Anexo 02 natureza da despesa segundo as categorias econômicas
Sapo - Natureza da Despesa segu · Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE Paraná Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta Betha Sistemas Exercício de 2012 Período: Janeiro à Novembro Página 1 Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE 02 GOVERNO MUNICIPAL - Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO Unidade Orçamentária: - Desdobramento Elemento Categoria Econ. Código Especificação 302.141,09 3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 208.931,16 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.931,16 3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.392,42 3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 143.761,06 3.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 43.637,20 3.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO 77.980,07 3.1.90.11.01.02.00.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO 22.143,79 3.1.90.11.01.03.00.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 16.451,56 3.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 4.508,72 3.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO 11.942,84 3.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER 3.183,95 3.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 1.411,86 3.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 6.583,99 3.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 37.538,74 3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.895,49 3.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 22.643,25 3.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA 17.635,46 3.1.90.13.05.01.00.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO 5.007,79 3.1.90.13.05.02.00.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO 93.209,93 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.209,93 3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.798,67 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.798,67 3.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS 7.905,20 3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.761,91 3.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 202,63 3.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL 5.559,28 3.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA 198,25 3.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 198,25 3.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 100,00 3.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 494,50 3.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 390,00 3.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 722,85 3.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 722,85 3.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 200,00 3.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 37,69 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 37,69 3.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9.718,47 3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.718,47 3.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS 2.040,00 3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.040,00 3.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS 54.747,59 3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.478,89 3.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.584,00 3.3.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 1.116,65 3.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 70,00 3.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM 1.046,65 3.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC 16,69 3.3.90.39.35.00.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS 56,74 3.3.90.39.36.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 87,80 3.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 4.054,93 3.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.054,93 3.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL 251,68 3.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 251,68 3.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 1
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
02 GOVERNO MUNICIPAL-Órgão:
01 GABINETE DO PREFEITOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
302.141,093.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
208.931,163.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
208.931,163.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
171.392,423.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
143.761,063.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS43.637,203.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO77.980,073.1.90.11.01.02.00.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO22.143,793.1.90.11.01.03.00.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
16.451,563.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS4.508,723.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
11.942,843.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER
3.183,953.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1.411,863.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.583,993.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
37.538,743.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
14.895,493.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
22.643,253.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA17.635,463.1.90.13.05.01.00.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO5.007,793.1.90.13.05.02.00.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
93.209,933.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
93.209,933.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
18.798,673.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
18.798,673.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
7.905,203.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.761,913.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS202,633.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
5.559,283.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
198,253.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO198,253.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
100,003.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
494,503.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
390,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
722,853.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS722,853.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
200,003.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
37,693.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO37,693.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
9.718,473.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
9.718,473.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
2.040,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
2.040,003.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
54.747,593.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
9.478,893.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.584,003.3.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1.116,653.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS70,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
1.046,653.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
16,693.3.90.39.35.00.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS
56,743.3.90.39.36.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS
87,803.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4.054,933.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA4.054,933.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
251,683.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL251,683.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 2
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
02 GOVERNO MUNICIPAL-Órgão:
01 GABINETE DO PREFEITOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
8.785,783.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.273,643.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
14.945,003.3.90.39.79.00.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
1.633,403.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
708,403.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
200,003.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
7.553,993.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA7.553,993.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Total da Unidade: 302.141,09
Total do Órgão: 302.141,09
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 3
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
1.036.393,113.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
469.455,113.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
469.455,113.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
317.284,253.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
137.442,593.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS110.544,033.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
115.101,363.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS66.269,053.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO 48.832,313.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER
21.890,073.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
3.701,003.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
521,753.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
38.627,483.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
95.091,443.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
6.109,503.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
65.918,533.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.906,053.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.906,053.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
16.157,363.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
4.879,423.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
4.879,423.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
52.200,003.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR.
