SOLUÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR …

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INSTITUTO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

Anderson Neves Pantolfo

Daniel Leite Bittencourt

Felipe Meireles de Paula

Maroni Augusto Gonçalves

Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves

Thayana Lisboa Nunes Pinto

SOLUÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR

FOTOVOLTAICA PARA POUSADA

Belo Horizonte

2016

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SOLUÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA POUSADA

Trabalho de conclusão de aperfeiçoamento apresentado ao Curso de Gestão de Projetos do Instituto de Educação Tecnológica, turmas nº 155 e 25, como requisito parcial à obtenção do título de Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos e MBA em Gestão de Projetos, respectivamente.

Orientador: Ítalo Coutinho, MSc.

Belo Horizonte

2016

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AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Autorizamos a publicação de nosso trabalho na internet, jornais e revistas técnicas do IETEC.

Não autorizamos a publicação ou divulgação do nosso trabalho

Belo Horizonte, ______ / ____________ / _________

CURSO: Aperfeiçoamento em Gestão de Projetos – Turma 155 MBA em Gestão de Projetos – Turma 25

SEMESTRE / ANO: 2º / 2015

TÍTULO DO TRABALHO: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada

NOME DOS PARTICIPANTES ASSINATURA

Anderson Neves Pantolfo ________________________

Daniel Leite Bittencourt ________________________

Felipe Meireles de Paula ________________________

Maroni Augusto Gonçalves ________________________

Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves ________________________

Thayana Lisboa Nunes Pinto ________________________

X

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AUTORES DO TRABALHO


Tecnólogo em Redes de Computadores pela Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte e estudante do MBA em Gestão de Projetos pelo IETEC. Possui experiência de mais de 6 anos na área de TI como Analista de Suporte. Trabalha como Administrador de Redes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E-mail: [email protected]


Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto, com Pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Experiência profissional desenvolvida nas áreas de Projetos, Planejamento, Orçamentos e Obras, em empresas de segmentos industriais (Mineração, Ferrovia) e Serviços (Obras e Construção Civil). Atuação em projetos diversos envolvendo obras em segmentos tais como: Ferrovia, Indústria (Siderurgia/Mineração), Comércio/Hotelaria, Residencial, Telecomunicações. E-mail: [email protected]


Engenheiro Civil graduado pelas Faculdades Integradas Pitágoras - FIP MOC. Pós-Graduado em Engenharia Logística e estudante de MBA em Gestão de Projetos pelo IETEC. Atuação em diversos setores da engenharia, dando ênfase as atuações como projetista arquitetônico e estrutural na Construtora Esquadro, Gestor logístico da AP&L e Engenheiro Civil responsável técnico da Construtora Vanguarda. Atualmente trabalha como consultor Umov.me e gestor de projetos pessoais (MaisBarato MOC e GoloG). E-mail: [email protected]

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Graduado em Física Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Analista de Sistemas graduado pela Fundação Mineira de Educação e Cultura - FUMEC. Aperfeiçoamento em Gestão e Tecnologia da Informação e pós-graduando em MBA – Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Atuou como Gerente de TI na Tamasa Engenharia por 12 anos, como Coordenador Técnico no SENAC-MA e Instrutor Autônomo de TI em diversos centros de treinamento em São Luís (MA) e em Belo Horizonte (MG). E-mail: [email protected]


Graduada em Engenharia Ambiental pela Fundação Mineira de Educação e Cultura – FUMEC, pós-graduanda em Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Iniciou sua carreira profissional como estagiária e posteriormente como consultora associada da empresa Recta Ratio Engenharia LTDA. Atuou no licenciamento de minerações de ferro na elaboração de EIA/RIMA, RCA e PCA, processos de outorgas para o uso da água, aplicação de questionários de percepção ambiental. Domínio na elaboração de plantas e mapas temáticos produzidos pelo software Arcgis 10.1. E-mail: [email protected]


Graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pós-graduanda em Gestão de Projetos pelo Instituto de Educação Tecnológica – IETEC. Iniciou-se em Projetos atuando em Empresa Júnior de Consultoria, seguindo as boas práticas do PMI. Experiência profissional em projetos, logística, gestão econômica, qualidade e processos nas empresas MRV Engenharia, VLI – Logística Integrada, VALE – Mineração e Unitech Engenheiros e Consultores. E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]




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RESUMO EXECUTIVO

O objetivo do projeto é a conversão da energia solar em energia elétrica, utilizando

células fotovoltaicas, para a pousada Lagoa, localizada às margens da Lagoa da

Pampulha, em Belo Horizonte (MG), a fim de suprir parte da demanda de energia

necessária para o seu funcionamento. O prazo de implantação da solução é de 7

meses, contado a partir de 19 de Abril de 2016, com previsão de término para 28 de

Outubro de 2016, com custo estimado em R$ 123.562,60.

O gerente de projeto poderá realizar compras até o limite de R$ 1 mil sem precisar

consultar a área de suprimentos. A comunicação direta com o cliente fica restrita ao

gerente de projeto para negociações, alterações de escopo e aceites das entregas

ao cliente.

Como premissas, destacamos o acesso total às contas de energia dos últimos 12

meses, a permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente

agendadas e o fornecimento de energia elétrica e água para as necessidades da

obra e da equipe.

Quanto às restrições, destacamos que o prazo máximo da conclusão do projeto é de

8 meses, o orçamento máximo para conclusão do projeto é de R$ 130.000,00 e que

o espaço físico disponível para instalação do sistema é de 50m2.

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SUMÁRIO

1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO ....................................................................... 8

1.1 CICLO DE VIDA DO PROJETO ....................................................................................................................... 8 1.2 PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO ................................................................................................. 9 2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO............................................................................... 11

2.1 TAP – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO .............................................................................................. 11 2.2 MATRIZ DE STAKEHOLDERS ....................................................................................................................... 12 2.3 PLANO DE GESTÃO DO ESCOPO ................................................................................................................. 16 2.4 DECLARAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO .................................................................................................. 18 2.5 EAP - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO ............................................................................................. 20 2.6 DICIONÁRIO DA EAP .................................................................................................................................. 21 2.7 REQUISITOS DO PROJETO ......................................................................................................................... 27 3 GERENCIAMENTO DO PRAZO DO PROJETO .................................................................................. 30

3.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DO PRAZO ......................................................................... 30 3.2 CRONOGRAMA DO PROJETO ...................................................................................................................... 34 4 GERENCIAMENTO DE CUSTO DO PROJETO .................................................................................. 35

4.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTO ......................................................................... 35 4.2 BASE DAS ESTIMATIVAS DE CUSTO ............................................................................................................ 39 4.3 ESTRUTURA DE CUSTO DO PROJETO ......................................................................................................... 40 4.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROJETO E CURVA “S” DE CUSTO DO PROJETO .............................. 41 4.5 CUSTO ESTIMADO DAS ATIVIDADES ........................................................................................................... 41 5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO ........................................................................ 42

5.1 POLÍTICA DA QUALIDADE........................................................................................................................... 43 5.2 QUADRO DA QUALIDADE PLANEJADA ......................................................................................................... 43 6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO .................................................... 44

6.1 ORGANOGRAMA DO PROJETO .................................................................................................................... 46 6.2 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ............................................................................................................... 47 6.3 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES ................................................................................................................. 48 7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO ............................................................ 49

7.1 INTRODUÇÃO AO PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES ........................................................ 49 7.2 PARTES INTERESSADAS (REVISÃO) ........................................................................................................... 50 7.3 GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS ........................................................................................ 50 7.4 MAPA DE COMUNICAÇÕES ......................................................................................................................... 52 8 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO ................................................................................. 56

8.1 REGISTRO DOS RISCOS .............................................................................................................................. 59 8.2 CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS RISCOS ......................................................................................................... 59 8.3 LISTA DE RISCOS QUANTIFICADOS PRIORITÁRIOS ..................................................................................... 59 8.4 PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS ............................................................................................................ 59 9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO .................................................................... 60

9.1 MAPA DE AQUISIÇÕES ................................................................................................................................ 62 9.2 ENCERRAMENTO DE CONTRATOS .............................................................................................................. 63 10 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA ........................................................... 64

10.1 PREMISSAS ................................................................................................................................................ 64 10.2 FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................................................... 64 10.3 CÁLCULO DOS PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO ............................................................................................. 65 ANEXOS .............................................................................................................................................................. 72

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1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO

O plano de integração do projeto abrange os processos necessários para garantir

que os vários componentes do projeto estejam inter-relacionados e sejam

coordenados de forma apropriada, com a finalidade de atingir todas as necessidades

e as expectativas do cliente e dos stakeholders (partes interessadas).

Todas as gerências do plano serão desenvolvidas levando em consideração os

fatores ambientais da empresa.

O gerenciamento da integração do projeto será realizado pelo gerente de projeto,

garantindo as entregas conforme o escopo e os requisitos do projeto, com a maior

qualidade possível, objetivando aproveitar ao máximo os recursos disponíveis e

minimizar o prazo, o custo, os riscos e os seus impactos diretos.

1.1 Ciclo de Vida do Projeto

Conforme arquivo anexado Ciclo de vida do projeto.xlsx.

Ciclo de vida do projeto.xlsx

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1.2 Plano de Gerenciamento do Projeto

No início do projeto será realizada uma reunião com o cliente e com os stakeholders

para avaliar as necessidades do cliente, definir o escopo e para realizar o

levantamento dos requisitos que servirão de base para a elaboração da EAP

(estrutura analítica do projeto) e do cronograma com os recursos envolvidos.

O cronograma do projeto será atualizado com base nas informações das reuniões

semanais da equipe do projeto. Poderão ser adotadas as técnicas de paralelismo e

compressão para comprimir prazos e gerenciar o caminho crítico, a fim de otimizar o

prazo. O MS-Project será a ferramenta utilizada para realizar o acompanhamento do

cronograma do projeto.

Semelhantemente, o orçamento do projeto será continuamente avaliado e atualizado

com base nas informações das reuniões semanais utilizando a ferramenta Excel.

Serão realizadas reuniões periódicas com as partes interessadas para

acompanhamento formal do andamento do projeto, lideradas pelo gerente de

projeto. Quando necessário, os membros da equipe do projeto também participarão

destas reuniões. Os responsáveis pela geração da documentação bem como a

divulgação da mesma junto às partes interessadas serão os respectivos

responsáveis onde a atividade referenciada será executada.

A gestão dos riscos será baseada na EAP e definida no mapeamento dos riscos.

Quando novos riscos não previstos acontecerem, os mesmos serão catalogados,

classificados e gerarão novos planos de respostas.

Todas as mudanças deverão ser registradas, comunicadas e incorporadas aos

documentos do projeto assim que comunicadas formalmente pelo gerente de

Projeto.

No final do projeto o gerente do projeto fará uma reunião de encerramento, visando

formalizar o encerramento do projeto, o termo de aceite do cliente bem como

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documentar os aspectos mais relevantes, sejam negativos ou positivos,

incorporando-os ao relatório de lições aprendidas, a fim de facilitar o gerenciamento

de projetos semelhantes, no futuro.

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2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

2.1 TAP – Termo de Abertura do Projeto

Conforme arquivo anexado TAP – Revisão 08.xlsx.

TAP - Revisão 08.xlsx

Cliente

Local de execução do Projeto

Nome do Projeto

Responsável pelo Proj. no Cliente

Gerente do Projeto (GP)

Premissas

Restrições

Aprovação(ões)


Av. Otacílio Negrão de Lima, 14.950 - Jardim Atlântico - Belo Horizonte (MG) - 31365-450

O objetivo do projeto é a solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a

pousada, a fim de suprir parte da demanda de energia necessária para o funcionamento da

mesma. O prazo de implantação da solução é de 7 meses, com custo estimado em R$

123.562,60.Resumo das Condições do Projeto

Principais Marcos e Objetivos

1 - Definição da solução técnica.

2 - Aprovação da Concessionária.

3 - Definição dos fornecedores.

4 - Compra dos equipamentos e materiais.

5 - Contratação dos terceiros.

6 - Entrega do sistema fotovoltaico.

7 - Teste Operacional

Termo de Abertura do Projeto - INS-P01

O Projeto consiste na instalação de um sistema fotovoltaico gerador de energia elétrica para

a Pousada Lagoa, localizada na às margens da Lagoa da Pampulham, em Belo Horizonte

(MG).Descrição do Projeto

Débora Silva Data 19 de Abril de 2016

- Prazo máximo de conclusão do projeto: 8 meses

- Orçamento máximo para conclusão do projeto: R$ 130.000,00

- Espaço físico disponível para instalação do sistema; 50m²

O gerente de projeto poderá realizar compras até o limite de R$ 1 mil sem precisar consultar

a área de suprimentos. Todas as compras, acima desse valor, realizadas para o projeto

devem ser autorizadas pelo gerente de projeto em conjunto com a área de suprimentos. A

comunicação direta com o cliente fica restrita ao gerente de projeto para negociações,

alterações de escopo e aceites das entregas pelo cliente.

- Acesso total às contas de energia dos últimos 12 meses

Responsabilidades e Autoridade

do Gerente do Projeto

- Fornecimento de energia elétrica e água para as necessidades da obra e da equipe

- Permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente agendadas

Pousada Lagoa - Pampulha

Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada



email / Telefone

email / Telefone

[email protected] / (31)

98478-1922

[email protected] /

(31) 98863-0557

12

2.2 Matriz de stakeholders

RELAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS

Título do Projeto: Insolium Consultoria Energética

Responsável: Felipe Meireles / Anderson Neves Pantolfo Versão: 5

Aprovação: Thayana Lisboa Data: 28/04/2016

1 - Parte Interessada 2 - Funções 3 - Responsabilidades no Projeto 4 - Contato 5 - Índice de Atenção

GRUPO FINANCEIRO Cliente Grupo Contratante. Disponibilizar recursos e

capital para toda a execução do projeto

Banco ( Financeira ) 1 Diretor da instituição Liberação do financiamento Telefone

Alto E-mail

Banco ( Financeira ) 2 Gerente da instituição Liberação do financiamento Telefone

Alto E-mail

Patrocinador Cliente Aprovação e patrocínio do projeto. Telefone

Alto E-mail

Bolsa de Valores Mercado Financeiro Valorização de ações na bolsa Telefone

Baixo E-mail

Concorrência Empresas concorrentes Concorrência no mercado de geração de energia

fotovoltaica

Telefone Médio

E-mail

GRUPO FISCALIZADOR Fiscalizadora Responsável pela fiscalização do projeto e obra

GRUPO FISCALIZADOR 1 CEMIG Analisar e aprovar o projeto Telefone

Médio E-mail

13

GRUPO FISCALIZADOR 2 PREFEITURA Analisar e aprovar o projeto e a obra Telefone

Médio E-mail

GRUPO FORNECEDOR Construtora Grupo contratado. Responsável pela construção,

montagem e instalação dos dispositivos necessários ao projeto

GRUPO FORNECEDOR 1 Empresa Terceirizada Execução da obra com qualidade Telefone

Alto E-mail

GRUPO FORNECEDOR 2 Fornecedor de produtos Fornecer produtos com qualidade e dentro dos

prazos estipulados

Telefone Alto

E-mail

GRUPO EQUIPE DO PROJETO Setor Grupo responsável pela elaboração,

gerenciamento e acompanhamento do projeto

GRUPO EQUIPE DO PROJETO 1 Gerente do Projeto Gerenciar e coordenar as equipes do projeto Telefone

