SAP Solucao NF e Standard

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Soluo NF-e Standard SAP ERP

DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal EletrnicaCdigo de Barras: chave de acesso Nmero NF com 9 dgitos

Chave de Acesso

ICMS: Base de clculo e valorSAP Brasil 2007 NF-e SAP ERP - Christine Handy

Nota Fiscal Eletrnica Nacional NF-e

SAP ERPGerao da NF-e no banco de Notas Fiscais (modelo 55); Seleo das informaes para NF-e e envio para o sistema de mensageria; Impresso do DANFe antes ou depois da autorizao da SEFAZ; Monitorao dos status da NF-e; Recebimento de DANFE; Emisso e recebimento de NF-e em contingncia; Solicitao de cancelamento e inutilizao de NF-e; Escriturao de NF Modelo 55.

SAP GRC NFeMapeamento para o layout da Sefaz (com tratamento de verso); Assinatura digital; Montagem de Lote (com priorizao de Notas); Arquivamento legal do XML da NF-e; Controle dos processos de envio, cancelamento e inutilizao. Monitoramento de Status das NF-es e administrao via Portal; Busca de NF-e e download do XML via Portal; Monitoramento do Status de Servio das vrias SEFAZ; Processo de contingncia. Armazenamento e verificao na SEFAZ das notas de entrada.

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SAP ERP Standard / Configurao NF-e

Nota Fiscal Eletrnica Nacional NF-e

NotasNota SAP ERP NF-e: 989115 Soluo disponvel tambm via Support Package; Principais Pr-requisitos: Manter Support Package Atualizado 743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration 727475 - MP135 e LC116 981687 - NFe: For Services in Muncpio So Paulo Reference to Support Packages 46C 470 500 600* Extenso do contrato de manuteno

SAPKH46C54* SAPKH47028 SAPKH50016 SAPKH60009

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Cdigo do IBGE: Regio e MunicpioCdigo do IBGE armazenado na 2 parte do domiclio fiscal das Filiais, Fornecedores e Clientes. O cdigo de Regio (IBGE) da chave de acesso da NF-e extrado dos dois primeiros dgitos, da 2 parte do domiclio fiscal. Ex.: SP 3550308 35 = Regio 3550308 = Municpio

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Configurao do Domiclio Fiscal (IBGE)Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Specify Structure for Tax Jurisdiction Code

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Definir Estrutura do Domiclio Fiscal

- Manter a 1 parte do domiclio fiscal conforme configurao existente - Configurar a 2 parte do domiclio fiscal com 7 dgitos

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Domiclio Fiscal contendo cdigo do IBGEFinancial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Define Tax Jurisdiction Codes

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Domiclio Fiscal contendo cdigo do IBGEFinancial Accounting Financial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax Jurisdiction Codes

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Determinao Automtica do Domiclio Fiscal Com base na Regio e CEP, o sistema determina automaticamente o domiclio fiscal contendo o cdigo de Municpio do IBGE

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Categoria da NF Determina NF-eA categoria da NF determina quando a NF eletrnica. Quando for eletrnica, ao salvar o documento, o sistema j numera e envia (RFC) os dados da NF para o sistema de mensageria. Cross-Application Components General Application Functions fiscal Define Nota Fiscal Types Nota

-O Flag Electronic NF determina que a NF eletrnica - NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingncia for Modelo 1/1A - Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado - Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55

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Configurao da Categoria da NF N1: Configurao da Categoria de Nota Fiscal para Modelo 1/1A NE: Configurao da Categoria de Nota Fiscal para Modelo 55 (NF-e)

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Configurao NF-e / OutputGeneral Application Functions Nota fiscal Output

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Definir Number Groups para NF-e

General Application Functions Nota fiscal Output Define Number Groups

A configurao do Number Groups a mesma usada para NF e NF-e

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Determinao de Srie e Impressora do DANFEGeneral Application Functions Nota fiscal Assign Numbering and Printing Parameters Output

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Configurao Genrica

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Diferena da Configurao Modelo 1/1A x Modelo 55 Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)

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Parmetros de Impresso NF Modelo 1/1A

