webmail.nossoct.com.br/? task=mail& framed=1& …...2020/05/17 · R GAL ALMERIO DE MOURA, 131...

09/04/2020 webmail.nossoct.com.br (1080×1440)

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PLANETA DO GOL COMÉRCIO E

30/03/2020 https://erp.bexus.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=5e823ab9fe1ad70b24360132&t=f85fdd99c560a0d091d9f7381330ca36

https://erp.bexus.com.br/CriaDANFE.aspx?print=true&Cod=5e823ab9fe1ad70b24360132&t=f85fdd99c560a0d091d9f7381330ca36 1/1

R$ 30.802,56CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

NF-e

Nº 91

SÉRIE 1

3320 0333 8249 9200 0120 5500 1000 0000 9111 7095 0718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

DANFEDocumento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saida 1

Nº. 91SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

SHOPPING DO CONCRETO ETRELICA EIRELI

Rua Santa Cecilia, SN - QUADRA1 LOTE 6 -Chacaras Rio&45Petropolis - Duque de Caxias,

RJ - CEP : 25230690 - Fone : 2126766422

333200045024877 30/03/2020 15:30:505102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

33.824.992/0001-2011485480

30/03/202033.617.465/0001-45CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

30/03/202020921060S CRISTOVAOR GAL ALMERIO DE MOURA, 131

15:30:00RJ21964084803RIO DE JANEIRO

Fat nº :230 / Valor Orig, : 30.802,56 / Valor Liq. : 30.802,56 Dup. nº: 001 ,Venc.: 06/04/2020 , Valor:30.802,56

30.802,560,000,000,000,00

30.802,560,000,000,000,000,00

0 - Remetente

Pedido N 230LOCAL DE ENTREGA DA MERCADORIA VASCO DA GAMA - 33617465000145 - Rua Arroio Fundo - 22765260, s/n - Anil, Rio de Janeiro - RJVal Aprox Tributos R$1.293,71 (4,20%) Federal e R$6.160,51 (20,00%) Estadual - Fonte IBPT

CODPROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM/SH CST CFOP UNID QTD VLR

UNITVLR

TOTALBC

ICMSVLRICMS VLR IPI ALIQ

ICMSALIQ

IPI12 MURO PRE MOLDADO DIVISA (E8 CM) 68109100 0400 5102 M3 58,56 526,00 30.802,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA DE RECEBIMENTORECEBEMOS DE SHOPPING DO CONCRETO E TRELICA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCALINDICADA AO LADO

VLR TOTAL NOTADESTINATÁRIOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CHAVE DE ACESSO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USONATUREZA DA OPERAÇÃO

CNPJINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA DA EMISSÃOCPF/CNPJNOME/RAZÃO SOCIAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDACEPBAIRRO/DISTRITOENDEREÇO

HORA DA ENTRADA/SAÍDAINSCRIÇÃO ESTADUALUFFONE/FAXMUNICIPIO

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOSVALOR DO ICMS STBASE DE CÁLCULO DO ICMS STVALOR DO ICMSBASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTAVALOR DO IPIOUTRAS DESPESASDESCONTOVALOR DO SEGUROVALOR DO FRETE

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOSCNPJ/CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTARAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUALUFMUNICÍPIOENDEREÇO

PESO LÍQUIDOPESO BRUTOMARCAESPÉCIEQUANTIDADE

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQNBASE DE CÁLCULO DO ISSQNVALOR TOTAL DOS SERVIÇOSINSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA1 - SAÍDA

1

Nº 000004709SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USONATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

GEOMAKS COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA EPP

RUA FLAVIA FARNESE, 274 - MARE -

CEP:21042-262 - RIO DE JANEIRO - RJ

TEL: (21)2209-0777

VENDA DE MERCADORIA 333200052215131 17/04/2020 13:06:26

86633477 05.622.677/0003-47

3320 0405 6226 7700 0347 5500 1000 0047 0910 0006 0487

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ou no site da Sefaz Autorizadora

FL. 1 /1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMAENDEREÇO

R GAL ALMERIO DE MOURA, 131MUNICÍPIO

RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

2484-9527

BAIRRO / DISTRITO

S CRISTOVAOUF

RJ

CNPJ / CPF

33.617.465/0001-45CEP

20921-060INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020DATA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2020HORA DA SAÍDA

13:03:41

FATURA

DADOS DA FATURA 000004709 10.626,00 PAGAMENTO NÚMERO VALOR ORIGINAL VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

10.626,00

DUPLICATAS

001 17/04/2020 10.626,00 Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR Nº DUPLICATA VENC. VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTOBASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.626,00VALOR TOTAL DA NOTA

10.626,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

BIDIM

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

0

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO

483,000

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 - DESTINATARIO

PESO LÍQUIDO

483,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NCM / SH CSOSN CFOP UNID. QUANT.VALOR

UNITÁRIO DESCONTOBASE

CÁLC. ICMSVALORI.C.M.S.

