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Treinamento Módulo Inspeção de Entradas

Eng. Pery Rocha Filho

Especialista em Gestão Estratégica e Inteligência Competitiva

Maio de 2015

Revisão 000

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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apresentações: Nome;

Área de atuação;

Expectativas;

Conhecimentos.

Recomendações: Uso de celulares;

Horários.

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Método a ser utilizado Exposição teórica:

Vantagens da implantação do módulo de Inspeção de Entradas;

Requisitos normativos aplicáveis; Conceitos de qualidade:

Avaliação e Qualificação de Fornecedores.

Inspeção de recebimento.

Acompanhamento através do manual do módulo.

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Método a ser utilizado

Treinamento prático. Cadastros integrados e específicos; Registro de inspeções de entrada, ensaios e

avaliação/qualificação de fornecedores; Utilização de recursos aplicáveis ao

gerenciamento de fornecedores e inspeções de recebimento;

Relatórios que permitem o gerenciamento de inspeção de recebimento e avaliação de desempenho de fornecedores.

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Objetivos do Treinamento Esclarecimento dos requisitos normativos aplicáveis a

rotina de inspeção de recebimento e avaliação/qualificação de fornecedores;

Alinhamento de conceitos de Qualidade; Domínio das rotinas de cadastro, controle de produto

não conforme, ensaios/inspeção, avaliação de desempenho/qualificação de fornecedores;

Capacitação na elaboração de planos de inspeção e medição de desempenho de fornecedores considerando seu sistema da qualidade e histórico de fornecimentos.

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Vantagens da Implantação do módulo de Inspeção de Recebimento.

Atende plenamente requisitos normativos (ABNT NBR ISO9001:2008, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, ISO/TS-16949:2009, Boas Práticas de Fabricação...) relacionados as rotinas de avaliação/qualificação de fornecedores e inspeções de recebimento.

Facilidade de registro de inspeções de recebimento. Avaliação permanente de fornecedores. Elevada confiabilidade do sistema. Integração com os demais módulos.

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Vantagens da Implantação do módulo de Inspeção de Recebimento. Maior integração entre todas as áreas resultando em maior

participação dos envolvidos na gestão de fornecedores e controle de produtos/serviços adquiridos.

Redução de registros em meio físico. Maior agilidade nos processos de inspeção de recebimento e

desenvolvimento/monitoramento de fornecedores. Envio de e-mail informando aos usuários das suas pendências. Segurança em relação à integridade e adequação dos

relatórios de inspeção e avaliação de fornecedores. Prevenção de falhas e não conformidades potenciais.

TREINAMENTO CONTROLE DE NAO CONFORMIDADES 8

Requisitos Normativos ABNT NBR ISO 9001:2008

“...8.5.1 Melhoria Contínua.

A organização deve continuamente melhorar a eficácia do sistema de gestão da qualidade por meio do uso da política da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, análise de dados, ações corretivas e ações preventivas e análise crítica pela direção.

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“...7.4.1 Processo de Aquisição.

A organização deve assegurar que o produto adquirido está conforme com os requisitos especificados de aquisição. O tipo e a extensão do controle aplicados ao fornecedor e ao produto adquirido devem depender do efeito do produto adquirido na realização subsequente do produto ou no produto final.

A organização deve avaliar e qualificar fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organização. Critério para seleção, avaliação e reavaliação devem ser estabelecidos. Devem ser mantidos dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias oriundas das avalições (ver 4.2.4).

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7.4.2 Informações de Aquisição.

A informações de aquisição devem descrever o produto a ser adquirido e incluir, onde apropriado: Requisitos para a aprovação do produto, procedimento,

processos e equipamentos. Requisitos para qualificação de pessoal. Requisitos do sistema de gestão da qualidade.

A organização deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.

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7.4.3 Verificação do produto adquirido.

A organização deve estabelecer e implementar a inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição especificados.

Quando a organização ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a organização deve declarar, nas informações de aquisição, as providências de verificação pretendidas e o método de verificação do produto.

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8.3 Controle de Produto Não Conforme.

A organização deve assegurar que produtos que não estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar o seu uso ou entrega não pretendidos. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os controles e as reponsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produto não conforme.

Onde aplicável, a organização deve tratar os produtos não conformes por uma ou mais das seguintes formas:

a) Execução de ações para eliminar a não conformidades detectada;

b) Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo cliente;

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a) Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicações originais;

b) Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais da não conformidades quando o produto não conforme for identificado após a entrega ou uso do produto.

Quando o produto não conforme for corrigido, este deve ser submetido a reverificação para identificar a conformidade com os requisitos.