Médio E-mail

GRUPO EQUIPE DO PROJETO 2 Engenheiros do Projeto Elaborar o projeto Telefone

Médio E-mail

GRUPO COMUNIDADE

GRUPO COMUNIDADE 1 Líder da comunidade Representante legal da comunidade junto às

empresas responsáveis pela obra

Telefone Médio

E-mail

GRUPO COMUNIDADE 2 Vizinhos Reclamação junto aos órgãos de fiscalização

referente a incômodos com a execução do projeto

Telefone Médio

E-mail

14

Nível de

Atenção

Índice de

Atenção

0,00 Baixo

0,60 0,30 0,10 0,60 0,30 0,10 0,40 0,25 0,20 0,10 0,05 0,50 0,30 0,20 0,25 Médio

ID Verificação da Ponderação 0,40 Alto

1 Banco ( Financeira ) 1 1 1 1 1 0,41 Alto

2 Banco ( Financeira ) 2 1 1 1 1 0,41 Alto

3 Patrocinador 1 1 1 1 0,41 Alto

4 Bolsa de valores 1 1 1 1 1 0,14 Baixo

5 Concorrência 1 1 1 1 1 1 0,39 Médio

6 GRUPO FISCALIZADOR 1 1 1 1 1 0,38 Médio

7 GRUPO FISCALIZADOR 2 1 1 1 1 0,38 Médio

8 GRUPO FORNECEDOR 1 1 1 1 1 0,45 Alto

9 GRUPO FORNECEDOR 2 1 1 1 1 0,45 Alto

10 GRUPO EQUIPE DO PROJETO 1 1 1 1 1 0,38 Médio

11 GRUPO EQUIPE DO PROJETO 2 1 1 1 1 0,38 Médio

12 GRUPO COMUNIDADE 1 1 1 1 1 0,35 Médio

13 GRUPO COMUNIDADE 2 1 1 1 1 0,35 Médio

Baix

o

Na m

esm

a C

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e

Na m

esm

a E

mp

resa

No

Site

do

Pro

jeto

Cálculo do

Ranking

Bom Bom

GRUPO EQUIPE DO PROJETO

GRUPO COMUNIDADE

GRAU DE

INTERESSE

GRAU DE

INFLUÊNCIA E

PODER

0,25 0,25

Dimensões de

Avaliação

Ponderação

Ponderação

GRUPO FINANCEIRO

GRUPO FISCALIZADOR

Bom Bom

Méd

io

Alto

Alto

GRUPO FORNECEDOR

Baix

o

Méd

io

Avaliação dos Stakeholders

Fase do Projeto LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICAPOTENCIAL DE

CONFLITO

Verificação da

Ponderação

0,25 0,25 Bom

Alto

Méd

io

Baix

o

No

Mesm

o P

aís

No

mesm

o E

sta

do

15

Conforme arquivo anexado Relação das partes interessadas – Revisão 05.xlsx.

Relação das partes interessadas - Revisão 05.xls

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2.3 Plano de gestão do escopo

O gerenciamento do escopo do projeto será realizado com base em dois

documentos específicos: declaração do escopo para o escopo funcional do projeto e

pela EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e os seus respectivos dicionários.

O projeto de solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a pousada

obedecerá ao escopo definido pelo cliente, pelo gerente de projeto e pelos

stakeholders. Ficam responsáveis pela aprovação do escopo o gerente de projeto e

o representante do cliente.

Todas as mudanças solicitadas serão analisadas e submetidas ao CCM (Comitê de

Controle de Mudanças) que será composto pelo gerente de projetos, por um

representante do cliente, e por um representante técnico do projeto. Cabe ao comitê

avaliar a real necessidade da mudança, os seus impactos no projeto e realizar sua

aprovação ou não, com base na tabela de prioridade das mudanças, indicada

abaixo:

TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE ESCOPO E RESPOSTAS

Prioridade Descrição da Requisição

0 Ação imediata por parte do gerente de projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia.

1

Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projetos.

2 Requer um planejamento da ação através de terceiros ou de equipes com disponibilidade. Estas mudanças não têm impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto.

3 Não requerem nenhuma ação imediata por não serem impactantes ou urgentes, apesar de influenciarem no sucesso do projeto.

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Todas as mudanças solicitadas serão tratadas e gerenciadas conforme fluxo a

seguir. As mudanças serão documentadas e apresentadas às partes interessadas

através de um formulário próprio cuja responsabilidade será do gerente do projeto.

O plano de gerenciamento de escopo será atualizado semanalmente.

Fluxograma de atendimento às mudanças:

Conforme arquivo anexado Fluxograma de Atendimento às Mudanças – Revisão 03.xlsx.

Fluxograma de Atendimento as Mudanças - Revisão 03.xlsx

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2.4 Declaração do Escopo do Projeto

Cliente Pousada Lagoa – Lagoa da Pampulha – Belo Horizonte (MG)

Empresa Contratada Insolium Consultoria Energética.

Objetivo do Projeto Apresentar uma solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para a pousada.

Justificativa

Apesar da alta oferta da energia solar no Brasil a maioria das empresas não aproveita esta alternativa energética, sem conhecimento adequado e sem visão do valor econômico que esta solução pode proporcionar ao seu negócio e ao meio ambiente.

Prazo para o projeto 7 meses.

Orçamento R$ 123.562,60.

Produtos do Projeto

● Projeto do sistema de energia solar fotovoltaica ● Instalação da solução de fornecimento de energia solar ● Documentação completa do projeto e do sistema

instalado, composta por: relatórios parciais, relatório final, atas de reunião, solicitação de mudanças, cronograma, orçamentos e especificação técnica do sistema.

Subprodutos do Projeto

● Publicidade da pousada, através da divulgação de empresas clientes e parceiras da Insolium Consultoria Energética em cursos e palestras

● Empregos diretos para a instalação do sistema ● Divulgação da Insolium Consultoria Energética e da

solução de geração de energia junto aos empresários do ramo hoteleiro.

Critério para aceite das entregas

● Plano de gerenciamento do projeto validado pelo cliente

● Definição da solução técnica validada pelo cliente ● A documentação formal do projeto (atas de reuniões,

solicitação de mudanças, relatórios, contratos, orçamentos, entre outros) deve ser validada e assinada pelo cliente

● Recebimento e conferência visual de todos os equipamentos, materiais e do sistema instalado

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● Acompanhamento e validação do teste operacional do sistema pelo responsável técnico de engenharia elétrica.

Exclusões do projeto

O projeto NÃO fará as seguintes entregas: ● Produtos fora do escopo ● Mudanças sem aprovação do CCM (Comitê de Controle de Mudanças) ● O monitor e computador para monitoramento do sistema ● Treinamentos, orientações e suporte na operação do sistema após entrega do

projeto.

Premissas

● Acesso total às contas de energia dos últimos 12 meses ● Permissão de visitas técnicas para a equipe de projeto previamente agendada ● O proprietário fornecerá acesso ao local, incluindo os quadros de distribuição de

energia ● O proprietário fornecerá as plantas das construções existentes ● Todos os quadros de distribuição de energia deverão estar acessíveis e em

bom estado de funcionamento ● O processo de instalação ocorrerá durante o horário comercial, salvo acordo

entre as partes ● O cliente fornecerá água e energia elétrica durante a instalação e disponibilizará

uma área para a montagem dos equipamentos que se fizerem necessários em solo

● O cliente deverá estar em conformidade com as normas da concessionária da energia antes da instalação do sistema.

Restrições

● Prazo máximo de conclusão do projeto: 8 meses ● Orçamento máximo para conclusão do projeto: R$ 130.000,00 ● O espaço físico disponível para a instalação do sistema é de 50,00m².

20

2.5 EAP - Estrutura Analítica do Projeto

Conforme arquivo anexado EAP – Revisão 05.JPG.

21

2.6 Dicionário da EAP

Empresa / Órgão / Setor/ Programa: Pousada Lagoa

Nome do projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada

Gerente de projeto: Thayana Lisboa

Elaborado por: Daniel Leite Bittencourt (Analista Técnico Civil) e Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves (Analista Técnica Elétrica)

Versão: 10

Aprovado por: Thayana Lisboa

Assinatura: Data de aprovação: 28/04/2016

Nº EAP PACOTE DE TRABALHO

DESCRIÇÃO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

1.1 Gerenciamento de projetos

___ ___

1.1.1 Planejamento

Reunião de Kick-Off com a equipe INSOLIUM e algumas partes interessadas para apresentar o plano do projeto.

Será elaborada uma ata de reunião que deverá ser catalogada no registro de documentações do projeto.

1.1.1.1 TAP

Elaboração e aprovação do Termo de Abertura do Projeto (TAP) pelo gerente de projeto e pelo cliente.

O documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

1.1.1.2 Plano de Gerenciamento do Projeto

Documentos que apresentam, de forma completa e organizada, toda a concepção, fundamentação, planejamento e os meios de acompanhamento e avaliação do projeto.

As informações devem ser catalogadas no registro de documentações do projeto.

1.1.2 Monitoramento Reuniões semanais, todas as sextas-feiras e

As informações devem ser catalogadas no

22

e controle elaboração de relatórios de progresso por parte das equipes técnicas, para acompanhar o desenvolvimento do projeto e andamento das atividades.

registro de documentações do projeto.

1.1.3 Financeiro Reunião para acompanhar os gastos do projeto.

As informações devem ser catalogadas no registro de documentações do projeto.

1.2 Análise da necessidade do cliente

___ ___

1.2.1 Solicitação do Cliente

Visita técnica ao local, pela equipe técnica da INSOLIUM, para avaliar o pedido do cliente bem como avaliar o local de implantação do projeto.

Os dados levantados após a visita técnica serão utilizados para identificar o melhor sistema a ser empregado na propriedade do cliente e devem ser catalogados no registro de documentações do projeto.

1.2.2 Definição da solução técnica

Escolher o sistema que mais se adequa às necessidades do cliente e que seja possível à instalação em sua propriedade.

A equipe técnica da INSOLIUM avaliará o melhor sistema de geração de energia através de células fotovoltaicas apresentando-o ao cliente.

1.2.3 Assinatura do contrato

Será apresentado ao cliente o melhor sistema de obtenção de energia elétrica através de células fotovoltaicas com os respectivos preços de equipamentos, instalação e mudanças que se fizerem necessárias, na propriedade, para instalação do sistema.

O cliente firmará o compromisso com a INSOLIUM através da assinatura do contrato em duas vias, uma para o cliente e a outra para a empresa.

23

1.3

Procedimentos da concessionária local

___ ___

1.3.1 Solicitação de acesso

Será apresentado, à concessionária local, os documentos para implantação do sistema fotovoltaico. Dentre eles estão o formulário de acesso, ART (anotação de responsabilidade técnica) de um engenheiro eletricista ou de energia, o diagrama unifilar básico e o memorial descritivo do projeto.

A concessionária local emitirá um parecer de acesso que deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

1.3.2 Aprovação da concessionária de energia

Com o parecer técnico em mãos, a instalação dos equipamentos fica autorizada e quando terminada é solicitada a vistoria da concessionária de energia, que tem o prazo máximo de 30 dias para ser feita. Após a vistoria, a concessionária de energia tem um prazo máximo de 15 dias para emitir o relatório da vistoria. Se tudo estiver de acordo, é solicitado à concessionária de energia a aprovação do ponto de conexão, no qual a concessionária de energia tem um prazo máximo de 7 dias para fazer.

A concessionária local emitirá o relatório de vistoria que será catalogado no registro de documentações do projeto.

1.4

Aquisição de equipamentos, materiais e serviços

___ ___

24

1.4.1 Orçamentação

Levantamento de custos dos materiais, equipamentos complementares e serviços que serão necessários para a implementação do projeto.

Todos os documentos e cotações de preços realizados para a implantação do projeto devem ser analisados e aprovados pelo gerente de projeto. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto.

1.4.2 Definição de fornecedores

De posse de todas as cotações e levantamento de gastos, serão definidos os fornecedores de materiais e serviços.

Com as cotações de materiais e serviços, e os respectivos pareceres técnicos, o gerente de projetos aprovará os fornecedores de materiais e serviços.

1.4.3 Compra

Obtenção dos equipamentos complementares necessários para a instalação do projeto.

O gerente de projetos realizará as compras através da assinatura de contratos ou autorização de compras. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto.

1.4.4 Contratação de terceiros

Será contratado um profissional qualificado para realizar a instalação do sistema e um ajudante. Além de uma equipe (pedreiro, eletricista, serralheiro) para os serviços de adequação local.

O gerente de projetos realizará a contratação dos serviços terceirizados por meio de contratos em duas vias com os respectivos fornecedores de serviços. Os documentos devem ser catalogados no registro de documentações do projeto.

1.5 Implantação do sistema fotovoltaico

___ ___

1.5.1 Montagem A montagem do projeto Todos os serviços serão

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engloba a instalação das placas fotovoltaicas e os equipamentos complementares, além das adequações na rede elétrica e pequenas obras civis.

fiscalizados pela equipe técnica da INSOLIUM e serão aprovados pelos responsáveis, liberando o pagamento para os fornecedores de serviços.

1.5.2 Teste operacional

Consiste em uma operação assistida pela equipe técnica da INSOLIUM por um período de uma semana para a realização dos testes e adequações que se fizerem necessárias no sistema.

Após uma semana de operação assistida pela equipe da INSOLIUM, na qual o equipamento deverá funcionar perfeitamente e atingir os níveis esperados de geração de energia.

1.6 Encerramento ___ ___

1.6.1 Close Out Meeting

Reunião de fechamento do projeto com o cliente e com a equipe da INSOLIUM.

Serão elaboradas atas de reunião, que deverão ser catalogadas no registro de documentações do projeto.

1.6.2 Termo de Aceite

Confirmação das entregas e aceite formal do cliente.

Será assinado o termo de aceite e o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

1.6.3 Lições Aprendidas

Elaboração de um relatório apresentando os principais problemas e dificuldades encontradas ao longo do projeto, as ações tomadas, a verificação de sua eficácia e registro dos aspectos negativos e positivos.

O documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

26

Conforme arquivo anexado Dicionário da EAP – Revisão 10.docx.

Dicionário da EAP - Revisão 10.docx

27

2.7 Requisitos do Projeto

MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS

Informações dos Requisitos Rastreamento

ID Requisito Prioridade Categoria Manifestado na EAP/WBS nº

Fonte Verificação Validação

1 Documentação do projeto completa Alta Técnico 1.1.1 Plano de

Gerenciamento do Projeto

Análise da documentação

Assinatura do GP e do cliente

2 Reuniões com a equipe do projeto e com

cliente Média Qualidade 1.1.2

Monitoramento e controle

Ata das reuniões Assinatura do

GP e do cliente

3 Local adequado para instalação do

sistema Média Técnico 1.2.1

Solicitação do Cliente

Conferência visual

Aprovação do cliente

4

Definição do sistema adequado a ser utilizado na Pousada de forma a suprir

no mínimo 20% da energia elétrica consumida de acordo com histórico de

consumo analisado.

Alta Técnico 1.2.2 Definição da

solução técnica

Análise das possíveis soluções técnicas

Assinatura do contrato com o

cliente

5 Elaboração do manual com quesitos de

qualidade Alta Qualidade 1.2.3

Assinatura do contrato

Análise do manual


cliente

28

6 Aceitação da proposta pelo cliente Alta Técnico 1.2.3 Assinatura do

contrato Aceite do cliente


cliente

7 Atendimento dos requisitos

especificados na Norma ABNT NBR 16149/2013

Alta Técnico 1.3.1 Solicitação de

acesso Comparação com a norma

Aprovação técnica do GP

8

Entrega de documentação para Concessionária de energia elétrica

(formulário de acesso, ART (anotação de responsabilidade técnica) de um

Engenheiro Eletricista ou de Energia, o diagrama unifilar básico e o memorial

descritivo do projeto)

Média Técnico 1.3.1 Solicitação de

acesso Análise da

documentação

Aprovação da concessionária

de energia elétrica

9 Aprovação da instalação pelos órgãos

fiscalizadores Alta Técnico 1.3.2

Aprovação da concessionária de

energia

Documento de aprovação dos

órgãos fiscalizadores

Aprovação da concessionária

de energia elétrica

10

Contratação de fornecedores e terceiros que atendam as especificações e índices

de qualidade estabelecidos pela INSOLIUM.