VALORI.P.I.

ALÍQUOTAS

ICMS IPIDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.

VALORLÍQUIDO

VALOR

BIDIM TIPO RT 08 CINZA LARGURA 2,30MRT08230 5102 M2 3.220,0000 3,3000 0,00 10.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00010256031390

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

I -Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II -Nao gera o

direito de credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de credito de ICMS no

valor de R$ correspondente a aliquota de % nos termos do artigo 23 da lei

Complementar 123. PEDIDO CONFIRMADO VIA EMAIL POR ALINE CONFORME PROPOSTAS

DHP101/2020 - OBRA: CT VASCO DA GAMA - JACAREPAGUA/RJ - PAG. BRADESCO Trib

Aproximado Fed R$ 676,88 (6,37%) Est R$ 341,09 (3,21%) Mun R$ 0,00 (0,00%) Fonte

IBPT

CialNFe

RECEBEMOS DE GEOMAKS COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-eNº 000004709

SÉRIE 001




1

Nº 000004721SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO







TEL: (21)2209-0777


86633477 05.622.677/0003-47

3320 0405 6226 7700 0347 5500 1000 0047 2110 0008 6405



FL. 1 /1





RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

2484-9527

BAIRRO / DISTRITO

S CRISTOVAOUF

RJ

CNPJ / CPF

33.617.465/0001-45CEP


DATA DA EMISSÃO



15:23:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

INSCRIÇÃO ESTADUALCNPJ / CPF

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA 33.617.465/0001-45

AVENIDA ARROIO FUNDO, 098 JACAREPAGUA 24849-527

RIO DE JANEIRO RJ 2277-5610


FATURA


0,00

VALOR LÍQUIDO

17.479,68

DUPLICATAS



0,00VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00



0,00


0,00VALOR DO IPI

0,00



17.479,68


ENDEREÇO

QUANTIDADE

69

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

0


PESO BRUTO

1.278,000

UF

UF

CNPJ / CPF


0 - REMETENTE

PESO LÍQUIDO

1.278,000





VALORI.P.I.

ALÍQUOTAS



VALORLÍQUIDO

VALOR

TUBO PEAD KANADREN SW DN 110 PRETO COM 50M

KND110PST 5405 ML 3.050,0000 5,2400 0,00 15.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039172100

LUVA EMENDA PEAD KANADREN DN 110MM

LEKND110ST 5405 PC 60,0000 7,9000 0,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039174090

TUBO TERMINAL KN DN 170-6 C/06MTTER170ST 5405 ML 18,0000 24,7500 0,00 445,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039172100

CONEXAO KN DN 170 PTAC00566CKN170ST 5405 PC 7,0000 15,7400 0,00 110,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039174090

TUBO PEAD TERMINAL KN DN 230-8 C/6MTTER230ST 5405 ML 12,0000 39,0000 0,00 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039172100

DADOS ADICIONAIS





Complementar 123. PEDIDO CONFIRMADO VIA EMAIL POR ALINE CONFORME PROPOSTA

DBK20/2020 - ENT.: CT VASCO DA GAMA - AV. ARROIO FUNDO, 98 - JACAREPAGUA/RJ -

REMESSA POR CONTA E ORDEM PARA CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA - FISCAL 285296 -

