Sap Módulo Mm

Criar material = MM01

E DAR ENTER

Unidade de medida bsica: verificar tipo de produto

Grupo de mercadoria: verificar na lista

Grupo de compradores: K03 foi o grupo criado (vide abaixo)

Controle de preo : V = preo mdio mvel; S = standard

Classe de avaliao: 3000 foi o valor determinado para o tipo de material, isso deve ser criado uma regra pela empresa.

PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

CRIAR MODELO DE FORNECEDOR, SEGUNDO UM FORNECEDOR EXISTENTE

s preencher o campo em azul, apenas no copia o campo de endereo.

Se clicar no cone configuraes preliminares, essas informaes estaro sempre ticadas. O mesmo acontece para os nveis

organizacionais.

CRIAO DE DEPSITO - MMSC

MM17 ATUALIZAO EM MASSA (no muito utilizada PERIGOSO!!!!)

REQUISIO DE COMPRA (ME51N)

MATERIAL PARA ESTOQUE

QUANDO O CAMPO DE CLASSIFICAO CONTBIL (AO LADO DO ITEM) EST EM BRANCO = MATERIAL PARA ESTOQUE.

QUALQUER INFORMAO NESSE CAMPO = MATERIAL PARA ESTOQUE = RC0010013697

MATERAIL PARA CONSUMO

NO TEM ITEM DE MATERIAL, POIS SER COMPRADO PARA CONSUMO E, NESSE CASO SER NO CENTRO DE CUSTO (K).

PORTANTO NECESSRIO INSERIR O CENTRO DE CUSTO, OU MLTIPLOS CENTRO DE CUSTOS.

ESCOLHER O CAMPO DE DISTRIBIO E DE FATURA PARCIAL.

DISTRIBUIO = QUANTITATIVA OU PERCENTUAL

FATURA PARCIAL = SEQUENCIALMENTE (VAI UMA FATURA PARA CADA CENTRO DE CUSTO) OU PROPORCIONALMETNE

(FATURADO CONFORME A PORCENTAGEM)

RC 010013726

CRIAR PEDIDO DE COMPRA (ME21N) = ORDEM DE COMPRA

INFORMAR FORNECEDOR FORN-03

INFORMAR ORGANIZAO DE COMPRAS = 1000

GRUPO DE COMPRADORES = K03

EMPRESA = 1000

EXISTE A OPO DE SALVAR ESSAS INFORMAES EM CONFIGURAES PESSOAIS (VIDE ABAIXO)

O SISTEMA J TRS TODAS AS INFORMAES DE ENTREGA DO FORNECEDOR

S ARRASTAR O NMERO DA RC PARA O CARRINHO DE COMPRAS E A RC J SER TRANSFERIDA PARA O PEDIDO

SE TICAR A ENTRADA DE MERCADORIA (HAVER ENTRADA DA MERCADORIA NUM CC) SE TICAR EM EM N/AVALIADA

(NO TEM ENTRADA DE MERCADORIA, PORTANTO NO TEM CLASSIFICAO CONTBIL.)

REMOVER O TIC DE ENTRADA DE MERCADORIA.

ENTRADA DE MERCADORIAS = MIGO

PARA COMPRA DE PEDIDO LIMITADO = pedido FO (pedido quadrado)

o nico tipo de pedido que aceita a caracterstica U, no inserir cdigo de material, no h entrada de material.

Inserir o fornecedor

Abre uma nova aba para inserir a data limite

Colocar a categoria, no caso K (centro de custo) e B (restringir intervalos de valores)

Dar enter

Colocar o centro 1000 e grupo de mercadorias 00107

Agora ingressar valores

pode ser colocado mesmo valor ou valores

diferentes, para ter uma margem

Inserir centro de custo 1000

e gravar

MIRO

Entrar empresa

Inserir data da fatura

Calcular imposto

ticar Calcular IVA

Inserir numero do pedido 450017293 e dar enter

Inserir classificao contbil (rolar a barra para a direita)

e clique

Inserir um valor no montante

e dar enter, clicar em verificar e voltar

O SAP calcular o imposto e, ter o valor do saldo

Lanar esse valor em cima do imposto calculado (montante)

e salva, ser gerado um

nmero de documento 5105608840

Verificar esse pedido referente ao pedido limite.

Entrar em ME23N com o pedido limite 45000147293

Se clicar na aba limite, ver quanto j foi utilizado = VALOR REAL

Se clicar na aba histrico do pedido, ver o histrico referente a cada pedido

Dando um duplo clique em um dos documentos do material ex. 5105608851

Entrar documento de faturamento

Clicando no documento subseqente, voc poder verificar o documento contbil.

d um duplo clique e, estar discriminado.

Para criar novas categorias de itens = SPRO

PARA INSERIR CUSTO DE FRETE, DESCONTO, TARIFA DE ALFANDEGA.....NA ME21N, CRIAR O PEDIDO NORMALMENTE.

Com item, material, quantidade, preo lquido, grupo de mercadorias e centro.

Na aba abaixo, temos a aba CONDIES

Onde podemos inserir um tipo de CONDIO

TEREMOS 38 TIPOS DE CONDIES

SOLICITAO DE COTAO = ME41

PREENCHER PRAZO DE APRESENTAO DA COTAO,

ORGANIZAO DE COMPRAS E GRUPO DE COMPRADORES E ENTER

COLOCAR UMA

DESCIO QLQ NO CAMPO RFQColet

KA03

Preencher com os itens a serem cotados e quantidade

Clicar no envelope que diz endereo do fornecedor e clicar em entre

inserir fornecedor e salvar

, 63 E 66

Caso queira enviar para outros fornecedores, fazer o mesmo processo, por exemplo

Para verificar a comparao de cotaes = ME49 ou inserir os preos recebidos das cotaes

Preencher RFQ coletiva e executa

Clicar no nmero do material duas vezes e acrescentar o campo preo lquido

Salvar , depois fazer isso para os 3 fornecedores e clicar em REVISAR LISTA

Para aprovar ou reprovar uma cotao. Clicar novamente no nmero do material . Vai para a tela novamente para

atualizao ad cotao e, selecione o item e clique em DETALHE DO ITEM (CONFORME ABAIXO)

preencher o aceite

ou no da cotao, conforme lista abaixo

Para recusar, faa o mesmo procedimento, porm tique o CD RECUSA (abaixo)

PARA REGISTRO INFO = ME11

PREENCHER FORNECEDOR, MATERIAL E ORGANIZADOR DE COMPRAS

CLICAR EM DADOS GERAIS

PREENCHER O CDIGO

DO FORNECEDOR

PREENCHER:

PRAZO DE ENTREGA PREVISTA

GRUPO DE COMPRADORES

QUANTIDADE NORMAL = QUANTIDADE COMPRADA NORMALMENTE

PREO LQUIDO

CLICAR NO ENTER E

DEPOIS EM TEXTOS

CAMPO PARA PODER

COLOCAR ALGUM TEXTO PARA QUE O FORNECEDOR ACRESCENTE NO PEDIDO. GRAVAR

PARA EFETUAR ALGUMA MODIFICAO = ME12

CLICAR EM

CONDIES

SELECIONAR A LINHA E CLICAR EM

PERODO NOVO

FAZER ISSO NOVAMENTE PARA PODER VERIFICAR DOIS INTERVALOS DE TEMPO, PORM COM VALORES DIFERENTES,

POIS ASSIM O PEDIDO TER UMA CONDIO CONFORME A DATA SOLICITADA. PARA UM PERODO TER UM PREO E

PARA OUTRO, OUTRO PREO.