566.938,003.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
566.938,003.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2.080,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.080,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
81.603,653.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
8.108,333.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS1.795,103.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL6.313,233.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
684,803.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
7.414,423.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO92,303.3.90.30.07.12.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
7.322,123.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
4.556,283.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.840,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.812,573.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
28.482,503.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
100,303.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.982,703.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS476,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS150,003.3.90.30.39.02.00.00 CÂMARAS DE AR
2.356,703.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
75,003.3.90.30.46.00.00.00 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
115,003.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
13.431,753.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO13.431,753.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1.560,483.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.560,483.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
30.823,023.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
9.500,003.3.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
20.162,023.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
1.161,003.3.90.36.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 4
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
1.161,003.3.90.36.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
450.870,853.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
590,003.3.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
50.652,623.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
607,703.3.90.39.08.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
65.562,883.3.90.39.11.00.00.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
1.880,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
9.407,503.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
835,003.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS40,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM16,003.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
779,003.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
4.060,003.3.90.39.20.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
1.966,803.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
28.534,813.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA28.534,813.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
6.948,943.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.284,563.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL4.976,563.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
308,003.3.90.39.47.02.00.00 DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO
1.380,003.3.90.39.49.00.00.00 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
31.110,253.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
17.308,003.3.90.39.59.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
2.118,903.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
2.314,193.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
95.425,293.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
20.295,663.3.90.39.79.00.00.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC
11.237,023.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
7.800,003.3.90.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL7.800,003.3.90.39.82.99.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL
3.691,053.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
11.835,003.3.90.39.88.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
16.544,383.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
8.035,003.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
154,633.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
45.290,673.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA45.290,673.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
6.578,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
6.578,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
6.578,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
6.578,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.411,004.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.167,004.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Total da Unidade: 1.042.971,11
Total do Órgão: 1.042.971,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 5
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE FINANÇASUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
361.348,163.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
220.140,893.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
220.140,893.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
180.409,543.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
103.619,643.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS76.721,083.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
36.674,133.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS19.420,693.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO 17.253,443.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER
27.205,933.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
337,883.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
12.571,963.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
39.120,343.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
29.000,713.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.075,963.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.075,963.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
4.043,673.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
611,013.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
226,243.1.90.16.32.00.00.00 SUBSTITUIÇÕES
384,773.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
141.207,273.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
141.207,273.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.760,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1.760,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
13.712,753.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.049,723.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS2.049,723.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
87,603.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
681,953.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO681,953.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
4.317,103.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.685,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
800,003.3.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
565,003.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
254,493.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
4,303.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
50,003.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
396,003.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.536,703.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1.536,703.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
39,193.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
1.245,703.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO1.245,703.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
209,983.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
209,983.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
3.060,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.060,003.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
122.464,543.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
420,003.3.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
42.835,803.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
40,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
22.608,793.3.90.39.36.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE FINANÇASUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
53,043.3.90.39.37.00.00.00 JUROS
285,403.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
8.167,223.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA8.167,223.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
1.390,213.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL1.390,213.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
4.086,783.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
50,003.3.90.39.59.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
51,693.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
420,003.3.90.39.70.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
25.898,553.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.171,803.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
980,003.3.90.39.88.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.465,103.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
235,003.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
9.305,163.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA9.305,163.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
2.282,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
2.282,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
2.282,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2.282,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
429,004.4.90.52.34.00.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.200,004.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
653,004.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
Total da Unidade: 363.630,16
Total do Órgão: 363.630,16
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
644.841,503.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
285.963,783.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
285.963,783.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
202.158,913.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
109.150,813.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS82.252,253.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
59.904,453.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS59.904,453.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
7.752,143.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1.548,583.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.653,963.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
853,063.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
20.295,913.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
53.828,593.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.618,303.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
30.102,633.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.906,053.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.906,053.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
15.201,613.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
15.688,663.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.688,663.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
14.287,623.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR.