Art. 30 - Paragrafo 1 - Inciso 2 - Anexo 13 - Parte 2 da Resolucao SEFAZ

720/2014. Trib Aproximado Fed R$ 1113,46 (6,37%) Est R$ 561,10 (3,21%) Mun R$

0,00 (0,00%) Fonte IBPT

CialNFe



NF-eNº 000004721

SÉRIE 001




1

Nº 000004732SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO







TEL: (21)2209-0777


86633477 05.622.677/0003-47

3320 0405 6226 7700 0347 5500 1000 0047 3210 0235 2009



FL. 1 /1





RIO DE JANEIRO

FONE / FAX

2484-9527

BAIRRO / DISTRITO

S CRISTOVAOUF

RJ

CNPJ / CPF

33.617.465/0001-45CEP


DATA DA EMISSÃO



16:51:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

INSCRIÇÃO ESTADUALCNPJ / CPF

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF TELEFONE / FAX

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA 33.617.465/0001-45

AVENIDA ARROIO FUNDO, 098 JACAREPAGUA 24849-527

RIO DE JANEIRO RJ 2277-5610


FATURA


0,00

VALOR LÍQUIDO

16.678,71

DUPLICATAS



0,00VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00



0,00


0,00VALOR DO IPI

0,00



16.678,71


ENDEREÇO

QUANTIDADE

72

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

FRETE POR CONTA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

0


PESO BRUTO

410,000

UF

UF

CNPJ / CPF


0 - REMETENTE

PESO LÍQUIDO

410,000





VALORI.P.I.

ALÍQUOTAS



VALORLÍQUIDO

VALOR

TUBO TERMINAL KN DN 170-6 C/06MTTER170ST 5405 ML 30,0000 24,7500 0,00 742,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039172100

TUBO PEAD TERMINAL KN DN 230-8 C/6MTTER230ST 5405 ML 372,0000 39,0000 0,00 14.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039172100

CONEXAO KN DN 230 PTAC00570CKN230ST 5405 PC 63,0000 22,6700 0,00 1.428,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00050039174090

DADOS ADICIONAIS





Complementar 123. PEDIDO CONFIRMADO VIA EMAIL POR ALINE CONFORME PROPOSTA

DBK20/2020 - ENT.: CT VASCO DA GAMA - AV. ARROIO FUNDO, 98 - JACAREPAGUA/RJ -

REMESSA POR CONTA E ORDEM PARA CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA - NOTA FISCAL

285527 - Art. 30 - Paragrafo 1 - Inciso 2 - Anexo 13 - Parte 2 da Resolucao

SEFAZ 720/2014. Trib Aproximado Fed R$ 1062,44 (6,37%) Est R$ 535,39 (3,21%) Mun

R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT

CialNFe



NF-eNº 000004732

SÉRIE 001

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CHAVE DE ACESSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ / CPF

1 - SAÍDA0 - ENTRADA

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

DANFAEDOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCALAVULSA ELETRÔNICA

31.957.617/0001-23

Venda de produção do estabelecimento 333200052268345

3320 0442 4986 7500 0152 5589 0002 6750 2017 8973 2029

FOLHA 1 / 1SÉRIE: 890

1Nº 000002675020

ELIARDO SILVA DOS SANTOS 13850309762

Avenida Cidade de Deus, 154 - Cidade de Deus

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 22773-200 FONE: 21992650033


HORA ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO

DATA EMISSÃO

CEP

MUNICÍPIO UFFONE / FAX

CNPJ / CPF

DATA ENTRADA / SAÍDA


BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

BAIRRO / DISTRITO

CALCULO DO IMPOSTO


OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTAVALOR DO SEGURO DESCONTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSUF CNPJ / CPFNOME / RAZÃO SOCIAL PLACA DO VEICULOFRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT

VALOR DO FRETE

INSCRIÇÃO ESTADUALUFMUNICÍPIOENDEREÇO

ESPÉCIE NUMERAÇÃOQUANTIDADE PESO BRUTOMARCA PESO LIQUIDO

RJ

Vasco da Gama

Rio de Janeiro 14:42

17-04-2020

17-04-2020

Rua General Almerio de Moura, 131

CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

20921-060

33.617.465/0001-45

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 821,50R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 821,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00

9-SEM FRETE

R$ 0,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORNº 000002675020

SÉRIE: 890

RECEBEMOS DE ELIARDO SILVA DOS SANTOS 13850309762 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL CálculoVALOR

IPI ICMS % IPI % ICMSBASE ALIQUOTA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

0001 4,0000UN 3021069029 120,00102 0,00CAFÉ DA MANHÃ 5101 0,00

0002 11,5000UN 6121069090 701,50102 0,00REFEIÇÕES (ALMOÇO) 5101 0,00

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCOFORNECIMENTO DE CAFÉ E ALMOÇO AOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CR VASCO DA GAMA.END: Av. ARROIO FUNDO, S/N°.

PERÍODO DE 05/02/2020 A 20/02/2020.