MODIFICAR REGISTRO INFO

CLIQUE EM DADOS ORG. COMPRAS 1

INSERIR A

DATA DE ENTREGA PREVISTA

E CLICAR EM CONDIES, PREENCHER O MONT COM O VALOR E CLICAR EM ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E PREENCHER O VALOR A SER PAGO SE COMPRADO EM OUTRAS ESCALAS (VIDE ABAIXO)

E SALVAR

PARA EXECUTAR RELATRIOS

ME2N

PARA

SELECIONAR

VALORES

ALEATRIOS

E NO

SEQUENCIAI

S

EXECUTAR

AC03 = CADASTRO DE SERVIO

Clicar em novo e preencher os campos:

NDE SERVIO = CONSULTOR MM03

DESCRIO AO LADO = CONSULTOR JR MM

CATEGORIA DE SERIO = SERV PRESTADOR DE SERVIO

UNIDADE DE MEDIDA = H (HORA)

GRUPO DE MERCADORIAS = 00107 E .......SALVA (VIDE ABAIXO)

ML 45 CRIAR UMA CONDIO POR SERVIO

PREENCHER

CRIAR PEDIDO PARA O SERVIO = PORTANTO UM PEDIDO DE CONSUMO

ME21N

PREENCHER FORNECEDOR

PREENCHER :

TIPO DE CLASSIFICAO CONTBIL: K = CENTRO DE CUSTO

CATEGORIA ITEM: D = AQUISIO DE SERVIO

TEXTO BREVE = Instalar WV no centro 1000

GRUPO DE MERCADORIAS = 00107

CENTRO = 1000 E ENTER

PREENCHER NA ABA DE SERVIOS:

N DE SERVIO = CONSULTOR MM03

QUANTIDADE = 400

UNIDADE = H

PREO BRUTO = 150

NA JANELA QUE ABRIR, PREENCHER CENTRO 1000

INSERIR MAIS UM CONSULTOR, MAS AGORA UM NO CADASTRADO E, PREENCHER O TEXTO BREVE, QUANTIDADE,

UNIADE E PREO BRUTO. E TAMBM INSERIR O CENTRO DEPOIS DO ENTER

ENTRAR NA ABA LIMITE, PREENCHER:

LIMITE TOTAL: 22.000,00

VALOR PREVISTO: 20.000,00

E SALVAR

ML81N ATUALIZAR REGISTRO DE SERVIOS

CLICAR EM NOVO

PREENCHER:

PEDIDO: 450017341 ITEM 10

TEXTO BREVE: PAGAMENTO 1

ACEITAR E CLICAR NO VERDE.

4500017341

CLICAR EM

SEL.

SERVIO

SELECIONAR OS DOIS ITENS QUE FORAM EFETUADOS OS SERVIOS

E

CLICAR EM SERVIOS

ALETRAR OS VALORES CONFORME O QUE FOI OCORRIDO

E CLICAR NA BANDEIRA VERDE PARA APROVAO E GRAVAR.

E SALVAR

MIRO

PREENCHER DATA

CLICAR EM IVA

SELECIONAR FOLHA REGISTROS DE SERVIOS

INSERIR O NMERO DA FOLHA DE REGISTROS DE SERVIOS

PREENCHER MONTANTE COM O VALOR DO SALDO E SALVA

SE FIZER NOVAMENTE, NA PRXIMA VEZ, O VALOR QUE ALTERAMOS MANUALMENTE, NESSA NOVA VEZ APARECER A

QUANTIDADE PENDENTE.

CONTRATO = ME31K

Um contrato criado baseado num valor ou numa quantidade. um documento de oficializao de uma negociao,

com uma validade.

PREENCHER:

FORNECEDOR: FORN-03

TIPO DE CONTRATO: WK (CONTRATO EM VALOR) OU MK (CONTRATO EM QUANTIDADE)

ORGANIZ COMPRAS: 1000

GRUPO DE COMPRADORES: K03

CLICAR NO ENTER

PREENCHER:

FIM DA VALIDADE: 31/12/2014

VALOR FIXADO: 100.000,00

CLICAR NO ENTER

INSERIR OS MATERIAIS REFERENTES AO CONTRATO

PREENCHER:

MATERIAL: MATMM-03

UNIDADE: KG

PREO LQUIDO: 1,5

GRUPO DE MERCADORIAS: 00107

CENTRO: 1000

GRAVAR

PARA UM CONTRATO MK (CONTRATO DE QUANTIDADE)

A NICA COISA QUE ALTERA, QUE PRECISO PERENCHER O CAMPO QUANTIDADE PREVISTA E, NO MAIS O VALOR

GRAVAR

NUM CONTRATO NO NECESSRIO MENCIONAR O CENTRO

PARA CONTRATO, PODEMOS CRIAR COM MATERIAL DESCONHECIDO (M) OU POR UM GRUPO DE MERCADORIAS (W)

GRAVAR

CRIAR PEDIDO = ENTRAR ME21N

COLOCAR O GRUPO DE COMPRADORES E PEDIDO, CLICAR NO RELOGINHO

ARRASTAR O PEDIDO PARA O CARRINHO E COLOCAR A QUANTIDADE

SALVAR

PROGRAMA DE REMESSA SEM DOCUMENTAO

ME31L = CRIAR PROGRAMA DE REMESSA

PREENCHER OS CAMPOS FORNECEDOR, TIPO DE CONTRATO LP (PROGRAMA DE REMESSA), ORGANIZADOR DE COMPRAS E

GRUPO DE COMPRADORES

PREENCHER DATA E ENTER

E SALVAR

ME38

E ENTER

SELECIONE A LINHA E CLIQUE NO CALENDRIO E PREENCHA

E GRAVAR

ME01 = LOF

E ENTER

E SALVAR => LOF MODIFICADA

AGORA CRIAR UMA RC

CLICAR EM ATRIBUIR FONTE DE SUPRIMENTO

AO CLICAR, O SAP RECONHECE AUTOMATICAMENTE O CONTRATO

E SALVAR

Para cadastrar LOF obrigatria

ME31K = CRIAR CONTRATO

E ENTER

E ENTER

SELECIONA A LINHA E CLIQUE NA ABA SUPERIOR EM ITEM

ATUALIZAR LOF

E GRAVA

MEQ1 = QUOTIZAO

E ENTER

E CLIQUE EM ITEM

E GRAVA

SUPRIMENTO

EXTERNO

AULA 6 27/01/14

Criar requisio de compra = ME51N e clicar em atribuir fonte de suprimentos

E salva

Entrar em ME01 = ATUALIZAR LOF (preencher as atualizaes = linha em preto)

E salvar

MODIFICAR CONTRATO = ME32K

DAR ENTRE E CLICAR EM DETALHE DO ITEM

DETALHE

DO ITEM

E DAR ENTRE

COLOCAR CD IMPOSTO

E GRAVE

ME57

E F8 (RELOGIO)

SELECIONAR O ITEM

CLICAR EM ATRIB.