Média Funcional 1.4.2 Definição de fornecedores

Análise dos fornecedores e

as suas respectivas capacidades

técnicas

Aprovação do orçamento

29

11

Equipamentos e materiais dentro das especificações técnicas definidas no Manual de Quesitos de Qualidade especificado pela INSOLIUM com entregas que atendam os prazos

estabelecidos no Projeto.

Média Qualidade 1.4.3 Compra

Análise dos equipamentos e

materiais conforme

especificações técnicas

Aprovação do orçamento

12

Todos os funcionários próprios e terceirizados deverão estar em

conformidade com as leis trabalhistas, respeitando as cláusulas enumeradas no

contrato de trabalho, bem como as normas de segurança da INSOLIUM.

Média Funcional 1.4.4 Contratação de

terceiros

Análise da documentação

trabalhista

Relatório dos terceiros

contratados

13 Montagem e testes feitos de acordo com

as exigências normativas. Alta Qualidade 1.5.2 Teste operacional

Testes operacionais

Validação do sistema

Conforme arquivo anexado Matriz de Requisitos – Revisão 05.xlsx.

Matriz de Requisitos - Revisão 05.xlsx

30

3 GERENCIAMENTO DO PRAZO DO PROJETO

3.1 Introdução ao plano de gerenciamento do prazo

O plano de gerenciamento do prazo será baseado no documento plano do tempo, no

fluxograma do processo de solicitação de alteração do prazo e na tabela das

prioridades das mudanças de prazo e respostas, conforme apresentado a seguir:

Documento: PLANO DO TEMPO

Formulário: Plano de Gerenciamento do Tempo

Revisão Nº:

03

Data Revisão:

24 / mar / 2016

Pág.:

1

Nome do Projeto: Solução de fornecimento de energia solar fotovoltaica para pousada

Cliente: Pousada Lagoa

Patrocinador do Projeto:

Pousada Lagoa

Gerente do Projeto: Thayana Lisboa Nunes Pinto

Previsão de Início e Término:

19 / Abril / 2016 28 / Outubro / 2016

Descrição do(s) documento(s) que será(ao) utilizado(s) para acompanhamento do Tempo

Cronograma do projeto

Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças no Tempo

O gerente de projeto promoverá, com a equipe de projeto, a elaboração do cronograma do projeto a partir das necessidades do cliente em conformidade com a EAP do projeto. O gerente de projeto analisará o cronograma e estabelecerá as ações necessárias de prevenção ou recuperação de atrasos, as quais devem ser registradas durante as reuniões de acompanhamento, que serão realizadas semanalmente.

Poderão ser adotadas as técnicas de Crashing (compressão) e/ou Fast-Tracking (paralelismo) para comprimir prazos.

31

Responsável pela administração do Plano do Tempo

Frequência de atualização do Plano do Tempo


Semanal

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano do Tempo

Será utilizado o software MS Project como ferramenta auxiliar para elaboração do

cronograma.

Elaboração

Data Nome / Assinatura

28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves

Aprovação


28/04/2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto

Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento do Tempo – Revisão

03.docx.

Plano de Gerenciamento do Tempo - Revisão 03.doc

32

Fluxograma do processo da solicitação de alteração de prazo

Conforme arquivo anexado no item 2.3.

33

Tabela das prioridades das mudanças de prazo e respostas

TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE PRAZO E RESPOSTAS


0 Ação imediata por parte do gerente de projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia.

1

Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projeto.



34

3.2 Cronograma do projeto

O cronograma do projeto traz todas as atividades sequenciadas com as datas de

início e término, interligadas entre si, com calendário ajustado e com o caminho

crítico. Os recursos, bem como os custos estão sendo controlados fora do

cronograma, através de planilhas em Excel.

O cronograma do projeto é apresentado conforme arquivo anexado Cronograma -

Solução para Pousada – Revisão 02.mpp e apresentado no anexo I - Cronograma.

Para abrir o cronograma é necessário ter o MS-Project instalado na versão 2010 ou

superior.

Cronograma - Solução para Pousada - Revisão 02.mpp

35

4 GERENCIAMENTO DE CUSTO DO PROJETO

4.1 Introdução ao plano de gerenciamento de custo

O plano de gerenciamento de custo engloba todas as despesas com os recursos

humanos, serviços terceirizados, equipamentos, materiais e os custos fixos

necessários para a realização do projeto.

As estimativas de custos foram feitas através da opinião especializada, guiada por

informações históricas de projetos anteriores, pesquisa de mercado e entidades

ligadas ao negócio do projeto.

O orçamento do projeto foi desenvolvido através da ferramenta Excel pelo método

de estimativas “Bottom-up”, ou seja, será estimado considerando-se o custo

individual de cada atividade, obtendo-se assim o custo de cada pacote de trabalho

que serão então sumarizados para obter a estimativa total do projeto.

O orçamento será avaliado e atualizado nas reuniões semanais, às sextas-feiras,

realizadas para controle e acompanhamento do projeto pelo cronograma, com toda

a equipe de projeto.

O gerente de projeto promoverá a análise das informações referentes aos avanços

físicos e financeiros, analisando se os recursos alocados pela equipe de projeto são

suficientes para atendimento dos prazos e custos. Caso haja necessidade,

negociará com os responsáveis fazendo a mobilização ou desmobilização de

recursos.

Será definida uma reserva gerencial referente a 5% do orçamento previsto. As

reservas gerenciais subdividem-se em reservas de contingência (destinadas

exclusivamente ao processo de gerenciamento de risco) e outras reservas (reservas

destinadas a outros eventos que não são contemplados como risco do projeto), que,

juntamente com o orçamento do projeto, compõem o custo final do empreendimento.

36

O gerente de projeto terá autonomia sobre a reserva de contingência, porém, para a

utilização da reserva gerencial será necessário a comunicação e a aprovação do

cliente.

O plano de gerenciamento do custo será baseado no fluxograma do processo de

solicitação de alteração do custo e na tabela das prioridades das mudanças de custo

e respostas, conforme apresentado a seguir:

37

Fluxograma do processo da solicitação de alteração do custo

Conforme arquivo anexado no item 2.3.

38

Tabela das prioridades das mudanças de custo e respostas

TABELA DAS PRIORIDADES DAS MUDANÇAS DE CUSTO E RESPOSTAS


0 Ação imediata por parte do gerente do projeto, que deve acionar imediatamente o patrocinador, pelo alto impacto no projeto e demais áreas sobre as quais o gerente de projeto não tem autonomia.

1

Ação imediata por parte do gerente de projeto, independente das reuniões de controle previstas, acionando imediatamente o patrocinador no caso de necessidade de autorizações financeiras que extrapolam a autoridade do gerente de projeto.



39

4.2 Base das estimativas de custo

A estimativa do custo foi iniciada com base na EAP (Estrutura Analítica do Projeto) e

no cronograma, através de análise das atividades previstas, suas respectivas

durações e recursos necessários. Especificamente no caso dos recursos humanos,

foi considerado o custo de homem-hora, estimados a partir de cada atividade a ser

executada através de opiniões de especialistas e dos membros da equipe com

experiência em projetos.

Em relação aos recursos materiais, equipamentos e serviços terceirizados, o

levantamento e a tomada de preços serão feitos através de consulta aos principais

fornecedores. Feito isto, será elaborado o orçamento e preenchida uma planilha de

preço unitário, na qual serão avaliados os cenários financeiros do projeto.

40

4.3 Estrutura de custo do projeto

Para o detalhamento dos custos do projeto, veja o arquivo anexado Custos –

Revisão 7.xlsx abaixo. Os custos são apresentados detalhadamente no anexo II.

Custos - Revisão

07.xlsx

Tabela com os custos estimados para as fases do projeto:

EDT Nome da tarefa Custo total

1 Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada

123.562,60

1.1 Gerenciamento de projetos 21.506,24

1.1.1 Planejamento 2.371,68

1.1.1.1 TAP 878,40

1.1.1.2 Plano de gerenciamento do projeto 1.493,28

1.1.2 Monitoramento e controle 12.283,16

1.1.3 Financeiro 6.851,40

1.2 Análise da necessidade do cliente 3.074,40

1.2.1 Solicitação do cliente 878,40

1.2.2 Definição da solução técnica 1.317,60

1.2.3 Assinatura do contrato 878,40

1.3 Procedimentos da concessionária local 6.233,02

1.3.1 Solicitação de acesso 1.054,08

1.3.2 Aprovação da concessionária de energia 5.178,94

1.4 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços 83.839,33

1.4.1 Orçamentação 7.254,38

1.4.2 Definição de fornecedores 7.254,19

1.4.3 Compra 59.076,57

1.4.4 Contratação de terceiros 10.254,19

1.5 Implantação do sistema fotovoltaico 6.410,86

1.5.1 Montagem 3.393,51

1.5.2 Teste operacional 3.017,35

1.6 Encerramento 2.498,75

1.6.1 Close Out Meeting 832,91

1.6.2 Termo de Aceite 332,92

1.6.3 Lições Aprendidas 1.332,92

41

4.4 Cronograma de desembolso do projeto e curva “S” de custo do projeto

4.5 Custo estimado das atividades

Para os custos das atividades do projeto, ver o arquivo Cronograma - Solução para

Pousada – Revisão 02.mpp em anexo. Os custos das atividades são apresentados

no final do anexo II.

Cronograma - Solução para Pousada - Revisão 02.mpp

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

130.000,00

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Curva S

Custo Mensal Acumulado

42

5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO

O Plano de Gerenciamento da Qualidade do projeto visa garantir que as entregas

finais e parciais estejam adequadas aos requisitos do projeto e à política da

qualidade da Insolium, bem como os processos e atividades desenvolvidas para

atingimento do objetivo final.

Para acompanhamento e controle da qualidade do projeto serão seguidos os

procedimentos operacionais da Insolium e as boas práticas de execução técnica e

gerencial de projetos de implantação de placas fotovoltaicas. Os dados históricos da

empresa e as melhores práticas, nacionais e internacionais, serão utilizadas como

parâmetro e diretriz na execução do projeto. As reuniões periódicas contarão com

registros em Ata, que terão validade formal no que se refere ao desenvolvimento e

condução do projeto, bem como tomadas de decisão e alterações necessárias no

seu decorrer.

Para tratativa de desvios e solução de problemas serão adotadas as seguintes

ferramentas: técnica dos 5 Porquês, Planos de Ação (PA 3 Gerações), Diagrama de

Ishikawa (Espinha de Peixe), Pesquisa de Satisfação, Checklist de tarefas e de itens

técnicos do sistema. A escolha da ferramenta será feita através da avaliação de

aplicabilidade da mesma ao problema/desvio em questão, sempre prezando pela

eficácia das ações.

As auditorias e inspeções da qualidade serão realizadas periodicamente, ao longo

do projeto, sempre que as entregas parciais – e final – forem feitas. Tais auditorias

serão realizadas por especialistas técnicos da Insolium, e o laudo final será

disponibilizado nos relatórios parciais – e final – de acompanhamento e

encerramento do projeto.

43

5.1 Política da Qualidade

Fornecer soluções de energia solar para os seus clientes, prezando pela qualidade

total das entregas, cumprimento dos prazos e respeito às pessoas e ao meio

ambiente. É compromisso da Insolium a excelência e o comprometimento com o

cliente e todas as partes interessadas dos projetos que assumir.

5.2 Quadro da qualidade planejada

O plano da qualidade é apresentado no arquivo anexado Plano de Qualidade –

Revisão 08.xlsx e apresentando no anexo III.

Plano de Qualidade - Revisão 08.xlsx

44

6 GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO PROJETO

O plano de gerenciamento dos recursos humanos contempla os processos que

organizam e gerenciam a equipe do projeto. Nele serão identificados e

documentados os papéis, responsabilidades e a relação hierárquica de cada

membro da equipe.

Documento: PLANO DE RH

Formulário: Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto

Revisão Nº:

04

Data Revisão:

21 / jan / 2016

Pág.:

2




Pousada Lagoa



19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016

Documento utilizado para acompanhamento do Plano de RH

Matriz RACI

Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças dos membros do projeto

O gerenciamento da equipe do projeto será realizado semanalmente nas reuniões de acompanhamento, pelo Gerente de Projeto. Na ocasião, ele deverá acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecendo feedbacks, resolvendo questões e gerenciando mudanças para otimização do desempenho do projeto.

Horários de Trabalho

9:00 as 17:00hs

Plano de Recrutamento

Na etapa de implantação do projeto a equipe técnica terceirizada será recrutada através de indicações e passará por uma análise de currículo, entrevistas e

45

avaliação dos conhecimentos técnicos.

Plano de Treinamento

Os treinamentos necessários serão demandados pelo Analista Técnico responsável pela área.

Processo de premiação/reconhecimento pelo atingimento das metas:

5% dos lucros líquidos de cada projeto realizado dentro dos prazos e dos custos previstos serão distribuídos a todos os envolvidos no projeto no último mês do corrente ano.

Responsável pela administração do Plano de RH

Frequência de atualização do Plano de RH

Maroni Augusto Gonçalves Semanal

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano do RH

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento de Recursos Humanos, que não se encontram no plano de gerenciamento, serão tratados nas reuniões semanais da equipe do projeto.

Elaboração


29/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves

Aprovação



Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos – Revisão 04.docx.

Plano de Gerenciamento dos Recursos Humanos - Revisão 04.docx

46

6.1 Organograma do projeto

Gerente do Projeto

Thayana Lisboa Nunes

Analista Técnico Elétrica

Renata Junqueira

Eletricista

Ajudante de Eletricista

Instalador

Analista Técnico Mecânica


Serralheiros

(2)

Analista Técnico Civil


Pedreiro

Ajudante de Predreiro

Analista Financeiro


Estagiário

Analista de Aquisições

Maroni Augusto

Auxiliar Administrativo

47

Conforme arquivo anexado Organograma da Insolium – Revisão 04.xlsx.

Organograma da Insolium - Revisão 04.xlsx

6.2 Matriz de responsabilidades

A matriz de responsabilidades é representada pela matriz RACI, anexada no arquivo

Matriz de Responsabilidades RACI – Revisão 01.xlsx. A matriz de

responsabilidade é apresentada no anexo IV.

Matriz de Responsabilidades RACI - Revisão 01.xlsx

A matriz de competência é fundamental para garantir a qualidade do projeto uma

vez que é definido as especificidades de cada profissional envolvido, seja ele próprio

ou terceiro.

A matriz de competência é apresentada anexada no arquivo Matriz de

Competências – Revisão 02.xlsx e apresentada no anexo V.

Matriz de Competências - Revisão 02.xlsx

48

6.3 Papéis e responsabilidades

STAKEHOLDERS FUNÇÃO

Gerente de projeto

Será o responsável por gerenciar o projeto, responderá por todas as questões envolvidas e necessárias para o desenvolvimento e conclusão do mesmo dentro do prazo, custo e qualidade acordados. Responsável por aprovar possíveis mudanças que possam ocorrer durante o projeto.

