Tableau de bord março 2013
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n.d. - Não disponível / n.r. - Não reportada / n.a. - Não aplicável / n.d.p. - Não disponível no período / PD - Plano de Desempenho Fonte: SICA Tableau de Bord - IPO Porto, EPE Março 2013 Real Var. Homóloga Var. PD DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS Proveitos Operacionais % proveitos com taxas moderadoras Custos Operacionais Resultados Operacionais CMVMC Material Consumo Clínico Produtos Farmacêuticos FSE Custos ajustados com Pessoal Custos com horas extra-ordinárias e suplementos Médicas Enfermagem outro Pessoal % dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal % dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal Custo com pessoal médico por ETC Custo com pessoal enfermagem por ETC Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde) UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Lotação total % camas cirúrgicas % camas médicas % camas de cuidados intensivos Taxa de Ocupação Taxa de ocupação cirúrgica Taxa de ocupação médica Taxa de ocupação de cuidados intensivos Doentes saídos (média mensal) por cama Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica Doentes saídos (média mensal) por cama médica Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos % Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada) RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros) Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros) Nº total de efectivos médicos ETC Nº total de efectivos enfermeiros ETC Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA Internamento Doentes saídos Doentes saídos cirúrgicos Doentes saídos médicos Doentes saídos de cuidados intensivos Demora Média Demora média cirúrgica Demora média médica Demora média de cuidados intensivos % internamentos com demora superior a 30 dias % doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos % reinternamentos em 5 dias % reinternamentos em 30 dias % reinternamentos entre 31-180 dias Cirurgia Número de intervenções cirúrgicas % ambulatorização cirúrgicas % de partos por cesariana Consulta Externa Número total de consultas médicas % 1as consultas no total de consultas % de doentes atendidos em tempo adequado Hospital de Dia Número de Sessões Urgência Número total de atendimentos % de atendimentos urgentes com internamento Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica Número de MCDT realizados (ponderados) Real Var. Homóloga Var. PD Real Var. Homóloga Var. PD Real Var. Homóloga Var. PD 0,25% -0,12 p.p. n.a. n.a. 1.629.671 € -10,67% 920.109 € -7,67% n.a. n.a. -12,27% 478.560 € n.a. -11,90% 193.956 € 12,06% -1,86 p.p. n.a. n.a. -0,27 p.p. 0,72% n.a. -3,25% 11.372 € n.a. -3,07% 5.506 € n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.r. n.r. n.a. n.a. 26.388.469 € n.a. 14,08% n.a. 30.825.178 € -4,44% n.a. -4.436.710 € 51,38% n.a. n.a. -7,39% 12.813.378 € n.a. -8,78% 2.240.777 € n.a. -7,17% 10.285.800 € n.a. -13,34% 2.756.323 € 2,89% 13.604.739 € n.a. 319 0,00% n.a. 51,72% 1,25 p.p. n.a. 41,38% -1,88 p.p. n.a. n.a. n.a. n.a. 85,25% -5,05 p.p. n.a. 84,75% -5,32 p.p. n.a. 86,01% -4,38 p.p. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,00 -7,74% n.a. 3,27 -7,29% n.a. 2,82 -5,91% n.a. n.a. n.a. n.a. 82,72% -2,50 p.p. 879 0,80% n.a. 882,46 -0,96% n.a. 262,63 2,53% n.a. 619,83 -2,37% n.a. 2,36 -4,78% n.a. 14,62 -5,49% n.a. 2,75 -8,91% n.a. 33,15 5,15% n.a. 266,42 -4,90% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.871 -7,74% n.a. 1.621 -4,98% n.a. 1.116 -10,00% n.a. n.a. n.a. n.a. 8,65 d 0,20 d n.a. 7,88 d 0,12 d n.a. 9,29 d 0,10 d n.a. n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.a. 2,70% n.r. n.a. 5,62% n.r. 0,43% n.r. 3,14% n.r. n.a. 3,31% 2.562 n.a. 2,88 p.p. 46,49% n.a. n.a. n.a. n.a. -4,32% 66.989 n.a. 0,21 p.p. 29,41% 4.809 795,53% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.919.957 -4,47% n.a. n.a. % camas de cuidados intermédios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Taxa de ocupação de cuidados intermédios Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Doentes saídos de cuidados intermédios n.a. n.a. n.a. Demora média de cuidados intermédios n.a. -40,24% 37.047 € Outros Suplementos EBITDA -2.706.075 € 61,30% n.a. Acréscimo de Dívida Vencida n.d. n.d. n.a.
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n.d. - Não disponível / n.r. - Não reportada / n.a. - Não aplicável / n.d.p. - Não disponível no período / PD - Plano de Desempenho Fonte: SICA
Tableau de Bord - IPO Porto, EPEMarço 2013
Real Var. Homóloga Var. PD
DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROSProveitos Operacionais
% proveitos com taxas moderadorasCustos OperacionaisResultados Operacionais
CMVMCMaterial Consumo ClínicoProdutos Farmacêuticos
FSECustos ajustados com Pessoal
Custos com horas extra-ordinárias e suplementosMédicasEnfermagemoutro Pessoal
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoalCusto com pessoal médico por ETCCusto com pessoal enfermagem por ETC
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADALotação total
% camas cirúrgicas% camas médicas
% camas de cuidados intensivosTaxa de Ocupação
Taxa de ocupação cirúrgicaTaxa de ocupação médica
Taxa de ocupação de cuidados intensivosDoentes saídos (média mensal) por cama
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgicaDoentes saídos (média mensal) por cama médica
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)
RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADENº total de efectivos (médicos e enfermeiros)Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)
Nº total de efectivos médicos ETCNº total de efectivos enfermeiros ETC
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETCNúmero de doentes saídos (média mensal) / Médico ETCNúmero de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETCNúmero de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETCConsultas Médicas (média mensal) / Médico ETCNúmero de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETCNúmero de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC
PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIAInternamento
Doentes saídosDoentes saídos cirúrgicosDoentes saídos médicos
Doentes saídos de cuidados intensivosDemora Média
Demora média cirúrgicaDemora média médica
Demora média de cuidados intensivos% internamentos com demora superior a 30 dias
% doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos% reinternamentos em 5 dias% reinternamentos em 30 dias% reinternamentos entre 31-180 dias
CirurgiaNúmero de intervenções cirúrgicas% ambulatorização cirúrgicas% de partos por cesariana
Consulta ExternaNúmero total de consultas médicas% 1as consultas no total de consultas% de doentes atendidos em tempo adequado
Hospital de DiaNúmero de Sessões
UrgênciaNúmero total de atendimentos% de atendimentos urgentes com internamento
Meios Complementares de Diagnóstico e TerapêuticaNúmero de MCDT realizados (ponderados)
Real Var. Homóloga Var. PD
Real Var. Homóloga Var. PD
Real Var. Homóloga Var. PD
0,25% -0,12 p.p. n.a.
n.a.1.629.671 € -10,67%920.109 € -7,67% n.a.
n.a.-12,27%478.560 €n.a.-11,90%193.956 €
12,06% -1,86 p.p. n.a.n.a.-0,27 p.p.0,72%n.a.-3,25%11.372 €n.a.-3,07%5.506 €n.a.
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