AUTOMATICAMENTE

SELECIONE O CONTRATO

CLICAR EM CIMA DO DOCUMENTO E

PROCESSAR ATRIBUIO

AUTOMATICAMENTE O SISTEMA VAI PARA A JANELA DE CRIAR PEDIDO = ME21N

ME56 = Serve para atribuir a fonte de suprimentos a uma RC

ME57 = Serve para atribuir e PROCESSAR a fonte de suprimentos a uma RC

ME58 = Serve APENAS para PROCESSAR uma RC que j tem um a fonte de suprimentos a uma RC atribuida.

ME59N = Serve para processar e executar AUTOMATICAMENTE uma RC, DESEDE QUE O FORNECEDOR (XK02)E O

MATERIAL (MM02), TENHA O ITEM PEDIDO AUTOMTICO HABILITADO (COMO ABAIXO)

ME59N

VOLTA E RETIRAR O A EXECUO DE TESTE. E EXECUTAR

PODE GERAR COMO TESTE,

PARA VERIFICAR SE EST

CERTO.

APOSTILA 2

ESTRATGIA DE LIBERAO: Verificar junto ao departamento de compras quais as diretrizes da empresa, para que se

defina quais as estratgias de liberaes a serem adotadas.

SPRO

PROCESSAR CARACTERSTICA = ex. tipo de comprador,

PROCESSAR CLASSE =

DETERMINAR PROCESSO DE LIBERAO PARA PEDIDOS =

VERIFICAR ESTRATGIAS DE LIBERAO =

CLICAR EM PROCESSAR CLASSE PRIMEIRO

E ENTRE

SELECIONE UMA DAS CARACTERSTICAS E ENTRE EM PROCESSAR CARACTERSTICA (no SPRO)

IMPORTANTE

SPRO

Caso esteja em branco=> qualquer

alterao de valor ou quantidade,

requer uma nova liberao

Caso no esteja em branco=> ele

automaticamente aprova ou

bloqueia, dependendo da

porcentagem definida.

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR O GRUPO DE LIBERAO KA

CODES DE LIBERAO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS E CRIAR OS CDIGOS :

GU = GERENTE UNIDADE

GD = GERENTE DEPARTAMENTO

DI = DIRETOR

CDIGOS DE LIBERAO

ESTRATGIA DE LIBERAO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

CONDS.PRVIAS LIBERAO = DEIXAR EM BRANCO

E AVANAR

ESTADOS LIBERA = TICAR CONFORME A ESTRATGIA DE LIBERAO (B= BLOQUEADO E R=LIBERADO)

Quem libera at

esse valor

E AVANAR

CLASSIFICAO =

E VOLTAR

CASO QUEIRA ADICIONAR, POR EXEMPLO, OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES... S SELECIONAR A LINHA E CLIAR EM

BAIXO (INSERIR LINHA) E ACRESCENTAR OUTROS GRUPOS DE COMPRADORES.

PEDIDO

CRIAR UM PEDIDO NA ME21N = PARA VERIFICAR SE VAI APARECER A ESTRATGIA DE LIBERAO

CLICAR ANTES NESSE

CONE (VERIFICAR), ANTES

DE GRAVAR

ESTRATGIAS DE

LIBERAO

CASO TENHA ACESSO PARA LIBERAO, ENTRAR NA ME29N E LIBERAR (APROVAR/BLOQUEAR)

SPRO

AULA 7 MRP

O PLANEJAMENTO DE NECESSIDADES PARA CENTRO CORRESPONDENTE DEVE ESTAR ATIVADO NO CUSTOMIZING

EST ATIVADO O

CENTRO 1000

OS PARMETROS DO CENTRO DEVEM ESTAR ATIVADOS NO CUSTOMIZING

CRIAR UM MATERIAL SEGUNDO MRP

MM01

E ENTER O CLIQUE EM SELEO DE VISES

E CLIQUE EM ENTER

E S IR DANDO ENTER E SALVAR

(SIM).

PREENCHER

MMD1 CRIAR PERFIL MRP

E CONTINUA

E CLICAR EM TELA

DE DADOS 1

FIXO = O VALOR FICA BLOQUEADO, NO PODE SER ALTERADO

PROPOSTO = O VALOR PODE SER ALTERADO

E SALVA

PONTO DE

REABASTECIMENTO

MM01

E ENTER ...OS DADOS SO TODOS

TRANSFERIDOS. SALVAR

MD21 EXIBIR MARCAO PARA PLANEJAMENTO

MD03 = PLANEJAMENTO INDIVIDUAL DE NVEL NICO

MD05 = LISTA MRP

CLICAR NUMA ORDEM QUALQUER

CLICAR EM REQUISIO DE COMPRA

CONFORME

DEFINIDO

NO MM01

5 PEDIDOS CONFORME

DEFINIDO O TAMANHO

FIXO DO LOTE (MM01)

E SALVA

FOI ALTERADO DE ORDEM

PLANEJADA PARA

REQUISIO DE COMPRA

PARA PODER ADICIONAR CONE NA BARRA DE FERRAMENTAS, NA TRANSAO MD04/05

Tamanho de lote

AULA 8 REVISO DE FATURAS

CRIAR 3 ORDENS DE COMPRA ME21N .

1) COM MATERIAL NOMAL

2) COM MATERIAL E ALTERAR NA ABA FATURA, TICAR EM REVISO DE FATURA

3) MATERIAL PARA CONSUMO, NO CENTRO DE CUSTO (K)

REVISO DE FATURA BASEADO COM ENTRADA DE MERCADORIA

PARA VERIFICAR AS ORDENS ME2N

LIBERAR PEDIDO = ME29N

MIGO = REALIZAR ENTRADA DE MERCADORIA

DEFINIR:

- TIPO DE ENTRADA

- TIPO DE DOCUMENTO

- COLOCAR O NMERO DO PEDIDO

E ENTER

E SALVAR

MIRO

FAZER A REVISO DE PEDIDO PARA O PEDIDO NORMAL (SEM ENTRADA DE REVISO DE FATURA)

ME23N

ENTRAR COM O PEDIDO 4500017455 E PODER VERIFICAR O HITRICO DO PEDIDO.

MIRO

POR TER TICADO A ENTRADA DA

REVISO DE FATURA, SO DUAS

ENTRADAS QUE APARECE, POIS

FOIRAM FEITAS DUAS ENTRADAS DE

MERCADORIAS.

ENTRADA DE MERCADORIA PARA MATERIAL PARA CONSUMO = FINALIDADE APENAS PARA ENTRADA NO RECEBIMENTO

MIGO

4500017492/10

MIRO

CUSTOMIZING =PARA DEVOLUO DE MERCADORIA

SPRO = PARA TAXA DE CMBIO

QUANDO SE EFETUA UMA COMPRA PARA CONSUMO, PARA MAIS DE UM CENTRO DE CUSTO, NO SE PODE EFETUAR O

LANAMENTO CONTBIL NA ENTRADA DE MERCADORIA, APENAS NA REVISO DE FATURA

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO USADO PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS E PARA CONSUMO

QUANTIDADE

E CENTROS DIFERENTES

NO VAI APARECER O CAMPO DEPSITO, POIS UM MATERIAL PARA CONSUMO!!!!!!!!!!!