Grupo do Intervalo de Numera Numerao para NF Modelo 1/1A

Impressora Formul Formulrio Cont Contnuo

Intervalo de Numera Numerao da NF Modelo 1/1A

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Parmetros de Impresso NF-e Modelo 55Grupo do Intervalo de Numera Numerao para NFNF-e

Impressora do DANFE

Intervalo de Numera Numerao da NFNF-e

Determina se Contingncia via NFNF-e

Impressora de contingncia quando a contingncia for NFNF-eSAP Brasil 2007 NF-e SAP ERP - Christine Handy

Determinao de Impressora via Output Determination Ctalogo de Campos contm o parmetro CONTING, usado para determinao da impressora contendo formulrio de segurana. Somente para uso quando a contingncia for eletrnica (modelo 55).

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Configurao por Local de Expedio

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Flexibilidade em SD para Contingncia 1/1A ou 55Contingncia Modelo 1/1A Contingncia Modelo 55 (NF-e)

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Customizao Especfica de NF-e

SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components General Application Functions Nota fiscal Sales and Distribution - Billing Documents Electronic Notas Fiscas (NF-e)

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Sales and Distribution - Billing Documents

Define NF Type Redetermination per Business Place J_1B_NFTYPEBRCHV

Define NF Type Redetermination per Region J_1B_NFTYPEREGV

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BAdI: Redeterminao da Categoria da NF por ItemMETHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify . DATA: lv_nftype TYPE j_1bnftype, nftypeconti TYPE j_1bnftypeconti, ls_j_1baa TYPE j_1baa. IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL ) OR is_lips-lfimg > 10. SELECT SINGLE j_1bnftype FROM tvak INTO lv_nftype WHERE auart = iv_auart. clear cv_conting. ENDIF. IF NOT lv_nftype IS INITIAL. cv_nftype = lv_nftype. ENDIF. ENDMETHOD.

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Electronic Notas Fiscais (NF-e) Assign XML Version to Region Determinao da Verso do XML por Regio

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Define SEFAZ Status Codes Cadastro dos cdigos de status da SEFAZ

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Maintain Number Ranges for NF-e Intervalo de Numerao para NF-e (9 dgitos)

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Define NF Type Redetermination for Goods Movements Possibilita a redeterminao da categoria de NF por Planta / Tipo de Movimento J_1BNFTYPEREDMMV

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Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code and Bus. Place

Possibilita a determinao do RFC destination por Empresa/Filial

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BAdI: General Enhancements for NF-e BAdIs disponveis na soluo NF-e

InterfaceRESET_SUBRC: Permite impresso de DANFE antes da Autorizao FILL_HEADER : RFC- dados de cabealho FILL_ITEM: RFC- dados de item CALL_RSNAST00 : Impresso do DANFE quando NF-e autorizadaSAP Brasil 2007 NF-e SAP ERP - Christine Handy

Configurao de Direito Fiscal do IPI, PIS e COFINSFoi criada configurao para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a configurao de direito fiscal de IPI. Os direitos fiscais de PIS e COFINS so necessrios para que seja determinado automaticamente a situao tributria de PIS e COFINS, usados no arquivo XML da NF-e. No caso do IPI, a legislao da NF-e, e tambm do SPED, passaram a exigir situaes tributrias distintas em relao entradas e sadas. Financial Accounting Financial Accounting Global Settings Sales/Purchases Basic Settings Brazil Tax on

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IPI

A determinao do direito fiscal no sofreu alterao!

Ao gerar a NF, o sistema determina a situao tributria automaticamente, com base na direo da NF (entrada/sada)SAP Brasil 2007 NF-e SAP ERP - Christine Handy

PIS e COFINS

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Determinao Automtica de Direito Fiscal A Determinao automtica do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS ocorre com base nas tabelas de impostos e tambm na tabela J_1BSDICA e configurao do IVA. 1 Tabela de impostos 2 Tabela J_1BSDICA em SD e IVA em MM

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Determinao Automtica via Tabla de Impostos

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Determinao Automtica via IVA (MM)

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Determinao Automtica via J_1BSDICA (SD) Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS

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Processos SD e Monitor de NF-e (J1BNFE)

Processo de Vendas Criar Ordem de Venda No necessrio criar tipos de documento de venda para NF-e

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