BANCO - ITAÚ - AG 8357 - CT 26622-3 - CPF 131.907.557-60.BANCO - BRADESCO - AG 2777 - CT 1005899-6 - CPF 131.907.557-60.

NFA-e emitida por MEI. Caso o destinatário sejacontribuinte do ICMS, é obrigatória a emissão de NF-ede entrada (art. 35, § 5º, do Anexo I do Livro VI doRICMS).

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSSSECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



3 - CÓDIGO DEPAGAMENTO 2631

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 26.678.396/0001-141 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇOCNPJ 26.678.396/0001-14GBA SERVICOS DE CONSTRUCAO E INSPECOES LTDAR URANOS 1206 SALA 204OLARIARIO DE JANEIRO RJCEP 21060-004

6 - VALOR DO INSS 2.530,00

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 24/04/2020 9 - VALOR OUTRAS

ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior aoestipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deveráser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, atéque o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA EJUROS 300,81

11 - TOTAL 2.830,81AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





7 -

8 -


ENTIDADES 0,00












7 -

8 -


ENTIDADES 0,00








7 -

8 -


ENTIDADES 0,00





31/03/2020

33.617.465/0001-45

5952

20/04/2020

26.970,00

267,00

0,00

27.237,00

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF01 NOME / TELEFONE

PCC 03.2020 GREENLEAF NF 3328

DARF válido para pagamento até 24/04/2020Domicílio tributário do contribuinte:RIO DE JANEIRO

Auto Atendimento Versão 5.55.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4

NÃO RECEBER COM RASURAS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

cortar nesta linha

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS DL - 1.025/69

10 VALOR TOTAL

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


31/03/2020

33.617.465/0001-45

5952

20/04/2020

26.970,00

267,00

0,00

27.237,00




PCC 03.2020 GREENLEAF NF 3328





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.







08 VALOR DA MULTA


10 VALOR TOTAL



31/03/2020

33.617.465/0001-45

1708

20/04/2020

5.800,00

57,42

0,00

5.857,42




IRRF 03.2020 GREENLEAF NF 3328





cortar nesta linha







08 VALOR DA MULTA


10 VALOR TOTAL


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.


31/03/2020

33.617.465/0001-45

1708

20/04/2020

5.800,00

57,42

0,00

5.857,42




IRRF 03.2020 GREENLEAF NF 3328





cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.







08 VALOR DA MULTA


10 VALOR TOTAL


24/04/2020 GPS - Guia da Previdência Social

sal.receita.fazenda.gov.br/PortalSalInternet/faces/pages/calcContribuicoesEmpresasEOrgaosPublicos/resultadoDoCalculo.xhtml 1/1







5 - IDENTIFICADOR 31.838.584/0001-001 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇOCNPJ 31.838.584/0001-00GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS SAAV DAS AMERICAS 3333 SALA 812BARRA DA TIJUCARIO DE JANEIRO RJCEP 22631-003


7 -

8 -


ENTIDADES 0,00






5 - IDENTIFICADOR 31.838.584/0001-001 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇOCNPJ 31.838.584/0001-00GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS SAAV DAS AMERICAS 3333 SALA 812BARRA DA TIJUCARIO DE JANEIRO RJCEP 22631-003


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ENTIDADES 0,00




Folha: 1

SIGA/GPER106.prt/v.12 FOLHA Periodo : 01/03/2020 A 31/03/2020 - Sintético Dt.Ref: 23/04/2020

Hora: 16:52:03 Emissao: 23/04/2020

Grupo de Empresa: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA / Filial: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

Tipo de Contrato:Todos Processo:00001 - CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo:202003 Pagamento:01 Dt.Período:01/03/2020-31/03/2020 Dt.Pagto:31/03/2020

Filial 0101

Cod. Descricao Ref. Valor | Cod. Descricao Ref. Valor | Cod. Descricao Valor

001 SALARIO BASE 142,00 14.946,67 | 500 INSS 56,00 1.742,87 | 682 PIS EMPRESA 173,74014 DSR 27,94 380,95 | 505 IRRF 72,50 690,44 | 683 BASE PIS EMPRES 17.374,03054 HORA EXTRA 50% 46,30 947,05 | 516 DESC REFEICAO 0,00 200,00 | 801 BS INSS ATE LIM 17.374,03055 HORA EXTRA 70% 21,00 486,82 | 517 VALE TRANSPORT 0,00 511,90 | 809 TERCEIROS 781,83056 HORA EXTRA 100 20,06 547,09 | 689 CHIP DO VASCAO 0,00 38,00 | 814 BASE I.R.R.F. 15.631,16993 HORA EXTRA 60% 3,00 65,45 | | 820 BASE FGTS 17.374,03

| | 826 DEPOSITO FGTS D 1.389,92| | 834 DED DEPENDENTES 189,59| | 838 DED INSS S/IR 1.742,87| | 927 SAL COMPOSTO 15.800,00| | 999 LIQ A RECEBER 14.190,82