E SALVAR

MIRO = PARA MULTIPLOS CENTROS DE CUSTOS

PEDIDO LIMITADO = ME21N

TIPO DE PEDIDO: FO

E ENTER

E ENTER

E GRAVAR

PEDIDO LIMITADO NO TEM MIGO!!!!!!!!!!!!!!

MIRO PARA PEDIDO LIMITADO

VAI

APARECER

SEM

VALOR....

CAR EM

CLICAR EM VERIFICAR E VOLTAR.

INSERIR

MANUALMENTE

FAZER NOVAMENTE, PARA O MONTANTE R$1.500,00

PARA VERIFICAR O HISTRICO =>ME23N

AULA 9

BLOQUEIO DEVIDO MONTANTE

ATIVA O BLOQUEIO PELA EMPRESA

ATIVA O TIPO DE

BLOQUEIO QUE PODE OCORRER, POR ENTRADA DE MERCADORIA POR EXEMPLO.

POR EXMEPLO NA EMPRESA 1000

ACEITAO

OU REDUO = SE EXCEDE O VALOR DE ACEITAO E, SE ESTIVER ATIVO A REDUO, FEITO UMA REVIS~~AO DE FATURA

E GERADO UMA NOTA DE CRDITO PARA O FORNECEDOR.

PELA MIRO TAMBM PODE SER EFETUADO O BLOQUEIO DE FATURA

MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS

O QUE FOI BLOQUEADO MANUALMENTE PRECISA SER DESBLOQUEADO MANUALMENTE, POIS O SAP NO TEM CRITRIO

PARA DESBLOQUEAR AUTOMATICAMENTE.

PODE SER LIBERADO

AUTOMATICAMENTE OU

MANUALMENTE

MOTIVO DO BLOQUEIO

SELECIONA A LINHA A

SER DESBLOQUEADA E

CLIQUE EM LIBERAR

FATURA

VERIFICAR FATURAS

BLOQUEADAS

SEGUNDO O ANO DE

2014

ATIVAR:

DEFINIR:

DETERMINAR LIMITES DE TOLERNCIA, PARA BLOQUEIOS DE FATURAS

DESVIO DO PREO:

FATURADO CONTRA

A EMPRESA

CREDITADO A

MAIS PARA O

FORNECEDOR

EXEMPLO:

ME21N

MIGO = ENTRAR COM O PEDIDO

AULA 10

CUSTO COMPLEMENTAR NA AQUISIO DE MATERIAL = POR EXEMPLO: FRETE, ARAMAZENAMENTO, SEGURO,

CONTAINER, TRANSPORTE ....

ME21N

FRB1 = FRETE ABSOLUTO

ZOB1 = TARIFA ALFANDEGRIA ABSOLUTA

MIGO

ADICIONADO ESSES 2

CUSTOS

COMPLEMENTARES

PRA CADA FATURA FEITO UMA MIRO E, NESSE CASO TEREMOS 3:

- 1) PRO MATERIAL;

- 2) PARA O FRETE;

-3) PARA A TARIFA ALFANDEGRIA.

POIS PODEM SER FORNECEDORES DIFERENTES, PORTANTO FAZ-SE 3 MIROS

INFORMAR

FORNECEDOR

EXEMPLO:

FAZER APENAS PARA O MATERIAL:

E SALVAR

AGORA PARA CUSTOS COMPLEMENTARES:

COMO J FOI FEITO

PARA O MATERIAL,

APARECE EM

BRANCO

CUSTOS

COMPLEMENTARES

NA ME23N = VISUALIZAR O HISTRICO DO PEDIDO

PARA ESTORNAR QUALQUER DOCUMENTO => MR8M

FORNECEDOR

DIFERENTE!!!!!!

FAZER OUTRA ME23N, PARA MOSTRAR COMO ALTERAR UMA CONDIO

E CLICAR NA

LUPA

CUSTO COMPLEMENTAR DE

AQUISIO NO PLANEJADA

ME21N

ATUALIZAO DE CONTAS TRANSITRIAS

ME21N

PARA UMA

SITUAO QUE

OCORRE TODOS OS

MESES.

MIGO

COLOCAR UMA

QUANTIDADE MENOR

QUE A DO PEDIDO

ALTERAR

MANUALMENTE

MR11 = ATUALIZAO DE CONTAS DE COMPENSAO

E LANAR

MR11SHOW

31.01.2014 31.01.2014

MIR4 = EXIBE DOCUMENTO DE FATURAMENTO

MR8M = ESTORNAR DOCUMENTO DE FATURAMENTO

MRBR = LIBERAR FATURAS BLOQUEADAS

MIR5 = EXIBIR LISTA DOS DOCUMENTOS DE FATURAMENTO

MIR6 = SNTESE DE FATURAS

MR90 = EDITAR MENSAGENS

QUANTIDADE DE MERCADORIA FATURADA

MAIOR QUE A ENTRADA DE MERCADORIA

AULA 11

CRIAR PEDIDO

ME21N

QUANTIDADE

PENDENTE

UNIDADE DE

GERENCIAMENTO DE

ESTOQUE

ONDE???

PARA ENCONTRAR A ENTRADA DE MERCADORIA MEMORIZADA.....

OBS:

MMPV

MMRV

SU01

PARMETROS PARA CARGA INICIAL PARA ESTOQUE

561 UTILIZAO LIVRE

563 QUALIDADE

565 BLOQUEADO

MM01

ALTERAR A

DESCRIO

MIGO

SM: sada de mercadorias (consumo, retirada) ou entrada de mercadorias sem referncia

561 = UTILIZAO LIVRE

E salvar

AO ENTRAR NA MM03, O PREO MDIO MVEL ALTERADO AUTOMATICAMENTE, POIS SE NO FOR COLOCADO O VALOR

DO MONTANTE, O SAP UTILIZAR O VALOR DO PREO MDIO UTILIZADO NA LTIMA VEZ.

Criar novo material => PARA PREO STANDARD

COLOCAR O PREO STANDARD

E GRAVAR

VISUALIZAR PELA MIGO

DOCUMENTO

CONTBIL

PELA VISO DE CONTABILIDADE => MM03

MM02

E GRAVAR

MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES

ENTRADA DE MERCADORIA PARA ESTOQUE BLOQUEADO

ME21N

E GRAVAR

MMBE

PELA ME23N

MIGO => PARA LIBERAR O MATERIAL DO ESTOQUE BLOQUEADO

MOVIMENTO 103

= MOVIMENTO DE

ACEITAO

CONDICIONAL

VISUALIZANDO PELA ME23N

MOVIMENTO 105

= LIBERA O

MATERIAL DO

BLOQUEADO

PELA MMBE

AULA 12

GERAO AUTOMTICA DE PEDIDO PELA ENTRADA DE MERCADORIA

SPRO

ATRIBUIR AO CENTRO 1000

DEPOIS....SPRO

NA MB REGISTRAR EM PARA PEDIDO => PARA NB (PEDIDO NORMAL)

E DEPOIS.......SPRO

ME12 MODIFICAR REGISTRO INFO

E ENTER

CLIQUE

E SALVA

MIGO

COLOQUE

UM VALOR

CLIQUE

MUDE

INSIRA

INSIRA

E CLIQUE EM VERIFICAR

PARA EXIBIR....

