 25 CANETAESFEROGRAFICA COLOR 850 JUNIOR PRETA, 10 CARIMBEIRA PRETA, 5CX ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 176MMX250MM, 30 CXENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80G 260MMX360MM, 25 RL FITAADESIVA TRANSPARENTE POLOP 48MMX40M, 20 PC DE ELASTICOLATEX JAPONES, 50 PASTA AZ, 50 PASTA COM ELASTICO POLIPTRANSP, 60 PILHA ALCALINA PEQUENA AA, 5 PINCEL MARCA TEXTOAMARELO FLUORESCENTE, 5 PINCEL MARCA TEXTO VERDEFLUORESCENTE, 5 TESOURA USO GERAL EM AÇO INOX 8"

2836 1585/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 TEND TUDO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA1222.705,75 0,00 0,00 0,00 2.705,75

CONTRATACAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARAPRESTACAO DE SERVICOS CONSISTENTES NO MINISTERIO DE AULASDE VOLEI EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTOVAS EM CARATEREVENTUAL E TEMPORARIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DOMUNICIPIO.VENCIMENTO DO CONTRATO:31/12/2012

2815 15/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 THAIS CRISTINA DUARTE 1227.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZACAO EAPOIO NA ABERTURA DA 4 COPA RECORD DE FUTSAL FEMININO

2901 1232/2012 20/03 27.812.0046 0130 2.647 394 3.3.90.39.00.00.00.00 TV RECORD DE FRANCA S/A1227.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

700 SACO DE LIXO PARA MATERIAL CONTAMINADO BRANCO DE 100LITROS(REFORÇADO) NBR 9190 E 9191 PACOTE COM 10 SACOS.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

3145 1669/2012 27/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP1221.750,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00

100 SACO DE LIXO PARA MATERIAL CONTAMINADO BRANCO DE 100LITROS(REFORÇADO) NBR 9190 E 9191 PACOTE COM 10 SACOS.VENCIMENTO CONTRATO: 31/12/2012

3147 1668/2012 27/03 06.182.0017 0130 2.606 120 3.3.90.30.00.00.00.00 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP122250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

1 BENGALA 4 PONTAS ALUMINIO

2262 866/2012 02/03 08.244.0055 0213 2.061 33 3.3.90.30.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 12255,68 0,00 55,68 0,00 55,68

1 TANSULON 0,4 MG CX 30 COMPRIMIDOS, 1 NEBIVOLOL CLORIDRATO5 MG C/ 28 CPOS, 1 LITOCIT 10 MEQ CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, 1RASILEZ 300 (ALISQUIRENO) CAIXA COM 28 CPD, 1 ACCUVITCOMPRIMIDOS CX COM 15 COMPRIMIDOS


TERMO DE ADITAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIAMEDICA, AMBULATORIAL, HOSPITALAR E LABORATORIAL AOSSERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E INATIVOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 03/02/13

2284 02/03 04.122.0008 0130 2.601 46 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 12280.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas











PAGAMENTO REF.TERMO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PORSERVICOS DE SAUDE PRESTADOS E REPACUADOS.PARCELA3.VENCIMENTO 26/03/2012

2295 02/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 417 3.1.90.34.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 124390.620,70 0,00 390.620,70 390.620,70 0,00

2 CX OXICARBAMAZEPINA 600 MG CX 60 COMPRIMIDO


1 JANUVIA 100 MG COM 28 COMPRIMIDOS


1 TANSULOSINA 0,4 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS, 1JANUVIA(SITAGLIPTINA) 100 MG CAIXA 28 COMPRIMIDOS, 1THIOCTACID HC 600 COM 30 CPOS, 3 ETNA CAIXA COM 20COMPRIMIDOS


DESPESAS REF TRANSPORTE NA AMBULANCIA UTI

2699 1099/2012 13/03 10.301.0048 0212 2.649 425 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 1222.824,50 0,00 0,00 0,00 2.824,50

60 CP AZITROMICINA 500 MG




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



PAGAMENTO DE DESPESAS REF. A TRNASPORTE DE AMBULANCIA UTIAO PACIENTE JOAQUINA NUNES SOARES CALDEIRA DE ORLANDA AFRANCA


3 CX TORVAL 500 MG COM 30 COMPRIMIDOS


COMPLEMETNO DE EMPENHO NR.2284/2012 - TERMO DE ADITAMENTOPARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA, AMBULATORIAL,HOSPITALAR E LABORATORIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS EINATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA. VENCIMENTO DOCONTRATO EM 03/02/13