358.877,723.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4.999,983.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
4.999,983.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.999,983.3.50.43.03.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS4.999,983.3.50.43.03.99.00.00 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
353.877,743.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
2.240,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2.240,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
146.569,613.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
32.577,033.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS3.181,043.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
12.397,993.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA14.779,203.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL2.218,803.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
450,403.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
2.771,503.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO2.771,503.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
37,163.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO
3.397,003.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
380,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.569,503.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
56.951,823.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.917,783.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
84,003.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
2.938,503.3.90.30.31.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
35.219,423.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS4.548,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS
944,003.3.90.30.39.02.00.00 CÂMARAS DE AR193,003.3.90.30.39.03.00.00 BATERIAS
29.534,423.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.984,203.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
5.291,303.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO5.291,303.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
7.712,063.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
7.712,063.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
197.356,073.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
487,503.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
624,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
15.226,913.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS195,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM222,503.3.90.39.19.04.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
3.241,393.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR11.568,023.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
1.145,603.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
41.858,953.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA41.858,953.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
4.681,603.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
204,673.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL204,673.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
7.280,003.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.696,233.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
608,003.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1.473,683.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
1.554,803.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.099,603.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.935,003.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1.278,203.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.667,503.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
300,003.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
112.233,833.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA112.233,833.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
1.164.412,604.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
1.164.412,604.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
1.164.412,604.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
925.129,704.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
13.360,194.4.90.51.01.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.13.133,124.4.90.51.01.05.00.00 ESCOLAS/COLÉGIOS
227,074.4.90.51.01.99.00.00 OUTRAS EDIFICAÇÕES
911.769,514.4.90.51.02.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PU911.769,514.4.90.51.02.08.00.00 POÇOS ARTESIANOS
239.282,904.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
119.403,904.4.90.52.28.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
4.580,004.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
115.299,004.4.90.52.40.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
Total da Unidade: 1.809.254,10
Total do Órgão: 1.809.254,10
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
2.911.408,963.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1.961.563,243.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.961.563,243.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
1.525.854,613.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1.136.372,713.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS1.109.474,153.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
75.751,473.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS75.751,473.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
73.862,303.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
71.618,603.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
929,153.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
167.320,383.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
358.399,653.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
333.329,483.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.075,963.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.075,963.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
18.994,213.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
70.800,363.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.600,003.1.90.16.06.00.00.00 ABONOS PAGOS C/RECURSOS DO FUNDEB
69.200,363.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
6.508,623.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR.
949.845,723.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
949.845,723.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
10.320,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
10.320,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
461.441,253.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
140.899,303.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS323,763.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
10.870,243.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA118.227,503.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL
100,003.3.90.30.01.04.00.00 BIODIESEL11.377,803.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
17.780,203.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
1.329,303.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO1.329,303.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
8.869,053.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
162,273.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
30.636,383.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.844,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
548,103.3.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
32,413.3.90.30.20.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
4.583,503.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
54.110,183.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
7.459,303.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
54.390,763.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15,003.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.024,453.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
225,003.3.90.30.29.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
79,003.3.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
91.465,123.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS29.336,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS2.544,003.3.90.30.39.02.00.00 CÂMARAS DE AR1.749,003.3.90.30.39.03.00.00 BATERIAS
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06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
57.836,123.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
342,703.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
120,003.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
3.955,843.3.90.30.50.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
400,003.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
40.169,393.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO40.169,393.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
162.137,843.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
162.137,843.3.90.32.05.00.00.00 MERENDA ESCOLAR
2.848,143.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.848,143.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
58.461,853.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
52.703,793.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
200,003.3.90.36.38.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
5.558,063.3.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA5.558,063.3.90.36.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
253.294,883.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.360,123.3.90.39.01.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
5.290,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
11.289,513.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.320,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
78.559,893.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS8.580,003.3.90.39.19.01.00.00 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES
848,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM39.872,003.3.90.39.19.04.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR3.814,653.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR5.469,303.3.90.39.19.07.00.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC
19.975,943.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
1.880,003.3.90.39.20.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
4.314,663.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
33.015,973.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA1.008,823.3.90.39.43.10.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ILUMIN
32.007,153.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
9.729,923.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
184,353.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL184,353.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
4.368,003.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
3.110,003.3.90.39.57.00.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
9.589,743.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
11.144,003.3.90.39.65.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO11.144,003.3.90.39.65.01.00.00 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI
170,603.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1.845,283.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
1.545,003.3.90.39.70.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
238,003.3.90.39.71.00.00.00 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA
22.182,503.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
64,003.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
9.267,403.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
4.115,843.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
3.455,003.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
33.255,103.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA33.255,103.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
1.341,763.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
144,643.3.90.47.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
1.197,123.3.90.47.18.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEI1.197,123.3.90.47.18.01.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
928.599,114.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
928.599,114.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
928.599,114.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
106.299,314.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
106.299,314.4.90.51.01.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.106.299,314.4.90.51.01.04.00.00 EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
822.299,804.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
97.007,704.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.525,004.4.90.52.24.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
7.785,004.4.90.52.34.00.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
11.644,004.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
32.768,104.4.90.52.42.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
671.570,004.4.90.52.52.00.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total da Unidade: 3.840.008,07
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02 DEPARTAMENTO DE CULTURAUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
37.408,323.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
764,313.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
764,313.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
622,003.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
622,003.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS622,003.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
142,313.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
142,313.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
36.644,013.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
36.644,013.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
5.790,453.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.699,253.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
137,553.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
208,813.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
53,703.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.691,143.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO1.691,143.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
500,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
500,003.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
30.353,563.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
950,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
900,003.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
690,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
1.937,983.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA1.937,983.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
149,483.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
303,703.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
25.422,403.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA25.422,403.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Total da Unidade: 37.408,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 13
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT-Órgão:
03 DEPARTAMENTO DE ESPORTESUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
125.028,833.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
39.503,403.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
39.503,403.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
27.564,563.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
20.840,973.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS20.840,973.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
2.802,133.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS2.802,133.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
59,293.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
205,433.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
3.656,743.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
7.969,263.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
969,843.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
6.358,323.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
641,103.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
3.969,583.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.969,583.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
85.525,433.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
85.525,433.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
24.105,783.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
250,533.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS250,533.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
13.686,903.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
10.144,803.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
23,553.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
61.419,653.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
700,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.929,003.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
24,503.3.90.39.37.00.00.00 JUROS
1.800,003.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
20.760,303.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA20.760,303.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
1.379,893.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.773,233.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
9.549,003.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
23.503,733.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA23.503,733.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
42.169,714.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
42.169,714.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
42.169,714.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
41.299,714.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
41.299,714.4.90.51.01.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.41.299,714.4.90.51.01.99.00.00 OUTRAS EDIFICAÇÕES
870,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
870,004.4.90.52.34.00.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Total da Unidade: 167.198,54
Total do Órgão: 4.044.614,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 14
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
2.859.674,223.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1.461.604,743.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
20.031,633.1.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC
14.321,223.1.72.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
14.321,223.1.72.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5.710,413.1.72.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.710,413.1.72.13.01.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.441.573,113.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
850.304,813.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
704.302,893.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS678.583,503.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO25.719,393.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
20.702,023.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS20.702,023.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
21.286,323.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
10.553,263.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
16.718,703.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
1.057,323.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
75.684,303.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
205.286,583.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.119,693.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
192.471,233.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.532,503.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.532,503.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
5.018,613.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
144,553.1.90.13.16.00.00.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
49.240,033.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
49.240,033.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
336.741,693.1.90.34.00.00.00.00 OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.CONT.TERCEIR.