INSIRA

INSIRA

DOCUMENTO

DEVOLUO - MIGO

PEDIDO DE

COMPRA

QUANTIDADE

A SER

DEVOLVIDA

OBS:

PARA ALTERAR (PARAMETRIZAR) ESSA TABELA...SPRO

CLIQUE

VOLTANDO.....

QUALIDADE

DEFEITUOSA

PARA ESTORNO DE EM APESAR DE FATURA PARA REVISO FATURAS BASEADAS NA EM

SPRO

PARA FAZER A REMESSA POSTERIOR (RETORNO DO MATERIAL DEVOLVIDO)

MIGO.........

ME21N = CRIAR PEDIDO

PARA CONSUMO

Em fazer a mesma coisa para o 2 item

E GRAVAR

MIGO

ITEM

RETORNVEL

4500017738

COM LIMITE DE TOLERNCIA

SPRO

ME21N

MIGO

CASO NO SEJA ENTREGUE A QUANTIDADE DO PEDIDO, E S MARCAR NO DEFINIR (POR EXEMPLO: O FORNECEDOR

VAI ENTREGAR FUTURAMENTE O RESTANTE), CASO A QUANTIDADE ESTEJA CERTA, S MARCAR DEFINIR

E GRAVA

VERIFICAO DA DATA DE VENCIMENTO (VALIDADE)

PARAMETRIZAR ....SPRO

TEMPO DE VALIDADE RESTANTE = QUANTO TEMPO DEMORO PARA CONSUMIR. (ESSA INFORMAO PODE SER

COLOCADA NO CADASTRO DO MATERIAL)

ME21N

MIGO

MM03 PARA VISUALIZAR A INFORMAO DE TEMPO DE VALIDADE RESTANTE E PRAZO DE VALIDADE

E GRAVAR

TEM QUE

SUPERIOR AOS 30

DIAS COLOCADO

NO PEDIDO

REGISTRO DE TRANSFERNCIA E TRANSFERNCIA DE ESTOQUE

MMBE = S PARA VERIFICAR O ESTOQUE....

MIGO

UTILIZAO

LIVRE

CONTROLE DE

QUALIDADE

VISUALIZAR NOVAMENTE NA MMBE

PREENCHER

PARA TRANSFERNCIA DE ESTOQUE...

QUANDO SE PRECISA TRANSFERIR VARIOS MATERIAIS DE UM CENTRO POR EXEMPLO 1000 E DEPSITO 0001, PARA

DEPSITO 0002. PODE-SE CRIAR UMA REGRA PARA NO PRECISAR COLOCAR SEMPRE A MESMA INFORMAO

MIGO

SE CLICAR ELE MANTER OS MESMOS DADOS, APENAS PRECISAR INGRESSAR O MATERIAL.

1

2

3

UMA REA VIRTUAL

MIGO

ENTER

E GRAVAR

VERIFICAR NA MMBE

UTILIZAO

LIVRE

TRASNFERNCIA DE ESTOQUE: CENTRO A CENTRO

MM01 CRIAR O MESMO MATERIAL, PORM PARA OUTRO CENTRO...PORTANTO PRECISA EXTENDER O MATERIAL

PARA O CENTRO 1200 (POR EXEMPLO)

E GRAVA

MIGO

TIRAR O

CENTRO

MMBE

DUPLO CLIQUE E

APARECE A

JANELA ABAIXO

MB5T EXIBIO DO ESTOQUE EM TRANSITO

MIGO PARA RECEBER O MATERIAL

AULA 13

RESERVAS LISTA DE PLANEJAMENTO DE TRABALHO

MB21

A RESERVA FEITA POR TIPO DE MOVIMENTO (QUAL OPERAO A SER REALIZADA EX: ENTRADA, SADA,

TRANSFERNCIA...) E EM QUE CENTRO SER UTILIZADA ESSA RESERVA

PARA

VERIFICAR

SE UM DIA

TIL

E gravar

TICADO

HABILITA A

RESERVA A SER

UTILIZADA

OBS:

SPRO

PARA ESTENDER UM DEPSITO: MMSC

DIAS DE

MOVIMENTO

PERMITIDO

TEMPO DE

PERMANNCIA

quantos

dias fica no

histrico

MB22 MODIFICAR RESERVA

ELIMINAR

REGISTRO FINAL

PODE ALTERAR

MB25 LISTA DE RESERVA ADMINISTRAO DE ESTOQUE

E F8 (EXECUTAR)

MBVR ADMINISTRAO DE RESERVAS

MB26 EFETUAR PICKING

Para visualizar....... MIGO

PARA PARAMETRIZAR

SPRO

1 TIPO DE MOVIMENTO

2 REGRA DE VERIFICAO

3 DETERMINAO DE REGRA DE DISPONIBILIDADE

4 CDIGO DE TRANSAO

DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DE PEAS EM FALTA

SPRO

1 PEAS EM FALTA

2 REGRA DE VERIFICAO

3 DETERMINAO DE REGRA DE VERIFICAO

4 CDIGO DE TRANSAO

5 TIPO DE MOVIMENTO

6 PLANEJADOR MRP

7 USURIO DO MAIL

MB21 CRIAR RESERVA

MIGO

TRANSFERNCIA

ENTRE DEPSITOS

VERIFICAR RESERVA NA ....MB23

AMOSTRA

MIGO

SAIDA DE

MERCADORIA PARA

AMOSTRA DE LIVRE

UTILIZAO

E GRAVA

ESTOQUE NEGATIVO

SPRO

AULA 14

CONSIGNAO

CRIAR REGISTRO INFO

ME11

D ENTER

E GRAVAR

MIGO

PREENCHER S

ESSES CAMPOS

E GRAVAR

MMBE VISO GERAL DE ESTOQUES

CONSIGNAO

DUPLO CLIQUE ABRE A TELA DEBAIXO

REALIZAR UMA SADA DESSE MATERIAL QUE EST EM CONSIGNAO...

MIGO

COLOCAR O K

POIS DE

CONSIGNAO

APS DAR O ENTER VAI APARECER A ABA DE PARCEIRO, COLOCAR O FORNECEDOR

AGORA PARA VISUALIZAR.....

MIGO.....EXIBIR

MRKO FATURAMENTO DO ESTOQUE EM CONSIGNAO E MATERILA PIPELINE

AO CLICAR EM F8 A REVISO DE FATURA CRIADA AUTOMATICAMENTE

QUANTO QUE AT AGORA FOI CONSUMIDO DO MATERIAL

COM O N DO DOCUMENTO 5100000318...

