SAP SD Impostos Retidos
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Cenário de Serviço – Criando a Pricing
Impostos Retidos:
Condições:BW12 – PISBW22 – COFINSBW32 – CSLLBW42 – IR
A – Configuração tem que estar nos dados mestre do cliente nos “Dados da empresa” aba “Impostos Retidos na fonte”B – Na J1btax verificar se estão configurados os retidos.
1) Criando uma Pricing.
- Copiar da RVABRA.
2) Configurar na view J_1BSDKONV as mesmas Condições que estão na Pricing RVABRA.
3) Ativar Pricing
SPRO> Cont. Financeira (nv) > Config. Globais contabilidade financeira (nv) > IVA > Config. Globais> Brasil> Cálculo de imposto baseado em condições> Indicar esquemas de cálculo para calculo de imposto baseado em condições.Utilização: A (determinação de preço)Aplicação: V (SD)
4) Na transação: V/08 colocar ar formulas das condições
Para ICMI – 965Para as contas baixo da IBRX – 966Teve uma nota da SAP que atualizou isso e determina essas contas, uma nota deve ter sido aplicada.
Configuração de tipos de condições, formulas e níveis.
Transação VOFm – Formulas – Valor da condição
5) Na J1BTAX - Preparação da condição> atribuição da condição > Atribuir condições a códigos internos.
7) Configurar as condições na VK11 – Direto no ambiente de testeCondições: IPW6 - PA, ICW6 – CA, IRW6 – RA, ISW6 – SA, IGW6 - GA
8) Configurar na J1BTAX - Preparação da condição> Atribuições de NF > Condições gerais de SD.
Na SM30: J_1BNFTXCONDV
Copiar da RVABRA.
9) Configuração na contabilidade financeira dos Retidos:
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Definir CTG IRF: Lançamento no momento do PGTO.
Ex. CA, PA, RA, GA e S A.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > CTG de imposto retido na fonte> Atribuir tipo de condição a CTG de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Código de imposto retido na fonte> Definir codigos IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Definir chave de operação para mont. De imposto modificado.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montante base IRF > Apresentar dependência entre ctg de IRF.
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > calculo > Montantes Mínimos e máximos > Gravar montantes Mínimos/máximos p/ CTG de IRF
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Ativar IRF ampliado
Contabilidade financeira (nv) > Configurações globais contabilidade financeira (nv) > Imposto Retido na fonte > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Atribuir CTG de IRF a empresas.
Usamos como exemplo o Cliente: 200026 e Material: D30Configuração dos Retidos no Cadastro do cliente: XD02 – Dados da empresa – Imposto retido na fonte.
Configurar FV11 as condições com os tipos de impostoBXWA - SDBXWT – SDIPSQ – I9ICOQ – I9
Na J1BTAX colocar uma exceção para o grupo de imposto material, no material 100000046.Atualização registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial
Atualiza valores COFINS
Migração
Preparação condição – Migração – tabela de impostos para condição
Após aplicar a nota 916003 tem que rodar um programa direto no ambiente RV80HGEN
Para a compensação tem que fazer o seguinte
OB40 na chave 4 temos que parametrizar uma conta transitória
E na VKOA parametrizar a mesma conta transitória.
Criamos um cód para cliente 04 e vinculamos os cenários ao cod 04, Após parametrizar as chaves WS3, WS4, WS5, WP3, WP4, WP5, WI3, WI4, WI5, WC3, WC4 e WC5.Para criar os códigos de cliente e material:SPRO > SD> Funções básicas> classificação contábil calculo custo> determinação de contas receita> verificar dados mestre relevantes.
Depois ir na xd02 e alterar o código no cadastro do cliente
Conferir no cadastro do material se está correto o cód de material MM03
Na Pricing V/08 as BX7O, BX72, BX8O e BX82
As formulas ficam assim nas BW
Na J1BTAX ir em “atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial”.
Criou um cadastro especifico para nossa princing
VOK0 – Esquema de calculo > Determinação de esquema- Associar o esquema de cliente 2 ao cliente na XD02.