Analista Técnico Elétrica

Será responsável pela avaliação da necessidade do cliente, definição do sistema fotovoltaico e a elaboração do projeto técnico, conforme as exigências da concessionária de energia elétrica local quando necessário. É de sua responsabilidade também a instalação, testes e adequações do sistema para a entrega final ao cliente.

Analista Técnico Mecânica

Responsável pelo levantamento de matérias, fiscalização do serviço terceirizado e montagem do suporte das placas fotovoltaicas no rooftop.

Analista Técnico Civil

Responsável por toda obra civil que for necessária para implantação do sistema, levantamento de materiais e fiscalização do serviço terceirizado.

Analista Financeiro

Responsável pela parte financeira do projeto, levantamento de custo, elaboração do orçamento e dos relatórios financeiros mensais.

Analista de Aquisições

Será responsável por toda a aquisição que o projeto demandar, tanto na compra de materiais e equipamentos, quanto na contratação de serviços de terceiros.

49

7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO

7.1 Introdução ao plano de gerenciamento das comunicações

O plano de gerenciamento das comunicações descreve como as comunicações

serão planejadas, monitoradas e controladas, orientando toda a equipe do projeto

em relação ao ciclo de vida das informações usadas no mesmo. O gerente de

projeto será o responsável por manter essas informações atualizadas.

Serão feitas reuniões periódicas com as partes interessadas para acompanhamento

formal do andamento do projeto. As reuniões com as partes interessadas serão

acompanhadas pelo gerente de projeto e por um representante da parte interessada

em questão, e, quando necessário, os colaboradores da equipe do projeto também

participarão das mesmas.

50

7.2 Partes interessadas (revisão)

As partes interessadas já estão descritas no item 2.2 – Matriz de stakeholders.

7.3 Gerenciamento das partes interessadas

Área: PARTES INTERESSADAS

Documento: Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas

Revisão Nº:

03

Data Revisão:

28 / Abr / 16

Pág.:

2



Patrocinador do Projeto: Pousada Lagoa



19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016

Documento utilizado para acompanhamento das partes interessadas

Ata de reunião.

Descrição como serão feitos o controle e o registro de mudanças nas Partes Interessadas

O gerente de projeto promoverá com a equipe de projeto a elaboração do cronograma das reuniões do projeto.

Semanalmente o cronograma do projeto será controlado e atualizado pelo gerente de projeto, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe.

O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual irá descrever detalhadamente os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

51

Responsável pela administração das

partes interessadas

Frequência de atualização do plano de partes interessadas

Thayana Lisboa Nunes Pinto Semanal

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento das Partes Interessadas

O software MS-Project será a ferramenta utilizada para a elaboração e o acompanhamento do cronograma do projeto onde serão lançadas as reuniões.

O software Word será a ferramenta utilizada para a elaboração das atas de reuniões.

Elaboração


28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves / Felipe Meireles de Paula

Aprovação



Conforme arquivo anexado Plano de gerenciamento das partes interessadas –

Revisão 03.docx.

Plano de gerenciamento das partes interessadas - Revisão 03.docx

52

7.4 Mapa de comunicações

Documento Emissor Receptores Periodicidade Mídia Formato

Termo de abertura Gerente do Projeto Stakeholders Início do projeto Papel / DVD Documento de texto – PDF

Dados do projeto Gerente do Projeto Stakeholders Início do projeto Papel / DVD Documento de texto – PDF

Plano de gerenciamento

Gerente do Projeto Stakeholders Sempre que necessário DVD Documento de texto – PDF

Estrutura analítica do projeto

Responsável pelo escopo

Cliente Início do projeto DVD WBS

Orçamento do projeto Responsável por custo

Cliente / Equipe de Projeto

Início do projeto DVD Planilha de cálculo – Excel

Fluxo de caixa do projeto

Responsável por custo

Cliente

Reunião de acompanhamento do projeto

DVD Planilha de cálculo – Excel

Matriz de responsabilidade

Responsável pelos recursos humanos do projeto associado ao gerente do projeto

Cliente

Início do projeto e atualizado sempre que necessário

DVD Documento de texto – PDF

Lista de riscos

Responsável pelo gerenciamento de Risco

Stakeholders



Plano de gerenciamento da qualidade

Responsável pelo gerenciamento da qualidade

Cliente



53

Apresentação do projeto

Responsável pelo gerenciamento da comunicação associado ao gerente do projeto

Stakeholders Sempre que necessário DVD Apresentação PowerPoint

Calendário do projeto

Responsável pelo gerenciamento da comunicação associado ao gerente do projeto

Stakeholders Mensalmente DVD Documento de texto – PDF

Plano de gerenciamento da comunicação

Responsável pelo gerenciamento da comunicação

Cliente



Ata de reunião Gerente do Projeto Cliente Semanalmente DVD Documento de texto – PDF

REUNIÃO CONVOCADOR PARTICIPANTES PERIODICIDADE LOCAL DURAÇÃO

Reunião de Status do Projeto

Gerente do Projeto

Equipe do Projeto Semanal Escritório da

Pousada 2 h

Conforme arquivo anexado Mapa de Comunicações – Revisão 02.xlsx.

Mapa de Comunicações - Revisão 02.xlsx

54

Ata de Reunião

Documento:

RELATÓRIOS GERENCIAIS Formulário:

ATA DE REUNIÃO

No da Ata:

01

Revisão Nº:

02

Data Revisão:

28 / Abr / 2016

Pág.:

1

Nome do Projeto:

Cliente:


Gerente do Projeto:



Pousada Lagoa

Pousada Lagoa


19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016

Objetivo da Reunião:

Coordenadora:

Local:

Acompanhar o andamento do projeto


Escritório da Pousada

Data: __/____/__

H.Inicio: _____:___

H.Fim: ______:____

Item Ações/Providências Responsável Data

Nome dos Participantes Empresa/Área Assinatura

Observações

Elaboração


28/04/2016 Maroni Augusto Gonçalves / Felipe Meireles de Paula

55

Aprovação



Conforme arquivo anexado Ata de Reunião – Revisão 02.docx.

Ata de Reunião - Revisão 02.docx

56

8 GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO

O plano de gerenciamento de riscos tem como objetivo principal garantir que os riscos do projeto sejam mapeados adequadamente, mitigando, desta forma, as consequências desses riscos no projeto. O levantamento dos riscos será realizado durante reuniões com o gerente de projeto, equipe do projeto e stakeholders. Os riscos identificados serão agrupados por categoria, representados na Estrutura Analítica de Riscos (EAR), e documentados no Plano de Resposta aos Riscos. A EAR do projeto identificará, de forma organizada, as categorias para a classificação de cada risco identificado.

Área:

RISCOS

Documento:

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Revisão Nº: 05 Data Revisão:

13 / Fev / 16

Pág.: 1

Nome do Projeto:

Cliente:


Gerente do Projeto:



Pousada Lagoa

Pousada Lagoa


19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016

Documento(s) utilizado(s) para acompanhamento da gestão de riscos

Gestão de riscos

Ata de reunião

Descrição como será feito o controle de mudanças da gestão de riscos

57

O gerente de projeto promoverá com a equipe de projeto a elaboração da matriz de riscos do projeto.

Semanalmente a matriz de riscos do projeto será controlada e atualizada pelo gerente de projeto, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe.

O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual descreverá, detalhadamente, os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

Responsável pela administração do plano

de riscos

Frequência de atualização do

plano de riscos

Daniel Leite Bittencourt Semanal

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento do Plano de Riscos

O software Excel será a ferramenta utilizada para a elaboração e controle da

gestão de riscos.

Elaboração


13 / fev / 2016 Anderson Neves Pantolfo



Aprovação


13 / fev / 2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto

58

Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento de Riscos – Revisão

05.docx.

Plano de Gerenciamento dos Riscos - Revisão 05.docx

59

8.1 Registro dos riscos

O registro dos riscos é apresentando conforme o arquivo anexo Gestão de Riscos –

Revisão 15.xlsx. e apresentado no anexo VI.

Gestão de Riscos – Revisão 15.xlsx

8.2 Classificação geral dos riscos

A classificação geral dos riscos é apresentada no arquivo anexado do item 8.1.

8.3 Lista de riscos quantificados prioritários

A lista de riscos quantificados prioritários é apresentada no arquivo anexado do item

8.1.

8.4 Plano de resposta aos riscos

O plano de resposta aos riscos é apresentado no arquivo anexado do item 8.1.

60

9 GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES DO PROJETO

Área:

AQUISIÇÕES

Documento:

PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

Revisão Nº: 03 Data Revisão:

16 / Fev / 16

Pág.: 1

Nome do Projeto:

Cliente:


Gerente do Projeto:



Pousada Lagoa

Pousada Lagoa


19 / abril / 2016 28 / outubro / 2016

Documento(s) utilizado(s) para acompanhamento do gerenciamento de aquisições

Mapa de Aquisições

Ata de reunião

Descrição como será feito o controle de mudanças do gerenciamento de

aquisições

61

O gerente de projeto promoverá, com a equipe de projeto, a elaboração das aquisições do projeto que estejam diretamente relacionadas ao escopo do projeto.

Semanalmente as aquisições do projeto serão controladas e atualizadas pelo gerente de projeto e pelo analista de aquisições, conforme as reuniões de acompanhamento do projeto com a equipe.

A autonomia sobre o contrato é de exclusiva competência do gerente de projeto e do analista de aquisições, que assinarão todos os contratos previstos nos orçamentos.

O gerente de projeto analisará as solicitações de mudanças feitas pelas partes interessadas. Para toda mudança deve ser elaborado um Plano de Ação, o qual descreverá, detalhadamente, os impactos gerados e os resultados esperados. Depois de alcançado o resultado, o documento deverá ser catalogado no registro de documentações do projeto.

Responsável pela administração do

gerenciamento de aquisições

Frequência de atualização do

gerenciamento de aquisições

Maroni Augusto Gonçalves Semanal

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento de Aquisições

O software Excel será a ferramenta utilizada para a elaboração e controle das

aquisições do projeto.

Elaboração


16 / fev / 2016 Renata Junqueira Meireles Coutinho Gonçalves


Aprovação


16 / fev / 2016 Thayana Lisboa Nunes Pinto

62

Conforme arquivo anexado Plano de Gerenciamento de Aquisições – Revisão

03.docx.

Plano de Gerenciamento de Aquisições - Revisão 03.docx

9.1 Mapa de aquisições

O mapa de aquisições do projeto é apresentado conforme arquivo anexado Mapa de

Aquisições – Revisão 04.xlsx e apresentado no anexo VII.

Mapa de Aquisições - Revisão 04.xlsx

63

9.2 Encerramento de contratos

Fluxograma do encerramento de contratos

Conforme arquivo anexado Fluxograma do Encerramento de Contratos –

Revisão 02.jpg.

64

10 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1 Premissas

O custo do projeto foi estimado em R$ 123.562,60, sendo R$ 72.686,51 referentes

aos custos diretos, R$ 15.648,20 referentes aos custos indiretos e R$ 35.227,88

referente ao BDI (Budget Difference Income que significa Benefícios e Despesas

Indiretas, também designado por Bonificação) de 39,88%. O projeto será realizado

utilizando-se apenas de capital próprio do cliente, não havendo outros sponsors

(patrocinadores).

Optou-se por uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 12%, exigida pelo cliente-

investidor em função do custo de oportunidade do capital e do risco envolvido.

Levando-se em conta que o custo de 1 KWh é de R$ 0,89 e que o projeto

economizará entre 70% - 90% do custo de energia elétrica, anualmente, conforme

os cenários que serão apresentados, detalharemos os estudos para verificar a

viabilidade ou não do projeto.

10.2 Fluxo de caixa

O arquivo para o detalhamento dos custos do projeto está apresentado no item 4.3 –

estrutura de custo do projeto e no anexo II.

Custos do projeto Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Custo Direto 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 59.454,44 4.400,34 1.766,34

Despesas Gerais 907,08 907,08 2.218,08 907,08 907,08 1.234,16 907,08

Administração 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37

Custo Mensal 3.767,79 3.767,79 5.078,79 3.767,79 61.455,89 6.728,87 3.767,79

BDI 39,88% 1.502,59 1.502,59 2.025,42 1.502,59 24.508,61 2.683,47 1.502,59

Acumulado 5.270,39 10.540,77 17.644,98 22.915,37 108.879,87 118.292,21 123.562,60

Meses

65

10.3 Cálculo dos parâmetros de avaliação

O detalhamento dos estudos de viabilidade econômico-financeira do projeto e dos

cenários que serão apresentados é apresentado no arquivo anexado Viabilidade

Econômico-Financeira – revisão 02.xlsx.

Viabilidade Econômico-Financeira - Revisão 02.xlsx

66

Cenário 1 – Pessimista

VPL – Valor Presente Líquido Descontado

TIR – Taxa Interna de Retorno

VALOR PRESENTE LÍQUIDO

AnosFluxo de

Caixa

Fluxo de Caixa

Descontado

0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 7.529,43

1 20.000,00 17.857,14 Taxa Desc. 12,00% aa

2 22.000,00 17.538,27

3 24.000,00 17.082,73

4 26.500,00 16.841,23 Rentabilidade do Investimento

5 28.500,00 16.171,67 TIR 10,30% aa

6 31.000,00 15.705,56

7 33.500,00 15.153,70

8 36.500,00 14.741,74

Total 98.437,40 7.529,43

VP Fluxos Negativos -123.562,60

VP Fluxos Positivos 131.092,03

Soma 7.529,43

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Tx. Desconto

VPL x TAXA DE DESCONTO

Taxa Interna de Retorno

67

Cenário 1 - Pessimista

Payback descontado

PAYBACK / PAYBACK DESCONTADO

Tx Desc. 12,00% Start-up 0

AnosFluxo de

Caixa

Fluxo Caixa

Desc.

Fluxo Caixa

Desc. Acum. Teste

0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 -

1 20.000,00 17.857,14 -105.705,46 -

2 22.000,00 17.538,27 -88.167,19 -

3 24.000,00 17.082,73 -71.084,47 -

4 26.500,00 16.841,23 -54.243,24 -

5 28.500,00 16.171,67 -38.071,57 -

6 31.000,00 15.705,56 -22.366,01 -

7 33.500,00 15.153,70 -7.212,31 7,49

8 36.500,00 14.741,74 7.529,43 -

PAYBACK anos 7,49

68

Cenário 2 – Esperado




AnosFluxo de

Caixa

Fluxo de Caixa

Descontado

0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 27.193,23

1 23.000,00 20.535,71 Taxa Desc. 12,00% aa

2 25.300,00 20.169,01

3 27.600,00 19.645,13


5 32.775,00 18.597,42 TIR 14,34% aa

6 35.650,00 18.061,40

7 38.525,00 17.426,75

8 41.975,00 16.953,00

Total 131.737,40 27.193,23



Soma 27.193,23

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Tx. Desconto



69

Cenário 2 - Esperado

Payback descontado



AnosFluxo de

Caixa

Fluxo Caixa

Desc.

Fluxo Caixa

Desc. Acum. Teste

0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 -

1 23.000,00 20.535,71 -103.026,89 -

2 25.300,00 20.169,01 -82.857,88 -

3 27.600,00 19.645,13 -63.212,75 -

4 30.475,00 19.367,41 -43.845,33 -

5 32.775,00 18.597,42 -25.247,92 -

6 35.650,00 18.061,40 -7.186,52 6,41

7 38.525,00 17.426,75 10.240,24 -

8 41.975,00 16.953,00 27.193,23 -

PAYBACK anos 6,41

70

Cenário 3 – Otimista




AnosFluxo de

Caixa

Fluxo de Caixa

Descontado

0 -123.562,60 -123.562,60 VPL 46.857,04

1 26.000,00 23.214,29 Taxa Desc. 12,00% aa

2 28.600,00 22.799,74

3 31.200,00 22.207,54


5 37.050,00 21.023,17 TIR 18,15% aa

6 40.300,00 20.417,23

7 43.550,00 19.699,81

8 47.450,00 19.164,26

Total 165.037,40 46.857,04



Soma 46.857,04

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%

Tx. Desconto



71

Cenário 3 - Otimista

Payback descontado

Tabela-resumo dos cenários apresentados

Descrição VPL TIR PAYBACK É VIÁVEL?