PARA VISUALIZAR S OS ESTOQUES EM CONSIGNAO.... MB54

SUBCONTRATAO

CS03 EXIBIR LISTA TCNICA DO MATERIAL

E ENTER

ME21N CRIAR PEDIDO DE COMPRA PARA OS COMPONENTES, POIS NO H ESTOQUE PARA 50 BOMBAS, AO

VISUALIZAR PELA MMBE

OBSERVAO: PODE SER PREENCHIDO ESSE CAMPO

FORNECEDOR DE

SUBCONTRATAO

MIGO

E GRAVE

ME21N CRIAR UM PEDIDO DE COMPRA DE SUBCONTRATAO

E GRAVA

PARA VERIFICAR O ESTOQUE ....

ME2O MONITORIZAO DO ESTOQUE DE SUBCONTRATAO POR FORNECEDOR

TICAR TODOS

E CLICAR EM REGISTRAR SADA DE MERCADORIAS, COM ISSO A MIGO SER REALIZADA AUTOMATICAMENTE PARA

TODOS OS ITENS

PARA VERIFICAR A LISTA DE DOCUMENTOS DE MATERIAIS MB51

FORN-03

MIGO EFETUAR A ENTRADA DE MERCADORIA DO PEDIDO DE SUBCONTRATAO 4500017832

ENTRADA NO

ESTOQUE

BAIXA NO ESTOQUE

DO SUBCONTRATADO

(DO FORNECEDOR)

FOI ALTERADO A

QUANTIDADE

PARA VISUALIZAR O ESTOQUE....MMBE

DISPONIVEL

AO

FORNECEDOR

ENTREGUE

DIRETAMENTE AO

FORNECEDOR

(SUBCONTRATADO)

PEDIDO QUE SER ENVIADO DIRETO AO FORNECEDOR, AO COLOCAR

ESSA INCORMAO ACIMA.....O MATERIAL ENVIADO DIRETAMENTE AO FORNECEDOR.

MIGO

E SALVA

INVENTRIO FSICO

DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO

ENTRADA DE MERCADORIA,

PORM UMA ENTRADA

ESPECIAL (O), POIS J EST NO

ESTOQUE DO FORNECEDOR

AULA 15

INVENTRIO FSICO

DIF DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO

MI01 = CRIAR DOCUMENTO DE INVENTRIO

O BLOQUEIO OCORRE

A PARTIR DA DATA

DETERMINADA NA

CONTAGEM PREVISTA

E ENTER

Processamento em unidade de medida

alternativa

Indica que a unidade de medida do registro proposta para a entrada da contagem de inventrio.

E ENTER, VAI

SUMIR A LINHA 1

E GRAVA

MM03

QUANDO SALVA ...D UM ALARME...

POIS EST BLOQUEADO PARA INVENTRIO DEVIDO A DATA DE HOJE QUE COLOCAMOS NA MI01

VERIFICAR ESTOQUE

MMBE

MI04 REGISTRAR CONTAGEM

DOCUMENTO

GERADO NA

MI01

Contagem zero

Indica que a quantidade contada igual a 0.

Utilizao

Definir este codigo, caso a quantidade contada do material seja igual a 0.

UNIDADE DE

MEDIDA DE

REGISTRO

UNIDADE DE

MEDIDA DE

ESTOQUE

VERIFICAR NOVAMENTE O ESTOQUE ........MM03

MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENAS DE INVENTRIO

MI11 RECONTAR DOCUMENTO

D ENTER

SE TICAR O

MATERIAL.....RECONTAR

MATERIAL

E GRAVA...SER GERADO UMA NOVA DIF (DOCUMENTO DE INVENTRIO FSICO)

MI04 REALIZAR RECONTAGEM

MI20 IMPRIMIR LISTA DE DIFERENA DE INVENTRIO

MARCAR O ITEM E REGISTRAR DIFERENA

DAR ENTER

E GRAVA

MB51 LISTA DE DOCUMENTOS

AO DAR UM DUPLO CLIQUE NO DOCUMENTO DO MATERIAL , VAI PARA A MIGO GERADA

702 MOVIMENTO DO INVENTRIO, COMO

FALTOU MATERIAL, FOI GERADO

AUTOMATICAMENTE UMA MIGO DE ENTRADA DE

MERCADORIA

701 GERA UM CRDITO

702 GERA UM DBITO

VISUALIZAR PELA MM03

MI09 REGISTRAR SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO

MI07 LANAR A DIFERENA

MI08 CONTGEM / DIFERENA

MI10 REGISTRO SEM REFERNCIA DE DOCUMENTO

NO TEM MAIS A

MARCA DE BLOQUEIO

DE INVENTRIO

RELATRIOS E ANLISE

DBITOS

CRDITOS

MR51 VISUALIZA OS DOCUMENTOS CONTVEIS PARA O MATERIAL

MBAL ARCHIVING

SPRO

CONTROLE DO MOTIVO:

MOTIVO DO MOVIMENTO:

MMBE

VERSO EXIBIO

REGRAS PARA EXIBIO DOS ESTOQUES

TELA DETALHE PARA EXIBIO DOS ESTOQUES

DEPSITO

CENTRO

EMPRESA

MB53 DISPONIBILIDADE DE CENTRO

CO09 SNTESE DE DISPONIBILIDADE

SPRO

MB52 EXIBIR ESTOQUES EM DEPSITO DO MATERIAL

MB5M LISTA DATAS DE VENCIMENTO

F8

PODE

ESCOLHER O

DIA

MB5B ESTOQUE NA DATA DE LANAMENTO

MB5T ESTOQUE EM TRNSITO

MBLB ESTOQUE COLOCADO A DISPOSIO DO FORNECEDOR

F8

MB5U ANLISE DE DIFERENAS DE CONVERSO

MB5L LISTA DE VALORES DO ESTOQUE : APRESENTAO DE SALDO

MB5K VERIFICAO DE CONSISTNCIA DOS ESTOQUES

VERIFICA INCONSISTNCIA NO SAP NO EXECUTAR!!!!!!!!!

MBPM ADMINISTRAR DADOS MEMORIZADOS

AULA 16

NVEIS ORGANIZACIONAIS EM MM

SPRO

VISO DA EMPRESA

PARA VISUALIZAR O PLANO DE CONTAS

SPRO

ESSA CUSTOMIZAO (ABAIXO) NO ALTERADO, APENAS NA INSTALAO DO SAP

ORGANIZAO DE COMPRAS

PARA CRIAR UMA ORGANIZAO DE COMPRAS, CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

E SALVAR

PARA CRIAR GRUPO DE COMPRADORES

PARA CRIAR ATRIBUIO ADMINISTRAO DE MATERIAIS

NO NECESSRIO ATRIBUIR UMA ORGANIZAO DE COMPRA A UMA EMPRESA, MAS A UM CENTRO OBRIGATRIO

(POR EXEMPLO UAMORGANIZAO DE COMPRAS INTEREMPRESARIAL)

UMA EMPRESA PODE PERTENCER A VRIOS CENTROS, MAS UM CENTRO S PODE PERTENCER A UMA EMPRESA.

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS EMPRESA (FACULTATIVO)

ORGANIZAO DE

COMPRAS 1000,

PERTENCE A EMPRESA

1000

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS CENTRO (OBRIGATRIO!!!!!)