3196 28/03 04.122.0008 0130 2.601 46 3.3.90.39.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO 122534,75 0,00 534,75 0,00 534,75

1 CX MIRTAZAPINA 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS


4 CX SERTRALINA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS, 1 CX ANLODIPINA 5MG


1 HYDREA 500 MG FRASCO COM 100 COMPRIMIDOS, 12 CXBACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS, 4 CX OXIBUTINA 5 MG COM30 COMPRIMIDOS, 2 OLEO MINERAL 100 ML


6 CX RITALINA 10 MG CX COM 20 CPOS


4 CX GABAPENTINA 300 COM 30 COMPRIMIDOS


PAGAMENTO REF. A TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULANCIAUTI DE URGENCIA DE ORLANDIA A FRANCA


AMORTIZACAO DE DIVIDA CF.AUTORIZACAO DE COMPENSACAO DEDIVIDA CONTIDA NA LEI 3812/10, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2012.

2299 02/03 28.843.0031 0130 0.081 241 4.6.90.71.00.00.00.00 UNIMED ALTA MOGIANA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO175197.535,21 0,00 197.535,21 0,00 197.535,21



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 117/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



15 APAGADOR ESCOLAR DE GIZ, 15 CANETA CORRETIVA 8ML PONTAMETALICA, 500 CANETAS ESFEROGRAFICAS COM CORPO SEXTAVADODE CRISTAL TRANSPARENTE COR AZUL, 700 CANETAESFEROGRAFICA COM CORPO SEXTAVADO DE CRISTAOTRANSPARENTE COR VERMELHA, 550 CANETAS ESFEROGRAFICASCOM CORPO SEXTAVADO DE CRISTAL TRANSPARENTE COR PRETA,24 CX CLIPS 04 500G, 3000 ENVELOPES CARTA BRANCO 90G TAMANHOOFICIO 11.4X22.9, 50 CX GIZ COLORIDO, 6 CX LAPIS DE COR PRETO, 65MIDIAS DE DVD-R, 63 CX PAPEL SULFITE A4, 2 CX PAPEL SULFITEOFICIO 9, 8 CX PAPEL SULFITE A4, 2 PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROSPARA 100 FOLHAS, 10 PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR AZUL, 10PINCEL ATOMICO PARA QUADRO BRANCO COR PRETO, 10 PINCELPARA QUADRO BRANCO COR VERMELHO, 40 REGUA DE USOESCOLAR, 100 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 9MM,100 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 12MM, 100ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 17MM, 50 ESPIRALPARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 25MM

2835 1561/2012 15/03 08.244.0050 0213 2.656 467 3.3.90.30.00.00.00.00 VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME 1228.664,90 0,00 0,00 0,00 8.664,90

25 APONTADOR COM DEPOSITO, 10 BOBINA DE FAX DE 30 MT, 40 BOBPAPEL KRAFT NATURAL 80G 60XM X 165M, 30 CADERNO ESPIRALPEQUENO CAPA DURA COM 200 FOLHAS, 30 CADERNO ESPIRALPEQUENO CAPA DURA COM 96 FOLHAS, 15 COLA EM BASTAO DE 10GR, 5 ENVELOPES VAI E VEM KRAFT, 25 RL FITA ADESIVA TRANSPPOLIP 12MM X 40M, 125 PASTA COM ELASTICO POLIP OFICIO, 50 PASTADE DOCUMENTO PP COM PRESILHA ROMEU/JULIETA, 10 PASTASANFONADA MEDIA 250MM X 350 COM 31 DIVISOES

2838 1579/2012 15/03 10.301.0048 0212 2.649 420 3.3.90.30.00.00.00.00 VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME 1221.846,15 0,00 580,80 0,00 1.846,15

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGENS PARA BUSCARMATERIAIS DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS

3091 26/03 210493 17.512.0060 0130 2.675 550 3.3.90.36.00.00.00.00 VANDERCI PEDRO SEGATTO123100,00 0,00 100,00 100,00 0,00

ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRAOPRETO PARA BUSCAR MATERIAIS DE SERVICOS EMERGENCIAIS

3471 29/03 17.512.0060 0130 2.675 550 3.3.90.36.00.00.00.00 VANDERCI PEDRO SEGATTO123100,00 0,00 100,00 0,00 100,00


3472 29/03 17.512.0060 0130 2.675 550 3.3.90.36.00.00.00.00 VANDERCI PEDRO SEGATTO123800,00 0,00 800,00 0,00 800,00

SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EM PORTA REPARO NOS FAROIS ECAIXA DE AR - C67 TOYOTA COROLLA ADM

2328 956/2012 02/03 04.122.0008 0130 2.005 44 3.3.90.39.00.00.00.00 VANESSA CRISTINA COIMBRA ME122380,00 0,00 380,00 0,00 380,00

80 KG TOMATE, 80 MC ALFACE, 60 KG CEBOLA, 120 KG BATATA, 120 KGCENOURA, 3 KG ALHO, 48 OLEO, 30 PCT ARROZ, 60 KG FEIJAO, 5 KGSAL, 20 KG LIMAO, 60 CX LARANJA PERA, 120 KG BANANA PRATA, 60KG CONTRA FILE, 90 KG SOBRE COXA FRANGO, 45 KG PATINHOMOIDO, 90 PC MACARRAO ESPAGUETE, 120 LATA EXTRATO DETOMATE, 30 KG PRESUNTO, 15 KG QUEIJO

2320 963/2012 02/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 VAREJAO E MERCEARIA SALTEIRO E OLIVEIRA LTDA ME1227.266,60 0,00 7.266,60 0,00 7.266,60



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 118/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO

3393 1337/2012 28/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA12274,80 0,00 0,00 0,00 74,80

300 FICHA DE TRANSPORTE

2544 1097/2012 09/03 12.243.0069 0165 2.670 512 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA122600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

500 FICHAS DE TRANSPORTE

2546 1098/2012 09/03 210839 08.244.0050 0207 2.656 471 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA1221.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

6000 PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO CF.SOLICITACAO ANEXA

2673 1126/2012 13/03 08.244.0050 0213 2.656 472 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA12212.000,00 0,00 2.750,00 0,00 12.000,00

PASSES PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO MUNICIPIO

3446 1411/2012 29/03 08.244.0055 0213 2.061 35 3.3.90.39.00.00.00.00 VIACAO TRANSOPER LTDA122416,00 0,00 0,00 0,00 416,00

2 PROJETOR EPSON S8-2500 ANSI LUMENS SVGA

2996 1245/2012 21/03 12.361.0041 0147 1.347 328 4.4.90.52.00.00.00.00 VINCENT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME4123.320,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00

15 CADERNO DIARIO FORMATO 170X203, 10 CADERNO BROCHURA, 10CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS, 50 CANETA MARCA TEXTO, 10CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA, 10 CANETA PARARETROPROJETOR VERMELHA, 5 COLA ESPECIAL PARA PAPEL,MADEIRA E TECIDO, 5000 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 2000ENVELOPE SACO BRANCO 310X410, 5000 ENVELOPE BRANCO 110X160,5000 ENVELOPE SACO PARDO KRAFT NATURAL 176X250, 1000ENVELOPE SACO PARDO 310X410, 30 CX ETIQUETA DE USO MANUAL34X65, 10 CX ETIQUETA 33,9X99, 10 PASTA CATALOGO, 50 PASTA ABAELASTICO OFICIO SIMPLES, 50 PASTA POLIONDAS AZUL, 10 PINCELATOMICO PRETO, 10 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 15 REGUA, 5 TINTAPARA REABASTECER PINCEL ATOMICO COR PRETA, 5 TINTA PARAREABASTECER PINCEL ATOMICO COR VERMELHA.VENCIMENTO DOCONTRATO EM 08/05/2012

2176 1265/2012 01/03 04.122.0004 0130 2.001 3 3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 1222.618,80 0,00 2.618,80 0,00 2.618,80