CENÁRIO 1 7.529,43 10,30% aa 7,49 Não

CENÁRIO 2 27.193,23 14,34% aa 6,41 Sim

CENÁRIO 3 46.857,04 18,15% aa 5,61 Sim

Com base na tabela-resumo dos cenários apresentados, concluímos que o projeto é

viável se considerarmos os cenários 2 (normal) e 3 (otimista), não sendo viável se

considerarmos o cenário 1 (pessimista).



AnosFluxo de

Caixa

Fluxo Caixa

Desc.

Fluxo Caixa

Desc. Acum. Teste

0 -123.562,60 -123.562,60 -123.562,60 -

1 26.000,00 23.214,29 -100.348,31 -

2 28.600,00 22.799,74 -77.548,57 -

3 31.200,00 22.207,54 -55.341,03 -

4 34.450,00 21.893,60 -33.447,43 -

5 37.050,00 21.023,17 -12.424,26 5,61

6 40.300,00 20.417,23 7.992,97 -

7 43.550,00 19.699,81 27.692,78 -

8 47.450,00 19.164,26 46.857,04 -

PAYBACK anos 5,61

72

ANEXOS

Anexo I – Cronograma

81

Anexo II – Custos

PROJETO: Data: 19/04/2016

LOCAL: Av. Otacílio Negrão de Lima, 14950 Assinatura (dias): 11

CLIENTE: Pousada Pampulha Prazo 180

% R$

56,4% 49.845,00 39,88%

8,1% 7.193,10

2,2% 1.900,00

1,6% 1.384,00

14,0% 12.364,41

82,3% 72.686,51 0,65%

3,00%

9,0% 7.987,64 2,88%

8,7% 7.660,56 4,80%

0,55%

17,7% 15.648,20

100% 88.334,71 5,0%

2%

1%

5,0%

15%

Administração Escritório

TOTAL

PREÇO TOTAL PROJETO

123.562,60

CUSTO TOTAL 88.334,71

BDI 39,88%

DESPESAS FINANCEIRAS

Juros

Taxas Bancarias

Subtotal Indireto (CI)

CUSTO TOTAL (CT=CD + CI)

SEGUROS

Seguros

LUCRO

Lucro da Obra

R$

IRRF

INSS - empresa

Taxas Municipais

ISS

%DISCRIMINAÇÃO

IMPOSTOS

PIS

COFINS

Taxas Federais

Subtotal Direto (CD)

CUSTO INDIRETO

Despesas Gerais

Produção - MO Direta

B.D.I

CSLL

Equipamentos

Materiais

Mão de Obra Direta - Terceira

Fretes e Carretos

Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada

CUSTO DIRETO CALCULO DEMONSTRATIVO DO B.D.I.

CÁLCULO DO CUSTO

82

Custos do projeto Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Custo Direto 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 59.454,44 4.400,34 1.766,34

Despesas Gerais 907,08 907,08 2.218,08 907,08 907,08 1.234,16 907,08

Administração 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37 1.094,37

Custo Mensal 3.767,79 3.767,79 5.078,79 3.767,79 61.455,89 6.728,87 3.767,79

BDI 39,88% 1.502,59 1.502,59 2.025,42 1.502,59 24.508,61 2.683,47 1.502,59

Acumulado 5.270,39 10.540,77 17.644,98 22.915,37 108.879,87 118.292,21 123.562,60

Meses

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

110.000,00

120.000,00

130.000,00

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

Curva S

Custo Mensal Acumulado

83

PROJETO: Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada Data: 19/04/2016

LOCAL: Av. Otacílio Negrão de Lima, 14950 Prazo: 180

CLIENTE: Pousada Pampulha US$: R$ 4,00

Código Discriminação Unid. Quant Custo* Período BDI (%) Total 4 5 6 7 8 9 10

170 000. 000. Custo Direto

170 100 000. Equipamentos

170 100 000. Painel fotovoltaico Canadian 250 Wp Unid. 30 1.199,00 1 1 35.970,00 35.970,00R$

170 100 000. Medidor Bidirecional p/ CEMIG Trifásico 120a 380v Unid. 1 400,00 1 1 400,00 400,00R$

170 100 000. Sistema de Proteção (TPS) - String Box Unid. 1 1.890,00 1 1 1.890,00 1.890,00R$

170 100 000. Inversor de Frequência ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-EMEA Unid. 1 5.300,00 1 1 5.300,00 5.300,00R$

170 100 000. Estrutura metálica roof top Unid. 30 200,00 1 1 6.000,00 6.000,00R$

170 100 000. Conectores MC4 Unid. 60 4,75 1 1 285,00 285,00R$

Sub-total 49.845,00 Total -R$ -R$ -R$ -R$ 49.845,00R$ -R$ -R$

170 200 000. Materiais 4 5 6 7 8 9 10

170 200 000. Kit Elétrico Verba 1 500,00 1 1 500,00 500,00R$

170 200 000. Cabo fotovoltaico (Verm,Preto,Verde) 70m cada m 210 28,21 1 1 5.924,10 5.924,10R$

170 200 000. Cimento Unid. 10 19,90 1 1 199,00 199,00R$

170 200 000. Areia m3 1 110,00 1 1 110,00 110,00R$

170 200 000. Lixa parede Unid. 20 3,00 1 1 60,00 60,00R$

170 200 000. Massa Corrida Unid. 1 150,00 1 1 150,00 150,00R$

170 200 000. Tinta - 18 litros Unid. 1 250,00 1 1 250,00 250,00R$

Sub-total 7.193,10 Total -R$ -R$ -R$ -R$ 7.193,10R$ -R$ -R$

170 300 000. Mão de Obra Direta - Terceira 4 5 6 7 8 9 10

170 300 000. Instalador Diária 2 250,00 2 1 1.000,00 1.000,00R$

170 300 000. Pedreiro Diária 1 50,00 4 1 200,00 200,00R$

170 300 000. Ajudante de Pedreiro Diária 1 30,00 4 1 120,00 120,00R$

170 300 000. Eletricista Diária 1 70,00 4 1 280,00 280,00R$

170 300 000. Ajudante de Eletricista Diária 1 35,00 4 1 140,00 140,00R$

170 300 000. Pintor Diária 1 50,00 2 1 100,00 100,00R$

170 300 000. Ajudante de Pintor Diária 1 30,00 2 1 60,00 60,00R$

Sub-total 1.900,00 Total -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 1.900,00R$ -R$

170 400 000. Fretes e Carretos 4 5 6 7 8 9 10

170 400 000. Transporte de Equipamentos Pesados t.km 100 3,00 1 1 300,00 300,00R$

170 400 000. Locomoção (Táxis, ônibus) un 8 12,00 4 1 384,00 384,00R$

170 400 000. Transporte de Pessoal Verba 1 350,00 2 1 700,00 350,00R$ 350,00R$

Sub-total 1.384,00 Total -R$ -R$ -R$ -R$ 650,00R$ 734,00R$ -R$

170 000. 000. Total Custos Diretos 60.322,10

Custo Direto

Meses

84

PROJETO: Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada Data: 19/04/2016



Código Discriminação Unid. Quant Custo* Período BDI(%) Total 4 5 6 7 8 9 10

160 000. 000. Despesas Gerais

160 100 000. Despesas com Materiais

160 100 000. Material de Escritório mês 0,17 75,00 7 1 89,25 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$

160 100 000. Material de Limpeza mês 0,17 30,00 7 1 35,70 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$

160 100 000. Material de Primeiros Socorros mês 0,17 20,00 7 1 23,80 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$ 3,40R$

160 100 000. Material de Manutenção das Instalações mês 0,17 30,00 7 1 35,70 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$ 5,10R$

Sub-total 184,45 Total 26,35R$ 26,35R$ 26,35R$ 26,35R$ 26,35R$ 26,35R$ 26,35R$

160 200 000. Despesas com Utilidades e Facilidades 4 5 6 7 8 9 10

160 200 000. Telefone Verba 20,40 1,00 7 1 142,80 20,40R$ 20,40R$ 20,40R$ 20,40R$ 20,40R$ 20,40R$ 20,40R$

160 200 000. Fax Verba 0,17 5,00 7 1 5,95 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$

160 200 000. Energia kw 17,00 0,86 7 1 101,89 14,56R$ 14,56R$ 14,56R$ 14,56R$ 14,56R$ 14,56R$ 14,56R$

160 200 000. Água Verba 0,17 75,00 7 1 89,25 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$ 12,75R$

160 200 000. Correio Verba 0,17 5,00 7 1 5,95 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$ 0,85R$

160 200 000. Equipamentos de Informática mês 1,19 120,00 7 1 999,60 142,80R$ 142,80R$ 142,80R$ 142,80R$ 142,80R$ 142,80R$ 142,80R$

160 200 000. Celulares mês 1,19 100,00 7 1 833,00 119,00R$ 119,00R$ 119,00R$ 119,00R$ 119,00R$ 119,00R$ 119,00R$

160 200 000. Condomínio mês 0,17 130,00 7 1 154,70 22,10R$ 22,10R$ 22,10R$ 22,10R$ 22,10R$ 22,10R$ 22,10R$

160 200 000. ART CREA Verba 1,00 311,00 1 1 311,00 311,00R$

160 200 000. CEMIG - Solicitação de Acesso Verba 1,00 1.000,00 1 1 1.000,00 1.000,00R$

Sub-total 3.644,14 Total 333,31R$ 333,31R$ 1.644,31R$ 333,31R$ 333,31R$ 333,31R$ 333,31R$

160 300 000. Equipamentos de Proteção e Ferramentas 4 5 6 7 8 9 10

160 300 000. Equipamentos de Proteção Individual (Horizontal) cj 1,36 50,00 1 1 68,00 68,00R$

160 300 000. Equipamentos de Proteção Individual (Vertical) cj 1,36 50,00 1 1 68,00 68,00R$

160 300 000. Ferramentas Leves Verba 0,17 100,00 3 1 51,00 51,00R$

160 300 000. Andaimes cj 0,17 210,00 1 1 35,70 35,70R$

160 300 000. Roupas un 7,65 40,00 1 1 306,00 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$

160 300 000. Calçados un 1,36 10,00 1 1 13,60 13,60R$

160 300 000. Escada mês 0,17 150,00 1 1 25,50 25,50R$

Sub-total 567,80 Total 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 43,71R$ 305,51R$ 43,71R$

160 400 000. Viagens, Estadias, Transportes e Alimentação 4 5 6 7 8 9 10

160 400 000. Locomoção (Táxis, ônibus) un 14,28 5,00 7 1 499,80 71,40R$ 71,40R$ 71,40R$ 71,40R$ 71,40R$ 71,40R$ 71,40R$

160 400 000. Transporte de Pessoal - Automóvel un 0,34 100,00 7 1 238,00 34,00R$ 34,00R$ 34,00R$ 34,00R$ 34,00R$ 34,00R$ 34,00R$

160 400 000. Refeições un 14,28 12,00 7 1 1.199,52 171,36R$ 171,36R$ 171,36R$ 171,36R$ 171,36R$ 171,36R$ 171,36R$

160 400 000. Lanches un 24,99 5,00 7 1 874,65 124,95R$ 124,95R$ 124,95R$ 124,95R$ 124,95R$ 124,95R$ 124,95R$

160 400 000. Refeições Terceirizados un 5,44 12,00 1 1 65,28 65,28R$

160 400 000. Combustível Verba 51,00 2,00 7 1 714,00 102,00R$ 102,00R$ 102,00R$ 102,00R$ 102,00R$ 102,00R$ 102,00R$

160 Sub-total 3.591,25 Total 503,71R$ 503,71R$ 503,71R$ 503,71R$ 503,71R$ 568,99R$ 503,71R$

160 000. 000. Total Despesas Gerais 7.987,64

Despesas Indiretas

Meses

85

Data: 19/04/2016



Código Discriminação Unid. Quant Custo* Período Encargos Sociais Total

150 100 000. Produção 4 5 6 7 8 9 10

150 100 000. Gerência e Supervisão

150 100 000. Gerente do Projeto mês 1,00 340,00 7 1,7454 4.154,05

150 100 000. Analista Técnico Civil mês 1,00 224,00 7 1,7454 2.736,79 593,44R$ 593,44R$ 593,44R$ 593,44R$ 593,44R$ 593,44R$ 593,44R$

150 100 000. Analista Técnico Elétrico mês 1,00 224,00 7 1,7454 2.736,79 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$

150 100 000. Analista Técnico Mecânico mês 1,00 224,00 7 1,7454 2.736,79 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$

Sub-total 12.364,41 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$

Total 1.766,34R$ 1.766,34R$ 1.766,34R$ 1.766,34R$ 1.766,34R$ 1.766,34R$ 1.766,34R$

150 400 000. Administração e Apoio

150 400 000. Administrativo

150 400 000. Analista de Aquisições mês 1,00 224,00 7 1,7454 2.736,79 4 5 6 7 8 9 10

150 400 000. Analista Financeiro mês 1,00 224,00 7 1,7454 2.736,79 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$

150 400 000. Auxiliar Administrativo mês 1,00 112,00 7 1,7454 1.368,39 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$ 390,97R$

150 400 000. Estagiário mês 1,00 67,00 7 1,7454 818,59 195,48R$ 195,48R$ 195,48R$ 195,48R$ 195,48R$ 195,48R$ 195,48R$

Sub-total 7.660,56 116,94R$ 116,94R$ 116,94R$ 116,94R$ 116,94R$ 116,94R$ 116,94R$

Total 1.094,37R$ 1.094,37R$ 1.094,37R$ 1.094,37R$ 1.094,37R$ 1.094,37R$ 1.094,37R$

150 100 000. Total da Administração 20.024,97

Meses

Administração Obra

Meses

Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para

PousadaPROJETO:

86

74,54%

% %

A. 37,80%

A.1 20,00%

A.2 8,00%

A.3 2,50%

A.4 1,50%

A.5 1,00%

A.6 0,60%

A.7 0,20%

A.8 3,00%

A.9 1,00%

B. ENCARGOS SOCIAIS com incidencias de A 8,22%

B.1 8,22%

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

C. 24,59%

C.1 3,46%

C.2 10,93%

C.3 10,20%

C.4

D. 3,93%

D.1 3,11%

D.1 0,82%

SECONCI

ENCARGOS SOCIAIS Basicos

SESI

SENAI

SEBRAE

INCRA

INSS - Seguro

DISCRIMINAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCO DE TRABALHO

Insalubridade

13o. Salario

Horas extras

Alimentação

Faltas justificadas / greves /...