Devem ser mantidos registros sobre a natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes executadas, incluindo concessões obtidas (ver 4.2.4)

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Introdução ao Módulo

1. Definição dos parâmetros a serem adequados no configurador;

2. Cadastros (integrado com os demais módulos e específicos);

3. Inspeção (importação, entradas e resultados);

4. Relatórios (gerenciamento das inspeções de entradas, índices de qualidade de fornecedores);

5. Indicadores (gestão do processo).


Fluxo Operacional

1. Verificar parâmetros e tabelas (configurador).

2. Cadastrar ensaios, unidades de medida, classes de não conformidades e não conformidades.

3. Cadastrar, centros de custo, funções e responsáveis.

4. Cadastrar skip-lote, classes da situação, especificações dos produtos;

5. Cadastrar fornecedores, produto x fornecedor, skip-teste e critérios de skip-lote.

6. Cadastrar tabela IA, tabela IQS, fatores do IQS, fatores do ICQ, índices do IQF, fatores do ICQ.

7. Cadastrar entradas e resultados.

8. Relatórios de gerenciamentos.


Fluxo dos Processos, Parâmetros e Tabelas.

O fluxo dos processos considera o apresentado no manual do módulo. Devem ser definidos os planos de inspeção, critérios de aceitação e critérios de avaliação dos fornecedores.

Parâmetros: devem ser definidas as rotinas de inspeção e armazenamento e procedimentos definidos para avaliação/qualificação de fornecedores e rotinas de inspeção de recebimento.

Tabelas: Nível de Qualidade Aceitável (Q1), Laboratórios (Q2), Códigos Informativos dos Produtos (Q3), Cartas dos Ensaios (Q4), Planos de Amostragem (Q5), Características dos Ensaios (Q6), Status de Permissão de Uso (Q9).

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Cadastros (clientes, fornecedores e produtos)

Clientes; Fornecedores: Fator de Avaliação (pasta Outros).

Considera o índice de qualidade do sistema obtido pelo fornecedor;

Contatos; Produto x Fornecedor: na pasta CQ são registradas a

situação do fornecedor, skip-lote e amostras iniciais; Produtos x clientes; Locais de estoque: estoque onde serão realizadas as

movimentações do produto (entrada e saída).

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Cadastros (produtos, ensaios e não conformidades)

Grupos dos produtos: definir responsáveis pela notificação de não conformidade e aplicação de skip-lote.

Ensaios: descrever as características a serem verificadas nas inspeções. Descreve o métodos de verificação, técnicas estatísticas e as não conformidades relacionadas.

Não conformidades: descrição das não conformidades identificadas na inspeção de recebimento.

Classe de Não conformidades: especifica o impacto da não conformidade (criticidade) definindo uma pontuação a ser considerada na avaliação do fornecedor.

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Cadastros (Pessoal)

Responsáveis (usuários): realizam inspeções, recebem notificações de não conformidades. Módulo Gestão de Pessoal.

Departamento: áreas envolvidas na inspeção de recebimento e avaliação de fornecedores. Centros de custo cadastrados.

Cargos e funções: cargo dos envolvidos no processo (inspetores, analistas, gerentes...).

Equipes de follow-up: equipes responsáveis pelo acompanhamento das não conformidades identificadas no processo de inspeção de recebimento.


Cadastros (Especificações)

Especificações dos produtos: define os métodos de inspeção, critérios de aceitação, métodos estatísticos a serem utilizados...

Informativos (informações complementares): características dos produtos, requisitos de segurança;

Plano de amostragem por fornecedor: define os planos de amostragem a serem utilizados nos ensaios para os produtos fornecidos.

Skip-lote: define a frequência de liberação de inspeção para fornecedores com qualidade assegurada.

Critérios de Skip-lote: define a nota mínima para aplicação de skip-lote junto ao fornecedor.

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Cadastros (Planos de Amostragem)

Em conformidades com as normas NBR 5426 e NBR 5429 (padrão por variáveis e atributos).

Possibilidade de implantação de plano de amostragem específico da organização.

Plano de Amostragem: aplicáveis aos produtos nas inspeções de recebimento.

Entradas: etapa mais importante do processo. Considerar as especificações do módulo (instruções/ajuda);

Resultados: apontamento das medições realizadas nas inspeções de entrada.

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Cadastros dos Índices de Qualidade. IQS (Índice Qualificação do Sistema da Qualidade):

considera o grau de implantação do sistema da qualidade do fornecedor.

IQP (Índice de Qualificação do Produto): considera o grau de aprovação do produto na inspeção de recebimento.

IQF (Índice de Qualidade do Fornecedor): considera o desempenho do fornecedor (capacidade de fornecimento, pontualidade, preço e qualidade por exemplo) com os peso de cada item analisado.

Tabela Ia (K): índice de aceitação do produto considerando as entregas realizadas.

Tabela IQS: permite corrigir o índice de qualidade do fornecedor (IQF) em função do grau de implantação do seu sistema da qualidade (IQS).


Cadastros Integrados com os Demais Módulos

Produtos: considera os produtos cadastrados em outras operações (controle de estoque, planejamento e controle de produção...)

Fornecedores: considera os fornecedores cadastrados nos processos de aquisição.

Clientes: considera os clientes cadastrados nos processos relacionados (comercial, pós-venda, planejamento e controle de produção).

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Referências

Norma ABNT NBR ISO9001:2008.

Norma ABN NBR ISO/IEC 17025:2005.

Orientações do Módulo Inspeção de Entradas.

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