50 PASTA CATALOGO, 100 PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES CORAMARELA, 100 PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR AZUL, 100PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR VERMELHA, 100 PASTAABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR VERDE, 150 PASTA COM TRILHOOFICIO SIMPLES COR AMARELA, 1000 PASTA SUSPENSA DE CARTAOMARMORIZADO, 50 PINCEL ATOMICO AZUL, 50 PINCEL ATOMICOPRETO, 50 PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10 TESOURA FORJADA DEPICOTAR, 50 TINTA PARA REABASTECER PINCEL ATOMICO AZUL, 50TINTA PARA REABASTECER PINCEL ATOMICO PRETO, 50 TINTA PARAREABASTECER PINCEL ATOMICO VERMELHO. VENCIMENTO DOCONTRATO EM 08/05/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

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Exercício de 2012

Betha Sistemas



15 ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA, 15 ALMOFADA PARACARIMBO COR AZUL, 10 CADERNO DIARIO 170X203, 20 CADERNOESPIRAL 10 MATERIAS COM PAUTA. 60 PASTA POLIONDAS AZUL, 1000PASTA SUSPENSA DE CARTAO MARMORIZADO, 5 TESOURA FORJADADE PICOTAR.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012

2178 1263/2012 01/03 08.243.0058 0213 2.672 522 3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 1221.225,45 0,00 0,00 0,00 1.225,45

15 ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA, 3 APONTADOR DE LAPISDE MESA, 15 ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL, 10 CADERNODIARIO 170X203, 10 CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS COM PAUTA, 5 CXETIQUETA 33,9 X99, 60 PASTA POLIONDAS AZUL.VENCIMENTO DOCONTRATO EM 08/05/2012

2179 1262/2012 01/03 27.812.0046 0130 2.647 392 3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 122486,02 0,00 0,00 0,00 486,02

15 ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA, 3 APONTADOR DE LAPISDE MESA, 15 ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL, 10 CADERNODIARIO 170X203, 10 CADERNO ESPIRAL 10 MATERIAS COM PAUTA, 5 CXETIQUETA 33,9 X99, 60 PASTA POLIONDAS AZUL.VENCIMENTO DOCONTRATO EM 08/05/2012


20 ALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA, 5 APONTADOR DE LAPISDE MESA, 30 ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL, 10 CADERNODIARIO 170X203, 30 CADERNO BROCHURA, 20 CADERNO ESPIRAL 10MATERIAS COM PAUTA, 3000 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 2000ENVELOPE SACO BRANCO 310X410, 10 CX ETIQUETA 33,9 X99, 60PASTA POLIONDAS AZUL.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


50 PASTA CATALAGO, 100 PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES CORAMARELA, 100 PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR AZUL, 100PASTA ABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR VERMELHO, 100 PASTAABA ELASTICO OFICIO SIMPLES COR VERDE, 150 PASTA COM TRILHOOFICIO SIMPLES, 1000 PASTA SUSPENSA DE CARTAO MARMORIZADO,50 PINCEL ATOMICO AZUL, 50 PINCEL ATOMICO PRETO, 50 PINCELATOMICO VERMELHO, 10 TESOURA FORJADA DEPICOTAR.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


15 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, 15 ALMOFADA PARA CARIMBOAZUL, 10 CADERNO DIARIO 170X203, 5 CADERNO ESPIRAL 10MATERIAS, 1000 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 1000 ENVELOPESACO BRANCO 310X410, 3000 ENVELOPE BRANCO 110X160, 1500ENVELOPE SACO PARDO KRAFT, 1000 ENVELOPE SACO PARDO310X410, 10 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10, 10 CX GRAMPOPARA GRAMPEADOR 23/15. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 120/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



10 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, 10 ALMOFADA PARA CARIMBOAZUL, 10 CADERNO DIARIO 170X203, 10 CADERNO ESPIRAL 10MATERIAS, 2000 ENVELOPE SACO BRANCO 310X410, 5 CX ETIQUETA33,9 X99, 10 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10, 10 CX GRAMPOPARA GRAMPEADOR 23/15. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


20 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, 30 ALMOFADA PARA CARIMBOAZUL, 5 APONTADOR DE LAPIS DE MESA, 10 CADERNO DIARIO170X203, 30 CADERNO BROCHURA, 20 CADERNO ESPIRAL 10MATERIAS, 3000 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 2000 ENVELOPESACO BRANCO 310X410, 10 CX ETIQUETTA 33,9 X 99, 60 PASTAPOLIONDAS AZUL. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