Vale-transporte

Licença-paternidade

Auxílio-enfermidade

Periculosidade

INSS

FGTS

Salario-Educação

Reincidencia de A sobre B = (36,80% x 39,17%)

ENCARGOS SOCIAIS sem incidencias de A

Deposito despedida s/ justa causa =0,4 x (A2 x B)

Ferias idenizadas

Aviso-previo idenizado

Indenização adicional

Taxas das reincidencias

Reincidencia de A sobre B = (36,80% x 39,17%)

87

EDT Nome da tarefa Custo total

1 Solução de Fornecimento de Energia Solar Fotovoltaica para Pousada R$

123.562,60

1.1 Gerenciamento de projetos R$ 21.506,24

1.1.1 Planejamento R$ 2.371,68

1.1.1.1 TAP R$ 878,40

1.1.1.1.1 Elaborar a TAP R$ 585,60

1.1.1.1.2 Assinatura do TAP R$ 292,80

1.1.1.2 Plano de gerenciamento do projeto R$ 1.493,28

1.1.1.2.1 Plano de gerenciamento de escopo R$ 165,92

1.1.1.2.2 Plano de gerenciamento de prazos R$ 165,92

1.1.1.2.3 Plano de gerenciamento de custos R$ 165,92

1.1.1.2.4 Plano de gerenciamento de recursos humanos R$ 165,92

1.1.1.2.5 Plano de gerenciamento da qualidade R$ 165,92

1.1.1.2.6 Plano de gerenciamento das comunicações R$ 165,92

1.1.1.2.7 Plano de gerenciamento dos riscos R$ 165,92

1.1.1.2.8 Plano de gerenciamento das aquisições R$ 165,92

1.1.1.2.9 Plano de gerenciamento da integração R$ 165,92

1.1.2 Monitoramento e controle R$ 12.283,16

1.1.2.1 Reuniões de acompanhamento R$ 12.283,16

1.1.2.1.1 Reunião de status do projeto Semanal R$ 6.141,66

1.1.2.1.1.1 Reunião de status do projeto Semanal 1 R$ 292,46






88
















1.1.2.1.2 Elaborar Relatórios de Progresso Semanal R$ 6.141,50

1.1.2.1.2.1 Elaborar Relatórios de Progresso Semanal 1 R$ 292,46











89











1.1.3 Financeiro R$ 6.851,40

1.1.3.1 Controle Financeiro do Projeto Mês 1 R$ 978,78







1.2 Análise da necessidade do cliente R$ 3.074,40

1.2.1 Solicitação do cliente R$ 878,40

1.2.1.1 Analisar a solicitação dos serviços do cliente R$ 292,80

1.2.1.2 Realizar uma visita técnica ao cliente R$ 292,80

1.2.1.3 Elaborar um relatório-resumo da visita técnica R$ 292,80

1.2.2 Definição da solução técnica R$ 1.317,60

1.2.2.1 Montar proposta para cliente R$ 878,40

1.2.2.2 Reunir internamente para realizar a revisão da proposta R$ 439,20

1.2.2.3 Definição da solução técnica concluída R$ 0,00

90

1.2.3 Assinatura do contrato R$ 878,40

1.2.3.1 Reunir com o cliente para apresentar a proposta técnica R$ 878,40

1.2.3.2 Assinatura do contrato concluída R$ 0,00

1.3 Procedimentos da concessionária local R$ 6.233,02

1.3.1 Solicitação de acesso R$ 1.054,08

1.3.1.1 Fazer o Diagrama Unifilar básico R$ 263,52

1.3.1.1.1 Fazer visita para levantamento dos dados necessários R$ 131,76

1.3.1.1.2 Fazer o projeto unifilar R$ 131,76

1.3.1.2 Fazer memorial descritivo R$ 131,76

1.3.1.3 Preencher ART no Site do CREA R$ 131,76

1.3.1.4 Pagar ART R$ 131,76

1.3.1.5 Entrar com a ART no CREA R$ 131,76

1.3.1.6 Preencher o formulário de acesso da concessionária de energia R$ 131,76

1.3.1.7 Fazer solicitação de acesso à concessionária de energia R$ 131,76

1.3.2 Aprovação da concessionária de energia R$ 5.178,94

1.3.2.1 Emitir o parecer de acesso - concessionária de energia R$ 863,14

1.3.2.2 Solicitar a vistoria da concessionária de energia R$ 863,16

1.3.2.3 Vistoria da concessionária de energia R$ 863,16

1.3.2.4 Entrega do relatório da Vistoria da Concessionária de Energia R$ 863,16

1.3.2.5 Solicitar aprovação do ponto de conexão com a concessionária de energia

R$ 863,16

1.3.2.6 Aprovar o ponto de conexão - concessionária de energia R$ 863,16

1.3.2.7 Aprovação da concessionária de energia concluída R$ 0,00

1.4 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços R$ 83.839,33

1.4.1 Orçamentação R$ 7.254,38

1.4.1.1 Levantamento de materiais e serviços R$ 725,44

1.4.1.2 Conferir quantitativos de materiais e serviços R$ 725,44

91

1.4.1.3 Enviar coleta de preços para os fornecedores de placas fotovoltaicas R$ 725,44

1.4.1.4 Enviar coleta de preços para os fornecedores de Sistemas de Proteção R$ 725,44

1.4.1.5 Enviar coleta de preços para os fornecedores de Inversores R$ 725,44

1.4.1.6 Enviar coleta de preços para os fornecedores de Cabos e fios elétricos R$ 725,44

1.4.1.7 Enviar coleta de preços para serralherias - estrutura metálica R$ 725,44

1.4.1.8 Enviar coleta de preços para instaladores do sistema R$ 725,44

1.4.1.9 Enviar coleta de preços para eletricistas - troca da fiação da propriedade

R$ 725,43

1.4.1.10 Enviar coleta de preços para construtoras - adequações civis R$ 725,43

1.4.2 Definição de fornecedores R$ 7.254,19

1.4.2.1 Recebimento das coletas R$ 2.418,07

1.4.2.2 Planilhamento dos preços R$ 2.418,06

1.4.2.3 Definição dos fornecedores do projeto R$ 2.418,06

1.4.2.4 Definição de fornecedores realizada R$ 0,00

1.4.3 Compra R$ 59.076,57

1.4.3.1 Emitir O.C. dos equipamentos e materiais R$ 53.168,92

1.4.3.2 Recebimento dos equipamentos e materiais R$ 5.907,65

1.4.3.3 Compra de equipamento e materiais realizadas R$ 0,00

1.4.4 Contratação de terceiros R$ 10.254,19

1.4.4.1 Recebimento das coletas de serviços R$ 2.563,54

1.4.4.2 Planilhamento dos preços dos serviços R$ 2.563,55

1.4.4.3 Emitir as ordens de serviço R$ 2.563,55

1.4.4.4 Assinar contratos com os fornecedores de serviços terceirizados R$ 2.563,55

1.4.4.5 Contratação de terceiros realizada R$ 0,00

1.5 Implantação do sistema fotovoltaico R$ 6.410,86

1.5.1 Montagem R$ 3.393,51

1.5.1.1 Enviar os materiais para o cliente R$ 339,36

92

1.5.1.2 Receber e conferir os materiais no cliente R$ 339,35

1.5.1.3 Montagem dos equipamentos de segurança R$ 339,35

1.5.1.4 Instalar a estrutura metálica R$ 339,35

1.5.1.5 Montar as placas fotovoltaicas R$ 339,35

1.5.1.6 Fazer as adequações civis R$ 339,35

1.5.1.7 Regularizar eventuais solicitações da concessionária de energia R$ 339,35

1.5.1.8 Instalar o Inversor R$ 339,35

1.5.1.9 Interligar o cabeamento R$ 339,35

1.5.1.10 Aprovação final da concessionária de energia R$ 339,35

1.5.1.11 Entrega do Sistema Fotovoltaico realizada R$ 0,00

1.5.2 Teste operacional R$ 3.017,35

1.5.2.1 Iniciar os testes operacionais R$ 1.508,68

1.5.2.2 Avaliar os resultados R$ 1.508,67

1.5.2.3 Teste operacional realizado R$ 0,00

1.6 Encerramento R$ 2.498,75

1.6.1 Close Out Meeting R$ 832,91

1.6.1.1 Reunião de Fechamento com o Cliente R$ 416,46

1.6.1.1.1 Apresentar o sistema in loco R$ 416,46

1.6.1.2 Reunião de Fechamento com a Equipe R$ 416,45

1.6.1.2.1 Reunir com a equipe de projeto R$ 416,45

1.6.2 Termo de Aceite R$ 332,92

1.6.2.1 Elaborar o termo de aceite R$ 232,92

1.6.2.2 Assinatura do termo de aceite pelo cliente R$ 100,00

1.6.3 Lições Aprendidas R$ 1.332,92

1.6.3.1 Reunião brainstorming da equipe de projeto R$ 666,46

1.6.3.2 Documentar as lições aprendidas R$ 666,46

1.6.3.3 Projeto encerrado R$ 0,00

93

Anexo III – Quadro da Qualidade Planejada

CÓD. ID DESCRIÇÃO MÉTRICA ESPECIFICAÇÃO QUEM QUANDO COMO O QUE FAZER EM CASO DE NC QUEM

1 Monitoramento e controle

Manter o Projeto dentro

dos padrões acordados

com o cliente.

Itens constantes no

TAP.

Gerente de

projeto

Durante todo o

projeto.

Utilizando-se das boas práticas em

gerenciamento de projetos.

Avaliar a mudança ou pendência

com o comitê de mudanças e

cliente.

Gerente de

projeto

2 Acompanhamento Financeiro

Manter custo do projeto

dentro do orçamento

previsto em contrato.

90000.Gerente de

projeto

Durante todo o

projeto.

Controle de gastos feito com

ferramentas de gerenciamento de

custos.

Adequar custos ao orçamento

previsto ou recorrer à ação do item

2 (acima).

Gerente de

projeto

3 Satisfação do clientePesquisa de satisfação do

cliente.

Índice médio de

satisfação superior a

3,8.

Equipe técnica

3 vezes ao longo

do projeto: início,

meio e fim.

Através de formulário de pesquisa

online a ser enviado ao cliente.

Realizar plano de ação para

aumentar a satisfação do cliente

suprimindo/solucionando os itens

de insatisfação.

Gerente e

equipe

técnica

4Definição de local para instalação de placas

fotovoltaicas

Área para instalação das

placas fotovoltaicas.48 m² (+/- 5 m²). Equipe técnica

Na definição da

solução técnica.

Visita técnica à pousada para

definição de solução técnica.

Estudar local com maior incidência

solar para a instalação de placas.

Equipe

técnica

5 Solicitação de acessos de energia

Entrega do projeto com as

métricas exigidas pela

concessionária de

energia.

ABNTNBR 16.149

ABNTNBR 16.150

NBR/IEC 62116.

Equipe técnica

Ao solicitar licença

para instalação do

sistema

Fotovoltaico.

Efetuando a instalação dentro das

normas exigidas pela

concessionária de energia.

Readequação do sistema para

atender os requisitos de instalação

dentro das normas técnicas

exigidas.

Gerente de

projetos

6 Orçamentação de serviços e materiais

Selecionar orçamentos

com maior custo-

benefício.

Realizar 3 orçamentos

diferentes para cada

item/serviço.

Equipe técnica

Fornecedores de

equipamentos

para geração de

energia

fotovoltaica.

Verificar melhor custo/benefício

para efetuar a compra.Solicitar orçamentos adicionais.

Equipe

técnica

7 Definição de fornecedores

Selecionar Empresas

especializadas em

serviços e materiais

necessários para a

implantação de energia

fotovoltaica.

1. Cadastro na lista de

fornecedores da

Insolium

2. Sem pendências

junto SPC/SERASA

3. Valores alinhados

aos da Insolium

4. Respeitar as normas

nacionais de

segurança.

Equipe técnica

Ao definir

equipamentos/

serviços a serem

contratados.

Fazer a avaliação do cliente

juntamente à solicitação dos

orçamentos.

Procurar fornecedores que

atendam à demanda do projeto e

às premissas de contratação da

Insolium.

Gerente de

Projetos

8Especificações técnicas dos equipamentos a serem

adquiridos

Especificação de Placas

que atendam a demanda

de geração de energia.

Placas Fotovoltaicas

para geração de 793

KW/h (média mensal).

Equipe TécnicaNa definição da

solução técnica.

Através do cálculo da média de

consumo de energia utilizada na

Pousada.

Efetuar troca do equipamento por

um que atenda as especificações

necessárias.

Equipe

técnica

9 Contratação de terceirosMão de obra

especializada.

Exigir capacitação

técnica dos

profissionais que

executarão serviços

terceirizados no

projeto.

Gerente de

projeto

Na contratação da

mão de obra de

acordo com a

demanda do

projeto.

Análise de currículos e certificados

de capacitação técnica na função

demandada.

Procurar profissionais capacitados

para atender à demanda do

projeto.

Gerente de

projeto

12 Teste operacional

Testar conformidade do

sistema com o

especificado no projeto.

Geração de 850 kW/h

(+/- 50).Equipe técnica

Ao finalizar a

instalação do

sistema.

Verificar a capacidade de geração

de energia pelo sistema.

Ajustar sistema, corrigindo os

problemas, até atingir os índices

desejáveis.

Equipe

técnica

14 Entrega final do SistemaAtingir metas

estabelecidas no projeto.Aprovação do cliente.

Gerente de

projeto

Após testes

operacionais.

Entregar o sistema ao cliente

funcionando de forma a atender as

expectativas do cliente.

Refazer testes operacionais até

atingir o objetivo traçado no

projeto.

Equipe

técnica

Em: / /

PLANO DE QUALIDADE DO PROJETO

ATIVIDADE REQUISITOS MÉTODO DE VERIFICAÇÃO DISPOSIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE

Elaborado por: Anderson Pantolfo Aprovado por (Gerente do Projeto): Thayana Lisboa Em: / /

NC = Não conformidade = Não atendimento a um requisito específico

DISPOSIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE: O que fazer para eliminar a NC (retrabalho, reparo, etc.)