1.398.069,483.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
159.969,183.3.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC
12.800,533.3.72.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.800,533.3.72.30.01.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.693,063.3.72.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.693,063.3.72.36.01.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
140.693,713.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
140.693,713.3.72.39.01.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.781,883.3.72.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2.621,813.3.72.47.01.00.00.00 INSS SOBRE OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
160,073.3.72.47.02.00.00.00 INSS SOBRE OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.238.100,303.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.040,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.040,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
272.776,793.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
85.986,773.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS2.654,713.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
34.192,633.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA44.182,833.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL4.956,603.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.651,403.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
3.319,483.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO3.319,483.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
22.175,213.3.90.30.10.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 15
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
499,503.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.606,203.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
559,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
299,463.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
5.546,013.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
780,003.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
361,783.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
6.888,003.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
29.633,043.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
92,963.3.90.30.27.00.00.00 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO
6.016,983.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
169,003.3.90.30.30.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
1.360,833.3.90.30.35.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL
33.925,933.3.90.30.36.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
44.397,003.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS6.078,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS
753,003.3.90.30.39.02.00.00 CÂMARAS DE AR343,003.3.90.30.39.03.00.00 BATERIAS
37.223,003.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
240,003.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
494,583.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
20.773,663.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO20.773,663.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
98.682,133.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
326,653.3.90.32.02.00.00.00 MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
98.353,923.3.90.32.03.00.00.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1,563.3.90.32.05.00.00.00 MERENDA ESCOLAR
26.117,013.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
26.117,013.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
7.344,993.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
6.539,993.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
805,003.3.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA805,003.3.90.36.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
769.925,083.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.400,003.3.90.39.08.00.00.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
493,903.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5.040,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
30.230,733.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS110,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
8.225,503.3.90.39.19.04.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR2.308,533.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR4.965,003.3.90.39.19.07.00.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC
14.621,703.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
1.928,003.3.90.39.20.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS
9.385,453.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
13.148,973.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA13.148,973.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
2.852,463.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
531,393.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL531,393.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
2.912,003.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
585.147,573.3.90.39.50.00.00.00 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA
24.865,053.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
8.082,413.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 16
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
8.082,413.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
1.597,613.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
8,003.3.90.39.81.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.400,003.3.90.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL2.400,003.3.90.39.82.99.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL
1.000,003.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
4.018,523.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.618,503.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
950,003.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
68.314,523.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA7.920,003.3.90.39.99.01.00.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO1.581,143.3.90.39.99.60.00.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
58.813,383.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
59.214,303.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.015,603.3.90.47.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
58.198,703.3.90.47.18.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEI58.198,703.3.90.47.18.01.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
117.440,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
117.440,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
117.440,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
117.440,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
280,004.4.90.52.06.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
2.220,004.4.90.52.12.00.00.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
18.750,004.4.90.52.28.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
96.190,004.4.90.52.48.00.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS
Total da Unidade: 2.977.114,22
Total do Órgão: 2.977.114,22
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
1.388.695,883.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
897.363,133.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.764,913.1.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC
3.121,413.1.72.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.121,413.1.72.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
643,503.1.72.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
643,503.1.72.13.01.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
893.598,223.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
643.369,703.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
411.717,363.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS383.955,813.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO27.761,553.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
155.671,993.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS140.421,043.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO 15.250,953.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER
6.506,893.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
9.740,313.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.643,473.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
513,583.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
57.576,103.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
166.162,013.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
124.433,273.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.075,963.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.075,963.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
35.652,783.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
84.066,513.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
84.066,513.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
491.332,753.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.671,613.3.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC
8.671,613.3.72.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8.671,613.3.72.39.01.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
482.661,143.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
290.493,053.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
5.003,053.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS1.037,053.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA3.966,003.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL
1.320,003.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
890,103.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
876,003.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
34.928,503.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
910,603.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.549,603.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.462,093.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
9.795,873.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS248,003.3.90.30.39.03.00.00 BATERIAS
9.547,873.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.478,003.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
231.279,243.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO259,003.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
231.020,243.3.90.30.99.02.00.00 MATERIAIS MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
85,713.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
85,713.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
12.861,313.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
12.861,313.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
179.221,073.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
19.995,003.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.712,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
600,003.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.010,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
1.567,853.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS30,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
1.010,853.3.90.39.19.04.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR437,003.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR90,003.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
897,003.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
95.505,313.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA42.714,353.3.90.39.43.10.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS A ILUMIN52.790,963.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
811,423.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.906,073.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
362,503.3.90.39.59.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
27.988,983.3.90.39.82.00.00.00 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL27.988,983.3.90.39.82.99.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL
249,603.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
2.902,403.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
21.712,943.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA14.629,203.3.90.39.99.04.00.00 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA7.083,743.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
515.837,714.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
515.837,714.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
36.035,714.4.72.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC
36.035,714.4.72.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36.035,714.4.72.52.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
479.802,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
333.750,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
333.750,004.4.90.51.02.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ.E REFORMAS EM OBRAS DOM. PU129.883,494.4.90.51.02.01.00.00 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES203.866,514.4.90.51.02.02.00.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
146.052,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.152,004.4.90.52.40.00.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
141.900,004.4.90.52.52.00.00.00 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Total da Unidade: 1.904.533,59
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Período: Janeiro à Novembro
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08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO-Órgão:
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIARIOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
838.376,423.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
117.778,933.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
117.778,933.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
83.951,053.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
69.807,273.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS69.607,273.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
200,003.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
651,103.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS651,103.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
6.504,843.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.137,413.1.90.11.42.00.00.00 FÉRIAS INDENIZADAS
853,063.1.90.11.43.00.00.00 13º SALÁRIO
4.997,373.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
18.456,293.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.153,823.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
17.302,473.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
15.371,593.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
15.371,593.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
720.597,493.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
720.597,493.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
368.865,753.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
132.520,923.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS9.573,123.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
75.842,003.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL47.105,803.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.080,003.3.90.30.11.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO
3.031,203.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
15.749,003.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.359,983.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
45,003.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
176.238,503.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS36.226,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS
987,003.3.90.30.39.02.00.00 CÂMARAS DE AR1.185,503.3.90.30.39.03.00.00 BATERIAS
137.840,003.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
7.957,553.3.90.30.42.00.00.00 FERRAMENTAS
27.610,003.3.90.30.54.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS
2.273,603.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO2.273,603.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
351.731,743.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.629,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.826,403.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
109.951,893.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS27.380,003.3.90.39.19.01.00.00 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES
160,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM10.811,773.3.90.39.19.04.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR10.343,513.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
250,003.3.90.39.19.06.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR7.850,003.3.90.39.19.07.00.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC
53.156,613.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
51.119,203.3.90.39.21.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
313,883.3.90.39.36.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS
12.762,003.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPO-Órgão:
02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇO RODOVIARIOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
1.203,823.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA1.203,823.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
853,373.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
21.112,003.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
4.563,393.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
120.675,003.3.90.39.78.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1.317,323.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
23.404,473.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA23.404,473.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
295,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
295,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
295,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
295,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
295,004.4.90.52.38.00.00.00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Total da Unidade: 838.671,42
Total do Órgão: 2.743.205,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 21
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
163.812,953.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
94.285,193.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
94.285,193.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
76.885,373.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
26.898,563.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
42.530,143.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS42.530,143.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
7.456,673.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
17.399,823.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5,543.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.906,053.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.906,053.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