20 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA, 30 ALMOFADA PARA CARIMBOAZUL, 5 APONTADOR DE PALIS DE MESA, 10 CADERNO DIARIO170X203, 30 CADERNO BROCHURA, 20 CADERNO ESPIRAL 10MATERIAS, 3000 ENVELOPE SACO BRANCO 240X340, 2000 ENVELOPESACO BRANCO 310X410, 10 CX ETIQUETA 33,9 X 99, 60 PASTAPOLIONDAS AZUL. VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


150 LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS. VENCIMENTO DO CONTRATOEM 08/05/2012


150 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS, 1000 PILHA COMUM PEQUENA AA.VENCIMENTO DO CONTRATO EM 08/05/2012


1 QUEBRA CABEÇA COMO CRESCEM ANIMAIS, 1 QUEBRA CABEÇAPOLLY COM 24 PEÇAS, 1 JOGO CILADA NOVA EDIÇÃO ESTRELA


2 TESOURA GRANDE


4 CX CLIPS 4/0, 4 CLIPS 3/0 500 GR, 4 CX DE GRAMPO GALVA NIZADO26/6, 10 CARIMBEIRA PRETA, 1 CX CARBONO, 10 ADESIVO, 100ENVELOPE CARTA BRANCO, 100 ENVELOPE 26 X 36, 15 PCT RESMAPAPEL A4, 20 PASTA EM L, 50 PASTA DE TRILHO, 20 PASTS SUSPENSAMARMORIZADA, 6 TINTA PARA CARIMBEIRA PRETA, 12 CX ARQUIVOMORTO

2621 1095/2012 12/03 210839 12.243.0069 0207 2.670 510 3.3.90.30.00.00.00.00 VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME 122508,10 0,00 508,10 508,10 0,00

20 RL PAPEL MANTEIGA




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 121/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



15 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA, 10 EXTRATOR DE GRAMPO,10 FR DE TINTA REABASTECEDORA DE PINCEL ATOMICO AZUL, 10 FRDE TINTA REABASTECEDORA DE PINCEL ATOMICO PRETO, 10 FRASCODE TINTA REABASTECEDORA DE PINCEL ATOMICO VERMELHO, 10GRAMPEADOR MEDIO NO MINIMO PARA 40 FOLHAS, 200 RM PAPELSULFITE A4, 60 RM PAPEL SULFITE OFICIO 9


1 ALMOFADA PARA CARIMBO RECARREGAVEL PRETA Nº 3, 5CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS, 84 CANETA MARCA TEXTOAMARELA, 15 CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA, 15 CAENTAPARA RETROPROJETOR VERMELHA, 130 CARTOLINA AMARELA, 130CARTOLINA AZUL, 400 CARTOLINA BRANCA, 130 CARTOLINA ROSA, 25COLA ESPECIAL PARA PAPEL MADEIRA E TECIDO, 200 ENVELOPESACO BRANCO 240X340, 310 ENVELOPE BRANCO 110X160, 180ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 176X250, 100 ENVELOPE SACOPARDO 310X410, 5 RL ETIQUETA BRACA PEQUENA, 65 FITA PVC50MMX50M, 10 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR 25X15, 3 LIVROS DEPONTO 4 ASSINATURAS, 45 FL PAPEL CAMURÇA LARANJA, 45 FLPAPEL CAMURÇA PRETO, 45 FL PAPEL CAMURÇA VERDE, 45 FL PAPELCAMURÇA VERMELHO, 45 FL PAPEL CAMURÇA AMARELO, 55 FL PAPELCAMURÇA AZUL, 110 PAPEL CARTAO AZUL, 110 FL PAPEL CARTAOVERDE, 110 FOLHAS DE PAPEL CARTAO PRETO, 40 FL PAPEL CREPOMAMARELO, 40 FL PAPEL CREPOM AZUL, 40 FL PAPEL CREPOMLARANJA, 40 FL PAPEL CREPOM PRETO, 40 FL PAPEL CREPOM VERDE,30 FL PAPEL CREPOM VERMELHO, 50FLS PAPEL DOBRADURAAMARELO, 50FLS PAPEL DOBRADURA AZUL, 50FLS PAPELDOBRADURA VERDE, 50FLS PAPEL DOBRADURA LARANJA, 50FLSPAPEL DOBRADURA VERMELHO, 200 PASTA ABA ELASTICO OFICIOSIMPLES AZUL, 200 PASTA ABA ELSTICO OFICIO SIMPLES VERMELHA,60 PASTA COM TRILHO OFICIO SIMPLES AMARELA, 200 PASTA COMTRILHO OFICIO SIMPLES AZUL, 100 PASTA COM TRILHO OFICIOSIMPLES VERMELHO, 12 PASTA POLIONDA AZUL, 1350 PASTASUSPENSA DE CARTAO MARMORIZADO, 10 CX PERCEVEJO METALLATONADO, 3 PINCEL ATOMICO FINO PRETO


