S_BCE_68002111 - procedimento para configuração.pdf
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Fluxo de Simulação de Transação
Curso Auditoria - Interna Página 1
SIMULAÇÃO DE TRANSAÇÃO
INTRODUÇÃO
O objetivo deste controle é como popular as tabelas de combinações críticas de
transação, para simular um risco no ambiente de QAS.
O Perfil deverá ser criado no ambiente de Desenvolvimento, e na seqüência rodar a
transação abaixo para validar os riscos de combinação crítica validadas pela
Empresa.
Após ter feito a simulação e colher as aprovações necessárias (em caso de risco),
enviar o perfil para o ambiente de qualidade para testes do usuário.
A simulação deverá ser feita através da transação S_BCE_68002111 ou pela SUIM –
usuários – Com autorização crítica (Nova versão)
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1-) Para cria a variante – clique no botão autorização critica e entradas novas
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2-) digitar a variante por módulo e a descrição.
Gera a request, essa request deverá ser liberada e transportada para produção.
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3-) Marcar a variante e clicar na pasta autorização critica
para incluir as transações que farão parte deste risco. – clicar em entradas
novas .
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4-) Incluir as ID de autorização, digitar no texto a transação e o que ela faz , incluir a cor para o risco e incluir a transação e salvar.
5-) Incluir as ID de autorização na variante criada, clicar na pasta Autorização
criticas .
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6-) Incluir os objetos de autorização na transação para o ID de autorização.
Para isso clicar no ID de autorização e clique na pasta Dados de Autorização
, digite o nome de um grupo, verifique quais objetos de
autorização controlam essa transação (SU22) e inclua esses objetos. A opção e/ou é obrigatório.
Quando for incluir novamente, ou um novo objeto, entrar com a área de trabalho, onde iremos mapear a transação critica existente com os seus respectivos objetos.
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Para rodar o relatório de autorizações criticas, escolher a opção para
autorização crítica e marque o usuário ou deixe em branco para executar o relatório para todos os usuários.
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Essa tela acima só é gerada qdo falta valores de objetos na transação mapeada.
Popular combinação crítica de transação X objetos
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Clicar no botão Combinação critica.
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1-) devemos criar uma Variante, para isso basta clicar no botão entradas novas .
Ao salvar, gera uma request
2-) Criar uma combinação entre as transações existentes na pasta (Autorizações), essa combinação depende das transações criadas anteriormente.
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3-) clicar em Novas entradas , digitar o nome da ID de combinação, escolher a cor e digitar o texto que se refere essa nova combinação.
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4-) devemos atrelar as autorizações já existentes com essa ID de combinação crítica que foi criada, para isso clique na pasta Autorizações criticas e entradas
novas.
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Podemos incluir uma combinação de 1 para 1 ou de 1 para “ N” . 5-) clicar na opção Combinação da pasta Variantes e atrele as ID de
combinação criadas no passo anterior a variante de pesquisa e salve.
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