10.488,233.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
69.527,763.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
69.527,763.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
160,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
160,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
4.612,643.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
434,833.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS434,833.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
102,613.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO102,613.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
296,703.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
688,503.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.614,003.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
476,003.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS476,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS
39.070,643.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39.070,643.3.90.36.15.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
25.684,483.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8.784,003.3.90.39.05.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
130,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
440,003.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS50,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
390,003.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR
270,803.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4.495,133.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA4.495,133.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
881,943.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
605,723.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.115,003.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
184,803.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.644,503.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
7.132,593.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA7.132,593.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Total da Unidade: 163.812,95
Total do Órgão: 163.812,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 22
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
475.948,883.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
284.795,073.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
284.795,073.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
217.086,263.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
165.096,323.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS137.475,093.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO26.898,563.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
722,673.1.90.11.01.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
25.383,543.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS25.383,543.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO
2.539,723.1.90.11.33.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
5.001,113.1.90.11.37.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
19.065,573.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
60.490,153.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
99,803.1.90.13.01.00.00.00 FGTS
43.002,803.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
7.272,573.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA7.272,573.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
8.553,393.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
1.561,593.1.90.13.16.00.00.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
7.218,663.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
7.218,663.1.90.16.44.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
191.153,813.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
191.153,813.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.400,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
4.400,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
58.630,013.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
13.697,863.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS1.298,133.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
11.271,733.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA1.128,003.3.90.30.01.99.00.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
923,603.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
14.356,983.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO14.356,983.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
50,003.3.90.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
5.836,073.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.753,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
654,193.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
7.921,523.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
686,003.3.90.30.23.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
69,203.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
75,003.3.90.30.28.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.073,313.3.90.30.39.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS714,003.3.90.30.39.01.00.00 PNEUS
2.359,313.3.90.30.39.99.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
120,003.3.90.30.44.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
236,503.3.90.30.96.00.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
8.176,783.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO8.176,783.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2.285,983.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.285,983.3.90.33.01.00.00.00 PASSAGENS PARA O PAÍS
40.428,693.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
23.540,003.3.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 23
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Órgão:
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
1.902,003.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
300,003.3.90.36.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECI
14.686,693.3.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA14.686,693.3.90.36.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
77.418,943.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
5.985,003.3.90.39.10.00.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
487,503.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
2.500,003.3.90.39.16.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
472,003.3.90.39.19.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS40,003.3.90.39.19.03.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM
382,003.3.90.39.19.05.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR50,003.3.90.39.19.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍC
1.243,153.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1.098,013.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA1.098,013.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
1.355,363.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
431,063.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL431,063.3.90.39.47.01.00.00 SERVIÇOS POSTAIS
728,003.3.90.39.48.00.00.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
7.706,423.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
224,603.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
317,883.3.90.39.69.00.00.00 SEGUROS EM GERAL
1.120,003.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
6.662,673.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.618,503.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
339,453.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
45.129,343.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA45.129,343.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
7.990,193.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
7.990,193.3.90.47.18.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEI7.990,193.3.90.47.18.01.00.00 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
0,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
0,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
0,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
0,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,004.4.90.52.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Total da Unidade: 475.948,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTEParaná
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 24
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Órgão:
02 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
153.642,343.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
46.719,493.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
46.719,493.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
40.234,453.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
39.362,533.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS1.368,403.1.90.11.01.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
37.994,133.1.90.11.01.07.00.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
871,923.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.485,043.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.928,683.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
130,803.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
4.425,563.1.90.13.16.00.00.00 INSS - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
106.922,853.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
106.922,853.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.262,513.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.887,643.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS140,003.3.90.30.01.01.00.00 ETANOL