ATRIBUIR ORGANIZAO DE COMPRAS STANDARD CENTRO

ATRIBUIR ORGANIZAO DE REFERNCIA ORGANIZAO DE COMPRAS

POR EXEMPLO....

CONFIGURAR CENTRO

PARA A ORGANIZAO DE

COMPRA C100, SERVE PARA AS

ORGANIZAES DE COMPRAS

1000,2000,2100,2200 E 2300

CLIQUE

E CLIQUE EM VOLTAR

Depois

clique aqui

E SALVA

CONFIGURAR DEPSITO

ENTRAR COM

NOSSO CENTRO

CRIADO AGORA

SELECIONAR TODOS E EXCLUIR, DEIXANDO OS 3 PRIMEIROS.

SELECIONAR

TODOS

ALTERAR

DESCRIO

Seleciona uma linha e clique

em endereos dos depsitos

E depois em entradas novas

E DAR ENTER

PREENCHER E SALVAR

PRECISAMOS ESTENDER O QUE FOI CRIADO PARA O FORNECEDOR, MATERIAL

XK01 - FORNECEDOR

MM01 MATERIAL

SPRO

CLICAR EM ENTRADAS NOVAS

E GRAVAR

CRIAR UMA ORDEM DE COMPRA

ME21N

E GRAVA

MMBE

CRIAR CONTRATO

ME31K

CRIAR PEDIDO

ME21N

PRECISAMOS ATRIBUIR O CENTRO 1000 A ORGANIZAO DE COMPRA KA03

PORTANTO....CUSTOMIZING (SPRO)

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS E.......

PARA VISUALIZAR..........

AGORA VOLTANDO AO PEDIDO.......

ME21N

E GRAVA

ME33K

SPRO

CLIQUE EM ENTRADAS NOVAS

VOLTANDO A ME21N..............PEDIDO

SPRO

DETERMINAR CARACTERSTICAS DE MENSAGENS DO SISTEMA

DAR DUPLO

CLIQUE

ESSE CAMPO EST EM ABERTO, PORTANTO PODE SER ALTERADO. PORM COMO NO TEM NVEL ORGANIZACIONAL,

ESSA ALTERAO OCORRE NO NVEL MANDANTE, PORTANTO.....O QUE FOR ALTERADO ALTERADO PARA TODOS QUE

ESTO NESSE NVEL DE MANDANTE.

REA FUNCIONAL:

SU01 ATUALIZAO DE USURIO

AULA 17

REQUISIO DE COMPRAS

SPRO

SPRO

PARA DEFINIR OS INTERVALOS PARA REQUISIAO DE COMPRA

SPRO

PARA ESTRATGIA DE LIBERAO DE UMA REQUISIO DE COMPRA PRECISA CRIAR UM GRUPO DE ESTRATGIA DE

LIBERAO

A REQUISIO DE COMPRA SERVE COMO REFERNCIA PARA CRIAR:

UM PEDIDO DE COMPRA;

UM CONTRATO;

E UMA COTAO.

SPRO

INTERNO

EXTERNO

CONTRATOS

SPRO

QUE TIPO DE DOCUMENTO PODE SER ACEITADO

PARA DEFINIR OS INTERVALOS

PROGRAMA DE REMESSA

SPRO

TIPOS QUE

UTILIZAMOS

PARA OS INTERVALOS..........

EXERCCIO: CRIAR UMA REQUSIO DE COMPRA, QUE S PODE SER CRIADO UM CONTRATO DE VALOR, ONDE A RC S

PODE SER USADA PARA ESTOQUE E, O INTERVALO TEM QUE SER DIFERENTE.

1) CRIAR O INTERVALO

Escolhemos

o 04 pois

pode ser

para interno

SELECIONE O

NB E CLIQUE

EM COPIAR

COMO

E GRAVAR

ENTRAR E SAIR DE NOVO NO SPRO

EST VAZIO POIS NO COPIAMOS NADA...

E ENTER

A SOLICITAO DE COTAO

B REQUISIO DE COMPRA

F DOCUMENTO DE COMPRA EKKO DOCUMENTO DE CABEALHO

K CONTRATO

L PROGRAMA DE REMESSA

E GRAVAR

VOLTAR NO SPRO PARA VISUALIZAR...

ME51N

ME21N

COMO NO PODE SER CRIADO.....

VAMOS AO CONTRATO

ME31K

CLIQUE

E ENTER

SELECIONE E CLIQUE EM ACEITAR + DETALHE

E GRAVE

SELEO DE CAMPOS PARA DOCUMENTO DE COMPRAS

SPRO

POR EXEMPLO....FOF

PT = CATEGORIA DO

ITEM

2 = CONSIGNAO

(VIDE FOLHA 28)

F = DOC COMPRA

(VIDE FOLHA 20)

1 OCULTAR (mais importante)

2 EXIBIR

3 ENTRADA OBRIGATRIA

4 ENTRADA FACULTATIVA

DUPLO

CLIQUE

SEQUNCIA DE

IMPORTNCIA

Classificao contbil

PARMETROS EVO DEFINEM VALORES PROPOSTOS PARA OS COMPRADORES

EVO

PARMETROS EFB DEFINEM AUTORIZAES DE FUNES PARA OS COMPRADORES

PARAMETRIZAO PARA CENTROS

MIGO

E CLIQUE EM VERIFICAR

AO ALTERAR O TIPO DE ALERTA DA MENSAGEM NO CUSTOMIZING, O ALERTA FOI ALTERADO DE AMARELO PARA

VERMELHO

PRIMEIRO DEFINE O TIPO DE MOVIMENTO E DEPOIS DEFINE OS INTERVALOS.

TIPO DOCUMENTO SADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCADORIA

TIPO DOCUMENTO PARA INVENTRIO

TIPO DOCUMENTO MOVIMENTOS AUTOMTICOS

AULA 18

TIPOS DE CLASSIFICAES CONTVIS

WA SADA DE MERCADORIA DE DEPSITO

WE ENTRADA DE MERCADORIA

WI DOCUMENTO DE INVENTRIO

CLIQUE

NO INTERVALO

ADICIONA-SE +1

WA e WI TEM O MESMO INTERVALO, POIS ESTO NO MESMO GRUPO, J O WE TEM OUTRO INTERVALO, POR ESTAR EM

OUTRO GRUPO

GRUPOS

QUE ESTO

CRIADOS

MIGO

Cdigo de estoque

especial

Indica o tipo de estoque especial de que se trata

S ATIVA

OU NO O

CONTROLE

DO MOTIVO

E SALVA

OBS: NA MIGO

EXISTEM DOIS TIPOS DE MOVIMENTO, O QUE VALE O QUE EST NA ABA DE ONDE

E ENTER

PARA VISUALIZAR NA MIGO....

.....E ASSIM POR DIANTE PARA AS DEMAIS PASTAS..............

OBS: OS TIPOS DE MOVIMENTO SEMPRE NASCEM DE UMA CPIA

EXERCCIO....

E ENTER

E ENTER

E GRAVA

AGORA VAMOS TESTAR....