2 GARRAFA TERMICA INOX DE 1 LITRO


2 CESTA DE PIQUENIQUE, 1 JOGO DE BOTA BRASILEIRO, 2ENCARTELADOS KIT PANELAS, 2 ENCARTELADOS KIT PANELAS, 1TABELA DE BOTAO JURIQUES


2 BAUS DE BLOCO EDUCATIVO DE MONTAR, 1 CASINHA ENCANTADAMEDINDO 1.23X1.27X128, 1 TRAVE DE GOL DE PLASTICO MEDINDO0.83X0.66X1.25, 2 TAPETE EM EVA ALFABETO E NUMERO 40 PLACAS


TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DEDEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA

2359 07/03 12.361.0041 0189 2.630 352 3.1.90.11.00.00.00.00 WAGNER PEREIRA 124718,98 0,00 718,98 0,00 718,98



Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 122/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas




2767 14/03 210792 10.301.0048 0212 2.649 423 3.3.90.36.00.00.00.00 WALDIR CANDIDO DE ALMEIDA 123500,00 0,00 500,00 500,00 0,00


2407 995/2012 08/03 210803 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 WASHINGTON DA SILVA REIS122350,00 0,00 350,00 350,00 0,00


3319 28/03 04.122.0023 0149 2.612 172 3.3.90.36.00.00.00.00 WASHINGTON DA SILVA REIS122350,00 0,00 350,00 0,00 350,00

50 MT CABO DE AÇO 1/8, 500 REBITES POP 5/32 X 1/2, 10 REBITE POP3/16 X 5/8

2711 1137/2012 13/03 06.182.0017 0130 2.606 120 3.3.90.30.00.00.00.00 ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME122170,00 0,00 0,00 0,00 170,00

1 BROCA, 1 FITA ISOLANTE, 28 MT CABO DE AÇO, 4 DISCO DE CORTE, 3CORREIA, 15 ARRUELA LISA, 2 PORCA, 4 ESTICADOR, 16 CX GRAMPO,15 ARRUELA PRESSAO, 2 VIDRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO,10 PARAFUSO, 10 ARRUELA LISA


1 BROCA 5/16, 4 BUCHA, 1 BROCA 1/4, 1 BROCA, 2 DISCO DE CORTE, 1BROCA 3/16, 2 ELETRODO, 2 PARAFUSO, 1 DISCO, 8 ARRUELA, 2 CXGRAMPO, 4 PARAFUSO, 1 BROCA 10MM, 8 PORCA, 10 REBITE, 10REBITE 1/4, 2 DISCO DE BORRACHA 7", 2 PARAFUSO




Período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Página: 123/123

Exercício de 2012

Betha Sistemas



CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO - ZEZE DICAMARGO E LUCIANO - POR MEIO DE EMPRESARIO, PARAAPRESENTACAO DE SHOW A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MARCODE 2012 NO MUNICIPIO DE ORLANDIA, NA FESTA DO PEAO "ORLANDIARODEIO SHOWS 2012". VENCIMENTO DO CONTRATO EM 31/03/2012

2830 1572/2012 15/03 200661 23.695.0015 0130 2.605 107 3.3.90.39.00.00.00.00 ZCL COMERCIO PROMOCOES E PRODUCOES LTDA122180.000,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00

Total da Entidade: 10.787.243,78 46.570,79 7.652.398,08 5.198.633,70 5.542.039,29

Total do Período: 10.787.243,78 46.570,79 7.652.398,08 5.198.633,70 5.542.039,29

SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA · 1 bujao de carter,1 carter motor, 1 junta do carter...

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