260,30 17.374,03 128,50 3.183,21 LIQUIDO: 14.190,82

Total Empresa: 01

260,30 17.374,03 128,50 3.183,21 LIQUIDO: 14.190,82

Proventos Valor Descontos Valor001 SALARIO BASE: 142,00 001: 14.946,67 500 INSS: 56,00 500: 1.742,87014 DSR: 27,94 014: 380,95 505 IRRF: 72,50 505: 690,44054 HORA EXTRA 50%: 46,30 054: 947,05 516 DESC REFEICAO: 0,00 516: 200,00055 HORA EXTRA 70%: 21,00 055: 486,82 517 VALE TRANSPORTE: 0,00 517: 511,90056 HORA EXTRA 100%: 20,06 056: 547,09 689 CHIP DO VASCAO: 0,00 689: 38,00993 HORA EXTRA 60%: 3,00 993: 65,45

Bases682 PIS EMPRESA: 173,74683 BASE PIS EMPRESA: 17.374,03801 BS INSS ATE LIM: 17.374,03809 TERCEIROS: 781,83814 BASE I.R.R.F.: 15.631,16820 BASE FGTS: 17.374,03826 DEPOSITO FGTS DO MES: 1.389,92834 DED DEPENDENTES: 189,59838 DED INSS S/IR: 1.742,87927 SAL COMPOSTO: 15.800,00999 LIQ A RECEBER: 14.190,82

AFASTADO: 0000000 FERIAS: 0000000 TRANSFERIDO: 0000000 DEMITIDO: 0000000 NORMAL: 0000005 TODOS: 0000005

Hora: 16:52:10

Data NF Fornecedor Descrição Valor

09/03/20 Recibo Taxi Copacabana x Nosso CT - Captação de fotos 150,00

11/03/20 Recibo Uber CT Almirante x Casa (Copacabana) 87,50

31/03/20 Recibo Locação de câmera - Captação de Video - lançamento camisa do CT 450,00

01/04/20 Recibo Taxi Copacabana x Ipanema x SJ - Captação de Video - lançamento camisa do CT 70,00

03/04/20 Recibo Taxi Copacabana x SJ x Recreio x Barra - Captação de Video - lançamento camisa do CT 190,00

04/04/20 Recibo Taxi Copacabana x Barra da Tijuca - Captação de Video - lançamento camisa do CT 90,00

1.037,50

RESUMO DAS DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS

MAC COM AT E SERV INF LTDAEndereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3330 (Sala 1111 e 1107) - Barra da Tijuca Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJTelefone: (21)3090-0660 Celular:E-mail: [email protected]: 14.697.508/0001-03 I.E.: 79551465

FATURA DE LOCAÇÃO Nº 3572DATA DE EMISSÃO: 13/04/2020

DADOS DO CLIENTE

Nome: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA CNPJ/CPF: 33.617.465/0001-45

Endereço: R GAL ALMERIO DE MOURA, 131 - B. S CRISTOVAO I.E.:

Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ CEP: 20921-060

Telefone: (21) 2176-7392 Celular: (21) 98913-0527

DADOS DOS PRODUTOS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Nome Qtd. Vr. unit. Vr. total

NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T410 WIN 7 PRO - Processador Intel Core i5 M 520 2.40 Ghz, 4GB de Memória, HD 320 GB, Tela de 14“

4,00 145,00 580,00

Data de vencimento: 23/04/2020 Total: 580,00

REFERENTE À LOCAÇÃO DE Nº 104

Devem à MAC COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, a importância supra pela locação dos bens móveis contratados acima, que pedimos acatar (em )no prazo da lei.“Conforme lei Complementar 116/2003 no subitem 3.01, vedado pela mensagem no 362 de 2003, fica extinta a cobrançade ISS sobre locação de Bens Móveis“

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