NOTA: DISPOSIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE É DIFERENTE DE AÇÃO CORRETIVA

94

Anexo IV – Matriz de Responsabilidades (RACI)

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADES

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Gere

nte

do

Pro

jeto

An

alista

Técn

ico

Elé

tric

a

An

alista

Técn

ico

Me

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An

alista

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An

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ões

Au

xilia

r A

dm

inis

trati

vo

Esta

giá

rio

Elaborar a TAP RA R R R R R I I

Assinatura do TAP RA I I I I I I I

Plano de gerenciamento do projeto RA R R R R R I I

Plano de gerenciamento de escopo RA R R R C C I I

Plano de gerenciamento de prazos RA R R R C C I I

Plano de gerenciamento de custos RA C C C R R R I

Plano de gerenciamento de recursos humanos RA C C C R R R I

Plano de gerenciamento da qualidade RA C C C R R R I

Plano de gerenciamento das comunicações RA C C C R R R I

Plano de gerenciamento dos riscos RA R R R R R C I

Plano de gerenciamento das aquisições RA C C C R R I I

Plano de gerenciamento da integração RA R R R R R I I

95

Conduzir reuniões semanais com executivos e equipe do projeto RA C C C C C I I

Agendar reuniões semanais com executivos e equipe do projeto

C C C C C C I RA

Elaborar relatórios de progresso I C C C C C RA R

Elaborar relatórios financeiros mensais I I I I R C C I

Analisar a solicitação dos serviços do cliente A R R R C C I I

Realizar uma visita técnica ao cliente A R R R C C I I

Elaborar um relatório-resumo da visita técnica A R R R C C I I

Definição da solução técnica RA R R R I I I I

Montar proposta para cliente RA R R R R R C I

Reunião interna para realizar a revisão da proposta RA C C C C C I I

Definição da solução técnica concluída RA C C C C C I I

Reunir com o cliente para apresentar a proposta técnica RA I I I I I I I

Assinatura do contrato RA I I I I I I I

Fazer visita para levantamento dos dados necessários A R R R I I I I

Fazer o projeto unifilar A R C C I I I I

Fazer memorial descritivo A R R R I I I I

Preencher ART no Site do CREA A C C C C C R I

Pagar ART I I I I A C I R

Entrar com a ART no CREA A I I I I I I R

Preencher o formulário de acesso da concessionária de energia A R C C I I I I

Fazer solicitação de acesso à concessionária de energia A I I I I I I R

Solicitar a vistoria da concessionária de energia A R C C I I I I

Receber relatório da Vistoria da Concessionária de Energia A I I I I I R I

Solicitar aprovação do ponto de conexão com a concessionária de energia A R C C I I I I

Levantamento de materiais e serviços A R R R C C I I

Conferir quantitativos de materiais e serviços A R R R R R I I

96

Enviar coleta de preços para os fornecedores de placas fotovoltaicas I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para os fornecedores de Sistemas de Proteção I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para os fornecedores de Inversores I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para os fornecedores de Cabos e fios elétricos I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para serralherias - estrutura metálica I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para instaladores do sistema I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para eletricistas - troca da fiação da propriedade I I I I C A R R

Enviar coleta de preços para construtoras - adequações civis I I I I C A R R

Recebimento das coletas I I I I C A R R

Planilhamento dos preços I I I I C A R R

Definição dos fornecedores do projeto A C C C R R I I

Emitir O.C. dos equipamentos e materiais I I I I R RA I I

Recebimento dos equipamentos e materiais I C C C I A R R

Recebimento das coletas de serviços I I I I C A R R

Planilhamento dos preços dos serviços I I I I C A R R

Emitir as ordens de serviço I I I I R RA I I

Assinar contratos com os fornecedores de serviços terceirizados I I I I R RA I I

Enviar os materiais para o cliente I C C C I A R R

Receber e conferir os materiais no cliente I R R R I I I I

Montagem dos equipamentos de segurança A R R R C C I I

Instalar a estrutura metálica A C R C I I I I

Montar as placas fotovoltaicas A R C I I I I I

Fazer as adequações civis A C C R I I I I

97

Regularizar eventuais solicitações da concessionária de energia A R R R C C I I

Instalar o Inversor A R C C I I I I

Interligar o cabeamento A R C C I I I I

Iniciar os testes operacionais A R R R I I I I

Avaliar os resultados A R R R I I I I

Apresentar o sistema in loco RA C C C I I I I

Reunir com a equipe de projeto I I I I I C C RA

Elaborar o termo de aceite A C C C R R R I

Assinatura do termo de aceite pelo cliente RA I I I I I I I

Reunião brainstorming da equipe de projeto I I I I I C C RA

Documentar as lições aprendidas C C C C RA R R R

98

Anexo V – Matriz de Competências

1000 Ensino Médio O O O O O O O O O O O O O O

1001 Ensino Superior (qualquer área) D

1002 Graduação em Engenharia de Produção O

1003 Graduação em Administração O O D N

1004 Graduação em Engenharia Civil D O

1005 Graduação em Engenharia Elétrica O

1006 Graduação em Engenharia Mecânica O

1007 Gradação em Tecnologia de Informação D D

1008 Graduação em Engenharia de Meio Ambiente D

1100 Pós-graduação (qualquer área)

1101 Pós-graduação em Gestão de Projetos O D D D D D D

1102 Pós-graduação em Administração

1103 Pós-graduação em Direito

1104 Pós-graduação em Energias Alternativas D D D D D D D

2000 6 meses em serviço público N N N N N N N N N N N N N N

2001 6 meses ou mais na Organização O O O O O O O O N N N N N N

2002 3 anos ou mais na área Gestão de Projetos O D D D D D D N N N N N N N

2003 5 anos ou mais na Organização D D D D D D D N N N N N N N

2004 2 anos ou mais em posição gerencial dentro ou fora da Organização O N N N N N N N N N N N N N

2005 2 anos ou mais na área Administrativa N N N N D D D N N N N N N N

2006 2 anos ou mais em área específica da função O O O O O O O N O O O O O O

1.0. GRADUAÇÃO

1.1. PÓS-GRADUAÇÃO

Funções

Analis

ta T

écnic

o E

létr

ica

Analis

ta T

écnic

o M

ecânic

a

Aju

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Analis

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Aju

da

nte

de

Ele

tric

ista

Insta

lad

or

Se

rra

lhe

iro

Pe

dre

iro

COMPETÊNCIAS REQUERIDAS

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS

PROJETO

2.

EX

PE

RIÊ

NC

IA

PR

OF

ISS

ION

AL

1.

AC

AD

ÊM

ICA

S

GESTÃO DE PESSOAS

An

alista

Fin

an

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iro

Au

xilia

r A

dm

inis

tra

tivo

An

alista

de

Aq

uis

içõ

es

Esta

giá

rio

99

O O O O O O O O O O O O O O

O O O O O O D N D D D D D D

O O O O O O O N O O O O O O


O O O O O O O O N N N N N N

== == == == == == == == == == == == == ==

3600Capacidade de se expressar na língua portuguesa com fluência, clareza, correção e

precisão, nas formas escrita e falada.O O O O O O O O O O O O O O

3601 Capacidade suficiente para a comunicação em situações simples em outro idioma. D D D D D D N N N N N N N N


O O O O O O D D D D D D D D





NÍVEIS DE EXIGÊNCIA --> N: Não requerido; D: Desejável; O: Obrigatório

OBSERVAÇÕES:

3.6. IDIOMAS - Capacidade de se expressar com fluência, clareza e precisão, na língua determinada

e no grau requerido para o bom desempenho das suas atribuições.

3.2. DIREITO E LEGISLAÇÃO - Capacidade de realizar as tarefas sob sua responsabilidade, com

base na fundamentação jurídica aplicável.

3.3. TÉCNICAS ESPECÍFICAS - Capacidade de aplicar, nas tarefas cotidianas, os conhecimentos

técnicos específicos da sua área de atuação.

3.4. GESTÃO E QUALIDADE - Capacidade de aplicar ferramentas de gestão e de qualidade,

conseguindo realizar as tarefas sob sua responsabilidade com eficiência e eficácia.

3.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Capacidade de utilizar adequadamente os recursos dos

softwares e/ou hardwares necessários à realização das tarefas sob sua responsabilidade.

3.1. PROCEDIMENTOS - Capacidade para realizar as tarefas sob sua responsabilidade de acordo

com os procedimentos gerais e específicos.

3.

HA

BIL

IDA

DE

S

3.7. TRABALHO EM EQUIPE - Capacidade de trabalhar em conjunto, voltado a um objetivo comum.

3.9. COMUNICAÇÃO - Capacidade de se expressar com clareza e objetividade, garantindo a

compreensão.

3.10. ORGANIZAÇÃO - Capacidade de realizar o trabalho de forma sistematizada e estruturada,

visando alcançar metas estabelecidas.

3.11. NEGOCIAÇÃO - Capacidade de combinar, fazer acordos e concessões em busca do interesse

comum.

3.8. LIDERANÇA - Capacidade de coordenar e conduzir indivíduos e grupos no sentido de um

objetivo determinado.

3.12. ATENDIMENTO AO USUÁRIO - Capacidade de saber atender bem o usuário

(interno/externo), visando um bom relacionamento.

100



O O O O O O O N O O O O O O


O O O O O O O O N N N N N N

== == == == == == == == == == == == == ==

4600 Língua portuguesa. O O O O O O O O O O O O O O

4604 Outro idioma - especificar. D D D D D D N N N N N N N N


O O O O O O D D D D D D D D





NÍVEIS DE EXIGÊNCIA N: Não requerido; D: Desejável; O: Obrigatório

OBSERVAÇÕES:

4.12. ATENDIMENTO AO USUÁRIO - Conhecimento de técnicas e ferramentas que possibilitem um

atendimento eficiente e eficaz.

4.9. COMUNICAÇÃO - Conhecimento de técnicas de comunicação e de expressão com clareza e

objetividade, garantindo a compreensão.

4.8. LIDERANÇA - Conhecimento de técnicas de administração de conflitos e condução de equipes

na direção dos objetivos estabelecidos.

4.1. PROCEDIMENTOS - Conhecimento das rotinas e procedimentos, gerais e específicos.

4.2. DIREITO E LEGISLAÇÃO - Conhecimento da legislação no grau de profundidade e extensão

adequados ao desempenho das suas atribuições.

4.3. TÉCNICAS ESPECÍFICAS - Conhecimentos técnicos específicos da sua área de atuação.

4.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Conhecimento dos recursos de softwares e/ou de

hardwares necessários à realização das tarefas sob sua responsabilidade.

4.6. IDIOMAS - Conhecimento das regras da língua requerida ao desempenho das suas atribuições.

4.7. TRABALHO EM EQUIPE - Conhecimento de técnicas de trabalho em equipe, visando objetivos

comuns.

4.10. ORGANIZAÇÃO - Conhecimento de técnicas de realização do trabalho de forma sistematizada

e estruturada, orientado para resultados.

4.11. NEGOCIAÇÃO - Conhecimento de técnicas e recursos que facilitem acordos em negociações.

4.4. GESTÃO E QUALIDADE - Conhecimento de ferramentas de gestão e de qualidade aplicáveis à

sua área de atuação.

4.

CO

NH

EC

IME

NT

OS

OB

TID

OS

EM

CU

RS

OS

E T

RE

INA

ME

NT

OS

Proposto por: Data: Analisado por: Data: Aprovado por: Data: Revisão:

01

101

Anexo VI – Registro dos Riscos

IDEAP

PacoteCategoria da EAR Descrição do Risco

Objetivo do projeto

impactadoConsequências Probabilidade Impacto

Classificação

do Risco Responsável

Estratégia de Resposta

do RiscoPlano de Resposta

Data do plano

de resposta

1 Plano de Gerenciamento do Projeto Organizacionais Internos Definição do escopo. Prazo, Custo e Qualidade 3 5 Alto Gerente de Projeto Evitar Redefinir o escopo. Imediata

2 TAP GerencialA definição da solução técnica possui valores

muito acima do esperado para o cliente.Custo Desistência do projeto devido a altos custos. 1 5 Médio Gerente de Projeto Melhorar

Elaborar projeto dentro do

orçamento disponibilizado pelo

cliente.

Imediata

3 TAP Organizacionais Internos Prazo superior ao esperado pelo cliente. Prazo & QualidadeDesistência do projeto devido ao prazo de

execução extrapolar o esperado pelo cliente.3 3 Médio Gerente de Projeto Melhorar

Adequar o projeto ao prazo

estipulado pelo cliente ou

renegociar este prazo.

Imediata

4 TAP AmbientaisNão há espaço físico disponível para

implantação da solução proposta.Custo e Qualidade

Necessidade de soluções complementares

para implantação do projeto, causando

aumento de custos.

2 4 Médio Gerente de Projeto EvitarAvaliar e definir local para

implantação do projeto.Imediata

5 Monitoramento e controle Gerencial

Extrapolar prazos estabelecidos

comprometendo o custo do projeto

executado.

Prazo & CustoAumento nos custos do projeto e

consequente insatisfação do cliente.4 5 Alto Gerente de Projeto Evitar

Controle rígido de prazos pré-

acordados.Contínua

6 Monitoramento e controle QualidadeComprometimento da qualidade do projeto

devido a atrasos nas entregas.Prazo & Qualidade

Atraso no cronograma, aumento de custos e

necessidade de renegociação com o cliente.3 5 Alto Gerente de Projeto Evitar

Monitoramento ativo da

atividades, controlando prazos

e qualidade de serviço

executados.

Contínua

7 Orçamentação RequisitosDefinição inadequada dos materiais e

serviços.Custo & Qualidade

Perda da qualidade e alteração das

características originais do projeto.3 4 Médio

Analista de

AquisiçõesMitigar

Avaliar a definição dos

materiais e serviços.05/08/2016

8 Orçamentação Comunicação

Informação insuficiente, incompleta ou

errada quanto às necessidades e

características dos materiais e serviços.

Custo & QualidadePerda da qualidade e alteração das

características originais do projeto.4 4 Alto

Analista de

AquisiçõesEvitar

Avaliar a definição dos

materiais e serviços e melhorar

a comunicação entre as partes

interessadas.

05/08/2016

9 Orçamentação Econômicos Inflação dos preços dos materiais e serviços. Custo

Aumento do custo do projeto e mais tempo

gasto na orçamentação e negociação com

novos fornecedores.

3 3 MédioAnalista de

AquisiçõesMitigar

Buscar novos fornecedores

para melhoria dos preços e

aumentar o prazo de

pagamento .

05/08/2016

10 Orçamentação Fornecedores Fechamento da empresa do fornecedor. Prazo & CustoAumento do prazo gasto na orçamentação e

negociação com novos fornecedores.1 4 Médio

Analista de

AquisiçõesMelhorar

Buscar novos fornecedores que

atendam às condições do

orçamento.

05/08/2016

11 Orçamentação Organizacionais InternosFalta de controle adequado dos envios de

coleta de preços.Custo & Qualidade

Aumento do custo, perda da qualidade e do

controle gerencial do projeto.1 3 Baixo

Analista de


Acompanhar e auditar o

controle no envio da coleta de

preços.

05/08/2016

12 Definição de fornecedores Requisitos

Aceitação de uma coleta de preço que

apresente materiais ou serviços que não

atendam aos requisitos.

QualidadePerda da qualidade e alteração das


Analista de

AquisiçõesMitigar

Avaliar, com mais rigor, os

requisitos dos materiais e

serviços da coleta.

17/08/2016

13 Definição de fornecedores Econômicos Aumento de impostos. Custo Aumento do custo dos materiais e serviços. 1 4 MédioAnalista de

AquisiçõesMitigar

Renegociar o preço final com

fornecedores.17/08/2016

14 Definição de fornecedores Fornecedores Demora na resposta das coletas. Prazo & QualidadeAtraso na definição das compras e atraso no

prazo das atividades .3 4 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar

Acompanhar o processo de

recebimento das coletas

diariamente.

10/08/2016

15 Definição de fornecedores Organizacionais Internos

Falta de controle adequado no recebimento

das coleta de preços e planilhamento dos

preços.

Custo & QualidadeAumento do custo, perda da qualidade e do

controle gerencial do projeto.1 3 Baixo

Analista de


Melhorar o controle no

recebimento da coleta de

preços e no planilhamento dos

preços.

10/08/2016

16 Definição de fornecedores TecnologiaMau funcionamento dos equipamentos de

TI.Prazo, Custo e Qualidade

Atraso no projeto, aumento do custo e

retrabalho do processo de recebimento das

coletas e planilhamento dos preços.

1 5 MédioAnalista de

AquisiçõesEvitar

Alugar equipamentos reservas

de TI a fim de evitar a

interrupção do trabalho.

10/08/2016

Matriz de Riscos

102

17 Compra AquisiçõesCompra de equipamentos ou materiais que

não atendam aos requisitos.Qualidade



Analista de

AquisiçõesTransferir

Devolução dos equipamentos e

materiais.22/08/2016

18 Compra Tecnologia Interrupção do serviço de internet. Prazo & QualidadeAtraso no envio das ordens de compra e do

processo de compra em si.1 3 Baixo

Analista de

AquisiçõesMitigar

Compartilhar a internet via

celular para envio das ordens

de compra.

22/08/2016

19 Compra FornecedoresAtraso no envio dos equipamentos e

materiais solicitados.Prazo & Qualidade Atraso no projeto. 3 4 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar


recebimento dos equipamentos

e materiais diariamente.

24/08/2016

20 Compra RequisitosAceitação de equipamentos ou materiais que

não atendam aos requisitos solicitados.Qualidade



Analista de

AquisiçõesEvitar

Conferir a entrega e

providenciar a devolução caso

os equipamentos e materiais

não atendam aos requisitos

básicos.