1.258,523.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA2.489,123.3.90.30.01.03.00.00 DIESEL
134,053.3.90.30.04.00.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO
8.348,123.3.90.30.07.00.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO8.348,123.3.90.30.07.99.00.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
3.998,683.3.90.30.14.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
172,003.3.90.30.17.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
812,503.3.90.30.19.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
5.956,893.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.406,793.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1.344,003.3.90.30.24.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
73,603.3.90.30.25.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
104,003.3.90.30.26.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
7.024,243.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO7.024,243.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25.037,573.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.655,003.3.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
2.040,003.3.90.36.07.00.00.00 ESTAGIÁRIOS
21.342,573.3.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA21.342,573.3.90.36.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
48.622,773.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
800,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
450,003.3.90.39.17.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
13.326,963.3.90.39.41.00.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
719,243.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA719,243.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
736,503.3.90.39.44.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.648,523.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
770,003.3.90.39.59.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
604,803.3.90.39.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
3.400,003.3.90.39.70.00.00.00 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
4.645,973.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
182,223.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
21.338,563.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA21.338,563.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
Página 25
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-Órgão:
02 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
30.382,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
30.382,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
30.382,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
30.382,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.817,004.4.90.52.35.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
26.565,004.4.90.52.48.00.00.00 VEÍCULOS DIVERSOS
Total da Unidade: 184.024,34
Total do Órgão: 659.973,22
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOSUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
223.975,353.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
72.470,583.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
72.470,583.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
59.563,303.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
30.526,633.1.90.11.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS30.526,633.1.90.11.01.04.00.00 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUI
27.418,283.1.90.11.31.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS25.816,293.1.90.11.31.01.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO 1.601,993.1.90.11.31.02.00.00 VENCIMENTO COMISSIONADOS DETENTORES DE CARGO PER
1.618,393.1.90.11.45.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
12.907,283.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
618,173.1.90.13.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
6.075,963.1.90.13.05.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPA6.075,963.1.90.13.05.05.00.00 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS
6.213,153.1.90.13.10.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTOR
151.504,773.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
151.504,773.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
400,003.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
400,003.3.90.14.14.00.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
20.899,963.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2.173,733.3.90.30.01.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS2.173,733.3.90.30.01.02.00.00 GASOLINA
926,903.3.90.30.16.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
67,503.3.90.30.21.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
8,983.3.90.30.22.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
17.722,853.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO17.722,853.3.90.30.99.01.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,003.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
9.797,003.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
9.100,003.3.90.36.06.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
297,003.3.90.36.66.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
200,003.3.90.36.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECI
200,003.3.90.36.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA200,003.3.90.36.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
120.407,813.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2.120,003.3.90.39.12.00.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
89.400,003.3.90.39.23.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
365,743.3.90.39.43.00.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA365,743.3.90.39.43.20.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADOS A IL
0,003.3.90.39.47.00.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
959,183.3.90.39.58.00.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
749,803.3.90.39.83.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
676,043.3.90.39.90.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1.644,503.3.90.39.95.00.00.00 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA
800,003.3.90.39.96.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECI
23.692,553.3.90.39.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA23.692,553.3.90.39.99.99.00.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
306.000,004.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
306.000,004.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
306.000,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
306.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
306.000,004.4.90.51.01.00.00.00 CONSTR,INSTAL.,AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS-Órgão:
01 DEPARTAMENTO DE TURISMO E EVENTOSUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
306.000,004.4.90.51.01.99.00.00 OUTRAS EDIFICAÇÕES
Total da Unidade: 529.975,35
Total do Órgão: 529.975,35
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Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Administração Direta
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Exercício de 2012
Período: Janeiro à Novembro
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Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE
90 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO-Órgão:
01 ENCARGOS ESPECIAISUnidade Orçamentária: -
Desdobramento Elemento Categoria Econ.Código Especificação
320.297,663.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
108.625,003.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
108.625,003.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
108.625,003.1.90.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. E REFORMAS
108.625,003.1.90.01.01.00.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
22.397,753.2.00.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA
22.397,753.2.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
22.397,753.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
22.397,753.2.90.21.01.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA
189.274,913.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
69.112,223.3.20.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO
69.112,223.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
69.112,223.3.20.93.01.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
120.162,693.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
120.162,693.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
513,033.3.90.47.10.00.00.00 TAXAS
119.649,663.3.90.47.12.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
0,003.3.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
368.512,374.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
368.512,374.6.00.00.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA
368.512,374.6.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
360.072,454.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
360.072,454.6.90.71.01.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRADA C/ INSTITU. FINANC.
8.439,924.6.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
6.294,324.6.90.91.01.00.00.00 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCI
2.145,604.6.90.91.05.00.00.00 PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS
Total da Unidade: 688.810,03
Total do Órgão: 688.810,03
Total da Entidade: 15.325.502,17
TOTAL GERAL: 15.325.502,17
