SCN Meet Up - TDF & e-Social -v1

TDF - Tax Declaration Framework& E-Social

QUEM EU SOU?

ALEX MARIN SILVA16 anos de experiência trabalhando com softwares corporativos, especialista em aplicações fiscais e integrações de sistemas. 10 anos de experiência com SAP e atualmente responsável pela área de inovação nas Business Solutions de Aplicativos e Petrobras da Sonda IT.

Acima de tudo, apaixonado por novas tecnologias, inovação e tudo aquilo que muda e melhora a vida das pessoas e corporações.

@alexxmarinhttps://www.linkedin.com/pub/alex-marin-silva/0/380/6b0

SOLUÇÃO FISCAL NA ERA DIGITAL

4

COMMODITIESApurar Impostos

Entregar Arquivos Relatórios Estáticos

Processamento batch

GESTÃO / VALIDAÇÃOCalendário

Gestão de equipes Validação

Relatórios Dinâmicos

PREDIÇÃO | UX | MOBILEFerramentas Analíticas

Real-time Acessível de qualquer dispositivo

A (R)EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES COM O FISCO

5

Papel Digital

FiscalizaçãoManual

Amostragem

FiscalizaçãoCruzamentos Validações

2012Contribuições

2012CT-e

2009ECD | EFD

2008NF-e

2015ECF 2016

Bloco K

2016e-Social (*)

…REINF | ISSQN

2011Bloco G

PROBLEMA CENTRAL

Validações e análises "básicas"

Dados Mestres

Excesso de Z

Problemas de Interface

Conciliação Fiscal Contábil

Soluções Caseiras de correções

7

MAPA TAX DECLARATION FRAMEWORK

Sistemas Legados

Sistemas Satélites

Calendário

Apuração ICMS | IPI |

ST| IRPJ | CSLL

Auditoria

Obrigações

Transfer Pricing

RECOF

ECC 6.0 EhP 7

CIAP Dados Mestres

Novas Localizações MM/SD Determinação IVA

BRF+ NFWriter

MP135 TAXBRA

FISCAL

INTEGRAÇÃO E GOVERNANÇA Controle/Integração SAP ERP

Integração Nativa Contabilização | Correção na origem

COCKPIT FISCAL Geração SPED’s

Monitor obrigações

ECF Geração ECF

ESOCIAL

Transmissão Monitoramento

Validação Técnica

e Transacional

Geração XML Assinatura

REPOSITÓRIO TRIBUTÁRIO CENTRAL - HANA

CTR SPED ECF Obrigações eSocialDados

Históricos

Calendário


ST| IRPJ | CSLL

Auditoria

Obrigações

Transfer Pricing

RECOF

88

Sistemas Legados

Sistemas Satélites

FISCAL





ECF Geração ECF

ESOCIAL



e Transacional




Históricos


ECC 6.0 EhP 7

CIAP Dados Mestres


BRF+ NFWriter

MP135 TAXBRA

ECC 6.0 EhP 7

CIAP Dados Mestres


BRF+ NFWriter

MP135 TAXBRA


Sistemas Legados

Sistemas Satélites

Calendário


ST| IRPJ | CSLL

Auditoria

Obrigações

Transfer Pricing

RECOF

FISCAL





ECF Geração ECF

ESOCIAL



e Transacional




Históricos

10


Sistemas Legados

Sistemas Satélites

Calendário


ST| IRPJ | CSLL

Auditoria

Obrigações

Transfer Pricing

RECOF

FISCAL





ECF Geração ECF

ESOCIAL



e Transacional




Históricos

ECC 6.0 EhP 7

CIAP Dados Mestres


BRF+ NFWriter

MP135 TAXBRA

11


Sistemas Legados

Sistemas Satélites

Calendário


ST| IRPJ | CSLL

Auditoria

Obrigações

Transfer Pricing

RECOF

FISCAL





ECF Geração ECF

ESOCIAL



e Transacional




Históricos

ECC 6.0 EhP 7

CIAP Dados Mestres


BRF+ NFWriter

MP135 TAXBRA

Legados

HANA

COMO ESTA ORGANIZADO O TDF?

ECC 6.0

Dados Transacionais

Dados Mestres

CTR

Dados Transacionais

Dados Mestres

Calculation Views

NF_DOCUMENTO NF_DOCUMENTO_ITEM

… NF_DOCUMENTO_TOTAL

EFDRegistro 0000

Registro 9999

ECDRegistro 0000

Registro 9999

ECFRegistro 0000

Registro 9999

WebBrowser

Netweaver SAPUI5 | Fiori

HCM

Dados Transacionais

Dados Mestres

SLT

E-SOCIAL

EVENTO INICIAIS

EVENTOS DE TABELA

EVENTOS NÃO

PERIÓDICOS

EVENTOS PERIÓDICOS

Identificação da Empresa

Sua Estrutra

Seus vínculos empregáticios

Conjunto de Regras da Empresa

Processos Administrativos e

judiciais

Relação de cargos e funções

Admissões e demissões

Acidentes de trabalho

Atualização de Registros

Folha de Pagamento

Deduções, base de calculo

Contribuições Sindicais

FGTS, IRRF

JORNADA DE ENVIO AO FISCO

1. Empresa gera arquivo XML

2. Arquivo é assinado

digitalmente e enviado ao FISCO

3. A autenticidade do arquivo é verificada

4. É enviado um protocolo de

envio e arquivos resposta

ARQUITETURA SOLUÇÃO SAP

ERP

HCM

Medicinado

Trabalho

Folha Não SAP

Legados

Archiving(*)

Repositório do e-Social Armazenamento de XML

(HANA)

COCKPIT FUNCIONALValidação Técnica e Funcional

Geração do XML com Assinatura Montagem dos Lotes

COCKPIT TÉCNICOTransmissão do XML

Monitor Técnico com Tráfego de Informações Controle de Lotes

TDF E-SOCIAL

PO

FISCO

OBRIGADO! E AVALIE PELO QRCODE

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