SAI E ENTRA DE NOVO

E GRAVE

MIGO

FAZER OUTRA MIGO.....COM O NOSSO MOVIMENTO ...Y03

E GRAVE

SPRO...PARA MIGO

ESSE CAMPO ABAIXO

NO MEXER!!!!!!!!!!!

QUE CRIAMOS

ESTOQUES NEGATIVOS

QUAL DEPSITO SER PERMITIDO O ESTOQUE NEGATIVO, REFERENTE AO CENTRO 1000

POR EXEMPLO: VP

ME21N

PARA CADA FRANGO (QUE COMPRADO EM UNIDADE, OU SEJA, 400 UNIDADES DE FRANGO), ONDE CADA UM TEM O

PESO DE 4KG, SENDO ASSIM O TOTAL DO PEDIDO SER 400KG QUE TER UM TOTAL DE R$2.000,00

NA ENTRADA DE MERCADORIA, PRECISA SER FEITO UMA DEFINIO DE TOLERNCIA PARA QUE POSSA SER ACEITADO

A ENTRADA DE MERCADORIA, POIS DOS 400 FRANGOS, JAMAIS TODOS TERO EXATAMENTE 4KG

B1 e B2 DEFINEM AS TOLERNCIAS

VP DEFINE O DESVIO DO PREO

B2

B1

4 4,4 3,6 5,2 2,8

POR CENTRO..........

AULA 19

CRIAR PEDIDO

ME21N

MIGO

E GRAVE

AO VISUALIZAR NO PEDIDO...ME23N

COMO HABUILITOU COMO REMESSA FINAL NO CONSTAR SALDO....DESABILITANDO A REMESSA FINAL, APARECER

SALDO DE 100 KG

DEFINIR PARMETROS PARA VERIFICAO DO PRAZO DE VENCIMENTO

SALDO

NO PEDIDO...

ME23N

O TEMPO DE VALIDADE, TEM QUE SER UM TEMPO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA DE UTILIZAO (EXEMPLO: PO DE

FORMA QUANDO COMPRAMOS....ELE TEM QUE VENCER ALM DA DATA DE CONSUMO)

CUSTOMIZING PARA REVISO DE FATURAS

SO TODOS OS

DOCUMENTOS

FINANCEIROS

(ESSES SO OS

MAIS

IMPORTANTES

PARA NS)

DUPLO

CLIQUE

CLIQUE

E O RESTO IGUAL

INTERVALO

RD ENTRADA

RS ESTORNO

NA MIRO.....

EM CUSTOMIZING.....

DUPLO

CLIQUE

NA ME23N..............

VAZIO DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE

MERCADORIA E DE FATURA

X DIFERENAS DE CMBIO ENTRE ENTRADA DE

FATURA E CMBIO PLANEJADO

N SEM DIFERENAS DE CMBIO SOMENTE

DIFERENA DE PREO

NA ME 23N

SE ESTIVER ATIVO, COMO EST, CASO HAJA DESVIO DE PREO, ENVIADO UM EMAIL AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DEFINIR LANAMENTO DE CUSTOS COMPLEMENTARES NO PLANEJADOS

MIRO

DEFINIR VERIFICAO DE FATURAS DUPLAS

CUSTOS

COMPLEMENTARES

NO PLANEJADOS

NA XK02

ATIVA OS CAMPOS

DE FATURAS

DUPLAS

DETERMINAR BLOQUEIO DE PAGAMENTO

CASO ESTEJA

HABILITADO, PELO

FORNECEDOR, O

SISTEMA LIBERA O

PAGAMENTO DE

FATURAS DUPLAS

NA REVISO DE FATURA (MIRO), PODE SER BLOQUEADA A FATURA MANUALMENTE

O CAMPO EM BRANCO E O R SO PADRES DO SAP

TIPOS DE BLOQUEIOS....

POR EXEMPLO: PP

BLOQUEIO DE FATURA POR VERIFICAO DE MONTANTE DE ITEM

ESSAS SO AS

TOLERNCIAS

DEFINIR VERIFICAO MONTANTE DE ITEM

TIPOS DE BLOQUEIOS....

EST

ATIVADO

POR EXEMPLO: AP

DEFINIR TOLERNCIAS DEPENDENTES DO FORNECEDOR

DUPLO CLIQUE

NA XK02...

SO AS

TOLERNCIAS

PERMITIDAS

NA MIRO.....HABILITA OU DESABILITA AS ABAS A BAIXO

DADOS MESTRES DA ADMINISTRAO DE MATERIAL

SE CLICAR EM DADOS GERAIS, POR EXEMPLO, APARECEM TODOS OS CAMPOS PARA PODER HABILITAR OU NO

PODE SER UTILIZADO

COMO FORNECEDOR

OCASIONAL

Intervalo de numerao

PARA DETERMINAR OS INTERVALOS....

NA ZTMM, EST DEFINIDO COMO EXTERNO

CRIAR O

INTERVALO

XX INTERVALO

DEFINIDO

OS PARCEIROS QUE ESTO EM

ALEMO, ALTERARAMOS

PARA UMA FUNO NO

NOSSO IDIOMA, EXEMPLO:

LF FO (FORNECEDOR)

CONFIGURAES PARA TIPO DE MATERIAIS

feito por

grupo

AULA 20

CONTROLE DE SELEO DE CAMPOS

DEFINIR STATUS DO MATERIAL

Definir

padro do

pedido

SERVE PARA DELIMITAR A UTILIZAO DO MATERIAL.

Todos os

campos onde

os materiais

podem ficar

VISUALIZANDO PELO CADASTRO DE MATERIAL..............

MM03

SELEO DE CAMPOS

ESCOLHA UM CAMPO ESPECFICO E, CLIQUE NA FLECHINHA PARA VERIFICAR AS CARACTERSTICAS REFERENTE AO

CAMPO.

EXEMPLO:

ENTRE NO CADASTRO DO MATERIAL .....MM03

ESCOLHA O CAMPO QUE PRECISA SER ALTERADO E, CLIQUE COM O BOTO DIREITO ...EM AJUDA

CLIQUE NO CAMPO QUE PARECE UMA

FERRAMENTA.

ESSAS SO AS INFORMAES TCNICAS QUE SE

ENCONTRA REFERENTE AO CAMPO., QUE PODE SER ENCONTRADO.....

NO CUSTOMIZING ANTERIOR...

EXEMPLO....

AQUI PODE-SE ALTERAR

PARA CAMPO

OBRIGATRIO, OCULTO....

CHAVE DE

AGRUPAMENTO

CENTRO

VISO GERAL DA DETERMINAO AUTOMTICA DE CONTAS

PELO GRUPO DE AVALIAO, PODE-SE ATIVAR OU NO OS CDIGOS DE AGRUPAMENTO DE AVALIAO POR CENTRO

OU EMPRESA.

MANDANTE CHAVE DE

OPERAO CD DE

AGRUPAMENTO

DE AVALIAO

AGRUPAMENTO

DE CONTAS

PARA ATIVAR OU DESATIVAR.

CLASSE DE AVALIAO...SO DEFINIDAS PELO TIPO DE MATERIAL

CDIGO DE

AGRUPAMENTO

CDIGO DE AGRUPAMENTO DE CONTAS

DUPLO

CLIQUE

Sap Módulo Mm

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