24/08/2016

21 Compra AmbientaisArmazenamento dos equipamentos e

materiais fora da legislação ambiental.Qualidade

Danos ao meio ambiente e multa por

infração à legislação.2 3 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar

Conferir o local e o

armazenamento dos

equipamentos e materiais

conforme legislação ambiental.

24/08/2016

22 Financeiro Econômicos Aumento dos custos fixos. Custo Aumento dos gastos fixos da empresa. 3 3 Médio Analista Financeiro Mitigar

Adequar o orçamento para

minimizar aumentos no

projeto.

Imediato

23 Financeiro Organizacionais InternosNão realizar os relatórios de controle mensal

de custos.Custo & Qualidade

Descontrole das informações financeiras da

empresa.1 2 Baixo Analista Financeiro Evitar

Realizar relatórios de controle

mensal.Imediato

24 Financeiro Gerencial Erro no relatório mensal de custos. Custo & QualidadeInformações erradas, podem levar a tomar

decisões erradas.2 5 Médio Analista Financeiro Evitar

Garantir que a informação

apresentada no relatório seja a

correta.

Imediato

25 Financeiro GerencialRelatório mensal de custos com valores

acima do esperado.Prazo & Custo Descontrole nas compras e nos gastos. 3 5 Alto Analista Financeiro Evitar

Necessidade de reunião

imediata para novo

direcionamento em relação aos

gastos do projeto.

Imediato

26 Financeiro Econômicos Inflação dos preços dos materiais e serviços. CustoAumento dos gastos com materiais e

serviços do projeto.4 4 Alto Analista Financeiro Mitigar

Adequar orçamento para


projeto.

Imediato

27 Financeiro Econômicos Aumento de impostos. CustoAumento dos gastos com impostos do

projeto.3 5 Alto Analista Financeiro Mitigar

Adequar orçamento para


projeto.

Imediato

28 Solicitação do Cliente AmbientaisO cliente solicita um projeto que vai contra

as leis ambientais vigentes.Prazo, Custo e Qualidade

O projeto pode parar devido a falta de

liberações governamentais.1 5 Médio Gerente do Projeto Mitigar

Mostrar ao cliente tipos de

projetos que não impactam

com o meio ambiente.

19/04/2016

29 Solicitação do Cliente EconômicosO cliente solicita um projeto que ficará com

o custo muito alto.Custo Desistência do projeto devido a altos custos. 3 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Sempre procurar apresentar

uma solução que atenda as

necessidades do cliente com

baixo custo.

20/04/2016

30 Solicitação do Cliente Organizacionais Internos

A equipe programada para a visita técnica

não consegue visitar o cliente conforme

agendado.

Prazo, Custo e QualidadeDesistência do projeto por falta de

comprometimento da equipe.2 5 Médio Gerente do Projeto Evitar

A equipe deve se empenhar

para conseguir cumprir os

compromissos agendados.

20/04/2016

31 Solicitação do Cliente TreinamentoA equipe que for visitar o cliente deve ter

expertise do projeto.Qualidade

Desistência do projeto por falta de

conhecimento técnico da equipe que visitou

o cliente.

1 5 Médio Gerente do Projeto Evitar

Sempre ter equipe com

conhecimento técnico nas

visitas aos clientes.

20/04/2016

32 Solicitação do Cliente Comunicação

A equipe que realizou a visita no cliente não

conseguiu levantar todos os dados

necessários para a realização do projeto.

Prazo, Custo e QualidadeNecessidade de retorno ao cliente para novo

levantamento de dados.3 3 Médio Gerente do Projeto Mitigar

Criar check-list das visitas para

evitar retrabalhos.20/04/2016

103

33 Definição da solução técnica Organizacionais InternosA definição da solução técnica não é possível

de ser implantada no cliente.Prazo & Qualidade Não aceitação do projeto. 1 5 Médio Gerente do Projeto Mitigar

Equipe técnica preparada para

apresentar soluções

adequadas.

25/04/2016

34 Definição da solução técnica EconômicosA definição da solução técnica possui valores

muito acima do esperado para o cliente.Custo Não aceitação do projeto. 3 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Sempre apresentar um

orçamento condizente ao que o

cliente espera.

25/04/2016

35 Definição da solução técnica GerencialProposta apresentada ao cliente sem a

reunião de verificação da equipe técnica.Prazo, Custo e Qualidade

Proposta com valores ou equipamentos

errados.3 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Sempre realizar reuniões para

entrega de propostas.26/04/2016

36 Definição da solução técnica Qualidade Perder o prazo de entrega da proposta. Prazo, Custo e Qualidade Não aceitação do projeto. 4 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Sempre entregar propostas

dentro dos prazos

estabelecidos.

26/04/2016

37 Assinatura do contrato Legais Desistência na assinatura do contrato. Prazo & Custo Não assinatura do contrato. 3 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Sempre apresentar o contrato

condizente ao que o cliente

espera.

38 Solicitação de acesso Requisitos Bloqueio do acesso. Prazo Atraso no projeto. 2 3 Médio Gerente do Projeto EvitarComunicar o cliente

antecipadamente.

39Aprovação da concessionária de

energiaLegais Não aprovação pela concessionária. Prazo & Custo Atraso no projeto. 2 5 Médio Gerente do projeto Evitar

Elaborar o projeto condizente

com as normas.

40 Contratação de terceiros Fornecedores Falta de MDO especializada. Prazo & QualidadePossibilidade de atraso e qualidade inferior

na entrega do serviço.3 5 Alto Gerente do Projeto Evitar

Realizar pesquisa de

fornecedores com a devida

antecedência, prevendo a

demora na contratação.

41 Contratação de terceiros Econômicos Valores acima do orçamento. Custo Estouro de orçamento. 2 5 MédioAnalista de

AquisiçõesEvitar

Realizar pesquisa de

fornecedores com a devida

antecedência, prevendo a

necessidade de se procurar

mais opções dentro do

orçamento.

42 Contratação de terceiros FornecedoresIndisponibilidade de atendimento nas datas

desejadas.Prazo Atraso no projeto. 2 3 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar

Estabelecer em contrato o

período de disponibilidade

necessária para o projeto.

43 Contratação de terceiros Requisitos Conflito com valores e requisitos da E3R. Prazo & QualidadeAtraso no projeto, comprometimento da

qualidade e idoneidade do projeto.1 5 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar

Estabelecer em contrato os

requisitos da E3R, bem como a

aderência aos valores da

empresa, como condição

exclusiva para a contratação do

serviço, sob pena de multa e

cancelamento do contrato.

44 Montagem Ambientais Ocorrência de chuvas além do esperado. Prazo Atraso no projeto. 2 5 Médio Gerente de Projeto Evitar

Definir cronograma conforme

expectativa de chuvas para a

localidade/época.

45 Montagem FornecedoresAtraso no envio dos equipamentos e

materiais solicitados.Prazo & Qualidade Atraso no projeto. 3 4 Médio

Analista de

AquisiçõesEvitar


recebimento dos equipamentos

e materiais diariamente.

24/08/2016

46 Montagem Mão de Obra Indisponibilidade da equipe de montagem. Prazo Atraso no projeto. 2 3 Médio Gerente de Projeto Evitar

Estabelecer em contrato o

período de disponibilidade

necessária para o projeto.

47 Montagem QualidadeAvaria de equipamentos ou peças durante a

montagem.Prazo & Custo Atraso no projeto. 2 5 Médio Gerente de Projeto Evitar

Montagem supervisionada por

especialista técnico e validada

pelo engenheiro responsável

pela obra.

48 Teste operacional Acidente Curto Circuito por erro de montagem. Prazo, Custo e Qualidade Atraso no projeto. 1 5 Médio Gerente de Projeto Evitar




pela obra

49 Teste operacional Qualidade Falha do sistema fotovoltaico. Prazo, Custo e Qualidade Atraso no projeto. 1 5 Médio Gerente de Projeto Evitar




pela obra.

50 Close Out Meeting Comunicação Ruídos de comunicação. Qualidade Não aceitação do projeto. 1 3 Baixo Gerente de Projeto MitigarSempre realizar, conferir e

assinar as atas de reunião.

51 Close Out Meeting Organizacionais Internos Conflitos internos. Custo Estouro de orçamento. 1 5 Médio Gerente de Projeto Evitar

52 Close Out Meeting Organizacionais Externos Conflitos externos. Custo Não aceitação do projeto. 3 5 Alto Gerente de Projeto Evitar Apresentação do contrato.

53 Termo de Aceite Organizacionais Externos Não confirmação das entregas e aceite final. Custo Não aprovação do projeto. 1 5 Médio Gerente de Projeto Evitar Apresentação do contrato.

54 Lições Aprendidas Organizacionais Internos Má elaboração do relatório. Qualidade Problemas em projetos posteriores. 2 3 Médio Gerente de Projeto Evitar Conferir os relatórios.

55 Lições Aprendidas Comunicação Ruídos de comunicação. Qualidade Problemas em projetos posteriores. 2 3 Médio Gerente de Projeto Evitar Conferir os relatórios.

104

AMEAÇAS

RISCOS CONSIDERADOS

Riscos Externos Previsíveis

Riscos Humanos

Riscos Técnicos

Ambientais

Aquisições

Legais

Econômicos

Organizacionais

Mão de Obra

Treinamento

Gerencial

Comunicação

Organizacionais

Requisitos

Energia

Tecnologia

Acidente

Qualidade

OPORTUNIDADES

FINANCEIRO

PROJETO

Políticos

EXPERTISE

Fornecedores

105

Anexo VII – Mapa de Aquisições

Item DESCRIÇÃO UNIDADE Qtde Valor Unitário Valor total % do Total Data compra Data da Entrega Data do Pagamento Item CríticoItem não

CríticoRisco da Falta Contingenciamento da falta

UN 7 1050 1225,00 1,71%

1 Equipamento de informática - laptop Unid. 7 1050 1.225,00 1,71% 13/04/2016 15/04/2016 Todo dia 15 X AltoBuscar no mercado outro fornecedor

que consiga atender o prazo

UN 334 9521,96 56269,10 78,69%

1 Painel fotovoltaico Canadian 250 Wp Unid. 30 1.199,00 35.970,00 50,31% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


2 Medidor Bidirecional p/ CEMIG Trifásico 120a 380v Unid. 1 400,00 400,00 0,56% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


3 Sistema de Proteção (TPS) - String Box Unid. 1 1.890,00 1.890,00 2,64% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


4 Inversor de Frequência ABB TRIO-7.5-TL-OUTD-EMEA Unid. 1 5.300,00 5.300,00 7,41% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


5 Conectores MC4 Unid. 60 4,75 285,00 0,40% 24/08/2016 08/09/2016 A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


6 Kit Elétrico VB 1 500,00 500,00 0,70% 24/08/2016 08/09/2016 A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


7 Cabo fotovoltaico (Verm,Preto,Verde) 70m cada m 210 28,21 5.924,10 8,29% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


8 Estrutura metálica Unid. 30 200 6000 8,39% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


UN 33 532,9 769,00 1,08%

1 Cimento Unid. 10 19,9 199,00 0,28% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


2 Areia m3 1 110 110,00 0,15% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


3 Lixa parede Unid. 20 3 60,00 0,08% 24/08/2016 08/09/2016 A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


4 Massa Corrida Unid. 1 150 150,00 0,21% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


5 Tinta - 18 litros Unid. 1 250 250,00 0,35% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


Mapa de AquisiçõesAnálise da compraDescrição dos itens

Material de Construção

Equipamento de TI

Mat. Elétrico

106

UN 1953,96 5193 1.400,00 1,96%

1 Instalador Diária 2 250,00 500,00 0,70% 30/08/2016 14/09/2016 A vista X Baixo Buscar no mercado outro profissional

2 Pedreiro Diária 4 50,00 200,00 0,28% 30/08/2016 13/09/2016 A vista X Baixo Buscar no mercado outro profissional

3 Ajudante de Pedreiro Diária 4 30,00 120,00 0,17% 30/08/2016 13/09/2016 A vista X Alto Buscar no mercado outro profissional

4 Eletricista Diária 4 70,00 280,00 0,39% 30/08/2016 13/09/2016 A vista X Baixo Buscar no mercado outro profissional

5 Ajudante de Eletricista Diária 4 35,00 140,00 0,20% 30/08/2016 13/09/2016 A vista X Alto Buscar no mercado outro profissional

6 Pintor Diária 2 50,00 100,00 0,14% 30/08/2016 20/09/2016 A vista X Baixo Buscar no mercado outro profissional

7 Ajudante de Pintor Diária 2 30,00 60,00 0,08% 30/08/2016 20/09/2016 A vista X Alto Buscar no mercado outro profissional

UN 965,98 2339 11.840,02 16,56%

1 Material de Escritório mês 1,19 150 178,50 0,25% Mensal Dia 05 de cada mês 30 dias X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor

que consiga atender.

2 Material de Limpeza mês 1,19 50,00 59,50 0,08% Mensal Dia 05 de cada mês A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


3 Material de Primeiros Socorros mês 1,19 50 59,50 0,08% Mensal Dia 05 de cada mês A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


4 Material de Manutenção das Instalações mês 1,19 150 178,50 0,25% Mensal Dia 05 de cada mês A vista X BaixoBuscar no mercado outro fornecedor


5 Equipamentos de Proteção Individual (Horizontal) cj 1,36 50 68,00 0,10% Mensal Dia 05 de cada mês 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


6 Equipamentos de Proteção Individual (Vertical) cj 1,36 50 68,00 0,10% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


7 Ferramentas Leves Verba 0,51 100 51,00 0,07% 24/08/2016 08/09/2016 A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


8 Andaimes cj 0,17 210 35,70 0,05% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


9 Roupas un 7,65 40 306,00 0,43% Mensal Dia 05 de cada mês 30 dias X MédioBuscar no mercado outro fornecedor


10 Calçados un 1,36 10 13,60 0,02% Mensal Dia 05 de cada mês A vista X MédioBuscar no mercado outro fornecedor


11 Escada mês 0,17 150 25,50 0,04% 24/08/2016 08/09/2016 30 dias X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


12 Locomoção (Táxis, ônibus) un 99,96 12 1.199,52 1,68% Mensal Dia 05 de cada mês A vista X Médio Util izar outros meios de locomoção

13 Transporte de Pessoal - Automóvel un 2,38 900 2.142,00 3,00% Mensal Dia 05 de cada mês 30 dias X Médio Util izar outros meios de locomoção

Diversos

Mão de Obra Terceirizada

107

14 Refeições un 174,93 20 3.498,60 4,89% Diário Diário A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


15 Lanches un 174,93 10 1.749,30 2,45% Diário Diário A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


16 Refeições Terceirizados un 5,44 20 108,80 0,15% Diário Diário A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


17 Combustível Verba 357 2 714,00 1,00% Mensal Mensal A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


18 Transporte de Equipamentos Pesados t.km 100 3 300,00 0,42% 24/08/2016 08/09/2016 A vista X AltoBuscar no mercado outro fornecedor


19 Locomoção (Táxis, ônibus) un 32 12 384,00 0,54% Diário Diário A vista X Médio Utilizar outros meios de locomoção

20 Transporte de Pessoal Verba 2 350 700,00 0,98% Diário Diário 30 dias X Médio Utilizar outros meios de locomoção

Total 71.503,12 100,00%

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Anexo VIII – Fotos da Visita Técnica ao Cliente

Foto 1 – Frente da pousada Foto 2 – Detalhe da frente da pousada

109

Foto 3 – Piscina da pousada Foto 4 – Lateral esquerda da pousada

110

Foto 5 – Lateral direita da pousada Foto 6 – Refrigeração

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Foto 7 – Parte da equipe de projeto em reunião com o cliente

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